EMPENHO: 09040014 - DATA: 09/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 09040014

Data: 09/04/2024

Valor: R$ 1.354,95

Fornecedor: MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA

CNPJ do fornecedor: 02.347.734/0001-77

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 003/2023-PE

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 06.06 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Proj. atividade: 2.052 - MANUTENCAO DO CADASTRO UNICO IGD-PBF

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
24/05/2024	9090	2024	1.352,53
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.352,53*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
13/06/2024	13060114	2024	1.352,53
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.352,53*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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