EMPENHO: 03040018 - DATA: 03/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03040018

Data: 03/04/2024

Valor: R$ 8.172,00

Fornecedor: MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR

CNPJ do fornecedor: 06.167.998/0001-08

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 010/2023-PE

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 06.06 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Proj. atividade: 2.047 - MANUTENCAO DO SCFV - SERVICO DE CONVIVEN CIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
16/05/2024	4787	2024	8.172,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 8.172,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
13/06/2024	13060118	2024	8.172,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 8.172,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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