EMPENHO: 02050019 - DATA: 02/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02050019

Data: 02/05/2024

Valor: R$ 35.360,00

Fornecedor: SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A

CNPJ do fornecedor: 12.884.672/0003-58

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 057/2022-PE

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SERVIÇO AU

Orgão: 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Unidade orçamentária: 09.09 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Proj. atividade: 2.079 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO SAAE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 17 - SANEAMENTO

Sub-função: 512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO

Fonte de recurso: 1899000000 - Outros Recursos Vinculados

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, DESTINADO AO TRATAMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ? SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
14/05/2024	43907	2024	70,72
28/05/2024	43999	2024	3.536,00
11/06/2024	44090	2024	3.536,00
*Quantidade: 3* *Valor total: 7.142,72*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
27/05/2024	27050022	2024	70,72
10/06/2024	10060132	2024	3.536,00
24/06/2024	24060051	2024	3.536,00
*Quantidade: 3* *Valor total: 7.142,72*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito