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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 02010293 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010293
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 20.000,00
Fornecedor: INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
CNPJ do fornecedor: 29.979.036/0043-08
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Unidade orçamentária: 10.01 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Proj. atividade: 2.081 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Função: 13 - CULTURA
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
31/01/2024 2024 186,12
29/02/2024 2024 3.243,77
30/04/2024 2024 3.408,42
30/05/2024 2024 3.342,19
Quantidade: 4 Valor total: 10.180,50

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/02/2024 20020045 2024 186,12
13/03/2024 13030022 2024 3.243,77
18/04/2024 18040042 2024 3.320,11
20/05/2024 20050062 2024 3.408,42
12/06/2024 12060115 2024 3.342,19
Quantidade: 5 Valor total: 13.500,61
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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