EMPENHO: 02010258 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010258

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 48.360,27

Fornecedor: GLEISON R VIEIRA - ME

CNPJ do fornecedor: 19.532.777/0001-25

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 024/2022-PE

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade orçamentária: 07.02 - FUNDEB

Proj. atividade: 2.055 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte de recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
06/02/2024	662	2024	6.908,61
06/03/2024	673	2024	6.908,61
04/04/2024	689	2024	6.908,61
06/05/2024	698	2024	6.908,61
04/06/2024	704	2024	6.908,61
*Quantidade: 5* *Valor total: 34.543,05*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
08/02/2024	08020008	2024	6.908,61
07/03/2024	07030008	2024	6.908,61
04/04/2024	04040002	2024	6.908,61
08/05/2024	08050008	2024	6.908,61
05/06/2024	05060004	2024	6.908,61
*Quantidade: 5* *Valor total: 34.543,05*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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