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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 02010238 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010238
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 700,00
Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ do fornecedor: 00.360.305/0001-04
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 02 - SECRETARIA DE FINANCAS
Unidade orçamentária: 02.01 - SECRETARIA DE FINANCAS
Proj. atividade: 2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE FINANCAS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
25/01/2024 2024 55,00
08/03/2024 2024 11,00
14/03/2024 2024 11,00
22/03/2024 2024 11,00
25/03/2024 2024 55,00
25/03/2024 2024 55,00
27/03/2024 2024 11,00
04/04/2024 2024 11,00
17/04/2024 2024 11,00
25/04/2024 2024 55,00
25/04/2024 2024 55,00
27/05/2024 2024 55,00
Quantidade: 12 Valor total: 396,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
25/01/2024 25010009 2024 55,00
08/03/2024 08030048 2024 11,00
14/03/2024 14030014 2024 11,00
22/03/2024 22030051 2024 11,00
25/03/2024 25030001 2024 55,00
25/03/2024 25030002 2024 55,00
27/03/2024 27030056 2024 11,00
04/04/2024 04040023 2024 11,00
17/04/2024 17040019 2024 11,00
25/04/2024 25040012 2024 55,00
25/04/2024 25040013 2024 55,00
27/05/2024 27050120 2024 55,00
Quantidade: 12 Valor total: 396,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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