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EMPENHO: 01070012 - DATA: 01/07/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01070012
Data: 01/07/2024
Valor: R$ 232,34
Fornecedor: COMERCIAL RIO GAS LTDA
CNPJ do fornecedor: 03.482.722/0001-18
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 001/2023-PE

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
Unidade orçamentária: 14.01 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA
Proj. atividade: 2.088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC DE SEG PUBLICA E DEFESA SOCIAL
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE

 
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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