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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 01040066 - DATA: 01/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01040066
Data: 01/04/2024
Valor: R$ 1.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/0758-76
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 06.01 - SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC
Proj. atividade: 2.034 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR 02010029.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
12/04/2024 2024 32,00
18/04/2024 2024 12,00
29/04/2024 2024 24,00
02/05/2024 2024 12,00
06/05/2024 2024 24,00
09/05/2024 2024 48,00
10/05/2024 2024 24,00
13/05/2024 2024 36,00
14/05/2024 2024 96,00
15/05/2024 2024 12,00
16/05/2024 2024 24,00
20/05/2024 2024 12,00
28/05/2024 2024 12,00
Quantidade: 13 Valor total: 368,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
12/04/2024 12040085 2024 32,00
18/04/2024 18040047 2024 12,00
29/04/2024 29040071 2024 24,00
02/05/2024 02050036 2024 12,00
06/05/2024 06050040 2024 24,00
09/05/2024 09050093 2024 48,00
10/05/2024 10050033 2024 24,00
13/05/2024 13050004 2024 36,00
14/05/2024 14050054 2024 96,00
15/05/2024 15050070 2024 12,00
16/05/2024 16050054 2024 24,00
20/05/2024 20050076 2024 12,00
28/05/2024 28050129 2024 12,00
Quantidade: 13 Valor total: 368,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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