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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 01020023 - DATA: 01/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01020023
Data: 01/02/2024
Valor: R$ 500.000,00
Fornecedor: INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
CNPJ do fornecedor: 29.979.036/0043-08
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 02 - SECRETARIA DE FINANCAS
Unidade orçamentária: 02.01 - SECRETARIA DE FINANCAS
Proj. atividade: 2.005 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA
Natureza: 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função: 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PARCELAMENTO DO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
27/02/2024 2024 25.667,10
21/03/2024 2024 112.833,56
29/04/2024 2024 132.081,83
30/04/2024 2024 8.770,13
22/05/2024 2024 132.081,85
26/06/2024 2024 62.368,62
Quantidade: 6 Valor total: 473.803,09

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
27/02/2024 27020003 2024 25.667,10
22/03/2024 22030010 2024 112.833,56
29/04/2024 29040003 2024 132.081,83
30/04/2024 30040149 2024 8.770,13
23/05/2024 23050004 2024 132.081,85
26/06/2024 26060061 2024 62.368,62
Quantidade: 6 Valor total: 473.803,09
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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