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DESPESA EXTRA: 15010129 - DATA: 15/01/2024

INFORMAÇÕES DA DESPESA EXTRA

Número da despesa extra: 15010129
Data: 15/01/2024
Valor: R$ 7.502,98
Fornecedor: INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
CNPJ do fornecedor: 29.979.036/0043-08

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Código: 100040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS
Orgão: 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

RECOLHIMENTO DO INSS NO PGTO REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO INSS, REF. DEZEMBRO 2023

 
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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