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Lista de despesas extra

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DESPESA EXTRA: 15050062 - DATA: 15/05/2024

INFORMAÇÕES DA DESPESA EXTRA

Número da despesa extra: 15050062
Data: 15/05/2024
Valor: R$ 0,27
Fornecedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
CNPJ do fornecedor: 07.726.540/0001-04

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Código: 100070000 - IRRF
Orgão: 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REPASSE DO IRRF NO PGTO AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG. CONF. NF 1089. - COMERCIAL RIO GAS

 
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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