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Lista de despesas extra

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DESPESA EXTRA: 04060011 - DATA: 04/06/2024

INFORMAÇÕES DA DESPESA EXTRA

Número da despesa extra: 04060011
Data: 04/06/2024
Valor: R$ 20.579,31
Fornecedor: INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
CNPJ do fornecedor: 29.979.036/0043-08

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Código: 100040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS
Orgão: 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

RECOLHIMENTO DO INSS NO PGTO REFERENTE A 3º MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO A ORLA DO RIO PATÚ, CONF. NF. 658. - RR PRESTADORA DE SERVIÇOS

 
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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