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Lista de despesas extra

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DESPESA EXTRA: 03050007 - DATA: 03/05/2024

INFORMAÇÕES DA DESPESA EXTRA

Número da despesa extra: 03050007
Data: 03/05/2024
Valor: R$ 127,46
Fornecedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
CNPJ do fornecedor: 07.726.540/0001-04

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Código: 100070000 - IRRF
Orgão: 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REPASSE DO IRRF NO PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. NF. 11596. - DLA COMERCIAL

 
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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