Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 09010009 - DATA: 09/01/2026
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET, CONF NF 139
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750,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010045 - DATA: 09/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REPASSE DO IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA EMPRESA HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA OBJETIVA PUBLIC DA NF 239023
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7,52 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010057 - DATA: 09/01/2026
LOTUS ASSESSORIA ADMINSITRATIVA - LTDA
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PÚBLICO
PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAR O PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL ? PCA 2026 CONF NF 951
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44.750,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010015 - DATA: 09/01/2026
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PÚBLICO
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET CONF NF 142
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750,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010056 - DATA: 09/01/2026
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
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SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES, CONF NF 2310.
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5.300,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010034 - DATA: 09/01/2026
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
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SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET CONF NF 140
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750,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010062 - DATA: 09/01/2026
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL CONF NF 7687
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4.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010060 - DATA: 09/01/2026
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS CONF NF 28090
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4.100,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010008 - DATA: 09/01/2026
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF NF 614
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650,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010007 - DATA: 09/01/2026
A GONÇALVES TOMAZ ASSESSORIA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A GESTÃO DAS INFORMAÇÕES CONF NF 1023
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7.400,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010006 - DATA: 09/01/2026
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF NF 2313
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3.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010005 - DATA: 09/01/2026
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET, CONF NF 137
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1.875,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010004 - DATA: 09/01/2026
ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, CONF NF 5244
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4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010003 - DATA: 09/01/2026
CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA EM RECURSOS HUMANOS CONF NF 4424
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12.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010063 - DATA: 09/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REPASSE DO IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA EMPRESA NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S DA NF 7687
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216,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010061 - DATA: 09/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REPASSE DO IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA EMPRESA S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCO DA NF 28090
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196,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010036 - DATA: 09/01/2026
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
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SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA
PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, CONF NF 144
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375,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010035 - DATA: 09/01/2026
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
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SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF NF 616
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240,63 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08010009 - DATA: 08/01/2026
CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D?ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS ÓRGÃOS QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO [...]
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95.120,00 |
95.120,00 |
95.120,00 |
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EMPENHO: 08010006 - DATA: 08/01/2026
MARIA AUDESIA ALVES EUCLIDES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA.
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12.000,00 |
2.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 08010005 - DATA: 08/01/2026
FRANCISCO DE OLINDA DE SOUZA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO DISTRITO DE CAPITÃO MOR, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE [...]
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6.600,00 |
1.100,00 |
550,00 |
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EMPENHO: 08010018 - DATA: 08/01/2026
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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FUNDEB
RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS SEGURADO, CREDITADO CONFORME O AVISO NESTA DATA
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2.359,86 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08010017 - DATA: 08/01/2026
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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FUNDEB
RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS SEGURADO, CREDITADO CONFORME O AVISO NESTA DATA
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182.598,32 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08010016 - DATA: 08/01/2026
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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FUNDEB
RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS SEGURADO, CREDITADO CONFORME O AVISO NESTA DATA
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108.818,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08010014 - DATA: 08/01/2026
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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FUNDEB
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL
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183.506,34 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08010012 - DATA: 08/01/2026
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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FUNDEB
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - INFANTIL
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32.240,18 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08010010 - DATA: 08/01/2026
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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FUNDEB
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CRECHE
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46.700,01 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08010008 - DATA: 08/01/2026
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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FUNDEB
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL CEDIDOS
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332,97 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08010007 - DATA: 08/01/2026
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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FUNDEB
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL
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257.262,09 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08010006 - DATA: 08/01/2026
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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FUNDEB
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EJA
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4.005,78 |
0,00 |
0,00 |
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