Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 09010102 - DATA: 09/01/2026
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
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SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
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579,68 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010100 - DATA: 09/01/2026
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
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SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE CONF. EMP. COMPL. 01100058 NA NF 11302
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14.218,73 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010098 - DATA: 09/01/2026
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S
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SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONF NF 7686
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5.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010096 - DATA: 09/01/2026
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
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SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF NF 239528
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1.255,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010121 - DATA: 09/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
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SECRETARIA DE SAÚDE
IRRF RETIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PAGAMENTO DA WORK TECH SERVICOS LTDA, CONFORME NF 380.
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648,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010113 - DATA: 09/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
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SECRETARIA DE SAÚDE
IRRF RETIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PAGAMENTO DA INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, CONFORME NF 932.
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648,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010101 - DATA: 09/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
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SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE DO IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA EMPRESA PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA DA NF 11302
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682,49 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010099 - DATA: 09/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
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SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE DO IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA EMPRESA NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S DA NF 7686
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264,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010097 - DATA: 09/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
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SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE DO IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA EMPRESA HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA OBJETIVA PUBLIC DA NF 239528
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25,74 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010043 - DATA: 09/01/2026
ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
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SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS.
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5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010042 - DATA: 09/01/2026
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
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SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS.
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3.499,36 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010041 - DATA: 09/01/2026
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
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SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF NF 143
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3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010040 - DATA: 09/01/2026
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
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SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS.
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2.499,91 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010143 - DATA: 09/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DO IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA EMPRESA S&S INFORMATICA NF 28097
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179,52 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010129 - DATA: 09/01/2026
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONFORME NF 608.
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2.588,32 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010127 - DATA: 09/01/2026
FRANCISCO DE OLINDA DE SOUZA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 12/2025.
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550,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010124 - DATA: 09/01/2026
MARIA EUGENIA CALIOPE DE ARIMATEIA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 12/2025.
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1.300,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010122 - DATA: 09/01/2026
MARIA AUDESIA ALVES EUCLIDES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 12/2025.
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1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010118 - DATA: 09/01/2026
WORK TECH SERVICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONFORME NF 379.
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19.800,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010114 - DATA: 09/01/2026
INOVA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONFORME NF 928.
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22.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010110 - DATA: 09/01/2026
INOVA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONFORME NF 922.
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17.400,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010108 - DATA: 09/01/2026
INOVA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONFORME NF 923.
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5.800,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010104 - DATA: 09/01/2026
INOVA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES,CONFORME NF 927.
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60.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010119 - DATA: 09/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
IRRF RETIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PAGAMENTO DA WORK TECH SERVICOS LTDA, CONFORME NF 379.
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950,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010117 - DATA: 09/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ISS RETIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PAGAMENTO DA INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, CONFORME NF 928.
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337,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010116 - DATA: 09/01/2026
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
INSS RETIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PAGAMENTO DA INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, CONFORME NF 928.
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742,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010115 - DATA: 09/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
IRRF RETIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PAGAMENTO DA INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, CONFORME NF 928.
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1.080,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010111 - DATA: 09/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
IRRF RETIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PAGAMENTO DA INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, CONFORME NF 922.
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835,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010109 - DATA: 09/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
IRRF RETIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PAGAMENTO DA INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, CONFORME NF 923.
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278,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010107 - DATA: 09/01/2026
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
INSS RETIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PAGAMENTO DA INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, CONFORME NF 927.
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1.980,00 |
0,00 |
0,00 |
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