| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/05/2024 |
01040063
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
7.599,68 |
|
| 10/05/2024 |
01040062
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA.
|
LIQUIDADO |
29.100,00 |
|
| 10/05/2024 |
01040061
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA.
|
LIQUIDADO |
13.292,80 |
|
| 10/05/2024 |
01040060
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA.
|
LIQUIDADO |
48.700,00 |
|
| 10/05/2024 |
01040059
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA.
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
| 10/05/2024 |
01040058
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA.
|
LIQUIDADO |
76.100,00 |
|
| 10/05/2024 |
01040057
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA.
|
LIQUIDADO |
36.800,00 |
|
| 10/05/2024 |
01040056
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO/SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA.
|
LIQUIDADO |
17.800,00 |
|
| 10/05/2024 |
01040055
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
30.400,00 |
|
| 10/05/2024 |
01040054
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA.
|
LIQUIDADO |
36.600,00 |
|
| 10/05/2024 |
01040053
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
53.000,00 |
|
| 10/05/2024 |
01040052
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRA [...]
|
LIQUIDADO |
4.400,00 |
|
| 10/05/2024 |
01040051
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA.
|
LIQUIDADO |
18.000,00 |
|
| 10/05/2024 |
01040050
CONSTRUTORA CEBAVE EIRELI - ME
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PGTO REF. A 10ª MEDIÇÃO - CONSTRUÇÃO DE 07 (SETE) ARENINHAS NO MUNICIPIO - NOTA FISCAL Nº 366
|
PAGO |
125.036,53 |
|
| 10/05/2024 |
01040049
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
24,00 |
|
| 10/05/2024 |
01040049
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 10/05/2024 |
01040047
CSA ENGENHARIA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
REF. A 2ª MEDIÇÃO DA 2ª ETAPA DA URBANIZAÇÃO DA AV JOSE FRUTUOSO - NF 175
|
PAGO |
75.387,64 |
|
| 10/05/2024 |
01040046
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 10/05/2024 |
01040046
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 02010036.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 10/05/2024 |
01020059
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RETENÇÃO DO PASEP.
|
PAGO |
25.642,48 |
|
| 10/05/2024 |
01020059
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RETENÇÃO DO PASEP.
|
PAGO |
0,18 |
|
| 10/05/2024 |
01020059
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO CO [...]
|
LIQUIDADO |
0,18 |
|
| 10/05/2024 |
01020059
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO CO [...]
|
LIQUIDADO |
25.642,48 |
|
| 09/05/2024 |
31010006
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, CONF. NF. 1870
|
PAGO |
750,00 |
|
| 09/05/2024 |
29040002
PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE LEITES ESPECIAIS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL ESPECIALIZADA E SUPLEMENTO PROTEICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, DESENVOLVI [...]
|
LIQUIDADO |
6.507,00 |
|
| 09/05/2024 |
27030026
NX EMPREENDIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REFORMA DA ESCOLA HENRIQUE ALVES PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 010/2023/025
|
LIQUIDADO |
73.489,65 |
|
| 09/05/2024 |
27030014
COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF.NF. 3088
|
PAGO |
12.457,35 |
|
| 09/05/2024 |
27030007
COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 3090
|
PAGO |
429,48 |
|
| 09/05/2024 |
27030006
COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 3089
|
PAGO |
825,12 |
|
| 09/05/2024 |
24040002
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, VISANDO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MES DE ABRIL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-C [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 09/05/2024 |
23040005
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 218519
|
PAGO |
1.041,60 |
|
| 09/05/2024 |
23040004
D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
4.825,68 |
|
| 09/05/2024 |
23020015
AC2B TECNOLOGIA EIRELI
|
11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO
PGTO CONTRATAÇÃO DE PLATAFORMA DOS ESTUDOS TECNICOS. CONF. NF 901
|
PAGO |
850,00 |
|
| 09/05/2024 |
16040017
MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 761
|
PAGO |
1.527,85 |
|
| 09/05/2024 |
16040016
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1923
|
PAGO |
71.170,00 |
|
| 09/05/2024 |
16040015
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1924
|
PAGO |
7.200,00 |
|
| 09/05/2024 |
16040014
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1925
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 09/05/2024 |
16040013
MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEI. CONF. NF 760
|
PAGO |
6.800,00 |
|
| 09/05/2024 |
16040012
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1918
|
PAGO |
2.800,10 |
|
| 09/05/2024 |
16040011
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1917
|
PAGO |
8.900,00 |
|
| 09/05/2024 |
16040010
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1921
|
PAGO |
47.650,00 |
|
| 09/05/2024 |
16040009
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1920
|
PAGO |
8.400,75 |
|
| 09/05/2024 |
16040008
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1919
|
PAGO |
3.800,00 |
|
| 09/05/2024 |
16040007
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, CONF. NF 1914
|
PAGO |
13.750,20 |
|
| 09/05/2024 |
16040006
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1916
|
PAGO |
58.200,85 |
|
| 09/05/2024 |
16040005
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1915
|
PAGO |
10.297,85 |
|
| 09/05/2024 |
15040011
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DO EXERCICIO CORRENTE. CONF. EMP. COMPL. 01020008
|
LIQUIDADO |
4.683,45 |
|
| 09/05/2024 |
15040011
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DO EXERCICIO CORRENTE. CONF. EMP. COMPL. 01020008
|
LIQUIDADO |
15.359,37 |
|
| 09/05/2024 |
11040011
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ILUMINAÇÃO DE MEDIO PORTE PARA EVENTOS. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 09/05/2024 |
09050013
MUNICIPIO DE SOLONOPOLE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SOLONOPOLE, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, DANILO DOMINGOS DE ARAUJO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
3.108,99 |
|
| 09/05/2024 |
09050013
MUNICIPIO DE SOLONOPOLE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SOLONOPOLE, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, DANILO DOMINGOS DE ARAUJO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
3.108,99 |
|
| 09/05/2024 |
09050012
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
|
EMPENHADO |
870,80 |
|
| 09/05/2024 |
09050011
FRANCISCO MEDEIROS
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
2.400,00 |
|
| 09/05/2024 |
09050010
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
768,00 |
|
| 09/05/2024 |
09050009
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
|
EMPENHADO |
23.478,12 |
|
| 09/05/2024 |
09050008
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
457,64 |
|
| 09/05/2024 |
09050007
J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
1.495,00 |
|
| 09/05/2024 |
09050006
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
38.266,37 |
|
| 09/05/2024 |
09050005
IRENE MARIA DE ALENCAR LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ESPORTIVOS VISANDO PROMOVER A PRÁTICA ESPORTIVA EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
EMPENHADO |
1.554,80 |
|
| 09/05/2024 |
09050004
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
157,15 |
|
