| Data |
Número
Credor |
Órgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/04/2026 |
01040041
FOLHA DE PAGAMENTO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
10.470,51 |
|
| 24/04/2026 |
01040041
FOLHA DE PAGAMENTO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
353,50 |
|
| 24/04/2026 |
01040038
COSME FRANCELINO DA SILVA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SELEÇÃO DE PROJETOS PARAFIRMAR TERMO DE EXUCAÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB)
|
PAGO |
20.000,00 |
|
| 24/04/2026 |
01040037
ANTONIO VALTER TEIXEIRA NETO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SELEÇÃO DE PROJETOS PARAFIRMAR TERMO DE EXUCAÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB)
|
PAGO |
25.000,00 |
|
| 24/04/2026 |
01040036
BRUNA NICOLE ALVES FERREIRA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SELEÇÃO DE PROJETOS PARAFIRMAR TERMO DE EXUCAÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB)
|
PAGO |
40.000,00 |
|
| 24/04/2026 |
01040035
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS, CONF. NF 2842
|
PAGO |
33.216,35 |
|
| 24/04/2026 |
01040034
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2843
|
PAGO |
43.650,94 |
|
| 24/04/2026 |
01040033
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS, CONF. NF 2844
|
PAGO |
1.821,52 |
|
| 24/04/2026 |
01040032
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS, CONF. NF 2841
|
PAGO |
13.983,23 |
|
| 24/04/2026 |
01040031
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2839
|
PAGO |
1.453,20 |
|
| 24/04/2026 |
01040030
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2838
|
PAGO |
973,85 |
|
| 24/04/2026 |
01040029
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2837
|
PAGO |
653,70 |
|
| 24/04/2026 |
01040028
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS, CONF 2830
|
PAGO |
65.658,45 |
|
| 24/04/2026 |
01040027
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE PREGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS, CONF. NF 2831
|
PAGO |
13.533,42 |
|
| 24/04/2026 |
01040026
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS, CONF. NF 2840
|
PAGO |
3.276,83 |
|
| 24/04/2026 |
01040025
MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS, CONF. NF 1591
|
PAGO |
7.562,12 |
|
| 24/04/2026 |
01040024
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS, CONF. NF 2832
|
PAGO |
43.459,44 |
|
| 24/04/2026 |
01040023
MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS, CONF. NF 1593
|
PAGO |
9.752,35 |
|
| 24/04/2026 |
01040022
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS, CONF. NF 2834
|
PAGO |
8.215,51 |
|
| 24/04/2026 |
01040020
MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS, CONF. NF 1592
|
PAGO |
1.489,95 |
|
| 24/04/2026 |
01040019
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS, CONF. NF 2833
|
PAGO |
1.462,30 |
|
| 24/04/2026 |
01040017
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2835
|
PAGO |
44.054,01 |
|
| 23/04/2026 |
31030003
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LTS, CONF. NF 1407
|
PAGO |
407,04 |
|
| 23/04/2026 |
31030002
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LTS, CONF. NF 1406
|
PAGO |
2.120,00 |
|
| 23/04/2026 |
31030001
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LTS, CONF. NF 1408
|
PAGO |
424,00 |
|
| 23/04/2026 |
23040004
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PRE-ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
|
EMPENHADO |
669,92 |
|
| 23/04/2026 |
23040003
VIVIANE F BEZERRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS VINCULADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
47.626,80 |
|
| 23/04/2026 |
23040002
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART DE FISCALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS
|
LIQUIDADO |
108,39 |
|
| 23/04/2026 |
23040002
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART DE FISCALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS
|
EMPENHADO |
108,39 |
|
| 23/04/2026 |
23040001
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE UMA SUBESTAÇÃO AREA DE 225KVA DA ESCOLA DE TREZE SALAS
|
LIQUIDADO |
108,39 |
|
| 23/04/2026 |
23040001
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE UMA SUBESTAÇÃO AREA DE 225KVA DA ESCOLA DE TREZE SALAS
|
EMPENHADO |
108,39 |
|
| 23/04/2026 |
22040014
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO, GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO - GPD, AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, COMP. ABRIL/2026
|
PAGO |
64.334,29 |
|
| 23/04/2026 |
22040007
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
8.890,66 |
|
| 23/04/2026 |
16040018
MEDLAB SERVICOS EM SAUDE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMENDA PARLAMENTAR: 36 [...]
|
LIQUIDADO |
37.173,88 |
|
| 23/04/2026 |
16040018
MEDLAB SERVICOS EM SAUDE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMENDA PARLAMENTAR: 36 [...]
|
LIQUIDADO |
12.511,47 |
|
| 23/04/2026 |
16040018
MEDLAB SERVICOS EM SAUDE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMENDA PARLAMENTAR: 36 [...]
|
LIQUIDADO |
25.638,10 |
|
| 23/04/2026 |
16040016
F M B COMERCIAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA USO DA MERENDA ESCOLAR. CONF. NF 274
|
PAGO |
13.011,40 |
|
| 23/04/2026 |
16040015
F M B COMERCIAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA USO DA MERENDA ESCOLAR. CONF. NF 272
|
PAGO |
93.818,55 |
|
| 23/04/2026 |
16040014
F M B COMERCIAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA USO DA MERENDA ESCOLAR. CONF. NF 273
|
PAGO |
16.158,55 |
|
| 23/04/2026 |
16040013
F M B COMERCIAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA USO DA MERENDA ESCOLAR. CONF. NF 271
|
PAGO |
12.353,10 |
|
| 23/04/2026 |
16040012
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA USO DA MERENDA ESCOLAR. CONF. NF 2587
|
PAGO |
3.410,00 |
|
| 23/04/2026 |
16040010
GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA USO DA MERENDA ESCOLAR. CONF. NF 867
|
PAGO |
154.615,00 |
|
| 23/04/2026 |
16040009
GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA USO DA MERENDA ESCOLAR. CONF. NF 870
|
PAGO |
10.316,60 |
|
| 23/04/2026 |
16040007
GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA USO DA MERENDA ESCOLAR. CONF. NF 869
|
PAGO |
150.219,60 |
|
| 23/04/2026 |
16040006
GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA USO DA MERENDA ESCOLAR. CONF. NF 866
|
PAGO |
41.227,60 |
|
| 23/04/2026 |
16040005
GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA USO DA MERENDA ESCOLAR. CONF. NF 868
|
PAGO |
7.934,60 |
|
| 23/04/2026 |
16040004
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA USO DA MERENDA ESCOLAR. CONF. NF 2597
|
PAGO |
4.117,00 |
|
| 23/04/2026 |
16040003
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA USO DA MERENDA ESCOLAR, CONF. NF 2598
|
PAGO |
26.295,40 |
|
| 23/04/2026 |
16040002
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA USO DA MERENDA ESCOLAR. CONF. NF 2596
|
PAGO |
2.807,50 |
|
| 23/04/2026 |
16040001
GENS DIAGNOSTICA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONF. NF 148
|
PAGO |
20.444,45 |
|
| 23/04/2026 |
16040001
GENS DIAGNOSTICA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONF. NF 147
|
PAGO |
14.198,09 |
|
| 23/04/2026 |
15040002
2S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONF. NF 384
|
PAGO |
25.853,50 |
|
| 23/04/2026 |
13040005
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LTS, CONF. NF 1424
|
PAGO |
1.060,00 |
|
| 23/04/2026 |
13040004
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE VASILHAMES RETORNAVEIS DE 20 LTS, CONF. NF 1432
|
PAGO |
179,50 |
|
| 23/04/2026 |
13040003
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE VASILHAMES RETORNAVEIS DE 20 LTS, CONF. NF 1430
|
PAGO |
179,50 |
|
| 23/04/2026 |
13040002
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LTS, CONF. NF 1421
|
PAGO |
1.950,40 |
|
| 23/04/2026 |
13040001
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LTS, CONF. NF 1428
|
PAGO |
636,00 |
|
| 23/04/2026 |
08040009
COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTAMENTOS DE REFORMA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 23485
|
PAGO |
11.447,00 |
|
| 23/04/2026 |
08040008
COOPESQUI COOPERATICA DOS PRODUTORES RURAIS E PESC
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 2834
|
PAGO |
10.786,00 |
|
| 23/04/2026 |
08040007
COOPESQUI COOPERATICA DOS PRODUTORES RURAIS E PESC
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 2832
|
PAGO |
5.114,50 |
|
