| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/06/2024 |
01040049
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
11,72 |
|
| 28/06/2024 |
01030017
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
LIQUIDADO |
1.121,31 |
|
| 28/06/2024 |
01020059
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RETENÇÃO DO PASEP.
|
PAGO |
0,29 |
|
| 28/06/2024 |
01020059
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RETENÇÃO DO PASEP.
|
PAGO |
15.770,63 |
|
| 28/06/2024 |
01020059
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RETENÇÃO DO PASEP.
|
PAGO |
25,42 |
|
| 28/06/2024 |
01020059
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO CO [...]
|
LIQUIDADO |
15.770,63 |
|
| 28/06/2024 |
01020059
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO CO [...]
|
LIQUIDADO |
0,29 |
|
| 28/06/2024 |
01020059
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO CO [...]
|
LIQUIDADO |
25,42 |
|
| 27/06/2024 |
31010006
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 27/06/2024 |
31010005
CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA EM RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS DA GFIP, RESUMO E RELATÓRIOS DAS GPS, GERAÇÃO E ACOMPANHA [...]
|
LIQUIDADO |
12.500,00 |
|
| 27/06/2024 |
27060006
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLV [...]
|
EMPENHADO |
512,00 |
|
| 27/06/2024 |
27060005
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLV [...]
|
EMPENHADO |
358,40 |
|
| 27/06/2024 |
27060004
MARIA VANDERLUCIA FELIPE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 05 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO AMPLIADA PARA OS SEC [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 27/06/2024 |
27060004
MARIA VANDERLUCIA FELIPE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 05 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO AMPLIADA PARA OS SEC [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 27/06/2024 |
27060003
D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA- [...]
|
EMPENHADO |
2.505,38 |
|
| 27/06/2024 |
27060002
THIAGO AUTO PECAS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE COMPOEM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
7.505,21 |
|
| 27/06/2024 |
27060001
COMERCIAL RIO GAS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
|
EMPENHADO |
116,17 |
|
| 27/06/2024 |
26060010
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO ART CE20241446101
|
PAGO |
99,64 |
|
| 27/06/2024 |
26060009
VIVIANE F BEZERRA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA,
|
LIQUIDADO |
1.227,40 |
|
| 27/06/2024 |
26060002
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
49,39 |
|
| 27/06/2024 |
26060001
COMERCIAL RIO GAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
|
LIQUIDADO |
1.161,70 |
|
| 27/06/2024 |
26010017
ISAIAS FREITAS BRITO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 06/2024
|
PAGO |
200,00 |
|
| 27/06/2024 |
26010016
HERCULES NERES DOS SANTOS
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 06/2024
|
PAGO |
200,00 |
|
| 27/06/2024 |
26010015
DARIA DE OLIVEIRA FAUSTINO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 06/2024
|
PAGO |
200,00 |
|
| 27/06/2024 |
26010014
LAECIO ALVES DOS SANTOS
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 06/2024
|
PAGO |
200,00 |
|
| 27/06/2024 |
26010012
CAUÃ WILLIAN RODRIGUES ARAUJO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 06/2024
|
PAGO |
200,00 |
|
| 27/06/2024 |
26010011
MARCOS ANTONIO RODRIGUES PEREIRA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 06/2024
|
PAGO |
200,00 |
|
| 27/06/2024 |
26010010
RENAN COSTA BESERRA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 06/2024
|
PAGO |
200,00 |
|
| 27/06/2024 |
26010007
GABRIEL DE SOUZA LIMA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 06/2024
|
PAGO |
200,00 |
|
| 27/06/2024 |
26010005
MARCOS DANIEL RODRIGUES PEREIRA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 06/2024
|
PAGO |
200,00 |
|
| 27/06/2024 |
26010004
MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 06/2024
|
PAGO |
200,00 |
|
| 27/06/2024 |
26010003
GEORGE LIMA COELHO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 06/2024
|
PAGO |
200,00 |
|
| 27/06/2024 |
25060008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE ESPORTES [...]
|
LIQUIDADO |
546,40 |
|
| 27/06/2024 |
25060007
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO ART CE20241446092
|
PAGO |
99,64 |
|
| 27/06/2024 |
25060006
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO ART CE20241446043
|
PAGO |
99,64 |
|
| 27/06/2024 |
24060086
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO [...]
|
LIQUIDADO |
546,40 |
|
| 27/06/2024 |
24060084
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DO PISO MES DE JUNHO DE 2024 - MAC/CEDIDOS (EFETIVOS).
|
PAGO |
3.371,54 |
|
| 27/06/2024 |
24060083
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DO PISO MES DE JUNHO DE 2024 - MAC (CONTRATADOS).
|
PAGO |
117.167,88 |
|
| 27/06/2024 |
24060082
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DO PISO MES DE JUNHO DE 2024 - MAC/HOSPITAL (EFETIVOS).
|
PAGO |
39.349,57 |
|
| 27/06/2024 |
24060081
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DO PISO MES DE JUNHO DE 2024 - CAPS (EFETIVOS).
|
PAGO |
2.998,00 |
|
| 27/06/2024 |
24060080
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DO PISO MES DE JUNHO DE 2024 - PSF (EFETIVOS).
|
PAGO |
34.109,91 |
|
| 27/06/2024 |
24060079
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DO PISO MES DE JUNHO DE 2024 - CASA DA MULHER (CONTRATADOS).
|
PAGO |
4.134,73 |
|
| 27/06/2024 |
24060078
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DO PISO MES DE JUNHO DE 2024 - CAPS (CONTRATADOS).
|
PAGO |
5.313,64 |
|
| 27/06/2024 |
24060077
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DO PISO MES DE JUNHO DE 2024 - PSF (CONTRATADOS).
|
PAGO |
88.455,90 |
|
| 27/06/2024 |
24060076
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE JUNHO DE 2024 - MAC/FISIOTERAPIA (CONTRATADOS).
|
PAGO |
11.000,00 |
|
| 27/06/2024 |
24060075
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE JUNHO DE 2024 - MAC/CAPS (RESCISÃO/CONTRATO).
|
PAGO |
73,33 |
|
| 27/06/2024 |
24060074
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE JUNHO DE 2024 - AT. BASICA/PSF (CONTRATADOS).
|
PAGO |
724,82 |
|
| 27/06/2024 |
24060073
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE JUNHO DE 2024 - SAÚDE BUCAL (RESCISÃO/CONTRATADOS).
|
PAGO |
8.811,08 |
|
| 27/06/2024 |
24060072
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE JUNHO DE 2024 - MAC/HOSPITAL CEDIDO (EFETIVO).
|
PAGO |
2.511,52 |
|
| 27/06/2024 |
24060071
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE JUNHO DE 2024 - MAC (CEDIDOS).
|
PAGO |
3.270,12 |
|
| 27/06/2024 |
24060070
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE JUNHO DE 2024 - MAC/HOSPITAL (CONTRATADOS).
|
PAGO |
129.587,70 |
|
| 27/06/2024 |
24060069
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE JUNHO DE 2024 - MAC/HOSPITAL (EFETIVOS).
|
PAGO |
47.755,40 |
|
| 27/06/2024 |
24060068
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE JUNHO DE 2024 - CAPS (EFETIVOS).
|
PAGO |
4.775,04 |
|
| 27/06/2024 |
24060067
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE JUNHO DE 2024 - AT. BASICA/PSF (EFETIVOS).
|
PAGO |
51.020,34 |
|
| 27/06/2024 |
24060066
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE JUNHO DE 2024 - CASA DA MULHER (CONTRATADOS).
|
PAGO |
4.083,20 |
|
| 27/06/2024 |
24060065
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE JUNHO DE 2024 - CAPS (CONTRATADOS).
|
PAGO |
5.777,60 |
|
| 27/06/2024 |
24060064
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE JUNHO DE 2024 - AT. BASICA/PSF (CONTRATADOS).
|
PAGO |
88.134,00 |
|
| 27/06/2024 |
24060063
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE JUNHO DE 2024 - VIGILANCIA SANITARIA (CELETISTA).
|
PAGO |
26.342,03 |
|
| 27/06/2024 |
24060062
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE JUNHO DE 2024 - SALA ESTABILIZAÇÃO (CONTRATADOS).
|
PAGO |
34.764,01 |
|
| 27/06/2024 |
24060061
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE JUNHO DE 2024 - INCENTIVO QUALIFAR (CONTRATO).
|
PAGO |
500,00 |
|
