| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/04/2026 |
14040003
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV DO VEICULO: MOTO HONDA/NXR160 BROS DE PLACA: RIB0D10, PERTECENTE A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
EMPENHADO |
31,49 |
|
| 14/04/2026 |
14040002
UNDIME-UNIAO DOS DIRIG. MUNIC. DE ED. DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE FATURA DA PARTICIPAÇÃO NO 12º FORUM ESTADUAL EXTRAORDINARIO DA UNDIME/CE 2026
|
PAGO |
650,00 |
|
| 14/04/2026 |
14040002
UNDIME-UNIAO DOS DIRIG. MUNIC. DE ED. DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FATURA DA PARTICIPAÇÃO NO 12º FORUM ESTADUAL EXTRAORDINARIO DA UNDIME/CE 2026 EM NOME DE MARIA JANETE BRAGA DE SOUZA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 14/04/2026 |
14040002
UNDIME-UNIAO DOS DIRIG. MUNIC. DE ED. DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FATURA DA PARTICIPAÇÃO NO 12º FORUM ESTADUAL EXTRAORDINARIO DA UNDIME/CE 2026 EM NOME DE MARIA JANETE BRAGA DE SOUZA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - [...]
|
EMPENHADO |
650,00 |
|
| 14/04/2026 |
14040001
UNDIME-UNIAO DOS DIRIG. MUNIC. DE ED. DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE FATURA DA PARTICIPAÇÃO NO 12º FORUM ESTADUAL EXTRAORDINARIO DA UNDIME/CE 2026
|
PAGO |
650,00 |
|
| 14/04/2026 |
14040001
UNDIME-UNIAO DOS DIRIG. MUNIC. DE ED. DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FATURA DA PARTICIPAÇÃO NO 12º FORUM ESTADUAL EXTRAORDINARIO DA UNDIME/CE 2026 EM NOME DE MARIA ALZENIR DA SILVA ARAUJO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 14/04/2026 |
14040001
UNDIME-UNIAO DOS DIRIG. MUNIC. DE ED. DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FATURA DA PARTICIPAÇÃO NO 12º FORUM ESTADUAL EXTRAORDINARIO DA UNDIME/CE 2026 EM NOME DE MARIA ALZENIR DA SILVA ARAUJO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA [...]
|
EMPENHADO |
650,00 |
|
| 14/04/2026 |
13020003
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP E VASILHAME ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG(REFIL), CONF. NF 1382
|
PAGO |
555,00 |
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| 14/04/2026 |
13020002
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, CONF. NF 1365
|
PAGO |
711,00 |
|
| 14/04/2026 |
12030001
POUSADA PEDRA BRANCA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, CONFORME NF 2845
|
PAGO |
219,80 |
|
| 14/04/2026 |
11020011
OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICIN
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÉNIO MEDICINAL, REGULADOR DE OXIGÉNIO DE ALTA PRESSÃO, CONFORME A NF 9092
|
PAGO |
1.402,70 |
|
| 14/04/2026 |
11020011
OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICIN
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÉNIO MEDICINAL, REGULADOR DE OXIGÉNIO DE ALTA PRESSÃO, CONF. NF 312
|
PAGO |
3.861,65 |
|
| 14/04/2026 |
09030036
MARIA NAIANE DOS SANTOS SILVA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA
|
PAGO |
25,00 |
|
| 14/04/2026 |
09030035
EMILIA ABRANTES GONCALVES
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA CONF PORTARIA Nº 04SA/2026
|
PAGO |
35,00 |
|
| 14/04/2026 |
09030034
ELEN CRISTINA DUARTE VIRGINIO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA
|
PAGO |
25,00 |
|
| 14/04/2026 |
07040004
FRANCISCO MEDEIROS
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
680,00 |
|
| 14/04/2026 |
07010007
SOLUCOES PLANEJAMENTO E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA O SUPORTE TÉCNICO NO GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE CAPT [...]
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 14/04/2026 |
07010006
SOLUCOES PLANEJAMENTO E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA O SUPORTE TÉCNICO NO GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE CAPT [...]
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 14/04/2026 |
07010005
SOLUCOES PLANEJAMENTO E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA O SUPORTE TÉCNICO NO GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE CAPT [...]
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 14/04/2026 |
07010004
SOLUCOES PLANEJAMENTO E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA O SUPORTE TÉCNICO NO GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE CAPT [...]
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 14/04/2026 |
05030005
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - COMP. 02/2026
|
PAGO |
89.731,33 |
|
| 14/04/2026 |
05010180
MILLENIUM CONSULTORIA ASSESSORIA CONTABIL SERVICOS
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA FORNECER UMA SOLUÇÃO DE FIREWALL, CONTEMPLANDO O LICENCIAMENTO, ACESSO REMOTO, CONF. NF 3646
|
PAGO |
4.311,00 |
|
| 14/04/2026 |
05010057
RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME A NF 2517
|
PAGO |
3.200,00 |
|
| 14/04/2026 |
05010056
RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME A NF 2516
|
PAGO |
3.800,00 |
|
| 14/04/2026 |
05010012
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - COMP. 02/2026
|
PAGO |
9.082,32 |
|
| 14/04/2026 |
05010010
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
78,86 |
|
| 14/04/2026 |
05010009
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL
|
PAGO |
32,53 |
|
| 14/04/2026 |
02030098
TALISMA CONSTRUCAO & LOCACAO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REF. A 1ª MEDIÇÃO - REFORMA NA ESCOLA JOAQUIM VIANA - NF 621
|
PAGO |
108.968,71 |
|
| 14/04/2026 |
02030093
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS SAAE - 04/2026
|
PAGO |
856,11 |
|
| 14/04/2026 |
02030093
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS DE RECEBIMENTOS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
856,11 |
|
| 14/04/2026 |
02030064
CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COLETA SELETIVA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS. CONF. NF 18430
|
PAGO |
7.706,78 |
|
| 14/04/2026 |
02030029
ANTONIO RODRIGUES VITAL
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAIS E/OU PARCIAIS REMOVIVEIS, CONFORME NF 27
|
PAGO |
9.000,00 |
|
| 14/04/2026 |
02030029
ANTONIO RODRIGUES VITAL
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAIS E/OU PARCIAIS REMOVIVEIS, CONFORME NF 26
|
PAGO |
18.000,00 |
|
| 14/04/2026 |
02030027
RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME NF 2540
|
PAGO |
3.800,00 |
|
| 14/04/2026 |
02020093
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
9.895,39 |
|
| 14/04/2026 |
02020060
TALISMA CONSTRUCAO & LOCACAO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMA DA ESCOLA JOAO MANOEL FILHO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONTRATO Nº 029/ [...]
|
LIQUIDADO |
137.763,03 |
|
| 14/04/2026 |
02020041
CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA EM RECURSOS HUMANOS, CONFORME NF 4620
|
PAGO |
12.500,00 |
|
| 14/04/2026 |
02020006
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMES RETORNAVEIS DE 20 LTS, CONF. NF 1346
|
PAGO |
3.954,40 |
|
| 14/04/2026 |
02010101
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RETENÇÃO DO PASEP.
|
PAGO |
1,90 |
|
| 14/04/2026 |
02010101
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
1,90 |
|
| 14/04/2026 |
02010099
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS SEC. DE SAÚDE - COMP. 04/2026
|
PAGO |
91,56 |
|
| 14/04/2026 |
02010099
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
91,56 |
|
| 14/04/2026 |
02010079
Y2 - INOVACAO SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARE
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DOSIMETROS DE USO PESSOAL, CONFORME A NF 128
|
PAGO |
510,00 |
|
| 14/04/2026 |
02010036
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS BANCÁRIA.
|
PAGO |
26,16 |
|
| 14/04/2026 |
02010036
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (FME) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
26,16 |
|
| 13/04/2026 |
27030007
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP E VASILHAME ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG(REFIL), CONF. NF 1496
|
PAGO |
111,00 |
|
| 13/04/2026 |
26030002
EVOLUX 360 LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA COMPETIÇÃO ESPORTIVA, CONFORME NF 493
|
PAGO |
19.546,08 |
|
| 13/04/2026 |
26020003
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL, CONFORME NF 37929
|
PAGO |
12.997,54 |
|
| 13/04/2026 |
26010010
A V V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, CONFORME NF 107
|
PAGO |
6.500,00 |
|
| 13/04/2026 |
25020003
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL, CONFORME NF 37935
|
PAGO |
5.945,00 |
|
| 13/04/2026 |
25020002
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL, CONFORME NF 37925
|
PAGO |
2.193,00 |
|
| 13/04/2026 |
24030004
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP, CONFORME NF 1473
|
PAGO |
111,00 |
|
| 13/04/2026 |
24020041
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL, CONFORME NF 37927
|
PAGO |
14.606,00 |
|
| 13/04/2026 |
24020024
SYNTERIS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTOI DE LICENÇA DE USO DE PLATAFORMA WEB PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS, CONF. NF 477
|
PAGO |
3.350,00 |
|
| 13/04/2026 |
23020002
VIVIANE F BEZERRA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, CONFORME NFE 1032
|
PAGO |
26.050,80 |
|
| 13/04/2026 |
19020007
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE, CONFORME NF 37378
|
PAGO |
14.633,42 |
|
| 13/04/2026 |
19020006
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE, CONFORME NF 37370
|
PAGO |
11.016,00 |
|
| 13/04/2026 |
19020005
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE, CONFORME NF 37379
|
PAGO |
7.343,98 |
|
| 13/04/2026 |
19020004
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE, CONFORME NF 37373
|
PAGO |
2.708,00 |
|
| 13/04/2026 |
18030026
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
2.412,42 |
|
