| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/08/2024 |
01070056
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
84,07 |
|
| 13/08/2024 |
01070052
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
24,02 |
|
| 13/08/2024 |
01070052
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL , DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 02010039.
|
LIQUIDADO |
24,02 |
|
| 13/08/2024 |
01050005
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
48,04 |
|
| 13/08/2024 |
01050005
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMP 02010032.
|
LIQUIDADO |
48,04 |
|
| 13/08/2024 |
01050004
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
48,04 |
|
| 13/08/2024 |
01050004
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 02010035.
|
LIQUIDADO |
48,04 |
|
| 13/08/2024 |
01050003
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
36,03 |
|
| 13/08/2024 |
01050003
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 01040046.
|
LIQUIDADO |
36,03 |
|
| 13/08/2024 |
01040071
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
34,59 |
|
| 13/08/2024 |
01040071
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 02010033.
|
LIQUIDADO |
34,59 |
|
| 13/08/2024 |
01030018
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL
|
PAGO |
39,34 |
|
| 13/08/2024 |
01030017
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
1.112,03 |
|
| 12/08/2024 |
31010006
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 1989
|
PAGO |
750,00 |
|
| 12/08/2024 |
31010005
CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA EM RECURSOS HUMANOS. CONF. NF 3559
|
PAGO |
12.500,00 |
|
| 12/08/2024 |
30040014
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PGTO REF. AO INSS DO MES DE JULHO DE 2024 - SAAE
|
PAGO |
570,00 |
|
| 12/08/2024 |
30040014
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
REF. AO INSS DO MES DE JULHO DE 2024 - SAAE
|
PAGO |
4.103,61 |
|
| 12/08/2024 |
24070020
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL, CRECHES DO MUNICÍPIO DE P [...]
|
LIQUIDADO |
60.089,48 |
|
| 12/08/2024 |
24070019
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL, CRECHES DO MUNICÍPIO DE P [...]
|
LIQUIDADO |
36.293,43 |
|
| 12/08/2024 |
24070018
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL, CRECHES DO MUNICÍPIO DE P [...]
|
LIQUIDADO |
16.636,20 |
|
| 12/08/2024 |
24070016
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAEF, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
68.679,60 |
|
| 12/08/2024 |
24070015
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAEF, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
151.342,60 |
|
| 12/08/2024 |
23050006
LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO CONTRATAGÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AS INSTITUICÓES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONF. NF 1139
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 12/08/2024 |
23020015
AC2B TECNOLOGIA EIRELI
|
11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO
PGTO CONTRATAÇÃO DE PLATAFORMA DOS ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES COM A UTILIZAÇÃO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL, CONF. NF 1246
|
PAGO |
850,00 |
|
| 12/08/2024 |
22070002
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
4.186,69 |
|
| 12/08/2024 |
22070001
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
2.809,20 |
|
| 12/08/2024 |
21030008
NX EMPREENDIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO/REFORMA PREDIAL, JUNTO A SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA.
|
LIQUIDADO |
16.946,38 |
|
| 12/08/2024 |
19040003
A.A. FRAGOSO
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PGTO LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS E CARTA DE SERVIÇOS, CONF. NF 4348. PERIODO REF: 06/2024
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 12/08/2024 |
19040003
A.A. FRAGOSO
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PGTO LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS E CARTA DE SERVIÇOS, CONF. NF 4295. PERIODO REF: 04/2024
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 12/08/2024 |
19040003
A.A. FRAGOSO
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PGTO LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS E CARTA DE SERVIÇOS, CONF. NF 4296. PERIODO REF: 05/2024
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 12/08/2024 |
18010002
JURANDIR MOREIRA DE MATOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ÁLVARO CESÁRIO DANTAS, Nº 177, BAIRRO SANTA ÚRSULA, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALVES DE OLIVEIRA [...]
|
LIQUIDADO |
1.642,00 |
|
| 12/08/2024 |
17010014
FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES TEIXEIRA, Nº 65, CENTRO, DESTINADO AO DEPOSITO DE LIVROS, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
1.131,58 |
|
| 12/08/2024 |
17010013
ÂNGELA MARIA FÉLIX DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA SABINO VIEIRA CAVALCANTE, 27, BAIRRO SANTA ÚRSULA, PARA AS INSTALAÇÕES DO NÚCLEO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - NEAP, JUNTO À SECRETAR [...]
|
LIQUIDADO |
1.005,24 |
|
| 12/08/2024 |
17010003
RITA APOLINARIO MOREIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAPITÃO MOR, Nº 305, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE LIVROS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTÔNIO TORQUATO, JUNTO À SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
379,12 |
|
| 12/08/2024 |
12080009
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR REFERENTE A CUSTEIO DE OPERAÇÃO DE CRETIDO.
|
PAGO |
105.172,46 |
|
| 12/08/2024 |
12080009
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR REFERENTE A CUSTEIO DE OPERAÇÃO DE CRETIDO.
|
LIQUIDADO |
105.172,46 |
|
| 12/08/2024 |
12080009
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR REFERENTE A CUSTEIO DE OPERAÇÃO DE CRETIDO.
|
EMPENHADO |
105.172,46 |
|
| 12/08/2024 |
12080008
IMEPH INST META DE EDUC PESQUISA E FORMAÇÃO DE REC
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DESTINADOS A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS E FINAIS (1º AO 9º ANO) PARA O ANO LETIVO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
EMPENHADO |
503.587,30 |
|
| 12/08/2024 |
12080007
A PAGINA STORE COMERCIO DE LIVROS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DESTINADOS A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS E FINAIS (1º AO 9º ANO) PARA O ANO LETIVO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE. (FUNDE [...]
|
EMPENHADO |
16.505,20 |
|
| 12/08/2024 |
12080006
FORT EDUCAÇÃO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DESTINADOS A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS E FINAIS (1º AO 9º ANO) PARA O ANO LETIVO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE. (FUNDE [...]
|
EMPENHADO |
178.571,50 |
|
| 12/08/2024 |
12080005
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
|
EMPENHADO |
3.765,18 |
|
| 12/08/2024 |
12080004
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 069/2023/02/02
|
EMPENHADO |
14.484,39 |
|
| 12/08/2024 |
12080003
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
|
EMPENHADO |
11.237,50 |
|
| 12/08/2024 |
12080002
D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO [...]
|
EMPENHADO |
36.305,00 |
|
| 12/08/2024 |
12080001
POUSADA PEDRA BRANCA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
619,20 |
|
| 12/08/2024 |
12010001
SEBASTIÃO ALVES DANTAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL RAIO DE SOL, LOCALIZADO NA RUA ÁLVARO CESÁRIO DANTAS, Nº 193, BAIRRO SANTA ÚRSULA, NESTE MUNICÍPIO, VINCU [...]
|
LIQUIDADO |
1.895,58 |
|
| 12/08/2024 |
10060012
A GONÇALVES TOMAZ ASSESSORIA
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A GESTÃO DAS INFORMAÇÕES DOS EVENTOS DE SST (SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO). CONF. NF 533
|
PAGO |
7.400,00 |
|
| 12/08/2024 |
07080006
KARINE ALMEIDA DE ARAÚJO - LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, VISANDO A REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO MUNICIPIO, EM ALUSÃO AOS 153 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE PE [...]
|
LIQUIDADO |
996,00 |
|
| 12/08/2024 |
06080010
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 12/08/2024 |
06080009
COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO [...]
|
LIQUIDADO |
1.457,10 |
|
| 12/08/2024 |
06080008
COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO [...]
|
LIQUIDADO |
14.630,89 |
|
| 12/08/2024 |
06080007
COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO [...]
|
LIQUIDADO |
4.274,10 |
|
| 12/08/2024 |
06080003
KARINE ALMEIDA DE ARAÚJO - LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS PARA O ATENDIMENTO PARCELADO, VISANDO A REALIZAÇÃO DA [...]
|
LIQUIDADO |
124.782,00 |
|
| 12/08/2024 |
05080010
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
|
LIQUIDADO |
2.583,99 |
|
| 12/08/2024 |
05080008
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG E VASILHAME 13KG, BEM COMO GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS E VASILHAMES RETORNÁVEIS DE 20L, D [...]
|
LIQUIDADO |
2.460,00 |
|
| 12/08/2024 |
05060010
NX EMPREENDIMENTOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO/REFORMA PREDIAL, DO ESTADIO MINEIRÃO DO DISTRITO MINEIROLÂNDIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA.
|
LIQUIDADO |
95.975,29 |
|
| 12/08/2024 |
04010007
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE , COMF. NF. 10178
|
PAGO |
11.848,94 |
|
| 12/08/2024 |
04010006
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE, CONF. NF. 10177
|
PAGO |
8.463,52 |
|
| 12/08/2024 |
04010005
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PGTO REF. AO MES DE JULHO DE 2024 - NF 10176
|
PAGO |
14.282,19 |
|
| 12/08/2024 |
04010004
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE, CONF. NF. 10175
|
PAGO |
13.012,66 |
|
