Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/05/2024 |
EMPENHO: 26040003
COMERCIAL RIO GAS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1095
AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
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3.485,10 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 26040006
D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI
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03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
Nota Fiscal: 265
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO D [...]
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22.501,40 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 24040012
COMERCIAL RIO GAS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1094
AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
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2.671,91 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 24040003
D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI
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03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
Nota Fiscal: 264
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO D [...]
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24.625,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 22040001
D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI
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03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
Nota Fiscal: 266
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO D [...]
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19.846,40 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 30040001
MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3342
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
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7.317,11 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 29040003
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
Nota Fiscal: 218797
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLV [...]
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742,40 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 29040004
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
Nota Fiscal: 31875
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SI [...]
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43.824,40 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 26040004
J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO
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04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
Nota Fiscal: 229
SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS E DECORAÇÃO DE AMBIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
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2.400,00 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 22040002
D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 263
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
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24.605,00 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 16040013
MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
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06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 760
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO T [...]
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6.800,00 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 16040017
MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
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01 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 761
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOGABINETE DO PREF [...]
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1.527,85 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 10040009
MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3340
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
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6.677,70 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 10040007
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 11567
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
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6.019,64 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 04040002
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 11568
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
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37.237,25 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 01040043
MOSER CONSULTORIA LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 270
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL, COM FOCO NO ACOMPANHAMENTO DAS OPERAÇÕES DO SISTEMA SIMEC - OBRAS 2.0 JUNTO À PRE [...]
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5.500,00 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 01030003
LABINBRAZ COMERCIAL LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 218066
TESTES LABORATORIAIS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
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10.800,00 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 01030148
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
Nota Fiscal: 31879
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, DE INTERESSE DA S [...]
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2.265,59 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 01030146
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 31874
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SI [...]
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13.649,42 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 01030150
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 31876
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SI [...]
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4.547,63 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 01030143
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 31877
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, DE INTERESE DO HO [...]
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2.435,57 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: 30040014
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DO SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. CONF. EMP. COMPL. 02010299
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16.406,36 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: 30040019
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
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244.407,49 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: 30040020
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
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27.147,25 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: 30040021
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
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23.702,27 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: 30040015
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
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304,88 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: 30040016
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
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68.912,40 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: 30040017
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
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71.740,47 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: 30040018
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
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13.304,09 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: 30040022
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS) COMPLEMENTO PISO, DA SECRETARIA DE SAÚDE (REC. PROPRIO), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
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372,13 |
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