Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/05/2024 |
EMPENHO: 02050016
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DURANTE O EXERCICIO DE 2024. CONF. EMP. COMPL. 010 [...]
|
1.328,33 |
|
| 13/05/2024 |
EMPENHO: 01050004
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 02010035.
|
12,00 |
|
| 13/05/2024 |
EMPENHO: 30040004
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 11633
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
11.940,13 |
|
| 13/05/2024 |
EMPENHO: 11040005
MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3339
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
5.594,52 |
|
| 13/05/2024 |
EMPENHO: 10040001
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 9051
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
5.872,32 |
|
| 13/05/2024 |
EMPENHO: 01040064
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 744
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA.
|
10.034,08 |
|
| 13/05/2024 |
EMPENHO: 01040065
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 742
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA.
|
16.750,00 |
|
| 10/05/2024 |
EMPENHO: 10050015
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR REFERENTE A CUSTEIO DE OPERAÇÃO DE CRETIDO.
|
78.559,82 |
|
| 10/05/2024 |
EMPENHO: 10050005
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DA PRAÇA MATRIZ NA SEDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
99,64 |
|
| 10/05/2024 |
EMPENHO: 10050004
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 739
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA.
|
10.600,00 |
|
| 10/05/2024 |
EMPENHO: 10050001
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
REFERENTE A DAE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA, RELATIVO A RESTITUIÇÕES DO CONVENIO Nº 207 - MAPP 0018.
|
11.208,67 |
|
| 10/05/2024 |
EMPENHO: 10050002
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
REFERENTE A DAE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA, RELATIVO A RESTITUIÇÕES DO CONVENIO - MAPP 4440.
|
136,05 |
|
| 10/05/2024 |
EMPENHO: 02050017
DANIEL GOMES FELIPE
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Nota Fiscal: 6339
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA USO NAS ATIVIDADES DO SAAE. CONFORME CONTRATO Nº 098/2022/01/03
|
16.007,71 |
|
| 10/05/2024 |
EMPENHO: 30040007
A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 678
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA B [...]
|
1.296,72 |
|
| 10/05/2024 |
EMPENHO: 30040006
A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 679
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS [...]
|
4.037,81 |
|
| 10/05/2024 |
EMPENHO: 24040005
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 219056
AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABI [...]
|
900,00 |
|
| 10/05/2024 |
EMPENHO: 01040056
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Nota Fiscal: 727
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO/SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA.
|
17.800,00 |
|
| 10/05/2024 |
EMPENHO: 01040059
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 728
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA.
|
7.000,00 |
|
| 10/05/2024 |
EMPENHO: 01040060
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 729
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA.
|
48.700,00 |
|
| 10/05/2024 |
EMPENHO: 01040061
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 732
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA.
|
13.292,80 |
|
| 10/05/2024 |
EMPENHO: 01040062
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 731
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA.
|
29.100,00 |
|
| 10/05/2024 |
EMPENHO: 01040063
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 730
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
7.599,68 |
|
| 10/05/2024 |
EMPENHO: 01040051
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 733
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA.
|
18.000,00 |
|
| 10/05/2024 |
EMPENHO: 01040052
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 740
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRA [...]
|
4.400,00 |
|
| 10/05/2024 |
EMPENHO: 01040053
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 737
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE PEDRA BRANCA-CE
|
53.000,00 |
|
| 10/05/2024 |
EMPENHO: 01040055
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 736
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE PEDRA BRANCA-CE
|
30.400,00 |
|
| 10/05/2024 |
EMPENHO: 01040057
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 738
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA.
|
36.800,00 |
|
| 10/05/2024 |
EMPENHO: 01040054
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
Nota Fiscal: 735
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA.
|
36.600,00 |
|
| 10/05/2024 |
EMPENHO: 01040058
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
Nota Fiscal: 726
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA.
|
76.100,00 |
|
| 09/05/2024 |
EMPENHO: 09050013
MUNICIPIO DE SOLONOPOLE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SOLONOPOLE, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, DANILO DOMINGOS DE ARAUJO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
3.108,99 |
|
