Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/03/2024 |
EMPENHO: 11030014
CAROLINE DE MELO MOREIRA
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06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXERAMOBIM-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 12 A 14 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NO NUCL [...]
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75,00 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 11030015
TERCIA NARA MATOS ARAUJO
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06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXERAMOBIM-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 12 A 14 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NO NUCL [...]
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75,00 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 11030003
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
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03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART DE PROJETO AS BUILT E REPLANILHAMENTO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REFERENTE AO CONTRATO Nº 039/2022/001.
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99,64 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 11030004
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
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03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART REPLANILHAMENTO, AS BUILT DE PROJETO E FISCALIZAÇÃO DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS REFERENTES AO CONTRATO Nº 092/2022/001.
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99,64 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 11030001
IRENE MARIA DE ALENCAR LTDA
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02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER DA SEC. DE FINANÇAS. RETENÇÃO EFETUADA NO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1009.
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734,94 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 07030002
COMERCIAL RIO GAS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1066
AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
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3.485,10 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 06030007
D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI
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03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
Nota Fiscal: 252
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO D [...]
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24.703,30 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 05030014
D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 254
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
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2.192,86 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 01030004
LABINBRAZ COMERCIAL LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 215745
TESTES LABORATORIAIS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
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10.800,00 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 01030007
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 434
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
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2.622,22 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 01030017
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
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827,12 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 01030018
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
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52,28 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 23020005
COMERCIAL RIO GAS LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1064
AQUISIÇÕES DE GAS GLP DE 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
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1.395,70 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 01020032
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
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09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Nota Fiscal: 686
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE
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17.800,00 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 01020037
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 691
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA.
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13.292,80 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 01020040
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 687
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA.
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7.000,00 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 01020041
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 689
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA.
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7.599,68 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 01020042
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 688
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA.
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48.700,00 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 01020043
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 690
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA.
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21.200,00 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 01020033
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
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06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 692
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA.
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18.000,00 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 01020034
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
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06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 693
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRA [...]
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8.800,00 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 01020035
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
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06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 694
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA.
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13.748,40 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 01020029
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 697
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE PEDRA BRANCA-CE
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57.400,00 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 01020030
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 698
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DE PEDRA BRANCA-CE
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36.800,00 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 01020031
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 696
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE PEDRA BRANCA-CE
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30.400,00 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 01020038
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
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04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
Nota Fiscal: 695
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA.
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36.600,00 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 01020039
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
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03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
Nota Fiscal: 685
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA.
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89.600,00 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 01020044
CONSTRUTORA SMART LTDA
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03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
Nota Fiscal: 1336
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA DIVERSAS UTILIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBI [...]
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232.150,19 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 01020036
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
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01 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 699
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA.
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10.600,00 |
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| 08/03/2024 |
EMPENHO: 07030003
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 509
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
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785,75 |
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