EMPENHO: 24070002 - DATA: 24/07/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 24070002

Data: 24/07/2020

Valor: R$ 55.378,40

Fornecedor: THIAGO CARNEIRO DE CARVALHO - ME

CNPJ do fornecedor: 24.099.390/0001-67

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

Orgão: 06 - SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 06.06 - FUNDO MUN. DA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Proj. atividade: 2.091 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA NA PREVENCAO DISSEMINACAO E COMBATE A PANDEMIA CORONA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI`S) PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM RAZAO DO CORONA VIRUS (COVID 19). CONF. PREGAO N 039/2020/PP E CONTRATO N 051/2020/001.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
04/08/2020	6437	2020	29.198,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 29.198,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:04/08/2020 - NOTA FISCAL: 6437

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
19	ALCOOL EM GEL 70% 1 LITRO	300	15,89	4.767,00
19	ALCOOL ETILICO 70% 1 LITRO	400	9,40	3.760,00
19	AVENTAL DESCARTAVEL	200	9,20	1.840,00
19	GORRO DESCARTAVEL	20	21,00	420,00
19	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M.	50	49,50	2.475,00
19	MASCARA DESCARTAVEL	50	199,00	9.950,00
19	LUVA DE VINIL M	50	36,96	1.848,00
19	LUVA DE VINIL G	50	36,96	1.848,00
19	PROTETOR FACIAL, TRANSPERENTE EM ACRILICO	100	22,90	2.290,00

Quantidade 9 - Valor total: 29.198,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
06/08/2020	06080013	2020	29.198,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 29.198,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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