EMPENHO: 13070001 - DATA: 13/07/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 13070001

Data: 13/07/2020

Valor: R$ 27.694,00

Fornecedor: MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

CNPJ do fornecedor: 05.199.870/0001-55

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 05.04 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.089 - ENFRETAMENTO DA EMERGENCIA DA PREVENCAO DISSEMINCAO E COMBATE A PANDEMIA CORONA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVICUAL (EPI´S) PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, EM RAZAO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA EM SAUDE, DECORRENTE DO CORONA VIRUS (COVID-19), DE INTRESSE DEST5E MUNICIPIO. CONF. PREGAO N 038/2020/PP E CONTRATO N 050/2020/001.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
21/07/2020	6324	2020	27.694,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 27.694,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:21/07/2020 - NOTA FISCAL: 6324

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
4	ALCOOL EM GEL 70% 1 LITRO	200	15,15	3.030,00
4	MASCARA DE TECIDO	1000	7,00	7.000,00
4	PRO - PÉ DESCARTAVEL	100	42,33	4.233,00
4	ALCOOL ETILICO 70% 1 LITRO	150	9,10	1.365,00
4	AVENTAL DESCARTAVEL	1000	7,96	7.960,00
4	MASCARA N95	200	20,53	4.106,00

Quantidade 6 - Valor total: 27.694,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
24/07/2020	24070024	2020	27.694,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 27.694,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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