lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01070018 - DATA: 01/07/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01070018
Data: 01/07/2020
Valor: R$ 2.280,00
Fornecedor: ANCORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ do fornecedor: 19.445.379/0001-71

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unid. orçamentária: 05.04 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.089 - ENFRETAMENTO DA EMERGENCIA DA PREVENCAO DISSEMINCAO E COMBATE A PANDEMIA CORONA
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISICAO DE INSUMOS: TECIDO, ELASTICO E LINHA, PARA QUE SEJA CONFECCIONADA MASCARAS DE TECIDO, A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USO PELA POPULACAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA E ENTRE OS SERVIDORES PUBLICOS DAS AREAS, ADMINISTRATIVAS DOS ORGAOS, COM FINS DE CONTENCAO DO CONTAGIO ATRAVES DO COVID-19, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO N 033/2020/PP E CONTRATO N 045/2020/00101.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
22/07/2020 2069 2020 2.280,00
Quantidade: 1 Valor total: 2.280,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
12/08/2020 12080002 2020 2.280,00
Quantidade: 1 Valor total: 2.280,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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