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LISTA DE EMPENHOS - 2024 Foram encontradas 2429 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 06/12/2024 - 11:43:09
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
EMPENHO: 02050058 - DATA: 02/05/2024
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS SECRETARIA
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA.
35.000,00
EMPENHO: 02050059 - DATA: 02/05/2024
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
05 - SECRETARIA DE SAUDE SECRETARIA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE PEDRA BRANCA-CE
25.800,00
EMPENHO: 02050060 - DATA: 02/05/2024
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
05 - SECRETARIA DE SAUDE SECRETARIA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE PEDRA BRANCA-CE
53.000,00
EMPENHO: 02050061 - DATA: 02/05/2024
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
05 - SECRETARIA DE SAUDE SECRETARIA
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA.
36.800,00
EMPENHO: 02050063 - DATA: 02/05/2024
CROQUIS PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SECRETARIA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO PROJETO ARQUITETÔNICO PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFO [...]
93.240,00
EMPENHO: 02050064 - DATA: 02/05/2024
QUALITY TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SECRETARIA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
512.043,58
EMPENHO: 02050065 - DATA: 02/05/2024
QUALITY TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SECRETARIA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO MEDIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
113.394,32
EMPENHO: 02050066 - DATA: 02/05/2024
QUALITY TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SECRETARIA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO MEDIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
74.217,43
EMPENHO: 02050067 - DATA: 02/05/2024
AJS ESTRUTURAS E EDIFICAÇÕES LTDA
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SECRETARIA
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS SANTA ÚRSULA, BAIRRO BOM PRINCÍPIO, BAIRRO RISO DO PRADO, BAIRRO PADRE GERALDO, BAIRRO GALILEU, BAIRRO SANTA MARIA E DISTRI [...]
1.000.000,00
EMPENHO: 02050068 - DATA: 02/05/2024
CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS SECRETARIA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D?ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS ÓRGÃOS QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO [...]
751.680,00
EMPENHO: 30040001 - DATA: 30/04/2024
MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SECRETARIA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
7.317,11
EMPENHO: 30040002 - DATA: 30/04/2024
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SECRETARIA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
10.622,11
EMPENHO: 30040003 - DATA: 30/04/2024
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
05 - SECRETARIA DE SAUDE SECRETARIA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
9.657,46
EMPENHO: 30040004 - DATA: 30/04/2024
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
05 - SECRETARIA DE SAUDE SECRETARIA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
11.940,13
EMPENHO: 30040005 - DATA: 30/04/2024
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE SECRETARIA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
1.699,92
EMPENHO: 30040006 - DATA: 30/04/2024
A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL
05 - SECRETARIA DE SAUDE SECRETARIA
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS [...]
4.037,81
EMPENHO: 30040007 - DATA: 30/04/2024
A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL
05 - SECRETARIA DE SAUDE SECRETARIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA B [...]
1.296,72
EMPENHO: 30040008 - DATA: 30/04/2024
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SECRETARIA
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA [...]
1.235,25
EMPENHO: 30040009 - DATA: 30/04/2024
COMERCIAL RIO GAS LTDA
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO SECRETARIA
AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG. DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
116,17
EMPENHO: 30040010 - DATA: 30/04/2024
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SECRETARIA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
6.197,86
EMPENHO: 30040011 - DATA: 30/04/2024
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SECRETARIA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
15.327,55
EMPENHO: 30040013 - DATA: 30/04/2024
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO SECRETARIA
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
7.163,45
EMPENHO: 30040014 - DATA: 30/04/2024
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇO AU
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DO SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. CONF. EMP. COMPL. 02010299
60.000,00
EMPENHO: 30040015 - DATA: 30/04/2024
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
05 - SECRETARIA DE SAUDE SECRETARIA
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
304,88
EMPENHO: 30040016 - DATA: 30/04/2024
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
05 - SECRETARIA DE SAUDE SECRETARIA
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
68.912,40
EMPENHO: 30040017 - DATA: 30/04/2024
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
05 - SECRETARIA DE SAUDE SECRETARIA
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
71.740,47
EMPENHO: 30040018 - DATA: 30/04/2024
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
05 - SECRETARIA DE SAUDE SECRETARIA
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
13.304,09
EMPENHO: 30040019 - DATA: 30/04/2024
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SECRETARIA
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
244.407,49
EMPENHO: 30040020 - DATA: 30/04/2024
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SECRETARIA
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
27.147,25
EMPENHO: 30040021 - DATA: 30/04/2024
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SECRETARIA
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
23.702,27

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