Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 31010002 - DATA: 31/01/2024
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIE
ART PROJETO E FISCALIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DA EDIFICAÇÃO DA UBS SITIO NOVO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
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99,64 |
99,64 |
99,64 |
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EMPENHO: 31010023 - DATA: 31/01/2024
EMILIA ABRANTES GONCALVES
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SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF. VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONF PORTARIA Nº 232SA/2023
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25,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31010022 - DATA: 31/01/2024
MARIA VANDERLUCIA FELIPE
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SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF. VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONF PORTARIA Nº 39GAB/2023
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50,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31010021 - DATA: 31/01/2024
EMILIA ABRANTES GONCALVES
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SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF. VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONF PORTARIA Nº 226SA/2023.
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25,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31010020 - DATA: 31/01/2024
EMILIA ABRANTES GONCALVES
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SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF. CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA VIAJAR, CONFORME PORTARIA Nº 136SA/2023.
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25,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31010019 - DATA: 31/01/2024
EMILIA ABRANTES GONCALVES
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SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF. VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONF PORTARIA Nº 230SA/2023
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25,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31010018 - DATA: 31/01/2024
MARCOS STANLEY CAVALCANTE LIMA MELO
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SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF. CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, CONFORME PORTARIA Nº 127SA/2023
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35,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31010017 - DATA: 31/01/2024
MARIA VANDERLUCIA FELIPE
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SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF. CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº 24GAB/2023
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50,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31010016 - DATA: 31/01/2024
MARIA VANDERLUCIA FELIPE
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SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF. VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONF PORTARIA Nº 38GAB/2023
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50,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31010015 - DATA: 31/01/2024
MARIA VANDERLUCIA FELIPE
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SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF. TRANSFERENCIA BANCÁRIA VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONF PORTARIA Nº 37GAB/2023
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50,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31010004 - DATA: 31/01/2024
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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SECRETARIA DE SAUDE
JUROS/MULTA REFERENTE A GPS NESTA DATA .
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3.534,68 |
3.534,68 |
3.534,68 |
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EMPENHO: 31010002 - DATA: 31/01/2024
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RECOLHIMENTO DO INSS NO PGTO REF. A 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES, CONF NF 662. - CONSTRUTORA IMPACTO COMERC [...]
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13.096,29 |
99,64 |
99,64 |
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EMPENHO: 31010001 - DATA: 31/01/2024
OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICIN
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FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL, REGULADOR DE OXIGÊNIO DE ALTA PRESSÃO E LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO D [...]
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9.527,40 |
9.527,40 |
9.527,40 |
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EMPENHO: 31010035 - DATA: 31/01/2024
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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FUNDEB
REF. A RETENÇÃO DE INSS - KRONOS SERVIÇOS LOCAÇÕES - NOTA FISCAL Nº 144
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581,30 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31010004 - DATA: 31/01/2024
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
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SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, CONF NF 1618.
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750,00 |
3.534,68 |
3.534,68 |
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EMPENHO: 31010003 - DATA: 31/01/2024
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
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SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, CONF NF 1548.
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750,00 |
99,64 |
99,64 |
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EMPENHO: 31010005 - DATA: 31/01/2024
CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA EM RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS DA GFIP, RESUMO E RELATÓRIOS DAS GPS, GERAÇÃO E ACOMPANHA [...]
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137.500,00 |
137.500,00 |
137.500,00 |
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EMPENHO: 30010004 - DATA: 30/01/2024
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
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SECRETARIA DE FINANCAS
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
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25,42 |
25,42 |
25,42 |
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EMPENHO: 30010067 - DATA: 30/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
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FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SALARIO FAMILIA DA FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - MAC/HOSPITAL (CONCURSADOS).
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62,04 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30010053 - DATA: 30/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
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FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SALARIO MATERNIDADE DA FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - MAC (CONCURSADOS).
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2.102,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30010047 - DATA: 30/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
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FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SALARIO FAMILIA DA FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - MAC (CONCURSADOS).
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62,04 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30010045 - DATA: 30/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
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FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SALARIO FAMILIA FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - MAC (CONCURSADOS).
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62,04 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30010041 - DATA: 30/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
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FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SALARIO FAMILIA FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - SAÚDE BUCAL (CONTRATADOS).
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62,04 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30010037 - DATA: 30/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
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FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SALARIO MATERNIDADE FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - SAÚDE BUCAL (CONTRATADOS).
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2.447,54 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30010029 - DATA: 30/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
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FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SALARIO MATERNIADADE FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - SAÚDE BUCAL (CONTRATADOS).
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2.666,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30010027 - DATA: 30/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
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FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SALARIO FAMILIA FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - AT.BASICA/PSF (CONTRATADOS)
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62,04 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30010024 - DATA: 30/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
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FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2024 - AT.BASICA/PSF(CONCURSADOS).
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930,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30010001 - DATA: 30/01/2024
COMERCIAL RIO GAS LTDA
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FUNDEB
AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
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3.485,10 |
3.485,10 |
3.485,10 |
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EMPENHO: 30010003 - DATA: 30/01/2024
SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
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FME - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE
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4.315,50 |
4.315,50 |
4.315,50 |
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EMPENHO: 30010002 - DATA: 30/01/2024
MARKAS DE RESENDE LTDA
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FME - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE
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2.250,00 |
2.250,00 |
2.250,00 |
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