Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 11030046 - DATA: 11/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
REPASSE DO IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA EMPRESA WORK TECH SERVIÇOS LTDA DA NF 408
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648,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11030045 - DATA: 11/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
REPASSE DO IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA EMPRESA INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA DA NF 957
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136,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11030044 - DATA: 11/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
REPASSE DO IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA EMPRESA INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA DA NF 957
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436,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11030018 - DATA: 11/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
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SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE DO ISS RETIDO CONFORME O AVISO NESTA DATA
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450,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11030017 - DATA: 11/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
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SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE DO IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA EMPRESA INOVA DA NF 951
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432,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11030010 - DATA: 11/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
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SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE DO IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA EMPRESA WORK TECH DA NF 411
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648,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11030013 - DATA: 11/03/2026
CONTABILIDADE - ANTONIO GLEDSON DE OLIVEIRA - ME
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SECRETARIA DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL, PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
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170,00 |
170,00 |
170,00 |
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EMPENHO: 11030028 - DATA: 11/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DO ISS RETIDO CONFORME O AVISO NESTA DATA
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337,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11030027 - DATA: 11/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DO IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA EMPRESA INOVA DA NF 955
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1.080,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11030025 - DATA: 11/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DO ISS RETIDO CONFORME O AVISO NESTA DATA
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900,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11030024 - DATA: 11/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DO IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA EMPRESA INOVA DA NF 954
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2.880,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11030021 - DATA: 11/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DO ISS RETIDO CONFORME O AVISO NESTA DATA
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870,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11030020 - DATA: 11/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DO IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA EMPRESA INOVA DA NF 949
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835,20 |
2.408,54 |
0,00 |
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EMPENHO: 11030015 - DATA: 11/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DO ISS RETIDO CONFORME O AVISO NESTA DATA
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290,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11030014 - DATA: 11/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DO IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA EMPRESA INOVA DA NF 950
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278,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11030012 - DATA: 11/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DO IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA EMPRESA WORK TECH DA NF 404
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1.900,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11030020 - DATA: 11/03/2026
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRI [...]
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2.408,54 |
2.408,54 |
0,00 |
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EMPENHO: 11030005 - DATA: 11/03/2026
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMENDA N° 3600 [...]
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12.586,30 |
12.586,30 |
12.586,30 |
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EMPENHO: 11030004 - DATA: 11/03/2026
GENS DIAGNOSTICA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. EMENDA N° 36000651019202500
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50.017,63 |
50.017,63 |
50.017,63 |
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EMPENHO: 11030003 - DATA: 11/03/2026
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMES RETORNAVEIS DE 20 LTS, PARA ATENDER DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. EMENDA N° 36000651019 [...]
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5.139,40 |
5.139,40 |
5.139,40 |
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EMPENHO: 11030001 - DATA: 11/03/2026
M V DA SILVA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DIÁRIAS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMENDA N° 36000651019202500
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7.039,87 |
7.039,87 |
7.039,87 |
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EMPENHO: 11030039 - DATA: 11/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
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SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REPASSE DO IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA EMPRESA INOVA DA NF 956
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288,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11030038 - DATA: 11/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
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SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REPASSE DO ISS RETIDO CONFORME O AVISO NESTA DATA
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90,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11030033 - DATA: 11/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
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SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REPASSE DO IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA EMPRESA WORK TECH DA NF 405
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720,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11030018 - DATA: 11/03/2026
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
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SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM SUAS UNIDADES SOCIOASSISTENCIAIS
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1.110,00 |
1.110,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11030036 - DATA: 11/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
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FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
REPASSE DO ISS RETIDO CONFORME O AVISO NESTA DATA
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300,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11030035 - DATA: 11/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
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FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
REPASSE DO IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA EMPRESA INOVA DA NF 952
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288,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11030012 - DATA: 11/03/2026
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, REFERENTE A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D [...]
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2.757,86 |
2.757,86 |
2.757,86 |
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EMPENHO: 11030011 - DATA: 11/03/2026
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG(REFIL), DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS I, CRAS II E CRAS III, REFERENTE A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SO [...]
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1.665,00 |
1.665,00 |
1.665,00 |
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EMPENHO: 11030010 - DATA: 11/03/2026
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG(REFIL), DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIA [...]
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555,00 |
555,00 |
555,00 |
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