Identificação da receita
Origem |
Orgão
Classificação |
Valor (R$) |
Mais |
TALÃO: 28100067 - DATA: 28/10/2025
DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS
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2.746,82 |
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TALÃO: 28100068 - DATA: 28/10/2025
DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100060000 - ISS
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1.248,56 |
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TALÃO: 28100069 - DATA: 28/10/2025
DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100070000 - IRRF
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749,13 |
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TALÃO: 28100072 - DATA: 28/10/2025
DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS
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3.514,35 |
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TALÃO: 28100073 - DATA: 28/10/2025
DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100060000 - ISS
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1.597,43 |
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TALÃO: 28100074 - DATA: 28/10/2025
DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100070000 - IRRF
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958,46 |
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TALÃO: 28100079 - DATA: 28/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS
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2.207,44 |
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TALÃO: 28100080 - DATA: 28/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100070000 - IRRF
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154,52 |
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TALÃO: 28100081 - DATA: 28/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS
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649,58 |
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TALÃO: 28100082 - DATA: 28/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100070000 - IRRF
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562,63 |
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TALÃO: 28100088 - DATA: 28/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS
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1.135,36 |
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TALÃO: 28100089 - DATA: 28/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158008 - EMPRÉSTIMO BRADESCO
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863,59 |
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TALÃO: 28100090 - DATA: 28/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158007 - EMPRÉSTIMO CEF
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1.070,11 |
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TALÃO: 28100091 - DATA: 28/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158029 - SIND APEOC
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19,73 |
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TALÃO: 27100001 - DATA: 27/10/2025
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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02 - SECRETARIA DE FINANCAS
ORÇAMENTÁRIA
111451110000000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL
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4.260,87 |
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TALÃO: 27100002 - DATA: 27/10/2025
DIVERSOS CONTRIBUINTES
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09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
ORÇAMENTÁRIA
169999010000000 - OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL
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8.760,84 |
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TALÃO: 27100003 - DATA: 27/10/2025
DIVERSOS CONTRIBUINTES
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09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
ORÇAMENTÁRIA
169999020000000 - OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS
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1.067,52 |
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TALÃO: 27100004 - DATA: 27/10/2025
DIVERSOS CONTRIBUINTES
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09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
ORÇAMENTÁRIA
169999030000000 - OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA
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3.020,00 |
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TALÃO: 27100005 - DATA: 27/10/2025
GOVERNO FEDERAL
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02 - SECRETARIA DE FINANCAS
ORÇAMENTÁRIA
111451110000000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL
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102,42 |
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TALÃO: 27100006 - DATA: 27/10/2025
DIVERSOS CONTRIBUINTES
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09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
ORÇAMENTÁRIA
169999010000000 - OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL
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160,00 |
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TALÃO: 27100007 - DATA: 27/10/2025
BANCO BRADESCO S.A
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02 - SECRETARIA DE FINANCAS
ORÇAMENTÁRIA
132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS
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0,72 |
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TALÃO: 24100008 - DATA: 24/10/2025
DIVERSOS CONTRIBUINTES
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09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
ORÇAMENTÁRIA
169999010000000 - OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL
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13.608,67 |
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TALÃO: 24100009 - DATA: 24/10/2025
DIVERSOS CONTRIBUINTES
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09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
ORÇAMENTÁRIA
169999020000000 - OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS
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1.244,11 |
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TALÃO: 24100010 - DATA: 24/10/2025
DIVERSOS CONTRIBUINTES
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09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
ORÇAMENTÁRIA
169999030000000 - OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA
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2.618,90 |
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TALÃO: 24100013 - DATA: 24/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
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02 - SECRETARIA DE FINANCAS
ORÇAMENTÁRIA
111303410000000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL
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136,80 |
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TALÃO: 24100014 - DATA: 24/10/2025
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
ORÇAMENTÁRIA
172450010000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS - PRINCIPAL
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35.000,00 |
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TALÃO: 24100015 - DATA: 24/10/2025
GOVERNO FEDERAL
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02 - SECRETARIA DE FINANCAS
ORÇAMENTÁRIA
111451110000000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL
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1.152,92 |
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TALÃO: 24100016 - DATA: 24/10/2025
DIVERSOS CONTRIBUINTES
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02 - SECRETARIA DE FINANCAS
ORÇAMENTÁRIA
111451110000000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL
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2.405,82 |
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TALÃO: 24100017 - DATA: 24/10/2025
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
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14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
ORÇAMENTÁRIA
191114010000000 - MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB - PRINCIPAL
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223,05 |
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TALÃO: 24100018 - DATA: 24/10/2025
FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
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06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
ORÇAMENTÁRIA
171650010300000 - TRANSFERÊNCIAS DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA ? IGD/PBF
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36.347,95 |
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