Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/08/2024 |
EMPENHO: 01070065
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL 02010317.
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69,00 |
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| 26/08/2024 |
EMPENHO: 01050007
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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02 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010238.
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69,00 |
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| 26/08/2024 |
EMPENHO: 01050007
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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02 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010238.
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69,00 |
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| 26/08/2024 |
EMPENHO: 29020014
39.629.277/0001-13
CSA ENGENHARIA LTDA
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03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 1ª ETAPA DA URBANIZAÇÃO DA AV. JOSÉ FRUTUOSO, COM A IMPLANTAÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO, INCLUINDO QUIOSQUES E PONTOS DE RECREAÇÃO NO MUNICÍPIO [...]
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68.253,33 |
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| 26/08/2024 |
EMPENHO: 04060030
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PARCELAMENTO DO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 01020023
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80.358,97 |
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| 26/08/2024 |
EMPENHO: 01080044
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PARCELAMENTO DO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 04060030
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51.722,88 |
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| 26/08/2024 |
EMPENHO: 01040069
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
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02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO (PASEP), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
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24.104,15 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 02050019
12.884.672/0003-58
SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A
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09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, DESTINADO AO TRATAMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ? SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
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1.768,00 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 19080004
18.926.660/0001-63
D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
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5.208,90 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 24070020
24.334.945/0001-08
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL, CRECHES DO MUNICÍPIO DE P [...]
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60.089,48 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 24070016
24.334.945/0001-08
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAEF, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
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68.679,60 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 25070007
35.649.638/0001-32
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
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1.575,00 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 06080012
74.081.712/0001-19
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
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2.952,00 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 19060007
48.887.849/0001-55
THIAGO AUTO PECAS LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
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1.397,94 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 05080008
74.081.712/0001-19
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG E VASILHAME 13KG, BEM COMO GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS E VASILHAMES RETORNÁVEIS DE 20L, D [...]
|
2.460,00 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 05080010
74.081.712/0001-19
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
|
2.583,99 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 06060010
03.482.722/0001-18
COMERCIAL RIO GAS LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG E VASILHAME 13KG, BEM COMO GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS E VASILHAMES RETORNÁVEIS DE 20L, D [...]
|
1.858,72 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 28060005
02.472.743/0001-90
DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORTATORIAL DE USO MANUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC)
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1.187,00 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 01070002
02.472.743/0001-90
DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORTATORIAL DE USO MANUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB)
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589,00 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 01080002
37.269.680/0001-53
2S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
TESTES LABORATORIAIS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
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63.840,00 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 01080005
37.269.680/0001-53
2S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE TESTES LABORATORIAIS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB)
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66.840,00 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 10050006
05.964.983/0001-08
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORTATORIAL DE USO MANUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDR [...]
|
1.715,00 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 28060004
05.964.983/0001-08
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORTATORIAL DE USO MANUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDR [...]
|
175,30 |
|
| 23/08/2024 |
EMPENHO: 10050006
05.964.983/0001-08
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORTATORIAL DE USO MANUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDR [...]
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214,66 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 03070004
13.576.534/0001-02
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
|
1.066,05 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 13050010
13.576.534/0001-02
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORTATORIAL DE USO MANUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDR [...]
|
1.370,25 |
|
| 23/08/2024 |
EMPENHO: 03070005
13.576.534/0001-02
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
|
1.838,25 |
|
| 23/08/2024 |
EMPENHO: 25070008
02.347.734/0001-77
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
5.145,78 |
|
| 23/08/2024 |
EMPENHO: 01070011
02.347.734/0001-77
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
4.793,00 |
|
| 23/08/2024 |
EMPENHO: 22070001
02.347.734/0001-77
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
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2.809,20 |
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