Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/12/2025 |
EMPENHO: 28110010
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CRECHE
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46.905,78 |
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| 18/12/2025 |
EMPENHO: 28110012
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUC. INFANTIL
|
31.989,71 |
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| 18/12/2025 |
EMPENHO: 17120010
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - SAD PROF ENFERMAGEM
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473,61 |
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| 18/12/2025 |
EMPENHO: 02010307
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE
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8.086,69 |
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| 18/12/2025 |
EMPENHO: 17120009
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE
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16.463,33 |
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| 18/12/2025 |
EMPENHO: 17120008
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - PAB
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72.813,22 |
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| 18/12/2025 |
EMPENHO: 02010296
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA
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9.375,45 |
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| 18/12/2025 |
EMPENHO: 02010301
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE DES. URBANO E MEIO AMBIENTE
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17.660,63 |
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| 18/12/2025 |
EMPENHO: 31070014
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
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7.636,03 |
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| 18/12/2025 |
EMPENHO: 17120005
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
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4.035,24 |
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| 18/12/2025 |
EMPENHO: 02010294
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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01 - GABINETE DO PREFEITO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA.
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5.480,83 |
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| 18/12/2025 |
EMPENHO: 17120003
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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01 - GABINETE DO PREFEITO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA.
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2.700,44 |
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| 18/12/2025 |
EMPENHO: 17120006
07.728.421/0001-82
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE AO SERVIDORA CEDIDA JESSICA APARECIDA LIMA C. DA SILVA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA B [...]
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4.055,88 |
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| 18/12/2025 |
EMPENHO: 17120004
07.728.421/0001-82
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE AO SERVIDOR CEDIDO FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA SOUZA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BR [...]
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1.117,24 |
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| 18/12/2025 |
EMPENHO: 05120001
57.409.510/0001-34
M V DA SILVA LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MOCHILAS E PORTA-LÁPIS DESTINADOS À ENTREGA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR, A SER CELEBRADO NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, VISANDO A VALORIZAÇÃO E RECONHECIMENTO [...]
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255.000,00 |
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| 18/12/2025 |
EMPENHO: 01100048
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
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09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE, EMP. COMPL. 01090020
|
7.499,09 |
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| 18/12/2025 |
EMPENHO: 01120028
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE, EMP. COMPL. 01100048
|
7.262,87 |
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| 18/12/2025 |
EMPENHO: 18120001
02.486.321/0001-73
ARCE - AG REG. DE SERV. PUBLICOS DELEGADOS DO CE
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09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TAXA DE REPASSE DE REGULACAO, JUNTO AO SETOR DO SAAE, CONFORME RESOLUÇÃO Nº1/MRAE-1/2023 COMPETENCIA PREVISTA NO ART. 7º, INCISO V, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 247 DE 18/06/2021, CONFOR [...]
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3.664,47 |
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| 18/12/2025 |
EMPENHO: 02010203
03.203.151/0001-35
JF SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI
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09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA AS ÁREAS DE GESTÃO COMERCIAL EM SANEAMENTO, NEGOCIAÇÕES DE DÉBITOS, CONVÊNIO DE ARRECADAÇÃO, COLETA DE DADOS, GER [...]
|
1.230,00 |
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| 18/12/2025 |
EMPENHO: 01090098
29.793.820/0001-60
TALISMA CONSTRUCAO & LOCACAO LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMA DA ESCOLA JOAO MANOEL FILHO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
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84.038,21 |
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| 18/12/2025 |
EMPENHO: 01120024
11.453.228/0001-53
QUALITY TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO MEDIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
|
258.615,80 |
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| 18/12/2025 |
EMPENHO: 01080085
29.793.820/0001-60
TALISMA CONSTRUCAO & LOCACAO LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMA DA ESCOLA JOSEFA MARIA DA PAIXÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
|
60.281,17 |
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| 17/12/2025 |
EMPENHO: 02010300
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
|
195,00 |
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| 17/12/2025 |
EMPENHO: 02010295
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
65,00 |
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| 17/12/2025 |
EMPENHO: 02010307
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE
|
1.000,00 |
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| 17/12/2025 |
EMPENHO: 02010296
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA
|
2.384,80 |
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| 17/12/2025 |
EMPENHO: 02010301
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE DES. URBANO E MEIO AMBIENTE
|
1.235,00 |
|
| 17/12/2025 |
EMPENHO: 31070014
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
16.174,36 |
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| 17/12/2025 |
EMPENHO: 02010294
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA.
|
3.130,00 |
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| 17/12/2025 |
EMPENHO: 20100014
013.XXX.XXX-42
FRANCISCA FELICIA MATOS SIMAO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE(S) A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 24 DE OUTUBRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO - ESTRATEGI [...]
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25,00 |
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