Data Pagamento |
Identificação do empenho Origem |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
13/06/2024 |
EMPENHO: 13060002
07.135.601/0001-50
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
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03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART DE PROJETO ASBULT, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA HENRIQUE ALVES PEREIRA.
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99,64 |
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13/06/2024 |
EMPENHO: 02010236
14.769.245/0001-92
A AMARO F DA SILVA ME
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02 - SECRETARIA DE FINANCAS
.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO, QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVÊNIO, DECRETOS, LEIS, FR [...]
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2.000,00 |
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13/06/2024 |
EMPENHO: 02050038
37.744.680/0001-68
DIGTECHNOLOGIA EIRELI
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PAINEL [...]
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8.092,00 |
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13/06/2024 |
EMPENHO: 02050038
37.744.680/0001-68
DIGTECHNOLOGIA EIRELI
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PAINEL [...]
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7.275,00 |
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13/06/2024 |
EMPENHO: 02050038
37.744.680/0001-68
DIGTECHNOLOGIA EIRELI
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PAINEL [...]
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23.368,80 |
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13/06/2024 |
EMPENHO: 02010230
07.726.540/0001-04
PREVINE BRASIL
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM REPASSE DE INCENTIVO ADICIONAL REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CONFORME PREVE A LEI MUNICIPAL N° 465/2010 DE 05/11/2010.
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40.176,93 |
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13/06/2024 |
EMPENHO: 01040047
39.629.277/0001-13
CSA ENGENHARIA LTDA
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03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 2ª ETAPA DA URBANIZAÇÃO DA AV. JOSÉ FRUTUOSO, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 071/2023/01
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38.257,38 |
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12/06/2024 |
EMPENHO: 02010291
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
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2.395,56 |
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12/06/2024 |
EMPENHO: 02010294
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
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1.675,62 |
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12/06/2024 |
EMPENHO: 02010298
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PUBLICO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
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792,00 |
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12/06/2024 |
EMPENHO: 02010293
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
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3.342,19 |
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12/06/2024 |
EMPENHO: 30040014
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DO SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. CONF. EMP. COMPL. 02010299
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570,00 |
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12/06/2024 |
EMPENHO: 30040014
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DO SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. CONF. EMP. COMPL. 02010299
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18.431,70 |
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12/06/2024 |
EMPENHO: 30050009
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
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24.946,64 |
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12/06/2024 |
EMPENHO: 30050008
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
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27.635,39 |
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12/06/2024 |
EMPENHO: 30050007
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
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247.003,00 |
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12/06/2024 |
EMPENHO: 02010306
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME),DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
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2.998,67 |
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12/06/2024 |
EMPENHO: 30050006
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
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13.400,59 |
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12/06/2024 |
EMPENHO: 30050004
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
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74.647,48 |
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12/06/2024 |
EMPENHO: 30050005
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
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74.482,67 |
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12/06/2024 |
EMPENHO: 30050002
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 28030006.
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906,70 |
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12/06/2024 |
EMPENHO: 02010295
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
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3.779,90 |
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12/06/2024 |
EMPENHO: 30050001
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024., EMPENHO COMPL 02010295.
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5.011,49 |
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12/06/2024 |
EMPENHO: 09050013
07.733.256/0001-57
MUNICIPIO DE SOLONOPOLE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SOLONOPOLE, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, DANILO DOMINGOS DE ARAUJO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE.
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3.108,99 |
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12/06/2024 |
EMPENHO: 10060008
07.733.256/0001-57
MUNICIPIO DE SOLONOPOLE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SOLONOPOLE, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, DANILO DOMINGOS DE ARAUJO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE.
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3.029,75 |
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12/06/2024 |
EMPENHO: 12060003
07.733.256/0001-57
MUNICIPIO DE SOLONOPOLE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SOLONOPOLE, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, DANILO DOMINGOS DE ARAUJO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE.
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3.108,99 |
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12/06/2024 |
EMPENHO: 22050002
03.482.722/0001-18
COMERCIAL RIO GAS LTDA
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14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE
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116,17 |
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12/06/2024 |
EMPENHO: 08050001
06.167.998/0001-08
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR
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13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
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3.803,41 |
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12/06/2024 |
EMPENHO: 13050007
30.570.908/0001-00
FORT'UP DISTRIBUIDORA LTDA
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12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ESPORTIVOS VISANDO PROMOVER A PRÁTICA ESPORTIVA EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
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5.516,55 |
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12/06/2024 |
EMPENHO: 24040011
74.081.712/0001-19
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
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06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20L, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PPI, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRAN [...]
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123,00 |
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