Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/05/2024 |
EMPENHO: 01040046
00.000.000/0758-76
BANCO DO BRASIL S/A
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10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 02010036.
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12,00 |
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| 22/05/2024 |
EMPENHO: 27030026
33.782.002/0001-39
NX EMPREENDIMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REFORMA DA ESCOLA HENRIQUE ALVES PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 010/2023/025
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50.123,24 |
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| 22/05/2024 |
EMPENHO: 01040049
00.000.000/0758-76
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
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24,00 |
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| 22/05/2024 |
EMPENHO: 01040037
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
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06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 02010001
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334,92 |
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| 22/05/2024 |
EMPENHO: 02010249
09.529.217/0001-68
SOFTMAX CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA
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06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, (REFERENTE AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO MINISTÉRIO [...]
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1.850,00 |
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| 22/05/2024 |
EMPENHO: 09050011
35.364.969/0001-26
FRANCISCO MEDEIROS
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04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
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2.400,00 |
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| 22/05/2024 |
EMPENHO: 01050004
00.000.000/0758-76
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 02010035.
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12,00 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 21050014
07.728.421/0001-82
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, JESSICA APARECIDA L. CAETANO DA SILVA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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14.491,12 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 21050017
07.728.421/0001-82
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA SOUZA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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3.945,84 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 21050010
07.728.421/0001-82
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, FRANCISCO DO NASCIMENTO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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3.985,30 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 21050012
07.728.421/0001-82
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, FRANCISCO DO NASCIMENTO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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3.985,30 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 17050001
00.880.796/0001-14
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PEDRA BRANCA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE FIRMADO CONFORME O CONVENIO 02/2022 E LEI MUNICIPAL 790/2022 (AASPB).
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37.194,00 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 17050002
34.710.720/0001-62
ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DOS AGENTES DE SAÚDE E E
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) FIRMADO CONFORME O CONVENIO 02/2022 E LEI MUNICIPAL 790/2022 (AASPB).
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21.324,56 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 02010335
05.465.986/0003-50
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A APOIAR AÇÕES DE SAÚDE, DEMANDAS PELA COMUNIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE
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46.862,83 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 02050016
04.715.088/0001-89
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DURANTE O EXERCICIO DE 2024. CONF. EMP. COMPL. 010 [...]
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42,72 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 30040006
27.317.071/0001-79
A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS [...]
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4.037,81 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 01030105
86.741.840/0001-20
RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DAS PEÇAS ATÉ 30% DO VALOR CONTRATUAL, COMPONENTES E UM TÉCNICO PRESTANDO SERVIÇOS DIÁRIOS NO MUNICÍPIO PARA [...]
|
3.800,00 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 01030104
86.741.840/0001-20
RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DAS PEÇAS ATÉ 30% DO VALOR CONTRATUAL, COMPONENTES E UM TÉCNICO PRESTANDO SERVIÇOS DIÁRIOS NO MUNICÍPIO PARA [...]
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3.200,00 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 30040007
27.317.071/0001-79
A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA B [...]
|
1.296,72 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 02010002
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
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04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
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144,36 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 28030004
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
844,28 |
|
| 20/05/2024 |
EMPENHO: 28030004
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
11.088,33 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 02010291
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
2.351,61 |
|
| 20/05/2024 |
EMPENHO: 02010294
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
1.680,41 |
|
| 20/05/2024 |
EMPENHO: 02010298
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PUBLICO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
792,00 |
|
| 20/05/2024 |
EMPENHO: 02010293
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
3.408,42 |
|
| 20/05/2024 |
EMPENHO: 30040021
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
23.702,27 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 30040020
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
27.147,25 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 30040019
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
244.407,49 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 02010306
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME),DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
2.998,67 |
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