Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/06/2024 |
EMPENHO: 30040009
03.482.722/0001-18
COMERCIAL RIO GAS LTDA
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10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG. DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
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116,17 |
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| 14/06/2024 |
EMPENHO: 12060009
18.926.660/0001-63
D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI
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03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO D [...]
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39.162,00 |
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| 14/06/2024 |
EMPENHO: 03060010
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
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13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 02050010
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33.862,63 |
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| 14/06/2024 |
EMPENHO: 03060011
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 02050011
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58.363,96 |
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| 14/06/2024 |
EMPENHO: 03060009
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 02050012
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13.093,02 |
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| 14/06/2024 |
EMPENHO: 03060008
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
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03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA) DEVIDAMENTE MANTIDO PELA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. [...]
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110.915,64 |
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| 14/06/2024 |
EMPENHO: 04060012
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
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03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. (ALTA TENSÃO).
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14.603,30 |
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| 14/06/2024 |
EMPENHO: 01050005
00.000.000/0758-76
BANCO DO BRASIL S/A
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03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMP 02010032.
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11,72 |
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| 14/06/2024 |
EMPENHO: 01050007
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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02 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010238.
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11,00 |
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| 14/06/2024 |
EMPENHO: 28050007
07.726.540/0001-04
TRT-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIAO
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01 - GABINETE DO PREFEITO
DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000167-33.2020.5.07.0022, DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7ª REGIÃO, PARA PAGAMENTO EM CARATER DE URGENCIA NOS TERMOS DA LEI Nº 455, DE [...]
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1.647,67 |
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| 14/06/2024 |
EMPENHO: 28050006
07.726.540/0001-04
TRT-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIAO
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01 - GABINETE DO PREFEITO
DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000426-28.2020.5.07.0022, DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7ª REGIÃO, PARA PAGAMENTO EM CARATER DE URGENCIA NOS TERMOS DA LEI Nº 455, DE [...]
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2.246,98 |
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| 13/06/2024 |
EMPENHO: 22040027
001.XXX.XXX-97
MARIA GENY TACIA PINHEIRO
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10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 25 E 26 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO DO SISTEM [...]
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200,00 |
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| 13/06/2024 |
EMPENHO: 22040028
650.XXX.XXX-91
FELIPE DOUGLAS MAGALHAES DA SILVA
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10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 25 E 26 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO DO SISTEM [...]
|
140,00 |
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| 13/06/2024 |
EMPENHO: 10040004
02.347.734/0001-77
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA
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12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
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791,40 |
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| 13/06/2024 |
EMPENHO: 17050006
18.926.660/0001-63
D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO D [...]
|
7.549,80 |
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| 13/06/2024 |
EMPENHO: 15050004
18.926.660/0001-63
D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
2.514,00 |
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| 13/06/2024 |
EMPENHO: 03060001
74.081.712/0001-19
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
53,88 |
|
| 13/06/2024 |
EMPENHO: 28050005
18.926.660/0001-63
D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
25.080,00 |
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| 13/06/2024 |
EMPENHO: 03060006
18.926.660/0001-63
D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
623,00 |
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| 13/06/2024 |
EMPENHO: 04060005
18.926.660/0001-63
D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
7.160,20 |
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| 13/06/2024 |
EMPENHO: 21050001
74.081.712/0001-19
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
49,39 |
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| 13/06/2024 |
EMPENHO: 20050002
74.081.712/0001-19
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
449,00 |
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| 13/06/2024 |
EMPENHO: 20050003
74.081.712/0001-19
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
1.796,00 |
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| 13/06/2024 |
EMPENHO: 24050001
74.081.712/0001-19
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
264,91 |
|
| 13/06/2024 |
EMPENHO: 27050002
74.081.712/0001-19
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE VASILHAMES RETORNAVEIS DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
1.347,00 |
|
| 13/06/2024 |
EMPENHO: 21050005
74.081.712/0001-19
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
224,50 |
|
| 13/06/2024 |
EMPENHO: 27050001
74.081.712/0001-19
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE VASILHAMES RETORNAVEIS DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
449,00 |
|
| 13/06/2024 |
EMPENHO: 20050004
74.081.712/0001-19
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
287,36 |
|
| 13/06/2024 |
EMPENHO: 07050001
74.081.712/0001-19
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
574,72 |
|
| 13/06/2024 |
EMPENHO: 04060002
74.081.712/0001-19
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
624,11 |
|
