Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/05/2024 |
EMPENHO: 16050005
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 11782
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAEC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
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12.727,70 |
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| 28/05/2024 |
EMPENHO: 13050008
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 8738
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
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1.898,50 |
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| 28/05/2024 |
EMPENHO: 06050014
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 22466
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
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9.986,10 |
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| 28/05/2024 |
EMPENHO: 01050003
BANCO DO BRASIL S/A
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10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 01040046.
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120,00 |
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| 28/05/2024 |
EMPENHO: 24040011
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
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06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 619
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20L, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PPI, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRAN [...]
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123,00 |
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| 28/05/2024 |
EMPENHO: 24040010
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
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06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 618
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20L, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA [...]
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344,40 |
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| 27/05/2024 |
EMPENHO: 27050008
GOVERNO FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO Nº 012, N OBT 20240524001237850.
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67.973,00 |
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| 27/05/2024 |
EMPENHO: 27050009
GOVERNO FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO Nº 012, N OBT 20240524001237853.
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9.672,06 |
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| 27/05/2024 |
EMPENHO: 27050010
GOVERNO FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO Nº 012, N OBT 20240524001237853.
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22.477,80 |
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| 27/05/2024 |
EMPENHO: 24050039
RR PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
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03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
Nota Fiscal: 660
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM E SEM REJUNTAMENTO DO ACESSO Á ORLA RIO PATÚ NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MÃ [...]
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358.775,21 |
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| 27/05/2024 |
EMPENHO: 23050006
LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1116
CONTRATAGÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AS INSTITUICÓES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, NA ELABORAÇÃO E EXECUCÃO DOS PIANOS DE TRABAIHO E DAS AÇÖES FINANCEIRAS, CORN BASE [...]
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3.500,00 |
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| 27/05/2024 |
EMPENHO: 21050029
COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3179
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO [...]
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3.951,47 |
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| 27/05/2024 |
EMPENHO: 21050033
COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3178
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO [...]
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4.074,88 |
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| 27/05/2024 |
EMPENHO: 21050004
COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3180
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO [...]
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8.583,40 |
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| 27/05/2024 |
EMPENHO: 16050014
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
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06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 11743
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PPI, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
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9.420,34 |
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| 27/05/2024 |
EMPENHO: 16050006
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
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06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 11744
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
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11.655,14 |
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| 27/05/2024 |
EMPENHO: 13050010
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 8737
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORTATORIAL DE USO MANUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDR [...]
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1.370,25 |
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| 27/05/2024 |
EMPENHO: 13050013
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1035
AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
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2.608,00 |
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| 24/05/2024 |
EMPENHO: 24050017
FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍ [...]
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548.238,19 |
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| 24/05/2024 |
EMPENHO: 24050020
FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO F [...]
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75.125,41 |
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| 24/05/2024 |
EMPENHO: 24050023
FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO [...]
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37.554,65 |
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| 24/05/2024 |
EMPENHO: 24050024
FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 70%), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO [...]
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36.162,06 |
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| 24/05/2024 |
EMPENHO: 24050026
FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍ [...]
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676.989,05 |
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| 24/05/2024 |
EMPENHO: 24050028
FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO F [...]
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56.253,72 |
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| 24/05/2024 |
EMPENHO: 24050030
FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO [...]
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21.268,00 |
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| 24/05/2024 |
EMPENHO: 24050032
FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍ [...]
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3.757,65 |
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| 24/05/2024 |
EMPENHO: 24050033
FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO F [...]
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45,54 |
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| 24/05/2024 |
EMPENHO: 24050034
FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO [...]
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91,09 |
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| 24/05/2024 |
EMPENHO: 24050036
FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍ [...]
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2.438,66 |
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| 24/05/2024 |
EMPENHO: 24050037
FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 70%), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO [...]
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62,16 |
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