Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/06/2024 |
EMPENHO: 16050029
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
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03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
Nota Fiscal: 1949
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE D [...]
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58.890,00 |
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| 03/06/2024 |
EMPENHO: 16050034
MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
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01 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 785
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PRE [...]
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1.527,85 |
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| 03/06/2024 |
EMPENHO: 16050009
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
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01 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 614
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
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196,80 |
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| 03/06/2024 |
EMPENHO: 15050006
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
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01 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 11791
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
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1.115,03 |
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| 03/06/2024 |
EMPENHO: 03050007
D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI
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03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
Nota Fiscal: 273
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, TUBOS E CONEXOES, PARA A UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO DAS RUAS DO MUNICIPIO QUE RECEBERAO PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TO [...]
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186.602,00 |
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| 03/06/2024 |
EMPENHO: 02050039
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 33784
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SI [...]
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52,00 |
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| 03/06/2024 |
EMPENHO: 23040002
ANTONIA LIDIANA GOMES DA SILVA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1332638
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 007/2023/60/PRE
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1.992,96 |
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| 03/06/2024 |
EMPENHO: 22040008
ANTONIA LIDIANA GOMES DA SILVA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1332626
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO [...]
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17.992,00 |
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| 03/06/2024 |
EMPENHO: 22040019
ANTONIA LIDIANA GOMES DA SILVA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1332640
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO [...]
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3.183,20 |
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| 30/05/2024 |
EMPENHO: 30050007
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
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247.003,00 |
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| 30/05/2024 |
EMPENHO: 30050008
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
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27.635,39 |
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| 30/05/2024 |
EMPENHO: 30050009
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
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24.946,64 |
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| 30/05/2024 |
EMPENHO: 30050003
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
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304,88 |
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| 30/05/2024 |
EMPENHO: 30050004
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
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74.647,48 |
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| 30/05/2024 |
EMPENHO: 30050005
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
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74.482,67 |
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| 30/05/2024 |
EMPENHO: 30050006
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
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13.400,59 |
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| 30/05/2024 |
EMPENHO: 30050010
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS) COMPLEMENTO PISO, DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
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15.196,33 |
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| 30/05/2024 |
EMPENHO: 30050011
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS) COMPLEMENTO PISO, DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
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10.992,02 |
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| 30/05/2024 |
EMPENHO: 30050012
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS) COMPLEMENTO PISO, DA SECRETARIA DE SAÚDE (REC. PROPRIO), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
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372,13 |
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| 30/05/2024 |
EMPENHO: 30050002
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 28030006.
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906,70 |
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| 30/05/2024 |
EMPENHO: 30050001
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024., EMPENHO COMPL 02010295.
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5.011,49 |
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| 30/05/2024 |
EMPENHO: 21050007
J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 00253
SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
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200,00 |
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| 30/05/2024 |
EMPENHO: 21050006
J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 249
SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
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873,00 |
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| 30/05/2024 |
EMPENHO: 21050011
J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 00250
SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
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200,00 |
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| 30/05/2024 |
EMPENHO: 21050009
J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 00252
SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
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200,00 |
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| 30/05/2024 |
EMPENHO: 20050001
FRANCISCO MARCILON DE CARVALHO
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1332662
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO [...]
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13.006,42 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 29050005
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
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03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART DE FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA 13 SALAS PADRÃO FNDE NO BAIRRO SANTA MARIA NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
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99,64 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 24050002
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 11789
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
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1.408,95 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 24050005
O DOS REIS BRANDAO EIRELI
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12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 145
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GANDULAS E MASSAGISTAS PARA A SELETIVA DE FUTEBOL DA 3ª DIVISÃO DO CAMPEONATO PEDRABRANQUENSE A REALIZAR-SE NO DIA 25 DE MAIO DE 2024, DE INTERESSE DA SECRE [...]
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3.780,00 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 21050008
J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 251
SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
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1.760,00 |
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