Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/03/2024 |
EMPENHO: 27020008
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 490
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BR [...]
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1.796,00 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 27020001
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
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06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 11156
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PPI, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
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4.986,95 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 27020002
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
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06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 11160
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
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7.210,17 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 26020009
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
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06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 422
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
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2.012,40 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 26020002
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 21500
AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CEL [...]
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22.944,06 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 23020012
KRONUS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 213
REF. A 2ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇAO DE 2 (DUAS) SALAS DE AULA NA ESCOLA GABRIEL DE FRANÇA MELO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
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37.954,62 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 02010342
ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA ME
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09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Nota Fiscal: 00080
SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO PRESENCIAL DOS DOCUMENTOS DE COBRANÇA PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS TAXAS, EMITIDOS PELO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
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7.161,72 |
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| 01/03/2024 |
EMPENHO: 01030001
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
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03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. (ALTA TENSÃO) CO [...]
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7.203,50 |
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| 01/03/2024 |
EMPENHO: 26020007
COMERCIAL RIO GAS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1060
AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE
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2.904,25 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 29020006
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
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17.852,68 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 29020009
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
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03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART GEORREFERENCIAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA PRAÇA NO DISTRITO DE MINEIROLANDIA NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
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99,64 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 29020013
GOVERNO FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
DEVOLUÇÃO DE SALDO N OBT 20240228001189013.
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21.844,82 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 29020011
CARTORIO LIMA 2. OFICIO
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01 - GABINETE DO PREFEITO
SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO - MATRICULA 2640, TERRENO DOADO AO ESTADO.
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74,13 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 29020012
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
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02 - SECRETARIA DE FINANCAS
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
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25,42 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 29020010
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA CRMV
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04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
DESPESAS COM CUSTOS JUDICIAIS E HONORARIOS ADVOCATICIOS AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA, CONF. DESPACHO Nº 0800073-54,2021,4,05,8106, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGR [...]
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540,60 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 28020005
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 488
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
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35,92 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 28020003
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 489
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
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139,19 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 28020004
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 485
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
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898,00 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 28020009
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 817
AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
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4.961,50 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 28020010
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 814
SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
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51.262,50 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 27020007
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 482
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
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449,00 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 21020003
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 10653
AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO [...]
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20.519,37 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 19020006
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA
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02 - SECRETARIA DE FINANCAS
Nota Fiscal: 8879
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
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3.084,71 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 16020001
PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 4411
AQUISIÇÕES DE LEITES ESPECIAIS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL ESPECIALIZADA E SUPLEMENTO PROTEICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, DESENVOLVI [...]
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4.880,25 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 01020049
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
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210.367,11 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 01020050
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
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22.603,02 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 01020051
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
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20.614,74 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 01020045
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
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371,83 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 01020046
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
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67.020,14 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 01020047
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
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67.141,00 |
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