Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/08/2024 |
EMPENHO: 01080006
VIVIANE F BEZERRA
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03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
Nota Fiscal: 584
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA- [...]
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10.265,75 |
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| 01/08/2024 |
EMPENHO: 01080009
DANIEL GOMES FELIPE
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09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Nota Fiscal: 804
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO REBOBINAMENTO DE BOMBAS E MOTORES ELETRICOS PERTENCENTES AO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 023/2023/01/02
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12.278,36 |
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| 01/08/2024 |
EMPENHO: 01080051
ARCE - AG REG. DE SERV. PUBLICOS DELEGADOS DO CE
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09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
REFERENTE A TAXA DE REPASSE DE REGULACAO, JUNTO AO SETOR DO SAAE, CONFORME RESOLUÇÃO Nº1/MRAE-1/2023 COMPETENCIA PREVISTA NO ART. 7º, INCISO V, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 247 DE 18/06/ [...]
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3.439,00 |
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| 01/08/2024 |
EMPENHO: 01080022
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 222746
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
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497,50 |
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| 01/08/2024 |
EMPENHO: 29070010
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 222611
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
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742,40 |
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| 01/08/2024 |
EMPENHO: 29070011
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 222610
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
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742,40 |
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| 01/08/2024 |
EMPENHO: 25070028
MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
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06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 879
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO T [...]
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2.542,84 |
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| 01/08/2024 |
EMPENHO: 25070029
MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 878
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SE [...]
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3.624,06 |
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| 01/08/2024 |
EMPENHO: 25070027
MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
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01 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 880
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PRE [...]
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257,88 |
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| 01/08/2024 |
EMPENHO: 22070011
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 36751
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SI [...]
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4.824,73 |
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| 01/08/2024 |
EMPENHO: 12070024
MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
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06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 876
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO T [...]
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3.582,02 |
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| 01/08/2024 |
EMPENHO: 12070023
MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 875
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SE [...]
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4.822,02 |
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| 01/08/2024 |
EMPENHO: 12070022
MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
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01 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 877
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PRE [...]
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884,30 |
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| 01/08/2024 |
EMPENHO: 23040009
NX EMPREENDIMENTOS LTDA
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06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 291
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA POLIMENTO DO PISO DA QUADRA DO POLO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
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47.646,56 |
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| 01/08/2024 |
EMPENHO: 19040003
A.A. FRAGOSO
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02 - SECRETARIA DE FINANCAS
Nota Fiscal: 4295
LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS E CARTA DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 202404170001
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1.200,00 |
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| 01/08/2024 |
EMPENHO: 01030141
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 36750
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SI [...]
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8.193,67 |
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| 31/07/2024 |
EMPENHO: 31070024
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL. 28030004.
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490,82 |
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| 31/07/2024 |
EMPENHO: 31070023
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL. 02010293.
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566,92 |
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| 31/07/2024 |
EMPENHO: 31070030
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
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185.217,21 |
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| 31/07/2024 |
EMPENHO: 31070031
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
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22.926,01 |
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| 31/07/2024 |
EMPENHO: 31070025
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 28030003.
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15.513,75 |
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| 31/07/2024 |
EMPENHO: 31070026
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
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509,76 |
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| 31/07/2024 |
EMPENHO: 31070027
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
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78.641,77 |
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| 31/07/2024 |
EMPENHO: 31070028
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
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76.467,80 |
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| 31/07/2024 |
EMPENHO: 31070029
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
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14.069,91 |
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| 31/07/2024 |
EMPENHO: 31070033
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS) COMPLEMENTO PISO, DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
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14.913,08 |
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| 31/07/2024 |
EMPENHO: 31070035
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS) COMPLEMENTO PISO, DA SECRETARIA DE SAÚDE (REC. PROPRIO), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
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372,13 |
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| 31/07/2024 |
EMPENHO: 31070018
CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS (TRANSPORTE, COLETA E INCINERAÇÃO), DE ACORDO COM CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE [...]
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10.190,34 |
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| 31/07/2024 |
EMPENHO: 31070019
MARIA VANDERLUCIA FELIPE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 05 DE AGOSTO DE 2024, PARA FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA [...]
|
50,00 |
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| 31/07/2024 |
EMPENHO: 29070003
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 692
AQUISIÇÕES DE FARDOS DE ÁGUA SEM GÁS DE 500ML DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
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37,98 |
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