LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2024Foram encontradas 2781 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 21/11/2024 - 09:52:46
Identificação da despesa extra Fornecedor
Orgão Histórico
Código Descrição
Valor (R$)
Mais
DESPESA EXTRA: 18070026 - DATA: 18/07/2024 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO INSS MES DE JUNHO DE 2024 - ADMINISTRAÇÃO.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
2.751,04
DESPESA EXTRA: 18070028 - DATA: 18/07/2024 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
01 - GABINETE DO PREFEITO INSS MES DE JUNHO DE 2024 - GABINETE.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
9.307,05
DESPESA EXTRA: 18070030 - DATA: 18/07/2024 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
02 - SECRETARIA DE FINANCAS INSS MES DE JUNHO DE 2024 - FINANÇAS.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
9.897,40
DESPESA EXTRA: 18070032 - DATA: 18/07/2024 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO INSS MES DE JUNHO DE 2024 - CULTURA.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
3.190,85
DESPESA EXTRA: 18070034 - DATA: 18/07/2024 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO INSS MES DE JUNHO DE 2024 - EDUCAÇÃO/FME
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
3.104,68
DESPESA EXTRA: 18070036 - DATA: 18/07/2024 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO INSS MES DE JUNHO DE 2024 - FUNDEB 70 % FUNDAMENTAL.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
282.543,14
DESPESA EXTRA: 18070038 - DATA: 18/07/2024 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO INSS MES DE JUNHO DE 2024 - FUNDEB 70 % CRECHE.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
39.303,56
DESPESA EXTRA: 18070040 - DATA: 18/07/2024 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO INSS MES DE JUNHO DE 2024 - FUNDEB 70 % INFANTIL.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
37.909,44
DESPESA EXTRA: 18070042 - DATA: 18/07/2024 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL INSS MES DE JUNHO DE 2024 - AÇÃO SOCIAL.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
11.930,10
DESPESA EXTRA: 18070043 - DATA: 18/07/2024 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL INSS MES DE JUNHO DE 2024 - AÇÃO SOCIAL.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
9.224,13
DESPESA EXTRA: 18070045 - DATA: 18/07/2024 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
05 - SECRETARIA DE SAUDE INSS MES DE JUNHO DE 2024 - SAÚDE (REC. PROPRIO).
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
9.582,91
DESPESA EXTRA: 18070046 - DATA: 18/07/2024 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
05 - SECRETARIA DE SAUDE INSS MES DE JUNHO DE 2024 - SAÚDE (REC. PROPRIO).
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
325,26
DESPESA EXTRA: 18070048 - DATA: 18/07/2024 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
05 - SECRETARIA DE SAUDE INSS MES DE JUNHO DE 2024 - FARMACIA.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
256,80
DESPESA EXTRA: 18070050 - DATA: 18/07/2024 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
05 - SECRETARIA DE SAUDE INSS MES DE JUNHO DE 2024 - MAC
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
52.579,11
DESPESA EXTRA: 18070052 - DATA: 18/07/2024 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
05 - SECRETARIA DE SAUDE INSS MES DE JUNHO DE 2024 - VIGILANCIA.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
14.827,33
DESPESA EXTRA: 18070054 - DATA: 18/07/2024 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
05 - SECRETARIA DE SAUDE INSS MES DE JUNHO DE 2024 - PAB
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
69.282,18
DESPESA EXTRA: 18070056 - DATA: 18/07/2024 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
05 - SECRETARIA DE SAUDE INSS DO PISO MES DE JUNHO DE 2024 - MAC
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
17.476,14
DESPESA EXTRA: 18070058 - DATA: 18/07/2024 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
05 - SECRETARIA DE SAUDE INSS DO PISO MES DE JUNHO DE 2024 - SAÚDE (REC. PROPRIO).
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
482,42
DESPESA EXTRA: 18070060 - DATA: 18/07/2024 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
05 - SECRETARIA DE SAUDE INSS DO PISO MES DE JUNHO DE 2024 - PAB.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
12.711,24
DESPESA EXTRA: 17070013 - DATA: 17/07/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL REPASSE DO IRRF NO PGTO AQUISIÇÃO DE MOTOS. CONF. NF 53316. - MOTOCEDRO
100070000 IRRF
258,00
DESPESA EXTRA: 16070003 - DATA: 16/07/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO REPASSE DO IRRF NO PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. NF. 11848. - DLA COMERCIAL
100070000 IRRF
7,60
DESPESA EXTRA: 16070010 - DATA: 16/07/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE REPASSE DO IRRF NO PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. CONF. NF 1381. - CONSTRUTORA SMART
100070000 IRRF
3.289,10
DESPESA EXTRA: 16070011 - DATA: 16/07/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE REPASSE DO ISS NO PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. CONF. NF 1381. - CONSTRUTORA SMART
100060000 ISS
1.027,85
DESPESA EXTRA: 16070012 - DATA: 16/07/2024 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE RECOLHIMENTO DO INSS NO PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. CONF. NF 1381. - CONSTRUTORA SMART
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
2.261,26
DESPESA EXTRA: 16070014 - DATA: 16/07/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE REPASSE DO IRRF NO PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. CONF. NF 1382. - CONSTRUTORA SMART
100070000 IRRF
2.581,89
DESPESA EXTRA: 16070015 - DATA: 16/07/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE REPASSE DO ISS NO PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. CONF. NF 1382. - CONSTRUTORA SMART
100060000 ISS
3.227,36
DESPESA EXTRA: 16070016 - DATA: 16/07/2024 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE RECOLHIMENTO DO INSS NO PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. CONF. NF 1382. - CONSTRUTORA SMART
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
7.100,19
DESPESA EXTRA: 15070064 - DATA: 15/07/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL REPASSE DO IRRF NO PGTO AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG. CONF. NF 1134. - COMERCIAL RIO GAS
100070000 IRRF
0,55
DESPESA EXTRA: 15070066 - DATA: 15/07/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL REPASSE DO IRRF NO PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. NF 9284. - MAX ELETRO
100070000 IRRF
6,30
DESPESA EXTRA: 15070068 - DATA: 15/07/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
01 - GABINETE DO PREFEITO REPASSE DO IRRF NO PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. NF 9283. - MAX ELETRO
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