LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2024Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 02/07/2024 - 17:03:57
Identificação da despesa extra Fornecedor
Orgão Histórico
Código Descrição
Valor (R$)
Mais
DESPESA EXTRA: 27050091 - DATA: 27/05/2024 FOLHA DE PAGAMENTO
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SALARIO MATERNIDADE DA FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - FUNDEB EJA - CONTRATOS
100020000 Salario Maternidade
2.168,28
DESPESA EXTRA: 27050094 - DATA: 27/05/2024 FOLHA DE PAGAMENTO
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SALARIO FAMILIA DA FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - EFETIVOS
100010000 Salario Familia
2.853,84
DESPESA EXTRA: 27050095 - DATA: 27/05/2024 FOLHA DE PAGAMENTO
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SALARIO MATERNIDADE DA FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - EFETIVOS
100020000 Salario Maternidade
553,97
DESPESA EXTRA: 27050097 - DATA: 27/05/2024 FOLHA DE PAGAMENTO
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SALARIO FAMILIA DA FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - CONTRATOS
100010000 Salario Familia
1.178,76
DESPESA EXTRA: 27050098 - DATA: 27/05/2024 FOLHA DE PAGAMENTO
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SALARIO MATERNIDADE DA FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - CONTRATOS
100020000 Salario Maternidade
2.471,00
DESPESA EXTRA: 27050102 - DATA: 27/05/2024 FOLHA DE PAGAMENTO
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SALARIO FAMILIA DA FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - FUNDEB 70% CRECHE - CONTRATOS
100010000 Salario Familia
124,08
DESPESA EXTRA: 27050103 - DATA: 27/05/2024 FOLHA DE PAGAMENTO
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SALARIO MATERNIDADE DA FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - FUNDEB 70% CRECHE - CONTRATOS
100020000 Salario Maternidade
750,00
DESPESA EXTRA: 27050105 - DATA: 27/05/2024 FOLHA DE PAGAMENTO
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SALARIO FAMILIA DA FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - FUNDEB 70% CRECHE - EFETIVOS
100010000 Salario Familia
496,32
DESPESA EXTRA: 27050107 - DATA: 27/05/2024 FOLHA DE PAGAMENTO
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SALARIO FAMILIA DA FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - FUNDEB 70% INFANTIL - EFETIVOS
100010000 Salario Familia
186,12
DESPESA EXTRA: 24050005 - DATA: 24/05/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO REPASSE DO IRRF NO PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA OPERACIONAL DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETAS), CONF. NF. 2020189414. - EUDASIO ALVES [...]
100070000 IRRF
136,80
DESPESA EXTRA: 24050008 - DATA: 24/05/2024 FOLHA DE PAGAMENTO
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SALARIO FAMILIA DA FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - COMISSIONADOS
100010000 Salario Familia
434,28
DESPESA EXTRA: 23050011 - DATA: 23/05/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO REPASSE DO IRRF NO PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, CONF. NF 43822. - SABARÁ QUIMICOS
100070000 IRRF
42,43
DESPESA EXTRA: 22050016 - DATA: 22/05/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO REPASSE DO IRRF NO PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONF. NF 4835. - MEGAMIX DISTRIBUIDORA
100070000 IRRF
127,03
DESPESA EXTRA: 22050018 - DATA: 22/05/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL REPASSE DO IRRF NO PGTO AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG. CONF. NF 1101. - COMERCIAL RIO GAS
100070000 IRRF
3,34
DESPESA EXTRA: 22050020 - DATA: 22/05/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL REPASSE DO IRRF NO PGTO AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG. CONF. NF 1100. - COMERCIAL RIO GAS
100070000 IRRF
1,67
DESPESA EXTRA: 22050024 - DATA: 22/05/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO REPASSE DOS IRRF NOS PGTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONF. NF 1324955, 1324995 E 1324979. - MARIA LEIDIVANIA DA COSTA SOUZA
100070000 IRRF
48,61
DESPESA EXTRA: 22050027 - DATA: 22/05/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO REPASSE DO IRRF NO PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONF. NF 4837. - MEGAMIX
100070000 IRRF
114,74
DESPESA EXTRA: 22050029 - DATA: 22/05/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO REPASSE DO ISS NO PGTO REF. A 2ª MEDIÇÃO - REFORMA DA ESCOLA HENRIQUE ALVES PEREIRA - NF 205. - NX EMPREENDIMENTOS
100060000 ISS
1.002,47
DESPESA EXTRA: 22050030 - DATA: 22/05/2024 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO RECOLHIMENTO DO INSS NO PGTO REF. A 2ª MEDIÇÃO - REFORMA DA ESCOLA HENRIQUE ALVES PEREIRA - NF 205. - NX EMPREENDIMENTOS
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
2.205,42
DESPESA EXTRA: 21050002 - DATA: 21/05/2024 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE RECOLHIMENTO DO INSS NO PGTO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO - INSTALAÇÃO DE BRAÇOS E LUMINÁRIAS DE LED - NOTA FISCAL Nº 2018. - DL LOCAÇÕES E SERVOÇOS
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
15.186,09
DESPESA EXTRA: 21050003 - DATA: 21/05/2024 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE RECOLHIMENTO DO INSS NO PGTO REF. A 1ª PARCELA - NOTA FISCAL Nº 00021. - AJS ESTRUTURAS E EDIFICAÇÕES
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
7.297,44
DESPESA EXTRA: 21050005 - DATA: 21/05/2024 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO RECOLHIMENTO DO INSS NO PGTO REF. A 1ª MEDIÇÃO - REFORMA DA ESCOLA MARIA ALVES DE MESQUITA - NF 204. - NX EMPREENDIMENTOS
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
2.704,04
DESPESA EXTRA: 21050006 - DATA: 21/05/2024 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO RECOLHIMENTO DO INSS NO PGTO REF. A 1ª MEDIÇÃO - REFORMA DA ESCOLA MARIA DO PATROCINIO - NF 202. - NX EMPREENDIMENTOS
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
1.707,51
DESPESA EXTRA: 20050001 - DATA: 20/05/2024 CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
02 - SECRETARIA DE FINANCAS REPASSE DO DUODECIMO DO MES DE MAIO DE 2024.
199999999 Repasse do Duodecimo da Camara
389.583,33
DESPESA EXTRA: 20050019 - DATA: 20/05/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE REPASSE DO ISS NO PGTO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO - INSTALAÇÃO DE BRAÇOS E LUMINÁRIAS DE LED - NOTA FISCAL Nº 2018. - DL LOCAÇÕES E SERVOÇOS
100060000 ISS
6.902,77
DESPESA EXTRA: 20050021 - DATA: 20/05/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE REPASSE DO ISS NO PGTO REF. A 1ª PARCELA - NOTA FISCAL Nº 00021. - AJS ESTRUTURAS E EDIFICAÇÕES
100060000 ISS
3.317,02
DESPESA EXTRA: 20050023 - DATA: 20/05/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO REPASSE DO ISS NO PGTO REF. A 1ª MEDIÇÃO - REFORMA DA ESCOLA MARIA ALVES DE MESQUITA - NF 204. - NX EMPREENDIMENTOS
100060000 ISS
1.229,11
DESPESA EXTRA: 20050025 - DATA: 20/05/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO REPASSE DO ISS NO PGTO REF. A 1ª MEDIÇÃO - REFORMA DA ESCOLA MARIA DO PATROCINIO - NF 202. - NX EMPREENDIMENTOS
100060000 ISS
776,14
DESPESA EXTRA: 20050028 - DATA: 20/05/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL REPASSE DO IRRF NO PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1932. - NOVO NORDESTE
100070000 IRRF
4,32
DESPESA EXTRA: 20050030 - DATA: 20/05/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL REPASSE DO IRRF NO PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1931. - NOVO NORDESTE
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