Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 18070030 - DATA: 18/07/2024
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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SECRETARIA DE FINANCAS
INSS MES DE JUNHO DE 2024 - FINANÇAS.
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9.897,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18070032 - DATA: 18/07/2024
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
INSS MES DE JUNHO DE 2024 - CULTURA.
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3.190,85 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18070034 - DATA: 18/07/2024
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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FME - SECRETARIA DE EDUCACAO
INSS MES DE JUNHO DE 2024 - EDUCAÇÃO/FME
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3.104,68 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18070036 - DATA: 18/07/2024
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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FUNDEB
INSS MES DE JUNHO DE 2024 - FUNDEB 70 % FUNDAMENTAL.
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282.543,14 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18070038 - DATA: 18/07/2024
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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FUNDEB
INSS MES DE JUNHO DE 2024 - FUNDEB 70 % CRECHE.
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39.303,56 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18070040 - DATA: 18/07/2024
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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FUNDEB
INSS MES DE JUNHO DE 2024 - FUNDEB 70 % INFANTIL.
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37.909,44 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18070042 - DATA: 18/07/2024
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC
INSS MES DE JUNHO DE 2024 - AÇÃO SOCIAL.
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11.930,10 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18070043 - DATA: 18/07/2024
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
INSS MES DE JUNHO DE 2024 - AÇÃO SOCIAL.
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9.224,13 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18070045 - DATA: 18/07/2024
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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SECRETARIA DE SAUDE
INSS MES DE JUNHO DE 2024 - SAÚDE (REC. PROPRIO).
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9.582,91 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18070046 - DATA: 18/07/2024
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
INSS MES DE JUNHO DE 2024 - SAÚDE (REC. PROPRIO).
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325,26 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18070048 - DATA: 18/07/2024
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
INSS MES DE JUNHO DE 2024 - FARMACIA.
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256,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18070050 - DATA: 18/07/2024
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
INSS MES DE JUNHO DE 2024 - MAC
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52.579,11 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18070052 - DATA: 18/07/2024
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
INSS MES DE JUNHO DE 2024 - VIGILANCIA.
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14.827,33 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18070054 - DATA: 18/07/2024
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
INSS MES DE JUNHO DE 2024 - PAB
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69.282,18 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18070056 - DATA: 18/07/2024
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
INSS DO PISO MES DE JUNHO DE 2024 - MAC
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17.476,14 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18070058 - DATA: 18/07/2024
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
INSS DO PISO MES DE JUNHO DE 2024 - SAÚDE (REC. PROPRIO).
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482,42 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18070060 - DATA: 18/07/2024
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
INSS DO PISO MES DE JUNHO DE 2024 - PAB.
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12.711,24 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17070001 - DATA: 17/07/2024
DO RE MI INSTRUMENTOS MUSICAIS
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA BANDA FANFARRA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPI [...]
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23.874,40 |
23.874,40 |
23.874,40 |
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EMPENHO: 17070002 - DATA: 17/07/2024
DO RE MI INSTRUMENTOS MUSICAIS
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA BANDA FANFARRA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPI [...]
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17.556,00 |
17.556,00 |
17.556,00 |
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EMPENHO: 17070003 - DATA: 17/07/2024
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
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39,36 |
39,36 |
39,36 |
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EMPENHO: 17070013 - DATA: 17/07/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
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SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA
REPASSE DO IRRF NO PGTO AQUISIÇÃO DE MOTOS. CONF. NF 53316. - MOTOCEDRO
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258,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17070004 - DATA: 17/07/2024
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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FME - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
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546,40 |
546,40 |
546,40 |
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EMPENHO: 17070005 - DATA: 17/07/2024
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIE
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO OBT 20240716001264350 MAPP 5415. .
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67.601,74 |
67.601,74 |
67.601,74 |
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EMPENHO: 17070006 - DATA: 17/07/2024
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIE
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO OBT 20240716001264350 MAPP 5415. .
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2.705,26 |
2.705,26 |
2.705,26 |
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EMPENHO: 17070007 - DATA: 17/07/2024
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
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FME - SECRETARIA DE EDUCACAO
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO OBT 20240716001264341 CONV 157.
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174,00 |
174,00 |
174,00 |
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EMPENHO: 16070001 - DATA: 16/07/2024
J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIE
SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
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1.928,55 |
1.928,55 |
1.928,55 |
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EMPENHO: 16070002 - DATA: 16/07/2024
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR
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FUNDEB
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
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70.033,66 |
70.033,66 |
69.193,26 |
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EMPENHO: 16070003 - DATA: 16/07/2024
MEDICI HOSPITALAR LTDA
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FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
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105.526,50 |
105.526,50 |
105.526,50 |
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EMPENHO: 16070004 - DATA: 16/07/2024
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR
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SECRETARIA DE FINANCAS
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
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2.173,00 |
2.173,00 |
2.173,00 |
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EMPENHO: 16070005 - DATA: 16/07/2024
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO [...]
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281,60 |
281,60 |
281,60 |
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