Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01040039 - DATA: 01/04/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA
REPASSE DO EMPRESTIMO CONSIGNADO DA CAIXA RETIDO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SEGURANÇA PUBLICA - COMPETENCIA DE MARÇO/2025.
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9.341,84 |
29.924,94 |
29.924,94 |
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EMPENHO: 01040038 - DATA: 01/04/2025
SINDICATO DOS AGENTES MUNICIPAIS DE SEGURANCA PUBL
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SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA
REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO SINDGUARDAS RETIDO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SEGURANÇA PUBLICA - COMPETENCIA DE MARÇO/2025.
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734,24 |
13.322,83 |
13.322,83 |
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EMPENHO: 01040037 - DATA: 01/04/2025
SINDICATO SIATRANS - CE
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SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA
REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DO SIATRANS RETIDO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SEGURANÇA PUBLICA - COMPETENCIA DE MARÇO/2025.
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448,00 |
7.175,21 |
7.175,21 |
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EMPENHO: 31030001 - DATA: 31/03/2025
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
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SECRETARIA DE FINANCAS
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
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224,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31030009 - DATA: 31/03/2025
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIO [...]
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364,00 |
364,00 |
364,00 |
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EMPENHO: 31030013 - DATA: 31/03/2025
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - PAB
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13.410,52 |
13.410,52 |
13.410,52 |
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EMPENHO: 31030012 - DATA: 31/03/2025
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - MAC
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13.595,50 |
13.595,50 |
13.595,50 |
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EMPENHO: 31030008 - DATA: 31/03/2025
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNI [...]
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527,25 |
527,25 |
527,25 |
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EMPENHO: 31030007 - DATA: 31/03/2025
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRA [...]
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527,25 |
527,25 |
527,25 |
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EMPENHO: 31030006 - DATA: 31/03/2025
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BR [...]
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210,90 |
210,90 |
210,90 |
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EMPENHO: 31030005 - DATA: 31/03/2025
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PPI - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL D [...]
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527,25 |
527,25 |
527,25 |
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EMPENHO: 31030019 - DATA: 31/03/2025
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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FUNDEB
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB 70% - CRECHE
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331,50 |
331,50 |
331,50 |
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EMPENHO: 31030018 - DATA: 31/03/2025
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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FUNDEB
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL
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570,88 |
570,88 |
570,88 |
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EMPENHO: 31030017 - DATA: 31/03/2025
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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FUNDEB
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL
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243.656,54 |
243.656,54 |
243.656,54 |
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EMPENHO: 31030016 - DATA: 31/03/2025
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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FUNDEB
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB 70% - PRE ESCOLA
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31.377,43 |
31.377,43 |
31.377,43 |
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EMPENHO: 31030015 - DATA: 31/03/2025
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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FUNDEB
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB 70% - CRECHE
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44.948,82 |
44.948,82 |
44.948,82 |
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EMPENHO: 31030014 - DATA: 31/03/2025
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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FUNDEB
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL
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182.581,33 |
182.581,33 |
182.581,33 |
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EMPENHO: 31030004 - DATA: 31/03/2025
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
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FUNDEB
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNIC [...]
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395,00 |
395,00 |
395,00 |
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EMPENHO: 31030003 - DATA: 31/03/2025
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
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FUNDEB
AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LTS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
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1.185,00 |
1.185,00 |
1.185,00 |
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EMPENHO: 31030002 - DATA: 31/03/2025
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
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FUNDEB
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO M [...]
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450,30 |
450,30 |
450,30 |
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EMPENHO: 31030015 - DATA: 31/03/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
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SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
REPASSE DO IRRF RETIDO NO PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1001
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112,27 |
44.948,82 |
44.948,82 |
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EMPENHO: 31030013 - DATA: 31/03/2025
BANCO BRADESCO S.A
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SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
REPASSE DO EMPRESTIMO DO BRADESCO - COMPETENCIA DE MARÇO/2025.
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3.711,74 |
13.410,52 |
13.410,52 |
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EMPENHO: 31030012 - DATA: 31/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
REPASSE DO IRRF RETIDO NA FOLHA PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/2025.
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3.301,04 |
13.595,50 |
13.595,50 |
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EMPENHO: 31030011 - DATA: 31/03/2025
SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A
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SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, TIPO CLORO LIQUEFEITO 100% ATIVO, ARMAZENADO EM CILINDRO COM CAPACIDADE PARA 50 KG, 68 KG E 900 KG, DESTINADO AO TRATAMENTO DE ÁGUA, SOB RESPONSABILI [...]
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2.784,00 |
2.784,00 |
2.784,00 |
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EMPENHO: 31030010 - DATA: 31/03/2025
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
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SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCION [...]
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682,00 |
682,00 |
682,00 |
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EMPENHO: 31030006 - DATA: 31/03/2025
SINDICATO DOS TRAB. EM AGUA ESGOTO E MEIO AMBIENTE
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SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
REPASSE DO SINDICATO DOS TRAB. EM AGUA ESGOTO E MEIO AMBIENTE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025.
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262,24 |
210,90 |
210,90 |
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EMPENHO: 31030004 - DATA: 31/03/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
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SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
REPASSE DO IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, CONF. NF 45803
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44,54 |
395,00 |
395,00 |
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EMPENHO: 28030005 - DATA: 28/03/2025
APDM-ASSOC.PARA DES.DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CE
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GABINETE DO PREFEITO
REPASSE DO APDMCE PARA A DIVULGACOES DE AÇÕES , REFERENTE AOS MUNICIPIOS TENDO EM VISTA O FORTALECIMENTO DOS GOVERNOS LOCAIS , JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA B [...]
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1.518,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
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EMPENHO: 28030079 - DATA: 28/03/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
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GABINETE DO PREFEITO
REPASSE DO ISS RETIDO NO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS. CONF. NF 2020189747
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70,95 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28030077 - DATA: 28/03/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
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GABINETE DO PREFEITO
REPASSE DO ISS RETIDO NO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS. CONF. NF 2020189746
|
70,95 |
0,00 |
0,00 |
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