Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 12020093 - DATA: 12/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
IRRF RETIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO PAGAMENTO DA DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS, CONFORME NF 15763.
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279,35 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12020091 - DATA: 12/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
IRRF RETIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO PAGAMENTO DA DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS, CONFORME NF 15758.
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92,55 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12020089 - DATA: 12/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
IRRF RETIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO PAGAMENTO DA DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS, CONFORME NF 15761.
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218,93 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12020087 - DATA: 12/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA WS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CONFORME NF 3890.
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35,33 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12020085 - DATA: 12/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA WS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CONFORME NF 3891.
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69,12 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12020083 - DATA: 12/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA WS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CONFORME NF 3892.
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67,12 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12020081 - DATA: 12/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA MAXXI DISTRIBUIDORA, CONFORME NF 30656.
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531,28 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12020079 - DATA: 12/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA MAXXI DISTRIBUIDORA, CONFORME NF 30652.
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205,62 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12020077 - DATA: 12/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA MAXXI DISTRIBUIDORA, CONFORME NF 30651.
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60,63 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12020075 - DATA: 12/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA MAXXI DISTRIBUIDORA, CONFORME NF 30655.
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360,58 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12020073 - DATA: 12/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA MAXXI DISTRIBUIDORA, CONFORME NF 30653.
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300,18 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12020071 - DATA: 12/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA MAXXI DISTRIBUIDORA, CONFORME NF 30662.
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118,81 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12020050 - DATA: 12/02/2026
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RENTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS, NO PAGAMENTO DA EMPRESA INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA CONF NF 942
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1.980,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12020049 - DATA: 12/02/2026
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DO IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA EMPRESA INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA DA NF 943
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742,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12020047 - DATA: 12/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DO IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA EMPRESA LABINBRAZ COMERCIAL LTDA DA NF 247052
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171,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12020011 - DATA: 12/02/2026
MEDLAB SERVICOS EM SAUDE LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
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37.377,64 |
37.377,64 |
0,00 |
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EMPENHO: 12020008 - DATA: 12/02/2026
FOPAG COMPONENTE DE QUALIDADE - LEI 872/24
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 872/2024
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95.196,03 |
95.196,03 |
0,00 |
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EMPENHO: 12020002 - DATA: 12/02/2026
MEDLAB SERVICOS EM SAUDE LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
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33.878,04 |
33.878,04 |
0,00 |
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EMPENHO: 12020011 - DATA: 12/02/2026
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
RENTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS NO PAGAMENTO DA EMPRESA INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA CONF NF 944
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198,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12020022 - DATA: 12/02/2026
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF NF 15762
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11.022,85 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12020023 - DATA: 12/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
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FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
REPASSE DO IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA EMPRESA DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI DA NF 15762
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132,27 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12020006 - DATA: 12/02/2026
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
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FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMES RETORNAVEIS DE 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNI [...]
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1.289,25 |
1.289,25 |
0,00 |
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EMPENHO: 12020005 - DATA: 12/02/2026
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
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FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMES RETORNAVEIS DE 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUN [...]
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336,85 |
336,85 |
0,00 |
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EMPENHO: 12020004 - DATA: 12/02/2026
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
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FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMES RETORNAVEIS DE 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - CAD. UNICOI, JUNTO A SECRETARIA DO TRABA [...]
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773,55 |
773,55 |
0,00 |
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EMPENHO: 12020003 - DATA: 12/02/2026
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
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FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMES RETORNAVEIS DE 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - PPI, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO [...]
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297,35 |
297,35 |
0,00 |
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EMPENHO: 12020003 - DATA: 12/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
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FUNDEB
REPASSE DO IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA EMPRESA 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA DA NF 36176
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75,28 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12020001 - DATA: 12/02/2026
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
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FUNDEB
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
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1.106,64 |
1.106,64 |
1.106,64 |
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EMPENHO: 12020013 - DATA: 12/02/2026
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RENTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS, NO PAGAMENTO DA EMPRESA WORK TECH SERVIÇOS LTDA CONF NF 397
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872,43 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12020005 - DATA: 12/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE DO IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA EMPRESA 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA DA NF 36170
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57,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12020007 - DATA: 12/02/2026
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA DA REFORMA DA ESCOLA JOSEFA MARIA DA PAIXÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
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108,39 |
108,39 |
108,39 |
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