Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 23040012 - DATA: 23/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDEB
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% - INFANTIL) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCI [...]
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14.555,69 |
14.555,69 |
14.555,69 |
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EMPENHO: 23040011 - DATA: 23/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDEB
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% - CRECHE) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO [...]
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96.253,00 |
96.253,00 |
96.253,00 |
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EMPENHO: 23040010 - DATA: 23/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDEB
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% - CRECHE) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO [...]
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232.178,24 |
232.178,24 |
232.178,24 |
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EMPENHO: 23040009 - DATA: 23/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDEB
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% - CRECHE) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO [...]
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22.550,00 |
22.550,00 |
22.550,00 |
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EMPENHO: 23040008 - DATA: 23/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDEB
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERC [...]
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489.186,31 |
489.186,31 |
489.186,31 |
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EMPENHO: 23040007 - DATA: 23/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDEB
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERC [...]
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1.202.249,68 |
1.202.249,68 |
1.202.249,68 |
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EMPENHO: 23040006 - DATA: 23/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDEB
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERC [...]
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253.287,38 |
253.287,38 |
253.287,38 |
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EMPENHO: 23040002 - DATA: 23/04/2025
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
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FUNDEB
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUN [...]
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189,60 |
189,60 |
189,60 |
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EMPENHO: 23040024 - DATA: 23/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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FME - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
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9.693,54 |
9.693,54 |
9.693,54 |
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EMPENHO: 23040020 - DATA: 23/04/2025
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
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FME - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
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39,50 |
39,50 |
39,50 |
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EMPENHO: 23040001 - DATA: 23/04/2025
DANIEL GOMES FELIPE
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SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANTER O BOM FUNCIONAME [...]
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7.980,00 |
7.980,00 |
7.980,00 |
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EMPENHO: 23040033 - DATA: 23/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO P
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
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50.000,00 |
27.274,19 |
22.774,19 |
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EMPENHO: 22040039 - DATA: 22/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
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GABINETE DO PREFEITO
REPASSE DO IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA EMPRESA MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA DA NF 1211
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3,18 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22040037 - DATA: 22/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
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GABINETE DO PREFEITO
REPASSE DO IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA EMPRESA NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA DA NF 2387
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4,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22040026 - DATA: 22/04/2025
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIE
REPASSE DO IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. EMPRESA NOVO NORDESTE. CONF. NF 2385.
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238,68 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22040001 - DATA: 22/04/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIE
REPASSE DO EMPRESTIMO DO BANCO DO BRASIL RETIDO DOS COLABORADORES SEC. SEDUMA - COMPETENCIA DE MARÇO/2025.
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525,89 |
3.163,50 |
3.163,50 |
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EMPENHO: 22040003 - DATA: 22/04/2025
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIE
ART DE PROJETO AS BUILT DE REPLANILHAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS GABRIEL FRANÇA DE MELO DE OLIVEIRA, BENICIO VIEIRA CAVALCANTE, SABINO VIEIRA CAVALCAN [...]
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103,03 |
103,03 |
103,03 |
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EMPENHO: 22040002 - DATA: 22/04/2025
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIE
ART REFERENTE 07 SONDAGENS SPT E UM ENSAIO DE ABSORÇÃO FEI NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE MINEIROLANDIA.
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103,03 |
103,03 |
103,03 |
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EMPENHO: 22040009 - DATA: 22/04/2025
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIO [...]
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934,00 |
934,00 |
934,00 |
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EMPENHO: 22040031 - DATA: 22/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
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SECRETARIA DE SAUDE
REPASSE DO IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. EMPRESA NOVO NORDESTE .CONF. NF 2374.
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17,96 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22040008 - DATA: 22/04/2025
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
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SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV E LICENSIAMENTO (2025) DO VEICULO CARRO: PEUGEOT DE PLACA: RIF7G12 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
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211,04 |
211,04 |
211,04 |
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EMPENHO: 22040007 - DATA: 22/04/2025
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
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SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV E LICENSIAMENTO (2025) DO VEICULO CARRO: PEUGEOT DE PLACA: RIG0G22 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
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211,04 |
211,04 |
211,04 |
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EMPENHO: 22040006 - DATA: 22/04/2025
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
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SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV E LICENSIAMENTO (2025) DO VEICULO CARRO: PEUGEOT DE PLACA: RIG1G32 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
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419,17 |
419,17 |
419,17 |
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EMPENHO: 22040005 - DATA: 22/04/2025
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
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SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV E LICENSIAMENTO (2025) DO VEICULO CARRO: PEUGEOT DE PLACA: SAW3G01 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
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422,51 |
422,51 |
422,51 |
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EMPENHO: 22040013 - DATA: 22/04/2025
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
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FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A APOIAR AÇÕES DE SAÚDE, DEMANDAS PELA COMUNIDADE, NO EXERCICIO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPI [...]
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32.443,50 |
32.443,50 |
32.443,50 |
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EMPENHO: 22040033 - DATA: 22/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
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FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE DO IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. EMPRESA MACK VIII COMERCIO. CONF. NF 1209
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20,37 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22040028 - DATA: 22/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
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FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE DO IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. EMPRESA NOVO NORDESTE .CONF. NF 2375.
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33,30 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22040017 - DATA: 22/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
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FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE DO IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA EMPRESA NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA DA NF 2376.
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4,33 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22040015 - DATA: 22/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
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FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE DO IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA EMPRESA NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA DA NF 2377.
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152,69 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22040012 - DATA: 22/04/2025
ANA RAQUEL VIDAL DE LIMA
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SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC
VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S), REFERENTE(S) A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 23 E 24 DE ABRIL DE 2025, PARA PARTICIPAR DA III OFICINA REGIONAL [...]
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50,00 |
50,00 |
50,00 |
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