Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 30090043 - DATA: 30/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
REFERENTE A COTAS DO SALARIO FAMILIA COMPETENCIA 09/2025
|
65,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 30090038 - DATA: 30/09/2025
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
FUNDEB
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EJA
|
3.974,46 |
3.974,46 |
3.974,46 |
|
EMPENHO: 30090037 - DATA: 30/09/2025
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
FUNDEB
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL
|
257.322,71 |
257.322,71 |
257.322,71 |
|
EMPENHO: 30090036 - DATA: 30/09/2025
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
FUNDEB
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - INFANTIL
|
32.129,23 |
32.129,23 |
32.129,23 |
|
EMPENHO: 30090035 - DATA: 30/09/2025
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
FUNDEB
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CRECHE
|
46.299,48 |
46.299,48 |
46.299,48 |
|
EMPENHO: 30090034 - DATA: 30/09/2025
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
FUNDEB
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL
|
184.004,42 |
184.004,42 |
184.004,42 |
|
EMPENHO: 30090018 - DATA: 30/09/2025
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
FUNDEB
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
624,10 |
624,10 |
624,10 |
|
EMPENHO: 30090017 - DATA: 30/09/2025
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
FUNDEB
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
987,50 |
987,50 |
987,50 |
|
EMPENHO: 30090015 - DATA: 30/09/2025
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
FUNDEB
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
1.745,90 |
1.745,90 |
1.745,90 |
|
EMPENHO: 30090006 - DATA: 30/09/2025
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
FUNDEB
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
2.952,60 |
2.952,60 |
2.952,60 |
|
EMPENHO: 30090005 - DATA: 30/09/2025
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
FUNDEB
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
3.268,95 |
3.268,95 |
3.268,95 |
|
EMPENHO: 30090003 - DATA: 30/09/2025
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
FUNDEB
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
259,61 |
259,61 |
259,61 |
|
EMPENHO: 30090002 - DATA: 30/09/2025
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
FUNDEB
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
584,60 |
584,60 |
584,60 |
|
EMPENHO: 30090024 - DATA: 30/09/2025
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
|
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
|
EMPENHO: 30090019 - DATA: 30/09/2025
PRISMA PRODUÇAO MUSICAL LTDA
|
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, EM ALUSÃO AOS FESTEJOS DO DISTRITO DE MINEIROLANDIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE [...]
|
4.590,00 |
4.590,00 |
4.590,00 |
|
EMPENHO: 30090007 - DATA: 30/09/2025
POUSADA PEDRA BRANCA LTDA
|
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPI [...]
|
540,00 |
540,00 |
540,00 |
|
EMPENHO: 30090011 - DATA: 30/09/2025
EVOLUX 360 LTDA
|
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA EVENTO ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, CE
|
896,66 |
896,66 |
896,66 |
|
EMPENHO: 30090010 - DATA: 30/09/2025
EVOLUX 360 LTDA
|
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS DE GANDULAS PARA EVENTO ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, CE
|
293,32 |
293,32 |
293,32 |
|
EMPENHO: 30090009 - DATA: 30/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REFERENTE A COTAS DO SALARIO FAMILIA COMPETENCIA,
|
65,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 30090055 - DATA: 30/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA
REFERENTE A COTAS DO SALARIO FAMILIA COMPETENCIA 09/2025
|
195,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 29090007 - DATA: 29/09/2025
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIE
ART DE ELABORAÇÃO DE PROJETO E DE ORÇAMENTO, E FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DO CENTRO CULTURAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
103,03 |
103,03 |
103,03 |
|
EMPENHO: 29090014 - DATA: 29/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
|
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE REPASSE DO IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA EMPRESA MEDICI HOSPITALAR LTDA DA NF 4905,
|
650,77 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 29090012 - DATA: 29/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
|
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE DO IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA EMPRESA MEDICI HOSPITALAR LTDA DA NF 4809
|
234,15 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 29090010 - DATA: 29/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
|
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE DO IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA EMPRESA MEDICI HOSPITALAR LTDA DA NF 4882,
|
276,93 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 29090008 - DATA: 29/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
|
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE DO IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA EMPRESA MEDICI HOSPITALAR LTDA DA NF 4917,
|
187,20 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 29090006 - DATA: 29/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
|
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IRRF RETIDO PELA SEC. SAÚDE NO PAGAMENTO DA MEDICI HOSPITALAR LTDA CONFORME NF 4810.
|
649,79 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 29090006 - DATA: 29/09/2025
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
FME - SECRETARIA DE EDUCACAO
ART DE CARGO E FUNÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
103,03 |
103,03 |
103,03 |
|
EMPENHO: 29090003 - DATA: 29/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
|
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
REPASSE DO IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA NF 1146
|
158,51 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 29090008 - DATA: 29/09/2025
SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A
|
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, TIPO CLORO LIQUEFEITO 100% ATIVO, ARMAZENADO EM CILINDRO COM CAPACIDADE PARA 50 KG, 68 KG E 900 KG, DESTINADO AO TRATAMENTO DE ÁGUA, SOB RESPONSABILI [...]
|
4.640,00 |
4.640,00 |
4.640,00 |
|
EMPENHO: 29090005 - DATA: 29/09/2025
EVOLUX 360 LTDA
|
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA EVENTO ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, CE
|
846,66 |
846,66 |
846,66 |
|
