Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 20050025 - DATA: 20/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
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SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC
REPASSE DO IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA EMPRESA MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA DA NF 1246,
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18,48 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20050040 - DATA: 20/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
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FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
REPASSE DO IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA EMPRESA NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA DA NF 2411,
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12,46 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20050038 - DATA: 20/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
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FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
REPASSE DO IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA EMPRESA NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA DA NF 2412,
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4,19 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20050034 - DATA: 20/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
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FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
REPASSE DO IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA EMPRESA NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA DA NF 2413,
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9,17 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20050023 - DATA: 20/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
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FUNDEB
REPASSE DO IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA EMPRESA NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA DA NF 2416,
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209,14 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20050002 - DATA: 20/05/2025
A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL
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FUNDEB
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO [...]
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6.196,60 |
6.196,60 |
6.196,60 |
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EMPENHO: 20050020 - DATA: 20/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
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FME - SECRETARIA DE EDUCACAO
REPASSE DO IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA EMPRESA NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA DA NF 2415,
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60,02 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20050009 - DATA: 20/05/2025
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
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FME - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA USO DA MERENDA ESCOLAR DO PNAEF. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
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76.317,00 |
76.317,00 |
76.317,00 |
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EMPENHO: 20050006 - DATA: 20/05/2025
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
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FME - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA USO DA MERENDA ESCOLAR DO PNAEP. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
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35.539,80 |
35.539,80 |
35.539,80 |
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EMPENHO: 20050005 - DATA: 20/05/2025
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
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FME - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA USO DA MERENDA ESCOLAR DO PNAEJA. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
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24.557,00 |
24.557,00 |
24.557,00 |
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EMPENHO: 20050004 - DATA: 20/05/2025
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
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FME - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA USO DA MERENDA ESCOLAR DO PNAEC. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
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10.197,10 |
10.197,10 |
10.197,10 |
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EMPENHO: 20050003 - DATA: 20/05/2025
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
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FME - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA USO DA MERENDA ESCOLAR DO PNAEF. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
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158.681,20 |
158.681,20 |
158.681,20 |
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EMPENHO: 20050002 - DATA: 20/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
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SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
REPASSE DO IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA EMPRESA NOVO NORDESTE COMERCIO DA NF 2421
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11,34 |
6.196,60 |
6.196,60 |
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EMPENHO: 20050008 - DATA: 20/05/2025
CMC - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
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SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO AS MANUTENÇÕES REALIZADAS PELO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO- SAAE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
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5.997,95 |
5.997,95 |
5.997,95 |
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EMPENHO: 20050032 - DATA: 20/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
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SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA
REPASSE DO IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA EMPRESA NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA DA NF 2420,
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23,94 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19050027 - DATA: 19/05/2025
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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GABINETE DO PREFEITO
INSS MES DE ABRIL DE 2025 - GABINETE.
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10.204,35 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19050019 - DATA: 19/05/2025
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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SECRETARIA DE FINANCAS
INSS MES DE ABRIL DE 2025 - FINANÇAS.
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10.583,79 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19050029 - DATA: 19/05/2025
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIE
INSS MES DE ABRIL DE 2025 - SEDUMA.
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23.991,54 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19050001 - DATA: 19/05/2025
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIE
ART DE REPLANILHAMENTO, PROJETO AS BUILT E FISCALIZAÇÃO DA 2ª ETAPA DA REFORMA DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
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103,03 |
103,03 |
103,03 |
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EMPENHO: 19050021 - DATA: 19/05/2025
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
INSS MES DE ABRIL DE 2025 - AGRICULTURA.
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10.474,15 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19050046 - DATA: 19/05/2025
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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SECRETARIA DE SAUDE
INSS COMP. 04/2025 - SAÚDE REC. PROPRIO.
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10.841,11 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19050047 - DATA: 19/05/2025
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
INSS COMP. 04/2025 - SAÚDE REC. PROPRIO.
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3.364,35 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19050045 - DATA: 19/05/2025
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
INSS COMP. 04/2025 - COMPL. UNIAO PISO.
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30.624,70 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19050044 - DATA: 19/05/2025
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
INSS COMP 04/2025 - VIGILANCIA.
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15.306,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19050043 - DATA: 19/05/2025
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
INSS COMP. 04/2025 - SAD. PROF ENFERMAGEM
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479,94 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19050036 - DATA: 19/05/2025
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MES DE 04/2025 - MAC
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60.052,62 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19050034 - DATA: 19/05/2025
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
INSS 04/2025 - PAB
|
73.994,53 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19050032 - DATA: 19/05/2025
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
INSS COMP. 04/2025 - FARMACIA.
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425,28 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19050059 - DATA: 19/05/2025
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC
RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS, CREDITADO CONFORME O AVISO NESTA DATA
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15.103,84 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19050058 - DATA: 19/05/2025
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS, CREDITADO CONFORME O AVISO NESTA DATA
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7.741,92 |
0,00 |
0,00 |
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