Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 19010019 - DATA: 19/01/2024
EFETIVA SERVIÇOS INTEGRADOS
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SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, CONF NF 267
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1.977,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19010020 - DATA: 19/01/2024
EFETIVA SERVIÇOS INTEGRADOS
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SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO (SEGURANÇAS), CONF NF 291
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6.370,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19010021 - DATA: 19/01/2024
EFETIVA SERVIÇOS INTEGRADOS
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SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, CONF NF 259
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988,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19010022 - DATA: 19/01/2024
EFETIVA SERVIÇOS INTEGRADOS
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SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, CONF NF 293
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1.977,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19010023 - DATA: 19/01/2024
O DOS REIS BRANDAO EIRELI
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SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, CONF NF 95
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2.574,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19010024 - DATA: 19/01/2024
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
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SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. NF 10166
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835,94 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19010026 - DATA: 19/01/2024
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
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FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS, CONF NF 10917.
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15.171,14 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19010027 - DATA: 19/01/2024
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
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FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS, CONF NF 10916
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6.692,68 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19010028 - DATA: 19/01/2024
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
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FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS, CONF NF 10875
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2.992,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19010029 - DATA: 19/01/2024
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
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FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS, CONF NF 10656
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3.346,47 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19010030 - DATA: 19/01/2024
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
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FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS, CONF NF 10655
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5.551,29 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19010031 - DATA: 19/01/2024
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
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FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS, CONF NF 10802
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4.770,93 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19010033 - DATA: 19/01/2024
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA
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FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONF. NF 8743
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223,56 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19010034 - DATA: 19/01/2024
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA
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FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONF. 8771
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1.697,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19010035 - DATA: 19/01/2024
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA
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FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS, CONF NF 8742
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4.131,10 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19010036 - DATA: 19/01/2024
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA
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FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PGTO REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONF NF 8774
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4.098,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19010037 - DATA: 19/01/2024
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA
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FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONF NF 8775
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4.372,74 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19010038 - DATA: 19/01/2024
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA
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FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONF NF 8776
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1.603,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19010044 - DATA: 19/01/2024
RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME
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FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DAS PEÇAS, CONF NF 1885
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3.200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19010045 - DATA: 19/01/2024
RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME
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FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DAS PEÇAS, CONF NF 1884
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3.800,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19010048 - DATA: 19/01/2024
MEDICI HOSPITALAR LTDA
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FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PGTO REF.AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, CONF NF 1837. MEDICI HOSPITALAR
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11.871,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19010054 - DATA: 19/01/2024
O DOS REIS BRANDAO EIRELI
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SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, CONF NF 85.
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2.574,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19010055 - DATA: 19/01/2024
O DOS REIS BRANDAO EIRELI
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SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA A COPA SERTÃO MACIÇO DE VOLEIBOL, CONF NF 97
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3.045,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19010056 - DATA: 19/01/2024
O DOS REIS BRANDAO EIRELI
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SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, CONF NF 90
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3.432,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19010057 - DATA: 19/01/2024
O DOS REIS BRANDAO EIRELI
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SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA A COPA SERTÃO MACIÇO DE VOLEIBOL, CONF NF 98.
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6.525,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19010058 - DATA: 19/01/2024
O DOS REIS BRANDAO EIRELI
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SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, CONF NF 101
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6.006,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19010059 - DATA: 19/01/2024
O DOS REIS BRANDAO EIRELI
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SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GANDULAS E MASSAGISTAS, CONF NF 102
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2.940,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19010060 - DATA: 19/01/2024
O DOS REIS BRANDAO EIRELI
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SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL, CONF NF 83
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4.290,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19010008 - DATA: 19/01/2024
GOVERNO FEDERAL
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SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO - DEFESA CIVIL,JUNTO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL.
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188.424,94 |
188.424,94 |
188.424,94 |
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EMPENHO: 19010009 - DATA: 19/01/2024
GOVERNO FEDERAL
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SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO - DEFESA CIVIL,JUNTO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL.
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46.559,75 |
46.559,75 |
46.559,75 |
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