Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 08020029 - DATA: 08/02/2024
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
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SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC
PGTO REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, CONF NF 79
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352,16 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08020030 - DATA: 08/02/2024
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
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SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC
PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, CONF NF 1758
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3.750,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08020045 - DATA: 08/02/2024
COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA
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SECRETARIA DE FINANCAS
PGTO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF NF 1006
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180,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08020048 - DATA: 08/02/2024
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
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SECRETARIA DE FINANCAS
PGTO REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, CONF NF 73
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1.391,84 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08020049 - DATA: 08/02/2024
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
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SECRETARIA DE FINANCAS
PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, CONF NF 1754
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1.875,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08020052 - DATA: 08/02/2024
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
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SECRETARIA DE FINANCAS
PGTO REF. AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF NF 455
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752,76 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08020053 - DATA: 08/02/2024
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
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FME - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, REF. 72
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962,75 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08020055 - DATA: 08/02/2024
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
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FUNDEB
PGTO REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, CON NF 71
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2.840,75 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08020056 - DATA: 08/02/2024
ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO 03603594347
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FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PGTO REF. RESTO A PAGAR AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, CONF NF 518.
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3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08020057 - DATA: 08/02/2024
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
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FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PGTO REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS CONF NF 69
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1.867,70 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08020059 - DATA: 08/02/2024
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
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GABINETE DO PREFEITO
PGTO REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, CONF NF 74
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553,93 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08020060 - DATA: 08/02/2024
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, CONF NF 1749
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750,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08020061 - DATA: 08/02/2024
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
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SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, CONF NF 1755
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750,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08020062 - DATA: 08/02/2024
IRENE MARIA DE ALENCAR LTDA
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SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PGTO REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ESPORTIVOS, CONF NF 1009
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20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08020066 - DATA: 08/02/2024
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
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FME - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, CONF NF 1752
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3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08020067 - DATA: 08/02/2024
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
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SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, CONF NF 70
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2.149,26 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08020071 - DATA: 08/02/2024
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
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SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, CONF NF 1757.
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3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08020072 - DATA: 08/02/2024
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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FME - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF NF 213053
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5.572,70 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08020073 - DATA: 08/02/2024
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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FME - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF NF 212808
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895,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08020074 - DATA: 08/02/2024
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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FME - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF NF 212807.
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796,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08020075 - DATA: 08/02/2024
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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FME - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF NF 213549
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1.567,30 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08020076 - DATA: 08/02/2024
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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FME - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF NF 213793
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819,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08020077 - DATA: 08/02/2024
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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FME - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF NF 213981
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665,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08020078 - DATA: 08/02/2024
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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FME - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF NF 213985
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512,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08020079 - DATA: 08/02/2024
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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FME - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF NF 214314
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188,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08020091 - DATA: 08/02/2024
MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
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SECRETARIA DE FINANCAS
PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONF NF 3305.
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539,04 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08020092 - DATA: 08/02/2024
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
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SECRETARIA DE FINANCAS
PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, CONF NF 10846.
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1.028,41 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08020093 - DATA: 08/02/2024
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA
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SECRETARIA DE FINANCAS
PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, CONF NF 8773
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705,24 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08020100 - DATA: 08/02/2024
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF NF 212962
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978,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08020102 - DATA: 08/02/2024
J R COELHO TAVARES
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PGTO REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE BUFFET, PARA ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DE MONTAGEM E DESMONTAGEM, CONF NF 665.
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773,50 |
0,00 |
0,00 |
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