| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
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202506020001 CONTRATO ORIGINAL |
MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA 11.093.169/0001-50 |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA BENS TOMBADOS NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, COM O OBJETIVO DE PROMOVER A PRESERVAÇÃO, VALORIZAÇÃO E VISIBILIDADE DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL LOCAL. |
04/06/2025 15.000,00 |
04/06/2025 31/12/2025 VIGENTE | |
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020/2025/01/10 CONTRATO ORIGINAL |
MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI 02.347.734/0001-77 |
SECRETARIA DO TRABALHO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE MANTER A LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CEARÁ |
04/06/2025 12.486,48 |
04/06/2025 31/12/2025 VIGENTE | |
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020/2025/01/11 CONTRATO ORIGINAL |
MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI 02.347.734/0001-77 |
SECRETARIA DO TRABALHO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE MANTER A LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CEARÁ |
04/06/2025 30.508,54 |
04/06/2025 31/12/2025 VIGENTE | |
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020/2025/02/10 CONTRATO ORIGINAL |
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA 47.569.707/0001-87 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL AQUISIÇÕES DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE MANTER A LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CEARÁ |
04/06/2025 573,50 |
04/06/2025 31/12/2025 VIGENTE | |
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020/2025/02/11 CONTRATO ORIGINAL |
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA 47.569.707/0001-87 |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO AQUISIÇÕES DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE MANTER A LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CEARÁ |
04/06/2025 11.470,00 |
04/06/2025 31/12/2025 VIGENTE | |
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073/2024/013 CONTRATO ORIGINAL |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI 07.779.242/0001-74 |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. |
02/06/2025 3.250,00 |
02/06/2025 31/12/2025 VIGENTE | |
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060/2025/001 CONTRATO ORIGINAL |
MEDLAB SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA 46.744.244/0001-80 |
SECRETARIA DA SAÚDE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE |
02/06/2025 1.081.724,18 |
02/06/2025 02/06/2026 VIGENTE | |
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074/2021/001/04 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 34.082.489/0001-00 |
GABINETE DO PREFEITO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. |
30/05/2025 9.970,74 |
30/05/2025 27/11/2025 VIGENTE | |
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074/2021/002/04 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 34.082.489/0001-00 |
SECRETARIA DE FINANÇAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. |
30/05/2025 54.603,96 |
30/05/2025 27/11/2025 VIGENTE | |
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074/2021/003/04 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 34.082.489/0001-00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. |
30/05/2025 8.499,42 |
30/05/2025 27/11/2025 VIGENTE | |
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074/2021/004/04 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 34.082.489/0001-00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. |
30/05/2025 2.887,56 |
30/05/2025 27/11/2025 VIGENTE | |
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074/2021/005/04 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 34.082.489/0001-00 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. |
30/05/2025 5.775,12 |
30/05/2025 27/11/2025 VIGENTE | |
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074/2021/006/04 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 34.082.489/0001-00 |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. |
30/05/2025 47.552,60 |
30/05/2025 27/11/2025 VIGENTE | |
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074/2021/007/04 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 34.082.489/0001-00 |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. |
30/05/2025 48.817,26 |
30/05/2025 27/11/2025 VIGENTE | |
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074/2021/008/04 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 34.082.489/0001-00 |
SECRETARIA DA SAÚDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. |
30/05/2025 70.012,74 |
30/05/2025 27/11/2025 VIGENTE | |
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074/2021/009/04 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 34.082.489/0001-00 |
SECRETARIA DA SAÚDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. |
30/05/2025 31.731,66 |
30/05/2025 27/11/2025 VIGENTE | |
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074/2021/010/04 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 34.082.489/0001-00 |
SECRETARIA DO TRABALHO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. |
30/05/2025 36.897,60 |
30/05/2025 27/11/2025 VIGENTE | |
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074/2021/011/04 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 34.082.489/0001-00 |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CONTRATAÇÃO DE SERVICONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. |
30/05/2025 8.048,82 |
30/05/2025 27/11/2025 VIGENTE | |
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074/2021/012/04 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 34.082.489/0001-00 |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. |
30/05/2025 30.688,92 |
30/05/2025 27/11/2025 VIGENTE | |
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046/2024/01/09 CONTRATO ORIGINAL |
AGIL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI-ME 30.607.801/0001-80 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA., CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. |
30/05/2025 16.515,00 |
30/05/2025 31/12/2025 VIGENTE | |
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020/2025/01/01 CONTRATO ORIGINAL |
MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI 02.347.734/0001-77 |
SECRETARIA DA SAÚDE AQUISIÇÕES DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE MANTER A LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CEARÁ |
30/05/2025 4.807,05 |
30/05/2025 31/12/2025 VIGENTE | |
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020/2025/01/02 CONTRATO ORIGINAL |
MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI 02.347.734/0001-77 |
SECRETARIA DA SAÚDE AQUISIÇÕES DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE MANTER A LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CEARÁ |
30/05/2025 71.726,38 |
30/05/2025 31/12/2025 VIGENTE | |
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020/2025/01/03 CONTRATO ORIGINAL |
MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI 02.347.734/0001-77 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÕES DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE MANTER A LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CEARÁ |
30/05/2025 249,96 |
30/05/2025 31/12/2025 VIGENTE | |
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020/2025/01/04 CONTRATO ORIGINAL |
MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI 02.347.734/0001-77 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÕES DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE MANTER A LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CEARÁ |
30/05/2025 4.739,24 |
30/05/2025 31/12/2025 VIGENTE | |
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020/2025/01/05 CONTRATO ORIGINAL |
MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI 02.347.734/0001-77 |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO AQUISIÇÕES DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE MANTER A LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CEARÁ |
30/05/2025 455,61 |
30/05/2025 31/12/2025 VIGENTE | |
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020/2025/01/06 CONTRATO ORIGINAL |
MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI 02.347.734/0001-77 |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO AQUISIÇÕES DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE MANTER A LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CEARÁ |
30/05/2025 54.850,18 |
30/05/2025 31/12/2025 VIGENTE | |
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020/2025/01/07 CONTRATO ORIGINAL |
MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI 02.347.734/0001-77 |
SECRETARIA DE FINANÇAS AQUISIÇÕES DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE MANTER A LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CEARÁ |
30/05/2025 723,93 |
30/05/2025 31/12/2025 VIGENTE | |
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020/2025/01/08 CONTRATO ORIGINAL |
MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI 02.347.734/0001-77 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL AQUISIÇÕES DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE MANTER A LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CEARÁ |
30/05/2025 178,40 |
30/05/2025 31/12/2025 VIGENTE | |
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020/2025/01/09 CONTRATO ORIGINAL |
MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI 02.347.734/0001-77 |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO AQUISIÇÕES DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE MANTER A LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CEARÁ |
30/05/2025 82.775,00 |
30/05/2025 31/12/2025 VIGENTE | |
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020/2025/03/01 CONTRATO ORIGINAL |
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI 25.179.741/0001-02 |
SECRETARIA DA SAÚDE AQUISIÇÕES DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE MANTER A LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CEARÁ |
30/05/2025 32.536,67 |
30/05/2025 31/12/2025 VIGENTE | |
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020/2025/03/02 CONTRATO ORIGINAL |
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI 25.179.741/0001-02 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÕES DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE MANTER A LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CEARÁ |
30/05/2025 353,27 |
30/05/2025 31/12/2025 VIGENTE | |
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020/2025/03/03 CONTRATO ORIGINAL |
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI 25.179.741/0001-02 |
SECRETARIA DA SAÚDE AQUISIÇÕES DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE MANTER A LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CEARÁ |
30/05/2025 299.218,28 |
30/05/2025 31/12/2025 VIGENTE | |
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020/2025/03/04 CONTRATO ORIGINAL |
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI 25.179.741/0001-02 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÕES DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE MANTER A LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CEARÁ |
30/05/2025 85.641,30 |
30/05/2025 31/12/2025 VIGENTE | |
|
020/2025/03/06 CONTRATO ORIGINAL |
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI 25.179.741/0001-02 |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO AQUISIÇÕES DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE MANTER A LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CEARÁ |
30/05/2025 311.053,08 |
30/05/2025 31/12/2025 VIGENTE | |
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064/2025/01/01 CONTRATO ORIGINAL |
N.L. LOCAÇÃO E SOLUÇÕES EM EVENTOS LTDA 10.597.802/0001-84 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PROMOTORA DO EVENTO DA PEC NORDESTE - FEIRA DOS MUNICIPIOS |
29/05/2025 60.000,00 |
29/05/2025 29/08/2025 VIGENTE | |
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046/2024/0907 CONTRATO ORIGINAL |
DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIP. E INFORMATICA EIRELI 24.805.886/0001-09 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA., CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. |
29/05/2025 7.249,90 |
29/05/2025 31/12/2025 VIGENTE | |
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046/2024/0908 CONTRATO ORIGINAL |
DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIP. E INFORMATICA EIRELI 24.805.886/0001-09 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA., CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. |
29/05/2025 3.589,94 |
29/05/2025 31/12/2025 VIGENTE | |
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020/2025/02/01 CONTRATO ORIGINAL |
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA 47.569.707/0001-87 |
SECRETARIA DA SAÚDE AQUISIÇÕES DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE MANTER A LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CEARÁ |
29/05/2025 2.620,00 |
26/05/2025 31/12/2025 VIGENTE | |
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020/2025/02/02 CONTRATO ORIGINAL |
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA 47.569.707/0001-87 |
SECRETARIA DA SAÚDE AQUISIÇÕES DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE MANTER A LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CEARÁ |
29/05/2025 30.442,00 |
29/05/2025 31/12/2025 VIGENTE | |
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020/2025/02/03 CONTRATO ORIGINAL |
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA 47.569.707/0001-87 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÕES DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE MANTER A LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CEARÁ |
29/05/2025 819,00 |
29/05/2025 31/12/2025 VIGENTE |
