29/12/2023 | 15120031 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, EMP. COMPL. 04120023 | 800,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 15120030 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, EMP. COMPL. 04120027 | 49.156,50 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 24100004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2023. CONF. EMP. COMPL. 01030010 | 398,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 20090020 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 23030014 | 1.490,50 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 21120112 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, EMP. COMPL. 04120022 | 690,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 21120105 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, EMP. COMPL. 04120022 | 64.800,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01110074 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPLEM. 03070064. | 358,92 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 21120109 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINTE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15110013 | 1.800,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 21120107 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 01 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NO PERÍMETRO DE PEDRA BRANCA-CE , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. EMP. COMPL. 115110009 | 2.400,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 22120019 | MARIA GECINEIDE NOBRE CASTELO BRANCO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE KITS DE AJUDA HUMANITÁRIA, KIT DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, CONF. NF 119 | 24.973,20 | PAGO |
29/12/2023 | 22120018 | MARIA GECINEIDE NOBRE CASTELO BRANCO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÃO DE KITS DE AJUDA HUMANITÁRIA, KIT DE GENEROS ALIEMENTICIOS. CONF. NF 120 | 49.622,60 | PAGO |
29/12/2023 | 29120001 | PEDRAGON AUTOS LTDA | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 240.620,00 | EMPENHADO |
29/12/2023 | 29120002 | CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE ANALISE E FISCALIZAÇAO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL, DE ACORDO COM CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 530,71 | EMPENHADO |
29/12/2023 | 29120003 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023, | 418,74 | EMPENHADO |
29/12/2023 | 29120004 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 9.845,08 | EMPENHADO |
29/12/2023 | 29120005 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 48,15 | EMPENHADO |
29/12/2023 | 29120006 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 1.261,84 | EMPENHADO |
29/12/2023 | 29120007 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 432.931,84 | EMPENHADO |
29/12/2023 | 29120008 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 58.055,38 | EMPENHADO |
29/12/2023 | 29120009 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 55.150,86 | EMPENHADO |
29/12/2023 | 29120010 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS) COMPLEMENTAR DO PISO (MAC), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023, | 57.109,61 | EMPENHADO |
29/12/2023 | 29120011 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO INSS, DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 17.821,14 | EMPENHADO |
29/12/2023 | 29120012 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), COMPLEMENTAR DO PISO (PAB), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 38.121,71 | EMPENHADO |
29/12/2023 | 29120013 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE PISO DE ENFERMAGEM(RECURSO PROPRIO), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 1.240,54 | EMPENHADO |
29/12/2023 | 29120014 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS LOTADOS NO SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. EMPENHO COMPLEMENTAR Nº 01120014 | 10.918,53 | EMPENHADO |
29/12/2023 | 22120026 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 4.733,50 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 30060002 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 03040107 | 59,82 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 29120011 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO INSS, DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 17.251,14 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 29120011 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO INSS, DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 570,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 21120106 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA (SAAE) DE PEDRA BRANCA - CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 04120024 | 2.900,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 29120007 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 432.931,84 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 29120009 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 55.150,86 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 29120008 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 58.055,38 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 15120028 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 23100024 | 188,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 21120104 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DE PEDRA BRANCA - CE. EMPENHO COMPLEMENTAR 04120021 | 48.673,96 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 21120103 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 04120020 | 5.800,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 21120108 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. EMP. COMPL. 15110017 | 3.800,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 21120110 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONF. EMP. COMPL. 04120026 | 5.100,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 21120102 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15110003 | 2.650,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 21120101 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15110002 | 1.100,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 29120013 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE PISO DE ENFERMAGEM(RECURSO PROPRIO), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 1.240,54 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 29120012 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), COMPLEMENTAR DO PISO (PAB), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 38.121,71 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 29120010 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS) COMPLEMENTAR DO PISO (MAC), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023, | 57.109,61 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 29120006 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 1.261,84 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 29120005 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 48,15 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 29120004 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 9.845,08 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 29120003 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023, | 418,74 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 29120002 | CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE ANALISE E FISCALIZAÇAO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL, DE ACORDO COM CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 530,71 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 22120006 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 15.171,14 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 21120111 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE FORTALEZA - CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 04120025 | 11.913,02 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 21120100 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (MAC) DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 21120052 | 45.300,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 21120099 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. EMP. COMPL. 15110001 | 10.156,36 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 21120098 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (PAB) DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. COMPLEMENTAÇAO DA NE 21120053 | 18.200,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 28120011 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, (MAC) | 103.348,58 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 28120008 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, (PAB) | 126.713,51 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 28120009 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRA BRANCA-CE. | 91.002,25 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 28120004 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, (PAB) | 12.110,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 28120007 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) | 112.406,68 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 28120006 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) | 136.424,92 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 28120005 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, (PAB) | 7.349,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 28120003 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENCILIOS, EQUIPAMENTO E MATERIAL MEDICOS HOSPITALAR E AMBULATORIO, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE /HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) | 129.897,78 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 28120001 | CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS, DE ACORDO COM CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 9.000,00 | EMPENHADO |
28/12/2023 | 28120002 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DA POLICLINICA, DE ACORDO COM CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 162.708,99 | EMPENHADO |
28/12/2023 | 28120003 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENCILIOS, EQUIPAMENTO E MATERIAL MEDICOS HOSPITALAR E AMBULATORIO, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE /HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) | 129.897,78 | EMPENHADO |
28/12/2023 | 28120004 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, (PAB) | 12.110,00 | EMPENHADO |
28/12/2023 | 28120005 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, (PAB) | 7.349,00 | EMPENHADO |
28/12/2023 | 28120006 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) | 136.424,92 | EMPENHADO |
28/12/2023 | 28120007 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) | 112.406,68 | EMPENHADO |
28/12/2023 | 28120008 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, (PAB) | 126.713,51 | EMPENHADO |
28/12/2023 | 28120009 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRA BRANCA-CE. | 91.002,25 | EMPENHADO |
28/12/2023 | 28120010 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPVA DO VEICULO TIPO S10, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 701,81 | EMPENHADO |
28/12/2023 | 28120011 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, (MAC) | 103.348,58 | EMPENHADO |
28/12/2023 | 28120012 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, | 696,50 | EMPENHADO |
28/12/2023 | 28120013 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, | 696,50 | EMPENHADO |
28/12/2023 | 28120014 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, | 14.999,42 | EMPENHADO |
28/12/2023 | 01120048 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 02100056. | 36,00 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 27120001 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 295,20 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 02010177 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. PEDRA BRANCA - CE. | 375,00 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 02010190 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.875,00 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 31030011 | APTUS SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | SERVIÇO DE RASTRIAMENTO VEICULAR COM ACOMPANHAMENTO 24 HORAS ATRAVES DE APLICATIVO, CONTROLE DE VELOCIDADE, CERCA VIRTUAL, ALERTA DE MOVIMENTO E BLOQUEIO DE DESBLOQUEIO DO VEICULO, QUE COMPÕE A FROTA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 658,90 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 02010184 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 750,00 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 02010182 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PUBLICO DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 750,00 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 01080028 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 01060036. | 12,00 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 02010186 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 750,00 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 01120052 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), DESTE MUNICIPIO. | 12,15 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 01090012 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 01030078. | 36,00 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 02010162 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. PEDRA BRANCA - CE. | 750,00 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 01080030 | ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA ME | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO PRESENCIAL DOS DOCUMENTOS DE COBRANÇA PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS TAXAS, DE INTERESSE DO SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNIICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. EMP. COMPL. 02010232 | 7.426,64 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 15120028 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 23100024 | 512,00 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 15120028 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 23100024 | 665,60 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 02010202 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 28120010 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPVA DO VEICULO TIPO S10, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 701,81 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 01120038 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 072/2021/002. | 13.012,66 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 01110053 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02010200 | 3.750,00 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 01120042 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENICIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 072/2021/004. | 8.463,52 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 27120007 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEM. 01120047. | 24,00 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 01110043 | G GERADORES ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE GERADOR A DIESEL 135MW-180KVA, DESTINADO A NECESSIDADE DAS ATIVIDADES PARA FORNECER ENERGIA ELÉTRICA EM CASO DE QUEDA, NO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 01120011 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE NO EXERCICIO CORRENTE FIJANCEIRO. EMP. COMPL. 02010211 | 36,80 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 02010201 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 18120012 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC ) | 4.220,19 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 04120012 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, (MAC) | 6.024,05 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 28120002 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DA POLICLINICA, DE ACORDO COM CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 162.708,99 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 01120040 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 072/2021/003. | 11.848,94 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 28120001 | CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS, DE ACORDO COM CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 9.000,00 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 27120004 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICIN | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E METERNIDADE CELIA MENDES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 47.708,10 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 01120049 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 01110054. | 36,00 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 28120013 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, | 696,50 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 28120012 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, | 696,50 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 24100004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2023. CONF. EMP. COMPL. 01030010 | 696,50 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 02010187 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 750,00 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 04120031 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01090011. | 12,00 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 02010185 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 750,00 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 01120053 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02100081. | 11,00 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 08120015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 12,00 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 28120014 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, | 14.999,42 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 01120039 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPLEM. 02100065. | 0,98 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 01120039 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPLEM. 02100065. | 18,34 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 01120039 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPLEM. 02100065. | 29,46 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 02010199 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.875,00 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 01120041 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 072/2021/001. | 14.282,19 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 02100013 | ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA ME | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO PRESENCIAL DOS DOCUMENTOS DE COBRANÇA PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS TAXAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNIICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 002/2022-CR-FIN. EMP. COMPL. 16010013 | 1.286,12 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 01120050 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01110066 | 12,00 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 02010188 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 750,00 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 01120031 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 01 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONF. EMP. COMPL. 02010046 | 553,93 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 01120048 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 36,00 | PAGO |
28/12/2023 | 07120006 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 442 | 98,40 | PAGO |
28/12/2023 | 06110015 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 408 | 73,80 | PAGO |
28/12/2023 | 20110007 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 423 | 98,40 | PAGO |
28/12/2023 | 01080028 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 12,00 | PAGO |
28/12/2023 | 27110018 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 434 | 49,20 | PAGO |
28/12/2023 | 01120052 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFA DOC/TED INTERNET. | 12,15 | PAGO |
28/12/2023 | 01090012 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PGTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 36,00 | PAGO |
28/12/2023 | 06120009 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 443 | 246,00 | PAGO |
28/12/2023 | 13100001 | EUDASIO ALVES DE SOUSA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA OPERACIONAL DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA. CONF. NF 2020189249 | 2.850,00 | PAGO |
28/12/2023 | 02010235 | JF SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA. CONF. NF 28485 | 1.230,00 | PAGO |
28/12/2023 | 01110030 | COGERH-CIA GESTAO RECURSOS HIDRICOS EST. CEARA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PGTO REF. TARIFAS D'ÁGUA BRUTA. CONF. NF 216269 | 7.514,18 | PAGO |
28/12/2023 | 01120026 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PGTO REF. SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS. CONF. NF 76 | 76,66 | PAGO |
28/12/2023 | 01120038 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, CONF. NF Nº 9744. - PUBLIMAIS ASSOSSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL. | 13.012,66 | PAGO |
28/12/2023 | 27120005 | A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, CONF. NF 625 | 6.201,74 | PAGO |
28/12/2023 | 26120001 | RAIMUNDO SOUZA COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS E PERMANENTE (APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONF. NF 325 | 65.755,00 | PAGO |
28/12/2023 | 28120010 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPVA DO VEICULO TIPO S10. | 701,81 | PAGO |
28/12/2023 | 02100020 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. FORNECEDOR DE ENERGIA ELETRICA | 205,99 | PAGO |
28/12/2023 | 01120042 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, CONF. NF Nº 9746. - PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL. | 8.463,52 | PAGO |
28/12/2023 | 27120007 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 24,00 | PAGO |
28/12/2023 | 15120008 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSILIOS, EQUIPAMENTO E MATERIAL MEDICOS,CONFORME NF 1815. | 45.879,99 | PAGO |
28/12/2023 | 15120009 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, CONFORME NF 1813. | 52.273,00 | PAGO |
28/12/2023 | 15120010 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, CONFORME NF 1814. - MEDICI HOSPITALAR | 39.811,93 | PAGO |
28/12/2023 | 01120040 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, CONF. NF Nº 9747. - PUBLIMAIS ASSOSSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL. | 11.848,94 | PAGO |
28/12/2023 | 21120094 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA DO PISO DA ENFERMAGEM - MAC (CONTRATADOS). | 113.783,20 | PAGO |
28/12/2023 | 21120095 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA DO PISO DA ENFERMAGEM - MAC/ CEDIDOS (CONCURSADOS). | 3.417,54 | PAGO |
28/12/2023 | 21120093 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA DO PISO DA ENFERMAGEM - MAC (CONCURSADOS). | 39.575,70 | PAGO |
28/12/2023 | 21120092 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA DO PISO DA ENFERMAGEM - CAPS (CONCURSADOS). | 2.998,00 | PAGO |
28/12/2023 | 21120091 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA DO PISO DA ENFERMAGEM - AT. BASICA/PSF (CONCURSADOS). | 29.323,72 | PAGO |
28/12/2023 | 21120090 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA DO PISO DA ENFERMAGEM - CASA DA MULHER (CONTRATADOS). | 4.226,73 | PAGO |
28/12/2023 | 21120089 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA DO PISO DA ENFERMAGEM - CAPS (CONTRATADOS). | 5.497,64 | PAGO |
28/12/2023 | 21120088 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA DO PISO DA ENFERMAGEM - AT. BASICA/PSF (CONTRATADOS). | 79.848,43 | PAGO |
28/12/2023 | 21120045 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICIN | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL,CONFORME NF 2425. | 6.967,80 | PAGO |
28/12/2023 | 13070005 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICIN | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CONF. NF 2078 | 13.335,20 | PAGO |
28/12/2023 | 13020006 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICIN | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CONF. NF 1759 | 15.128,50 | PAGO |
28/12/2023 | 14090004 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICIN | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CONF. NF 2212 | 1.027,00 | PAGO |
28/12/2023 | 17080008 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICIN | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. REF. A NF 2160 | 12.979,70 | PAGO |
28/12/2023 | 02100012 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICIN | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CONF. NF 22 | 12.300,30 | PAGO |
28/12/2023 | 30100001 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICIN | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CONF. NF 2354 | 11.368,10 | PAGO |
28/12/2023 | 22110009 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICIN | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CONF. NF 2356 | 8.492,50 | PAGO |
28/12/2023 | 21120047 | A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS,CONFORME NF 0624. | 4.537,76 | PAGO |
28/12/2023 | 21120048 | A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, CONFORME NF 0623. | 8.097,02 | PAGO |
28/12/2023 | 01110013 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 873,89 | PAGO |
28/12/2023 | 28120002 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DA POLICLINICA. | 162.708,99 | PAGO |
28/12/2023 | 01120049 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 36,00 | PAGO |
28/12/2023 | 15120005 | MARIA GECINEIDE NOBRE CASTELO BRANCO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÃO DE KITS DE AJUDA HUMANITÁRIA, CONF. NF 118 | 99.892,80 | PAGO |
28/12/2023 | 15120024 | MARIA GECINEIDE NOBRE CASTELO BRANCO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÃO DE KITS DE AJUDA HUMANITÁRIA, CONF. NF 117 | 200.666,40 | PAGO |
28/12/2023 | 08120001 | FRANCISCO MEDEIROS | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PGTO REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. CONF. NF 9 | 810,00 | PAGO |
28/12/2023 | 24110007 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 427 | 428,04 | PAGO |
28/12/2023 | 20110006 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF, NF 421 | 196,80 | PAGO |
28/12/2023 | 04120031 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 12,00 | PAGO |
28/12/2023 | 01110044 | MR ABSOLUT LTDA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. A 2º MEDIÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PIÇARRAMENTO DE ESTRADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, CONF. NF Nº 97. | 385.487,84 | PAGO |
28/12/2023 | 01120053 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED INTERNET. | 11,00 | PAGO |
28/12/2023 | 08120015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PGTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 12,00 | PAGO |
28/12/2023 | 28120014 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PGTO REF. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP. | 14.999,42 | PAGO |
28/12/2023 | 01120039 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PGTO REF. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP. | 0,98 | PAGO |
28/12/2023 | 01120039 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PGTO REF. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP. | 18,34 | PAGO |
28/12/2023 | 01120039 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PGTO REF. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP. | 29,46 | PAGO |
28/12/2023 | 01120041 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PGTO REF. SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, CONF. NF Nº 9745. - PUBLIMAIS ASSOSSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL. | 14.282,19 | PAGO |
28/12/2023 | 19120004 | MR ABSOLUT LTDA | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PGTO REF. A 3ª MEDIÇÃO - PIÇARRAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS - NF 100. - MR ABSOLUT. | 610.173,04 | PAGO |
28/12/2023 | 01120050 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 12,00 | PAGO |
28/12/2023 | 02010092 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO REF. SERVIÇOS DE POSTAGENS DE ENCOMENDAS E DOCUMENTOS OFICIAIS | 143,04 | PAGO |
27/12/2023 | 01120049 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 01110054. | 12,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 01120035 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONF. EMP. COMPL. 02010049 | 320,84 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 22120015 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE KITS DE AJUDA HUMANITÁRIA, KIT ALIMENTAÇÃO, KIT DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, KIT LIMPEZA, KIT DORMITORIO E KIT COLCHOES) PARA ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 8.646,62 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 15120006 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÃO DE KITS DE AJUDA HUMANITÁRIA, KIT ALIMENTAÇÃO, KIT DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, KIT LIMPEZA, KIT DORMITORIO E KIT COLCHOES) PARA ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 34.648,02 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 22120018 | MARIA GECINEIDE NOBRE CASTELO BRANCO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÃO DE KITS DE AJUDA HUMANITÁRIA, KIT DE GENEROS ALIEMENTICIOS PARA ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 49.622,60 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 15120004 | KARILAINE CONFECÇÕES LTDA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÃO DE KITS DE AJUDA HUMANITÁRIA, KIT ALIMENTAÇÃO, KIT DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, KIT LIMPEZA, KIT DORMITORIO E KIT COLCHOES) PARA ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 210.899,26 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 22120017 | KARILAINE CONFECÇÕES LTDA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÃO DE KITS DE AJUDA HUMANITÁRIA, KIT ALIMENTAÇÃO, KIT DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, KIT LIMPEZA, KIT DORMITORIO E KIT COLCHOES) PARA ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 52.698,36 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 22120019 | MARIA GECINEIDE NOBRE CASTELO BRANCO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE KITS DE AJUDA HUMANITÁRIA, KIT ALIMENTAÇÃO, KIT DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, KIT LIMPEZA, KIT DORMITORIO E KIT COLCHOES) PARA ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 24.973,20 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 04120031 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01090011. | 108,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 01120043 | COLINAS CONSTRUCOES TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | REFERENTE A 25 ª E 26ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES E MAQUINAS PESADAS, COM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 76.438,76 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 01120043 | COLINAS CONSTRUCOES TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | REFERENTE A 25 ª E 26ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES E MAQUINAS PESADAS, COM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 92.427,17 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 27120003 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO COM AREA CONSTRUIDA DE 1000 M, NO MINICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 96,62 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 20090020 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 23030014 | 696,50 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 08120015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 12,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 19120004 | MR ABSOLUT LTDA | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PIÇARRAMENTO DE ESTRADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 092/2022/0001. | 610.173,04 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 01120032 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONF. EMP. COMPL. 02010047 | 1.666,61 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 01120032 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONF. EMP. COMPL. 02010047 | 1.391,84 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 01120050 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01110066 | 12,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 27120006 | CARTORIO LIMA 2. OFICIO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS CARTORARIOS PARA ESCRITURA PUBLICA DE DOAÇAO PARA ADECE DE UM TERRENO SITUADO NA LOCALIDADE DE MINEIROLANDIA, NESTE MUNICIPIO | 6.285,34 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 01120048 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 24,00 | PAGO |
27/12/2023 | 11120018 | VIVIANE F BEZERRA | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, CONF. NF 358 | 2.190,83 | PAGO |
27/12/2023 | 27120002 | CONTABILIDADE - ANTONIO GLEDSON DE OLIVEIRA - ME | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | PGTO REF. SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA, CONF. NF 32 | 170,00 | PAGO |
27/12/2023 | 01110040 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCARIAS | 660,00 | PAGO |
27/12/2023 | 06120003 | VOLARE VEICULOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS QUE COMPÕE A EDUCAÇÃO MUNICIPAL. CONF. NF 32886. - VOLARE VEICULOS | 493.000,00 | PAGO |
27/12/2023 | 22120024 | KRONUS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF.A 1ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE DUAS SALAS DE AULA NA ESCOLA GABRIEL DE FRANÇA MELO - NOTA FISCAL Nº 112. - KRONUS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES | 153.318,66 | PAGO |
27/12/2023 | 22120025 | KRONUS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. A 1ª MEDIÇÃO DA ESCOLA ADALGIZA PINTO DE MESQUITA - NF 113. - KRONUS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES | 123.623,88 | PAGO |
27/12/2023 | 21120014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE DEZEMBRO DE 2023 - 70% FUNDAMENTAL (CONCURSADOS). | 527,27 | PAGO |
27/12/2023 | 21120011 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE DEZEMBRO DE 2023 - 70% FUNDAMENTAL (CONCURSADOS). | 352,54 | PAGO |
27/12/2023 | 04120007 | JONAS VIEIRA DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1227795. - JONAS VIEIRA DE SOUZA | 10.838,72 | PAGO |
27/12/2023 | 22120009 | JR MAIA NETO COMÉRCIO-ME (DISTRIMAX COMÉRCIO-ME) | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS ESCOLARES E CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF 5493. - JR MAIA NETO COMERCIO | 39.600,00 | PAGO |
27/12/2023 | 22120008 | JR MAIA NETO COMÉRCIO-ME (DISTRIMAX COMÉRCIO-ME) | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS ESCOLARES E CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF 5494. - JR MAIA NETO COMERCIO | 35.100,00 | PAGO |
27/12/2023 | 01120010 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE PRODUÇÃO DE POLPAS DE FR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1228401 | 2.908,00 | PAGO |
27/12/2023 | 04120005 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE PRODUÇÃO DE POLPAS DE FR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1228413 | 19.839,40 | PAGO |
27/12/2023 | 01120001 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE PRODUÇÃO DE POLPAS DE FR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1228379 | 2.908,00 | PAGO |
27/12/2023 | 08120009 | NALYSON RAFAEL GERMANO MORAIS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1230631 | 5.375,92 | PAGO |
27/12/2023 | 08120010 | NALYSON RAFAEL GERMANO MORAIS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1230612 | 6.265,00 | PAGO |
27/12/2023 | 14110009 | ANTONIO PRUDENCIO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONF. NF 1223172 | 6.920,00 | PAGO |
27/12/2023 | 04100012 | EDUARDO DE OLIVEIRA SIMÃO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONF. NF 1223112 | 1.091,00 | PAGO |
27/12/2023 | 21120050 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 454 | 73,80 | PAGO |
27/12/2023 | 14120011 | A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, CONF. NF 616 | 16.864,61 | PAGO |
27/12/2023 | 01120024 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BASICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF 1139 | 264.132,08 | PAGO |
27/12/2023 | 09110029 | WK BOLSAS E BRINDES LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES, CONF. NF 110 | 57.528,00 | PAGO |
27/12/2023 | 27110013 | WK BOLSAS E BRINDES LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES, CONF. NF 109 | 14.382,00 | PAGO |
27/12/2023 | 01120051 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 24,00 | PAGO |
27/12/2023 | 01120051 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 12,00 | PAGO |
27/12/2023 | 19100017 | MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTOS DE DADOS, EQUIPAMENTOS ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS, CONF. NF 10265.- MARINHO SOARES COMERCI E SERVIÇOS | 7.160,90 | PAGO |
27/12/2023 | 23110002 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONF. NF 3296. - MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA . | 1.791,28 | PAGO |
27/12/2023 | 15120021 | MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NF 4651. - MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS | 6.735,06 | PAGO |
27/12/2023 | 08110015 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTOS DE DADOS, EQUIPAMENTOS ELETRODOMÉSTICOS. CONF. NF 208433. - PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA | 5.156,81 | PAGO |
27/12/2023 | 09110034 | MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. AQAQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTOS DE DADOS, CONF. NF Nº 10486. - MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS | 8.790,00 | PAGO |
27/12/2023 | 30110006 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP DE 13 KG, CONF. NF 1023. - COMERCIAL RIO GAS. | 1.629,70 | PAGO |
27/12/2023 | 01120007 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP DE 13 KG, CONF. NF 1024. - COMERCIAL RIO GAS. | 348,51 | PAGO |
27/12/2023 | 25100007 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP DE 13 KG, CONF. NF 1029. - COMERCIAL RIO GAS | 348,51 | PAGO |
27/12/2023 | 25100037 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP DE 13 KG, CONF. NF 1028. - COMERCIAL RIO GAS | 1.163,36 | PAGO |
27/12/2023 | 20120007 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA. CONF. NF 10884. - DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS | 1.048,17 | PAGO |
27/12/2023 | 29090003 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAL ESPORTIVO, UNIFORMES ESPORTIVOS E MATERIAL DIVERSOS, CONF. NF 10883 | 1.877,16 | PAGO |
27/12/2023 | 20120008 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA. CONF. NF 10885 | 1.902,01 | PAGO |
27/12/2023 | 24020003 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAL ESPORTIVO, CONF. NF 10879 | 3.176,17 | PAGO |
27/12/2023 | 08120003 | VIVIANE F BEZERRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, CONF. NF 348 | 2.591,43 | PAGO |
27/12/2023 | 06120002 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV, CONF. NF Nº 46 | 1.110,00 | PAGO |
27/12/2023 | 23110003 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, CONF. NF 661 | 3.583,50 | PAGO |
27/12/2023 | 01120008 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. SERVIÇO GRÁFICO, CONF. NF 670 | 1.540,00 | PAGO |
27/12/2023 | 23110003 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO. CONF. NF 662 | 2.311,40 | PAGO |
27/12/2023 | 19120003 | IDS SERVICOS E LOCACAO LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA. CONF. NF 472 | 17.380,00 | PAGO |
27/12/2023 | 15120014 | COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 1003 | 6.297,58 | PAGO |
27/12/2023 | 20120006 | COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONF. NF 1008 | 9.764,84 | PAGO |
27/12/2023 | 18120011 | A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, CONF. NF 617 | 375,88 | PAGO |
27/12/2023 | 07120009 | FRANCISCO MEDEIROS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. CONF. NF 10 | 765,00 | PAGO |
27/12/2023 | 06120001 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 441 | 147,60 | PAGO |
27/12/2023 | 04120009 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. SERVIÇO GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF, CONF. NF 671 | 945,00 | PAGO |
27/12/2023 | 01090031 | SOFTMAX CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO,CONFORME NF 545. | 1.850,00 | PAGO |
27/12/2023 | 11120023 | COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 1005 | 15.868,15 | PAGO |
27/12/2023 | 20120005 | COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 1007 | 8.634,34 | PAGO |
27/12/2023 | 27120009 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS. | 5.147,12 | PAGO |
27/12/2023 | 03070063 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS. | 7.365,14 | PAGO |
27/12/2023 | 27120008 | CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS. | 24.343,20 | PAGO |
27/12/2023 | 02060010 | CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS. | 9.134,40 | PAGO |
27/12/2023 | 03070062 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DA POLICLINICA. | 49.647,17 | PAGO |
27/12/2023 | 27120007 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 239,00 | PAGO |
27/12/2023 | 01120047 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 13,00 | PAGO |
27/12/2023 | 21120039 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,CONFORME NF 20936. - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES. | 11.369,00 | PAGO |
27/12/2023 | 26120003 | ANTONIO VALDECI QUEIROZ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PENSÃO CONF. DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 1359-05.2000.8.06.0143/0. | 880,00 | PAGO |
27/12/2023 | 01110045 | PREVINE BRASIL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 45.626,27 | PAGO |
27/12/2023 | 03070035 | MICHELLE PEREIRA SILVA COSTA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MEDICOS PELO O BRASIL. PERIODO: 12/2023 | 1.100,00 | PAGO |
27/12/2023 | 03070033 | ANA PAULA MESQUITA UCHOA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MEDICOS PELO O BRASIL. PERIODO: 12/2023 | 1.100,00 | PAGO |
27/12/2023 | 03070032 | ANA NAGILA ALVES FELIPE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MEDICOS PELO O BRASIL. PERIODO: 12/2023 | 1.100,00 | PAGO |
27/12/2023 | 03070031 | AMAURIR TORRES DE ALENCAR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MEDICOS PELO O BRASIL. PERIODO: 12/2023 | 1.100,00 | PAGO |
27/12/2023 | 01090017 | DAVI FERREIRA CUNHA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA- PROGRAMA MAIS MEDICOS, PERIODO: 12/2023 | 1.500,00 | PAGO |
27/12/2023 | 01090020 | KARINA ALVES MEDEIROS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA- PROGRAMA MAIS MEDICOS, PERIODO: 12/2023 | 1.500,00 | PAGO |
27/12/2023 | 03070036 | MARIA ELIANE GONDIM STARLING | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA- PROGRAMA MAIS MEDICOS, PERIODO: 12/2023 | 1.500,00 | PAGO |
27/12/2023 | 01090023 | VICTOR JAQUES CRUZ LEITE TEIXEIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA- PROGRAMA MAIS MEDICOS, PERIODO: 12/2023 | 1.500,00 | PAGO |
27/12/2023 | 01090022 | RUSLEIDY QUEVEDO SANCHEZ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA- PROGRAMA MAIS MEDICOS, PERIODO: 12/2023 | 1.500,00 | PAGO |
27/12/2023 | 01120016 | LUIZ ANTONIO ALVES CAVALCANTE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA- PROGRAMA MAIS MEDICOS, PERIODO 12/2023 | 1.500,00 | PAGO |
27/12/2023 | 01090021 | KENIA DE LA CARIDAD MEDINA SANTANA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA- PROGRAMA MAIS MEDICOS, PERIODO: 12/2023 | 1.500,00 | PAGO |
27/12/2023 | 01090019 | HADAH QUEDVE NERES GONÇALVES LEITE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA- PROGRAMA MAIS MEDICOS, PERIODO: 12/2023 | 1.500,00 | PAGO |
27/12/2023 | 01090018 | DIOGENES PEREIRA LOPES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA- PROGRAMA MAIS MEDICOS, PERIODO: 12/2023 | 1.500,00 | PAGO |
27/12/2023 | 01090016 | BRUNA CUSTODIO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA- PROGRAMA MAIS MEDICOS, PERIODO: 12/2023 | 1.500,00 | PAGO |
27/12/2023 | 12120002 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, CONF. NF 361 | 5.043,39 | PAGO |
27/12/2023 | 01120027 | DB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTAR DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF 996 | 8.826,40 | PAGO |
27/12/2023 | 11120012 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, CONF. NF 359 | 1.820,18 | PAGO |
27/12/2023 | 12120011 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, CONF. NF 364 | 2.018,98 | PAGO |
27/12/2023 | 15120011 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, CONF. NF Nº 367 | 3.035,09 | PAGO |
27/12/2023 | 15120013 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS, CONF. NF Nº 365 | 3.209,34 | PAGO |
27/12/2023 | 18120019 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS, CONF. NF Nº 374 | 3.209,34 | PAGO |
27/12/2023 | 01120049 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 12,00 | PAGO |
27/12/2023 | 11120002 | VIVIANE F BEZERRA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, CONF. NF 349 | 5.416,62 | PAGO |
27/12/2023 | 04120031 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 108,00 | PAGO |
27/12/2023 | 01120043 | COLINAS CONSTRUCOES TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REFERENTE A 25 ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES E MAQUINAS PESADAS, COM MOTORISTA, CONF. NF 5447. COLINAS CONSTRUÇÕES | 92.427,17 | PAGO |
27/12/2023 | 01120043 | COLINAS CONSTRUCOES TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. REFERENTE A 26ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES E MAQUINAS PESADAS, COM MOTORISTA, CONF. NF 5448. - COLINAS CONSTRUÇÕES | 76.438,76 | PAGO |
27/12/2023 | 22090002 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS,CONFORME NF 452. | 123,00 | PAGO |
27/12/2023 | 08120002 | VIVIANE F BEZERRA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, CONF. NF 347 | 2.756,21 | PAGO |
27/12/2023 | 22120002 | VIVIANE F BEZERRA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, CONF. NF 380 | 4.025,29 | PAGO |
27/12/2023 | 18120013 | VIVIANE F BEZERRA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONF. NF 372 | 10.045,67 | PAGO |
27/12/2023 | 22120003 | VIVIANE F BEZERRA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, CONF. NF 378 | 16.467,19 | PAGO |
27/12/2023 | 22120004 | VIVIANE F BEZERRA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, CONF. NF Nº 379 | 11.550,50 | PAGO |
27/12/2023 | 22120001 | VIVIANE F BEZERRA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, CONF. 377 | 10.437,76 | PAGO |
27/12/2023 | 27120003 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. ART CE20231337556 | 96,62 | PAGO |
27/12/2023 | 08120015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PGTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 12,00 | PAGO |
27/12/2023 | 01120050 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 12,00 | PAGO |
27/12/2023 | 27120006 | CARTORIO LIMA 2. OFICIO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO REF. SERVIÇOS CARTORARIOS PARA ESCRITURA PUBLICA DE DOAÇAO PARA ADECE DE UM TERRENO. - CARTORIO LIMA 2. OFICIO | 6.285,34 | PAGO |
27/12/2023 | 27120001 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 295,20 | EMPENHADO |
27/12/2023 | 27120002 | CONTABILIDADE - ANTONIO GLEDSON DE OLIVEIRA - ME | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 170,00 | EMPENHADO |
27/12/2023 | 27120003 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO COM AREA CONSTRUIDA DE 1000 M, NO MINICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 96,62 | EMPENHADO |
27/12/2023 | 27120004 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICIN | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E METERNIDADE CELIA MENDES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 47.708,10 | EMPENHADO |
27/12/2023 | 27120005 | A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 6.201,74 | EMPENHADO |
27/12/2023 | 27120006 | CARTORIO LIMA 2. OFICIO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS CARTORARIOS PARA ESCRITURA PUBLICA DE DOAÇAO PARA ADECE DE UM TERRENO SITUADO NA LOCALIDADE DE MINEIROLANDIA, NESTE MUNICIPIO | 6.285,34 | EMPENHADO |
27/12/2023 | 27120007 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEM. 01120047. | 263,00 | EMPENHADO |
27/12/2023 | 27120008 | CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS, DE ACORDO COM CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 02060010. | 24.343,20 | EMPENHADO |
27/12/2023 | 27120009 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, DE ACORDO COM O CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 03070063. | 5.147,12 | EMPENHADO |
27/12/2023 | 01120048 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 02100056. | 24,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 01120036 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONF. EMP. COMPL. 02010057 | 160,42 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 02010233 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2021/02/86. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 01120033 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONF. EMP. COMPL. 02010056 | 472,19 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 01020050 | CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA EM RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS DA GFIP, RESUMO E RELATÓRIOS DAS GPS, GERAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ARQUIVOS SIM, GERAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SIOPE, RAIS E DIRF, ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE DARFS REFERENTE A PARCELAMENTOS JUNTO A RFB E PGFN, ACOMPANHADO DAS CERTIDÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PGFN, PGE E CEF, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 12.500,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 07120010 | ERNANDES MACIEL SILVA | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO PARA AS ARENINHAS/PRAÇAS ESPORTIVAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 5.057,60 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 27120002 | CONTABILIDADE - ANTONIO GLEDSON DE OLIVEIRA - ME | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 170,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 01120037 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONF. EMP. COMPL. 02010055 | 447,15 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 22120020 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO,BIBLIOTECA LEONARDO MOTA DE PEDRA BRANCA,COMO TAMBÉM O NAEC (NUCLEO DE ARTE EDUCAÇÃO E CULTURA) DE MINEIROLANDIA. | 664,20 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 01110040 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 01080026. | 660,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 15120028 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 23100024 | 819,20 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 01120030 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONF. EMP. COMPL. 02010054 | 1.666,61 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 01120030 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONF. EMP. COMPL. 02010054 | 962,75 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 27120005 | A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 6.201,74 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 22120025 | KRONUS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | OBRA DE CONSTRUÇAO DE 02 (DUAS) SALAS DE AULA NA ESCOLA ADALGIZA PINTO DE MESQUITA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. REF. A 1ª MEDIÇAO. CONFORME CONTRATO Nº 050/2023/01 | 123.623,88 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 26120001 | RAIMUNDO SOUZA COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS E PERMANENTE (APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DE INTERESSE DAS INSTITUIÇÕES ESCOLARES E DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 65.755,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 09110029 | WK BOLSAS E BRINDES LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO EJA, DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 57.528,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 27110013 | WK BOLSAS E BRINDES LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO EJA, DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 14.382,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 22120008 | JR MAIA NETO COMÉRCIO-ME (DISTRIMAX COMÉRCIO-ME) | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS ESCOLARES E CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA/CE, | 35.100,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 22120009 | JR MAIA NETO COMÉRCIO-ME (DISTRIMAX COMÉRCIO-ME) | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS ESCOLARES E CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA/CE, | 39.600,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 02100020 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FORNECEDOR DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE, EMPENHO COMPLEMENTAR AO N° 02.01.0026. | 205,99 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 15120028 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 23100024 | 1.567,30 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 01120051 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01090019. | 24,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 01120051 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01090019. | 12,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 01120034 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONF. EMP. COMPL. 02010051 | 1.666,61 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 01120034 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONF. EMP. COMPL. 02010051 | 352,16 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 22120022 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.086,60 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 22120023 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 642,75 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 27120009 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, DE ACORDO COM O CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 03070063. | 5.147,12 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 03070063 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, DE ACORDO COM O CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 01020069. | 7.365,14 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 27120008 | CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS, DE ACORDO COM CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 02060010. | 24.343,20 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 02060010 | CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS, DE ACORDO COM CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 02010191. | 9.134,40 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 03070062 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DA POLICLINICA, DE ACORDO COM CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 01020070. | 49.647,17 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 08030012 | GLAUCIO BARROS SALDANHA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO. | 4.035,82 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 27120007 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEM. 01120047. | 239,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 01120047 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEM. 01080016. | 13,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 08030013 | GLAUCIO BARROS SALDANHA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO. | 3.685,53 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 08030013 | GLAUCIO BARROS SALDANHA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO. | 7.419,53 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 08030013 | GLAUCIO BARROS SALDANHA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO. | 10.458,51 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 01120028 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MAC, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONF. EMP. COMPL. 02010050 | 1.867,70 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 01120012 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONF. EMP. COMPL. 02010048 | 1.666,61 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 01120012 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONF. EMP. COMPL. 02010048 | 2.149,26 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 01120029 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (FUNDEB). CONF. EMP. COMPL. 02010052 | 2.840,75 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 01110045 | PREVINE BRASIL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE DE INCENTIVO ADICIONAL AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE,REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CONFORME PREVE A LEI MUNICIPAL N° 465/2010 DE 05/11/2010, EMPENHO COMPLEMENTAR 29080003 | 45.626,27 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 26120001 | RAIMUNDO SOUZA COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS E PERMANENTE (APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DE INTERESSE DAS INSTITUIÇÕES ESCOLARES E DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 65.755,00 | EMPENHADO |
26/12/2023 | 26120002 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TAXAS DO DETRAN PARA EMPLACAMENTO DO VEICULO TIPO CHEVROLET S10, DE PLACA SBI8G14, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 389,95 | EMPENHADO |
26/12/2023 | 26120003 | ANTONIO VALDECI QUEIROZ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REFERENTE A PENSÃO CONF. DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 1359-05.2000.8.06.0143/0. EM FAVOR DO SR. ANTONIO VALDECI QUEIROZ , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO. | 880,00 | EMPENHADO |
26/12/2023 | 26120004 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS. | 146,61 | EMPENHADO |
26/12/2023 | 01120048 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 02100056. | 36,00 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 01110049 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 01060037. | 24,00 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 13120003 | EFETIVA SERVIÇOS INTEGRADOS | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL PEDRABRANQUENSE 2023 A REALIZAR SE NO MES DE DEZEMBRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, | 1.977,00 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 13120004 | EFETIVA SERVIÇOS INTEGRADOS | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO (SEGURANÇAS) PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL PEDRABRANQUENSE 2023 A REALIZAR SE NO MES DE DEZEMBRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, | 6.370,00 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 01080028 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 01060036. | 24,00 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 01120052 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), DESTE MUNICIPIO. | 12,15 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 04040015 | CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO E PROCESSAMENTO DA DCTFWEB, DIRF, RAIS, ACOMPANHAMENTO DAS CERTIDÕES FEDERAIS (CND) E CAIXA ECONOMICA (CRF), PROCESSAMENTO DOS ARQUIVOS PARA TCE E INFORMAÇÕES PARA O PORTAL DO E-SOCIAL, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAAE) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 02/2022-TP E CONTRATO Nº100/200/01. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 01090012 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 01030078. | 12,00 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 02010258 | OI S.A. | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 246,52 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 13100001 | EUDASIO ALVES DE SOUSA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA OPERACIONAL DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETAS), VISANDO O ACOMPANHAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA NA ETA E REDE DE DISTRIBUIÇÃO, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDRA BRANCA. CONFORME CONTRATO DE Nº 061/2021/001. | 2.850,00 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 10010006 | FRANCISCO JOCELIR DE MELO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ESCRITÓRIO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, NO DISTRITO DE MINEIROLÂNDIA NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 017/2023-SAAE/001. | 872,23 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 06120003 | VOLARE VEICULOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS QUE COMPÕE A EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 493.000,00 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 22120024 | KRONUS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | OBRA DE CONSTRUÇAO DE 02 (DUAS) SALAS DE AULA NA ESCOLA GABRIEL DE FRANÇA MELO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. REF. A 1ª MEDIÇAO. CONFORME CONTRATO Nº 050/2023/01 | 153.318,66 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 26120002 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TAXAS DO DETRAN PARA EMPLACAMENTO DO VEICULO TIPO CHEVROLET S10, DE PLACA SBI8G14, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 389,95 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 01120051 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01090019. | 36,00 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 22120013 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 286,83 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 22120012 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 232,92 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 18120011 | A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 375,88 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 01120047 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEM. 01080016. | 12,00 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 21120043 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.450,80 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 22120005 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 8.308,13 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 11090006 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 16,68 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 16110006 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.405,60 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 22120007 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 6.692,68 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 16110004 | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE TESTES LABORATORIAIS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA | 7.200,00 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 05100011 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 298,00 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 26120003 | ANTONIO VALDECI QUEIROZ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REFERENTE A PENSÃO CONF. DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 1359-05.2000.8.06.0143/0. EM FAVOR DO SR. ANTONIO VALDECI QUEIROZ , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO. | 880,00 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 01120025 | DB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇO COMPLEMENTAR DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO MEDIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. EMP. COMPL. 01110073 | 39.583,81 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 01120049 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 01110054. | 5,50 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 01110054 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 01060026. | 18,50 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 01080033 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 01030080 | 55,00 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 04120031 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01090011. | 12,00 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 22120016 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 492,00 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 26120004 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS. | 146,61 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 01120053 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02100081. | 55,00 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 01120053 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02100081. | 55,00 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 08120015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 24,00 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 21120085 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 752,76 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 01120050 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01110066 | 12,00 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 01120048 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 36,00 | PAGO |
26/12/2023 | 01110049 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 24,00 | PAGO |
26/12/2023 | 15120022 | R L GOMES DA SILVA ASSESSORIA | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PGTO REF. CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES. CONF. NF 11 | 4.500,00 | PAGO |
26/12/2023 | 01080028 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 24,00 | PAGO |
26/12/2023 | 01120052 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFA DOC/TED INTERNET. | 12,15 | PAGO |
26/12/2023 | 01090012 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 12,00 | PAGO |
26/12/2023 | 01090024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | FOLHA MES DE DEZEMBRO DE 2023 - SAAE (COMISSIONADOS). | 52.229,21 | PAGO |
26/12/2023 | 01090024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | FOLHA MES DE DEZEMBRO DE 2023 - SAAE (CONCURSADOS). | 29.919,11 | PAGO |
26/12/2023 | 05120010 | FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONF. NF 517 | 4.789,70 | PAGO |
26/12/2023 | 05120011 | FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONF. NF 516 | 37.799,00 | PAGO |
26/12/2023 | 06120005 | FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONF. NF 515 | 8.224,00 | PAGO |
26/12/2023 | 05120012 | FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONF. NF 518. | 3.540,50 | PAGO |
26/12/2023 | 05120007 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONF. NF 10793 | 6.079,12 | PAGO |
26/12/2023 | 05120008 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONF. NF 10798 | 6.024,25 | PAGO |
26/12/2023 | 05120009 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONF. NF 10799 | 28.911,40 | PAGO |
26/12/2023 | 05120006 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONF. NF 10800. | 1.194,15 | PAGO |
26/12/2023 | 29110007 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG. CONF. NF 1016. - COMERCIAL RIO GAS | 1.161,70 | PAGO |
26/12/2023 | 10110001 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG. CONF. NF 1007. - COMERCIAL RIO GAS | 1.858,72 | PAGO |
26/12/2023 | 12120013 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR, CONF. NF 8744. - MAX ELETRO E MAGAZINE | 2.340,00 | PAGO |
26/12/2023 | 11120004 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, CONF. NF 354 | 3.737,70 | PAGO |
26/12/2023 | 11120003 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, CONF. NF 353 | 5.161,92 | PAGO |
26/12/2023 | 11120006 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, CONF. NF 355 | 3.476,17 | PAGO |
26/12/2023 | 11120007 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, CONF. NF 351 | 7.950,76 | PAGO |
26/12/2023 | 11120005 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, CONF. NF 352 | 6.601,21 | PAGO |
26/12/2023 | 05120005 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 439 | 1.476,00 | PAGO |
26/12/2023 | 12120004 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 445 | 1.510,44 | PAGO |
26/12/2023 | 05120004 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 440 | 674,04 | PAGO |
26/12/2023 | 26120002 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. TAXAS DO DETRAN PARA EMPLACAMENTO DO VEICULO TIPO CHEVROLET S10, DE PLACA SBI8G14. | 389,95 | PAGO |
26/12/2023 | 19120002 | FRANCISCO MEDEIROS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, CONF. NF Nº 11 | 405,00 | PAGO |
26/12/2023 | 14120006 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 449 | 492,00 | PAGO |
26/12/2023 | 15120029 | R L GOMES DA SILVA ASSESSORIA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES NO EVENTO DE DIREITO ADMINISTRATIVO: "CAPACITAÇÃO PRATICA - NOVA LEI DE LICITAÇÕES, CONF. NF Nº 10 | 4.500,00 | PAGO |
26/12/2023 | 15120020 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, CONF. NF 371 | 3.907,64 | PAGO |
26/12/2023 | 15120018 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, CONF. NF 373 | 5.821,75 | PAGO |
26/12/2023 | 15120019 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, CONF. NF 370 | 11.300,45 | PAGO |
26/12/2023 | 11120008 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, CONF. NF 350 | 2.038,58 | PAGO |
26/12/2023 | 12120010 | FRANCIE DE CARVALHO MENDES | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAL ESCOLAR. CONF. NF 2092 | 44.550,00 | PAGO |
26/12/2023 | 11120001 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 447 | 44,28 | PAGO |
26/12/2023 | 04120010 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 433 | 44,28 | PAGO |
26/12/2023 | 15120017 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 451 | 49,20 | PAGO |
26/12/2023 | 04120004 | COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 2971 | 11.040,00 | PAGO |
26/12/2023 | 01120004 | COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONF. NF 2967 | 3.220,00 | PAGO |
26/12/2023 | 01120003 | COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 2949 | 4.022,70 | PAGO |
26/12/2023 | 06120008 | PEDRAGON AUTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. CONF. NF 407724 | 240.620,00 | PAGO |
26/12/2023 | 04120002 | COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 2969 | 12.282,00 | PAGO |
26/12/2023 | 04120003 | COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 2973 | 13.840,00 | PAGO |
26/12/2023 | 01120051 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 36,00 | PAGO |
26/12/2023 | 15120025 | R L GOMES DA SILVA ASSESSORIA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES. CONF. NF 8 | 4.500,00 | PAGO |
26/12/2023 | 01120047 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 12,00 | PAGO |
26/12/2023 | 09110032 | 2S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO PARCIA DA SEGUNDA PARCELA REF. FORNECIMENTO DE TESTES LABORATORIAIS. CONF. NF 331 | 12.161,09 | PAGO |
26/12/2023 | 08030012 | GLAUCIO BARROS SALDANHA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, CONF. NF 1233 | 5.184,55 | PAGO |
26/12/2023 | 14120009 | AGIL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE, EQUIPAMENTOS EM GERAL E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAB, CONF. NF 4764. - AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS | 4.450,00 | PAGO |
26/12/2023 | 14120009 | AGIL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE, EQUIPAMENTOS EM GERAL E AFINS. CONF. NF 4758. - AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS | 184.580,00 | PAGO |
26/12/2023 | 14120008 | AGIL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE, EQUIPAMENTOS EM GERAL E AFINS, CONF. NF 4757. - AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS | 31.600,00 | PAGO |
26/12/2023 | 14120008 | AGIL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF.AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE, EQUIPAMENTOS EM GERAL E AFINS. CONF. NF 4770. - AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS | 17.340,00 | PAGO |
26/12/2023 | 14120010 | AGIL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE, EQUIPAMENTOS EM GERAL E AFINS. CONF. NF 4771. AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS | 1.094,00 | PAGO |
26/12/2023 | 14120009 | AGIL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE, EQUIPAMENTOS EM GERAL E AFINS. CONF. NF 4771. AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS | 71.730,00 | PAGO |
26/12/2023 | 14120007 | AGIL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE, EQUIPAMENTOS EM GERAL E AFINS. CONF. NF 4756. - AGIL COMERCIO E DESTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS | 38.200,00 | PAGO |
26/12/2023 | 11120010 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, CONF. NF 362 | 1.900,28 | PAGO |
26/12/2023 | 15120016 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS, CONF. NF Nº 368 | 994,26 | PAGO |
26/12/2023 | 15120015 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS,CONF. NF Nº 369 | 5.465,64 | PAGO |
26/12/2023 | 11120011 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONF. NF 357 | 2.982,78 | PAGO |
26/12/2023 | 11120009 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, CONF. NF 360 | 1.207,44 | PAGO |
26/12/2023 | 12120012 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSORIOS, CONF. NF 363 | 2.983,01 | PAGO |
26/12/2023 | 01120049 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 5,50 | PAGO |
26/12/2023 | 01110054 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 18,50 | PAGO |
26/12/2023 | 15120003 | CA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÃO DE KITS DE AJUDA HUMANITÁRIA, CONF. NF 78 | 598.806,00 | PAGO |
26/12/2023 | 01080033 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 55,00 | PAGO |
26/12/2023 | 04120031 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 12,00 | PAGO |
26/12/2023 | 26120004 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO EF. REF. PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS. | 146,61 | PAGO |
26/12/2023 | 22120010 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. ART CE20231336263 | 96,62 | PAGO |
26/12/2023 | 01120053 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA. | 55,00 | PAGO |
26/12/2023 | 01120053 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA. | 55,00 | PAGO |
26/12/2023 | 08120015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PGTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 24,00 | PAGO |
26/12/2023 | 15120023 | R L GOMES DA SILVA ASSESSORIA | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PGTO REF. CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES NO EVENTO DE DIREITO ADMINISTRATIVO. CONF. NF 9 | 4.500,00 | PAGO |
26/12/2023 | 01120050 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 12,00 | PAGO |
22/12/2023 | 15120024 | MARIA GECINEIDE NOBRE CASTELO BRANCO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÃO DE KITS DE AJUDA HUMANITÁRIA, KIT DE GENEROS ALIEMENTICIOS PARA ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 200.666,40 | LIQUIDADO |
22/12/2023 | 06010005 | ELIANE MACEDO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA ADAGRI (AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ), NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO Á SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
22/12/2023 | 09010001 | ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
22/12/2023 | 15120003 | CA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÃO DE KITS DE AJUDA HUMANITÁRIA, KIT ALIMENTAÇÃO, KIT DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, KIT LIMPEZA, KIT DORMITORIO E KIT COLCHOES) PARA ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 598.806,00 | LIQUIDADO |
22/12/2023 | 01080033 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 01030080 | 11,00 | LIQUIDADO |
22/12/2023 | 04120031 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01090011. | 12,00 | LIQUIDADO |
22/12/2023 | 22120001 | VIVIANE F BEZERRA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 10.437,76 | LIQUIDADO |
22/12/2023 | 22120002 | VIVIANE F BEZERRA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 4.025,29 | LIQUIDADO |
22/12/2023 | 22120004 | VIVIANE F BEZERRA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 11.550,50 | LIQUIDADO |
22/12/2023 | 22120003 | VIVIANE F BEZERRA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 16.467,19 | LIQUIDADO |
22/12/2023 | 22120010 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM CREAS (CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL) NO BAIRRO SANTA MARIA NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 96,62 | LIQUIDADO |
22/12/2023 | 08120015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 12,00 | LIQUIDADO |
22/12/2023 | 01120039 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPLEM. 02100065. | 337,72 | LIQUIDADO |
22/12/2023 | 28110007 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 705,24 | LIQUIDADO |
22/12/2023 | 28110006 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 539,04 | LIQUIDADO |
22/12/2023 | 01120050 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01110066 | 12,00 | LIQUIDADO |
22/12/2023 | 01110067 | ANTONIO RAFAEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS AS LOCALIDADES MINEIROLANDIA, SANTA CRUZ DO BANABUIÚ E CAPITÃO MOR COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, ATRAVÉS DE TERMO DE CONVÉNIO, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONF. EMP. COMPL. 02010116 | 1.419,00 | LIQUIDADO |
22/12/2023 | 01110068 | MARIA DO CARMO SILVA SOUSA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS AS LOCALIDADES MINEIROLANDIA, SANTA CRUZ DO BANABUIÚ E CAPITÃO MOR COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, ATRAVÉS DE TERMO DE CONVÉNIO, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.419,00 | LIQUIDADO |
22/12/2023 | 01110069 | RUBENS CEZAR DAVID LIMA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS AS LOCALIDADES MINEIROLANDIA, SANTA CRUZ DO BANABUIÚ E CAPITÃO MOR COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, ATRAVÉS DE TERMO DE CONVÉNIO, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONF. EMP. COMPL. 02010119 | 1.419,00 | LIQUIDADO |
22/12/2023 | 02010194 | CIRNANE CRISTOVÃO DE SOUZA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CORREIO, LOCALIZADO NA RUA JOÃO PAULO II, Nº 117, CAPITÃO MOR, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO Á GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 400,00 | LIQUIDADO |
22/12/2023 | 02010193 | ANA JULIA ARIMATEIA DE SOUZA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CORREIO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL SOARES, Nº 613, DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
22/12/2023 | 21120051 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1775. - NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 6.890,00 | PAGO |
22/12/2023 | 16020009 | AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PGTO REF. SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO. CONF. NF 139 | 3.000,00 | PAGO |
22/12/2023 | 16020007 | AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO. CONF. NF 140 | 6.200,00 | PAGO |
22/12/2023 | 16020008 | AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO. CONF. NF 142 | 3.500,00 | PAGO |
22/12/2023 | 01120047 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 12,00 | PAGO |
22/12/2023 | 21120084 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE DEZEMBRO DE 2023 - MAC/ ESTABILIZAÇÃO (RESCISÃO/CONTRATADO). | 511,08 | PAGO |
22/12/2023 | 21120065 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE DEZEMBRO DE 2023 - MAC/CAPS (CONTRATADOS). | 25.989,32 | PAGO |
22/12/2023 | 21120084 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE DEZEMBRO DE 2023 - MAC/ESTABILIZAÇÃO (CONTRATADOS). | 34.591,77 | PAGO |
22/12/2023 | 21120081 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE DEZEMBRO DE 2023 - MAC/HOSPITAL (CONTRATADOS). | 92.607,21 | PAGO |
22/12/2023 | 21120072 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE DEZEMBRO DE 2023 - VIGILANCIA SANITARIA (CELETISTA). | 19.404,00 | PAGO |
22/12/2023 | 21120082 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE DEZEMBRO DE 2023 - MAC/HOSPITAL (RESCISÃO/CONTRATADO). | 42,58 | PAGO |
22/12/2023 | 01090029 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE DEZEMBRO DE 2023 - SAÚDE (CEDIDOS). | 3.784,00 | PAGO |
22/12/2023 | 01090029 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE DEZEMBRO DE 2023 - SAÚDE (CONCURSADOS). | 18.544,90 | PAGO |
22/12/2023 | 03070049 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE DEZEMBRO DE 2023 - SAÚDE (CONTRATADOS). | 13.250,80 | PAGO |
22/12/2023 | 21120068 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE DEZEMBRO DE 2023 - CASA DA MULHER (CONTRATADOS). | 16.560,00 | PAGO |
22/12/2023 | 01090029 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE DEZEMBRO DE 2023 - HOSPITAL (COMISSIONADOS). | 4.500,00 | PAGO |
22/12/2023 | 21120067 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE DEZEMBRO DE 2023 - SAÚDE (COMISSIONADOS). | 41.091,95 | PAGO |
22/12/2023 | 01090029 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE DEZEMBRO DE 2023 - SAÚDE (COMISSIONADOS). | 908,05 | PAGO |
22/12/2023 | 21120056 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE DEZEMBRO DE 2023 - AT.BASICA/PSF (CONCURSADOS). | 97.969,60 | PAGO |
22/12/2023 | 21120057 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE DEZEMBRO DE 2023 - AT.BASICA/PSF (CONTRATADOS). | 77.592,02 | PAGO |
22/12/2023 | 21120079 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE DEZEMBRO DE 2023 - MAC/HOSPITAL (CONTRATADOS). | 67.902,53 | PAGO |
22/12/2023 | 21120078 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE DEZEMBRO DE 2023 - MAC/HOSPITAL (CONCURSADOS). | 46.933,59 | PAGO |
22/12/2023 | 21120073 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE DEZEMBRO DE 2023 - AT. BASICA/PSF (CONTRATADOS). | 28.527,68 | PAGO |
22/12/2023 | 21120054 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE DEZEMBRO DE 2023 - MAC/HOSPITAL (CONCURSADOS). | 111.098,91 | PAGO |
22/12/2023 | 21120069 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE DEZEMBRO DE 2023 - SAÚDE BUCAL (CONTRATADOS). | 22.086,72 | PAGO |
22/12/2023 | 21120058 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE DEZEMBRO DE 2023 - PACS (CONCURSADOS). | 236.853,76 | PAGO |
22/12/2023 | 21120080 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE DEZEMBRO DE 2023 - MAC/HOSPITAL (CONCURSADOS). | 3.192,36 | PAGO |
22/12/2023 | 21120077 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE DEZEMBRO DE 2023 - CAPS (CONCURSADOS). | 4.775,04 | PAGO |
22/12/2023 | 21120076 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE DEZEMBRO DE 2023 - AT. BASICA/PSF (CONCURSADOS). | 45.107,22 | PAGO |
22/12/2023 | 21120075 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE DEZEMBRO DE 2023 - CASA DA MULHER (CONTRATADOS). | 1.819,60 | PAGO |
22/12/2023 | 21120074 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE DEZEMBRO DE 2023 - CAPS (CONTRATADOS). | 1.865,82 | PAGO |
22/12/2023 | 21120083 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE DEZEMBRO DE 2023 - MAC/HOSPITAL (CEDIDOS). | 2.459,95 | PAGO |
22/12/2023 | 21120066 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE DEZEMBRO DE 2023 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA (CONTRATADOS). | 2.948,00 | PAGO |
22/12/2023 | 21120055 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE DEZEMBRO DE 2023 - VIGILANCIA EM SAÚDE (CONCURSADOS). | 103.892,15 | PAGO |
22/12/2023 | 21120071 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE DEZEMBRO DE 2023 - INCENTIVO QUALIFAR. | 1.866,66 | PAGO |
22/12/2023 | 21120059 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE DEZEMBRO DE 2023 - VIGILANCIA EM SAÚDE (CONTRATADOS). | 3.300,00 | PAGO |
22/12/2023 | 21120063 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE DEZEMBRO DE 2023 - MAC/CAPS (CONCURSADOS). | 1.650,00 | PAGO |
22/12/2023 | 21120060 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE DEZEMBRO DE 2023 - MAC/FISIOTERAPIA (CONTRATADOS). | 3.275,55 | PAGO |
22/12/2023 | 21120061 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE DEZEMBRO DE 2023 - MAC/FISIOTERAPIA (CONCURSADOS). | 8.426,00 | PAGO |
22/12/2023 | 21120064 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE DEZEMBRO DE 2023 - MEDICOS/PSF (CONTRATADOS). | 26.800,00 | PAGO |
22/12/2023 | 21120062 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE DEZEMBRO DE 2023 - SAÚDE BUCAL (CONCURSADOS). | 34.358,54 | PAGO |
22/12/2023 | 21120070 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE DEZEMBRO DE 2023 - PACS (CONTRATADOS). | 6.336,00 | PAGO |
22/12/2023 | 21120052 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1776. - NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 40.965,00 | PAGO |
22/12/2023 | 21120053 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1774. - NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 19.800,00 | PAGO |
22/12/2023 | 16020010 | AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO. CONF. NF 141 | 5.600,00 | PAGO |
22/12/2023 | 21120086 | ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DOS AGENTES DE SAÚDE E E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD), DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE (ACS). CORRESPODENTE AO 13º E 14º AUXILIO FINANCEIRO DE 2023 | 97.054,65 | PAGO |
22/12/2023 | 21120087 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PEDRA BRANCA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD), DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO 13º E 14º AUXILIO FINANCEIRO DE 2023 | 188.065,35 | PAGO |
22/12/2023 | 04120027 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1771. - NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 48.000,00 | PAGO |
22/12/2023 | 01080033 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 11,00 | PAGO |
22/12/2023 | 04120031 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 12,00 | PAGO |
22/12/2023 | 21110019 | FONSECA RODRIGUES ENGENHARIA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DOS PROJETOS, CONF. NF Nº 445 | 13.750,00 | PAGO |
22/12/2023 | 08120015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PGTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 12,00 | PAGO |
22/12/2023 | 01120039 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PGTO REF. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP. | 337,72 | PAGO |
22/12/2023 | 21120097 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | FOLHA MES DE DEZEMBRO DE 2023 - FINANÇAS (COMISSIONADO). | 2.506,94 | PAGO |
22/12/2023 | 01120050 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 12,00 | PAGO |
22/12/2023 | 21120096 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | FOLHA MES DE DEZEMBRO DE 2023 - GABINETE (CONTRATADO). | 164,00 | PAGO |
22/12/2023 | 01090026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | FOLHA MES DE DEZEMBRO DE 2023 - GABINETE (CONTRATADO). | 2.836,00 | PAGO |
22/12/2023 | 22120001 | VIVIANE F BEZERRA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 10.437,76 | EMPENHADO |
22/12/2023 | 22120002 | VIVIANE F BEZERRA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 4.025,29 | EMPENHADO |
22/12/2023 | 22120003 | VIVIANE F BEZERRA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 16.467,19 | EMPENHADO |
22/12/2023 | 22120004 | VIVIANE F BEZERRA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 11.550,50 | EMPENHADO |
22/12/2023 | 22120005 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 8.308,13 | EMPENHADO |
22/12/2023 | 22120006 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 15.171,14 | EMPENHADO |
22/12/2023 | 22120007 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 6.692,68 | EMPENHADO |
22/12/2023 | 22120008 | JR MAIA NETO COMÉRCIO-ME (DISTRIMAX COMÉRCIO-ME) | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS ESCOLARES E CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA/CE, | 35.100,00 | EMPENHADO |
22/12/2023 | 22120009 | JR MAIA NETO COMÉRCIO-ME (DISTRIMAX COMÉRCIO-ME) | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS ESCOLARES E CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA/CE, | 39.600,00 | EMPENHADO |
22/12/2023 | 22120010 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM CREAS (CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL) NO BAIRRO SANTA MARIA NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 96,62 | EMPENHADO |
22/12/2023 | 22120011 | VIVIANE F BEZERRA | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 1.311,93 | EMPENHADO |
22/12/2023 | 22120012 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 232,92 | EMPENHADO |
22/12/2023 | 22120013 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 286,83 | EMPENHADO |
22/12/2023 | 22120014 | CA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE KITS DE AJUDA HUMANITÁRIA, KIT ALIMENTAÇÃO, KIT DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, KIT LIMPEZA, KIT DORMITORIO E KIT COLCHOES) PARA ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 65.637,00 | EMPENHADO |
22/12/2023 | 22120015 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE KITS DE AJUDA HUMANITÁRIA, KIT ALIMENTAÇÃO, KIT DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, KIT LIMPEZA, KIT DORMITORIO E KIT COLCHOES) PARA ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 8.646,62 | EMPENHADO |
22/12/2023 | 22120016 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 492,00 | EMPENHADO |
22/12/2023 | 22120017 | KARILAINE CONFECÇÕES LTDA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÃO DE KITS DE AJUDA HUMANITÁRIA, KIT ALIMENTAÇÃO, KIT DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, KIT LIMPEZA, KIT DORMITORIO E KIT COLCHOES) PARA ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 52.698,36 | EMPENHADO |
22/12/2023 | 22120018 | MARIA GECINEIDE NOBRE CASTELO BRANCO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÃO DE KITS DE AJUDA HUMANITÁRIA, KIT DE GENEROS ALIEMENTICIOS PARA ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 49.622,60 | EMPENHADO |
22/12/2023 | 22120019 | MARIA GECINEIDE NOBRE CASTELO BRANCO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE KITS DE AJUDA HUMANITÁRIA, KIT ALIMENTAÇÃO, KIT DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, KIT LIMPEZA, KIT DORMITORIO E KIT COLCHOES) PARA ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 24.973,20 | EMPENHADO |
22/12/2023 | 22120020 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO,BIBLIOTECA LEONARDO MOTA DE PEDRA BRANCA,COMO TAMBÉM O NAEC (NUCLEO DE ARTE EDUCAÇÃO E CULTURA) DE MINEIROLANDIA. | 664,20 | EMPENHADO |
22/12/2023 | 22120021 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRA BRANCA-CE. | 7.120,00 | EMPENHADO |
22/12/2023 | 22120022 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.086,60 | EMPENHADO |
22/12/2023 | 22120023 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 642,75 | EMPENHADO |
22/12/2023 | 22120024 | KRONUS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | OBRA DE CONSTRUÇAO DE 02 (DUAS) SALAS DE AULA NA ESCOLA GABRIEL DE FRANÇA MELO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. REF. A 1ª MEDIÇAO. CONFORME CONTRATO Nº 050/2023/01 | 153.318,66 | EMPENHADO |
22/12/2023 | 22120025 | KRONUS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | OBRA DE CONSTRUÇAO DE 02 (DUAS) SALAS DE AULA NA ESCOLA ADALGIZA PINTO DE MESQUITA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. REF. A 1ª MEDIÇAO. CONFORME CONTRATO Nº 050/2023/01 | 123.623,88 | EMPENHADO |
22/12/2023 | 22120026 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 4.733,50 | EMPENHADO |
22/12/2023 | 22120011 | VIVIANE F BEZERRA | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 1.311,93 | LIQUIDADO |
22/12/2023 | 01120026 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS COM OPERADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMP. COMPL. 02010053 | 76,66 | LIQUIDADO |
22/12/2023 | 01120026 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS COM OPERADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMP. COMPL. 02010053 | 1.666,61 | LIQUIDADO |
22/12/2023 | 01120024 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BASICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPLEMENTAR AO 01110072 | 264.132,08 | LIQUIDADO |
22/12/2023 | 01120023 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MEDIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 01110080 | 114.113,62 | LIQUIDADO |
22/12/2023 | 06120008 | PEDRAGON AUTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 240.620,00 | LIQUIDADO |
22/12/2023 | 21120050 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 73,80 | LIQUIDADO |
22/12/2023 | 13010004 | FRANCISCO ASSIS LOPES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANGUEIRA, LOTE 17, BAIRRO BUGARI, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 300,00 | LIQUIDADO |
22/12/2023 | 01090031 | SOFTMAX CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, (REFERENTE AOS SISTEMA INFORMATIZADOS DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, SECRETARIA ESPECIAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL) ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO AO CADASTRO ÚNICO, PROGRAMA BOLSA FAMILIA E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL. | 1.850,00 | LIQUIDADO |
22/12/2023 | 06120006 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 774,85 | LIQUIDADO |
22/12/2023 | 11120014 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.443,52 | LIQUIDADO |
22/12/2023 | 01120047 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEM. 01080016. | 12,00 | LIQUIDADO |
22/12/2023 | 11120015 | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SAO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 394,98 | LIQUIDADO |
22/12/2023 | 21120038 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 2.323,40 | LIQUIDADO |
22/12/2023 | 21120049 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 10.596,82 | LIQUIDADO |
22/12/2023 | 11100022 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL E INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE/UBS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 57.118,26 | LIQUIDADO |
22/12/2023 | 21120047 | A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 4.537,76 | LIQUIDADO |
22/12/2023 | 21120048 | A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 8.097,02 | LIQUIDADO |
22/12/2023 | 27110014 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 4.372,74 | LIQUIDADO |
22/12/2023 | 06120013 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.697,00 | LIQUIDADO |
22/12/2023 | 21120045 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICIN | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E METERNIDADE CELIA MENDES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 6.967,80 | LIQUIDADO |
22/12/2023 | 08110007 | PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORTATORIAL DE USO MANUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. (PAB) | 542,26 | LIQUIDADO |
22/12/2023 | 21120039 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, (PAB) | 11.369,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 21120098 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (PAB) DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. COMPLEMENTAÇAO DA NE 21120053 | 18.200,00 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01110038. | 30.134,96 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120002 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 01110032. | 9.246,88 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120003 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 01110033. | 87.104,43 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120004 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 01110034. | 63.598,58 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120005 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPLEMENTAR 02100052. | 5.429,82 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120006 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023,COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 01110036. | 20,00 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120007 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 01090028. | 5.083,17 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120008 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPLEM. 01110037. | 77.834,37 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120009 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 02100050. | 1.653,33 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120010 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 188.174,53 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120011 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 869.824,37 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120012 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 261.937,04 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 19.917,77 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 334.799,44 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 260.866,00 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 25.051,22 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 223.275,38 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 28.055,00 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 55.080,00 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 14.520,00 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 21.812,43 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120022 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 220.836,76 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 19.973,95 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 40.884,40 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 12.060,00 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% EJA), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 2.891,04 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120027 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 01110039. | 4.990,49 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120028 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 285,45 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120029 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 72,57 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120030 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 319,35 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120031 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 21,29 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120032 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 25080007. | 45.397,14 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120033 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPLEMENTAR 01110035. | 622,42 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120034 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO (CREAS) DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 9.120,00 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120035 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.889,71 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120036 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 2.296,80 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120037 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO IGD/PBF DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 22.520,00 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120038 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 2.323,40 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120039 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, (PAB) | 11.369,00 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120040 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO PAIF/CRAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (PAIF/CRAS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 52.833,87 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120041 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.175,72 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120042 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO IGD/PROCAD DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 10.522,58 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120043 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.450,80 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120044 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 19.892,58 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120045 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICIN | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E METERNIDADE CELIA MENDES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 6.967,80 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120046 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE | 3.444,00 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120047 | A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 4.537,76 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120048 | A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 8.097,02 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120049 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 10.596,82 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120050 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 73,80 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120051 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 16100017 | 6.890,00 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120052 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (MAC) DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 15110016 | 40.965,00 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120053 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (PAB) DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. COMPLEMENTAÇAO DA NE 15110015 | 19.800,00 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120054 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 111.098,91 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120055 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA EM SAÚDE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 103.892,15 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120056 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA - PSF) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 97.969,60 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120057 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AT. BASICA/ PSF), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 77.592,02 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120058 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 236.853,76 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120059 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA EM SAÚDE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 3.300,00 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120060 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/FISIOTERAPIA), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 3.275,55 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120061 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/FISIOTERAPIA), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 8.426,00 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120062 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 34.358,54 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120063 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 1.650,00 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120064 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AT. BASICA/ PSF MEDICOS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 26.800,00 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120065 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/CAPS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 25.989,32 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120066 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ASSISTENCIA FARMACEUTICA), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 2.948,00 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120067 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 01090029. | 41.091,95 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120068 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CASA DA MULHER), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 16.560,00 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120069 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL),DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 22.086,72 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120070 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 6.336,00 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120071 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (INCENTIVO QUALIFAR) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 1.866,66 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120072 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA SANITÁRIA), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 19.404,00 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120073 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AT. BASICA/ PSF), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 28.527,68 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120074 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 1.865,82 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120075 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CASA DA MULHER), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 1.819,60 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120076 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA - PSF) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 45.107,22 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120077 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 4.775,04 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120078 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 46.933,59 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120079 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 67.902,53 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120080 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL CEDIDOS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 3.192,36 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120081 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 92.607,21 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120082 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 42,58 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120083 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL CEDIDOS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 2.459,95 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120084 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO (MAC/ESTABILIZAÇÃO), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 35.102,85 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120085 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 752,76 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120086 | ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DOS AGENTES DE SAÚDE E E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD), DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE (ACS) FIRMADO CONFORME O CONVENIO 01/2022 E LEI MUNICIPAL 790/2022. CORRESPONDENTE AO 13º E 14º AUXILIO FINANCEIRO DE 2023 | 97.054,65 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120087 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PEDRA BRANCA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD), DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, FIRMADO CONFORME O CONVENIO 02/2022 E LEI MUNICIPAL 790/2022. (AASPB). CORRESPONDENTE AO 13º E 14º AUXILIO FINANCEIRO DE 2023 | 188.065,35 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120088 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA O PISO DA ENFERMAGEM (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 79.848,43 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120089 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA O PISO DA ENFERMAGEM (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 5.497,64 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120090 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA O PISO DA ENFERMAGEM (CASA DA MULHER), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 4.226,73 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120091 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA O PISO DA ENFERMAGEM (PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 29.323,72 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120092 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA O PISO DA ENFERMAGEM (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 2.998,00 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120093 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA O PISO DA ENFERMAGEM (MAC), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 39.575,70 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120094 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA O PISO DA ENFERMAGEM (MAC), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 113.783,20 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120095 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA O PISO DA ENFERMAGEM (HOSPITAL CEDIDOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 3.417,54 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120096 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 01090026. | 164,00 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120097 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 2.506,94 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120099 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. EMP. COMPL. 15110001 | 10.156,36 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120100 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (MAC) DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 21120052 | 45.300,00 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120101 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15110002 | 1.100,00 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120102 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15110003 | 2.650,00 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120103 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 04120020 | 5.800,00 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120104 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DE PEDRA BRANCA - CE. EMPENHO COMPLEMENTAR 04120021 | 48.673,96 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120105 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, EMP. COMPL. 04120022 | 64.800,00 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120106 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA (SAAE) DE PEDRA BRANCA - CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 04120024 | 2.900,00 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120107 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 01 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NO PERÍMETRO DE PEDRA BRANCA-CE , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. EMP. COMPL. 115110009 | 2.400,00 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120108 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. EMP. COMPL. 15110017 | 3.800,00 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120109 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINTE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15110013 | 1.800,00 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120110 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONF. EMP. COMPL. 04120026 | 5.100,00 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120111 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE FORTALEZA - CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 04120025 | 11.913,02 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120112 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, EMP. COMPL. 04120022 | 690,00 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120113 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL PLANTOES MEDICOS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 203.223,00 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120114 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO,EMPENHO COMPL 01110061. | 0,50 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 01120048 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 02100056. | 12,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 12010005 | MARTA AURELIA MESQUITA CAVALCANTE | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SEDE DO DEMUTRAN, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. | 1.636,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 21120051 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 16100017 | 6.890,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 21120008 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPLEM. 01110037. | 77.834,37 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 01110037 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPLEM. 03070057. | 27.698,43 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 01110037 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPLEM. 03070057. | 14.300,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 01110049 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 01060037. | 12,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 01120018 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02010061 | 4.500,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 21120002 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 01110032. | 9.246,88 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 01110032 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 01080020. | 4.253,12 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 01110032 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 01080020. | 10.134,60 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 01110050 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 01060035. | 12,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 21120007 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 01090028. | 5.083,17 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 01090028 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 03040020. | 9.656,83 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 01090028 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 03040020. | 1.755,60 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 21120114 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO,EMPENHO COMPL 01110061. | 0,50 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 01110061 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO,EMPENHO COMPL 02010013. | 11,50 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 03070045 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PÚBLICO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023,EMPENHO COMPL. 24040008. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 01080028 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 01060036. | 12,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 21120006 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023,COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 01110036. | 20,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 01110036 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, | 3.940,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 21120005 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPLEMENTAR 02100052. | 5.429,82 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 02100052 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPLEMENTAR 01080021 | 10.790,18 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 02100052 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPLEMENTAR 01080021 | 9.226,80 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 01090024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMEPENHO COMPL. 03070040. | 29.919,11 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 01090024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMEPENHO COMPL. 03070040. | 52.229,21 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 01120022 | CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. CONF. EMP. COMPL. 02010143 | 8.000,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 01120020 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 02010058 | 6.000,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 20120010 | INFORSISTEM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 59.880,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 04120030 | SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONF. NF 02010197 | 3.200,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 02010196 | SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 18010020 | JURANDIR MOREIRA DE MATOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ÁLVARO CESÁRIO DANTAS, Nº 177, BAIRRO SANTA ÚRSULA, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALVES DE OLIVEIRA, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 1.642,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 18010018 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES TEIXEIRA, Nº 65, CENTRO, DESTINADO AO DEPOSITO DE LIVROS, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 1.131,58 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 17010003 | BERGUESON COSTA DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES TEIXEIRA, Nº 15, BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 2.319,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 18010017 | ÂNGELA MARIA FÉLIX DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA SABINO VIEIRA CAVALCANTE, 27, BAIRRO SANTA ÚRSULA, PARA AS INSTALAÇÕES DO NÚCLEO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - NEAP, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 1.005,24 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 18010019 | RITA APOLINARIO MOREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAPITÃO MOR, Nº 305, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE LIVROS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTÔNIO TORQUATO, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 379,12 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 12010006 | SEBASTIÃO ALVES DANTAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL RAIO DE SOL, LOCALIZADO NA RUA ÁLVARO CESÁRIO DANTAS, Nº 193, BAIRRO SANTA ÚRSULA, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 1.895,58 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 04010008 | DIOCESE DE IGUATU - PAROQUIA SAO SEBASTIAO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVÉL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FERREIRA DE PINHO, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CAVALCANTE, S/N, BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICIPIO, VINCULADO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 19120002 | FRANCISCO MEDEIROS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 405,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 21120031 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 21,29 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 21120030 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 319,35 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 21120029 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 72,57 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 21120028 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 285,45 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 21120027 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 01110039. | 4.990,49 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 01110039 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 01080023. | 18.209,51 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 03040046 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 1.425,60 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 21120026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% EJA), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 2.891,04 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 21120025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 12.060,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 21120024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 40.884,40 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 21120023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 19.973,95 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 21120022 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 220.836,76 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 21120021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 21.812,43 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 21120020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 14.520,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 21120019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 55.080,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 21120018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 28.055,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 21120017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 223.275,38 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 21120016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 25.051,22 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 21120015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 260.866,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 21120014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 334.799,44 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 21120013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 19.917,77 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 21120012 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 261.937,04 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 21120011 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 869.824,37 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 21120010 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 188.174,53 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 01120051 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01090019. | 24,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 25100007 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO IGD-PBF, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. . | 348,51 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 25100037 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO SCFV, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. . | 1.163,36 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 20120008 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 1.902,01 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 20120007 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 1.048,17 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 29090003 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ESPORTIVO, UNIFORMES ESPORTIVOS E MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS ATENDER A DIVERSOS PROGRAMAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 1.877,16 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 24020003 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ESPORTIVO, UNIFORMES ESPORTIVOS E MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 3.176,17 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 20120005 | COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 8.634,34 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 20120006 | COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PPI, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 9.764,84 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 01120021 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 02010060 | 4.000,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 19120003 | IDS SERVICOS E LOCACAO LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO EVENTO QUE OCORRERA NA PRAÇA MAIS INFANCIA NO BAIRRO SANTA MARIA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2023, DE INTERESSE A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 17.380,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 21120044 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 42,58 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 21120044 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 19.850,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 21120042 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO IGD/PROCAD DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 42,58 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 21120042 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO IGD/PROCAD DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 10.480,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 21120040 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO PAIF/CRAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (PAIF/CRAS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 63,87 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 21120040 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO PAIF/CRAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (PAIF/CRAS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 52.770,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 21120037 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO IGD/PBF DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 22.520,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 21120034 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO (CREAS) DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 9.120,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 21120033 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPLEMENTAR 01110035. | 622,42 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 01110035 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPLEMENTAR 03070046. | 10.777,58 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 01090015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023,EMPENHO COMPL. 25080006. | 46.026,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 21120032 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 25080007. | 43.726,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 21120032 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 25080007. | 1.671,14 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 25080007 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 03040022 | 31.228,86 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 20090022 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A APOIAR AÇÕES DE SAÚDE, DEMANDAS PELA COMUNIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 03040082. | 28.838,67 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 21120113 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL PLANTOES MEDICOS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 203.223,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 01120047 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEM. 01080016. | 12,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 21120046 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE | 3.444,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 17110003 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.603,20 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 14110007 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SAO SEBASTIAO, CONFORME CONTRATO Nº 005/2023/02/05 | 4.098,40 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 01120027 | DB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTAR DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. EMP. COMPL.01110071 | 8.826,40 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 01120019 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02010059 | 5.500,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 21120035 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.889,71 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 21120036 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 2.296,80 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 21120095 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA O PISO DA ENFERMAGEM (HOSPITAL CEDIDOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 3.417,54 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 21120094 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA O PISO DA ENFERMAGEM (MAC), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 113.783,20 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 21120093 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA O PISO DA ENFERMAGEM (MAC), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 39.575,70 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 21120092 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA O PISO DA ENFERMAGEM (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 2.998,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 21120091 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA O PISO DA ENFERMAGEM (PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 29.323,72 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 21120090 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA O PISO DA ENFERMAGEM (CASA DA MULHER), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 4.226,73 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 21120089 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA O PISO DA ENFERMAGEM (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 5.497,64 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 21120088 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA O PISO DA ENFERMAGEM (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 79.848,43 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 21120087 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PEDRA BRANCA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD), DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, FIRMADO CONFORME O CONVENIO 02/2022 E LEI MUNICIPAL 790/2022. (AASPB). CORRESPONDENTE AO 13º E 14º AUXILIO FINANCEIRO DE 2023 | 188.065,35 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 21120086 | ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DOS AGENTES DE SAÚDE E E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD), DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE (ACS) FIRMADO CONFORME O CONVENIO 01/2022 E LEI MUNICIPAL 790/2022. CORRESPONDENTE AO 13º E 14º AUXILIO FINANCEIRO DE 2023 | 97.054,65 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 01120017 | DIGTECHNOLOGIA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PAINEL DE CHAMADAS, SOLUÇÃO DE DISPARO DE MENSAGENS DE TEXTO AOS USUÁRIOS E PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM OUVIDORIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONF. EMP. COMPL. 01110047 | 7.275,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 01120017 | DIGTECHNOLOGIA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PAINEL DE CHAMADAS, SOLUÇÃO DE DISPARO DE MENSAGENS DE TEXTO AOS USUÁRIOS E PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM OUVIDORIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONF. EMP. COMPL. 01110047 | 8.092,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 01120017 | DIGTECHNOLOGIA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PAINEL DE CHAMADAS, SOLUÇÃO DE DISPARO DE MENSAGENS DE TEXTO AOS USUÁRIOS E PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM OUVIDORIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONF. EMP. COMPL. 01110047 | 23.368,80 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 04120028 | SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONF. EMP. COMPL. 02010198 | 3.200,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 15120027 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) | 11.871,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 21120084 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO (MAC/ESTABILIZAÇÃO), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 511,08 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 21120084 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO (MAC/ESTABILIZAÇÃO), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 34.591,77 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 21120083 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL CEDIDOS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 2.459,95 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 21120082 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 42,58 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 21120081 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 92.607,21 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 21120080 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL CEDIDOS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 3.192,36 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 21120079 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 67.902,53 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 21120078 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 46.933,59 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 21120077 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 4.775,04 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 21120076 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA - PSF) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 45.107,22 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 21120075 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CASA DA MULHER), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 1.819,60 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 21120074 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 1.865,82 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 21120073 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AT. BASICA/ PSF), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 28.527,68 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 14120010 | AGIL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE, EQUIPAMENTOS EM GERAL E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAB, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.094,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 14120009 | AGIL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE, EQUIPAMENTOS EM GERAL E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAB, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 71.730,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 21120072 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA SANITÁRIA), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 19.404,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 21120071 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (INCENTIVO QUALIFAR) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 1.866,66 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 21120070 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 6.336,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 21120069 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL),DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 22.086,72 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 21120068 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CASA DA MULHER), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 16.560,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 03070049 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 02010164. | 13.250,80 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 21120067 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 01090029. | 41.091,95 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 01090029 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 01060031. | 908,05 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 01090029 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 01060031. | 18.544,90 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 01090029 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 01060031. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 01090029 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 01060031. | 3.784,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 21120066 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ASSISTENCIA FARMACEUTICA), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 2.948,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 21120065 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/CAPS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 25.989,32 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 21120064 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AT. BASICA/ PSF MEDICOS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 26.800,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 21120063 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 1.650,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 21120062 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 34.358,54 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 21120061 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/FISIOTERAPIA), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 8.426,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 21120060 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/FISIOTERAPIA), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 3.275,55 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 21120059 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA EM SAÚDE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 21120058 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 236.853,76 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 21120057 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AT. BASICA/ PSF), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 77.592,02 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 14120008 | AGIL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE, EQUIPAMENTOS EM GERAL E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 17.340,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 21120056 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA - PSF) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 97.969,60 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 21120055 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA EM SAÚDE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 103.892,15 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 21120054 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 111.098,91 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 21120053 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (PAB) DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. COMPLEMENTAÇAO DA NE 15110015 | 19.800,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 21120052 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (MAC) DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 15110016 | 40.965,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 01090023 | VICTOR JAQUES CRUZ LEITE TEIXEIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA- PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, E COM O PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 01090022 | RUSLEIDY QUEVEDO SANCHEZ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA- PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, E COM O PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 03070036 | MARIA ELIANE GONDIM STARLING | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA- PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, E COM O PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRACA-CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 01120016 | LUIZ ANTONIO ALVES CAVALCANTE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA- PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, E COM O PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 01090021 | KENIA DE LA CARIDAD MEDINA SANTANA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA- PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, E COM O PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 01090020 | KARINA ALVES MEDEIROS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA- PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, E COM O PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 01090019 | HADAH QUEDVE NERES GONÇALVES LEITE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA- PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, E COM O PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 01090018 | DIOGENES PEREIRA LOPES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA- PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, E COM O PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 01090017 | DAVI FERREIRA CUNHA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA- PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, E COM O PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 01090016 | BRUNA CUSTODIO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA- PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, E COM O PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 03070035 | MICHELLE PEREIRA SILVA COSTA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA- PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA-CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 03070033 | ANA PAULA MESQUITA UCHOA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA- PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA-CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 03070032 | ANA NAGILA ALVES FELIPE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA- PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA-CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 03070031 | AMAURIR TORRES DE ALENCAR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA- PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA-CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 01110054 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 01060026. | 24,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 03070044 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 02010142. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 02100051 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023,EMPENHO COMP. 03070043. | 25,80 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 02100051 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023,EMPENHO COMP. 03070043. | 38.600,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 02100051 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023,EMPENHO COMP. 03070043. | 50.060,40 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 04120031 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01090011. | 24,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 22090002 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 123,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 12090007 | FRANCISCO MEDEIROS | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.620,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 21110019 | FONSECA RODRIGUES ENGENHARIA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DOS PROJETOS JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 069/2021/001. EMP. COMPL. 02010098 | 13.750,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 21120009 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 02100050. | 1.653,33 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 02100050 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 03070047. | 2.166,67 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 21120004 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 01110034. | 51,60 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 21120004 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 01110034. | 63.546,98 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 01110034 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 01090027. | 10.267,62 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 01110034 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 01090027. | 132.620,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 01120053 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02100081. | 11,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 08120015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 12,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 01120044 | A AMARO F DA SILVA ME | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO, QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVÊNIO, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DA CIDADE, NOTÍCIAS E LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 02010189 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 21120097 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 2.506,94 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 04120029 | SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONF. EMP. COMPL. 02010195 | 3.200,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 02100053 | MILLENIUM CONSULTORIA ASSESSORIA CONTABIL SERVICOS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | SERVIÇOS PARA FORNECER UMA SOLUÇÃO DE FIREWALL, CONTEMPLANDO O LICENCIAMENTO, ACESSO REMOTO, TREINAMENTO, SUPORTE E A ATUALIZAÇÃO DA SOLUÇÃO FIREWALL PARA CONTROLE, GERENCIAMENTO E SEGURANÇA DE DADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 02010145 | 4.311,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 13100005 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, INCLUIDA A IMPLANTAÇÃO MIGRAÇÃO DE DADOS PARAMETRIZAÇÃO SUPORTE TECNICO MANUTENÇÃO E O TREINAMENTO DE USUARIOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME EMP. COMPL. 02010078 | 3.535,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 21120001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01110038. | 30.134,96 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 01110038 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01090025. | 9.565,04 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 01110038 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01090025. | 44.376,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 01120050 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01110066 | 24,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 02010092 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 01 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE POSTAGENS DE ENCOMENDAS E DOCUMENTOS OFICIAIS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023 | 143,04 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 21120096 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 01090026. | 164,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 01090026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 03040017. | 2.836,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 21120003 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 01110033. | 193,54 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 01090026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 03040017. | 8.640,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 21120003 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 01110033. | 30.681,81 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 21120003 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 01110033. | 56.229,08 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 01110033 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 03070048. | 9.170,92 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 01110033 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 03070048. | 3.181,20 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 01120048 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 12,00 | PAGO |
21/12/2023 | 21120008 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | FOLHA MES DE DEZEMBRO DE 2023 - SEGURANÇA (CONCURSADOS). | 77.834,37 | PAGO |
21/12/2023 | 01110037 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | FOLHA MES DE DEZEMBRO DE 2023 - SEGURANÇA (CONCURSADOS). | 27.698,43 | PAGO |
21/12/2023 | 01110037 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | FOLHA MES DE DEZEMBRO DE 2023 - SEGURANÇA (COMISSIONADOS). | 14.300,00 | PAGO |
21/12/2023 | 01110049 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 12,00 | PAGO |
21/12/2023 | 21120002 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | FOLHA MES DE DEZEMBRO DE 2023 - ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS). | 9.246,88 | PAGO |
21/12/2023 | 01110032 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | FOLHA MES DE DEZEMBRO DE 2023 - ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS). | 4.253,12 | PAGO |
21/12/2023 | 01110032 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | FOLHA MES DE DEZEMBRO DE 2023 - ADMINISTRAÇÃO (CONCURSADOS). | 10.134,60 | PAGO |
21/12/2023 | 01110050 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 12,00 | PAGO |
21/12/2023 | 01090028 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | FOLHA MES DE DEZEMBRO DE 2023 - ESPORTES (CONCURSADOS). | 1.755,60 | PAGO |
21/12/2023 | 21120007 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | FOLHA MES DE DEZEMBRO DE 2023 - ESPORTES (COMISSIONADOS). | 5.083,17 | PAGO |
21/12/2023 | 01090028 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | FOLHA MES DE DEZEMBRO DE 2023 - ESPORTES (COMISSIONADOS). | 9.656,83 | PAGO |
21/12/2023 | 21120114 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 0,50 | PAGO |
21/12/2023 | 01110061 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
21/12/2023 | 03070045 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | FOLHA MES DE DEZEMBRO DE 2023 - PLANEJAMENTO (COMISSIONADOS). | 1.800,00 | PAGO |
21/12/2023 | 01080028 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 12,00 | PAGO |
21/12/2023 | 21120006 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | FOLHA MES DE DEZEMBRO DE 2023 - CULTURA (CONTRATADOS). | 20,00 | PAGO |
21/12/2023 | 01110036 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | FOLHA MES DE DEZEMBRO DE 2023 - CULTURA (CONTRATADOS). | 3.940,00 | PAGO |
21/12/2023 | 02100052 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | FOLHA MES DE DEZEMBRO DE 2023 - CULTURA (CONCURSADOS). | 9.226,80 | PAGO |
21/12/2023 | 21120005 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | FOLHA MES DE DEZEMBRO DE 2023 - CULTURA (COMISSIONADOS). | 5.429,82 | PAGO |
21/12/2023 | 02100052 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | FOLHA MES DE DEZEMBRO DE 2023 - CULTURA (COMISSIONADOS). | 10.790,18 | PAGO |
21/12/2023 | 12120044 | NX EMPREENDIMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | REF. 1 MEDIÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA ESCOLA JOSE MENDES DA SILVA, CONF. NF 106 | 111.933,81 | PAGO |
21/12/2023 | 21120014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE DEZEMBRO DE 2023 - 70% FUNDAMENTAL (CONCURSADOS). | 334.272,17 | PAGO |
21/12/2023 | 21120011 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE DEZEMBRO DE 2023 - 70% FUNDAMENTAL (CONCURSADOS). | 868.841,24 | PAGO |
21/12/2023 | 21120028 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE DEZEMBRO DE 2023 - 70% FUNDAMENTAL (RESCISÃO/CONTRATADOS). | 285,45 | PAGO |
21/12/2023 | 21120031 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE DEZEMBRO DE 2023 - 70% INFANTIL (RESCISÃO/CONTRATADOS). | 21,29 | PAGO |
21/12/2023 | 21120030 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE DEZEMBRO DE 2023 - 70% FUNDAMENTAL (RESCISÕES/CONTRATADOS). | 319,35 | PAGO |
21/12/2023 | 21120025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE DEZEMBRO DE 2023 - 70% INFANTIL (CONTRATADOS). | 12.060,00 | PAGO |
21/12/2023 | 21120024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE DEZEMBRO DE 2023 - 70% INFANTIL (CONCURSADOS). | 40.884,40 | PAGO |
21/12/2023 | 21120020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE DEZEMBRO DE 2023 - 70% CRECHE (CONTRATADOS). | 14.520,00 | PAGO |
21/12/2023 | 21120019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE DEZEMBRO DE 2023 - 70% CRECHE (CONCURSADOS). | 55.080,00 | PAGO |
21/12/2023 | 21120015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE DEZEMBRO DE 2023 - 70% FUNDAMENTAL (CONTRATADOS). | 260.866,00 | PAGO |
21/12/2023 | 21120029 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE DEZEMBRO DE 2023 - 70% CRECHE (RESCISÕES/CONTRATADOS). | 72,57 | PAGO |
21/12/2023 | 21120013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE DEZEMBRO DE 2023 - 70% FUNDAMENTAL (COMISSIONADOS). | 19.917,77 | PAGO |
21/12/2023 | 21120023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE DEZEMBRO DE 2023 - 70% INFANTIL (CONTRATADOS). | 19.973,95 | PAGO |
21/12/2023 | 21120022 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE DEZEMBRO DE 2023 - 70% INFANTIL (CONCURSADOS). | 220.836,76 | PAGO |
21/12/2023 | 21120021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE DEZEMBRO DE 2023 - 70% INFANTIL (COMISSIONADOS). | 21.812,43 | PAGO |
21/12/2023 | 21120018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE DEZEMBRO DE 2023 - 70% CRECHE (CONTRATADOS). | 28.055,00 | PAGO |
21/12/2023 | 21120026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE DEZEMBRO DE 2023 - 70% EJA (CONTRATADOS). | 2.891,04 | PAGO |
21/12/2023 | 21120017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE DEZEMBRO DE 2023 - 70% CRECHE (CONCURSADOS). | 223.275,38 | PAGO |
21/12/2023 | 21120016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE DEZEMBRO DE 2023 - 70% CRECHE (COMISSIONADOS). | 25.051,22 | PAGO |
21/12/2023 | 21120012 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE DEZEMBRO DE 2023 - 70% FUNDAMENTAL (CONTRATADOS). | 261.937,04 | PAGO |
21/12/2023 | 21120010 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE DEZEMBRO DE 2023 - 70% FUNDAMENTAL (COMISSIONADOS). | 188.174,53 | PAGO |
21/12/2023 | 03040046 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE DEZEMBRO DE 2023 - EDUCAÇÃO FME (CONCURSADO). | 1.425,60 | PAGO |
21/12/2023 | 21120027 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE DEZEMBRO DE 2023 - EDUCAÇÃO FME (CONTRATADOS). | 4.990,49 | PAGO |
21/12/2023 | 01110039 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE DEZEMBRO DE 2023 - EDUCAÇÃO FME (CONTRATADOS). | 18.209,51 | PAGO |
21/12/2023 | 04120024 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1772.- NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 4.200,00 | PAGO |
21/12/2023 | 27110011 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES, CONF. NF 8683.- MAX ELETRO E MAGAZINE | 4.908,00 | PAGO |
21/12/2023 | 27110010 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO EF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES, CONF. NF 10848. DLA COMERCIO DE ALIMENTOS | 8.085,00 | PAGO |
21/12/2023 | 09110030 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO EF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES, CONF. NF 10849. DLA COMERCIO DE ALIMENTOS | 32.340,00 | PAGO |
21/12/2023 | 04120020 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1767. - NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO. | 7.583,69 | PAGO |
21/12/2023 | 04120021 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1768. - NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO. | 66.500,00 | PAGO |
21/12/2023 | 01120051 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 24,00 | PAGO |
21/12/2023 | 21120040 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA MES DE DEZEMBRO DE 2023 - PAIF/CRAS (RESCISÕES/CONTRATADOS). | 63,87 | PAGO |
21/12/2023 | 21120040 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA MES DE DEZEMBRO DE 2023 - PAIF/CRAS (CONTRATADOS). | 52.770,00 | PAGO |
21/12/2023 | 21120037 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA MES DE DEZEMBRO DE 2023 - CADASTRO UNICO IGD/PBF (CONTRATADOS). | 22.520,00 | PAGO |
21/12/2023 | 21120042 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA MES DE DEZEMBRO DE 2023 - IGD/PROCAD (RESCISÕES/CONTRATADOS). | 42,58 | PAGO |
21/12/2023 | 21120042 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA MES DE DEZEMBRO DE 2023 - IGD/PROCAD (CONTRATADOS). | 10.480,00 | PAGO |
21/12/2023 | 21120033 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA MES DE DEZEMBRO DE 2023 - CONSELHO TUTELAR (AGENTES POLITICO). | 622,42 | PAGO |
21/12/2023 | 01110035 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA MES DE DEZEMBRO DE 2023 - CONSELHO TUTELAR (AGENTES POLITICO). | 10.777,58 | PAGO |
21/12/2023 | 01090015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA MES DE DEZEMBRO DE 2023 - ASSISTENCIA SOCIAL. (CONTRATADOS). | 46.026,00 | PAGO |
21/12/2023 | 21120032 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA MES DE DEZEMBRO DE 2023 - ASSISTENCIA (CONCURSADOS). | 43.726,00 | PAGO |
21/12/2023 | 21120032 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA MES DE DEZEMBRO DE 2023 - ASSISTENCIA SOCIAL (COMISSIONADOS). | 1.671,14 | PAGO |
21/12/2023 | 25080007 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA MES DE DEZEMBRO DE 2023 - ASSISTENCIA SOCIAL (COMISSIONADOS). | 31.228,86 | PAGO |
21/12/2023 | 21120044 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA MES DE DEZEMBRO DE 2023 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA (RESCISÕESCONTRATADOS). | 42,58 | PAGO |
21/12/2023 | 21120044 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA MES DE DEZEMBRO DE 2023 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA (CONTRATADOS). | 19.850,00 | PAGO |
21/12/2023 | 21120034 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA MES DE DEZEMBRO DE 2023 - CREAS (CONTRATADOS). | 9.120,00 | PAGO |
21/12/2023 | 04120026 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 666. - MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | 6.700,00 | PAGO |
21/12/2023 | 04120019 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1766. - NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO. | 2.380,00 | PAGO |
21/12/2023 | 04120018 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1765. - NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO. | 1.350,00 | PAGO |
21/12/2023 | 02100048 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 117,43 | PAGO |
21/12/2023 | 01120047 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 12,00 | PAGO |
21/12/2023 | 20090022 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 28.838,67 | PAGO |
21/12/2023 | 04120025 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 665. - MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | 14.800,00 | PAGO |
21/12/2023 | 08120013 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1762. - NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO. | 2.380,00 | PAGO |
21/12/2023 | 04120017 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1764. - NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO. | 790,00 | PAGO |
21/12/2023 | 04120016 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1763. - NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO. | 1.300,00 | PAGO |
21/12/2023 | 01120011 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL | 144,30 | PAGO |
21/12/2023 | 01110054 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 24,00 | PAGO |
21/12/2023 | 02100051 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | FOLHA MES DE DEZEMBRO DE 2023 - AGRICULTURA (RESCISÃO/COMISSIONADOS). | 25,80 | PAGO |
21/12/2023 | 02100051 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | FOLHA MES DE DEZEMBRO DE 2023 - AGRICULTURA (CONCURSADOS). | 50.060,40 | PAGO |
21/12/2023 | 02100051 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | FOLHA MES DE DEZEMBRO DE 2023 - AGRICULTURA (COMISSIONADOS). | 38.600,00 | PAGO |
21/12/2023 | 03070044 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | FOLHA MES DE DEZEMBRO DE 2023 - AGRICULTURA (CONTRATADO). | 4.500,00 | PAGO |
21/12/2023 | 04120023 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1770. - NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO. | 790,00 | PAGO |
21/12/2023 | 04120031 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 24,00 | PAGO |
21/12/2023 | 21120004 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | FOLHA MES DE DEZEMBRO DE 2023 - SEDUMA (CONCURSADOS). | 63.546,98 | PAGO |
21/12/2023 | 01110034 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | FOLHA MES DE DEZEMBRO DE 2023 - SEDUMA (CONCURSADOS). | 10.267,62 | PAGO |
21/12/2023 | 21120009 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | FOLHA MES DE DEZEMBRO DE 2023 - SEDUMA (CONTRATADOS), | 1.653,33 | PAGO |
21/12/2023 | 02100050 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | FOLHA MES DE DEZEMBRO DE 2023 - SEDUMA (CONTRATADOS), | 2.166,67 | PAGO |
21/12/2023 | 01110034 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | FOLHA MES DE DEZEMBRO DE 2023 - SEDUMA (COMISSIONADOS). | 132.620,00 | PAGO |
21/12/2023 | 21120004 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | FOLHA MES DE DEZEMBRO DE 2023 - SEDUMA (RESCISÃO/COMISSIONADOS). | 51,60 | PAGO |
21/12/2023 | 04120022 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1769. - NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO. | 72.950,00 | PAGO |
21/12/2023 | 20120011 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. ART CE20231335061 | 96,62 | PAGO |
21/12/2023 | 20120009 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. ART CE20231334779 | 96,62 | PAGO |
21/12/2023 | 01120053 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED INTERNET. | 11,00 | PAGO |
21/12/2023 | 08120015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PGTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 12,00 | PAGO |
21/12/2023 | 21120001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | FOLHA MES DE DEZEMBRO DE 2023 - FINANÇAS (COMISSIONADOS). | 30.134,96 | PAGO |
21/12/2023 | 01110038 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | FOLHA MES DE DEZEMBRO DE 2023 - FINANÇAS (COMISSIONADOS). | 9.565,04 | PAGO |
21/12/2023 | 01110038 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | FOLHA MES DE DEZEMBRO DE 2023 - FINANÇAS (CONCURSADOS). | 44.376,00 | PAGO |
21/12/2023 | 01120050 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 24,00 | PAGO |
21/12/2023 | 21120003 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | FOLHA MES DE DEZEMBRO DE 2023 - GABINETE (RESCISÕES/COMISSIONADOS). | 193,54 | PAGO |
21/12/2023 | 01090026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | FOLHA MES DE DEZEMBRO DE 2023 - GABINETE (CONTRATADOS). | 8.640,00 | PAGO |
21/12/2023 | 21120003 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | FOLHA MES DE DEZEMBRO DE 2023 - GABINETE (AGENTES POLITICO). | 30.681,81 | PAGO |
21/12/2023 | 01110033 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | FOLHA MES DE DEZEMBRO DE 2023 - GABINETE (CONCURSADOS). | 3.181,20 | PAGO |
21/12/2023 | 21120003 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | FOLHA MES DE DEZEMBRO DE 2023 - GABINETE (COMISSIONADOS). | 56.229,08 | PAGO |
21/12/2023 | 01110033 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | FOLHA MES DE DEZEMBRO DE 2023 - GABINETE (COMISSIONADOS). | 9.170,92 | PAGO |
20/12/2023 | 15120005 | MARIA GECINEIDE NOBRE CASTELO BRANCO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÃO DE KITS DE AJUDA HUMANITÁRIA, KIT DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL E LIMPEZA, PARA ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 99.892,80 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 08120001 | FRANCISCO MEDEIROS | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 810,00 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 20120011 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART DE PROJETO DE GEORREFERENCIAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE UM CRAS EM SANTA CRUZ DO BANABUIU NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 96,62 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 20120009 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART DE PROJETO GEORREFERENCIAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 96,62 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 20120002 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART DE GEORREFERENCIAMENTO PARA OBRA DE PIÇARRAMENTO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE | 96,62 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 20120001 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART DE ORÇAMENTO, PROJETO E FISCALIZAÇÃO DA REFORMA COMPLEMENTAR DO PSF SÃO FRANCISCO. | 96,62 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 01120053 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02100081. | 11,00 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 08120015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 12,00 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 01120039 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPLEM. 02100065. | 623,69 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 01120039 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPLEM. 02100065. | 0,57 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 01120039 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPLEM. 02100065. | 11,46 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 01120039 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPLEM. 02100065. | 11.865,75 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 01120050 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01110066 | 12,00 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 01120052 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFA DOC/TED INTERNET. | 12,15 | PAGO |
20/12/2023 | 10100005 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. CONF. NF 3246. MA COMERCIO E DESTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | 1.911,00 | PAGO |
20/12/2023 | 13120005 | MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONF. NF 4648. - MEGAMIX DISTRIBUIDORA | 12.300,00 | PAGO |
20/12/2023 | 06120011 | MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONF. NF 4628. - MEGAMIX DISTRIBUIDORA | 5.554,50 | PAGO |
20/12/2023 | 13120007 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. SERVIÇOS GRÁFICOS. CONF. NF 703 | 13.068,50 | PAGO |
20/12/2023 | 13120007 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. SERVIÇOS GRÁFICOS. CONF. NF 704 | 18.750,37 | PAGO |
20/12/2023 | 20120003 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | 2ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO PROCESSO NUP 24001.001729/2023-56, TERMO DE AJUSTE Nº 179/2018. | 21.221,30 | PAGO |
20/12/2023 | 11090006 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA E AFINS, CONF. NF 3250 | 1.594,50 | PAGO |
20/12/2023 | 20090011 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONF. NF 3251 | 1.116,80 | PAGO |
20/12/2023 | 05100011 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA E AFINS, CONF. NF 3249 | 1.714,00 | PAGO |
20/12/2023 | 28070010 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA E AFINS, CONF. NF 3191 | 2.145,00 | PAGO |
20/12/2023 | 07060014 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÃ ODE MATERIA LDE COPA E COZINHA REF NF Nº3138. | 1.647,90 | PAGO |
20/12/2023 | 03070010 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA E AFINS, CONF. NF 3190 | 1.154,00 | PAGO |
20/12/2023 | 13070009 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS. CONF. NF 20820. - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 20.251,92 | PAGO |
20/12/2023 | 06090020 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS. CONF. NF 20819 | 10.365,50 | PAGO |
20/12/2023 | 12120009 | ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DOS AGENTES DE SAÚDE E E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD), DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE (ACS). PERIODO REF: 11/2023 | 17.934,93 | PAGO |
20/12/2023 | 12120008 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PEDRA BRANCA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD), DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, PERIODO REF: 11/2023 | 35.869,86 | PAGO |
20/12/2023 | 21110016 | MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. A 5ª MEDIÇAO - PIÇARRAMENTO - NOTA FISCAL Nº 2017151920. - MEDEIROS CONSTRUCOESE SERVICOS | 192.333,91 | PAGO |
20/12/2023 | 20120001 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. ART CE20231333890 | 96,62 | PAGO |
20/12/2023 | 20120002 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. ART CE20231333876 | 96,62 | PAGO |
20/12/2023 | 01120053 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED INTERNET. | 11,00 | PAGO |
20/12/2023 | 08120015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PGTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 12,00 | PAGO |
20/12/2023 | 01120039 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PGTO REF. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP,. | 623,69 | PAGO |
20/12/2023 | 01120039 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PGTO REF. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP. . | 0,57 | PAGO |
20/12/2023 | 01120039 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PGTO REF. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP. | 11,46 | PAGO |
20/12/2023 | 01120039 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | RETENÇÃO DO PASEP. | 11.865,75 | PAGO |
20/12/2023 | 01120050 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 12,00 | PAGO |
20/12/2023 | 15120002 | CARTORIO LIMA 2. OFICIO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO REF. SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO DA MATRICULA 3073, | 70,78 | PAGO |
20/12/2023 | 20120001 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART DE ORÇAMENTO, PROJETO E FISCALIZAÇÃO DA REFORMA COMPLEMENTAR DO PSF SÃO FRANCISCO. | 96,62 | EMPENHADO |
20/12/2023 | 20120002 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART DE GEORREFERENCIAMENTO PARA OBRA DE PIÇARRAMENTO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE | 96,62 | EMPENHADO |
20/12/2023 | 20120003 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | 2ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DIVIDA DE VALORES DEVIDOS PELO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARA, PROCESSO NUP 24001.001729/2023-56, TERMO DE AJUSTE Nº 179/2018. | 21.221,30 | EMPENHADO |
20/12/2023 | 20120004 | COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 8.634,34 | EMPENHADO |
20/12/2023 | 20120005 | COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 8.634,34 | EMPENHADO |
20/12/2023 | 20120006 | COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PPI, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 9.764,84 | EMPENHADO |
20/12/2023 | 20120007 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 1.048,17 | EMPENHADO |
20/12/2023 | 20120008 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 1.902,01 | EMPENHADO |
20/12/2023 | 20120009 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART DE PROJETO GEORREFERENCIAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 96,62 | EMPENHADO |
20/12/2023 | 20120010 | INFORSISTEM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 59.880,00 | EMPENHADO |
20/12/2023 | 20120011 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART DE PROJETO DE GEORREFERENCIAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE UM CRAS EM SANTA CRUZ DO BANABUIU NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 96,62 | EMPENHADO |
20/12/2023 | 18120022 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 388,15 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 13100003 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, INCLUIDA A IMPLANTAÇÃO MIGRAÇÃO DE DADOS PARAMETRIZAÇÃO SUPORTE TECNICO MANUTENÇÃO E O TREINAMENTO DE USUARIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME EMP. COMPL. 02010080 | 3.750,00 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 16020009 | AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 006/2022/001. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 01120052 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), DESTE MUNICIPIO. | 12,15 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 13100002 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, INCLUIDA A IMPLANTAÇÃO MIGRAÇÃO DE DADOS PARAMETRIZAÇÃO SUPORTE TECNICO MANUTENÇÃO E O TREINAMENTO DE USUARIOS, JUNTO AO SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 02010082 | 2.280,00 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 10010004 | MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ESCRITÓRIO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 950,00 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 10010005 | MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 620,00 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 01110029 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS LOTADOS NO SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. EMPENHO COMPLEMENTAR Nº 02100024 | 13.813,64 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 12120013 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 2.340,00 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 12070007 | HC ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE CNPJ, PROCESSAMENTOS E ENVIO DE OBRIGAÇÕES FISCAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL, ESTADUAL, E MUNICIPAL, DAS UNIDADES EXECUTORAS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 13100004 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, INCLUIDA A IMPLANTAÇÃO MIGRAÇÃO DE DADOS PARAMETRIZAÇÃO SUPORTE TECNICO MANUTENÇÃO E O TREINAMENTO DE USUARIOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME EMP. COMPL. 02010079 | 3.830,00 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 12120044 | NX EMPREENDIMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA ESCOLA JOSE MENDES DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 111.933,81 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 16020007 | AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 006/2022/004. | 6.200,00 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 15120017 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 49,20 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 23110002 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 1.791,28 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 15120021 | MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 6.735,06 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 16020008 | AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 006/2022/003. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 14120004 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 3.936,00 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 11120016 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.992,00 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 15120007 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA USO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SAO SEBASTIAO E MATERNIDADE CELIA MENDES DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) | 29.832,76 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 11120020 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 4.131,10 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 11120013 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 223,56 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 19100005 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.680,00 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 11120022 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 3.667,34 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 17110002 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 4.492,78 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 13100006 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, INCLUIDA A IMPLANTAÇÃO MIGRAÇÃO DE DADOS PARAMETRIZAÇÃO SUPORTE TECNICO MANUTENÇÃO E O TREINAMENTO DE USUARIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME . EMP. COMPL. 02010081 | 3.520,00 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 16020010 | AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 006/2022/002. | 5.600,00 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 01110013 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 01060014 | 873,89 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 20120003 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | 2ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DIVIDA DE VALORES DEVIDOS PELO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARA, PROCESSO NUP 24001.001729/2023-56, TERMO DE AJUSTE Nº 179/2018. | 21.221,30 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 19120001 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 232,34 | EMPENHADO |
19/12/2023 | 19120002 | FRANCISCO MEDEIROS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 405,00 | EMPENHADO |
19/12/2023 | 19120003 | IDS SERVICOS E LOCACAO LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO EVENTO QUE OCORRERA NA PRAÇA MAIS INFANCIA NO BAIRRO SANTA MARIA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2023, DE INTERESSE A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 17.380,00 | EMPENHADO |
19/12/2023 | 19120004 | MR ABSOLUT LTDA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PIÇARRAMENTO DE ESTRADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 092/2022/0001. | 610.173,04 | EMPENHADO |
19/12/2023 | 04010007 | SEBASTIÃO ALVES DANTAS | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NA RUA ÁLVARO CESÁRIO DANTAS, Nº 050, BAIRRO SANTA ÚRSULA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 13120002 | O DOS REIS BRANDAO EIRELI | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GANDULAS E MASSAGISTAS PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL PEDRABRANQUENSE 2023 A REALIZAR SE NO MES DE DEZEMBRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, | 2.940,00 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 13120001 | O DOS REIS BRANDAO EIRELI | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL PEDRABRANQUENSE 2023 A REALIZAR SE NO MES DE DEZEMBRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, | 6.006,00 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 31100007 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 116,17 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 18120026 | DANIEL GOMES FELIPE | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO, DESTINADOS AS AÇÕES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ? SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 18.024,53 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 02010235 | JF SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA AS ÁREAS DE GESTÃO COMERCIAL EM SANEAMENTO, NEGOCIAÇÕES DE DÉBITOS, CONVÊNIO DE ARRECADAÇÃO, COLETA DE DADOS, GERENCIADOR DE SISTEMA, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO (VIA WEB) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2021/01/27. | 1.230,00 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 15120018 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 5.821,75 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 04120021 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DE PEDRA BRANCA - CE. EMPENHO COMPLEMENTAR 15110005 | 66.500,00 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 04120020 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15110004 | 7.583,69 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 15120014 | COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 6.297,58 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 11120023 | COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 15.868,15 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 30110006 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PAIF-CRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. . | 1.629,70 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 04120026 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONF. EMP. COMPL. 15110014 | 6.700,00 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 04120018 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS)DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONF. EMP. COMPL. 001110019 | 1.350,00 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 15120010 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) | 39.811,93 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 15120009 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) | 52.273,00 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 08110006 | WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORTATORIAL DE USO MANUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. (MAC) | 750,00 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 18120019 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE COMPOÊM O HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 3.209,34 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 14120003 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE GAS 13KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.323,40 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 14120008 | AGIL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE, EQUIPAMENTOS EM GERAL E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 31.600,00 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 14120007 | AGIL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE, EQUIPAMENTOS EM GERAL E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAB, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 38.200,00 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 14120009 | AGIL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE, EQUIPAMENTOS EM GERAL E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAB, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 4.450,00 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 14120009 | AGIL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE, EQUIPAMENTOS EM GERAL E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAB, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 184.580,00 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 04120017 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (VIG. SANITARIA) DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 01110017 | 790,00 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 04120016 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (VIG. SANITARIA) DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 01110017 | 1.300,00 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 08120013 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (PAB) DE PEDRA BRANCA - CE CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/22. COMPLEMENTAÇAO DA NE 15110015 | 2.380,00 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 04120023 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, EMP. COMPL. 15110008 | 790,00 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 04120022 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, EMP. COMPL. 15110010 | 72.950,00 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 08120015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 12,00 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 06110013 | COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 180,00 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 01080015 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | PGTO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 196,97 | PAGO |
19/12/2023 | 01110028 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PGTO REF. REFERENTE AO PASEP MES DE NOVEMBRO - SAAE. | 2.054,51 | PAGO |
19/12/2023 | 18120018 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | INSS 13/2023 - INSS 13/2023 - FUNDEB 70% INFANTIL. | 47.639,85 | PAGO |
19/12/2023 | 18120016 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | INSS 13/2023 - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL. | 304.585,14 | PAGO |
19/12/2023 | 18120017 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | INSS 13/2023 - INSS 13/2023 - FUNDEB 70% CRECHE. | 48.326,66 | PAGO |
19/12/2023 | 01110026 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | REFERENTE AO PASEP MES DE NOVEMBRO - EDUCAÇÃO. | 48.457,45 | PAGO |
19/12/2023 | 01110047 | DIGTECHNOLOGIA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, CONF. NF 308. - GIGTECHNOLOGIA | 13.357,80 | PAGO |
19/12/2023 | 01110047 | DIGTECHNOLOGIA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, CONF. NF 310. - DIGTECHNOLOGIA | 8.092,00 | PAGO |
19/12/2023 | 01110047 | DIGTECHNOLOGIA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, CONF. NF 309. - DIGTECHNOLOGIA | 23.368,80 | PAGO |
19/12/2023 | 14120001 | MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONF. NF 4649. - MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS | 23.379,60 | PAGO |
19/12/2023 | 13120006 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. SERVIÇOS GRÁFICOS. CONF. NF 701 | 6.108,00 | PAGO |
19/12/2023 | 18120021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE A SERVIDORA CEDIDA, JESSICA APARECIDA LIMA CAETANO DA SILVA, MES DE NOVEMBRO/2023. | 6.992,43 | PAGO |
19/12/2023 | 18120023 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA SOUZA, MES DE NOVEMBRO/2023. | 1.826,37 | PAGO |
19/12/2023 | 01110027 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AO PASEP MES DE NOVEMBRO - ASSISTENCIA. | 479,87 | PAGO |
19/12/2023 | 18120015 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | INSS 13/2023 - VIGILANCIA. | 24.575,53 | PAGO |
19/12/2023 | 18120014 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | INSS 13/2023 - PAB. | 17.730,96 | PAGO |
19/12/2023 | 18120020 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REFERENTE AO PASEP MES DE NOVEMBRO - SAÚDE. | 69.877,00 | PAGO |
19/12/2023 | 02100045 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REFERENTE AO PASEP MES DE NOVEMBRO - SAÚDE. | 1.003,49 | PAGO |
19/12/2023 | 03070009 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL, CONF. NF DE Nº 965. - COMERCIAL RIO GAS. | 2.323,40 | PAGO |
19/12/2023 | 31100001 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG. CONF. NF 994. - COMERCIAL RIO GAS | 2.323,40 | PAGO |
19/12/2023 | 30110004 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA USO HOSPITALAR E AMBULATORIAL. CONF. NF 10529. D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | 100.007,97 | PAGO |
19/12/2023 | 08110001 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS. CONF. NF 20359. - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR. | 3.415,58 | PAGO |
19/12/2023 | 08120011 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR. CONF. NF 1801. - MEDICI HOSPITALAR | 61.867,80 | PAGO |
19/12/2023 | 28090010 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG CONF. NF 972. - COMERCIAL RIO GAS | 1.742,55 | PAGO |
19/12/2023 | 22110001 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, CONF. NF 663 | 3.710,00 | PAGO |
19/12/2023 | 22110001 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, CONF. NF 666 | 1.476,00 | PAGO |
19/12/2023 | 22110001 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, CONF. NF 664 | 5.948,00 | PAGO |
19/12/2023 | 22110001 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, CONF. NF 665 | 7.229,00 | PAGO |
19/12/2023 | 02100043 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PGTO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 147,19 | PAGO |
19/12/2023 | 02100065 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | REFERENTE AO PASEP MES DE NOVEMBRO - FINANÇAS. | 15.851,73 | PAGO |
19/12/2023 | 08120015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PGTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 12,00 | PAGO |
18/12/2023 | 18120013 | VIVIANE F BEZERRA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 10.045,67 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 02010147 | ANTONIO FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE 1 (UM) TERRENO COM OBJETIVO DE DEPOSITAR OS RESÍDUOS SÓLIDOS DO DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ. DE INTERESSE DA SECRETARI DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 1.000,00 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 06010004 | FRANCISCO JOSE ALVES BARBOSA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO COM OBJETIVO DE DEPOSITAR OS RESÍDUAS SÓLIDOS DA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 02010146 | JARDEL BRIGIDO DE SOUZA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE 1 (UM) TERRENO COM OBJETIVO DE DEPOSITAR OS RESÍDUOS SÓLIDOS DO DISTRITO DE CAPITÃO MOR, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 1.000,00 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 01120053 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02100081. | 11,00 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 02100065 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPLEM. 03040091. | 15.851,73 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 15120023 | R L GOMES DA SILVA ASSESSORIA | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES NO EVENTO DE DIREITO ADMINISTRATIVO: "CAPACITAÇÃO PRATICA - NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS (LEI 14.133/21) " A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2023 NA CIDADE DE CRATEUS-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 01110042 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED INTERNET. | 12,15 | PAGO |
18/12/2023 | 01120013 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | INSS 13/2023 - SAAE. | 2.022,75 | PAGO |
18/12/2023 | 18120008 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | NONA PARCELA - PISO DA ENFERMANGEM MAC/HOSPITAL (CONTRATADOS). | 75.855,58 | PAGO |
18/12/2023 | 18120005 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | NONA PARCELA - PISO DA ENFERMANGEM MAC/HOSPITAL (CONCURSADOS). | 26.951,55 | PAGO |
18/12/2023 | 18120003 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | NONA PARCELA - PISO DA ENFERMANGEM PSF (CONCURSADOS). | 18.900,88 | PAGO |
18/12/2023 | 18120009 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | NONA PARCELA - PISO DA ENFERMANGEM MAC/HOSPITAL CEDIDOS (CONCURSADOS). | 2.278,36 | PAGO |
18/12/2023 | 18120004 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | NONA PARCELA - PISO DA ENFERMANGEM CAPS (CONCURSADOS). | 1.998,67 | PAGO |
18/12/2023 | 18120007 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | NONA PARCELA - PISO DA ENFERMANGEM CASA DA MULHER (CONTRATADOS). | 1.680,62 | PAGO |
18/12/2023 | 18120002 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | NONA PARCELA - PISO DA ENFERMANGEM CAPS (CONTRATADOS). | 3.665,09 | PAGO |
18/12/2023 | 18120006 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | NONA PARCELA - PISO DA ENFERMANGEM PSF (CONTRATADOS). | 53.458,92 | PAGO |
18/12/2023 | 18120001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | NONA PARCELA - PISO DA ENFERMANGEM MAC/HOSPITAL (CONCURSADOS). | 206,14 | PAGO |
18/12/2023 | 01120053 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED INTERNET. | 11,00 | PAGO |
18/12/2023 | 15120001 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PGTO REF. PARCELAMENTO INSS LEI Nº 12.810/2013. | 64.759,18 | PAGO |
18/12/2023 | 02100042 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PGTO REF. PARCELAMENTO INSS LEI Nº 12.810/2013. | 48.074,39 | PAGO |
18/12/2023 | 02100041 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PGTO REF. PARCELAMENTO PASEP, PROCESSOS DE Nº 10315.000397-2010-20 / 10380.728245-2014-35 / 13310.720048-2014-90 / 10380.727427-2013-16 / 10380.404304-2020-21 / 10380.406551-2021-42 / 10380.406970-2021-84 / 10380.410476-2021-14 / 30711001983-71 | 26.040,67 | PAGO |
18/12/2023 | 18120001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA O PISO DA ENFERMAGEM (MAC), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 206,14 | EMPENHADO |
18/12/2023 | 18120002 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA O PISO DA ENFERMAGEM (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 3.665,09 | EMPENHADO |
18/12/2023 | 18120003 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA O PISO DA ENFERMAGEM (PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 18.900,88 | EMPENHADO |
18/12/2023 | 18120004 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA O PISO DA ENFERMAGEM (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.998,67 | EMPENHADO |
18/12/2023 | 18120005 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA O PISO DA ENFERMAGEM (HOSPITAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 26.951,55 | EMPENHADO |
18/12/2023 | 18120006 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA O PISO DA ENFERMAGEM (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 53.458,92 | EMPENHADO |
18/12/2023 | 18120007 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA O PISO DA ENFERMAGEM (CASA DA MULHER), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.680,62 | EMPENHADO |
18/12/2023 | 18120008 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA O PISO DA ENFERMAGEM (HOSPITAL ), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 75.855,58 | EMPENHADO |
18/12/2023 | 18120009 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA O PISO DA ENFERMAGEM (HOSPITAL CEDIDOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 2.278,36 | EMPENHADO |
18/12/2023 | 18120010 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 116,17 | EMPENHADO |
18/12/2023 | 18120011 | A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 375,88 | EMPENHADO |
18/12/2023 | 18120012 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC ) | 4.220,19 | EMPENHADO |
18/12/2023 | 18120013 | VIVIANE F BEZERRA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 10.045,67 | EMPENHADO |
18/12/2023 | 18120014 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS) DO DECIMO TERCEIRO (PAB), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 17.730,96 | EMPENHADO |
18/12/2023 | 18120015 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA),DECIMO TERCEIRO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 24.575,53 | EMPENHADO |
18/12/2023 | 18120016 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 304.585,14 | EMPENHADO |
18/12/2023 | 18120017 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 48.326,66 | EMPENHADO |
18/12/2023 | 18120018 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 47.639,85 | EMPENHADO |
18/12/2023 | 18120019 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE COMPOÊM O HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 3.209,34 | EMPENHADO |
18/12/2023 | 18120026 | DANIEL GOMES FELIPE | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO, DESTINADOS AS AÇÕES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ? SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 18.024,53 | EMPENHADO |
18/12/2023 | 18120020 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 69.877,00 | EMPENHADO |
18/12/2023 | 18120021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE A SERVIDORA CEDIDA, JESSICA APARECIDA LIMA CAETANO DA SILVA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME TERMO DE COOPERAÇAO TECNICA Nº 02/2021 | 6.992,43 | EMPENHADO |
18/12/2023 | 18120022 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 388,15 | EMPENHADO |
18/12/2023 | 18120023 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA SOUZA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 1.826,37 | EMPENHADO |
18/12/2023 | 18120024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, FRANCISCO DO NASCIMENTO, OS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO/2023,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 45.405,10 | EMPENHADO |
18/12/2023 | 06110014 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 116,17 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 12120003 | J R COELHO TAVARES | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | SERVIÇOS DE BUFFET, AUMOÇO EXECUTIVO, PARA ATENDER OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS QUE PRESTARÃO SERVIÇO NOS DISTRITOS DE SANTA CRUZ DO BANABUIU MINEIROLANDIA NO PERIODO DE 11/12/2023 A 31/12/2023, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL. | 2.784,60 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 07110012 | J R COELHO TAVARES | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | DESPESA COM SERVIÇOS DE BUFFET, AUMOÇO EXECUTIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 2.760,80 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 01120015 | M2A TECNOLOGIA LTDA | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | LICENÇA DE PLATAFORMA WEB PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAIS ? PCA, BEM COMO DA PLATAFORMA WEB PARA PADRONIZAÇÃO DE COMPRAS, SERVIÇOS E OBRAS, EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO II DO ART. 19 DA LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021. LICENÇA VÁLIDA POR UM PERÍODO DE 12 MESES. | 12.000,00 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 15120022 | R L GOMES DA SILVA ASSESSORIA | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES NO EVENTO DE DIREITO ADMINISTRATO: "CAPACITAÇÃO PRATICA - NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS (LEI 14.133/21) " A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2023 NA CIDADE DE CRATEUS-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 23110008 | LJS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ESPORTIVOS VISANDO PROMOVER A PRÁTICA ESPORTIVA EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 1.203,00 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 14120012 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 978,50 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 29110004 | DOSETRAT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE 02 KITS DOSADORES DE CLORO GÁS COM CAPACIDADE DE 50KG/DIA, DESTINADOS AS NECESSIDADES E MELHORIAS NOSERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, REALIZADO PELO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 4.760,00 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 01110042 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 01080032. | 12,15 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 01110028 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPLEM. 02100044 JUNTO AO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 2.054,51 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 01120013 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO INSS, DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 01090053. | 2.022,75 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 14120006 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 492,00 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 15120028 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 23100024 | 5.572,70 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 15120019 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 11.300,45 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 15120020 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 3.907,64 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 01090032 | CROQUIS PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO PROJETO ARQUITETÔNICO PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMAS MAQUETE ELETRÔNICA ? PERSPECTIVA ELETRÔNICA FOTOREALÍSTICA PROJETO DE PAISAGISMO PROJETO DE URBANISMO PROJETO DE ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 11.655,00 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 14120011 | A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 16.864,61 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 18120024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, FRANCISCO DO NASCIMENTO, OS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO/2023,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 45.405,10 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 18120023 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA SOUZA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 1.826,37 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 18120021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE A SERVIDORA CEDIDA, JESSICA APARECIDA LIMA CAETANO DA SILVA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME TERMO DE COOPERAÇAO TECNICA Nº 02/2021 | 6.992,43 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 01110026 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 02100046. . | 48.457,45 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 18120018 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 47.639,85 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 18120017 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 48.326,66 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 18120016 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 304.585,14 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 13010003 | MARIA NELCY BEZERRA LIRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOCALIZADO NA RUA GERALDO BEZERRA, S/Nº, DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 960,00 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 06010006 | MARIA NELCY BEZERRA LIRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, LOCALIZADO NA RUA GERALDO BEZERRA, DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 350,00 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 01120045 | FRANCISCO WESLEY MOREIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, ÁREA DE LAZER PARQUE AQUÁTICO SÃO FRANCISCO PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO GONÇALVES, NO DISTRITO DE MINEIROLÂNDIA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONF. EMP. COMPL. 15090019 | 750,00 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 01120007 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO IGD-PBF, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. . | 348,51 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 04010006 | FRANCISCO ASSIS LOPES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA JUREMA, Nº 22, BAIRRO BUGARI, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 150,00 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 04010005 | FRANCISCO ASSIS LOPES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA DA MANGUEIRA, Nº 40, BAIRRO BUGARI, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 250,00 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 04010004 | FRANCISCO ASSIS LOPES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO GERALDO, Nº 70, BAIRRO SANTA MARIA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 250,00 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 02010169 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, LOCALIZADO NA AVENIDA DOM LUSTOSA, Nº 259, DISTRITO DE MINEIROLÂNDIA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 800,00 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 17010002 | MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO VIEIRA CAVALCANTE, Nº 315, CENTRO DE PEDRA BRANCA/CE, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 1.022,00 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 07030019 | ANTONIO LUCENIO MOREIRA DE SOUZA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SCFV, LOCALIZADO NA RUA VICENTE FIALHO, Nº 494, DISTRITO DE CAPITÃO MOR, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 600,00 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 06010003 | FRANCISCO ERISMAR LIRA BARBOSA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SCFV, LOCALIZADO NA RUA MARIA ALVES DE MESQUITA, Nº 256, BAIRRO SANTA MARIA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 13010002 | VICENTE ALVES DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA SOUZA GIRÃO, Nº 312, BAIRRO DE FATIMA EM FORTALEZA, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 2.300,00 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 13010001 | ALCIDES CORDEIRO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA MARIA DE JESUS, Nº 51, BAIRRO SANTA MARIA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 257,00 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 01120008 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.540,00 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 15120025 | R L GOMES DA SILVA ASSESSORIA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES NO EVENTO DE DIREITO ADMINISTRATIVO: "CAPACITAÇÃO PRATICA - NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS (LEI 14.133/21) " A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2023 NA CIDADE DE CRATEUS-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 23110003 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 3.583,50 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 23110003 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.311,40 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 04120009 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 945,00 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 01110027 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023 , COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01030092, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 479,87 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 08110014 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORTATORIAL DE USO MANUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. (PAB) | 1.003,70 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 09110009 | PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORTATORIAL DE USO MANUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. | 419,88 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 15120008 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENCILIOS, EQUIPAMENTO E MATERIAL MEDICOS HOSPITALAR E AMBULATORIO, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE /HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) | 45.879,99 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 15120012 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE COMPOÊM O HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 7.333,39 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 09110023 | DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORTATORIAL DE USO MANUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. (PAB) | 908,00 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 15120015 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 5.465,64 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 15120013 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE COMPOÊM O HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 3.209,34 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 15120016 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 994,26 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 04120014 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 2.323,40 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 01080025 | RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DAS PEÇAS ATÉ 30% DO VALOR CONTRATUAL, COMPONENTES E UM TÉCNICO PRESTANDO SERVIÇOS DIÁRIOS NO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTOS NOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E DE FISIOTERAPIA PERTENCENTES AO HOSPITAL, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CENTRO DE SAÚDE E LABORATÓRIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 049/2022/001PAB. EMP. COMPL. 02010209 | 3.800,00 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 15120011 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE COMPOÊM O HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 3.035,09 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 01080024 | RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DAS PEÇAS ATÉ 30% DO VALOR CONTRATUAL, COMPONENTES E UM TÉCNICO PRESTANDO SERVIÇOS DIÁRIOS NO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTOS NOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E DE FISIOTERAPIA PERTENCENTES AO HOSPITAL, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CENTRO DE SAÚDE E LABORATÓRIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. EMP. COMPL. 02010205 | 3.200,00 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 09010004 | FRANCISCO DE OLINDA DE SOUZA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO DISTRITO DE CAPITÃO MOR, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. | 550,00 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 04010002 | JORGE MONTEIRO BARBOSA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL PARA FUNCIONAMENTO DO ATENDIMENTO MÉDICO DESCENTRALIZADO NO SITIO OURO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.080,00 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 09010002 | MARIA AUDESIA ALVES EUCLIDES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 09010003 | VENILSON ALVES PEREIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA BASE DO SAMU, LOCALIZADA NA AVENIDA SABINO VIEIRA CAVALCANTE, Nº 208, BAIRRO SANTA ÚRSULA, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. | 1.215,00 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 03100008 | MARIA EUGENIA CALIOPE DE ARIMATEIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA BENÍCIO VIEIRA CAVALCANTE, Nº 136, BAIRRO BOM PRINCÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.300,00 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 06090036 | MARIA EUGENIA CALIOPE DE ARIMATEIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CAVALCANTE, Nº 34, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA | 1.200,00 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 18120020 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 69.877,00 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 02100045 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPLEM. 01080019. | 1.003,49 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 18120015 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA),DECIMO TERCEIRO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 24.575,53 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 18120014 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS) DO DECIMO TERCEIRO (PAB), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 17.730,96 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 01120011 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE NO EXERCICIO CORRENTE FIJANCEIRO. EMP. COMPL. 02010211 | 144,30 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 18120009 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA O PISO DA ENFERMAGEM (HOSPITAL CEDIDOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 2.278,36 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 18120008 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA O PISO DA ENFERMAGEM (HOSPITAL ), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 75.855,58 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 18120007 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA O PISO DA ENFERMAGEM (CASA DA MULHER), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.680,62 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 18120006 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA O PISO DA ENFERMAGEM (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 53.458,92 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 18120005 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA O PISO DA ENFERMAGEM (HOSPITAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 26.951,55 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 18120004 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA O PISO DA ENFERMAGEM (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.998,67 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 18120003 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA O PISO DA ENFERMAGEM (PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 18.900,88 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 18120002 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA O PISO DA ENFERMAGEM (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 3.665,09 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 18120001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA O PISO DA ENFERMAGEM (MAC), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 206,14 | LIQUIDADO |
15/12/2023 | 15120001 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PARCELAMENTO DO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL 02100042. | 64.759,18 | EMPENHADO |
15/12/2023 | 15120002 | CARTORIO LIMA 2. OFICIO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO DA MATRICULA 3073, DO AÇUDE DA BARRAGEM SANTA CRUZ DO BANABUIU. | 70,78 | EMPENHADO |
15/12/2023 | 15120003 | CA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÃO DE KITS DE AJUDA HUMANITÁRIA, KIT ALIMENTAÇÃO, KIT DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, KIT LIMPEZA, KIT DORMITORIO E KIT COLCHOES) PARA ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 598.806,00 | EMPENHADO |
15/12/2023 | 15120004 | KARILAINE CONFECÇÕES LTDA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÃO DE KITS DE AJUDA HUMANITÁRIA, KIT ALIMENTAÇÃO, KIT DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, KIT LIMPEZA, KIT DORMITORIO E KIT COLCHOES) PARA ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 210.899,26 | EMPENHADO |
15/12/2023 | 15120005 | MARIA GECINEIDE NOBRE CASTELO BRANCO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÃO DE KITS DE AJUDA HUMANITÁRIA, KIT DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL E LIMPEZA, PARA ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 99.892,80 | EMPENHADO |
15/12/2023 | 15120024 | MARIA GECINEIDE NOBRE CASTELO BRANCO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÃO DE KITS DE AJUDA HUMANITÁRIA, KIT DE GENEROS ALIEMENTICIOS PARA ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 200.666,40 | EMPENHADO |
15/12/2023 | 15120006 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÃO DE KITS DE AJUDA HUMANITÁRIA, KIT ALIMENTAÇÃO, KIT DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, KIT LIMPEZA, KIT DORMITORIO E KIT COLCHOES) PARA ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 34.648,02 | EMPENHADO |
15/12/2023 | 15120007 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA USO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SAO SEBASTIAO E MATERNIDADE CELIA MENDES DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) | 29.832,76 | EMPENHADO |
15/12/2023 | 15120008 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENCILIOS, EQUIPAMENTO E MATERIAL MEDICOS HOSPITALAR E AMBULATORIO, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE /HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) | 45.879,99 | EMPENHADO |
15/12/2023 | 15120009 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) | 52.273,00 | EMPENHADO |
15/12/2023 | 15120010 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) | 39.811,93 | EMPENHADO |
15/12/2023 | 15120011 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE COMPOÊM O HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 3.035,09 | EMPENHADO |
15/12/2023 | 15120012 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE COMPOÊM O HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 7.333,39 | EMPENHADO |
15/12/2023 | 15120013 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE COMPOÊM O HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 3.209,34 | EMPENHADO |
15/12/2023 | 15120030 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, EMP. COMPL. 04120027 | 49.156,50 | EMPENHADO |
15/12/2023 | 15120014 | COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 6.297,58 | EMPENHADO |
15/12/2023 | 15120015 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 5.465,64 | EMPENHADO |
15/12/2023 | 15120016 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 994,26 | EMPENHADO |
15/12/2023 | 15120017 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 49,20 | EMPENHADO |
15/12/2023 | 15120018 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 5.821,75 | EMPENHADO |
15/12/2023 | 15120019 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 11.300,45 | EMPENHADO |
15/12/2023 | 15120020 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 3.907,64 | EMPENHADO |
15/12/2023 | 15120021 | MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 6.735,06 | EMPENHADO |
15/12/2023 | 15120022 | R L GOMES DA SILVA ASSESSORIA | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES NO EVENTO DE DIREITO ADMINISTRATO: "CAPACITAÇÃO PRATICA - NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS (LEI 14.133/21) " A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2023 NA CIDADE DE CRATEUS-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 4.500,00 | EMPENHADO |
15/12/2023 | 15120023 | R L GOMES DA SILVA ASSESSORIA | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES NO EVENTO DE DIREITO ADMINISTRATIVO: "CAPACITAÇÃO PRATICA - NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS (LEI 14.133/21) " A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2023 NA CIDADE DE CRATEUS-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 4.500,00 | EMPENHADO |
15/12/2023 | 15120025 | R L GOMES DA SILVA ASSESSORIA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES NO EVENTO DE DIREITO ADMINISTRATIVO: "CAPACITAÇÃO PRATICA - NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS (LEI 14.133/21) " A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2023 NA CIDADE DE CRATEUS-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 4.500,00 | EMPENHADO |
15/12/2023 | 15120026 | DANIEL GOMES FELIPE | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DOS MOTORES E BOMBAS SUBMERSAS (MONOFÁSICAS E TRIFÁSICAS), RESPONSÁVEIS PELA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ? SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA | 22.473,22 | EMPENHADO |
15/12/2023 | 15120027 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) | 11.871,00 | EMPENHADO |
15/12/2023 | 15120028 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 23100024 | 15.420,00 | EMPENHADO |
15/12/2023 | 15120029 | R L GOMES DA SILVA ASSESSORIA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES NO EVENTO DE DIREITO ADMINISTRATIVO: "CAPACITAÇÃO PRATICA - NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS (LEI 14.133/21) " A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2023 NA CIDADE DE CRATEUS-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 4.500,00 | EMPENHADO |
15/12/2023 | 15120031 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, EMP. COMPL. 04120023 | 800,00 | EMPENHADO |
15/12/2023 | 15120032 | CROQUIS PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO PROJETO ARQUITETÔNICO PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMAS MAQUETE ELETRÔNICA ? PERSPECTIVA ELETRÔNICA FOTOREALÍSTICA PROJETO DE PAISAGISMO PROJETO DE URBANISMO PROJETO DE ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 5.827,50 | EMPENHADO |
15/12/2023 | 01120048 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 02100056. | 12,00 | LIQUIDADO |
15/12/2023 | 01110049 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 01060037. | 12,00 | LIQUIDADO |
15/12/2023 | 15120026 | DANIEL GOMES FELIPE | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DOS MOTORES E BOMBAS SUBMERSAS (MONOFÁSICAS E TRIFÁSICAS), RESPONSÁVEIS PELA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ? SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA | 22.473,22 | LIQUIDADO |
15/12/2023 | 01120014 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS LOTADOS NO SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. EMPENHO COMPLEMENTAR Nº 01110029 | 3.022,80 | LIQUIDADO |
15/12/2023 | 01120014 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS LOTADOS NO SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. EMPENHO COMPLEMENTAR Nº 01110029 | 8.798,27 | LIQUIDADO |
15/12/2023 | 01110029 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS LOTADOS NO SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. EMPENHO COMPLEMENTAR Nº 02100024 | 7.213,70 | LIQUIDADO |
15/12/2023 | 15120029 | R L GOMES DA SILVA ASSESSORIA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES NO EVENTO DE DIREITO ADMINISTRATIVO: "CAPACITAÇÃO PRATICA - NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS (LEI 14.133/21) " A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2023 NA CIDADE DE CRATEUS-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
15/12/2023 | 11120001 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 44,28 | LIQUIDADO |
15/12/2023 | 09110030 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO EJA, DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 32.340,00 | LIQUIDADO |
15/12/2023 | 27110010 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO EJA, DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 8.085,00 | LIQUIDADO |
15/12/2023 | 04120024 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA (SAAE) DE PEDRA BRANCA - CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 15110006 | 4.200,00 | LIQUIDADO |
15/12/2023 | 12120010 | FRANCIE DE CARVALHO MENDES | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 44.550,00 | LIQUIDADO |
15/12/2023 | 14120001 | MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 23.379,60 | LIQUIDADO |
15/12/2023 | 13120007 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 18.750,37 | LIQUIDADO |
15/12/2023 | 13120007 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 13.068,50 | LIQUIDADO |
15/12/2023 | 13120006 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 6.108,00 | LIQUIDADO |
15/12/2023 | 13120006 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 4.925,00 | LIQUIDADO |
15/12/2023 | 13100010 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME EMP. COMPL. 13010008 | 5.239,00 | LIQUIDADO |
15/12/2023 | 01120051 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01090019. | 12,00 | LIQUIDADO |
15/12/2023 | 09110034 | MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTOS DE DADOS, EQUIPAMENTOS ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 8.790,00 | LIQUIDADO |
15/12/2023 | 04120019 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PPI). EMP. COMPL. 02110002 | 2.380,00 | LIQUIDADO |
15/12/2023 | 02100048 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 117,43 | LIQUIDADO |
15/12/2023 | 16110005 | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE TESTES LABORATORIAIS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA | 7.200,00 | LIQUIDADO |
15/12/2023 | 01120047 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEM. 01080016. | 24,00 | LIQUIDADO |
15/12/2023 | 05120002 | PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE LEITES ESPECIAIS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL ESPECIALIZADA E SUPLEMENTO PROTEICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, DESENVOLVIDOS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 4.554,90 | LIQUIDADO |
15/12/2023 | 04120025 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE FORTALEZA - CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 15110012 | 14.800,00 | LIQUIDADO |
15/12/2023 | 13070009 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, (PAB) | 20.251,92 | LIQUIDADO |
15/12/2023 | 06090020 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, (PAB) | 10.365,50 | LIQUIDADO |
15/12/2023 | 04120027 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, EMP. COMPL. 15110007 | 48.000,00 | LIQUIDADO |
15/12/2023 | 04120031 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01090011. | 24,00 | LIQUIDADO |
15/12/2023 | 08120015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 24,00 | LIQUIDADO |
15/12/2023 | 15120001 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PARCELAMENTO DO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL 02100042. | 64.759,18 | LIQUIDADO |
15/12/2023 | 02100042 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PARCELAMENTO DO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL 02050036. | 48.074,39 | LIQUIDADO |
15/12/2023 | 02100041 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO (PASEP), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. EMPENHO COMPLEMENTAR 25070001. | 26.040,67 | LIQUIDADO |
15/12/2023 | 28110004 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 1.028,41 | LIQUIDADO |
15/12/2023 | 15120002 | CARTORIO LIMA 2. OFICIO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO DA MATRICULA 3073, DO AÇUDE DA BARRAGEM SANTA CRUZ DO BANABUIU. | 70,78 | LIQUIDADO |
15/12/2023 | 01120048 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 12,00 | PAGO |
15/12/2023 | 01110049 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 12,00 | PAGO |
15/12/2023 | 01110076 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PGTO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 28.899,55 | PAGO |
15/12/2023 | 31030011 | APTUS SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PGTO REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR | 658,90 | PAGO |
15/12/2023 | 13120006 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. SERVIÇOS GRÁFICOS. CONF. NF 702 | 4.925,00 | PAGO |
15/12/2023 | 01110073 | DB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO MEDIO,CONF. NF 991 | 50.756,47 | PAGO |
15/12/2023 | 13100010 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA. CONF. NF 101230 | 5.239,00 | PAGO |
15/12/2023 | 01120051 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 12,00 | PAGO |
15/12/2023 | 13100007 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA. CONF. NF 101227 | 4.811,40 | PAGO |
15/12/2023 | 01120047 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 24,00 | PAGO |
15/12/2023 | 28090007 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA USO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONF NF Nº10503. - D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR. | 15.995,30 | PAGO |
15/12/2023 | 08030013 | GLAUCIO BARROS SALDANHA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS,CONF. NF 1236 | 13.893,80 | PAGO |
15/12/2023 | 27110017 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE VASILHAMES RETORNAVEIS DE 20 LITROS, CONF. NF 429 | 397,80 | PAGO |
15/12/2023 | 09110032 | 2S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. FORNECIMENTO DE TESTES LABORATORIAIS. CONF. NF 331 | 25.000,00 | PAGO |
15/12/2023 | 22110005 | RAIMUNDO SOUZA COSTA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONF. NF 244 | 5.924,63 | PAGO |
15/12/2023 | 28070011 | NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS, CONF. NF 3152 | 1.001,52 | PAGO |
15/12/2023 | 08030013 | GLAUCIO BARROS SALDANHA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONF. NF 1234 | 6.945,37 | PAGO |
15/12/2023 | 08030013 | GLAUCIO BARROS SALDANHA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONF. NF 1235 | 4.531,56 | PAGO |
15/12/2023 | 08110016 | THOMAS RAMON LEITE BATISTA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. SERVIÇOS TERCEIRIZADO PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTARIAS. CONF. NF 150 | 16.000,00 | PAGO |
15/12/2023 | 01110012 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 17.972,32 | PAGO |
15/12/2023 | 01110013 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 13.148,96 | PAGO |
15/12/2023 | 13100008 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA. CONF. NF 101229 | 4.918,32 | PAGO |
15/12/2023 | 04120031 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 24,00 | PAGO |
15/12/2023 | 02100021 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA) | 129.149,53 | PAGO |
15/12/2023 | 02100055 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 78,92 | PAGO |
15/12/2023 | 02100055 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 12.984,33 | PAGO |
15/12/2023 | 08120015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PGTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 24,00 | PAGO |
15/12/2023 | 13100009 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PGTO REF. SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS. CONF. NF 101228 | 4.811,40 | PAGO |
14/12/2023 | 01120053 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02100081. | 11,00 | LIQUIDADO |
14/12/2023 | 13100009 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 13010007 | 4.811,40 | LIQUIDADO |
14/12/2023 | 01120050 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01110066 | 12,00 | LIQUIDADO |
14/12/2023 | 01120011 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL | 38,05 | PAGO |
14/12/2023 | 01110013 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 201,13 | PAGO |
14/12/2023 | 01110075 | CONJASF - CONSTRUTORA DE ACUDAGEM LTDA-ME | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. A 3º MEDIÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE SÃO JOSE, DONF. NF Nº 140. - CONJASF-CONSTRUTORA DE ACUDAGEM. | 472.946,37 | PAGO |
14/12/2023 | 03070060 | CONJASF - CONSTRUTORA DE ACUDAGEM LTDA-ME | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. A 3º MEDIÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE SÃO JOSE, DONF. NF Nº 140. - CONJASF-CONSTRUTORA DE ACUDAGEM. | 85.947,27 | PAGO |
14/12/2023 | 01120053 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED INTERNET. | 11,00 | PAGO |
14/12/2023 | 01120050 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 12,00 | PAGO |
14/12/2023 | 12120038 | CARTORIO LIMA 2. OFICIO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO REF. SOLICITAÇÃO DE AVERBAÇÃO. - CARTORIO LIMA 2º OFICIO. | 1.031,81 | PAGO |
14/12/2023 | 14120001 | MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 23.379,60 | EMPENHADO |
14/12/2023 | 14120003 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE GAS 13KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.323,40 | EMPENHADO |
14/12/2023 | 14120004 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 3.936,00 | EMPENHADO |
14/12/2023 | 14120005 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 12.314,00 | EMPENHADO |
14/12/2023 | 14120006 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 492,00 | EMPENHADO |
14/12/2023 | 14120007 | AGIL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE, EQUIPAMENTOS EM GERAL E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAB, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 38.200,00 | EMPENHADO |
14/12/2023 | 14120008 | AGIL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE, EQUIPAMENTOS EM GERAL E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 48.940,00 | EMPENHADO |
14/12/2023 | 14120009 | AGIL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE, EQUIPAMENTOS EM GERAL E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAB, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 261.750,00 | EMPENHADO |
14/12/2023 | 14120010 | AGIL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE, EQUIPAMENTOS EM GERAL E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAB, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.094,00 | EMPENHADO |
14/12/2023 | 14120011 | A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 16.864,61 | EMPENHADO |
14/12/2023 | 14120012 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 978,50 | EMPENHADO |
14/12/2023 | 01080015 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02010097 | 196,97 | LIQUIDADO |
14/12/2023 | 13120005 | MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 12.300,00 | LIQUIDADO |
14/12/2023 | 23100024 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 03040011 | 895,50 | LIQUIDADO |
14/12/2023 | 23100024 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 03040011 | 796,00 | LIQUIDADO |
14/12/2023 | 07120009 | FRANCISCO MEDEIROS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 765,00 | LIQUIDADO |
14/12/2023 | 13100007 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. EMP. COMPL. 13010006 | 4.811,40 | LIQUIDADO |
14/12/2023 | 13100008 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 13010005 | 4.918,32 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 13120001 | O DOS REIS BRANDAO EIRELI | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL PEDRABRANQUENSE 2023 A REALIZAR SE NO MES DE DEZEMBRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, | 6.006,00 | EMPENHADO |
13/12/2023 | 13120002 | O DOS REIS BRANDAO EIRELI | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GANDULAS E MASSAGISTAS PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL PEDRABRANQUENSE 2023 A REALIZAR SE NO MES DE DEZEMBRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, | 2.940,00 | EMPENHADO |
13/12/2023 | 13120003 | EFETIVA SERVIÇOS INTEGRADOS | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL PEDRABRANQUENSE 2023 A REALIZAR SE NO MES DE DEZEMBRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, | 1.977,00 | EMPENHADO |
13/12/2023 | 13120004 | EFETIVA SERVIÇOS INTEGRADOS | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO (SEGURANÇAS) PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL PEDRABRANQUENSE 2023 A REALIZAR SE NO MES DE DEZEMBRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, | 6.370,00 | EMPENHADO |
13/12/2023 | 13120005 | MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 12.300,00 | EMPENHADO |
13/12/2023 | 13120006 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 11.033,00 | EMPENHADO |
13/12/2023 | 13120007 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 31.818,87 | EMPENHADO |
13/12/2023 | 01120048 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 02100056. | 12,00 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 01110049 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 01060037. | 12,00 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 31030011 | APTUS SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | SERVIÇO DE RASTRIAMENTO VEICULAR COM ACOMPANHAMENTO 24 HORAS ATRAVES DE APLICATIVO, CONTROLE DE VELOCIDADE, CERCA VIRTUAL, ALERTA DE MOVIMENTO E BLOQUEIO DE DESBLOQUEIO DO VEICULO, QUE COMPÕE A FROTA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 658,90 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 01110050 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 01060035. | 12,00 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 01080028 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 01060036. | 12,00 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 27110019 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 544,46 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 11120024 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 329,00 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 01110042 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 01080032. | 12,15 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 01090012 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 01030078. | 24,00 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 12120004 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.510,44 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 08120010 | NALYSON RAFAEL GERMANO MORAIS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, (PNAEC) | 6.265,00 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 08120009 | NALYSON RAFAEL GERMANO MORAIS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, (PNAEF) | 5.375,92 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 01120051 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01090019. | 12,00 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 01120047 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEM. 01080016. | 24,00 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 22110004 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 4.770,93 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 12120012 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSORIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 2.983,01 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 12120011 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE COMPOÊM O HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 2.018,98 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 08120011 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DA SEC. DE SAUDE JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 61.867,80 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 08120008 | RAIMUNDO SOUZA COSTA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 3.391,70 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 01110054 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 01060026. | 12,00 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 02100043 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02010181 | 147,19 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 04120031 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01090011. | 12,00 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 08120015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 24,00 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 07120005 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | SERVIÇO GRÁFICO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 12.600,00 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 01120050 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01110066 | 10,00 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 01110066 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 02100057. | 2,00 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 01120048 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 12,00 | PAGO |
13/12/2023 | 01110037 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | DECIMO TERCEIRO PARCELA FINAL - SEGURANÇA (CONCURSADOS). | 51.432,66 | PAGO |
13/12/2023 | 01110037 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | DECIMO TERCEIRO PARCELA FINAL - SEGURANÇA (COMISSIONADOS). | 3.500,00 | PAGO |
13/12/2023 | 01110049 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 12,00 | PAGO |
13/12/2023 | 01110032 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | DECIMO TERCEIRO PARCELA FINAL - ADMINISTRAÇÃO (CONCURSADOS). | 4.322,67 | PAGO |
13/12/2023 | 01110032 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | DECIMO TERCEIRO PARCELA FINAL - ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS). | 3.500,00 | PAGO |
13/12/2023 | 01110050 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 12,00 | PAGO |
13/12/2023 | 30060003 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | INSS MES DE NOVEMBRO DE 2023 - ESPORTES. | 164,96 | PAGO |
13/12/2023 | 01090028 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | DECIMO TERCEIRO PARCELA FINAL - ESPORTES (CONCURSADOS). | 864,38 | PAGO |
13/12/2023 | 01090028 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | DECIMO TERCEIRO PARCELA FINAL - ESPORTES (COMISSIONADOS). | 3.500,00 | PAGO |
13/12/2023 | 03040106 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | INSS MES DE NOVEMBRO DE 2023 - PLANEJAMENTO. | 18,00 | PAGO |
13/12/2023 | 01080028 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 12,00 | PAGO |
13/12/2023 | 30060002 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | INSS MES DE NOVEMBRO DE 2023 - CULTURA. | 353,89 | PAGO |
13/12/2023 | 02100052 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | DECIMO TERCEIRO PARCELA FINAL - CULTURA (CONCURSADOS). | 5.355,54 | PAGO |
13/12/2023 | 02100052 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | DECIMO TERCEIRO PARCELA FINAL - CULTURA (COMISSIONADOS). | 3.500,00 | PAGO |
13/12/2023 | 01090012 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 24,00 | PAGO |
13/12/2023 | 01110042 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED INTERNET. | 12,15 | PAGO |
13/12/2023 | 01090024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | DECIMO TERCEIRO PARCELA FINAL - SAAE (COMISSIONADOS). | 20.782,34 | PAGO |
13/12/2023 | 01090024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | DECIMO TERCEIRO PARCELA FINAL - SAAE (CONCURSADOS). | 14.224,12 | PAGO |
13/12/2023 | 01080030 | ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA ME | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO PRESENCIAL DOS DOCUMENTOS DE COBRANÇA PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS TAXAS, CONF. NF Nº 75 | 7.633,84 | PAGO |
13/12/2023 | 30110012 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | INSS MES DE NOVEMBRO DE 2023 - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL. | 464.574,72 | PAGO |
13/12/2023 | 30110014 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | INSS MES DE NOVEMBRO DE 2023 - FUNDEB 70% INFANTIL. | 54.607,14 | PAGO |
13/12/2023 | 30110013 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | INSS MES DE NOVEMBRO DE 2023 - FUNDEB 70% CRECHE. | 57.875,78 | PAGO |
13/12/2023 | 12120028 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DECIMO TERCEIRO PARCELA FINAL - FUNDEB 70% INFANTIL (CONCURSADOS). | 20.058,87 | PAGO |
13/12/2023 | 12120024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DECIMO TERCEIRO PARCELA FINAL - FUNDEB 70% CRECHE (CONCURSADOS). | 27.292,93 | PAGO |
13/12/2023 | 12120019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DECIMO TERCEIRO PARCELA FINAL - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL (CONTRATADOS). | 11.609,00 | PAGO |
13/12/2023 | 12120018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DECIMO TERCEIRO PARCELA FINAL - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL (CONCURSADOS). | 166.807,64 | PAGO |
13/12/2023 | 12120017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DECIMO TERCEIRO PARCELA FINAL - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL (COMISSIONADOS). | 7.602,39 | PAGO |
13/12/2023 | 12120027 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DECIMO TERCEIRO PARCELA FINAL - FUNDEB 70% INFANTIL (CONTRATADOS). | 3.184,51 | PAGO |
13/12/2023 | 12120026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DECIMO TERCEIRO PARCELA FINAL - FUNDEB 70% INFANTIL (CONCURSADOS). | 108.495,68 | PAGO |
13/12/2023 | 12120025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DECIMO TERCEIRO PARCELA FINAL - FUNDEB 70% INFANTIL (COMISSIONADOS). | 7.573,74 | PAGO |
13/12/2023 | 12120023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DECIMO TERCEIRO PARCELA FINAL - FUNDEB 70% CRECHE (CONTRATADOS). | 900,00 | PAGO |
13/12/2023 | 12120022 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DECIMO TERCEIRO PARCELA FINAL - FUNDEB 70% CRECHE (CONCURSADOS). | 111.001,23 | PAGO |
13/12/2023 | 12120021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DECIMO TERCEIRO PARCELA FINAL - FUNDEB 70% CRECHE (COMISSIONADOS). | 9.056,52 | PAGO |
13/12/2023 | 12120016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DECIMO TERCEIRO PARCELA FINAL - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL (CONTRATADOS). | 11.624,48 | PAGO |
13/12/2023 | 12120015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DECIMO TERCEIRO PARCELA FINAL - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL (CONCURSADOS). | 433.425,28 | PAGO |
13/12/2023 | 12120020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DECIMO TERCEIRO PARCELA FINAL - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL (COMISSIONADOS). | 70.600,77 | PAGO |
13/12/2023 | 01110039 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DECIMO TERCEIRO PARCELA FINAL - EDUCAÇÃO FME (CONTRATADOS). | 4.818,33 | PAGO |
13/12/2023 | 03040046 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DECIMO TERCEIRO PARCELA FINAL - EDUCAÇÃO FME (CONCURSADO). | 854,15 | PAGO |
13/12/2023 | 01080013 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL | 118,16 | PAGO |
13/12/2023 | 01120051 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 12,00 | PAGO |
13/12/2023 | 12120014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | DECIMO TERCEIRO PARCELA FINAL - PAIF/CRAS (CONTRATADOS). | 1.170,79 | PAGO |
13/12/2023 | 01090015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | DECIMO TERCEIRO PARCELA FINAL - ASSISTENCIA (CONTRATADOS). | 8.400,11 | PAGO |
13/12/2023 | 01110035 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | DECIMO TERCEIRO PARCELA FINAL - CONSEHLO TUTELAR (AGENTES POLITICOS). | 5.076,60 | PAGO |
13/12/2023 | 25080002 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS E VASILHAMES RETORNAVEIS, CONF. NF 437 | 543,30 | PAGO |
13/12/2023 | 25080001 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS E VASILHAMES RETORNAVEIS, CONF. NF 436 | 187,38 | PAGO |
13/12/2023 | 25080007 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | DECIMO TERCEIRO PARCELA FINAL - ASSISTENCIA (CONCURSADOS). | 22.547,56 | PAGO |
13/12/2023 | 25080007 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | DECIMO TERCEIRO PARCELA FINAL - ASSISTENCIA (COMISSIONADOS). | 3.500,00 | PAGO |
13/12/2023 | 01120047 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 24,00 | PAGO |
13/12/2023 | 30110015 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | INSS MES DE NOVEMBRO DE 2023 - PISO (MAC). | 32.386,90 | PAGO |
13/12/2023 | 30110016 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | INSS MES DE NOVEMBRO DE 2023 - PISO (PAB). | 22.640,06 | PAGO |
13/12/2023 | 30110010 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | INSS MES DE NOVEMBRO DE 2023 - VIGILANCIA. | 1.315,95 | PAGO |
13/12/2023 | 30110009 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | INSS MES DE NOVEMBRO DE 2023 - PAB | 10.157,72 | PAGO |
13/12/2023 | 30110011 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | INSS MES DE NOVEMBRO DE 2023 - FARMACIA. | 39,80 | PAGO |
13/12/2023 | 30110008 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | INSS MES DE NOVEMBRO DE 2023 - MAC. | 5.960,94 | PAGO |
13/12/2023 | 03070049 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | DECIMO TERCEIRO PARCELA FINAL - SAÚDE (CONTRATADOS). | 2.200,00 | PAGO |
13/12/2023 | 01090029 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | DECIMO TERCEIRO PARCELA FINAL - SAÚDE (CEDIDOS). | 1.764,69 | PAGO |
13/12/2023 | 01090029 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | DECIMO TERCEIRO PARCELA FINAL - SAÚDE (CONCURSADOS). | 10.060,47 | PAGO |
13/12/2023 | 01090029 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | DECIMO TERCEIRO PARCELA FINAL - SAÚDE (COMISSIONADOS). | 3.500,00 | PAGO |
13/12/2023 | 12120042 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | DECIMO TERCEIRO PARCELA FINAL - MAC/CEDIDOS (CONCURSADOS). | 1.498,31 | PAGO |
13/12/2023 | 12120041 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | DECIMO TERCEIRO PARCELA FINAL - MAC/HOSPITAL (CONCURSADOS). | 21.634,10 | PAGO |
13/12/2023 | 12120040 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | DECIMO TERCEIRO PARCELA FINAL - CAPS (CONCURSADOS). | 2.264,32 | PAGO |
13/12/2023 | 12120039 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | DECIMO TERCEIRO PARCELA FINAL - PSF (CONCURSADOS). | 23.775,69 | PAGO |
13/12/2023 | 12120037 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | DECIMO TERCEIRO PARCELA FINAL - VIGILANCIA EM SAÚDE (CELETISTAS). | 7.065,12 | PAGO |
13/12/2023 | 12120036 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | DECIMO TERCEIRO PARCELA FINAL - MAC/HOSPITAL CEDIDOS (CONCURSADOS). | 949,40 | PAGO |
13/12/2023 | 12120031 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | DECIMO TERCEIRO PARCELA FINAL - AT. BASICA/PSF (CONCURSADOS). | 46.123,55 | PAGO |
13/12/2023 | 12120035 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | DECIMO TERCEIRO PARCELA FINAL - MAC/CAPS (CONCURSADOS). | 817,50 | PAGO |
13/12/2023 | 12120034 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | DECIMO TERCEIRO PARCELA FINAL - SAUDE BUCAL (CONCURSADOS). | 17.047,52 | PAGO |
13/12/2023 | 12120029 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | DECIMO TERCEIRO PARCELA FINAL - MAC/HOSPITAL (CONCURSADOS). | 44.396,77 | PAGO |
13/12/2023 | 12120033 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | DECIMO TERCEIRO PARCELA FINAL - MAC/FISIOTERAPIA (CONCURSADOS). | 3.136,46 | PAGO |
13/12/2023 | 12120030 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | DECIMO TERCEIRO PARCELA FINAL - VIGILANCIA EM SAÚDE (CONCURSADOS). | 52.059,17 | PAGO |
13/12/2023 | 12120032 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | DECIMO TERCEIRO PARCELA FINAL - PACS (CONCURSADOS). | 116.351,83 | PAGO |
13/12/2023 | 08120012 | PRIME EMPREENDIMENTO, INCORPORADORA E SERVIÇOS LTD | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. REF 9ª MEDIÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONF NF Nº 244. - PRIME EMPREENDIMENTO, INCORPORADORA E SERVIÇOS | 93.072,17 | PAGO |
13/12/2023 | 01110054 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 12,00 | PAGO |
13/12/2023 | 02100051 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | DECIMO TERCEIRO PARCELA FINAL - AGRICULTURA (COMISSIONADOS). | 3.500,00 | PAGO |
13/12/2023 | 02100051 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | DECIMO TERCEIRO PARCELA FINAL - AGRICULTURA (CONCURSADOS). | 26.997,49 | PAGO |
13/12/2023 | 04120031 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 12,00 | PAGO |
13/12/2023 | 01110034 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | DECIMO TERCEIRO PARCELA FINAL - SEDUMA (CONCURSADOS). | 36.408,68 | PAGO |
13/12/2023 | 01110034 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | DECIMO TERCEIRO PARCELA FINAL - SEDUMA (COMISSIONADOS). | 3.500,00 | PAGO |
13/12/2023 | 08120015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PGTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 24,00 | PAGO |
13/12/2023 | 01110074 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | INSS MES DE NOVEMBRO DE 2023 - FINANÇAS. | 469,91 | PAGO |
13/12/2023 | 03070064 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | INSS MES DE NOVEMBRO DE 2023 - FINANÇAS. | 717,31 | PAGO |
13/12/2023 | 01110038 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | DECIMO TERCEIRO PARCELA FINAL - FINANÇAS (CONCURSADOS). | 23.388,17 | PAGO |
13/12/2023 | 01110038 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | DECIMO TERCEIRO PARCELA FINAL - FINANÇAS (COMISSIONADOS). | 11.000,00 | PAGO |
13/12/2023 | 07120005 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PGTO REF. SERVIÇO GRÁFICO, CONF. NF 681 | 12.600,00 | PAGO |
13/12/2023 | 01120050 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 10,00 | PAGO |
13/12/2023 | 01110066 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 2,00 | PAGO |
13/12/2023 | 01110033 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | DECIMO TERCEIRO PARCELA FINAL - GABINETE (CONCURSADOS). | 1.820,19 | PAGO |
13/12/2023 | 01110033 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | DECIMO TERCEIRO PARCELA FINAL - GABINETE (COMISSIONADOS). | 13.450,00 | PAGO |
13/12/2023 | 01090026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | DECIMO TERCEIRO PARCELA FINAL - GABINETE (CONTRATADOS). | 8.628,00 | PAGO |
12/12/2023 | 02100051 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023,EMPENHO COMP. 03070043. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 02100051 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023,EMPENHO COMP. 03070043. | 26.997,49 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 02100055 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. (ALTA TENSÃO) | 78,92 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 02100021 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA) DEVIDAMENTE MANTIDO PELA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 03070059 | 129.149,53 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 02100055 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. (ALTA TENSÃO) | 12.984,33 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 01110075 | CONJASF - CONSTRUTORA DE ACUDAGEM LTDA-ME | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 105/2022/01, EMP. COMPLEMENTAR AO 03070060, REF. A 3º MEDIÇÃO. | 472.946,37 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 03070060 | CONJASF - CONSTRUTORA DE ACUDAGEM LTDA-ME | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 105/2022/01 | 85.947,27 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 01110034 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 01090027. | 36.408,68 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 01110034 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 01090027. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 12120007 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART DE ORÇAMENTO, PROJETO E FISCALIZAÇÃO DA ACESSIBILIDADE DA ESCOLA MARIA CLEONOR | 96,62 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 12120006 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART DE ORÇAMENTO, PROJETO E FISCALIZAÇÃO DA ACESSIBILIDADE DA ESCOLA HENRIQUE ALVES | 96,62 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 12120001 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE ACESSIBILIDADE DA ESCOLA FRANCISCO ANTONIO APOLONIO | 96,62 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 01110038 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01090025. | 11.000,00 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 01110038 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01090025. | 23.388,17 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 12120038 | CARTORIO LIMA 2. OFICIO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | SOLICITAÇÃO DE AVERBAÇÃO DE UNIFICAÇÃO DE IMOVEIS E ABERTURA DE MATRICULA DO IMOVEL A SER DOADO PARA ADECE. | 1.031,81 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 01090026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 03040017. | 8.628,00 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 01110033 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 03070048. | 13.450,00 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 01110033 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 03070048. | 1.820,19 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 06060009 | RAIMUNDO JOACI BEZERRA LIMA | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 11/2023 | 2.000,00 | PAGO |
12/12/2023 | 16020009 | AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PGTO REF. SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO. CONF. NF 133 | 3.000,00 | PAGO |
12/12/2023 | 01110050 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 36,00 | PAGO |
12/12/2023 | 14090002 | IRENE MARIA DE ALENCAR LTDA | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PGTO REF.AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ESPORTIVOS VISANDO PROMOVER A PRÁTICA ESPORTIVA EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, CONF. NF DE N° 1009. - IRENE MARIA DE ALENCAR | 21.245,60 | PAGO |
12/12/2023 | 20090019 | FORT'UP DISTRIBUIDORA LTDA | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ESPORTIVO. CONF. NF 1215. - FORT'UP DISTRIBUIDORA | 69,99 | PAGO |
12/12/2023 | 20090014 | FORT'UP DISTRIBUIDORA LTDA | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ESPORTIVOS. CONF. NF 1214. - FORT'UP DISTRIBUIDORA | 2.537,99 | PAGO |
12/12/2023 | 23110007 | O DOS REIS BRANDAO EIRELI | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GANDULAS E MASSAGISTAS PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. CONF. NF 94 | 1.470,00 | PAGO |
12/12/2023 | 08110011 | O DOS REIS BRANDAO EIRELI | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GANDULAS, MASSAGISTA, EQUIPE DE APOIO, CONF. NF 91 | 1.890,00 | PAGO |
12/12/2023 | 08110013 | EFETIVA SERVIÇOS INTEGRADOS | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 07, 11 E 12 DE NOVEMBRO, CONF. NF DE Nº 258 | 2.730,00 | PAGO |
12/12/2023 | 01080028 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 216,00 | PAGO |
12/12/2023 | 02030013 | RENAN COSTA BESERRA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PGTO REF. BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 11/2023 | 200,00 | PAGO |
12/12/2023 | 02030016 | GIOVANNI LOPES BALTAZAR | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PGTO REF. BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 11/2023 | 200,00 | PAGO |
12/12/2023 | 02030006 | MARIA HOSANA DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PGTO REF. BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 11/2023 | 200,00 | PAGO |
12/12/2023 | 02030004 | MARCOS DANIEL RODRIGUES PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PGTO REF. BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 11/2023 | 200,00 | PAGO |
12/12/2023 | 02030005 | MARIA HELENA GONÇALVES PINHEIRO PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PGTO REF. BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 11/2023 | 200,00 | PAGO |
12/12/2023 | 02030002 | MARIA KAILANNY LIMA COELHO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PGTO REF. BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 11/2023 | 200,00 | PAGO |
12/12/2023 | 03040120 | MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PGTO REF. BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 11/2023 | 200,00 | PAGO |
12/12/2023 | 02030008 | DARIA DE OLIVEIRA FAUSTINO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PGTO REF. BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 11/2023 | 200,00 | PAGO |
12/12/2023 | 02030010 | THAMILLIS MARCELINA MARIA LINS DE OLIVEI | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PGTO REF. BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 11/2023 | 200,00 | PAGO |
12/12/2023 | 02030012 | FRANCISCO MAICON PERES DO NASCIMENTO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PGTO REF. BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 11/2023 | 200,00 | PAGO |
12/12/2023 | 02030014 | LAECIO ALVES DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PGTO REF. BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 11/2023 | 200,00 | PAGO |
12/12/2023 | 02030003 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA NETO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PGTO REF. BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 11/2023 | 200,00 | PAGO |
12/12/2023 | 02030019 | EVERTY FERREIRA DE LIMA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PGTO REF. BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 11/2023 | 200,00 | PAGO |
12/12/2023 | 02030018 | FRANCISCA SELMA FERREIRA DIAS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PGTO REF. BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 11/2023 | 200,00 | PAGO |
12/12/2023 | 02030017 | MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PGTO REF. BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 11/2023 | 200,00 | PAGO |
12/12/2023 | 02030015 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PGTO REF. BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 11/2023 | 200,00 | PAGO |
12/12/2023 | 16020007 | AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO. CONF .NF 134 | 6.200,00 | PAGO |
12/12/2023 | 12120005 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV, VISTORIA VEICULAR. | 389,95 | PAGO |
12/12/2023 | 01080013 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, | 44,50 | PAGO |
12/12/2023 | 04010008 | DIOCESE DE IGUATU - PAROQUIA SAO SEBASTIAO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 11/2023 | 6.000,00 | PAGO |
12/12/2023 | 01120051 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 12,00 | PAGO |
12/12/2023 | 02010051 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS. CONF. NF 67 | 1.666,61 | PAGO |
12/12/2023 | 27110012 | VIVIANE F BEZERRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS. CONF. NF 343 | 2.454,55 | PAGO |
12/12/2023 | 16020008 | AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, CONF. NF 136 | 3.500,00 | PAGO |
12/12/2023 | 01120047 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 12,00 | PAGO |
12/12/2023 | 20090017 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONF. NF 8626. - MAX ELETRO E MAGAZINE | 2.419,40 | PAGO |
12/12/2023 | 16020010 | AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO. CONF. NF 135 | 5.600,00 | PAGO |
12/12/2023 | 02010211 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL | 37,12 | PAGO |
12/12/2023 | 12040011 | MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE LEITES ESPECIAIS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL ESPECIALIZADA E SUPLEMENTO PROTEICO, CONF. NF Nº 227. | 107,10 | PAGO |
12/12/2023 | 04050011 | MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIALIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL E NUTRICIONAL, CONF NF Nº 228. | 107,10 | PAGO |
12/12/2023 | 07060008 | MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE LEITES ESPECIAIS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES, CONF. NF 229 | 107,10 | PAGO |
12/12/2023 | 07060008 | MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE LEITES ESPECIAIS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL ESPECIALIZADA E SUPLEMENTO PROTEICO . CONF. NF 142 | 1.218,00 | PAGO |
12/12/2023 | 12120001 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. ART CE20231329706 | 96,62 | PAGO |
12/12/2023 | 12120006 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. ART CE20231329890 | 96,62 | PAGO |
12/12/2023 | 12120007 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. ART CE20231329896 | 96,62 | PAGO |
12/12/2023 | 02030009 | MARIA DE FATIMA CLARA DA SILVA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO REF. BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 11/2023 | 200,00 | PAGO |
12/12/2023 | 02030007 | GABRIEL DE SOUZA LIMA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO REF. BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 11/2023 | 200,00 | PAGO |
12/12/2023 | 12120001 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE ACESSIBILIDADE DA ESCOLA FRANCISCO ANTONIO APOLONIO | 96,62 | EMPENHADO |
12/12/2023 | 12120002 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE COMPOÊM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 5.043,39 | EMPENHADO |
12/12/2023 | 12120003 | J R COELHO TAVARES | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | SERVIÇOS DE BUFFET, AUMOÇO EXECUTIVO, PARA ATENDER OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS QUE PRESTARÃO SERVIÇO NOS DISTRITOS DE SANTA CRUZ DO BANABUIU MINEIROLANDIA NO PERIODO DE 11/12/2023 A 31/12/2023, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL. | 2.784,60 | EMPENHADO |
12/12/2023 | 12120004 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.510,44 | EMPENHADO |
12/12/2023 | 12120005 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV, VISTORIA VEICULAR DO VEICULO ONIBUS: MARCOPOLO/VOLARE V9L EO DE PLACA: SBJ9E44, QUE COMPÕE A FROTA ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 389,95 | EMPENHADO |
12/12/2023 | 12120006 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART DE ORÇAMENTO, PROJETO E FISCALIZAÇÃO DA ACESSIBILIDADE DA ESCOLA HENRIQUE ALVES | 96,62 | EMPENHADO |
12/12/2023 | 12120007 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART DE ORÇAMENTO, PROJETO E FISCALIZAÇÃO DA ACESSIBILIDADE DA ESCOLA MARIA CLEONOR | 96,62 | EMPENHADO |
12/12/2023 | 12120008 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PEDRA BRANCA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD), DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, FIRMADO CONFORME O CONVENIO 02/2022 E LEI MUNICIPAL 790/2022. (AASPB) | 35.869,86 | EMPENHADO |
12/12/2023 | 12120009 | ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DOS AGENTES DE SAÚDE E E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD), DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE (ACS) FIRMADO CONFORME O CONVENIO 01/2022 E LEI MUNICIPAL 790/2022. | 17.934,93 | EMPENHADO |
12/12/2023 | 12120010 | FRANCIE DE CARVALHO MENDES | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 44.550,00 | EMPENHADO |
12/12/2023 | 12120011 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE COMPOÊM O HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 2.018,98 | EMPENHADO |
12/12/2023 | 12120012 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSORIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 2.983,01 | EMPENHADO |
12/12/2023 | 12120013 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 2.340,00 | EMPENHADO |
12/12/2023 | 12120014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO PAIF/CRAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (PAIF/CRAS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 1.170,79 | EMPENHADO |
12/12/2023 | 12120015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 433.425,28 | EMPENHADO |
12/12/2023 | 12120016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 11.624,48 | EMPENHADO |
12/12/2023 | 12120017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 7.602,39 | EMPENHADO |
12/12/2023 | 12120018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 166.807,64 | EMPENHADO |
12/12/2023 | 12120019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 11.609,00 | EMPENHADO |
12/12/2023 | 12120020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 70.600,77 | EMPENHADO |
12/12/2023 | 12120021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 9.056,52 | EMPENHADO |
12/12/2023 | 12120022 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 111.001,23 | EMPENHADO |
12/12/2023 | 12120023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 900,00 | EMPENHADO |
12/12/2023 | 12120024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 27.292,93 | EMPENHADO |
12/12/2023 | 12120025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 7.573,74 | EMPENHADO |
12/12/2023 | 12120026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 108.495,68 | EMPENHADO |
12/12/2023 | 12120027 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 3.184,51 | EMPENHADO |
12/12/2023 | 12120028 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 20.058,87 | EMPENHADO |
12/12/2023 | 12120029 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 44.396,77 | EMPENHADO |
12/12/2023 | 12120030 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA EM SAÚDE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 52.059,17 | EMPENHADO |
12/12/2023 | 12120031 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AT. BASICA/ PSF), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 46.123,55 | EMPENHADO |
12/12/2023 | 12120032 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 116.351,83 | EMPENHADO |
12/12/2023 | 12120033 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS,REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DOS SEVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/FISIOTERAPIA), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 3.136,46 | EMPENHADO |
12/12/2023 | 12120034 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 17.047,52 | EMPENHADO |
12/12/2023 | 12120035 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 817,50 | EMPENHADO |
12/12/2023 | 12120036 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL CEDIDOS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 949,40 | EMPENHADO |
12/12/2023 | 12120037 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA SANITÁRIA), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 7.065,12 | EMPENHADO |
12/12/2023 | 12120038 | CARTORIO LIMA 2. OFICIO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | SOLICITAÇÃO DE AVERBAÇÃO DE UNIFICAÇÃO DE IMOVEIS E ABERTURA DE MATRICULA DO IMOVEL A SER DOADO PARA ADECE. | 1.031,81 | EMPENHADO |
12/12/2023 | 12120039 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 23.775,69 | EMPENHADO |
12/12/2023 | 12120040 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS,REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 2.264,32 | EMPENHADO |
12/12/2023 | 12120041 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 21.634,10 | EMPENHADO |
12/12/2023 | 12120043 | MARIA VANDERLUCIA FELIPE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 15 DE DEZEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA E CONFRATERNIZAÇÃO DO COSEMS-CE, CONF PORTARIA Nº 39GAB/2023 | 50,00 | EMPENHADO |
12/12/2023 | 12120042 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL CEDIDOS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 1.498,31 | EMPENHADO |
12/12/2023 | 12120044 | NX EMPREENDIMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA ESCOLA JOSE MENDES DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 111.933,81 | EMPENHADO |
12/12/2023 | 11120018 | VIVIANE F BEZERRA | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.190,83 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 01110037 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPLEM. 03070057. | 51.432,66 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 01110037 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPLEM. 03070057. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 01110076 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 01080039 | 28.899,55 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 01110032 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 01080020. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 01110032 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 01080020. | 4.322,67 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 01110050 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 01060035. | 36,00 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 01090028 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 03040020. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 01090028 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 03040020. | 864,38 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 27110001 | FRANCISCO MEDEIROS | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 540,00 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 01080028 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 01060036. | 216,00 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 02100052 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPLEMENTAR 01080021 | 5.355,54 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 02100052 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPLEMENTAR 01080021 | 3.500,00 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 06120009 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS,DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 246,00 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 01090024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMEPENHO COMPL. 03070040. | 14.224,12 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 01090024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMEPENHO COMPL. 03070040. | 20.782,34 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 05120008 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS PRE-ESCOLAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PNAEP) | 6.024,25 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 05120009 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PNAEF) | 28.911,40 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 05120006 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PNAEC) | 1.194,15 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 07120004 | MARCONDES ARTUR VITORIANO CAETANO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, (PNAEP) | 1.124,19 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 06120010 | MARCONDES ARTUR VITORIANO CAETANO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, (PNAEF) | 15.979,66 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 27110011 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO EJA, DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 4.908,00 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 23100024 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 03040011 | 917,80 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 03040046 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 854,15 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 01110039 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 01080023. | 4.818,33 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 12120028 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 20.058,87 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 12120027 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 3.184,51 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 12120026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 108.495,68 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 11120006 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 3.476,17 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 12120025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 7.573,74 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 12120024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 27.292,93 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 12120023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 900,00 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 12120022 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 111.001,23 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 12120021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 9.056,52 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 12120020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 70.600,77 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 12120019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 11.609,00 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 12120018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 166.807,64 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 12120017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 7.602,39 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 12120016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 11.624,48 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 12120015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 433.425,28 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 11120004 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 3.737,70 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 11120005 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 6.601,21 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 11120003 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 5.161,92 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 11120007 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 7.950,76 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 11120008 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.038,58 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 12120005 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV, VISTORIA VEICULAR DO VEICULO ONIBUS: MARCOPOLO/VOLARE V9L EO DE PLACA: SBJ9E44, QUE COMPÕE A FROTA ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 389,95 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 01120051 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01090019. | 12,00 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 12120014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO PAIF/CRAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (PAIF/CRAS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 1.170,79 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 01110035 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPLEMENTAR 03070046. | 5.076,60 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 01090015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023,EMPENHO COMPL. 25080006. | 8.400,11 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 25080007 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 03040022 | 22.547,56 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 25080007 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 03040022 | 3.500,00 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 01120047 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEM. 01080016. | 12,00 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 09110024 | DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORTATORIAL DE USO MANUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) | 908,00 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 12120042 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL CEDIDOS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 1.498,31 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 12120041 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 21.634,10 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 12120040 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS,REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 2.264,32 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 12120039 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 23.775,69 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 12120037 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA SANITÁRIA), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 7.065,12 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 12120036 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL CEDIDOS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 949,40 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 12120031 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AT. BASICA/ PSF), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 46.123,55 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 12120035 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 817,50 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 12120029 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 44.396,77 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 12120033 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS,REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DOS SEVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/FISIOTERAPIA), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 3.136,46 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 12120034 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 17.047,52 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 12120030 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA EM SAÚDE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 52.059,17 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 12120032 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 116.351,83 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 12120043 | MARIA VANDERLUCIA FELIPE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 15 DE DEZEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA E CONFRATERNIZAÇÃO DO COSEMS-CE, CONF PORTARIA Nº 39GAB/2023 | 50,00 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 11120012 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE COMPOÊM O HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.820,18 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 11120010 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE COMPOÊM AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.900,28 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 12120002 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE COMPOÊM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 5.043,39 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 11120009 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE COMPOÊM AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.207,44 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 11120011 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE COMPOÊM AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 2.982,78 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 22110001 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 3.710,00 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 22110001 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 5.948,00 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 22110001 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 7.229,00 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 22110001 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.476,00 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 30110004 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA USO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SAO SEBASTIAO E MATERNIDADE CELIA MENDES DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) | 100.007,97 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 08030012 | GLAUCIO BARROS SALDANHA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO. | 5.184,55 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 27110016 | A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 418,33 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 01090029 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 01060031. | 1.764,69 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 01090029 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 01060031. | 10.060,47 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 03070049 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 02010164. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 01090029 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 01060031. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 01110013 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 01060014 | 13.148,96 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 01110012 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.EMP. COMPL. 01080008 | 17.972,32 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 08030013 | GLAUCIO BARROS SALDANHA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO. | 13.893,80 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 08030013 | GLAUCIO BARROS SALDANHA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO. | 4.531,56 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 08030013 | GLAUCIO BARROS SALDANHA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO. | 6.945,37 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 08120012 | PRIME EMPREENDIMENTO, INCORPORADORA E SERVIÇOS LTD | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE PADRA1 NA LOCALIDADE DE LAGOA VELHA NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE REF 9ª MEDIÇÃO. EMP. COMP. 20110009. | 93.072,17 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 12120009 | ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DOS AGENTES DE SAÚDE E E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD), DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE (ACS) FIRMADO CONFORME O CONVENIO 01/2022 E LEI MUNICIPAL 790/2022. | 17.934,93 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 12120008 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PEDRA BRANCA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD), DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, FIRMADO CONFORME O CONVENIO 02/2022 E LEI MUNICIPAL 790/2022. (AASPB) | 35.869,86 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 11120001 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 44,28 | EMPENHADO |
11/12/2023 | 11120002 | VIVIANE F BEZERRA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 5.416,62 | EMPENHADO |
11/12/2023 | 11120003 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 5.161,92 | EMPENHADO |
11/12/2023 | 11120004 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 3.737,70 | EMPENHADO |
11/12/2023 | 11120005 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 6.601,21 | EMPENHADO |
11/12/2023 | 11120006 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 3.476,17 | EMPENHADO |
11/12/2023 | 11120007 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 7.950,76 | EMPENHADO |
11/12/2023 | 11120008 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.038,58 | EMPENHADO |
11/12/2023 | 11120009 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE COMPOÊM AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.207,44 | EMPENHADO |
11/12/2023 | 11120010 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE COMPOÊM AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.900,28 | EMPENHADO |
11/12/2023 | 11120011 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE COMPOÊM AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 2.982,78 | EMPENHADO |
11/12/2023 | 11120012 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE COMPOÊM O HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.820,18 | EMPENHADO |
11/12/2023 | 11120013 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 223,56 | EMPENHADO |
11/12/2023 | 11120014 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.489,22 | EMPENHADO |
11/12/2023 | 11120015 | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SAO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 394,98 | EMPENHADO |
11/12/2023 | 11120016 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.992,00 | EMPENHADO |
11/12/2023 | 11120017 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS. | 1.422,03 | EMPENHADO |
11/12/2023 | 11120018 | VIVIANE F BEZERRA | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.190,83 | EMPENHADO |
11/12/2023 | 11120019 | MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 360,49 | EMPENHADO |
11/12/2023 | 11120020 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 4.131,10 | EMPENHADO |
11/12/2023 | 11120021 | A D S QUEIROZ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 2.169,00 | EMPENHADO |
11/12/2023 | 11120022 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 3.667,34 | EMPENHADO |
11/12/2023 | 11120023 | COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 15.868,15 | EMPENHADO |
11/12/2023 | 11120024 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 329,00 | EMPENHADO |
11/12/2023 | 01120048 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 02100056. | 24,00 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 07120006 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 98,40 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 01110049 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 01060037. | 48,00 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 01110050 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 01060035. | 48,00 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 01080028 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 01060036. | 84,00 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 07120007 | J R COELHO TAVARES | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | DESPESA COM SERVIÇOS DE BUFFET, PARA ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DE MONTAGEM E DESMONTAGEM, ARTISTAS E CRIANÇAS DO EVENTO DE ABERTURA DO NATAL DE LUZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 773,50 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 07120002 | CONSERV CONSTRUCOES E TERCEIRIZACOES EIRELI | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÕES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA PARA O EVENTO NATAL DE LUZ 2023, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-CE. | 4.299,00 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 05120001 | E.C. PRODUCOES LTDA -ME | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO NATALINA DA PRAÇA DA MATRIZ DA CIDADE PEDRA BRANCA -CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 12.679,00 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 03040101 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 001/2023-TP E CONTRATO Nº 014/2023/07. | 5.200,00 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 01110030 | COGERH-CIA GESTAO RECURSOS HIDRICOS EST. CEARA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS D'ÁGUA BRUTA DESTINADAS AO FORNECIMENTO DA SEDE E DO DISTRITO DE MINEIROLÂNDIA DE RESPONSABILIDADE DAS ATIVIDADES DO SAAE, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. EMP. OMPL. 01080014 | 7.514,18 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 01110042 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 01080032. | 12,15 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 01090012 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 01030078. | 24,00 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 05120007 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PNAEJA) | 6.079,12 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 04120011 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.399,00 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 01120002 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE PRODUÇÃO DE POLPAS DE FR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, (PNAEF) | 19.164,00 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 04120005 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE PRODUÇÃO DE POLPAS DE FR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, (PNAEP) | 19.839,40 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 01120001 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE PRODUÇÃO DE POLPAS DE FR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, (PNAEC) | 2.908,00 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 01120010 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE PRODUÇÃO DE POLPAS DE FR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, (PNAEP) | 2.908,00 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 04120006 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE PRODUÇÃO DE POLPAS DE FR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO A ESCOLAR QUE COMPÕE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEC) | 14.561,80 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 05120012 | FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA ? CE | 3.540,50 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 05120010 | FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS PRE-ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA ? CE | 4.789,70 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 06120005 | FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA ? CE. (PNAEJA) | 8.224,00 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 05120011 | FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PNAEF DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA ? CE. | 37.799,00 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 01110073 | DB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇO COMPLEMENTAR DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO MEDIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. EMP. COMPL. 02100083 | 50.756,47 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 01120051 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01090019. | 119,50 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 01090013 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01050001. | 36,50 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 06120002 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.110,00 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 08120003 | VIVIANE F BEZERRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA CONSELHO TUTELAR, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 2.591,43 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 01120047 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEM. 01080016. | 180,00 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 22110006 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORTATORIAL DE USO MANUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. (MAC) | 3.295,25 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 08120006 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 7.837,17 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 08120006 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 22.841,23 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 27110002 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 1.603,50 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 01110054 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 01060026. | 72,00 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 11120002 | VIVIANE F BEZERRA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 5.416,62 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 04120031 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01090011. | 72,00 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 08120002 | VIVIANE F BEZERRA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.756,21 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 11120017 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS. | 1.422,03 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 20090020 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 23030014 | 1.267,20 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 20090020 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 23030014 | 1.391,00 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 08120015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 72,00 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 03040103 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 01110066 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 02100057. | 60,00 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 01120048 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 24,00 | PAGO |
11/12/2023 | 02010057 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | PGTO REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS. CONF. NF 28 | 160,42 | PAGO |
11/12/2023 | 02010057 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | PGTO REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS. CONF. NF 45 | 160,42 | PAGO |
11/12/2023 | 12010005 | MARTA AURELIA MESQUITA CAVALCANTE | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 11/2023 | 1.636,00 | PAGO |
11/12/2023 | 01110049 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 48,00 | PAGO |
11/12/2023 | 03040102 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 674 | 3.500,00 | PAGO |
11/12/2023 | 02010056 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PGTO REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 27 | 474,14 | PAGO |
11/12/2023 | 02010056 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PGTO REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 44 | 435,83 | PAGO |
11/12/2023 | 03100007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO INSTITUCIONAIS E EDITAIS, CONF. NF 210563. - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA. | 794,00 | PAGO |
11/12/2023 | 02010061 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONF. NF Nº 6318. - NEXOS ASSESSORIA CONTABIL. | 4.500,00 | PAGO |
11/12/2023 | 01110050 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 48,00 | PAGO |
11/12/2023 | 03040099 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 680 | 5.300,00 | PAGO |
11/12/2023 | 04010007 | SEBASTIÃO ALVES DANTAS | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 11/2023 | 2.000,00 | PAGO |
11/12/2023 | 23110005 | EFETIVA SERVIÇOS INTEGRADOS | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2023, CONF. NF Nº 266. | 2.730,00 | PAGO |
11/12/2023 | 25100005 | EFETIVA SERVIÇOS INTEGRADOS | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E EQUIPE DE APOIO PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. CONF. NF 251 | 2.730,00 | PAGO |
11/12/2023 | 15090004 | LJS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PGTO REF. REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ESPORTIVOS. CONF. NF 1156 | 3.435,00 | PAGO |
11/12/2023 | 03100005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO INSTITUCIONAIS E EDITAIS, CONF. NF 210343. - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA. | 512,00 | PAGO |
11/12/2023 | 01080028 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 84,00 | PAGO |
11/12/2023 | 19100007 | GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, CONF. NF 996 | 2.130,00 | PAGO |
11/12/2023 | 01110005 | CONSERV CONSTRUCOES E TERCEIRIZACOES EIRELI | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA, CONF. NF 651 | 8.867,40 | PAGO |
11/12/2023 | 19100015 | A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PGTO REF. CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, CONF. NF 595 | 743,22 | PAGO |
11/12/2023 | 02010055 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PGTO REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS. CONF. NF 31 | 447,15 | PAGO |
11/12/2023 | 02010055 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PGTO REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 47 | 447,15 | PAGO |
11/12/2023 | 03040101 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, CONF. NF 676 | 5.200,00 | PAGO |
11/12/2023 | 05120001 | E.C. PRODUCOES LTDA -ME | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO NATALINA DA PRAÇA DA MATRIZ. CONF. NF 1489 | 12.679,00 | PAGO |
11/12/2023 | 13100002 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, CONF. NF 22127.- S & S INFORMATICA. | 2.280,00 | PAGO |
11/12/2023 | 13100002 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, CONF. NF 21939 | 1.140,00 | PAGO |
11/12/2023 | 02010082 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, CONF. NF 21939.- S & S INFORMATICA | 1.140,00 | PAGO |
11/12/2023 | 04040015 | CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO E PROCESSAMENTO DA DCTFWEB, DIRF, RAIS, CONF. NF 3113 | 4.500,00 | PAGO |
11/12/2023 | 04040015 | CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. NF 3068 | 4.500,00 | PAGO |
11/12/2023 | 02010053 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PGTO REF. SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONF. NF 66 | 1.666,61 | PAGO |
11/12/2023 | 01110052 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 632 | 17.800,00 | PAGO |
11/12/2023 | 07070008 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS, CONF. NF 101225 | 2.800,00 | PAGO |
11/12/2023 | 01110042 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 12,15 | PAGO |
11/12/2023 | 01090012 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICA. | 24,00 | PAGO |
11/12/2023 | 02010058 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONF. NF 6316. - NEXOS ASSESSORIA CONTABIL | 6.000,00 | PAGO |
11/12/2023 | 02010054 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS. CONF. NF65 | 1.666,61 | PAGO |
11/12/2023 | 02010054 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 41 | 894,30 | PAGO |
11/12/2023 | 02010054 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 25 | 969,00 | PAGO |
11/12/2023 | 01110059 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 637 | 13.292,80 | PAGO |
11/12/2023 | 01110057 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 635 | 7.945,12 | PAGO |
11/12/2023 | 01110055 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 633 | 7.000,00 | PAGO |
11/12/2023 | 01110056 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 634 | 48.700,00 | PAGO |
11/12/2023 | 18010018 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 11/2023 | 1.131,58 | PAGO |
11/12/2023 | 01110071 | DB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTAR DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF 981 | 14.797,20 | PAGO |
11/12/2023 | 01110070 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BASICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF 1126 | 144.484,28 | PAGO |
11/12/2023 | 01110072 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BASICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF 1127 | 270.986,95 | PAGO |
11/12/2023 | 03040097 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 678 | 5.300,00 | PAGO |
11/12/2023 | 01110058 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 636 | 21.200,00 | PAGO |
11/12/2023 | 17010003 | BERGUESON COSTA DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 11/2023 | 2.319,00 | PAGO |
11/12/2023 | 18010017 | ÂNGELA MARIA FÉLIX DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 11/2023 | 1.005,24 | PAGO |
11/12/2023 | 02010196 | SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, CONF. NF 6074 | 3.200,00 | PAGO |
11/12/2023 | 02010052 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 40 | 2.796,95 | PAGO |
11/12/2023 | 02010052 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 24 | 2.742,58 | PAGO |
11/12/2023 | 01090032 | CROQUIS PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, CONF. NF 182 | 11.655,00 | PAGO |
11/12/2023 | 18010020 | JURANDIR MOREIRA DE MATOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 11/2023 | 1.642,00 | PAGO |
11/12/2023 | 18010019 | RITA APOLINARIO MOREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 11/2023 | 379,12 | PAGO |
11/12/2023 | 12010006 | SEBASTIÃO ALVES DANTAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 11/2023 | 1.895,58 | PAGO |
11/12/2023 | 02010039 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, CONF. NF Nº 9649. - PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLAMEJAMENTO CONTABIL. | 13.012,66 | PAGO |
11/12/2023 | 03040011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 210132, HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA. | 1.344,00 | PAGO |
11/12/2023 | 23100024 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 210980, HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA. | 497,50 | PAGO |
11/12/2023 | 23100024 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 210979, HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA. | 597,00 | PAGO |
11/12/2023 | 23100024 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 210638, HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA. | 1.043,90 | PAGO |
11/12/2023 | 23100024 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 210771, HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA. | 870,80 | PAGO |
11/12/2023 | 23100024 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 210343, HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA. | 4.072,20 | PAGO |
11/12/2023 | 01110048 | APLA COMERCIO SERVICOS PROJETOS E CONSTRUCOES EIRE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. 2º MEDIÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO), NOS BAIRROS PADRE SÃO GERALDO E RISO DO PRADO, CONF. NF Nº 101. - APLA COMERCIO DERVICOS PROJETOS E CONSTRUCOES. | 78.361,61 | PAGO |
11/12/2023 | 13010004 | FRANCISCO ASSIS LOPES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 11/2023, AJUSTE. | 300,00 | PAGO |
11/12/2023 | 01120051 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 119,50 | PAGO |
11/12/2023 | 01090013 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 36,50 | PAGO |
11/12/2023 | 13010001 | ALCIDES CORDEIRO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 11/2023 | 257,00 | PAGO |
11/12/2023 | 13010002 | VICENTE ALVES DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 11/2023 | 2.300,00 | PAGO |
11/12/2023 | 04010005 | FRANCISCO ASSIS LOPES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 11/2023 | 250,00 | PAGO |
11/12/2023 | 04010004 | FRANCISCO ASSIS LOPES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 11/2023 | 250,00 | PAGO |
11/12/2023 | 04010006 | FRANCISCO ASSIS LOPES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 11/2023 | 150,00 | PAGO |
11/12/2023 | 27010004 | MARIA INÊS DE FREITAS TEÓFILO LIMA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 11/2023 | 1.320,00 | PAGO |
11/12/2023 | 06010006 | MARIA NELCY BEZERRA LIRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 11/2023 | 350,00 | PAGO |
11/12/2023 | 13010003 | MARIA NELCY BEZERRA LIRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 11/2023 | 960,00 | PAGO |
11/12/2023 | 17010002 | MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 11/2023 | 1.022,00 | PAGO |
11/12/2023 | 07030019 | ANTONIO LUCENIO MOREIRA DE SOUZA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 11/2023 | 600,00 | PAGO |
11/12/2023 | 06010003 | FRANCISCO ERISMAR LIRA BARBOSA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 11/2023 | 1.320,00 | PAGO |
11/12/2023 | 02010169 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 11/2023 | 800,00 | PAGO |
11/12/2023 | 02010051 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 48 | 252,62 | PAGO |
11/12/2023 | 02010051 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 30 | 283,72 | PAGO |
11/12/2023 | 02010062 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. SERVIÇOS FUNERÁRIOS, INCLUÍDO O FORNECIMENTO DE URNAS, PARAMENTOS, ACESSÓRIOS. CONF. NF 968 | 491,64 | PAGO |
11/12/2023 | 02010063 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, CONF. NF 308 | 847,60 | PAGO |
11/12/2023 | 02010062 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. SERVIÇOS FUNERÁRIOS, INCLUÍDO O FORNECIMENTO DE URNAS, CONF. NF 969 | 1.515,30 | PAGO |
11/12/2023 | 02010062 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. SERVIÇOS FUNERÁRIOS, INCLUÍDO O FORNECIMENTO DE URNAS, CONF. NF 970 | 1.515,30 | PAGO |
11/12/2023 | 18080005 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, CONF. NF 313 | 479,60 | PAGO |
11/12/2023 | 18080005 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, CONF. NF 312 | 1.910,36 | PAGO |
11/12/2023 | 18080005 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, CONF. NF 318 | 479,60 | PAGO |
11/12/2023 | 03100006 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. SERVIÇOS FUNERÁRIOS, INCLUÍDO O FORNECIMENTO DE URNAS, PARAMENTOS, ACESSÓRIOS. CONF. NF 974 | 316,20 | PAGO |
11/12/2023 | 18080005 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, CONF. NF 315 | 558,80 | PAGO |
11/12/2023 | 02010062 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. SERVIÇOS FUNERÁRIOS, INCLUÍDO O FORNECIMENTO DE URNAS, PARAMENTOS, ACESSÓRIOS. CONF. NF 971 | 1.515,30 | PAGO |
11/12/2023 | 03100006 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. SERVIÇOS FUNERÁRIOS, INCLUÍDO O FORNECIMENTO DE URNAS, PARAMENTOS, ACESSÓRIOS DESTINADOS. CONF, NF 973 | 1.283,00 | PAGO |
11/12/2023 | 20110011 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 639 | 8.800,00 | PAGO |
11/12/2023 | 08120005 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 638 | 18.000,00 | PAGO |
11/12/2023 | 03040104 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 677 | 5.300,00 | PAGO |
11/12/2023 | 02010045 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, CONF. NF Nº 9658. - PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLAMEJAMENTO CONTABIL. | 8.283,52 | PAGO |
11/12/2023 | 02010060 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONF. NF Nº 6315. - NEXOS ASSESSORIA CONTABIL. | 4.000,00 | PAGO |
11/12/2023 | 01120047 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 180,00 | PAGO |
11/12/2023 | 06090036 | MARIA EUGENIA CALIOPE DE ARIMATEIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 11/2023 | 1.200,00 | PAGO |
11/12/2023 | 02010198 | SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, CONF. NF 6071 | 3.200,00 | PAGO |
11/12/2023 | 03040096 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 673 | 5.300,00 | PAGO |
11/12/2023 | 04010002 | JORGE MONTEIRO BARBOSA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 11/2023 | 1.080,00 | PAGO |
11/12/2023 | 09010004 | FRANCISCO DE OLINDA DE SOUZA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 11/2023 | 550,00 | PAGO |
11/12/2023 | 09010002 | MARIA AUDESIA ALVES EUCLIDES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 11/2023 | 1.000,00 | PAGO |
11/12/2023 | 09010003 | VENILSON ALVES PEREIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 11/2023 | 1.215,00 | PAGO |
11/12/2023 | 03100008 | MARIA EUGENIA CALIOPE DE ARIMATEIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 11/2023 | 1.300,00 | PAGO |
11/12/2023 | 02010050 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 16 | 1.839,52 | PAGO |
11/12/2023 | 02010048 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 64 | 1.666,61 | PAGO |
11/12/2023 | 02010050 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 50 | 1.613,49 | PAGO |
11/12/2023 | 02010048 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 39 | 2.333,31 | PAGO |
11/12/2023 | 02010048 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 23 | 2.297,31 | PAGO |
11/12/2023 | 01110065 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 641 | 30.400,00 | PAGO |
11/12/2023 | 01110064 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 643 | 36.800,00 | PAGO |
11/12/2023 | 20110012 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 642 | 57.400,00 | PAGO |
11/12/2023 | 08030012 | GLAUCIO BARROS SALDANHA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONF. NF 1184 | 5.197,67 | PAGO |
11/12/2023 | 02010041 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, CONF. NF Nº 9652. - PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLAMEJAMENTO CONTABIL. | 11.848,94 | PAGO |
11/12/2023 | 02010029 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO INSTITUCIONAIS E EDITAIS, CONF. NF 210342. - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA. | 917,80 | PAGO |
11/12/2023 | 02010059 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONF. NF Nº 6317. - NEXOS ASSESSORIA CONTABIL. | 5.500,00 | PAGO |
11/12/2023 | 30110007 | CONSTRUTORA CEBAVE EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. A 4º (QUARTA) MEDIÇÃO DA 2º ETAPA DA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO, CONF. NF 336. - CONTRUTORA CEBAVE | 57.117,41 | PAGO |
11/12/2023 | 01110054 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 72,00 | PAGO |
11/12/2023 | 06010005 | ELIANE MACEDO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 11/2023 | 1.000,00 | PAGO |
11/12/2023 | 09010001 | ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 11/2023 | 2.500,00 | PAGO |
11/12/2023 | 02010049 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PGTO REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS. CONF. NF 29 | 320,84 | PAGO |
11/12/2023 | 02010049 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PGTO REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 46 | 320,84 | PAGO |
11/12/2023 | 03040098 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 672 | 5.300,00 | PAGO |
11/12/2023 | 01110060 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES,CONF. NF 640 | 36.600,00 | PAGO |
11/12/2023 | 24100004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 210505, HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA. | 1.025,50 | PAGO |
11/12/2023 | 24100004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 210434, HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA. | 1.614,30 | PAGO |
11/12/2023 | 01030010 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 210131, HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA. | 1.614,30 | PAGO |
11/12/2023 | 04120031 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 72,00 | PAGO |
11/12/2023 | 11120017 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. VALOR PARA PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS. | 1.422,03 | PAGO |
11/12/2023 | 02010197 | SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, CONF. NF 6073 | 3.200,00 | PAGO |
11/12/2023 | 02010147 | ANTONIO FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 11/2023 | 1.000,00 | PAGO |
11/12/2023 | 03040100 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 675 | 5.300,00 | PAGO |
11/12/2023 | 01110051 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 631 | 7.000,00 | PAGO |
11/12/2023 | 01110063 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 630 | 116.600,00 | PAGO |
11/12/2023 | 02010146 | JARDEL BRIGIDO DE SOUZA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 11/2023 | 1.000,00 | PAGO |
11/12/2023 | 06010004 | FRANCISCO JOSE ALVES BARBOSA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 11/2023 | 3.000,00 | PAGO |
11/12/2023 | 20090020 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 210435, HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA. | 1.043,90 | PAGO |
11/12/2023 | 20090020 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | REPASSE DO IRRF NO PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 211278, HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA. | 917,80 | PAGO |
11/12/2023 | 20090020 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 210825, HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA. | 819,20 | PAGO |
11/12/2023 | 20090020 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 210770, HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA. | 7.760,30 | PAGO |
11/12/2023 | 07120008 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. ART CE20231327091 | 96,62 | PAGO |
11/12/2023 | 08120015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PGTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 72,00 | PAGO |
11/12/2023 | 03040103 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 679 | 4.500,00 | PAGO |
11/12/2023 | 02010195 | SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, CONF. NF 6072 | 3.200,00 | PAGO |
11/12/2023 | 02100013 | ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA ME | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO PRESENCIAL DOS DOCUMENTOS DE COBRANÇA PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS TAXAS, CONF. NF 74 | 1.201,76 | PAGO |
11/12/2023 | 02010047 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PGTO REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 15 | 1.428,22 | PAGO |
11/12/2023 | 02010047 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PGTO REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 42 | 1.093,05 | PAGO |
11/12/2023 | 02010047 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PGTO REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS. CONF. NF 68 | 1.666,61 | PAGO |
11/12/2023 | 02010043 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PGTO REF. SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, CONF. NF Nº 9650. - PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLAMEJAMENTO CONTABIL. | 14.282,19 | PAGO |
11/12/2023 | 02010189 | A AMARO F DA SILVA ME | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO, CONF. NF 34601. - A AMARO F DA SILVA. | 2.000,00 | PAGO |
11/12/2023 | 01110066 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 60,00 | PAGO |
11/12/2023 | 02010193 | ANA JULIA ARIMATEIA DE SOUZA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 11/2023 | 1.000,00 | PAGO |
11/12/2023 | 02010194 | CIRNANE CRISTOVÃO DE SOUZA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 11/2023 | 400,00 | PAGO |
11/12/2023 | 02010046 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 26 | 522,83 | PAGO |
11/12/2023 | 02010046 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 43 | 485,48 | PAGO |
11/12/2023 | 01120009 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF Nº 644. | 10.600,00 | PAGO |
08/12/2023 | 01110054 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 01060026. | 72,00 | LIQUIDADO |
08/12/2023 | 01110060 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02100078 | 36.600,00 | LIQUIDADO |
08/12/2023 | 04120031 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01090011. | 116,00 | LIQUIDADO |
08/12/2023 | 01090011 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01060027. | 40,00 | LIQUIDADO |
08/12/2023 | 20090020 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 23030014 | 665,60 | LIQUIDADO |
08/12/2023 | 03040100 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 5.300,00 | LIQUIDADO |
08/12/2023 | 01110063 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. EMP. COMPL. 02100068 | 116.600,00 | LIQUIDADO |
08/12/2023 | 01110051 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. EMP. COMPL. 02100067 | 7.000,00 | LIQUIDADO |
08/12/2023 | 01120039 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPLEM. 02100065. | 0,63 | LIQUIDADO |
08/12/2023 | 01110066 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 02100057. | 96,00 | LIQUIDADO |
08/12/2023 | 01080022 | APDM-ASSOC.PARA DES.DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CE | 01 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE CEARÁ - APDMCE, ATUANDO NO ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL, ATRAVES DE ELEBORAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS E PROGRAMAS UNIDOS AOS GESTORES, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMP. 01020010. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
08/12/2023 | 03070039 | APRECE-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEAR | 01 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE PARA APRECE COM FINALIDADE DE DIVULGAÇÃO DE AÇOES, REFERENTE AOS MUNICIPIOS TENDO EM VISTA O FORTALECIMENTO DOS GOVERNOS LOCAIS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 01020012. | 2.988,00 | LIQUIDADO |
08/12/2023 | 01110041 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 01 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, COM FINALIDADE DE CONSOLIDAR O MOVIMENTO MUNICIPALISTA, FORTALECENDO A AUTONOMIA DOS MUNICIPIOS, COM INICIATIVAS POLITICAS VISANDO EXCELÊNCIA NA GESTÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 01080029. | 1.635,00 | LIQUIDADO |
08/12/2023 | 01110068 | MARIA DO CARMO SILVA SOUSA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS AS LOCALIDADES MINEIROLANDIA, SANTA CRUZ DO BANABUIÚ E CAPITÃO MOR COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, ATRAVÉS DE TERMO DE CONVÉNIO, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.419,00 | LIQUIDADO |
08/12/2023 | 01110069 | RUBENS CEZAR DAVID LIMA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS AS LOCALIDADES MINEIROLANDIA, SANTA CRUZ DO BANABUIÚ E CAPITÃO MOR COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, ATRAVÉS DE TERMO DE CONVÉNIO, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONF. EMP. COMPL. 02010119 | 1.419,00 | LIQUIDADO |
08/12/2023 | 01110067 | ANTONIO RAFAEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS AS LOCALIDADES MINEIROLANDIA, SANTA CRUZ DO BANABUIÚ E CAPITÃO MOR COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, ATRAVÉS DE TERMO DE CONVÉNIO, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONF. EMP. COMPL. 02010116 | 1.419,00 | LIQUIDADO |
08/12/2023 | 01120009 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 01 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. EMP. COMPL. 02100072. | 10.600,00 | LIQUIDADO |
08/12/2023 | 01120048 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 29,60 | PAGO |
08/12/2023 | 02100056 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 30,40 | PAGO |
08/12/2023 | 02010233 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETAS, CONF. NF 3116. - RAPI TRANSPORTES. | 5.000,00 | PAGO |
08/12/2023 | 02010177 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET. | 375,00 | PAGO |
08/12/2023 | 02010177 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA. CONF. NF 1617 | 375,00 | PAGO |
08/12/2023 | 01110049 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 36,00 | PAGO |
08/12/2023 | 13100003 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, CONF. NF 22130 | 3.750,00 | PAGO |
08/12/2023 | 02010061 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PGTO REF. ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONF. NF 6276. - NEXOS ASSESSORIA CONTABIL | 4.500,00 | PAGO |
08/12/2023 | 02010080 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, CONF. NF 21941. - S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI.. | 1.875,00 | PAGO |
08/12/2023 | 13100003 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, CONF. NF 21941. - S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI.. | 1.875,00 | PAGO |
08/12/2023 | 01020050 | CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA EM RECURSOS HUMANOS. CONF. NF 3067 | 12.500,00 | PAGO |
08/12/2023 | 01020050 | CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA EM RECURSOS HUMANOS. CONF. NF 3114 | 12.500,00 | PAGO |
08/12/2023 | 02010190 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA. CONF. NF 1604 | 1.875,00 | PAGO |
08/12/2023 | 02010190 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET. | 1.875,00 | PAGO |
08/12/2023 | 01110050 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 12,00 | PAGO |
08/12/2023 | 02010184 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET,CONFORME NF 1543. | 750,00 | PAGO |
08/12/2023 | 01110061 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 24,00 | PAGO |
08/12/2023 | 02010182 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA. CONF. NF 1613 | 750,00 | PAGO |
08/12/2023 | 02010182 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET. | 750,00 | PAGO |
08/12/2023 | 01080028 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 48,00 | PAGO |
08/12/2023 | 02010186 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA. CONF. NF 1607 | 750,00 | PAGO |
08/12/2023 | 02010186 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET. | 750,00 | PAGO |
08/12/2023 | 15110006 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1751. NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT. | 4.080,00 | PAGO |
08/12/2023 | 08120014 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP. | 27.276,30 | PAGO |
08/12/2023 | 13100004 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE. CONF. NF 21947. S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI. | 1.915,00 | PAGO |
08/12/2023 | 02010079 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE. CONF. NF 21947. S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI. | 1.915,00 | PAGO |
08/12/2023 | 02010058 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONF. NF 6275. - NEXOS ASSESSORIA CONTABIL | 6.000,00 | PAGO |
08/12/2023 | 13100004 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, CONF. NF 22137. - S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI. | 3.830,00 | PAGO |
08/12/2023 | 15110005 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1745. - NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT. | 65.300,00 | PAGO |
08/12/2023 | 15110004 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1744. - NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT. | 7.400,00 | PAGO |
08/12/2023 | 02010143 | CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO. CONF. NF 3562 | 8.000,00 | PAGO |
08/12/2023 | 02010143 | CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO. CONF. NF 3521 | 8.000,00 | PAGO |
08/12/2023 | 23110001 | A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, CONF. NF 596 | 2.533,36 | PAGO |
08/12/2023 | 31100005 | POUSADA PEDRA BRANCA LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. CONF. NF 1687 | 2.786,40 | PAGO |
08/12/2023 | 04120008 | POUSADA PEDRA BRANCA LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. CONF. NF 1731 | 810,00 | PAGO |
08/12/2023 | 14110008 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS, CONF. NF 222 | 1.596,80 | PAGO |
08/12/2023 | 17110006 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, CONF. NF 223 | 1.530,00 | PAGO |
08/12/2023 | 27110009 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 426 | 49,20 | PAGO |
08/12/2023 | 12070007 | HC ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA. CONF. NF 12 | 2.800,00 | PAGO |
08/12/2023 | 12070007 | HC ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA. CONF. NF 13 | 2.800,00 | PAGO |
08/12/2023 | 02010202 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET. | 3.000,00 | PAGO |
08/12/2023 | 02010202 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA. CONF. NF 1608 | 3.000,00 | PAGO |
08/12/2023 | 06120004 | IV MAGALÃES COMÉRCIO E SERVIÇOS ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D?ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO TANQUE, CONF. NF 1690 | 5.250,00 | PAGO |
08/12/2023 | 21110008 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, CONF. NF Nº 332 | 603,98 | PAGO |
08/12/2023 | 21110006 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, CONF. NF 331 | 4.750,93 | PAGO |
08/12/2023 | 21110010 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS. CONF. NF 324 | 9.133,40 | PAGO |
08/12/2023 | 02080002 | COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE KIT?S ESCOLARES (PRATOS, COLHER E COPOS), CONF. NF 8213. - COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO | 16.860,00 | PAGO |
08/12/2023 | 02080001 | PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE KIT?S ESCOLARES (PRATOS, COLHER E COPOS), CONF. NF 5164, - PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 18.420,00 | PAGO |
08/12/2023 | 10110015 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, CONF. NF Nº 622 | 6.460,00 | PAGO |
08/12/2023 | 28110001 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 425 | 2.597,76 | PAGO |
08/12/2023 | 28110005 | A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, CONF. NF Nº 0606. | 22.033,31 | PAGO |
08/12/2023 | 01060051 | A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, CONF. NF 597 | 2.500,39 | PAGO |
08/12/2023 | 09110010 | DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE OLÉO LUBRIFICANTES E GRAXA PARA ROLAMENTOS. CONF. NF 9892, DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE. | 2.017,16 | PAGO |
08/12/2023 | 30110001 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, CONF. NF 346 | 1.038,06 | PAGO |
08/12/2023 | 21110009 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, CONF. NF 333 | 799,68 | PAGO |
08/12/2023 | 21110007 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, CONF. NF 330 | 5.546,83 | PAGO |
08/12/2023 | 01120051 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 12,00 | PAGO |
08/12/2023 | 01090013 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 60,00 | PAGO |
08/12/2023 | 02010060 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONF. NF 6277. - NEXOS ASSESSORIA CONTABIL | 4.000,00 | PAGO |
08/12/2023 | 15110014 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 657. - MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO. | 6.800,00 | PAGO |
08/12/2023 | 15110003 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1742. - NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT. | 2.800,00 | PAGO |
08/12/2023 | 15110002 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1741. - NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT. | 2.750,00 | PAGO |
08/12/2023 | 15110017 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1743. - NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT. | 4.000,00 | PAGO |
08/12/2023 | 29110002 | VIVIANE F BEZERRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS. CONF. NF 344 | 994,26 | PAGO |
08/12/2023 | 01090031 | SOFTMAX CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONF. NF 530 | 1.850,00 | PAGO |
08/12/2023 | 02010200 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET. | 3.750,00 | PAGO |
08/12/2023 | 02010200 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA. CONF. NF 1615 | 3.750,00 | PAGO |
08/12/2023 | 29110003 | VIVIANE F BEZERRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS. CONF. NF 345 | 994,26 | PAGO |
08/12/2023 | 23110009 | VIVIANE F BEZERRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, CONF. NF 334 | 765,64 | PAGO |
08/12/2023 | 01120047 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 144,00 | PAGO |
08/12/2023 | 02010059 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONF. NF 6274. - NEXOS ASSESSORIA CONTABIL | 5.500,00 | PAGO |
08/12/2023 | 13100006 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, CONF. NF 21949. - S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI. | 1.760,00 | PAGO |
08/12/2023 | 02010081 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, CONF. NF 21949. - S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 1.760,00 | PAGO |
08/12/2023 | 13100006 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, CONF. NF 22139. - S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI. | 3.520,00 | PAGO |
08/12/2023 | 28090002 | DROGAFONTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS. CONF. NF 425639. - DROGAFONETE | 1.580,00 | PAGO |
08/12/2023 | 11100014 | DROGAFONTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS. CONF. NF 427033. - DROGAFONTE. | 5.102,00 | PAGO |
08/12/2023 | 24050002 | DROGAFONTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS. CONF. NF 415787. - DROGAFONTE. | 180,00 | PAGO |
08/12/2023 | 03080002 | DROGAFONTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS. CONF. NF 419844. - DROGAFONTE. | 148,40 | PAGO |
08/12/2023 | 15110012 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 656. - MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO. | 13.879,94 | PAGO |
08/12/2023 | 16080012 | DROGAFONTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS. CONF. NF 425693. - DROGAFONTE. | 792,00 | PAGO |
08/12/2023 | 15110016 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1752. - NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT. | 40.965,00 | PAGO |
08/12/2023 | 15110001 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1740. - NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT. | 10.800,00 | PAGO |
08/12/2023 | 15110015 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1739. - NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT. | 22.500,00 | PAGO |
08/12/2023 | 24080003 | T. H. MENDONCA DA COSTA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SAO SEBASTIAO, CONF. A NF DE N° 506. | 3.353,10 | PAGO |
08/12/2023 | 27110008 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONF. NF 340 | 1.689,63 | PAGO |
08/12/2023 | 27110006 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇA. CONF. NF 337 | 3.061,93 | PAGO |
08/12/2023 | 27110007 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS. CONF. NF 338 | 3.649,85 | PAGO |
08/12/2023 | 09110027 | A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, CONF. NF 593 | 4.360,53 | PAGO |
08/12/2023 | 27110005 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONF. NF 339 | 2.750,08 | PAGO |
08/12/2023 | 27110004 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS. CONF. NF 336 | 2.424,50 | PAGO |
08/12/2023 | 22110002 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS. CONF. NF 325 | 1.491,39 | PAGO |
08/12/2023 | 27110003 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE COMPOÊM O HOSPITAL, CONF. NF Nº 342 | 1.289,12 | PAGO |
08/12/2023 | 09110025 | A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, CONF. NF 592 | 5.519,93 | PAGO |
08/12/2023 | 02010201 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, CONF. NF 1614 | 3.000,00 | PAGO |
08/12/2023 | 02010201 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET. | 3.000,00 | PAGO |
08/12/2023 | 09110026 | A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. CONF. NF 594 | 2.144,68 | PAGO |
08/12/2023 | 01110054 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 72,00 | PAGO |
08/12/2023 | 15110007 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | REPASSE DO IRRF NO PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1749. - NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT. | 45.300,00 | PAGO |
08/12/2023 | 15110008 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1748. - NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT. | 875,00 | PAGO |
08/12/2023 | 02010187 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA. CONF. NF 1606 | 750,00 | PAGO |
08/12/2023 | 02010187 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET. | 750,00 | PAGO |
08/12/2023 | 09110008 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 220 | 9.935,00 | PAGO |
08/12/2023 | 01110046 | IV MAGALÃES COMÉRCIO E SERVIÇOS ME | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D?ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO TANQUE, CONF. NF 1689 | 84.700,00 | PAGO |
08/12/2023 | 04120031 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 116,00 | PAGO |
08/12/2023 | 01090011 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 40,00 | PAGO |
08/12/2023 | 01110014 | DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES. CONF. NF 9819, - DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE | 12.366,93 | PAGO |
08/12/2023 | 15110011 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1747. - NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT. | 780,00 | PAGO |
08/12/2023 | 15110010 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1746. - NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT. | 74.890,00 | PAGO |
08/12/2023 | 17110008 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, CONF NF Nº 221. | 4.890,00 | PAGO |
08/12/2023 | 17110007 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 224 | 15.183,00 | PAGO |
08/12/2023 | 21110011 | VIVIANE F BEZERRA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, CONF. NF 327 | 14.576,83 | PAGO |
08/12/2023 | 21110017 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 225 | 21.272,00 | PAGO |
08/12/2023 | 21110013 | VIVIANE F BEZERRA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, CONF, NF 329 | 1.635,09 | PAGO |
08/12/2023 | 21110014 | VIVIANE F BEZERRA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, CONF. NF 326 | 32.678,11 | PAGO |
08/12/2023 | 21110015 | VIVIANE F BEZERRA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, CONF. NF 328 | 5.779,80 | PAGO |
08/12/2023 | 21110012 | VIVIANE F BEZERRA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS. CONF. NF 323 | 208,46 | PAGO |
08/12/2023 | 02010185 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA. CONF. NF 1609 | 750,00 | PAGO |
08/12/2023 | 02010185 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET. | 750,00 | PAGO |
08/12/2023 | 04120001 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 226 | 16.152,00 | PAGO |
08/12/2023 | 01120039 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PGTO REF. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP. | 0,63 | PAGO |
08/12/2023 | 13100005 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, CONF. NF 21943. - S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI.. | 1.767,50 | PAGO |
08/12/2023 | 02010078 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, CONF. NF 21943. - S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI.. | 1.767,50 | PAGO |
08/12/2023 | 13100005 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, CONF. NF 22132. - S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI. | 3.535,00 | PAGO |
08/12/2023 | 02100053 | MILLENIUM CONSULTORIA ASSESSORIA CONTABIL SERVICOS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PGTO REF. SERVIÇOS PARA FORNECER UMA SOLUÇÃO DE FIREWALL, CONTEMPLANDO O LICENCIAMENTO, ACESSO REMOTO, CONF. NF 2104 | 4.311,00 | PAGO |
08/12/2023 | 02100053 | MILLENIUM CONSULTORIA ASSESSORIA CONTABIL SERVICOS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PGTO REF. SERVIÇOS PARA FORNECER UMA SOLUÇÃO DE FIREWALL, CONTEMPLANDO O LICENCIAMENTO, ACESSO REMOTO, CONF. NF 2155 | 4.311,00 | PAGO |
08/12/2023 | 02010199 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET. | 1.875,00 | PAGO |
08/12/2023 | 02010199 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA. CONF. NF 1611 | 1.875,00 | PAGO |
08/12/2023 | 01110066 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 96,00 | PAGO |
08/12/2023 | 01080022 | APDM-ASSOC.PARA DES.DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CE | 01 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE CEARÁ - APDMCE, ATUANDO NO ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL. | 1.320,00 | PAGO |
08/12/2023 | 03070039 | APRECE-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEAR | 01 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE PARA APRECE COM FINALIDADE DE DIVULGAÇÃO DE AÇOES, REFERENTE AOS MUNICIPIOS TENDO EM VISTA O FORTALECIMENTO DOS GOVERNOS LOCAIS. | 2.988,00 | PAGO |
08/12/2023 | 01110041 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 01 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, COM FINALIDADE DE CONSOLIDAR O MOVIMENTO MUNICIPALISTA. | 1.635,00 | PAGO |
08/12/2023 | 01110068 | MARIA DO CARMO SILVA SOUSA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS. CONF. NF 2020189226. - ANTONIO RAFAEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO. | 1.419,00 | PAGO |
08/12/2023 | 01110067 | ANTONIO RAFAEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS. CONF. NF 2020189227. - ANTONIO RAFAEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO. | 1.419,00 | PAGO |
08/12/2023 | 01110069 | RUBENS CEZAR DAVID LIMA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS. CONF. NF 2020189228. - RUBENS CEZAR DAVID LIMA | 1.419,00 | PAGO |
08/12/2023 | 15110013 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 658. - MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO. | 2.100,00 | PAGO |
08/12/2023 | 15110009 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1750. - NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT. | 2.780,00 | PAGO |
08/12/2023 | 02010188 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA. CONF. NF 1605 | 750,00 | PAGO |
08/12/2023 | 02010188 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET. | 750,00 | PAGO |
08/12/2023 | 08120001 | FRANCISCO MEDEIROS | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 810,00 | EMPENHADO |
08/12/2023 | 08120002 | VIVIANE F BEZERRA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.756,21 | EMPENHADO |
08/12/2023 | 08120003 | VIVIANE F BEZERRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA CONSELHO TUTELAR, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 2.591,43 | EMPENHADO |
08/12/2023 | 08120004 | RAIMUNDO SOUZA COSTA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 3.391,70 | EMPENHADO |
08/12/2023 | 08120005 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. EMP. COMPL. 02100079 | 18.000,00 | EMPENHADO |
08/12/2023 | 08120006 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 30.678,40 | EMPENHADO |
08/12/2023 | 08120007 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 01 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 123,00 | EMPENHADO |
08/12/2023 | 08120008 | RAIMUNDO SOUZA COSTA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 3.391,70 | EMPENHADO |
08/12/2023 | 08120009 | NALYSON RAFAEL GERMANO MORAIS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, (PNAEF) | 5.375,92 | EMPENHADO |
08/12/2023 | 08120010 | NALYSON RAFAEL GERMANO MORAIS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, (PNAEC) | 6.265,00 | EMPENHADO |
08/12/2023 | 08120011 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DA SEC. DE SAUDE JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 61.867,80 | EMPENHADO |
08/12/2023 | 08120012 | PRIME EMPREENDIMENTO, INCORPORADORA E SERVIÇOS LTD | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE PADRA1 NA LOCALIDADE DE LAGOA VELHA NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE REF 9ª MEDIÇÃO. EMP. COMP. 20110009. | 93.072,17 | EMPENHADO |
08/12/2023 | 08120013 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (PAB) DE PEDRA BRANCA - CE CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/22. COMPLEMENTAÇAO DA NE 15110015 | 2.380,00 | EMPENHADO |
08/12/2023 | 08120014 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, | 27.276,30 | EMPENHADO |
08/12/2023 | 08120015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 216,00 | EMPENHADO |
08/12/2023 | 01120048 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 02100056. | 29,60 | LIQUIDADO |
08/12/2023 | 02100056 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 03040087. | 30,40 | LIQUIDADO |
08/12/2023 | 01110049 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 01060037. | 36,00 | LIQUIDADO |
08/12/2023 | 03100007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DESTA PREFEITURA (SEC DE ADMINISTRAÇÃO), CONFORME DESCRITO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, NA FORMA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, DA LEI Nº 10.520/2002, E, SUBSIDIARIAMENTE, DA LEI Nº 8.666/1993, PARA O EXERCÍCIO DE 2023. CONF. EMP. COMPL. 01060053 | 1.041,60 | LIQUIDADO |
08/12/2023 | 03040102 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 001/2023-TP E CONTRATO Nº 014/2023/09. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
08/12/2023 | 01110050 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 01060035. | 12,00 | LIQUIDADO |
08/12/2023 | 03040099 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 001/2023-TP E CONTRATO Nº 014/2023/06. | 5.300,00 | LIQUIDADO |
08/12/2023 | 01110061 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO,EMPENHO COMPL 02010013. | 24,00 | LIQUIDADO |
08/12/2023 | 01080028 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 01060036. | 48,00 | LIQUIDADO |
08/12/2023 | 01110052 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DA MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. EMP. COMPL. 02100070 | 17.800,00 | LIQUIDADO |
08/12/2023 | 08120014 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, | 27.276,30 | LIQUIDADO |
08/12/2023 | 29110007 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 1.161,70 | LIQUIDADO |
08/12/2023 | 06120011 | MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 5.554,50 | LIQUIDADO |
08/12/2023 | 01080013 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE NO EXERCICIO FINANCEIRO CORRENTE. EMP. COMPL. 01060043 | 118,16 | LIQUIDADO |
08/12/2023 | 04120007 | JONAS VIEIRA DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, (PNAEF) | 10.838,72 | LIQUIDADO |
08/12/2023 | 04120004 | COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO A ESCOLAR QUE COMPÕE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEC) | 11.040,00 | LIQUIDADO |
08/12/2023 | 01120004 | COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO A ESCOLAR QUE COMPÕE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) | 3.220,00 | LIQUIDADO |
08/12/2023 | 04120003 | COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO A ESCOLAR QUE COMPÕE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) | 13.840,00 | LIQUIDADO |
08/12/2023 | 04120002 | COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO A ESCOLAR QUE COMPÕE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEP) | 12.282,00 | LIQUIDADO |
08/12/2023 | 01110072 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BASICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPLEMENTAR AO 02100063 | 270.986,95 | LIQUIDADO |
08/12/2023 | 01110070 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BASICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 144.484,28 | LIQUIDADO |
08/12/2023 | 03040097 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 5.300,00 | LIQUIDADO |
08/12/2023 | 01110059 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02100076 | 13.292,80 | LIQUIDADO |
08/12/2023 | 01110058 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02100071 | 21.200,00 | LIQUIDADO |
08/12/2023 | 01110057 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02100069 | 7.945,12 | LIQUIDADO |
08/12/2023 | 01110056 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02100073 | 48.700,00 | LIQUIDADO |
08/12/2023 | 01110055 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02100075 | 7.000,00 | LIQUIDADO |
08/12/2023 | 01120051 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01090019. | 12,00 | LIQUIDADO |
08/12/2023 | 01090013 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01050001. | 60,00 | LIQUIDADO |
08/12/2023 | 03040104 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 5.300,00 | LIQUIDADO |
08/12/2023 | 20110011 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. EMP. COMPL. 10112023 | 8.800,00 | LIQUIDADO |
08/12/2023 | 08120005 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. EMP. COMPL. 02100079 | 18.000,00 | LIQUIDADO |
08/12/2023 | 01120047 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEM. 01080016. | 144,00 | LIQUIDADO |
08/12/2023 | 03040096 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 001/2022-PE E CONTRATO 014/2023/01. | 5.300,00 | LIQUIDADO |
08/12/2023 | 01110065 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02100074, | 30.400,00 | LIQUIDADO |
08/12/2023 | 01110064 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MAC, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02100077 | 36.800,00 | LIQUIDADO |
08/12/2023 | 20110012 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAB, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 10110009 | 57.400,00 | LIQUIDADO |
07/12/2023 | 07120001 | ANTONIO VALDECI QUEIROZ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REFERENTE A PENSÃO CONF. DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 1359-05.2000.8.06.0143/0. EM FAVOR DO SR. ANTONIO VALDECI QUEIROZ , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO. | 880,00 | EMPENHADO |
07/12/2023 | 07120002 | CONSERV CONSTRUCOES E TERCEIRIZACOES EIRELI | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÕES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA PARA O EVENTO NATAL DE LUZ 2023, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-CE. | 4.299,00 | EMPENHADO |
07/12/2023 | 07120003 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 10.361,00 | EMPENHADO |
07/12/2023 | 07120004 | MARCONDES ARTUR VITORIANO CAETANO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, (PNAEP) | 1.124,19 | EMPENHADO |
07/12/2023 | 07120005 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | SERVIÇO GRÁFICO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 12.600,00 | EMPENHADO |
07/12/2023 | 07120006 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 98,40 | EMPENHADO |
07/12/2023 | 07120007 | J R COELHO TAVARES | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | DESPESA COM SERVIÇOS DE BUFFET, PARA ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DE MONTAGEM E DESMONTAGEM, ARTISTAS E CRIANÇAS DO EVENTO DE ABERTURA DO NATAL DE LUZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 773,50 | EMPENHADO |
07/12/2023 | 07120008 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART DE ORÇAMENTO, PROJETO E FISCALIZAÇÃO DO PIÇARRAMENTO DOS TRECHOS QUIETO AO SAÕ JOSE DOS MARINHEIROS E DA SANTA RITA AO ARISCO. | 96,62 | EMPENHADO |
07/12/2023 | 07120009 | FRANCISCO MEDEIROS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 765,00 | EMPENHADO |
07/12/2023 | 07120010 | ERNANDES MACIEL SILVA | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO PARA AS ARENINHAS/PRAÇAS ESPORTIVAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 5.057,60 | EMPENHADO |
07/12/2023 | 07120011 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS. | 897,22 | EMPENHADO |
07/12/2023 | 07120012 | NX EMPREENDIMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO/REFORMA PREDIAL, DA UBS SÃO FRANCISCO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 17.078,18 | EMPENHADO |
07/12/2023 | 02010061 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
07/12/2023 | 01080028 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 01060036. | 24,00 | LIQUIDADO |
07/12/2023 | 02030004 | MARCOS DANIEL RODRIGUES PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 200,00 | LIQUIDADO |
07/12/2023 | 02030006 | MARIA HOSANA DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 200,00 | LIQUIDADO |
07/12/2023 | 02030013 | RENAN COSTA BESERRA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 200,00 | LIQUIDADO |
07/12/2023 | 02030015 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 200,00 | LIQUIDADO |
07/12/2023 | 03040120 | MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONTRATO Nº 001/2023/009-CR | 200,00 | LIQUIDADO |
07/12/2023 | 02030017 | MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 200,00 | LIQUIDADO |
07/12/2023 | 02030002 | MARIA KAILANNY LIMA COELHO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 200,00 | LIQUIDADO |
07/12/2023 | 02030005 | MARIA HELENA GONÇALVES PINHEIRO PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 200,00 | LIQUIDADO |
07/12/2023 | 02030008 | DARIA DE OLIVEIRA FAUSTINO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 200,00 | LIQUIDADO |
07/12/2023 | 02030010 | THAMILLIS MARCELINA MARIA LINS DE OLIVEI | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 200,00 | LIQUIDADO |
07/12/2023 | 02030012 | FRANCISCO MAICON PERES DO NASCIMENTO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 200,00 | LIQUIDADO |
07/12/2023 | 02030014 | LAECIO ALVES DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 200,00 | LIQUIDADO |
07/12/2023 | 02030016 | GIOVANNI LOPES BALTAZAR | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 200,00 | LIQUIDADO |
07/12/2023 | 02030018 | FRANCISCA SELMA FERREIRA DIAS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 200,00 | LIQUIDADO |
07/12/2023 | 02030019 | EVERTY FERREIRA DE LIMA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 200,00 | LIQUIDADO |
07/12/2023 | 02030003 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA NETO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 200,00 | LIQUIDADO |
07/12/2023 | 07070008 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
07/12/2023 | 05120004 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 674,04 | LIQUIDADO |
07/12/2023 | 05120005 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.476,00 | LIQUIDADO |
07/12/2023 | 01110071 | DB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTAR DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. EMP. COMPL.02100062 | 14.797,20 | LIQUIDADO |
07/12/2023 | 02010058 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
07/12/2023 | 01120003 | COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO A ESCOLAR QUE COMPÕE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) | 4.022,70 | LIQUIDADO |
07/12/2023 | 01110047 | DIGTECHNOLOGIA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PAINEL DE CHAMADAS, SOLUÇÃO DE DISPARO DE MENSAGENS DE TEXTO AOS USUÁRIOS E PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM OUVIDORIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 13.357,80 | LIQUIDADO |
07/12/2023 | 01110047 | DIGTECHNOLOGIA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PAINEL DE CHAMADAS, SOLUÇÃO DE DISPARO DE MENSAGENS DE TEXTO AOS USUÁRIOS E PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM OUVIDORIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 23.368,80 | LIQUIDADO |
07/12/2023 | 01110047 | DIGTECHNOLOGIA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PAINEL DE CHAMADAS, SOLUÇÃO DE DISPARO DE MENSAGENS DE TEXTO AOS USUÁRIOS E PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM OUVIDORIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 8.092,00 | LIQUIDADO |
07/12/2023 | 06120001 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PPI, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 147,60 | LIQUIDADO |
07/12/2023 | 02010060 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
07/12/2023 | 01120047 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEM. 01080016. | 12,00 | LIQUIDADO |
07/12/2023 | 01120011 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE NO EXERCICIO CORRENTE FIJANCEIRO. EMP. COMPL. 02010211 | 38,05 | LIQUIDADO |
07/12/2023 | 01110013 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 01060014 | 201,13 | LIQUIDADO |
07/12/2023 | 08110016 | THOMAS RAMON LEITE BATISTA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS TERCEIRIZADO PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAIS E/OU PARCIAIS REMOVIVEIS E /OU CORONÁRIAS/INTRARRADICULARES/FIXA/ADESIVAS, PARA O PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 16.000,00 | LIQUIDADO |
07/12/2023 | 04120013 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.706,00 | LIQUIDADO |
07/12/2023 | 02010211 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE NO EXERCICIO CORRENTE FIJANCEIRO. | 37,12 | LIQUIDADO |
07/12/2023 | 02010059 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
07/12/2023 | 07120001 | ANTONIO VALDECI QUEIROZ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REFERENTE A PENSÃO CONF. DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 1359-05.2000.8.06.0143/0. EM FAVOR DO SR. ANTONIO VALDECI QUEIROZ , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO. | 880,00 | LIQUIDADO |
07/12/2023 | 01110054 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 01060026. | 12,00 | LIQUIDADO |
07/12/2023 | 03040098 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 5.300,00 | LIQUIDADO |
07/12/2023 | 07120011 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS. | 897,22 | LIQUIDADO |
07/12/2023 | 07120008 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART DE ORÇAMENTO, PROJETO E FISCALIZAÇÃO DO PIÇARRAMENTO DOS TRECHOS QUIETO AO SAÕ JOSE DOS MARINHEIROS E DA SANTA RITA AO ARISCO. | 96,62 | LIQUIDADO |
07/12/2023 | 01120053 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02100081. | 8,50 | LIQUIDADO |
07/12/2023 | 02100081 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 01080031. | 2,50 | LIQUIDADO |
07/12/2023 | 01120039 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPLEM. 02100065. | 1.008,80 | LIQUIDADO |
07/12/2023 | 02100065 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPLEM. 03040091. | 18.544,66 | LIQUIDADO |
07/12/2023 | 02030007 | GABRIEL DE SOUZA LIMA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 200,00 | LIQUIDADO |
07/12/2023 | 02030009 | MARIA DE FATIMA CLARA DA SILVA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 200,00 | LIQUIDADO |
07/12/2023 | 20090013 | LJS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ESPORTIVOS. CONF. NF 1164 | 287,79 | PAGO |
07/12/2023 | 01080028 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 24,00 | PAGO |
07/12/2023 | 31100006 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 401 | 29,52 | PAGO |
07/12/2023 | 30100007 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 390 | 59,04 | PAGO |
07/12/2023 | 10110007 | JOSE WILSON SOARES TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1214866, - JOSE WILSO SOARES TAVARES | 1.850,00 | PAGO |
07/12/2023 | 01120047 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 12,00 | PAGO |
07/12/2023 | 11090003 | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SAO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, CONF. A NF DE Nº 47463. - SUPRIMAX COMERCIAL. | 690,90 | PAGO |
07/12/2023 | 19050004 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL. CONF. NF 207179 | 4.049,75 | PAGO |
07/12/2023 | 01110045 | PREVINE BRASIL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PREVINE BRASIL 2023 | 30.534,16 | PAGO |
07/12/2023 | 29080003 | PREVINE BRASIL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PREVINE BRASIL 2023 | 12.069,55 | PAGO |
07/12/2023 | 08030006 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL. CONF. NF 201656. - PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA. | 247,80 | PAGO |
07/12/2023 | 04050008 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL. CONF. NF 201662. - PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA. | 107,96 | PAGO |
07/12/2023 | 22060005 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE INSUMOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL. CONF. NF 207187. - PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA | 896,51 | PAGO |
07/12/2023 | 29090001 | DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES. CONF. NF 9740. - DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE. | 1.792,50 | PAGO |
07/12/2023 | 20090015 | MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA USO HOSPITALAR E AMBULATORIAL. CONF. NF 90624. MD MATERIAL HOSPITALAR. | 2.618,00 | PAGO |
07/12/2023 | 29090009 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, CONF. NF 6574. - EXPRESSO DESTRIBUIDORA. | 1.860,00 | PAGO |
07/12/2023 | 24080003 | T. H. MENDONCA DA COSTA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, CONF. NF 505 | 5.199,86 | PAGO |
07/12/2023 | 23080012 | X MEDICAL & CLEAN LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORTATORIAL. CONF. NF 3556 | 703,80 | PAGO |
07/12/2023 | 24080003 | T. H. MENDONCA DA COSTA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SAO SEBASTIAO, CONF. A NF DE Nº 507. | 3.456,60 | PAGO |
07/12/2023 | 13070003 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAL E INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS. CONF. NF 5679. - DS DESTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO | 6.568,05 | PAGO |
07/12/2023 | 13070003 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAL E INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS, CONF. NF 5694. - DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO | 13.206,95 | PAGO |
07/12/2023 | 28070014 | C MOURAO DE PAIVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, CONF. NF 1033, - C MOURAO DE PAIVA | 1.040,00 | PAGO |
07/12/2023 | 01120006 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS. CONF NF 20689. - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES. | 100.099,91 | PAGO |
07/12/2023 | 30110003 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENCILIOS, EQUIPAMENTO E MATERIAL MEDICOS HOSPITALAR E AMBULATORIO, CONF. NF Nº 1760. - MEDICI HOSPITALAR. | 150.023,31 | PAGO |
07/12/2023 | 01120005 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR . CONF. NF 20682, - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR | 135.913,12 | PAGO |
07/12/2023 | 02100059 | DIGTECHNOLOGIA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, CONF. NF 295. - DIGTECHNOLOGIA | 7.275,00 | PAGO |
07/12/2023 | 06090024 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO E DESCARTÁVEIS, CONF. NF Nº 6572. - EXPRESSO DISTRIBUIDORA. | 1.868,63 | PAGO |
07/12/2023 | 28070015 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, CONF. NF 6577. - EXPRESSO DISTRIBUIDORA | 1.486,35 | PAGO |
07/12/2023 | 09110012 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS. CONF. NF 1666, - MEDICI HOSPITALAR . | 300,00 | PAGO |
07/12/2023 | 08110004 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS, CONF. NF Nº 1733, - MEDICI HOSPITALAR | 4.940,60 | PAGO |
07/12/2023 | 05100010 | X MEDICAL & CLEAN LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORTATORIAL DE USO MANUAL, CONF. NF 3652, X MEDICAL & CLEAN | 2.493,56 | PAGO |
07/12/2023 | 02100059 | DIGTECHNOLOGIA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, CONF. NF 297. - GIGTECHNOLOGIA. | 8.092,00 | PAGO |
07/12/2023 | 02100059 | DIGTECHNOLOGIA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, CONF. NF 296. -DIGTCHNOLOGIA | 23.368,80 | PAGO |
07/12/2023 | 30110002 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS, CONF. N º1761. - MEDICI HOSPITALAR E AMBULATORIAL. | 150.534,55 | PAGO |
07/12/2023 | 07120001 | ANTONIO VALDECI QUEIROZ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. REFERENTE A PENSÃO CONF. DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 1359-05.2000.8.06.0143/0. | 880,00 | PAGO |
07/12/2023 | 06090019 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 328 | 2.706,00 | PAGO |
07/12/2023 | 01080024 | RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. CONF. NF 1861 | 3.200,00 | PAGO |
07/12/2023 | 01080024 | RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DAS PEÇAS. CONF. NF 1836 | 3.200,00 | PAGO |
07/12/2023 | 01080025 | RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. CONF. NF 1860 | 3.800,00 | PAGO |
07/12/2023 | 17100004 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, CONF. NF 43 | 240,00 | PAGO |
07/12/2023 | 31100002 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 399 | 2.706,00 | PAGO |
07/12/2023 | 26070001 | A D S QUEIROZ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONF. NF 3956 | 3.429,40 | PAGO |
07/12/2023 | 01110043 | G GERADORES ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. LOCAÇÃO DE GERADOR A DIESEL 135MW-180KVA, DESTINADO A NECESSIDADE DAS ATIVIDADES PARA FORNECER ENERGIA ELÉTRICA EM CASO DE QUEDA, CONF. NF 39 | 5.500,00 | PAGO |
07/12/2023 | 02010259 | SOLUTIONTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTALAÇÕES, ATUALIZAÇÕES E TREINAMENTOS COM SUPORTE TÉCNICO, CONF. NF 327 | 2.999,00 | PAGO |
07/12/2023 | 31100003 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 400 | 596,70 | PAGO |
07/12/2023 | 07110011 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DE 20 LITROS E VASILHAMES RETORNAVEIS, CONF. NF 407 | 1.968,00 | PAGO |
07/12/2023 | 28070009 | A D S QUEIROZ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONF. NF | 2.169,00 | PAGO |
07/12/2023 | 28090005 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 356 | 2.706,00 | PAGO |
07/12/2023 | 25050002 | NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, CONF. NF 3162 | 2.426,47 | PAGO |
07/12/2023 | 01110054 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 12,00 | PAGO |
07/12/2023 | 09110007 | MARIA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PGTO REF. PREMIAÇÃO DA 6 ETAPA DO II CIRCUITO PEDRABRANQUENSE DE VAQUEJADA, CONF. NF 273, - MARIA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA. | 11.259,68 | PAGO |
07/12/2023 | 23100022 | JOSE ANDRESON MARREIRO DE MELO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PGTO REF. DIARIA(S) CONF PORTARIA Nº 24SA/2023 | 150,00 | PAGO |
07/12/2023 | 07120011 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS. | 897,22 | PAGO |
07/12/2023 | 23100015 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,CONFORME NF 2937, - V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 341,80 | PAGO |
07/12/2023 | 01120053 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED INTERNET. | 8,50 | PAGO |
07/12/2023 | 02100081 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED INTERNET. | 2,50 | PAGO |
07/12/2023 | 01120039 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | RETENÇÃO DO PASEP. | 1.008,80 | PAGO |
07/12/2023 | 02100065 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | RETENÇÃO DO PASEP. | 18.544,66 | PAGO |
07/12/2023 | 25100001 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF Nº 391. | 123,00 | PAGO |
07/12/2023 | 21110005 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 422 | 123,00 | PAGO |
06/12/2023 | 01110046 | IV MAGALÃES COMÉRCIO E SERVIÇOS ME | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D?ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO TANQUE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 84.700,00 | LIQUIDADO |
06/12/2023 | 01090011 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01060027. | 24,00 | LIQUIDADO |
06/12/2023 | 01110062 | J. S. SINDEAUX NETO EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONTRUÇÃO DE CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO EM VIAS URBANAS, BAIRRO ALTO DE ESPERANÇA E CENTRO, NA SEDE E NOS DESTRITOS DE MENIROLÂNDIA E SANTA CRUZ DO BANABUIU, NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. REF. A 2º MEDIÇÃO. ENP. COMPLEMENTAR 01.12.00.83/2022. | 73.984,35 | LIQUIDADO |
06/12/2023 | 20090020 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 23030014 | 742,40 | LIQUIDADO |
06/12/2023 | 02010197 | SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
06/12/2023 | 02100081 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 01080031. | 11,00 | LIQUIDADO |
06/12/2023 | 02010043 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 072/2021/001. | 14.282,19 | LIQUIDADO |
06/12/2023 | 06120014 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | TARIFA DE RECEBIMENTO DE GUIAS. | 4,20 | PAGO |
06/12/2023 | 01120048 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | TARIFA DE RECEBIMENTO DE GUIAS. | | PAGO |
06/12/2023 | 02100056 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO | 12,00 | PAGO |
06/12/2023 | 01080028 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 24,00 | PAGO |
06/12/2023 | 23100018 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, CONF. NF 44 | 2.925,00 | PAGO |
06/12/2023 | 23100017 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PGTO REF. SERVIÇOS GRÁFICOS, CONF. NF 582 | 630,00 | PAGO |
06/12/2023 | 10110005 | COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 2880, - COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES | 6.877,80 | PAGO |
06/12/2023 | 14110011 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 414 | 49,20 | PAGO |
06/12/2023 | 06110003 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 409 | 49,20 | PAGO |
06/12/2023 | 22110007 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 419 | 44,28 | PAGO |
06/12/2023 | 02100020 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. FORNECEDOR DE ENERGIA ELETRICA | 2.254,99 | PAGO |
06/12/2023 | 22110003 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG. CONF. NF 1006 | 1.161,70 | PAGO |
06/12/2023 | 20110005 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG. CONF. NF 1009, - COMERCIAL RIO GAS. | 4.065,95 | PAGO |
06/12/2023 | 18100020 | MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONF. NF 4552, - MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE ALIMENTICIOS. | 30.732,65 | PAGO |
06/12/2023 | 20110001 | J R COELHO TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE COFFEE BREAK, CONF. NF 639 | 3.441,00 | PAGO |
06/12/2023 | 20110004 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 417 | 1.968,00 | PAGO |
06/12/2023 | 21110004 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 415 | 137,76 | PAGO |
06/12/2023 | 20110008 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 416 | 108,24 | PAGO |
06/12/2023 | 10110002 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 412 | 492,00 | PAGO |
06/12/2023 | 20110003 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 418 | 290,28 | PAGO |
06/12/2023 | 10110003 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 413 | 590,40 | PAGO |
06/12/2023 | 10110004 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 411 | 2.243,52 | PAGO |
06/12/2023 | 01080013 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL | 44,40 | PAGO |
06/12/2023 | 01090013 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 12,00 | PAGO |
06/12/2023 | 01090013 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 48,00 | PAGO |
06/12/2023 | 01110006 | MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONF. NF 4560. - MEGAMIXDISTRIBUIDORA DE ALIMENTICIOS | 5.883,01 | PAGO |
06/12/2023 | 09110038 | MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONF. NF 4587. - MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIO | 7.324,84 | PAGO |
06/12/2023 | 09110037 | COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONF. NF 948 | 15.921,03 | PAGO |
06/12/2023 | 01090008 | COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONF. NF 959 | 120,00 | PAGO |
06/12/2023 | 01090008 | COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 951 | 8.240,20 | PAGO |
06/12/2023 | 21110002 | POUSADA PEDRA BRANCA LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. CONF. NF 1717 | 1.350,00 | PAGO |
06/12/2023 | 09110017 | COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 949 | 16.431,03 | PAGO |
06/12/2023 | 08110009 | IDS SERVICOS E LOCACAO LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, VISANDO A REALIZAÇÃO DE EVENTO COM FAMILIAS NO DIA 08 DE NOVEMBRO NA PRAÇA CENTRAL NO DISTRITO DE CAPITAO MOR, CONF . NF Nº 435. | 6.038,80 | PAGO |
06/12/2023 | 24110008 | IDS SERVICOS E LOCACAO LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO. CONF. NF 453 | 6.289,22 | PAGO |
06/12/2023 | 31100004 | COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV, CONF. NF 944 | 15.782,86 | PAGO |
06/12/2023 | 01120047 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 5,00 | PAGO |
06/12/2023 | 01080016 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 31,00 | PAGO |
06/12/2023 | 01110013 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 881,18 | PAGO |
06/12/2023 | 11090001 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA E AFINS, CONF. NF 8543 | 576,89 | PAGO |
06/12/2023 | 28070012 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, CONF. NF 8267 | 552,00 | PAGO |
06/12/2023 | 05100012 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, CONF NF Nº 8537 | 543,40 | PAGO |
06/12/2023 | 06090025 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, CONF. NF 8538 | 619,83 | PAGO |
06/12/2023 | 09110028 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS . CONF. NF 20398 | 24.545,38 | PAGO |
06/12/2023 | 28090003 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS. CONF. NF 20067 | 9.300,00 | PAGO |
06/12/2023 | 10110017 | GLEISON R VIEIRA - ME | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PGTO REF. LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO E LOCAÇÃO DE EQUIPE DE SEGURANÇA PARA O II CIRCUITO PEDRABRANQUENSE DE VAQUEJADA, CONF. NF 648 | 853,71 | PAGO |
06/12/2023 | 05100007 | GLEISON R VIEIRA - ME | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUSÃO DE EVENTO, PRODUÇÃO DE CAMISAS E EQUIPE DE SEGURANÇA. CONF. NF 641 | 1.643,70 | PAGO |
06/12/2023 | 10110021 | GLEISON R VIEIRA - ME | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PGTO REF. SERVIÇOS DE CONFECÇÃO PARA O II CIRCUITO PEDRABRANQUENSE DE VAQUEJADA, CONF. NF 649 | 299,34 | PAGO |
06/12/2023 | 01090011 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 24,00 | PAGO |
06/12/2023 | 01110044 | MR ABSOLUT LTDA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. A 2º MEDIÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PIÇARRAMENTO DE ESTRADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, CONF. NF Nº 97. - MR ABSOLUT | 196.625,49 | PAGO |
06/12/2023 | 03070061 | J. S. SINDEAUX NETO EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. A 6º MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS BAIRROS VILA ALMEIDA E BELA VISTA NO DESTRITO DE MINEROLÂNDIA, NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, CONF NF Nº 1415. - J. S. SINDEAUX NETO | 108.097,09 | PAGO |
06/12/2023 | 05120003 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. RRT | 115,18 | PAGO |
06/12/2023 | 02100081 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED INTERNET. | 11,00 | PAGO |
06/12/2023 | 06120001 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PPI, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 147,60 | EMPENHADO |
06/12/2023 | 06120002 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.110,00 | EMPENHADO |
06/12/2023 | 06120003 | VOLARE VEICULOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS QUE COMPÕE A EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 493.000,00 | EMPENHADO |
06/12/2023 | 06120004 | IV MAGALÃES COMÉRCIO E SERVIÇOS ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D?ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO TANQUE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 5.250,00 | EMPENHADO |
06/12/2023 | 06120005 | FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA ? CE. (PNAEJA) | 8.224,00 | EMPENHADO |
06/12/2023 | 06120006 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 3.067,35 | EMPENHADO |
06/12/2023 | 06120007 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.440,75 | EMPENHADO |
06/12/2023 | 06120008 | PEDRAGON AUTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 240.620,00 | EMPENHADO |
06/12/2023 | 06120009 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS,DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 246,00 | EMPENHADO |
06/12/2023 | 06120010 | MARCONDES ARTUR VITORIANO CAETANO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, (PNAEF) | 15.979,66 | EMPENHADO |
06/12/2023 | 06120011 | MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 5.554,50 | EMPENHADO |
06/12/2023 | 06120012 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 4.695,54 | EMPENHADO |
06/12/2023 | 06120013 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.697,00 | EMPENHADO |
06/12/2023 | 06120014 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 01120048. | 4,20 | EMPENHADO |
06/12/2023 | 06120015 | RAIMUNDO JOACI BEZERRA LIMA | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO POSTO POLICIAL NO DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA- CE | 2.000,00 | EMPENHADO |
06/12/2023 | 06120014 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 01120048. | 4,20 | LIQUIDADO |
06/12/2023 | 01120048 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 02100056. | | LIQUIDADO |
06/12/2023 | 02100056 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 03040087. | 12,00 | LIQUIDADO |
06/12/2023 | 29110006 | O DOS REIS BRANDAO EIRELI | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA A COPA SERTÃO MACIÇO DE VOLEIBOL QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, | 6.525,00 | LIQUIDADO |
06/12/2023 | 29110005 | O DOS REIS BRANDAO EIRELI | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA A COPA SERTÃO MACIÇO DE VOLEIBOL QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, | 3.045,00 | LIQUIDADO |
06/12/2023 | 01080028 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 01060036. | 24,00 | LIQUIDADO |
06/12/2023 | 27110018 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 49,20 | LIQUIDADO |
06/12/2023 | 04120010 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 44,28 | LIQUIDADO |
06/12/2023 | 01080013 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE NO EXERCICIO FINANCEIRO CORRENTE. EMP. COMPL. 01060043 | 44,50 | LIQUIDADO |
06/12/2023 | 06120004 | IV MAGALÃES COMÉRCIO E SERVIÇOS ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D?ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO TANQUE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 5.250,00 | LIQUIDADO |
06/12/2023 | 04120008 | POUSADA PEDRA BRANCA LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 810,00 | LIQUIDADO |
06/12/2023 | 02010196 | SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
06/12/2023 | 02010039 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 072/2021/002. | 13.012,66 | LIQUIDADO |
06/12/2023 | 01090013 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01050001. | 12,00 | LIQUIDADO |
06/12/2023 | 01090013 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01050001. | 48,00 | LIQUIDADO |
06/12/2023 | 25080002 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS E VASILHAMES RETORNAVEIS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 543,30 | LIQUIDADO |
06/12/2023 | 25080001 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS E VASILHAMES RETORNAVEIS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 187,38 | LIQUIDADO |
06/12/2023 | 02010045 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENICIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 072/2021/004. | 8.283,52 | LIQUIDADO |
06/12/2023 | 01120047 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEM. 01080016. | 5,00 | LIQUIDADO |
06/12/2023 | 01080016 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEM. 03040081. | 31,00 | LIQUIDADO |
06/12/2023 | 09110032 | 2S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE TESTES LABORATORIAIS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA | 51.433,83 | LIQUIDADO |
06/12/2023 | 27110017 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE VASILHAMES RETORNAVEIS DE 20 LITROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 397,80 | LIQUIDADO |
06/12/2023 | 01120006 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, (MAC) | 100.099,91 | LIQUIDADO |
06/12/2023 | 01120005 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, (MAC) | 135.913,12 | LIQUIDADO |
06/12/2023 | 02010198 | SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
06/12/2023 | 02010041 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 072/2021/003. | 11.848,94 | LIQUIDADO |
06/12/2023 | 30110007 | CONSTRUTORA CEBAVE EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REF. A 4º (QUARTA) MEDIÇÃO DA 2º ETAPA DA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 072/2022/01. EMP. COMP. 19100016 | 57.117,41 | LIQUIDADO |
05/12/2023 | 05120001 | E.C. PRODUCOES LTDA -ME | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO NATALINA DA PRAÇA DA MATRIZ DA CIDADE PEDRA BRANCA -CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 12.679,00 | EMPENHADO |
05/12/2023 | 05120002 | PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE LEITES ESPECIAIS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL ESPECIALIZADA E SUPLEMENTO PROTEICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, DESENVOLVIDOS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 4.554,90 | EMPENHADO |
05/12/2023 | 05120003 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | RRT DE PROJETO DE REFORMA, ORÇAMENTO COMPLETO E MEMORIAL DESCRITIVO DA ESCOLA JOSE MENDES DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO POMBINHAS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 115,18 | EMPENHADO |
05/12/2023 | 05120004 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 674,04 | EMPENHADO |
05/12/2023 | 05120005 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.476,00 | EMPENHADO |
05/12/2023 | 05120006 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PNAEC) | 1.194,15 | EMPENHADO |
05/12/2023 | 05120007 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PNAEJA) | 6.079,12 | EMPENHADO |
05/12/2023 | 05120008 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS PRE-ESCOLAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PNAEP) | 6.024,25 | EMPENHADO |
05/12/2023 | 05120009 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PNAEF) | 28.911,40 | EMPENHADO |
05/12/2023 | 05120010 | FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS PRE-ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA ? CE | 4.789,70 | EMPENHADO |
05/12/2023 | 05120011 | FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PNAEF DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA ? CE. | 37.799,00 | EMPENHADO |
05/12/2023 | 05120012 | FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA ? CE | 3.540,50 | EMPENHADO |
05/12/2023 | 02010233 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2021/02/86. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
05/12/2023 | 01110042 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 01080032. | 12,15 | LIQUIDADO |
05/12/2023 | 14110009 | ANTONIO PRUDENCIO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS QUE COMPOÊM O QUADRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2023/01/PNAEF. | 6.920,00 | LIQUIDADO |
05/12/2023 | 04100012 | EDUARDO DE OLIVEIRA SIMÃO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE COMPÔEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.091,00 | LIQUIDADO |
05/12/2023 | 18080005 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. EMP. COMPL. 02010063 | 536,24 | LIQUIDADO |
05/12/2023 | 03100006 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS FUNERÁRIOS, INCLUÍDO O FORNECIMENTO DE URNAS, PARAMENTOS, ACESSÓRIOS DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO FUNERAL AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 020100062 | 316,20 | LIQUIDADO |
05/12/2023 | 03100006 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS FUNERÁRIOS, INCLUÍDO O FORNECIMENTO DE URNAS, PARAMENTOS, ACESSÓRIOS DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO FUNERAL AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 020100062 | 1.283,00 | LIQUIDADO |
05/12/2023 | 03100006 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS FUNERÁRIOS, INCLUÍDO O FORNECIMENTO DE URNAS, PARAMENTOS, ACESSÓRIOS DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO FUNERAL AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 020100062 | 1.283,00 | LIQUIDADO |
05/12/2023 | 18080005 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. EMP. COMPL. 02010063 | 479,60 | LIQUIDADO |
05/12/2023 | 01110045 | PREVINE BRASIL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE DE INCENTIVO ADICIONAL AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE,REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CONFORME PREVE A LEI MUNICIPAL N° 465/2010 DE 05/11/2010, EMPENHO COMPLEMENTAR 29080003 | 30.534,16 | LIQUIDADO |
05/12/2023 | 29080003 | PREVINE BRASIL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE DE INCENTIVO ADICIONAL AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE,REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CONFORME PREVE A LEI MUNICIPAL N° 465/2010 DE 05/11/2010, EMPENHO COMPLEMENTAR 03070002 | 12.069,55 | LIQUIDADO |
05/12/2023 | 21110017 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 21.272,00 | LIQUIDADO |
05/12/2023 | 04120001 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 16.152,00 | LIQUIDADO |
05/12/2023 | 05120003 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | RRT DE PROJETO DE REFORMA, ORÇAMENTO COMPLETO E MEMORIAL DESCRITIVO DA ESCOLA JOSE MENDES DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO POMBINHAS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 115,18 | LIQUIDADO |
05/12/2023 | 20090020 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 23030014 | 742,40 | LIQUIDADO |
05/12/2023 | 02010195 | SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
05/12/2023 | 01110066 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 02100057. | 12,00 | LIQUIDADO |
05/12/2023 | 01110042 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 12,15 | PAGO |
05/12/2023 | 02100024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PGTO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 4.531,37 | PAGO |
05/12/2023 | 01110029 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PGTO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 3.972,66 | PAGO |
05/12/2023 | 05100009 | DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES. CONF. NF 974. - DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE . | 495,45 | PAGO |
05/12/2023 | 02100020 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. FORNECEDOR DE ENERGIA ELETRICA | 285,26 | PAGO |
05/12/2023 | 01080013 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL | 44,40 | PAGO |
05/12/2023 | 09110031 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES, CONF. NF 8611 | 10.968,00 | PAGO |
05/12/2023 | 09110031 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES, CONF. NF 8581 | 8.664,00 | PAGO |
05/12/2023 | 02010211 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL | 44,40 | PAGO |
05/12/2023 | 17100006 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES, CONF. NF 20115 | 4.463,14 | PAGO |
05/12/2023 | 28090004 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. NF 20066 | 438,81 | PAGO |
05/12/2023 | 17100007 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS. CONF. NF 20110 | 28.503,25 | PAGO |
05/12/2023 | 20060002 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS. CONF. NF 18812 | 56.318,09 | PAGO |
05/12/2023 | 17100006 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. CONF. NF 20148 | 1.380,00 | PAGO |
05/12/2023 | 06090021 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA USO HOSPITALAR E AMBULATORIAL. CONF. NF 19670 | 36.120,80 | PAGO |
05/12/2023 | 06090018 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA USO HOSPITALAR E AMBULATORIAL. CONF. NF 19668 | 7.058,65 | PAGO |
05/12/2023 | 24080006 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. REF. NF 19526 | 577,87 | PAGO |
05/12/2023 | 22060003 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACEUTICOS E CORRELATOS. CONF. NF 18809 | 27.240,68 | PAGO |
05/12/2023 | 17080016 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. REF. A NF 19466 | 19.142,11 | PAGO |
05/12/2023 | 22060003 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REF NF Nº19001. | 10.119,53 | PAGO |
05/12/2023 | 10110022 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAIS. CONF. NF 20469 | 30.184,84 | PAGO |
05/12/2023 | 26070009 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS. CONF. NF 19178 | 9.193,30 | PAGO |
05/12/2023 | 28090003 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS CONF. NF 19954 | 1.132,50 | PAGO |
05/12/2023 | 28090004 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. CONF. NF 19977 | 14.842,04 | PAGO |
05/12/2023 | 01110066 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 12,00 | PAGO |
05/12/2023 | 30110005 | CARTORIO LIMA 2. OFICIO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO REF. SOLICITAÇÃO DAS MATRICULAS 1564, 1882, 2437, 2912 E 2928, - CARTORIO LIMA 2 OFICIO. | 385,91 | PAGO |
04/12/2023 | 20090020 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 23030014 | 358,40 | LIQUIDADO |
04/12/2023 | 01110044 | MR ABSOLUT LTDA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PIÇARRAMENTO DE ESTRADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 092/2022/0001. EMP. COMP. 04090019. | 582.113,33 | LIQUIDADO |
04/12/2023 | 02100013 | ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA ME | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO PRESENCIAL DOS DOCUMENTOS DE COBRANÇA PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS TAXAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNIICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 002/2022-CR-FIN. EMP. COMPL. 16010013 | 1.201,76 | LIQUIDADO |
04/12/2023 | 09110015 | FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEC, CONF. NF Nº 474. | 2.213,00 | PAGO |
04/12/2023 | 09110018 | FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEJA, CONF. NF 477 | 3.120,30 | PAGO |
04/12/2023 | 09110013 | FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEF, CONF. NF 482 | 7.545,00 | PAGO |
04/12/2023 | 09110013 | FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEF, CONF. NF 476 | 21.967,50 | PAGO |
04/12/2023 | 09110013 | FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEF, CONF. NF 478 | 7.384,50 | PAGO |
04/12/2023 | 09110020 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO PNAEC, CONF. NF 10664 | 14.967,15 | PAGO |
04/12/2023 | 09110016 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO PNAEJA, CONF. NF 10640 | 16.442,80 | PAGO |
04/12/2023 | 09110019 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO PNAEF, CONF. NF Nº 10668. | 41.249,60 | PAGO |
04/12/2023 | 09110019 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO PNAEF, CONF. NF Nº 10667 | 51.929,80 | PAGO |
04/12/2023 | 09110021 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO PNAEP, CONF. NF 10665 | 27.028,75 | PAGO |
04/12/2023 | 24110009 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. CONF. NF 10696, - DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS. | 25.515,65 | PAGO |
04/12/2023 | 03110002 | KRONUS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UMA SALA E AULA NA ESCOLA SOL NASCENTE JUNTO A A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. - KRONUS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES. | 41.014,13 | PAGO |
04/12/2023 | 09110014 | FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEP, CONF. NF 475 | 3.462,20 | PAGO |
04/12/2023 | 02010039 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - EDUCAÇÃO DO MES DE OUTUBRO DE 2023 - NF 9599, - PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL. | 13.012,66 | PAGO |
04/12/2023 | 02010045 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. A SERVIÇO DE CONTABILIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MES DE OUTUBRO DE 2023 - NF 9601. | 8.643,52 | PAGO |
04/12/2023 | 27010003 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. LIQUIDAÇÃO NESTA DATA REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 2424. | 10.277,15 | PAGO |
04/12/2023 | 28030007 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONF. NF 2601 | 17.853,95 | PAGO |
04/12/2023 | 28040008 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONF. NF 2675 | 24.080,22 | PAGO |
04/12/2023 | 04050005 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONF. NF 2689 | 3.401,18 | PAGO |
04/12/2023 | 28030007 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONF. NF 2604 | 7.297,38 | PAGO |
04/12/2023 | 31010001 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONF. NF 2588 | 2.800,16 | PAGO |
04/12/2023 | 04040007 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONF. NF 2602 | 4.998,10 | PAGO |
04/12/2023 | 16020001 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 2474 | 27.920,74 | PAGO |
04/12/2023 | 02060005 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONF. NF 2740 | 26.630,29 | PAGO |
04/12/2023 | 23020005 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONF. NF 2517 | 7.763,04 | PAGO |
04/12/2023 | 19010002 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 2406 | 27.079,41 | PAGO |
04/12/2023 | 05100002 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONF. NF 2922 | 24.534,99 | PAGO |
04/12/2023 | 06090014 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONF. NF 2911 | 1.950,13 | PAGO |
04/12/2023 | 03070015 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS LAIMENTICIOS REF NF Nº2778. | 25.277,55 | PAGO |
04/12/2023 | 06090014 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONF. NF 2896 | 26.170,21 | PAGO |
04/12/2023 | 28070017 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONF. NF 2864 | 21.560,34 | PAGO |
04/12/2023 | 18100009 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, CONF. NF 10494 | 478,40 | PAGO |
04/12/2023 | 02100014 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, CONF. NF 10366 | 1.034,40 | PAGO |
04/12/2023 | 07060011 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, CONF. NF 9484 | 1.571,00 | PAGO |
04/12/2023 | 28070013 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, CONF. NF 9954 | 930,56 | PAGO |
04/12/2023 | 06090035 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, CONF. NF 10165. | 2.037,54 | PAGO |
04/12/2023 | 02010041 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - SAÚDE DO MES DE OUTUBRO DE 2023 - NF 9602, - PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL. | 11.848,94 | PAGO |
04/12/2023 | 16110008 | LOCAX LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | REF. A 2ª PARCELA DA NF 2971 - CONSTRUCAO DE 03 PASSAGENS MOLHADAS | 104.482,89 | PAGO |
04/12/2023 | 11100020 | M K SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. A 8ª E ULTIMA MEDIÇAO DA OBRA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICIAIS COM PIÇARRAMENTO NO TRECHO ENTRE SITIO MINEIRO A SITIO LAJES - NF 00708. - M K SERVICOS EM CONSTRUÇÃO R TRANSPORTE ESCOLA. | 493.405,56 | PAGO |
04/12/2023 | 02010043 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PGTO REF. A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - FINANÇAS DO MES DE OUTUBRO DE 2023 - NF 9600, - PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL. | 14.282,19 | PAGO |
04/12/2023 | 04120001 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 16.152,00 | EMPENHADO |
04/12/2023 | 04120002 | COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO A ESCOLAR QUE COMPÕE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEP) | 12.282,00 | EMPENHADO |
04/12/2023 | 04120003 | COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO A ESCOLAR QUE COMPÕE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) | 13.840,00 | EMPENHADO |
04/12/2023 | 04120004 | COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO A ESCOLAR QUE COMPÕE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEC) | 11.040,00 | EMPENHADO |
04/12/2023 | 04120005 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE PRODUÇÃO DE POLPAS DE FR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, (PNAEP) | 19.839,40 | EMPENHADO |
04/12/2023 | 04120006 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE PRODUÇÃO DE POLPAS DE FR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO A ESCOLAR QUE COMPÕE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEC) | 14.561,80 | EMPENHADO |
04/12/2023 | 04120007 | JONAS VIEIRA DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, (PNAEF) | 10.838,72 | EMPENHADO |
04/12/2023 | 04120008 | POUSADA PEDRA BRANCA LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 810,00 | EMPENHADO |
04/12/2023 | 04120009 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 945,00 | EMPENHADO |
04/12/2023 | 04120010 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 44,28 | EMPENHADO |
04/12/2023 | 04120011 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.399,00 | EMPENHADO |
04/12/2023 | 04120012 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, (MAC) | 6.024,05 | EMPENHADO |
04/12/2023 | 04120013 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.706,00 | EMPENHADO |
04/12/2023 | 04120014 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 2.323,40 | EMPENHADO |
04/12/2023 | 04120015 | CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PECAS SERVICO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS DE SIMPLES REMOÇÃO, TIPO SEMI-UTI, UTI MÓVEL E SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGONETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 239.850,00 | EMPENHADO |
04/12/2023 | 04120016 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (VIG. SANITARIA) DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 01110017 | 1.300,00 | EMPENHADO |
04/12/2023 | 04120017 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (VIG. SANITARIA) DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 01110017 | 790,00 | EMPENHADO |
04/12/2023 | 04120018 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS)DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONF. EMP. COMPL. 001110019 | 1.350,00 | EMPENHADO |
04/12/2023 | 04120019 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PPI). EMP. COMPL. 02110002 | 2.380,00 | EMPENHADO |
04/12/2023 | 04120020 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15110004 | 7.583,69 | EMPENHADO |
04/12/2023 | 04120021 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DE PEDRA BRANCA - CE. EMPENHO COMPLEMENTAR 15110005 | 66.500,00 | EMPENHADO |
04/12/2023 | 04120022 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, EMP. COMPL. 15110010 | 72.950,00 | EMPENHADO |
04/12/2023 | 04120023 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, EMP. COMPL. 15110008 | 790,00 | EMPENHADO |
04/12/2023 | 04120024 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA (SAAE) DE PEDRA BRANCA - CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 15110006 | 4.200,00 | EMPENHADO |
04/12/2023 | 04120025 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE FORTALEZA - CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 15110012 | 14.800,00 | EMPENHADO |
04/12/2023 | 04120026 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONF. EMP. COMPL. 15110014 | 6.700,00 | EMPENHADO |
04/12/2023 | 04120027 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, EMP. COMPL. 15110007 | 48.000,00 | EMPENHADO |
04/12/2023 | 04120028 | SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONF. EMP. COMPL. 02010198 | 3.200,00 | EMPENHADO |
04/12/2023 | 04120029 | SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONF. EMP. COMPL. 02010195 | 3.200,00 | EMPENHADO |
04/12/2023 | 04120030 | SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONF. NF 02010197 | 3.200,00 | EMPENHADO |
04/12/2023 | 04120031 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01090011. | 392,00 | EMPENHADO |
04/12/2023 | 29110008 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 978,50 | LIQUIDADO |
04/12/2023 | 01080030 | ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA ME | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO PRESENCIAL DOS DOCUMENTOS DE COBRANÇA PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS TAXAS, DE INTERESSE DO SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNIICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. EMP. COMPL. 02010232 | 7.633,84 | LIQUIDADO |
04/12/2023 | 23100024 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 03040011 | 1.961,40 | LIQUIDADO |
04/12/2023 | 23100024 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 03040011 | 917,80 | LIQUIDADO |
04/12/2023 | 01080013 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE NO EXERCICIO FINANCEIRO CORRENTE. EMP. COMPL. 01060043 | 44,40 | LIQUIDADO |
04/12/2023 | 02100020 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FORNECEDOR DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE, EMPENHO COMPLEMENTAR AO N° 02.01.0026. | 2.254,99 | LIQUIDADO |
04/12/2023 | 01090031 | SOFTMAX CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, (REFERENTE AOS SISTEMA INFORMATIZADOS DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, SECRETARIA ESPECIAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL) ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO AO CADASTRO ÚNICO, PROGRAMA BOLSA FAMILIA E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL. | 1.850,00 | LIQUIDADO |
04/12/2023 | 20090017 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 2.419,40 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 01120001 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE PRODUÇÃO DE POLPAS DE FR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, (PNAEC) | 2.908,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120002 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE PRODUÇÃO DE POLPAS DE FR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, (PNAEF) | 19.164,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120003 | COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO A ESCOLAR QUE COMPÕE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) | 4.022,70 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120004 | COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO A ESCOLAR QUE COMPÕE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) | 3.220,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120005 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, (MAC) | 135.913,12 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120006 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, (MAC) | 100.099,91 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120007 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO IGD-PBF, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. . | 348,51 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120008 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.540,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120009 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 01 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. EMP. COMPL. 02100072. | 10.600,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120010 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE PRODUÇÃO DE POLPAS DE FR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, (PNAEP) | 2.908,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120011 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE NO EXERCICIO CORRENTE FIJANCEIRO. EMP. COMPL. 02010211 | 500,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120012 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONF. EMP. COMPL. 02010048 | 3.815,87 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120013 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO INSS, DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 01090053. | 3.000,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120014 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS LOTADOS NO SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. EMPENHO COMPLEMENTAR Nº 01110029 | 30.000,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120015 | M2A TECNOLOGIA LTDA | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | LICENÇA DE PLATAFORMA WEB PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAIS ? PCA, BEM COMO DA PLATAFORMA WEB PARA PADRONIZAÇÃO DE COMPRAS, SERVIÇOS E OBRAS, EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO II DO ART. 19 DA LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021. LICENÇA VÁLIDA POR UM PERÍODO DE 12 MESES. | 12.000,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120016 | LUIZ ANTONIO ALVES CAVALCANTE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA- PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, E COM O PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 1.500,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120017 | DIGTECHNOLOGIA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PAINEL DE CHAMADAS, SOLUÇÃO DE DISPARO DE MENSAGENS DE TEXTO AOS USUÁRIOS E PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM OUVIDORIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONF. EMP. COMPL. 01110047 | 38.735,80 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120018 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02010061 | 4.500,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120019 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02010059 | 5.500,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120020 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 02010058 | 6.000,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120021 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 02010060 | 4.000,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120022 | CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. CONF. EMP. COMPL. 02010143 | 8.000,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120023 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MEDIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 01110080 | 114.113,62 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120024 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BASICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPLEMENTAR AO 01110072 | 264.132,08 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120025 | DB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇO COMPLEMENTAR DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO MEDIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. EMP. COMPL. 01110073 | 39.583,81 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120026 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS COM OPERADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMP. COMPL. 02010053 | 1.743,27 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120027 | DB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTAR DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. EMP. COMPL.01110071 | 8.826,40 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120028 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MAC, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONF. EMP. COMPL. 02010050 | 1.867,70 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120029 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (FUNDEB). CONF. EMP. COMPL. 02010052 | 2.840,75 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120030 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONF. EMP. COMPL. 02010054 | 2.629,36 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120031 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 01 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONF. EMP. COMPL. 02010046 | 553,93 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120032 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONF. EMP. COMPL. 02010047 | 3.058,45 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120033 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONF. EMP. COMPL. 02010056 | 472,19 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120034 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONF. EMP. COMPL. 02010051 | 2.018,77 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120035 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONF. EMP. COMPL. 02010049 | 320,84 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120036 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONF. EMP. COMPL. 02010057 | 160,42 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120037 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONF. EMP. COMPL. 02010055 | 447,15 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120038 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 072/2021/002. | 13.012,66 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120039 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPLEM. 02100065. | 20.000,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120040 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 072/2021/003. | 11.848,94 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120041 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 072/2021/001. | 14.282,19 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120042 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENICIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 072/2021/004. | 8.463,52 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120043 | COLINAS CONSTRUCOES TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | REFERENTE A 25 ª E 26ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES E MAQUINAS PESADAS, COM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 168.865,93 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120044 | A AMARO F DA SILVA ME | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO, QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVÊNIO, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DA CIDADE, NOTÍCIAS E LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 02010189 | 2.000,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120045 | FRANCISCO WESLEY MOREIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, ÁREA DE LAZER PARQUE AQUÁTICO SÃO FRANCISCO PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO GONÇALVES, NO DISTRITO DE MINEIROLÂNDIA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONF. EMP. COMPL. 15090019 | 750,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120046 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 180,16 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120047 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEM. 01080016. | 450,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120048 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 02100056. | 186,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120049 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 01110054. | 53,50 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120050 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01110066 | 106,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120051 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01090019. | 299,50 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120052 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), DESTE MUNICIPIO. | 36,45 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120053 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02100081. | 173,50 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120046 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 180,16 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 06060009 | RAIMUNDO JOACI BEZERRA LIMA | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO POSTO POLICIAL NO DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA- CE | 2.000,00 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 12010005 | MARTA AURELIA MESQUITA CAVALCANTE | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SEDE DO DEMUTRAN, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. | 1.636,00 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 29110001 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 39,36 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 15110006 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA (SAAE) DE PEDRA BRANCA - CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 02110001 | 4.080,00 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 01110048 | APLA COMERCIO SERVICOS PROJETOS E CONSTRUCOES EIRE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO), NOS BAIRROS PADRE SÃO GERALDO E RISO DO PRADO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. CONFORME CONTRATO Nº 034/2020/001, TP Nº 005/2020/TP. CONVENIO Nº 868627. REF. A SEGUNDA MEDIÇÃO. EMP. COMPL. 20040008. | 78.361,61 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 28110001 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.597,76 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 27110009 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 49,20 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 15110005 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DE PEDRA BRANCA - CE. EMPENHO COMPLEMENTAR 01110022 | 65.300,00 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 15110004 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01110023 | 7.400,00 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 23100024 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 03040011 | 917,80 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 23100024 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 03040011 | 917,80 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 13010004 | FRANCISCO ASSIS LOPES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANGUEIRA, LOTE 17, BAIRRO BUGARI, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 300,00 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 13010003 | MARIA NELCY BEZERRA LIRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOCALIZADO NA RUA GERALDO BEZERRA, S/Nº, DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 960,00 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 06010006 | MARIA NELCY BEZERRA LIRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, LOCALIZADO NA RUA GERALDO BEZERRA, DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 350,00 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 15110017 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. EMP. COMPL. 16100013 | 4.000,00 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 15110014 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONF. EMP. COMPL. 01110024 | 6.800,00 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 15110003 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 16100012 | 2.800,00 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 15110002 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 16100011 | 2.750,00 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 01080016 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEM. 03040081. | 103,50 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 01080016 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEM. 03040081. | 115,00 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 15110016 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (MAC) DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 01110018 | 40.965,00 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 15110015 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (PAB) DE PEDRA BRANCA - CE CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/22. COMPLEMENTAÇAO DA NE 01110016 | 22.500,00 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 30110002 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) | 150.534,55 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 30110003 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENCILIOS, EQUIPAMENTO E MATERIAL MEDICOS HOSPITALAR E AMBULATORIO, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE /HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) | 150.023,31 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 15110012 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE FORTALEZA - CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE PEDRA BRANCA - CE. | 13.879,94 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 15110001 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. EMP. COMPL. 16100009 | 10.800,00 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 01110054 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 01060026. | 11,50 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 24110007 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 428,04 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 15110008 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, EMP. COMPL. 01110021 | 875,00 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 15110007 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, EMP. COMPL. 01110020 | 45.300,00 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 15110011 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, | 780,00 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 15110010 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, EMP. COMPL. 10110023 | 74.890,00 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 02010189 | A AMARO F DA SILVA ME | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO, QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVÊNIO, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DA CIDADE, NOTÍCIAS E LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 15110013 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINTE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 16100021 | 2.100,00 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 15110009 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 01 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NO PERÍMETRO DE PEDRA BRANCA-CE , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. EMP. COMPL. 16100016 | 2.780,00 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 01120046 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | AJUSTE PELA ANULAÇÃO DO PROCESSO Nº 17050013, DE 17/05/2023 | 180,16 | PAGO |
01/12/2023 | 02010109 | EUDASIO ALVES DE SOUSA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PELA ANULAÇÃO DO PROCESSO Nº 27020065, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2023, PARA AJUSTE NAS RETENÇÕES. | 2.850,00 | PAGO |
01/12/2023 | 24110070 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2023 - FUNDEB 70% CRECHE (CONTRATO) | 1.320,00 | PAGO |
01/12/2023 | 24110069 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2023 - 70% FUNDAMENTAL (CONCURSADO). | 2.471,13 | PAGO |
01/12/2023 | 13010003 | MARIA NELCY BEZERRA LIRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 07/2023, AJUSTE CONFORME ANULAÇÃO DO PROCESSO 11080051. | 960,00 | PAGO |
01/12/2023 | 06010006 | MARIA NELCY BEZERRA LIRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | REGULARIZAÇÃO PELA ANULAÇÃO DO PROCESSO 11080044. | 350,00 | PAGO |
01/12/2023 | 24110068 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2023 - IGD/PROCAD (CONTRATO) | 2.200,00 | PAGO |
01/12/2023 | 01080016 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUSTE DE PAGAMENTO CONFORMA ANULAÇÃO DO CAIXA 03100028. | 103,50 | PAGO |
01/12/2023 | 01080016 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 115,00 | PAGO |
01/12/2023 | 24110067 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM MES DE NOVEMBRO DE 2023 - MAC (CEDIDOS) | 3.417,54 | PAGO |
01/12/2023 | 24110066 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM MES DE NOVEMBRO DE 2023 - MAC (CONTRATADOS) | 110.968,70 | PAGO |
01/12/2023 | 24110065 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM MES DE NOVEMBRO DE 2023 - MAC (CONCURSADOS) | 34.381,65 | PAGO |
01/12/2023 | 24110064 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM MES DE NOVEMBRO DE 2023 - CAPS (CONCURSADOS) | 2.524,00 | PAGO |
01/12/2023 | 24110063 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM MES DE NOVEMBRO DE 2023 - PSF (CONCURSADOS) | 29.323,72 | PAGO |
01/12/2023 | 24110062 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM MES DE NOVEMBRO DE 2023 - CASA DA MULHER(CONTRATADOS) | 2.524,00 | PAGO |
01/12/2023 | 24110061 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM MES DE NOVEMBRO DE 2023 - CAPS (CONTRATADOS) | 5.497,64 | PAGO |
01/12/2023 | 24110060 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM MES DE NOVEMBRO DE 2023 - AT. BASICA/PSF (CONTRATADOS) | 78.486,10 | PAGO |
01/12/2023 | 24110058 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2023 - MAC/HOSPITAL (CONTRATADOS). | 65.870,50 | PAGO |
01/12/2023 | 24110053 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2023- AT. BASICA/PSF (CONTRATADOS). | 36.043,00 | PAGO |
01/12/2023 | 24110057 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2023 - MAC/HOSPITAL (CONCURSADOS). | 46.348,48 | PAGO |
01/12/2023 | 24110056 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2023 - AT. BASICA/PSF (CONCURSADOS). | 47.876,18 | PAGO |
01/12/2023 | 24110055 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2023 - CASA DA MULHER (CONTRATADOS). | 1.335,60 | PAGO |
01/12/2023 | 24110054 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2023 - AT. BASICA/PSF (CONTRATADOS). | 2.544,30 | PAGO |
01/12/2023 | 24110059 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2023 - MAC (CEDIDOS). | 3.235,67 | PAGO |
01/12/2023 | 24110041 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2023 - CAPS (CONCURSADOS). | 6.407,52 | PAGO |
01/12/2023 | 03070033 | ANA PAULA MESQUITA UCHOA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA- PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, PERIODO REF: 11/2023 | 1.100,00 | PAGO |
01/12/2023 | 03070034 | LUIZ ANTONIO ALVES CAVALCANTE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA- PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, PERIODO REF: 11/2023 | 1.100,00 | PAGO |
01/12/2023 | 03070035 | MICHELLE PEREIRA SILVA COSTA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA- PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, PERIODO REF: 11/2023 | 1.100,00 | PAGO |
01/12/2023 | 03070032 | ANA NAGILA ALVES FELIPE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA- PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, PERIODO REF: 11/2023 | 1.100,00 | PAGO |
01/12/2023 | 03070031 | AMAURIR TORRES DE ALENCAR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA- PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, PERIODO REF: 11/2023 | 1.100,00 | PAGO |
01/12/2023 | 01090023 | VICTOR JAQUES CRUZ LEITE TEIXEIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA- PROGRAMA MAIS MEDICOS, PERIODO REF: 11/2023 | 1.500,00 | PAGO |
01/12/2023 | 01090022 | RUSLEIDY QUEVEDO SANCHEZ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA- PROGRAMA MAIS MEDICOS, PERIODO REF: 11/2023 | 1.500,00 | PAGO |
01/12/2023 | 01090021 | KENIA DE LA CARIDAD MEDINA SANTANA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA- PROGRAMA MAIS MEDICOS, PERIODO REF: 11/2023 | 1.500,00 | PAGO |
01/12/2023 | 01090016 | BRUNA CUSTODIO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA- PROGRAMA MAIS MEDICOS. PERIODO REF: 11/2023 | 1.500,00 | PAGO |
01/12/2023 | 01090017 | DAVI FERREIRA CUNHA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA- PROGRAMA MAIS MEDICOS, PERIODO REF: 11/2023 | 1.500,00 | PAGO |
01/12/2023 | 01090019 | HADAH QUEDVE NERES GONÇALVES LEITE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA- PROGRAMA MAIS MEDICOS, PERIODO REF: 11/2023 | 1.500,00 | PAGO |
01/12/2023 | 01090020 | KARINA ALVES MEDEIROS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA- PROGRAMA MAIS MEDICOS, PERIODO REF: 11/2023 | 1.500,00 | PAGO |
01/12/2023 | 03070036 | MARIA ELIANE GONDIM STARLING | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA- PROGRAMA MAIS MEDICOS, PERIODO REF: 11/2023 | 1.500,00 | PAGO |
01/12/2023 | 01090018 | DIOGENES PEREIRA LOPES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA- PROGRAMA MAIS MEDICOS, PERIODO REF: 11/2023. | 1.500,00 | PAGO |
01/12/2023 | 01110054 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
01/12/2023 | 02100051 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2023 - AGRICULTURA (COMISSIONADO) | 700,00 | PAGO |
30/11/2023 | 02010187 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 750,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 09010001 | ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 06010005 | ELIANE MACEDO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA ADAGRI (AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ), NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO Á SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01090011 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01060027. | 11,50 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 02010185 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 750,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 03070061 | J. S. SINDEAUX NETO EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS VILA ALMEIDA E BELA VISTA NO DISTRITO DE MINEIROLANDIA, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 039/2022/01. | 134.816,07 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 06010004 | FRANCISCO JOSE ALVES BARBOSA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO COM OBJETIVO DE DEPOSITAR OS RESÍDUAS SÓLIDOS DA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 02010146 | JARDEL BRIGIDO DE SOUZA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE 1 (UM) TERRENO COM OBJETIVO DE DEPOSITAR OS RESÍDUOS SÓLIDOS DO DISTRITO DE CAPITÃO MOR, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 1.000,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110074 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPLEM. 03070064. | 469,91 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 03070064 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPLEM. 01030084. | 717,31 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 02010199 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.875,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 02100065 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPLEM. 03040091. | 10.946,28 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 02100065 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPLEM. 03040091. | 11.026,83 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 02010188 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 750,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 02010194 | CIRNANE CRISTOVÃO DE SOUZA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CORREIO, LOCALIZADO NA RUA JOÃO PAULO II, Nº 117, CAPITÃO MOR, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO Á GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 400,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 02010193 | ANA JULIA ARIMATEIA DE SOUZA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CORREIO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL SOARES, Nº 613, DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 30110005 | CARTORIO LIMA 2. OFICIO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | SOLICITAÇÃO DAS MATRICULAS 1564, 1882, 2437, 2912 E 2928, DOS IMOVEIS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, LOCALIZADOS NO DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIU. | 385,91 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110042 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED INTERNET. | 12,15 | PAGO |
30/11/2023 | 01090012 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
30/11/2023 | 02010235 | JF SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA AS ÁREAS DE GESTÃO COMERCIAL EM SANEAMENTO, CONF NF Nº28322 | 1.230,00 | PAGO |
30/11/2023 | 02010258 | OI S.A. | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PGTO REF. REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE, REF. A NOVEMBRO/2023. | 256,98 | PAGO |
30/11/2023 | 01110030 | COGERH-CIA GESTAO RECURSOS HIDRICOS EST. CEARA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PGTO REF. TARIFAS D'ÁGUA BRUTA, CONF. NF 212859 | 2.290,05 | PAGO |
30/11/2023 | 01080014 | COGERH-CIA GESTAO RECURSOS HIDRICOS EST. CEARA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PGTO REF. TARIFAS D'ÁGUA BRUTA. CONF. NF 212859. | 4.689,36 | PAGO |
30/11/2023 | 02100024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PGTO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 2.909,54 | PAGO |
30/11/2023 | 02100024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PGTO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO | 15.137,67 | PAGO |
30/11/2023 | 10110011 | JOSE MARTINS DE LIMA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1210641, - JOSE MARTINS DE LIMA. | 3.766,38 | PAGO |
30/11/2023 | 10110012 | JOSE WILSON SOARES TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1214862 | 555,00 | PAGO |
30/11/2023 | 14090005 | JOSE MENDES CARDOSO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF Nº1192456 | 192,80 | PAGO |
30/11/2023 | 23100005 | JOSE MENDES CARDOSO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONF. NF 1207621 | 289,20 | PAGO |
30/11/2023 | 10110013 | JOSE WILSON SOARES TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1210623 | 370,00 | PAGO |
30/11/2023 | 14090009 | JOSE MENDES CARDOSO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF Nº 1192464. | 289,20 | PAGO |
30/11/2023 | 17110009 | NALYSON RAFAEL GERMANO MORAIS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1216539 | 7.831,25 | PAGO |
30/11/2023 | 14090006 | JOSE MENDES CARDOSO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF Nº 1192467. | 1.397,80 | PAGO |
30/11/2023 | 06110004 | COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONF. NF 2854 | 8.613,50 | PAGO |
30/11/2023 | 10110014 | JOSE MARTINS DE LIMA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1210647 | 6.843,64 | PAGO |
30/11/2023 | 14110010 | EDUARDO BEZERRA RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1214877 | 5.393,56 | PAGO |
30/11/2023 | 14110012 | EDUARDO BEZERRA RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1214873 | 3.886,00 | PAGO |
30/11/2023 | 06110005 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE PRODUÇÃO DE POLPAS DE FR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1210345 | 3.428,80 | PAGO |
30/11/2023 | 06110016 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE PRODUÇÃO DE POLPAS DE FR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1210316 | 2.326,40 | PAGO |
30/11/2023 | 06110006 | COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 2839 | 6.359,43 | PAGO |
30/11/2023 | 17110010 | NALYSON RAFAEL GERMANO MORAIS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1216520 | 3.299,37 | PAGO |
30/11/2023 | 06110012 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE PRODUÇÃO DE POLPAS DE FR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1210361 | 9.028,00 | PAGO |
30/11/2023 | 23100003 | JOSE MENDES CARDOSO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONF. NF 1207628 | 192,80 | PAGO |
30/11/2023 | 06110011 | ANTONIO PEREIRA DE CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1206025 | 8.459,12 | PAGO |
30/11/2023 | 10110008 | ANTONIO PEREIRA DE CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1216615 | 161,30 | PAGO |
30/11/2023 | 23100004 | JOSE MENDES CARDOSO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONF. NF 1207614 | 1.479,74 | PAGO |
30/11/2023 | 06110010 | EDEMILSON COELHO FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONF. NF 1207462 | 313,90 | PAGO |
30/11/2023 | 06110009 | EDEMILSON COELHO FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONF. NF 1207474 | 315,70 | PAGO |
30/11/2023 | 06110008 | EDEMILSON COELHO FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONF. NF 1207449 | 1.047,80 | PAGO |
30/11/2023 | 24110033 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2023 - AT.BASICA/PSF (CONCURSADOS) | 98.173,60 | PAGO |
30/11/2023 | 24110034 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2023 - AT.BASICA/PSF (CONTRATADOS). | 93.914,73 | PAGO |
30/11/2023 | 24110034 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2023 - AT.BASICA/PSF (RESCISÃO/CONTRATADOS). | 396,00 | PAGO |
30/11/2023 | 24110049 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2023 - HOSPITAL (CEDIDOS). | 2.435,20 | PAGO |
30/11/2023 | 24110032 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2023 - VIGILANCIA EM SAÚDE (CONCURSADOS) | 108.144,20 | PAGO |
30/11/2023 | 24110044 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2023 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA (CONTRATADOS). | 1.980,00 | PAGO |
30/11/2023 | 24110050 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2023 - INCENTIVO QUALIFAR (CONTRATADOS). | 2.000,00 | PAGO |
30/11/2023 | 24110036 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2023 - VIGILANCIA EM SAÚDE (CONTRATADOS). | 4.500,00 | PAGO |
30/11/2023 | 24110038 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2023 - MAC/FISIOTERAPIA (CONTRATADOS). | 3.666,66 | PAGO |
30/11/2023 | 24110031 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2023 - MAC/HOSPITAL (CONCURSADOS). | 104.961,27 | PAGO |
30/11/2023 | 24110039 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2023 - MAC/FISIOTERAPIA (CONCURSADOS). | 6.570,66 | PAGO |
30/11/2023 | 24110042 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2023 - PSF/MEDICOS (CONTRATADOS). | 26.800,00 | PAGO |
30/11/2023 | 24110047 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2023 - SAÚDE BUCAL (CONTRATADOS). | 30.118,32 | PAGO |
30/11/2023 | 24110047 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2023 - SAÚDE BUCAL (RESCISÕES/CONTRATADOS). | 538,45 | PAGO |
30/11/2023 | 24110040 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2023 - SAÚDE BUCAL (CONCURSADOS). | 35.968,37 | PAGO |
30/11/2023 | 24110035 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2023 - PACS (CONCURSADOS). | 239.536,00 | PAGO |
30/11/2023 | 24110048 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2023 - PACS (CONTRATADOS). | 6.336,00 | PAGO |
30/11/2023 | 24110037 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2023 - MAC/HOSPITAL (CONTRATADOS). | 89.443,39 | PAGO |
30/11/2023 | 24110051 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2023 - SALA DE ESTABILIZAÇÃO (RESCISÃO/CONTRATADO). | 132,00 | PAGO |
30/11/2023 | 24110051 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2023 - SALA DE ESTABILIZAÇÃO (CONTRATADOS). | 34.999,37 | PAGO |
30/11/2023 | 24110043 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2023 - CAPS (CONTRATADOS). | 27.984,00 | PAGO |
30/11/2023 | 24110052 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2023 - VIGILANCIA SANITARIA (CELETISTA). | 19.225,80 | PAGO |
30/11/2023 | 24110045 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2023 -PLANTOES MEDICOS (CONTRATADOS). | 189.817,20 | PAGO |
30/11/2023 | 01090029 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2023 - SEC. SAÚDE (CONCURSADOS). | 19.648,50 | PAGO |
30/11/2023 | 01090029 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2023 - SEC. SAÚDE (CEDIDOS). | 3.784,00 | PAGO |
30/11/2023 | 01090029 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2023 - SAÚDE (RESCISÕES/CONCURSADOS). | 9.599,10 | PAGO |
30/11/2023 | 03070049 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2023 - SEC. SAÚDE (CONTRATADOS). | 13.936,00 | PAGO |
30/11/2023 | 24110046 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2023 - CASA DA MULHER (CONTRATADOS). | 15.840,00 | PAGO |
30/11/2023 | 01090029 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2023 - HOSPITAL (COMISSIONADOS). | 4.500,00 | PAGO |
30/11/2023 | 01090029 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2023 - SAÚDE (RESCISÃO/COMISSIONADOS). | 466,66 | PAGO |
30/11/2023 | 01090029 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2023 - SEC. SAÚDE (COMISSIONADOS). | 42.000,00 | PAGO |
30/11/2023 | 01090011 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
30/11/2023 | 02010098 | FONSECA RODRIGUES ENGENHARIA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E CONSULTORIA. CONF. NF 434 | 13.750,00 | PAGO |
30/11/2023 | 02100065 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | RETENÇÃO DO PASEP. | 10.946,28 | PAGO |
30/11/2023 | 02100065 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | RETENÇÃO PASEP. | 11.026,83 | PAGO |
30/11/2023 | 30110001 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.038,06 | EMPENHADO |
30/11/2023 | 30110002 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) | 150.534,55 | EMPENHADO |
30/11/2023 | 30110003 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENCILIOS, EQUIPAMENTO E MATERIAL MEDICOS HOSPITALAR E AMBULATORIO, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE /HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) | 150.023,31 | EMPENHADO |
30/11/2023 | 30110004 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA USO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SAO SEBASTIAO E MATERNIDADE CELIA MENDES DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) | 100.007,97 | EMPENHADO |
30/11/2023 | 30110005 | CARTORIO LIMA 2. OFICIO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | SOLICITAÇÃO DAS MATRICULAS 1564, 1882, 2437, 2912 E 2928, DOS IMOVEIS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, LOCALIZADOS NO DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIU. | 385,91 | EMPENHADO |
30/11/2023 | 30110006 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PAIF-CRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. . | 1.629,70 | EMPENHADO |
30/11/2023 | 30110007 | CONSTRUTORA CEBAVE EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REF. A 4º (QUARTA) MEDIÇÃO DA 2º ETAPA DA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 072/2022/01. EMP. COMP. 19100016 | 57.117,41 | EMPENHADO |
30/11/2023 | 30110008 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023, | 5.960,94 | EMPENHADO |
30/11/2023 | 30110009 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 10.157,72 | EMPENHADO |
30/11/2023 | 30110010 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 1.315,95 | EMPENHADO |
30/11/2023 | 30110011 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 39,80 | EMPENHADO |
30/11/2023 | 30110012 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 464.574,72 | EMPENHADO |
30/11/2023 | 30110013 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 57.875,78 | EMPENHADO |
30/11/2023 | 30110014 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 54.607,14 | EMPENHADO |
30/11/2023 | 30110015 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS) COMPLEMENTAR DO PISO (MAC), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023, | 32.386,90 | EMPENHADO |
30/11/2023 | 30110016 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), COMPLEMENTAR DO PISO (PAB), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 22.640,06 | EMPENHADO |
30/11/2023 | 02010177 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. PEDRA BRANCA - CE. | 375,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 02010190 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.875,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 30060003 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. COMPLEMENTACAO DA NE 31050008 | 164,96 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 02010184 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 750,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 23110005 | EFETIVA SERVIÇOS INTEGRADOS | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2023, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, | 2.730,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 23110006 | EFETIVA SERVIÇOS INTEGRADOS | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL QUE SERA REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, | 1.977,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 03040106 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PUBLICO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 02010240. | 18,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 02010182 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PUBLICO DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 750,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 30060002 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 03040107 | 353,89 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 02010186 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 750,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110042 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 01080032. | 12,15 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01090012 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 01030078. | 11,50 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 02010162 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. PEDRA BRANCA - CE. | 750,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 30110014 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 54.607,14 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 30110013 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 57.875,78 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 30110012 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 464.574,72 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 09110010 | DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE OLÉO LUBRIFICANTES E GRAXA PARA ROLAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 2.017,16 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 02010202 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 03110002 | KRONUS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UMA SALA E AULA NA ESCOLA SOL NASCENTE JUNTO A A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 41.014,13 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 30110001 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.038,06 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 02010200 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110053 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02010200 | 750,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 29110003 | VIVIANE F BEZERRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 994,26 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 29110002 | VIVIANE F BEZERRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD-PBF, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 994,26 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 24110008 | IDS SERVICOS E LOCACAO LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DA CAPACITAÇÃO SOBRE ESCUTA ESPECIALIZADA COM AS EQUIPES DO SISTEMA SOCIOASSISTENCIAL QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 20 E 21 DE NOVEMBRO DE 2023, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-CE. | 6.289,22 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 30110016 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), COMPLEMENTAR DO PISO (PAB), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 22.640,06 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 30110015 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS) COMPLEMENTAR DO PISO (MAC), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023, | 32.386,90 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 30110011 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 39,80 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 30110010 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 1.315,95 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 30110009 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 10.157,72 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 30110008 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023, | 5.960,94 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 02010201 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110013 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 01060014 | 881,18 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110043 | G GERADORES ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE GERADOR A DIESEL 135MW-180KVA, DESTINADO A NECESSIDADE DAS ATIVIDADES PARA FORNECER ENERGIA ELÉTRICA EM CASO DE QUEDA, NO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 29110001 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 39,36 | EMPENHADO |
29/11/2023 | 29110002 | VIVIANE F BEZERRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD-PBF, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 994,26 | EMPENHADO |
29/11/2023 | 29110003 | VIVIANE F BEZERRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 994,26 | EMPENHADO |
29/11/2023 | 29110004 | DOSETRAT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE 02 KITS DOSADORES DE CLORO GÁS COM CAPACIDADE DE 50KG/DIA, DESTINADOS AS NECESSIDADES E MELHORIAS NOSERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, REALIZADO PELO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 4.760,00 | EMPENHADO |
29/11/2023 | 29110005 | O DOS REIS BRANDAO EIRELI | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA A COPA SERTÃO MACIÇO DE VOLEIBOL QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, | 3.045,00 | EMPENHADO |
29/11/2023 | 29110006 | O DOS REIS BRANDAO EIRELI | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA A COPA SERTÃO MACIÇO DE VOLEIBOL QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, | 6.525,00 | EMPENHADO |
29/11/2023 | 29110007 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 1.161,70 | EMPENHADO |
29/11/2023 | 29110008 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 978,50 | EMPENHADO |
29/11/2023 | 02100056 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 03040087. | 11,50 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 02010057 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 160,42 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 01110049 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 01060037. | 23,00 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 02010056 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 320,84 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 01020050 | CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA EM RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS DA GFIP, RESUMO E RELATÓRIOS DAS GPS, GERAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ARQUIVOS SIM, GERAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SIOPE, RAIS E DIRF, ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE DARFS REFERENTE A PARCELAMENTOS JUNTO A RFB E PGFN, ACOMPANHADO DAS CERTIDÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PGFN, PGE E CEF, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 12.500,00 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 01110050 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 01060035. | 57,50 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 23110010 | O DOS REIS BRANDAO EIRELI | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE NOVEMBRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, | 2.574,00 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 23110007 | O DOS REIS BRANDAO EIRELI | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GANDULAS E MASSAGISTAS PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE NOVEMBRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, | 1.470,00 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 01110061 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO,EMPENHO COMPL 02010013. | 11,50 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 01080028 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 01060036. | 34,50 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 19100015 | A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 743,22 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 01110005 | CONSERV CONSTRUCOES E TERCEIRIZACOES EIRELI | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE INAUGURAÇÕES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 DE ACORDO COM DATAS QUE SERÃO AGENDADAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 8.867,40 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 02010055 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 447,15 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 01110040 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 01080026. | 23,00 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 28110005 | A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 22.033,31 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 02010052 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (FUNDEB) | 2.283,83 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 02010054 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 894,30 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 02010054 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.666,61 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 27110012 | VIVIANE F BEZERRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 2.454,55 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 02010051 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 252,62 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 02010051 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.666,61 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 01110010 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 8.858,91 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 16110007 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 295,00 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 16110007 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 842,00 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 16110007 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 829,00 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 16110007 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.452,00 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 16110007 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.419,00 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 16110007 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.024,00 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 02010050 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MAC, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.215,14 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 02010048 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.666,61 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 02010048 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.890,93 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 01110054 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 01060026. | 46,00 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 02010049 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 320,84 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 24100004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2023. CONF. EMP. COMPL. 01030010 | 696,80 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 01090011 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01060027. | 34,50 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 02010047 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.054,72 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 02010047 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.666,61 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 01110066 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 02100057. | 11,50 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 02010046 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 01 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 447,15 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 01110037 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2023 - SEGURANÇA (CONCURSADOS). | 53.068,91 | PAGO |
29/11/2023 | 03070057 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2023 - SEGURANÇA (CONCURSADOS). | 39.263,89 | PAGO |
29/11/2023 | 03070057 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2023 - SEGURANÇA (COMISSIONADOS). | 13.100,00 | PAGO |
29/11/2023 | 02100056 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
29/11/2023 | 01110049 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 23,00 | PAGO |
29/11/2023 | 01110032 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2023 - ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS). | 7.655,01 | PAGO |
29/11/2023 | 01080020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2023 - ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS). | 5.844,99 | PAGO |
29/11/2023 | 01110032 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2023 - ADMINISTRAÇÃO (CONCURSADOS). | 10.134,60 | PAGO |
29/11/2023 | 01110050 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 57,50 | PAGO |
29/11/2023 | 01090028 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2023 - ESPORTES (CONCURSADOS). | 1.755,60 | PAGO |
29/11/2023 | 01090028 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2023 - ESPORTES (COMISSIONADOS). | 14.740,00 | PAGO |
29/11/2023 | 01110061 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
29/11/2023 | 03070045 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2023 - PLANEJAMENTO (COMISSIONADOS). | 1.800,00 | PAGO |
29/11/2023 | 01080028 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 34,50 | PAGO |
29/11/2023 | 02100052 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2023 - CULTURA (CONCURSADOS). | 9.226,80 | PAGO |
29/11/2023 | 01110036 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2023 - CULTURA (CONTRATADOS). | 3.960,00 | PAGO |
29/11/2023 | 02100052 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2023 - CULTURA (COMISSIONADOS). | 16.220,00 | PAGO |
29/11/2023 | 01110040 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 23,00 | PAGO |
29/11/2023 | 28110003 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA SOUZA, MES DE SETEMBRO 2023. | 1.826,37 | PAGO |
29/11/2023 | 28110003 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA SOUZA, MES DE OUTUBRO 2023. | 1.826,37 | PAGO |
29/11/2023 | 28110002 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE A SERVIDORA CEDIDA, JESSICA APARECIDA LIMA CAETANO DA SILVA, MES DE SETEMBRO 2023. | 6.992,43 | PAGO |
29/11/2023 | 28110002 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE A SERVIDORA CEDIDA, JESSICA APARECIDA LIMA CAETANO DA SILVA, MES DE OUTBRO DE 2023. | 6.992,43 | PAGO |
29/11/2023 | 01090032 | CROQUIS PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, CONF. NF 178 | 11.655,00 | PAGO |
29/11/2023 | 25080007 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2023 - ASSISTENCIA (CONCURSADOS). | 44.280,40 | PAGO |
29/11/2023 | 01110035 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2023 - CONSELHO TUTELAR (AGENTES POLITICO). | 9.145,82 | PAGO |
29/11/2023 | 03070046 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2023 - CONSELHO TUTELAR (AGENTES POLITICO). | 2.254,18 | PAGO |
29/11/2023 | 01090015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2023 - ASSISTENCIA (CONTRATADOS). | 46.026,00 | PAGO |
29/11/2023 | 25080007 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2023 - ASSISTENCIA (COMISSIONADOS). | 32.900,00 | PAGO |
29/11/2023 | 24110005 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2023 - CADASTRO UNICO IGD/PBF (CONTRATADOS). | 22.520,00 | PAGO |
29/11/2023 | 24110003 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2023 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA (CONTRATADOS). | 19.034,00 | PAGO |
29/11/2023 | 24110002 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2023 - CREAS (CONTRATADOS). | 9.120,00 | PAGO |
29/11/2023 | 24110004 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2023 - PAIF/CRAS (CONTRATADOS). | 56.026,00 | PAGO |
29/11/2023 | 24110030 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2023 - PAIF/CRAS (RESCISÃO). | 660,00 | PAGO |
29/11/2023 | 24110029 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2023 - PROGRAMA IGD/PROCAD (CONTRATADOS). | 9.420,00 | PAGO |
29/11/2023 | 21110003 | POUSADA PEDRA BRANCA LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, CONF. NF 1718 | 4.644,00 | PAGO |
29/11/2023 | 27100010 | POUSADA PEDRA BRANCA LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. CONF. NF 1703 | 219,80 | PAGO |
29/11/2023 | 01110054 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 46,00 | PAGO |
29/11/2023 | 02100051 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2023 - AGRICULTURA (CONCURSADOS). | 50.060,40 | PAGO |
29/11/2023 | 02100051 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2023 - AGRICULTURA (COMISSIONADOS). | 37.500,00 | PAGO |
29/11/2023 | 03070044 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2023 - AGRICULTURA (CONTRATADOS). | 4.500,00 | PAGO |
29/11/2023 | 01090011 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 34,50 | PAGO |
29/11/2023 | 01090027 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2023 - DESENVOLVIMENTO URBANO (CONCURSADOS). | 74.980,60 | PAGO |
29/11/2023 | 02100050 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2023 - DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE (CONTRATADOS). | 2.500,00 | PAGO |
29/11/2023 | 01110034 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2023 - DESENVOLVIMENTO URBANO (COMISSIONADOS). | 85.838,24 | PAGO |
29/11/2023 | 01090027 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2023 - DESENVOLVIMENTO URBANO (COMISSIONADOS). | 50.093,42 | PAGO |
29/11/2023 | 02100066 | CIMENCOL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. 16ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA. - CIMENCOL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | 489,32 | PAGO |
29/11/2023 | 02100066 | CIMENCOL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. 15ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA. - CIMENCOL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | 978,65 | PAGO |
29/11/2023 | 02100066 | CIMENCOL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. 14ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA. - CIMENCOL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | 1.223,31 | PAGO |
29/11/2023 | 02100066 | CIMENCOL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. 12ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA. - CIMENCOL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | 1.814,50 | PAGO |
29/11/2023 | 02100066 | CIMENCOL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. 13ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA. - CIMENCOL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | 2.691,91 | PAGO |
29/11/2023 | 02100066 | CIMENCOL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. 17ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA. - CIMENCOL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | 244,66 | PAGO |
29/11/2023 | 01110034 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2023 - DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE (RESCISOES/COMISSIONADOS). | 1.365,46 | PAGO |
29/11/2023 | 01090025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2023 - FINANÇAS (COMISSIONADOS). | 37.900,00 | PAGO |
29/11/2023 | 01110038 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2023 - FINANÇAS (CONCURSADOS). | 3.670,79 | PAGO |
29/11/2023 | 01090025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2023 - FINANÇAS (CONCURSADOS). | 41.259,61 | PAGO |
29/11/2023 | 01110066 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
29/11/2023 | 01110033 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2023 - GABINETE (COMISSIONADOS). | 54.494,68 | PAGO |
29/11/2023 | 03070048 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2023 - GABINETE (COMISSIONADOS). | 12.905,32 | PAGO |
29/11/2023 | 01110033 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2023 - GABINETE (CONCURSADOS). | 4.201,20 | PAGO |
29/11/2023 | 01090026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2023 - GABINETE (CONTRATADOS). | 8.640,00 | PAGO |
29/11/2023 | 01110033 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2023 - GABINETE (AGENTES POLITICO). | 30.681,81 | PAGO |
28/11/2023 | 09110007 | MARIA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PREMIAÇÃO DA 6 ETAPA DO II CIRCUITO PEDRABRANQUENSE DE VAQUEJADA, PARA OS VENCEDORES DA 6 ETAPA DO CIRCUITO NOS DIAS DE 10 E 12 DE NOVEMBRO DE 2023, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA. | 11.259,68 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 01090011 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01060027. | 23,00 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 17110007 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 15.183,00 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 28110009 | DANIEL GOMES FELIPE | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DOS MOTORES E BOMBAS SUBMERSAS (MONOFÁSICAS E TRIFÁSICAS), RESPONSÁVEIS PELA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ? SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA | 19.784,56 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 17110008 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 4.890,00 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 01110066 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 02100057. | 11,50 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 02100056 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | TARIFA BANCÁRIA DE GUIA. | 4,60 | PAGO |
28/11/2023 | 01110049 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
28/11/2023 | 24110012 | INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO NO PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E EXECUÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR, MÉDIO E FUNDAMENTAL REF. A 2º PARCELA CORRESPONDENTE A 20,41% ( VINTE INTEIROS E QUARENTA E UM CENTESIMOS POR CENTO ), CONFORME O TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0504/01-2023. CONF. NF 46 | 135.971,42 | PAGO |
28/11/2023 | 13100001 | EUDASIO ALVES DE SOUSA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA OPERACIONAL DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA, CONF NF Nº 2020189216. - EUDASIO ALVES DE SOUSA. | 2.850,00 | PAGO |
28/11/2023 | 01110040 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
28/11/2023 | 29090004 | VOLARE VEICULOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PDTO REF. AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS QUE COMPÕE A EDUCAÇÃO MUNICIPAL. CONF. NF 31192. - VOLARE VEICULOS. | 493.000,00 | PAGO |
28/11/2023 | 14030002 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. LIQUIDAÇÃO NESTA DATA REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 9886. | 13.930,50 | PAGO |
28/11/2023 | 26070004 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE INSUMOS DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL. CONF. NF 10357 | 3.215,85 | PAGO |
28/11/2023 | 08020001 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. LIQUIDAÇÃO NESTA DATA REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 9813. | 14.023,60 | PAGO |
28/11/2023 | 16080010 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE INSUMOS DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL. CONF. NF 10255 | 20.903,40 | PAGO |
28/11/2023 | 11100018 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS. CONF. NF 10407 | 18.409,75 | PAGO |
28/11/2023 | 28030009 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL. CONF. NF 9958 | 16.279,70 | PAGO |
28/11/2023 | 07110008 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA USO HOSPITALAR E AMBULATORIAL . CONF. NF 10472 | 12.069,96 | PAGO |
28/11/2023 | 22060002 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACEUTICOS E CORRELATOS. CONF. NF 10358 | 35.991,43 | PAGO |
28/11/2023 | 20040005 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL. CONF. NF | 10.992,81 | PAGO |
28/11/2023 | 04050007 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL. CONF. NF 10047 | 13.959,95 | PAGO |
28/11/2023 | 06090015 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA USO HOSPITALAR E AMBULATORIAL. CONF. NF 10312 | 25.895,99 | PAGO |
28/11/2023 | 10030005 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL. CONF. NF 9885 | 29.916,12 | PAGO |
28/11/2023 | 23050001 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS. CONF. NF 10087 | 10.007,95 | PAGO |
28/11/2023 | 01090011 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 23,00 | PAGO |
28/11/2023 | 16110008 | LOCAX LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF 11º (DECIMA) MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 03 (TRES) PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONF. NF Nº 2971. - LOCAX LOCAÇÕES E SERVOÇOS. | 65.500,77 | PAGO |
28/11/2023 | 01110066 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
28/11/2023 | 02010092 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO REF. SERVIÇOS DE POSTAGENS DE ENCOMENDAS E DOCUMENTOS OFICIAIS | 16,47 | PAGO |
28/11/2023 | 28110001 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.597,76 | EMPENHADO |
28/11/2023 | 28110002 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE A SERVIDORA CEDIDA, JESSICA APARECIDA LIMA CAETANO DA SILVA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME TERMO DE COOPERAÇAO TECNICA Nº 02/2021 | 13.984,86 | EMPENHADO |
28/11/2023 | 28110003 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA SOUZA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 3.652,74 | EMPENHADO |
28/11/2023 | 28110004 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 1.078,93 | EMPENHADO |
28/11/2023 | 28110005 | A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 22.033,31 | EMPENHADO |
28/11/2023 | 28110006 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 662,28 | EMPENHADO |
28/11/2023 | 28110007 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 705,24 | EMPENHADO |
28/11/2023 | 28110008 | BEATRIZ ALVES DA SILVA ME | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO (FATURAS DE CONTAS DE ÁGUA) DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DAS FATURAS DOS USUÁRIOS CONFORME A NECESSIDADES DO SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 6.950,00 | EMPENHADO |
28/11/2023 | 28110009 | DANIEL GOMES FELIPE | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DOS MOTORES E BOMBAS SUBMERSAS (MONOFÁSICAS E TRIFÁSICAS), RESPONSÁVEIS PELA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ? SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA | 19.784,56 | EMPENHADO |
28/11/2023 | 02100056 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 03040087. | 4,60 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 01110049 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 01060037. | 11,50 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 24110012 | INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO NO PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E EXECUÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR, MÉDIO E FUNDAMENTAL INCOMPLETO DO QUADRO PERMANENTE DE SERVIDORES DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA, REFERENTE A 2º PARCELA CORRESPONDENTE A 20,41% ( VINTE INTEIROS E QUARENTA E UM CENTESIMOS POR CENTO ), CONFORME O TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0504/01-2023. | 135.971,42 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 04040015 | CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO E PROCESSAMENTO DA DCTFWEB, DIRF, RAIS, ACOMPANHAMENTO DAS CERTIDÕES FEDERAIS (CND) E CAIXA ECONOMICA (CRF), PROCESSAMENTO DOS ARQUIVOS PARA TCE E INFORMAÇÕES PARA O PORTAL DO E-SOCIAL, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAAE) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 02/2022-TP E CONTRATO Nº100/200/01. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 02010053 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.666,61 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 02010258 | OI S.A. | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 256,98 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 01110040 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 01080026. | 11,50 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 14110008 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 1.596,80 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 17110006 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.530,00 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 10110005 | COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO A ESCOLAR QUE COMPÕE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) | 6.877,80 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 02100020 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FORNECEDOR DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE, EMPENHO COMPLEMENTAR AO N° 02.01.0026. | 285,26 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 01080013 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE NO EXERCICIO FINANCEIRO CORRENTE. EMP. COMPL. 01060043 | 44,40 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 24110009 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE COMPÕEM O QUADRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 25.515,65 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 28110003 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA SOUZA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 1.826,37 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 28110003 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA SOUZA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 1.826,37 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 28110002 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE A SERVIDORA CEDIDA, JESSICA APARECIDA LIMA CAETANO DA SILVA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME TERMO DE COOPERAÇAO TECNICA Nº 02/2021 | 6.992,43 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 28110002 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE A SERVIDORA CEDIDA, JESSICA APARECIDA LIMA CAETANO DA SILVA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME TERMO DE COOPERAÇAO TECNICA Nº 02/2021 | 6.992,43 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 06010006 | MARIA NELCY BEZERRA LIRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, LOCALIZADO NA RUA GERALDO BEZERRA, DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 350,00 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 13010003 | MARIA NELCY BEZERRA LIRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOCALIZADO NA RUA GERALDO BEZERRA, S/Nº, DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 960,00 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 02010169 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, LOCALIZADO NA AVENIDA DOM LUSTOSA, Nº 259, DISTRITO DE MINEIROLÂNDIA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 800,00 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 17010002 | MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO VIEIRA CAVALCANTE, Nº 315, CENTRO DE PEDRA BRANCA/CE, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 1.022,00 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 07030019 | ANTONIO LUCENIO MOREIRA DE SOUZA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SCFV, LOCALIZADO NA RUA VICENTE FIALHO, Nº 494, DISTRITO DE CAPITÃO MOR, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 600,00 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 06010003 | FRANCISCO ERISMAR LIRA BARBOSA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SCFV, LOCALIZADO NA RUA MARIA ALVES DE MESQUITA, Nº 256, BAIRRO SANTA MARIA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 27010004 | MARIA INÊS DE FREITAS TEÓFILO LIMA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO LOCALIZADA NA TRAVESSA JOSÉ LINDOLFO, Nº 06, CENTRO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO DE Nº 030.2023-DP/001. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 13010002 | VICENTE ALVES DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA SOUZA GIRÃO, Nº 312, BAIRRO DE FATIMA EM FORTALEZA, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 2.300,00 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 13010001 | ALCIDES CORDEIRO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA MARIA DE JESUS, Nº 51, BAIRRO SANTA MARIA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 257,00 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 13010004 | FRANCISCO ASSIS LOPES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANGUEIRA, LOTE 17, BAIRRO BUGARI, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 300,00 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 04010006 | FRANCISCO ASSIS LOPES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA JUREMA, Nº 22, BAIRRO BUGARI, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 150,00 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 04010004 | FRANCISCO ASSIS LOPES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO GERALDO, Nº 70, BAIRRO SANTA MARIA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 250,00 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 04010005 | FRANCISCO ASSIS LOPES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA DA MANGUEIRA, Nº 40, BAIRRO BUGARI, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 250,00 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 13010004 | FRANCISCO ASSIS LOPES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANGUEIRA, LOTE 17, BAIRRO BUGARI, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 180,00 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 27110008 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.689,63 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 08110004 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) | 4.940,60 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 22110005 | RAIMUNDO SOUZA COSTA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE | 5.924,63 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 27110003 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE COMPOÊM O HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.289,12 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 02010211 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE NO EXERCICIO CORRENTE FIJANCEIRO. | 44,40 | LIQUIDADO |
27/11/2023 | 27110001 | FRANCISCO MEDEIROS | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 540,00 | EMPENHADO |
27/11/2023 | 27110002 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 1.603,50 | EMPENHADO |
27/11/2023 | 27110003 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE COMPOÊM O HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.289,12 | EMPENHADO |
27/11/2023 | 27110004 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE COMPOÊM O HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 2.424,50 | EMPENHADO |
27/11/2023 | 27110005 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE COMPOÊM O HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 2.750,08 | EMPENHADO |
27/11/2023 | 27110006 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 3.061,93 | EMPENHADO |
27/11/2023 | 27110007 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 3.649,85 | EMPENHADO |
27/11/2023 | 27110008 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.689,63 | EMPENHADO |
27/11/2023 | 27110009 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 49,20 | EMPENHADO |
27/11/2023 | 27110010 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO EJA, DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 8.085,00 | EMPENHADO |
27/11/2023 | 27110011 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO EJA, DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 4.908,00 | EMPENHADO |
27/11/2023 | 27110012 | VIVIANE F BEZERRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 2.454,55 | EMPENHADO |
27/11/2023 | 27110013 | WK BOLSAS E BRINDES LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO EJA, DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 14.382,00 | EMPENHADO |
27/11/2023 | 27110014 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 6.305,00 | EMPENHADO |
27/11/2023 | 27110015 | A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 4.601,50 | EMPENHADO |
27/11/2023 | 27110016 | A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 418,33 | EMPENHADO |
27/11/2023 | 27110017 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE VASILHAMES RETORNAVEIS DE 20 LITROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 397,80 | EMPENHADO |
27/11/2023 | 27110018 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 49,20 | EMPENHADO |
27/11/2023 | 27110019 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 544,46 | EMPENHADO |
27/11/2023 | 03100007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DESTA PREFEITURA (SEC DE ADMINISTRAÇÃO), CONFORME DESCRITO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, NA FORMA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, DA LEI Nº 10.520/2002, E, SUBSIDIARIAMENTE, DA LEI Nº 8.666/1993, PARA O EXERCÍCIO DE 2023. CONF. EMP. COMPL. 01060053 | 1.165,40 | LIQUIDADO |
27/11/2023 | 01090012 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 01030078. | 11,50 | LIQUIDADO |
27/11/2023 | 01110042 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 01080032. | 12,15 | LIQUIDADO |
27/11/2023 | 13100001 | EUDASIO ALVES DE SOUSA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA OPERACIONAL DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETAS), VISANDO O ACOMPANHAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA NA ETA E REDE DE DISTRIBUIÇÃO, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDRA BRANCA. CONFORME CONTRATO DE Nº 061/2021/001. | 2.850,00 | LIQUIDADO |
27/11/2023 | 10010005 | MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 620,00 | LIQUIDADO |
27/11/2023 | 10010004 | MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ESCRITÓRIO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 950,00 | LIQUIDADO |
27/11/2023 | 10010006 | FRANCISCO JOCELIR DE MELO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ESCRITÓRIO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, NO DISTRITO DE MINEIROLÂNDIA NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 017/2023-SAAE/001. | 872,73 | LIQUIDADO |
27/11/2023 | 09100003 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 582,51 | LIQUIDADO |
27/11/2023 | 01110040 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 01080026. | 11,50 | LIQUIDADO |
27/11/2023 | 21110004 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 137,76 | LIQUIDADO |
27/11/2023 | 20110008 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 108,24 | LIQUIDADO |
27/11/2023 | 20110004 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.968,00 | LIQUIDADO |
27/11/2023 | 20110003 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 290,28 | LIQUIDADO |
27/11/2023 | 22110007 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 44,28 | LIQUIDADO |
27/11/2023 | 02010143 | CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
27/11/2023 | 09110017 | COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 16.431,03 | LIQUIDADO |
27/11/2023 | 21110003 | POUSADA PEDRA BRANCA LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD-SUAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 4.644,00 | LIQUIDADO |
27/11/2023 | 21110002 | POUSADA PEDRA BRANCA LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.350,00 | LIQUIDADO |
27/11/2023 | 27100010 | POUSADA PEDRA BRANCA LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD-SUAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 219,80 | LIQUIDADO |
27/11/2023 | 27110005 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE COMPOÊM O HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 2.750,08 | LIQUIDADO |
27/11/2023 | 27110007 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 3.649,85 | LIQUIDADO |
27/11/2023 | 27110006 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 3.061,93 | LIQUIDADO |
27/11/2023 | 27110004 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE COMPOÊM O HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 2.424,50 | LIQUIDADO |
27/11/2023 | 01080024 | RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DAS PEÇAS ATÉ 30% DO VALOR CONTRATUAL, COMPONENTES E UM TÉCNICO PRESTANDO SERVIÇOS DIÁRIOS NO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTOS NOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E DE FISIOTERAPIA PERTENCENTES AO HOSPITAL, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CENTRO DE SAÚDE E LABORATÓRIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. EMP. COMPL. 02010205 | 3.200,00 | LIQUIDADO |
27/11/2023 | 01080025 | RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DAS PEÇAS ATÉ 30% DO VALOR CONTRATUAL, COMPONENTES E UM TÉCNICO PRESTANDO SERVIÇOS DIÁRIOS NO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTOS NOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E DE FISIOTERAPIA PERTENCENTES AO HOSPITAL, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CENTRO DE SAÚDE E LABORATÓRIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 049/2022/001PAB. EMP. COMPL. 02010209 | 3.800,00 | LIQUIDADO |
27/11/2023 | 20110006 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 196,80 | LIQUIDADO |
27/11/2023 | 02010147 | ANTONIO FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE 1 (UM) TERRENO COM OBJETIVO DE DEPOSITAR OS RESÍDUOS SÓLIDOS DO DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ. DE INTERESSE DA SECRETARI DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 1.000,00 | LIQUIDADO |
27/11/2023 | 20090020 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 23030014 | 435,20 | LIQUIDADO |
27/11/2023 | 21110005 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 123,00 | LIQUIDADO |
27/11/2023 | 02100053 | MILLENIUM CONSULTORIA ASSESSORIA CONTABIL SERVICOS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | SERVIÇOS PARA FORNECER UMA SOLUÇÃO DE FIREWALL, CONTEMPLANDO O LICENCIAMENTO, ACESSO REMOTO, TREINAMENTO, SUPORTE E A ATUALIZAÇÃO DA SOLUÇÃO FIREWALL PARA CONTROLE, GERENCIAMENTO E SEGURANÇA DE DADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 02010145 | 4.311,00 | LIQUIDADO |
27/11/2023 | 21110018 | CONSTRUTORA CEBAVE EIRELI - ME | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PGTO REF. 5 º MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EMPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 07 ARENINHAS, CONF. NF DE Nº 334. - CONSTRUTORA CEBAVE | 156.451,07 | PAGO |
27/11/2023 | 01090012 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
27/11/2023 | 01110042 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PGTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 12,15 | PAGO |
27/11/2023 | 01090024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2023 - SAAE (COMISSIONADOS). | 50.856,61 | PAGO |
27/11/2023 | 01090024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2023 - SAAE (CONCURSADOS). | 28.458,38 | PAGO |
27/11/2023 | 01110040 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
27/11/2023 | 24110010 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2023 - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL (COMISSIONADOS). | 151.918,77 | PAGO |
27/11/2023 | 24110018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2023 - FUNDEB 70% CRECHE (CONCURSADOS). | 223.275,38 | PAGO |
27/11/2023 | 24110017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2023 - FUNDEB 70% CRECHE (COMISSIONADOS). | 20.913,55 | PAGO |
27/11/2023 | 24110020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2023 - FUNDEB 70% INFANTIL (COMISSIONADOS). | 16.763,30 | PAGO |
27/11/2023 | 24110011 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2023 - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL (CONCURSADOS). | 867.353,24 | PAGO |
27/11/2023 | 24110021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2023 - FUNDEB 70% INFANTIL (CONCURSADOS). | 220.836,76 | PAGO |
27/11/2023 | 24110013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2023 - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL (CONTRATADOS). | 364.682,04 | PAGO |
27/11/2023 | 24110019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2023 - FUNDEB 70% CRECHE (CONTRATADOS). | 31.410,00 | PAGO |
27/11/2023 | 24110023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2023 - FUNDEB 70% EJA (CONTRATADOS). | 2.891,04 | PAGO |
27/11/2023 | 24110022 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2023 - FUNDEB 70% INFANTIL (CONTRATADOS). | 22.433,95 | PAGO |
27/11/2023 | 24110014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2023 - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL (COMISSIONADOS). | 16.611,11 | PAGO |
27/11/2023 | 24110015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2023 - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL (CONCURSADOS). | 331.368,24 | PAGO |
27/11/2023 | 24110025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2023 - FUNDEB 70% CREHCE (CONTRATADOS). | 16.500,00 | PAGO |
27/11/2023 | 24110016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2023 - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL (CONTRATADOS). | 340.641,00 | PAGO |
27/11/2023 | 24110027 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2023 - FUNDEB 70% INFANTIL (CONTRATADOS). | 17.340,00 | PAGO |
27/11/2023 | 24110024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2023 - FUNDEB 70% CREHCE (CONCURSADOS). | 55.080,00 | PAGO |
27/11/2023 | 24110026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2023 - FUNDEB 70% INFANTIL (CONCURSADOS). | 40.884,40 | PAGO |
27/11/2023 | 24110028 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2023 - FUNDEB FUNDAMENTAL 70% (RESCISÕES/CONTRATADOS). | 1.024,60 | PAGO |
27/11/2023 | 24110028 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2023 - FUNDEB FUNDAMENTAL 70% (CONTRATADOS). | 2.175,00 | PAGO |
27/11/2023 | 01110031 | NX EMPREENDIMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. A 1ª E UNICA MEDIÇÃO DO SERVIÇO COMPLEMENTAR DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA ANTONIO MOREIRA DE SOUSA, CONF. NF 101. | 6.746,83 | PAGO |
27/11/2023 | 03040046 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2023 - EDUCAÇÃO FME (CONCURSADOS). | 1.425,60 | PAGO |
27/11/2023 | 01110039 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2023 - EDUCAÇÃO FME (CONTRATADOS). | 13.972,16 | PAGO |
27/11/2023 | 01080023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2023 - EDUCAÇÃO FME (CONTRATADOS). | 10.327,84 | PAGO |
27/11/2023 | 24110006 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. A RRT - REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA | 115,18 | PAGO |
27/11/2023 | 24110001 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. ART CE20231318907 | 96,62 | PAGO |
24/11/2023 | 02100051 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023,EMPENHO COMP. 03070043. | 700,00 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 03070044 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 02010142. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 02100051 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023,EMPENHO COMP. 03070043. | 50.060,40 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 02100051 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023,EMPENHO COMP. 03070043. | 37.500,00 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 02100050 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 03070047. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 24110006 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | RRT DE PROJETOS URBANISTICOS, PAISAGISTICO E ARQUITETONICO DE DIVERSAS PRACAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 115,18 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 01110034 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 01090027. | 1.365,46 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 01110034 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 01090027. | 85.838,24 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 01090027 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 01060032. | 50.093,42 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 01090027 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 01060032. | 74.980,60 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 24110001 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART ´PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. | 96,62 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 01110038 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01090025. | 3.670,79 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 01090025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03070042. | 41.259,61 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 01090025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03070042. | 37.900,00 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 01090026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 03040017. | 8.640,00 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 01110033 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 03070048. | 30.681,81 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 01110033 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 03070048. | 4.201,20 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 01110033 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 03070048. | 54.494,68 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 03070048 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 03040016. | 12.905,32 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 10110024 | INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PGTO REFERENTE A 1º PARCELA CORRESPONDENTE A 66,64% ( SESSENTA E SEIS, SESSENTA E QUATRO POR CENTO), CONFORME O TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0504/01-2023. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO NO PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E EXECUÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. CONF. NF 45 | 443.955,68 | PAGO |
24/11/2023 | 14110004 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS. CONF. NF 1677 | 11.201,00 | PAGO |
24/11/2023 | 26070008 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS. CONF. NF 1332 | 54.800,00 | PAGO |
24/11/2023 | 24080004 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATO. CONF. NF 1391 | 79.131,50 | PAGO |
24/11/2023 | 28090009 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS. CONF. NF 1513 | 100.655,00 | PAGO |
24/11/2023 | 28090008 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONF. NF 1515 | 34.276,90 | PAGO |
24/11/2023 | 17100003 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSILIOS, EQUIPAMENTO E MATERIAL MEDICOS HOSPITALAR E AMBULATORIO, CONF. NF 1579 | 22.726,31 | PAGO |
24/11/2023 | 17100001 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS. CONF. NF 1578 | 63.339,60 | PAGO |
24/11/2023 | 24100001 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. CONF. NF 1601 | 3.776,20 | PAGO |
24/11/2023 | 16110003 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONF. NF 1675 | 4.220,19 | PAGO |
24/11/2023 | 17080012 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS. CONF. NF 1640 | 24.914,59 | PAGO |
24/11/2023 | 14110003 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS. CONF. NF 1678 | 142.130,00 | PAGO |
24/11/2023 | 08110003 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES, CONF. NF Nº 1645. | 46.137,25 | PAGO |
24/11/2023 | 17110004 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES, CONF. NF Nº 1703. | 40.803,35 | PAGO |
24/11/2023 | 28090006 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. CONF. NF 1711 | 34.046,59 | PAGO |
24/11/2023 | 11100001 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. CONF. NF 1715 | 19.839,20 | PAGO |
24/11/2023 | 07110010 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENCILIOS, EQUIPAMENTO E MATERIAL MEDICOS HOSPITALAR E AMBULATORIO, CONF. NF 1641 | 59.825,25 | PAGO |
24/11/2023 | 24110001 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART ´PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. | 96,62 | EMPENHADO |
24/11/2023 | 24110002 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO (CREAS) DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 9.120,00 | EMPENHADO |
24/11/2023 | 24110003 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 19.034,00 | EMPENHADO |
24/11/2023 | 24110004 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO PAIF/CRAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (PAIF/CRAS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 56.026,00 | EMPENHADO |
24/11/2023 | 24110005 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO IGD/PBF DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 22.520,00 | EMPENHADO |
24/11/2023 | 24110006 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | RRT DE PROJETOS URBANISTICOS, PAISAGISTICO E ARQUITETONICO DE DIVERSAS PRACAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 115,18 | EMPENHADO |
24/11/2023 | 24110007 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 428,04 | EMPENHADO |
24/11/2023 | 24110008 | IDS SERVICOS E LOCACAO LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DA CAPACITAÇÃO SOBRE ESCUTA ESPECIALIZADA COM AS EQUIPES DO SISTEMA SOCIOASSISTENCIAL QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 20 E 21 DE NOVEMBRO DE 2023, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-CE. | 6.289,22 | EMPENHADO |
24/11/2023 | 24110009 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE COMPÕEM O QUADRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 25.515,65 | EMPENHADO |
24/11/2023 | 24110010 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 151.918,77 | EMPENHADO |
24/11/2023 | 24110011 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 867.353,24 | EMPENHADO |
24/11/2023 | 24110012 | INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO NO PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E EXECUÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR, MÉDIO E FUNDAMENTAL INCOMPLETO DO QUADRO PERMANENTE DE SERVIDORES DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA, REFERENTE A 2º PARCELA CORRESPONDENTE A 20,41% ( VINTE INTEIROS E QUARENTA E UM CENTESIMOS POR CENTO ), CONFORME O TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0504/01-2023. | 135.971,42 | EMPENHADO |
24/11/2023 | 24110013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 364.682,04 | EMPENHADO |
24/11/2023 | 24110014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 16.611,11 | EMPENHADO |
24/11/2023 | 24110015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 331.368,24 | EMPENHADO |
24/11/2023 | 24110016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 340.641,00 | EMPENHADO |
24/11/2023 | 24110017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 20.913,55 | EMPENHADO |
24/11/2023 | 24110018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 223.275,38 | EMPENHADO |
24/11/2023 | 24110019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 31.410,00 | EMPENHADO |
24/11/2023 | 24110020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 16.763,30 | EMPENHADO |
24/11/2023 | 24110021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 220.836,76 | EMPENHADO |
24/11/2023 | 24110022 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 22.433,95 | EMPENHADO |
24/11/2023 | 24110023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% EJA), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 2.891,04 | EMPENHADO |
24/11/2023 | 24110024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 55.080,00 | EMPENHADO |
24/11/2023 | 24110025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 16.500,00 | EMPENHADO |
24/11/2023 | 24110026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 40.884,40 | EMPENHADO |
24/11/2023 | 24110027 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 17.340,00 | EMPENHADO |
24/11/2023 | 24110028 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 3.199,60 | EMPENHADO |
24/11/2023 | 24110029 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO IGD/PROCAD DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 9.420,00 | EMPENHADO |
24/11/2023 | 24110030 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO PAIF/CRAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (PAIF/CRAS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 660,00 | EMPENHADO |
24/11/2023 | 24110031 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 104.961,27 | EMPENHADO |
24/11/2023 | 24110032 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA EM SAÚDE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 108.144,20 | EMPENHADO |
24/11/2023 | 24110033 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA - PSF) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 98.173,60 | EMPENHADO |
24/11/2023 | 24110034 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AT. BASICA/ PSF), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 94.310,73 | EMPENHADO |
24/11/2023 | 24110035 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 239.536,00 | EMPENHADO |
24/11/2023 | 24110036 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA EM SAÚDE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 4.500,00 | EMPENHADO |
24/11/2023 | 24110037 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 89.443,39 | EMPENHADO |
24/11/2023 | 24110038 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/FISIOTERAPIA), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 3.666,66 | EMPENHADO |
24/11/2023 | 24110039 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/FISIOTERAPIA), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 6.570,66 | EMPENHADO |
24/11/2023 | 24110040 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 35.968,37 | EMPENHADO |
24/11/2023 | 24110041 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 6.407,52 | EMPENHADO |
24/11/2023 | 24110042 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AT. BASICA/ PSF MEDICOS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 26.800,00 | EMPENHADO |
24/11/2023 | 24110043 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/CAPS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 27.984,00 | EMPENHADO |
24/11/2023 | 24110044 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ASSISTENCIA FARMACEUTICA), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 1.980,00 | EMPENHADO |
24/11/2023 | 24110045 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL PLANTOES MEDICOS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 189.817,20 | EMPENHADO |
24/11/2023 | 24110046 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CASA DA MULHER), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 15.840,00 | EMPENHADO |
24/11/2023 | 24110047 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL),DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 30.656,77 | EMPENHADO |
24/11/2023 | 24110048 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 6.336,00 | EMPENHADO |
24/11/2023 | 24110049 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL CEDIDOS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 2.435,20 | EMPENHADO |
24/11/2023 | 24110050 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (INCENTIVO QUALIFAR) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 2.000,00 | EMPENHADO |
24/11/2023 | 24110051 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO (MAC/ESTABILIZAÇÃO), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 35.131,37 | EMPENHADO |
24/11/2023 | 24110052 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA SANITÁRIA), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 19.225,80 | EMPENHADO |
24/11/2023 | 24110053 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AT. BASICA/ PSF), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 36.043,00 | EMPENHADO |
24/11/2023 | 24110054 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 2.544,30 | EMPENHADO |
24/11/2023 | 24110055 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CASA DA MULHER), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 1.335,60 | EMPENHADO |
24/11/2023 | 24110056 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA - PSF) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 47.876,18 | EMPENHADO |
24/11/2023 | 24110057 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 46.348,48 | EMPENHADO |
24/11/2023 | 24110058 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 65.870,50 | EMPENHADO |
24/11/2023 | 24110059 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL CEDIDOS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 3.235,67 | EMPENHADO |
24/11/2023 | 24110060 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA O PISO DA ENFERMAGEM (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 78.486,10 | EMPENHADO |
24/11/2023 | 24110061 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA O PISO DA ENFERMAGEM (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 5.497,64 | EMPENHADO |
24/11/2023 | 24110062 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA O PISO DA ENFERMAGEM (CASA DA MULHER), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 2.524,00 | EMPENHADO |
24/11/2023 | 24110063 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA O PISO DA ENFERMAGEM (PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 29.323,72 | EMPENHADO |
24/11/2023 | 24110064 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA O PISO DA ENFERMAGEM (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 2.524,00 | EMPENHADO |
24/11/2023 | 24110065 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA O PISO DA ENFERMAGEM (MAC), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 34.381,65 | EMPENHADO |
24/11/2023 | 24110066 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA O PISO DA ENFERMAGEM (MAC), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 110.968,70 | EMPENHADO |
24/11/2023 | 24110067 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA O PISO DA ENFERMAGEM (HOSPITAL CEDIDOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 3.417,54 | EMPENHADO |
24/11/2023 | 24110068 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO IGD/PROCAD DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 2.200,00 | EMPENHADO |
24/11/2023 | 24110069 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 2.471,13 | EMPENHADO |
24/11/2023 | 24110070 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 1.320,00 | EMPENHADO |
24/11/2023 | 01110037 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPLEM. 03070057. | 53.068,91 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 03070057 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPLEM. 03040021. | 39.263,89 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 03070057 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPLEM. 03040021. | 13.100,00 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 01110032 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 01080020. | 10.134,60 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 01110032 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 01080020. | 7.655,01 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 01080020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 03040018. | 5.844,99 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 10110024 | INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO NO PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E EXECUÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR, MÉDIO E FUNDAMENTAL INCOMPLETO DO QUADRO PERMANENTE DE SERVIDORES DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA, REFERENTE A 1º PARCELA CORRESPONDENTE A 66,64% ( SESSENTA E SEIS, SESSENTA E QUATRO POR CENTO), CONFORME O TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0504/01-2023. | 443.955,68 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 01090028 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 03040020. | 1.755,60 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 01090028 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 03040020. | 14.740,00 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 03070045 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PÚBLICO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023,EMPENHO COMPL. 24040008. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 02100052 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPLEMENTAR 01080021 | 16.220,00 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 01110036 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, | 3.960,00 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 02100052 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPLEMENTAR 01080021 | 9.226,80 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 01090024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMEPENHO COMPL. 03070040. | 28.458,38 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 01090024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMEPENHO COMPL. 03070040. | 50.856,61 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 09110019 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO PNAEF, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 51.929,80 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 09110019 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO PNAEF, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 41.249,60 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 09110021 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO PNAEP, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 27.028,75 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 09110020 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO PNAEC, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 14.967,15 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 24110070 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 24110069 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 2.471,13 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 20110005 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 4.065,95 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 22110003 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE ESCOLAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.161,70 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 24110028 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 2.175,00 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 24110028 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 1.024,60 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 01110039 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 01080023. | 13.972,16 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 01080023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 02050035. | 10.327,84 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 03040046 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 1.425,60 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 24110027 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 17.340,00 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 24110026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 40.884,40 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 24110025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 16.500,00 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 24110024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 55.080,00 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 24110023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% EJA), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 2.891,04 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 24110022 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 22.433,95 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 24110021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 220.836,76 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 24110020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 16.763,30 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 24110019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 31.410,00 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 24110018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 223.275,38 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 24110017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 20.913,55 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 24110016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 340.641,00 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 24110015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 331.368,24 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 24110014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 16.611,11 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 24110013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 364.682,04 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 24110011 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 867.353,24 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 24110010 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 151.918,77 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 18010019 | RITA APOLINARIO MOREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAPITÃO MOR, Nº 305, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE LIVROS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTÔNIO TORQUATO, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 379,12 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 12010006 | SEBASTIÃO ALVES DANTAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL RAIO DE SOL, LOCALIZADO NA RUA ÁLVARO CESÁRIO DANTAS, Nº 193, BAIRRO SANTA ÚRSULA, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 1.895,58 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 18010020 | JURANDIR MOREIRA DE MATOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ÁLVARO CESÁRIO DANTAS, Nº 177, BAIRRO SANTA ÚRSULA, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALVES DE OLIVEIRA, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 1.642,00 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 18010018 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES TEIXEIRA, Nº 65, CENTRO, DESTINADO AO DEPOSITO DE LIVROS, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 1.131,58 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 17010003 | BERGUESON COSTA DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES TEIXEIRA, Nº 15, BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 2.319,00 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 18010017 | ÂNGELA MARIA FÉLIX DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA SABINO VIEIRA CAVALCANTE, 27, BAIRRO SANTA ÚRSULA, PARA AS INSTALAÇÕES DO NÚCLEO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - NEAP, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 1.005,24 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 04010008 | DIOCESE DE IGUATU - PAROQUIA SAO SEBASTIAO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVÉL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FERREIRA DE PINHO, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CAVALCANTE, S/N, BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICIPIO, VINCULADO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 24110068 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO IGD/PROCAD DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 01090008 | COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 120,00 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 23110009 | VIVIANE F BEZERRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO PPI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 765,64 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 24110030 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO PAIF/CRAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (PAIF/CRAS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 660,00 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 24110029 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO IGD/PROCAD DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 9.420,00 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 24110005 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO IGD/PBF DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 22.520,00 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 24110004 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO PAIF/CRAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (PAIF/CRAS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 56.026,00 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 24110003 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 19.034,00 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 24110002 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO (CREAS) DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 9.120,00 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 01110035 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPLEMENTAR 03070046. | 9.145,82 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 03070046 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPLEMENTAR 01030029. | 2.254,18 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 01090015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023,EMPENHO COMPL. 25080006. | 46.026,00 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 25080007 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 03040022 | 44.280,40 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 25080007 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 03040022 | 32.900,00 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 22110009 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICIN | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E METERNIDADE CELIA MENDES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 8.492,50 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 24110067 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA O PISO DA ENFERMAGEM (HOSPITAL CEDIDOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 3.417,54 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 24110066 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA O PISO DA ENFERMAGEM (MAC), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 110.968,70 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 24110065 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA O PISO DA ENFERMAGEM (MAC), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 34.381,65 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 24110064 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA O PISO DA ENFERMAGEM (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 2.524,00 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 24110063 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA O PISO DA ENFERMAGEM (PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 29.323,72 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 24110062 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA O PISO DA ENFERMAGEM (CASA DA MULHER), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 2.524,00 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 24110061 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA O PISO DA ENFERMAGEM (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 5.497,64 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 24110060 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA O PISO DA ENFERMAGEM (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 78.486,10 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 24110047 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL),DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 538,45 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 24110032 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA EM SAÚDE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 108.144,20 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 24110036 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA EM SAÚDE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 24110052 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA SANITÁRIA), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 19.225,80 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 01090029 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 01060031. | 9.599,10 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 01090029 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 01060031. | 466,66 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 24110034 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AT. BASICA/ PSF), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 396,00 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 24110059 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL CEDIDOS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 3.235,67 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 24110058 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 65.870,50 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 24110057 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 46.348,48 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 24110056 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA - PSF) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 47.876,18 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 24110055 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CASA DA MULHER), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 1.335,60 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 24110054 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 2.544,30 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 24110053 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AT. BASICA/ PSF), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 36.043,00 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 24110051 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO (MAC/ESTABILIZAÇÃO), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 132,00 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 24110051 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO (MAC/ESTABILIZAÇÃO), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 34.999,37 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 01090029 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 01060031. | 19.648,50 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 03070049 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 02010164. | 13.936,00 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 24110050 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (INCENTIVO QUALIFAR) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 24110049 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL CEDIDOS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 2.435,20 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 24110048 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 6.336,00 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 24110047 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL),DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 30.118,32 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 24110046 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CASA DA MULHER), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 15.840,00 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 24110045 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL PLANTOES MEDICOS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 189.817,20 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 01090029 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 01060031. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 01090029 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 01060031. | 42.000,00 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 01090029 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 01060031. | 3.784,00 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 24110044 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ASSISTENCIA FARMACEUTICA), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 1.980,00 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 24110043 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/CAPS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 27.984,00 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 24110042 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AT. BASICA/ PSF MEDICOS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 26.800,00 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 24110041 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 6.407,52 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 24110040 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 35.968,37 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 24110039 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/FISIOTERAPIA), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 6.570,66 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 24110038 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/FISIOTERAPIA), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 3.666,66 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 24110037 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 89.443,39 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 24110035 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 239.536,00 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 24110034 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AT. BASICA/ PSF), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 93.914,73 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 24110033 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA - PSF) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 98.173,60 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 24110031 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 104.961,27 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 06090036 | MARIA EUGENIA CALIOPE DE ARIMATEIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CAVALCANTE, Nº 34, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA | 1.200,00 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 03100008 | MARIA EUGENIA CALIOPE DE ARIMATEIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA BENÍCIO VIEIRA CAVALCANTE, Nº 136, BAIRRO BOM PRINCÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.300,00 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 09010003 | VENILSON ALVES PEREIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA BASE DO SAMU, LOCALIZADA NA AVENIDA SABINO VIEIRA CAVALCANTE, Nº 208, BAIRRO SANTA ÚRSULA, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. | 1.215,00 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 09010002 | MARIA AUDESIA ALVES EUCLIDES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 04010002 | JORGE MONTEIRO BARBOSA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL PARA FUNCIONAMENTO DO ATENDIMENTO MÉDICO DESCENTRALIZADO NO SITIO OURO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.080,00 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 09010004 | FRANCISCO DE OLINDA DE SOUZA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO DISTRITO DE CAPITÃO MOR, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. | 550,00 | LIQUIDADO |
23/11/2023 | 23110001 | A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 2.533,36 | EMPENHADO |
23/11/2023 | 23110002 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 1.791,28 | EMPENHADO |
23/11/2023 | 23110003 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 5.894,90 | EMPENHADO |
23/11/2023 | 23110004 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 01 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 123,00 | EMPENHADO |
23/11/2023 | 23110005 | EFETIVA SERVIÇOS INTEGRADOS | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2023, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, | 2.730,00 | EMPENHADO |
23/11/2023 | 23110006 | EFETIVA SERVIÇOS INTEGRADOS | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL QUE SERA REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, | 1.977,00 | EMPENHADO |
23/11/2023 | 23110007 | O DOS REIS BRANDAO EIRELI | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GANDULAS E MASSAGISTAS PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE NOVEMBRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, | 1.470,00 | EMPENHADO |
23/11/2023 | 23110008 | LJS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ESPORTIVOS VISANDO PROMOVER A PRÁTICA ESPORTIVA EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 1.203,00 | EMPENHADO |
23/11/2023 | 23110009 | VIVIANE F BEZERRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO PPI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 765,64 | EMPENHADO |
23/11/2023 | 23110010 | O DOS REIS BRANDAO EIRELI | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE NOVEMBRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, | 2.574,00 | EMPENHADO |
23/11/2023 | 21110018 | CONSTRUTORA CEBAVE EIRELI - ME | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 07 (SETE) ARENINHAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 005/2022/001. EMP. COMP. 01090057. | 156.451,07 | LIQUIDADO |
23/11/2023 | 01110042 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 01080032. | 12,15 | LIQUIDADO |
23/11/2023 | 02010235 | JF SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA AS ÁREAS DE GESTÃO COMERCIAL EM SANEAMENTO, NEGOCIAÇÕES DE DÉBITOS, CONVÊNIO DE ARRECADAÇÃO, COLETA DE DADOS, GERENCIADOR DE SISTEMA, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO (VIA WEB) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2021/01/27. | 1.230,00 | LIQUIDADO |
23/11/2023 | 01110028 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPLEM. 02100044 JUNTO AO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 491,50 | LIQUIDADO |
23/11/2023 | 02100044 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPLEM. 03070038 JUNTO AO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.896,31 | LIQUIDADO |
23/11/2023 | 09110013 | FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEF, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA ? CE. | 7.545,00 | LIQUIDADO |
23/11/2023 | 23110001 | A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 2.533,36 | LIQUIDADO |
23/11/2023 | 20110001 | J R COELHO TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESA COM SERVIÇOS DE COFFEE BREAK, DESTINADO PARA O ENCONTRO DOS PROFESSORES DA REDE PUBLICA DE ENSINO QUE IRA REALIZAR NO DIA 22 DE NOVEMBRO NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 3.441,00 | LIQUIDADO |
23/11/2023 | 01060051 | A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 2.500,39 | LIQUIDADO |
23/11/2023 | 17110010 | NALYSON RAFAEL GERMANO MORAIS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, (PNAEF) | 3.299,37 | LIQUIDADO |
23/11/2023 | 17110009 | NALYSON RAFAEL GERMANO MORAIS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, (PNAEP) | 7.831,25 | LIQUIDADO |
23/11/2023 | 10110012 | JOSE WILSON SOARES TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PNAEP, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 555,00 | LIQUIDADO |
23/11/2023 | 10110008 | ANTONIO PEREIRA DE CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO A ESCOLAR QUE COMPÕE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEP) | 161,30 | LIQUIDADO |
23/11/2023 | 14110012 | EDUARDO BEZERRA RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 3.886,00 | LIQUIDADO |
23/11/2023 | 14110010 | EDUARDO BEZERRA RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAF) | 5.393,56 | LIQUIDADO |
23/11/2023 | 01110031 | NX EMPREENDIMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | REF. A 1ª E UNICA MEDIÇÃO DO SERVIÇO COMPLEMENTAR DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA ANTONIO MOREIRA DE SOUSA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA | 6.746,83 | LIQUIDADO |
23/11/2023 | 01110026 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 02100046. . | 2.397,91 | LIQUIDADO |
23/11/2023 | 02100046 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 01080018 . | 45.449,12 | LIQUIDADO |
23/11/2023 | 01090008 | COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 8.240,20 | LIQUIDADO |
23/11/2023 | 27090006 | CAMILA KAROLINE DE PAULO RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITAÇÕES E TREINAMENTOS DE FORMA PRESENCIAL PARA PROFISSIONAIS QUE ESTÃO A FRENTE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO APROXIMADAMENTE 300 FAMILIAS NESTE MUNICIPIO. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
23/11/2023 | 01110027 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023 , COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01030092, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 3.982,55 | LIQUIDADO |
23/11/2023 | 01030092 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023 , COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01020078, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 599,52 | LIQUIDADO |
23/11/2023 | 17110001 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 5.551,29 | LIQUIDADO |
23/11/2023 | 06100005 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 3.346,47 | LIQUIDADO |
23/11/2023 | 11100001 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) | 19.839,20 | LIQUIDADO |
23/11/2023 | 02100045 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPLEM. 01080019. | 15.393,90 | LIQUIDADO |
23/11/2023 | 16110008 | LOCAX LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | REF 11º (DECIMA) MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 03 (TRES) PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. EMP. COMPL. 29090010. | 219.824,92 | LIQUIDADO |
23/11/2023 | 02050043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010009. | 11,50 | LIQUIDADO |
23/11/2023 | 02100065 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPLEM. 03040091. | 10.989,16 | LIQUIDADO |
23/11/2023 | 01080015 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | PGTO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 207,47 | PAGO |
23/11/2023 | 01080015 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | PGTO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 70,35 | PAGO |
23/11/2023 | 01080015 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | PGTO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 23,60 | PAGO |
23/11/2023 | 01110042 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PGTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 12,15 | PAGO |
23/11/2023 | 01110028 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PGTO REF. PASEP OUTUBRO/2023 - SAAE. | 491,50 | PAGO |
23/11/2023 | 02100044 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PGTO REF. PASEP OUTUBRO/2023 - SAAE. | 1.896,31 | PAGO |
23/11/2023 | 01110026 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. PASEP OUTUBRO/2023 - EDUCAÇÃO. | 2.397,91 | PAGO |
23/11/2023 | 02100046 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. PASEP OUTUBRO/2023 - EDUCAÇÃO. | 45.449,12 | PAGO |
23/11/2023 | 01060051 | A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, CONF. NF 582 | 14.942,82 | PAGO |
23/11/2023 | 02100048 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 228,02 | PAGO |
23/11/2023 | 01110027 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. PASEP OUTUBRO/2023 - ASSISTENCIA. | 3.982,55 | PAGO |
23/11/2023 | 01030092 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. PASEP OUTUBRO/2023 - ASSISTENCIA. | 599,52 | PAGO |
23/11/2023 | 02100045 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. PASEP OUTUBRO/2023 - SAÚDE. | 15.393,90 | PAGO |
23/11/2023 | 01110013 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 123,21 | PAGO |
23/11/2023 | 02010211 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, | 37,21 | PAGO |
23/11/2023 | 01110004 | A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, CONF. NF 589 | 5.936,59 | PAGO |
23/11/2023 | 01110002 | A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, CONF. NF 590 | 3.677,94 | PAGO |
23/11/2023 | 01110003 | A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, CONF. NF 588 | 3.331,13 | PAGO |
23/11/2023 | 02050043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
23/11/2023 | 02100013 | ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA ME | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO PRESENCIAL DOS DOCUMENTOS DE COBRANÇA PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS TAXAS, CONF. NF 73 | 3.020,68 | PAGO |
23/11/2023 | 02100065 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PGTO REF. PASEP OUTUBRO/2023 - FINANÇAS. | 10.989,16 | PAGO |
22/11/2023 | 02010098 | FONSECA RODRIGUES ENGENHARIA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DOS PROJETOS JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 069/2021/001. | 13.750,00 | LIQUIDADO |
22/11/2023 | 21110012 | VIVIANE F BEZERRA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 208,46 | LIQUIDADO |
22/11/2023 | 21110014 | VIVIANE F BEZERRA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 32.678,11 | LIQUIDADO |
22/11/2023 | 21110013 | VIVIANE F BEZERRA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.635,09 | LIQUIDADO |
22/11/2023 | 21110011 | VIVIANE F BEZERRA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 14.576,83 | LIQUIDADO |
22/11/2023 | 21110015 | VIVIANE F BEZERRA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 5.779,80 | LIQUIDADO |
22/11/2023 | 21110016 | MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | SERVIÇO DE PIÇARRAMENTO EM ESTRADA VICINAL BR226 AO SÍTIO INGÁ, BR226 AO SÍTIO OLHO D?ÁGUA E SÍTIO SÃO JOSÉ AO SÍTIO MINEIRO NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 056/2022/01. EMP. COMP. 11100021 | 192.333,91 | LIQUIDADO |
22/11/2023 | 22110008 | CONTABILIDADE - ANTONIO GLEDSON DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 170,00 | LIQUIDADO |
22/11/2023 | 02100042 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PARCELAMENTO DO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL 02050036. | 112.833,56 | LIQUIDADO |
22/11/2023 | 02100041 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO (PASEP), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. EMPENHO COMPLEMENTAR 25070001. | 25.883,90 | LIQUIDADO |
22/11/2023 | 02010092 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 01 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE POSTAGENS DE ENCOMENDAS E DOCUMENTOS OFICIAIS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023 | 16,47 | LIQUIDADO |
22/11/2023 | 01080028 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 23,00 | PAGO |
22/11/2023 | 18100023 | FRANCISCO MEDEIROS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PGTO REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. CONF. NF 7 | 490,00 | PAGO |
22/11/2023 | 18100024 | FRANCISCO MEDEIROS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PGTO REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. CONF. NF 6 | 1.200,00 | PAGO |
22/11/2023 | 02110001 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1734, - NOVO NORDESTE COMERCIO DERIVADO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT. | 4.400,00 | PAGO |
22/11/2023 | 01110023 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1729, - NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT. | 6.400,00 | PAGO |
22/11/2023 | 01110022 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1730, - NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT. | 64.800,00 | PAGO |
22/11/2023 | 02100020 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. FORNECEDOR DE ENERGIA ELETRICA | 83,56 | PAGO |
22/11/2023 | 01110024 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 644, - MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | 7.500,00 | PAGO |
22/11/2023 | 02110002 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1728, - NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT. | 2.100,00 | PAGO |
22/11/2023 | 01110019 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1727, - NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT. | 1.100,00 | PAGO |
22/11/2023 | 01110013 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 49,94 | PAGO |
22/11/2023 | 20110009 | PRIME EMPREENDIMENTO, INCORPORADORA E SERVIÇOS LTD | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. A 8ª MEDIÇAO - CONSTRUCAO DA UBS PADRAO 1 - NF 232, - PRIME EMPREENDIMENTO, INCORPORADORA E SERVIÇOS. | 44.690,83 | PAGO |
22/11/2023 | 01110025 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 643, - MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | 13.200,00 | PAGO |
22/11/2023 | 20100002 | J R COELHO TAVARES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. SERVIÇOS DE BUFFET, COFFEE BREAK, CONF. NF 617, J R COELHO TAVARES. | 1.200,00 | PAGO |
22/11/2023 | 01110016 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1724, - NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT. | 18.400,00 | PAGO |
22/11/2023 | 01110017 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1725, - NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT. | 2.070,00 | PAGO |
22/11/2023 | 20110010 | PRIME EMPREENDIMENTO, INCORPORADORA E SERVIÇOS LTD | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. A 7ª PARCELA - CONSTRUCAO DA UBS PADRA 1 - NF 233, - PRIME EMPREENDIMENTO, INCORPORADORA E SERVIÇOS. | 31.140,09 | PAGO |
22/11/2023 | 01110018 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1726, - NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT. | 59.000,00 | PAGO |
22/11/2023 | 01110021 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1732, - NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT. | 850,00 | PAGO |
22/11/2023 | 01110020 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1733, - NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT. | 44.521,60 | PAGO |
22/11/2023 | 02100043 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PGTO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 207,33 | PAGO |
22/11/2023 | 02100064 | MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. A 6ª MEDIÇAO - PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NA ESTRADA DE ACESSO AO DISTRITO DE TROIA - NF 2017151913, - MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS. | 50.972,83 | PAGO |
22/11/2023 | 22110008 | CONTABILIDADE - ANTONIO GLEDSON DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA. | 170,00 | PAGO |
22/11/2023 | 10110023 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1731, - NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT. | 70.000,00 | PAGO |
22/11/2023 | 02100041 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PGTO REF. PARCELAMENTO PASEP, PROCESSOS DE Nº 10315.000397-2010-20 / 10380.728245-2014-35 / 13310.720048-2014-90 / 10380.727427-2013-16 / 10380.404304-2020-21 / 10380.406551-2021-42 / 10380.406970-2021-84 / 10380.410476-2021-14 / 30711001983-71 | 25.883,90 | PAGO |
22/11/2023 | 02100042 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PGTO REF. PARCELAMENTO INSS LEI Nº 12.810/2013. | 112.833,56 | PAGO |
22/11/2023 | 22110001 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 18.363,00 | EMPENHADO |
22/11/2023 | 22110002 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.491,39 | EMPENHADO |
22/11/2023 | 22110003 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE ESCOLAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.161,70 | EMPENHADO |
22/11/2023 | 22110004 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 4.770,93 | EMPENHADO |
22/11/2023 | 22110005 | RAIMUNDO SOUZA COSTA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE | 5.924,63 | EMPENHADO |
22/11/2023 | 22110006 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORTATORIAL DE USO MANUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. (MAC) | 3.295,25 | EMPENHADO |
22/11/2023 | 22110007 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 44,28 | EMPENHADO |
22/11/2023 | 22110008 | CONTABILIDADE - ANTONIO GLEDSON DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 170,00 | EMPENHADO |
22/11/2023 | 22110009 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICIN | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E METERNIDADE CELIA MENDES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 8.492,50 | EMPENHADO |
22/11/2023 | 16020009 | AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 006/2022/001. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
22/11/2023 | 01080028 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 01060036. | 23,00 | LIQUIDADO |
22/11/2023 | 01110029 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS LOTADOS NO SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. EMPENHO COMPLEMENTAR Nº 02100024 | 3.972,66 | LIQUIDADO |
22/11/2023 | 02100024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS LOTADOS NO SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. EMPENHO COMPLEMENTAR Nº 01080009 | 4.531,37 | LIQUIDADO |
22/11/2023 | 10110007 | JOSE WILSON SOARES TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO A ESCOLAR QUE COMPÕE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) | 1.850,00 | LIQUIDADO |
22/11/2023 | 09110014 | FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEP, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA ? CE. | 3.462,20 | LIQUIDADO |
22/11/2023 | 09110013 | FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEF, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA ? CE. | 7.384,50 | LIQUIDADO |
22/11/2023 | 09110013 | FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEF, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA ? CE. | 21.967,50 | LIQUIDADO |
22/11/2023 | 09110015 | FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEC, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA ? CE. | 2.213,00 | LIQUIDADO |
22/11/2023 | 09110016 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO PNAEJA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 16.442,80 | LIQUIDADO |
22/11/2023 | 09110018 | FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEJA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA ? CE. | 3.120,30 | LIQUIDADO |
22/11/2023 | 21110009 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 799,68 | LIQUIDADO |
22/11/2023 | 09110031 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO EJA, DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 10.968,00 | LIQUIDADO |
22/11/2023 | 21110008 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 603,98 | LIQUIDADO |
22/11/2023 | 21110007 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 5.546,83 | LIQUIDADO |
22/11/2023 | 21110006 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 4.750,93 | LIQUIDADO |
22/11/2023 | 21110010 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 9.133,40 | LIQUIDADO |
22/11/2023 | 23100024 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 03040011 | 670,20 | LIQUIDADO |
22/11/2023 | 23100024 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 03040011 | 1.490,50 | LIQUIDADO |
22/11/2023 | 23100024 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 03040011 | 1.490,50 | LIQUIDADO |
22/11/2023 | 08110008 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTOS DE DADOS, EQUIPAMENTOS ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 20.776,73 | LIQUIDADO |
22/11/2023 | 09110037 | COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DO CRAS I E CRAS II, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 006/2023/01/10 | 15.921,03 | LIQUIDADO |
22/11/2023 | 02100048 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 228,02 | LIQUIDADO |
22/11/2023 | 03100006 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS FUNERÁRIOS, INCLUÍDO O FORNECIMENTO DE URNAS, PARAMENTOS, ACESSÓRIOS DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO FUNERAL AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 020100062 | 354,80 | LIQUIDADO |
22/11/2023 | 18080005 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. EMP. COMPL. 02010063 | 391,60 | LIQUIDADO |
22/11/2023 | 09110002 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 23.458,80 | LIQUIDADO |
22/11/2023 | 28090007 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA USO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SAO SEBASTIAO E MATERNIDADE CELIA MENDES DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) | 15.995,30 | LIQUIDADO |
22/11/2023 | 30100001 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICIN | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E METERNIDADE CELIA MENDES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 11.368,10 | LIQUIDADO |
22/11/2023 | 22110002 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.491,39 | LIQUIDADO |
22/11/2023 | 28090006 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) | 34.046,59 | LIQUIDADO |
22/11/2023 | 01110013 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 01060014 | 49,94 | LIQUIDADO |
22/11/2023 | 20110009 | PRIME EMPREENDIMENTO, INCORPORADORA E SERVIÇOS LTD | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE PADRA1 NA LOCALIDADE DE LAGOA VELHA NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE REF 8ª MEDIÇÃO. EMP. COMP. 03110001 | 44.690,83 | LIQUIDADO |
22/11/2023 | 20110010 | PRIME EMPREENDIMENTO, INCORPORADORA E SERVIÇOS LTD | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE PADRA1 NA LOCALIDADE DE LAGOA VELHA NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE REF 7ª MEDIÇÃO. EMP. COMP. 03110001 | 31.140,09 | LIQUIDADO |
21/11/2023 | 21110001 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PARCELAMENTO DE DIVIDA DE VALORES DEVIDOS PELO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARA, PROCESSO NUP 24001.001729/2023-56, TERMO DE AJUSTE Nº 179/2018. | 42.974,25 | EMPENHADO |
21/11/2023 | 21110002 | POUSADA PEDRA BRANCA LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.350,00 | EMPENHADO |
21/11/2023 | 21110003 | POUSADA PEDRA BRANCA LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD-SUAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 4.644,00 | EMPENHADO |
21/11/2023 | 21110004 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 137,76 | EMPENHADO |
21/11/2023 | 21110005 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 123,00 | EMPENHADO |
21/11/2023 | 21110006 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 4.750,93 | EMPENHADO |
21/11/2023 | 21110007 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 5.546,83 | EMPENHADO |
21/11/2023 | 21110008 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 603,98 | EMPENHADO |
21/11/2023 | 21110009 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 799,68 | EMPENHADO |
21/11/2023 | 21110010 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 9.133,40 | EMPENHADO |
21/11/2023 | 21110011 | VIVIANE F BEZERRA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 14.576,83 | EMPENHADO |
21/11/2023 | 21110012 | VIVIANE F BEZERRA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 208,46 | EMPENHADO |
21/11/2023 | 21110013 | VIVIANE F BEZERRA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.635,09 | EMPENHADO |
21/11/2023 | 21110014 | VIVIANE F BEZERRA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 32.678,11 | EMPENHADO |
21/11/2023 | 21110015 | VIVIANE F BEZERRA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 5.779,80 | EMPENHADO |
21/11/2023 | 21110016 | MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | SERVIÇO DE PIÇARRAMENTO EM ESTRADA VICINAL BR226 AO SÍTIO INGÁ, BR226 AO SÍTIO OLHO D?ÁGUA E SÍTIO SÃO JOSÉ AO SÍTIO MINEIRO NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 056/2022/01. EMP. COMP. 11100021 | 192.333,91 | EMPENHADO |
21/11/2023 | 21110017 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 21.272,00 | EMPENHADO |
21/11/2023 | 21110018 | CONSTRUTORA CEBAVE EIRELI - ME | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 07 (SETE) ARENINHAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 005/2022/001. EMP. COMP. 01090057. | 156.451,07 | EMPENHADO |
21/11/2023 | 21110019 | FONSECA RODRIGUES ENGENHARIA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DOS PROJETOS JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 069/2021/001. EMP. COMPL. 02010098 | 13.750,00 | EMPENHADO |
21/11/2023 | 08110011 | O DOS REIS BRANDAO EIRELI | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GANDULAS, MASSAGISTA, EQUIPE DE APOIO, PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL NOS DIAS 07, 11 E 12 DE NOVEMBRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, | 1.890,00 | LIQUIDADO |
21/11/2023 | 08110010 | O DOS REIS BRANDAO EIRELI | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, | 3.432,00 | LIQUIDADO |
21/11/2023 | 02110001 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA (SAAE) DE PEDRA BRANCA - CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 16100018 | 4.400,00 | LIQUIDADO |
21/11/2023 | 16020007 | AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 006/2022/004. | 6.200,00 | LIQUIDADO |
21/11/2023 | 01110023 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 16100014 | 6.400,00 | LIQUIDADO |
21/11/2023 | 01110022 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DE PEDRA BRANCA - CE. EMPENHO COMPLEMENTAR 18100027 | 64.800,00 | LIQUIDADO |
21/11/2023 | 16020008 | AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 006/2022/003. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
21/11/2023 | 01110024 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONF. EMP. COMPL. 16100020 | 7.500,00 | LIQUIDADO |
21/11/2023 | 02110002 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PPI). EMP. COMPL. 02100032 | 2.100,00 | LIQUIDADO |
21/11/2023 | 08110014 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORTATORIAL DE USO MANUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. (PAB) | 2.291,55 | LIQUIDADO |
21/11/2023 | 17110004 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) | 40.803,35 | LIQUIDADO |
21/11/2023 | 01110017 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (VIG. SANITARIA) DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02100029 | 2.070,00 | LIQUIDADO |
21/11/2023 | 01110016 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (PAB) DE PEDRA BRANCA - CE CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/22. COMPLEMENTAÇAO DA NE 16100008 | 18.400,00 | LIQUIDADO |
21/11/2023 | 16020010 | AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 006/2022/002. | 5.600,00 | LIQUIDADO |
21/11/2023 | 01110025 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE FORTALEZA - CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/02/09. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 02100038 | 13.200,00 | LIQUIDADO |
21/11/2023 | 21110001 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PARCELAMENTO DE DIVIDA DE VALORES DEVIDOS PELO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARA, PROCESSO NUP 24001.001729/2023-56, TERMO DE AJUSTE Nº 179/2018. | 42.974,25 | LIQUIDADO |
21/11/2023 | 01110018 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (MAC) DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 16100010 | 59.000,00 | LIQUIDADO |
21/11/2023 | 01110021 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, EMP. COMPL. 20100004 | 850,00 | LIQUIDADO |
21/11/2023 | 01110020 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, EMP. COMPL. 20100005 | 44.521,60 | LIQUIDADO |
21/11/2023 | 10110023 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, EMP. COMPL. 16100015 | 70.000,00 | LIQUIDADO |
21/11/2023 | 02050043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010009. | 11,50 | LIQUIDADO |
21/11/2023 | 01110066 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 02100057. | 7,00 | LIQUIDADO |
21/11/2023 | 02100057 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01030076 | 4,50 | LIQUIDADO |
21/11/2023 | 19090004 | MARIA VANDERLUCIA FELIPE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. DIARIA CONF PORTARIA Nº 28GAB/2023 | 50,00 | PAGO |
21/11/2023 | 18100026 | MARIA VANDERLUCIA FELIPE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. DIARIA CONF PORTARIA Nº 33GAB/2023 | 50,00 | PAGO |
21/11/2023 | 04100002 | MARIA VANDERLUCIA FELIPE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. DIARIA CONF PORTARIA Nº 29GAB/2023 | 100,00 | PAGO |
21/11/2023 | 23100023 | MARIA VANDERLUCIA FELIPE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. DIARIA. CONF PORTARIA Nº 35GAB/2023 | 50,00 | PAGO |
21/11/2023 | 21110001 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. PARCELAMENTO DE DIVIDA DE VALORES,CONFORME PROCESSO NUP 24001.001729/2023-56, TERMO DE AJUSTE Nº 179/2018. | 42.974,25 | PAGO |
21/11/2023 | 20110002 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. ART CE20231315928 | 96,62 | PAGO |
21/11/2023 | 01110009 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF Nº 2938. - V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS. | 151,15 | PAGO |
21/11/2023 | 02050043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
21/11/2023 | 01110066 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 7,00 | PAGO |
21/11/2023 | 02100057 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 4,50 | PAGO |
21/11/2023 | 10110020 | CARTORIO LIMA 2. OFICIO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO REF. A SEGUNDA PARTE DA TAXA DE CARTORIO. | 540,00 | PAGO |
20/11/2023 | 20090020 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 23030014 | 588,80 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 20110002 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART PROJETO, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA GABRIEL DE FRANÇA MELO. | 96,62 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 02100065 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPLEM. 03040091. | 5.179,83 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 01080013 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. FATURA DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, DE ESCOLA MANOEL LUIZ DE CARVALHO,LOCALIZADO NO SITIO LAGOA VELHA/SANTO AMARO PEDRA BRANCA/CE. | 104,93 | PAGO |
20/11/2023 | 02100048 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS, REF. AO MÊ 11/2023. | 51,70 | PAGO |
20/11/2023 | 02100048 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS. REF AO MÊS 11/2023. | 98,51 | PAGO |
20/11/2023 | 02100065 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | RETENÇÃO DO PASEP. | 5.179,83 | PAGO |
20/11/2023 | 20110010 | PRIME EMPREENDIMENTO, INCORPORADORA E SERVIÇOS LTD | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE PADRA1 NA LOCALIDADE DE LAGOA VELHA NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE REF 7ª MEDIÇÃO. EMP. COMP. 03110001 | 31.140,09 | EMPENHADO |
20/11/2023 | 20110001 | J R COELHO TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESA COM SERVIÇOS DE COFFEE BREAK, DESTINADO PARA O ENCONTRO DOS PROFESSORES DA REDE PUBLICA DE ENSINO QUE IRA REALIZAR NO DIA 22 DE NOVEMBRO NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 3.441,00 | EMPENHADO |
20/11/2023 | 20110002 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART PROJETO, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA GABRIEL DE FRANÇA MELO. | 96,62 | EMPENHADO |
20/11/2023 | 20110003 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 290,28 | EMPENHADO |
20/11/2023 | 20110004 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.968,00 | EMPENHADO |
20/11/2023 | 20110005 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 4.065,95 | EMPENHADO |
20/11/2023 | 20110006 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 196,80 | EMPENHADO |
20/11/2023 | 20110007 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 98,40 | EMPENHADO |
20/11/2023 | 20110008 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 108,24 | EMPENHADO |
20/11/2023 | 20110009 | PRIME EMPREENDIMENTO, INCORPORADORA E SERVIÇOS LTD | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE PADRA1 NA LOCALIDADE DE LAGOA VELHA NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE REF 8ª MEDIÇÃO. EMP. COMP. 03110001 | 44.690,83 | EMPENHADO |
20/11/2023 | 20110011 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. EMP. COMPL. 10112023 | 8.800,00 | EMPENHADO |
20/11/2023 | 20110012 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAB, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 10110009 | 57.400,00 | EMPENHADO |
20/11/2023 | 01080015 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02010097 | 70,35 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 01080015 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02010097 | 23,60 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 01080015 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02010097 | 207,47 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 04010007 | SEBASTIÃO ALVES DANTAS | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NA RUA ÁLVARO CESÁRIO DANTAS, Nº 050, BAIRRO SANTA ÚRSULA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 10110014 | JOSE MARTINS DE LIMA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) | 6.843,64 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 10110011 | JOSE MARTINS DE LIMA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEC) | 3.766,38 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 06110012 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE PRODUÇÃO DE POLPAS DE FR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) | 9.028,00 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 06110016 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE PRODUÇÃO DE POLPAS DE FR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEC) | 2.326,40 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 06110005 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE PRODUÇÃO DE POLPAS DE FR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, (PNAEP) | 3.428,80 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 01090032 | CROQUIS PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO PROJETO ARQUITETÔNICO PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMAS MAQUETE ELETRÔNICA ? PERSPECTIVA ELETRÔNICA FOTOREALÍSTICA PROJETO DE PAISAGISMO PROJETO DE URBANISMO PROJETO DE ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 11.655,00 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 02100020 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FORNECEDOR DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE, EMPENHO COMPLEMENTAR AO N° 02.01.0026. | 83,56 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 23100024 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 03040011 | 1.661,30 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 08110015 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTOS DE DADOS, EQUIPAMENTOS ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 5.156,81 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 09110038 | MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 7.324,84 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 01110006 | MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 5.883,01 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 07110011 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DE 20 LITROS E VASILHAMES RETORNAVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 1.968,00 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 14110004 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DA SEC. DE SAUDE JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 017/2023/01/01 | 11.201,00 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 02010211 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE NO EXERCICIO CORRENTE FIJANCEIRO. | 37,21 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 01110013 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 01060014 | 123,21 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 03070035 | MICHELLE PEREIRA SILVA COSTA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA- PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA-CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 03070034 | LUIZ ANTONIO ALVES CAVALCANTE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA- PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA-CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 03070033 | ANA PAULA MESQUITA UCHOA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA- PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA-CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 03070032 | ANA NAGILA ALVES FELIPE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA- PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA-CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 03070031 | AMAURIR TORRES DE ALENCAR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA- PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA-CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 01090023 | VICTOR JAQUES CRUZ LEITE TEIXEIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA- PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, E COM O PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 01090022 | RUSLEIDY QUEVEDO SANCHEZ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA- PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, E COM O PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 03070036 | MARIA ELIANE GONDIM STARLING | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA- PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, E COM O PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRACA-CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 01090021 | KENIA DE LA CARIDAD MEDINA SANTANA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA- PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, E COM O PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 01090020 | KARINA ALVES MEDEIROS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA- PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, E COM O PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 01090019 | HADAH QUEDVE NERES GONÇALVES LEITE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA- PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, E COM O PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 01090018 | DIOGENES PEREIRA LOPES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA- PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, E COM O PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 01090017 | DAVI FERREIRA CUNHA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA- PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, E COM O PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 01090016 | BRUNA CUSTODIO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA- PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, E COM O PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
17/11/2023 | 17110001 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 5.551,29 | EMPENHADO |
17/11/2023 | 17110002 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 4.492,78 | EMPENHADO |
17/11/2023 | 17110003 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.603,20 | EMPENHADO |
17/11/2023 | 17110004 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) | 40.803,35 | EMPENHADO |
17/11/2023 | 17110005 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | DAE - DOCUMENTO DE ARRECADAÇAO ESTADUAL REFERENTE A OUTORGA DE OBRA DE TRAVESSIA EM CURSO D'AGUA NA LOCALIDADE DE SITIO LAJES, NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 966,64 | EMPENHADO |
17/11/2023 | 17110006 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.530,00 | EMPENHADO |
17/11/2023 | 17110007 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 15.183,00 | EMPENHADO |
17/11/2023 | 17110008 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 4.890,00 | EMPENHADO |
17/11/2023 | 17110009 | NALYSON RAFAEL GERMANO MORAIS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, (PNAEP) | 7.831,25 | EMPENHADO |
17/11/2023 | 17110010 | NALYSON RAFAEL GERMANO MORAIS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, (PNAEF) | 3.299,37 | EMPENHADO |
17/11/2023 | 02100056 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 03040087. | 11,50 | LIQUIDADO |
17/11/2023 | 01110050 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 01060035. | 32,00 | LIQUIDADO |
17/11/2023 | 18100024 | FRANCISCO MEDEIROS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.200,00 | LIQUIDADO |
17/11/2023 | 18100023 | FRANCISCO MEDEIROS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 490,00 | LIQUIDADO |
17/11/2023 | 01110040 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 01080026. | 42,00 | LIQUIDADO |
17/11/2023 | 01080026 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 30060012. | 107,50 | LIQUIDADO |
17/11/2023 | 12070007 | HC ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE CNPJ, PROCESSAMENTOS E ENVIO DE OBRIGAÇÕES FISCAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL, ESTADUAL, E MUNICIPAL, DAS UNIDADES EXECUTORAS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
17/11/2023 | 14110011 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 49,20 | LIQUIDADO |
17/11/2023 | 10110003 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 590,40 | LIQUIDADO |
17/11/2023 | 10110002 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 492,00 | LIQUIDADO |
17/11/2023 | 10110004 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.243,52 | LIQUIDADO |
17/11/2023 | 01060035 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 02010008. | 14,00 | LIQUIDADO |
17/11/2023 | 31100001 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 2.323,40 | LIQUIDADO |
17/11/2023 | 10110022 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SAO SEBASTIAO. CONFORME CONTRATO Nº 022/2023/01/01 | 30.184,84 | LIQUIDADO |
17/11/2023 | 13100006 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, INCLUIDA A IMPLANTAÇÃO MIGRAÇÃO DE DADOS PARAMETRIZAÇÃO SUPORTE TECNICO MANUTENÇÃO E O TREINAMENTO DE USUARIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME . EMP. COMPL. 02010081 | 3.520,00 | LIQUIDADO |
17/11/2023 | 01090011 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01060027. | 103,50 | LIQUIDADO |
17/11/2023 | 20090020 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 23030014 | 917,80 | LIQUIDADO |
17/11/2023 | 17110005 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | DAE - DOCUMENTO DE ARRECADAÇAO ESTADUAL REFERENTE A OUTORGA DE OBRA DE TRAVESSIA EM CURSO D'AGUA NA LOCALIDADE DE SITIO LAJES, NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 966,64 | LIQUIDADO |
17/11/2023 | 02100056 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
17/11/2023 | 07110001 | VIVIANE F BEZERRA | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, CONF. NF 309 | 3.995,58 | PAGO |
17/11/2023 | 01110050 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 32,00 | PAGO |
17/11/2023 | 30060003 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | INSS MES DE OUTUBRO DE 2023 - ESPORTES. | 164,96 | PAGO |
17/11/2023 | 18100015 | O DOS REIS BRANDAO EIRELI | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GANDULAS, PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, CONF. NF Nº 84. | 450,00 | PAGO |
17/11/2023 | 18100017 | EFETIVA SERVIÇOS INTEGRADOS | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. CONF. NF 252 | 1.820,00 | PAGO |
17/11/2023 | 18100016 | EFETIVA SERVIÇOS INTEGRADOS | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL. CONF. NF 250 | 1.977,00 | PAGO |
17/11/2023 | 10100001 | EFETIVA SERVIÇOS INTEGRADOS | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E EQUIPE DE APOIO, PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. CONF. NF 243 | 1.365,00 | PAGO |
17/11/2023 | 03040106 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | INSS MES DE OUTUBRO DE 2023 - PLANEJAMENTO. | 18,00 | PAGO |
17/11/2023 | 30060002 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | INSS MES DE OUTUBRO DE 2023 - CULTURA. | 478,06 | PAGO |
17/11/2023 | 23100010 | J R COELHO TAVARES | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PGTO REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE BUFFET, CONF. NF 615, - J R COELHO TAVARES. | 2.627,00 | PAGO |
17/11/2023 | 01110040 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 42,00 | PAGO |
17/11/2023 | 01080026 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 107,50 | PAGO |
17/11/2023 | 20090003 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES, CONF. A NF DE N° 966 | 2.555,74 | PAGO |
17/11/2023 | 03100004 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG. CONF. NF 974 | 1.742,55 | PAGO |
17/11/2023 | 26100002 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG. CONF. NF 996 | 1.394,04 | PAGO |
17/11/2023 | 16100001 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG. CONF. NF 981 | 1.626,38 | PAGO |
17/11/2023 | 04100018 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG. CONF. NF 976 | 1.510,21 | PAGO |
17/11/2023 | 03100003 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG. CONF. NF 975 | 2.091,06 | PAGO |
17/11/2023 | 30100010 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 995 | 2.671,91 | PAGO |
17/11/2023 | 23100016 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG. CONF. NF 997. | 697,02 | PAGO |
17/11/2023 | 18090001 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 337 | 1.441,56 | PAGO |
17/11/2023 | 06100007 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 367 | 285,36 | PAGO |
17/11/2023 | 06100008 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 366 | 1.968,00 | PAGO |
17/11/2023 | 29090005 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF NF Nº 354. | 2.066,40 | PAGO |
17/11/2023 | 23100006 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 388 | 2.238,60 | PAGO |
17/11/2023 | 06100006 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 368 | 393,60 | PAGO |
17/11/2023 | 13090004 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 334 | 231,24 | PAGO |
17/11/2023 | 30100003 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 396 | 108,24 | PAGO |
17/11/2023 | 12090001 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL SEM GAS 500 ML, CONF. NF 336 | 537,60 | PAGO |
17/11/2023 | 21090002 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 341 | 2.214,00 | PAGO |
17/11/2023 | 21090003 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 342 | 250,92 | PAGO |
17/11/2023 | 29090006 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF NF Nº 355 | 432,96 | PAGO |
17/11/2023 | 17100008 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 378 | 590,40 | PAGO |
17/11/2023 | 04090018 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 333 | 231,24 | PAGO |
17/11/2023 | 30100004 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 395 | 2.292,72 | PAGO |
17/11/2023 | 23100013 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 387 | 482,16 | PAGO |
17/11/2023 | 21090001 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 343 | 393,60 | PAGO |
17/11/2023 | 13090002 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 332 | 295,20 | PAGO |
17/11/2023 | 17100010 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 377 | 393,60 | PAGO |
17/11/2023 | 04100006 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF NF Nº 358 | 295,20 | PAGO |
17/11/2023 | 17100009 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 379 | 2.425,56 | PAGO |
17/11/2023 | 30100005 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 394 | 492,00 | PAGO |
17/11/2023 | 30100006 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 397 | 492,00 | PAGO |
17/11/2023 | 23100007 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 386 | 393,60 | PAGO |
17/11/2023 | 12090003 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 331 | 54,12 | PAGO |
17/11/2023 | 18090003 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 338 | 49,20 | PAGO |
17/11/2023 | 27090001 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF Nº 347 | 54,12 | PAGO |
17/11/2023 | 04100019 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF Nº 209 | 3.334,40 | PAGO |
17/11/2023 | 25090001 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF Nº 346 | 54,12 | PAGO |
17/11/2023 | 25100002 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 393 | 39,36 | PAGO |
17/11/2023 | 16100003 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 380 | 44,28 | PAGO |
17/11/2023 | 16100002 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 381 | 51,20 | PAGO |
17/11/2023 | 30100002 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 398 | 49,20 | PAGO |
17/11/2023 | 06100009 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 364 | 34,44 | PAGO |
17/11/2023 | 02100002 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 353 | 49,20 | PAGO |
17/11/2023 | 09100002 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 365 | 34,44 | PAGO |
17/11/2023 | 23100002 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 385 | 34,44 | PAGO |
17/11/2023 | 16100004 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG. CONF. NF 982, COMERCIAL RIO GAS. | 116,17 | PAGO |
17/11/2023 | 04090016 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONF. NF 2889. V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 7.938,78 | PAGO |
17/11/2023 | 04090006 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, CONF. NF Nº 2895, V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 9.621,66 | PAGO |
17/11/2023 | 01110008 | MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF. NF 4559, MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS | 5.844,30 | PAGO |
17/11/2023 | 01110011 | MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF. NF 4561, MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS | 10.429,55 | PAGO |
17/11/2023 | 31100008 | COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 931 | 17.591,49 | PAGO |
17/11/2023 | 01060035 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 14,00 | PAGO |
17/11/2023 | 31100017 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | INSS MES DE OUTUBRO DE 2023 - PISO (MAC). | 71.710,47 | PAGO |
17/11/2023 | 31100016 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | INSS MES DE OUTUBRO DE 2023 - PISO (PAB). | 44.575,12 | PAGO |
17/11/2023 | 31100012 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | INSS MES DE OUTUBRO DE 2023 - MAC | 299,10 | PAGO |
17/11/2023 | 31100013 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | INSS MES DE OUTUBRO DE 2023 - PAB | 10.157,72 | PAGO |
17/11/2023 | 31100015 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | INSS MES DE OUTUBRO DE 2023 - FARMACIA. | 46,40 | PAGO |
17/11/2023 | 31100014 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | INSS MES DE OUTUBRO DE 2023 - VIGILANCIA. | 1.332,47 | PAGO |
17/11/2023 | 11100002 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 213 | 3.062,14 | PAGO |
17/11/2023 | 09110001 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS, CONF. NF Nº 10590 | 17.472,15 | PAGO |
17/11/2023 | 18100022 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 211 | 6.330,72 | PAGO |
17/11/2023 | 11100004 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 212 | 2.924,95 | PAGO |
17/11/2023 | 24100003 | EMILIA ABRANTES GONCALVES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. A DIARIA CONF PORTARIA Nº 233SA/2023. | 100,00 | PAGO |
17/11/2023 | 01090011 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 103,50 | PAGO |
17/11/2023 | 02100080 | COLINAS CONSTRUCOES TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. REFERENTE A 21 ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES E MAQUINAS PESADAS, COM MOTORISTA, CONF. NF 5308. - COLINAS CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E SERVIÇOS. | 108.774,88 | PAGO |
17/11/2023 | 02100080 | COLINAS CONSTRUCOES TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. REFERENTE A 22ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES E MAQUINAS PESADAS, COM MOTORISTA, CONF. NF 5309, - COLINAS CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E SERVIÇOS. | 88.935,56 | PAGO |
17/11/2023 | 17110005 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | DAE - DOCUMENTO DE ARRECADAÇAO ESTADUAL REFERENTE A OUTORGA DE OBRA DE TRAVESSIA. | 966,64 | PAGO |
17/11/2023 | 25100009 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 214 | 21.093,25 | PAGO |
17/11/2023 | 30100012 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 219 | 12.846,50 | PAGO |
17/11/2023 | 07110006 | VIVIANE F BEZERRA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, CONF. NF 311 | 52.587,57 | PAGO |
17/11/2023 | 07110004 | VIVIANE F BEZERRA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, CONF. NF 313 | 17.281,28 | PAGO |
17/11/2023 | 07110007 | VIVIANE F BEZERRA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, CONF. NF 314 | 15.170,55 | PAGO |
17/11/2023 | 07110005 | VIVIANE F BEZERRA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, CONF. NF 315 | 8.037,45 | PAGO |
17/11/2023 | 07110003 | VIVIANE F BEZERRA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, CONF. NF 312 | 34.826,88 | PAGO |
17/11/2023 | 07110013 | VIVIANE F BEZERRA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS. CONF. NF 310 | 22.687,24 | PAGO |
17/11/2023 | 06100002 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 205 | 34.915,20 | PAGO |
17/11/2023 | 16110001 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. ART Nº CE 20231313279. | 96,62 | PAGO |
17/11/2023 | 03070064 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | INSS MES DE OUTUBRO DE 2023 - FINANÇAS. | 1.067,77 | PAGO |
16/11/2023 | 02100043 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02010181 | 207,33 | LIQUIDADO |
16/11/2023 | 16110001 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS VILA ALMEIDA E BELA VISTA NO DISTRITO DE MINEROLANDIA, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE. | 96,62 | LIQUIDADO |
16/11/2023 | 13100005 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, INCLUIDA A IMPLANTAÇÃO MIGRAÇÃO DE DADOS PARAMETRIZAÇÃO SUPORTE TECNICO MANUTENÇÃO E O TREINAMENTO DE USUARIOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME EMP. COMPL. 02010078 | 3.535,00 | LIQUIDADO |
16/11/2023 | 25100001 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 123,00 | LIQUIDADO |
16/11/2023 | 02100040 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL | 29,14 | PAGO |
16/11/2023 | 01080015 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | PGTO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 97,26 | PAGO |
16/11/2023 | 02100040 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL | 29,14 | PAGO |
16/11/2023 | 01080028 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
16/11/2023 | 19100006 | J R COELHO TAVARES | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PGTO REF. SERVIÇOS DE BUFFET, AUMOÇO EXECUTIVO, CONF. NF 614, - J R COELHO TAVARES. | 571,20 | PAGO |
16/11/2023 | 19100014 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 384 | 54,12 | PAGO |
16/11/2023 | 01110042 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PGTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 12,15 | PAGO |
16/11/2023 | 07070008 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PGTO REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS. CONF. NF 101198 | 2.800,00 | PAGO |
16/11/2023 | 31100011 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | INSS MES DE OUTUBRO DE 2023 - FUNDEB 70% INFANTIL. | 58.928,00 | PAGO |
16/11/2023 | 31100010 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | INSS MES DE OUTUBRO DE 2023 - CRECHE 70%. | 67.883,70 | PAGO |
16/11/2023 | 31100009 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | INSS MES DE OUTUBRO DE 2023 - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL. | 566.156,90 | PAGO |
16/11/2023 | 01060039 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 7.284,55 | PAGO |
16/11/2023 | 13100010 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA. CONF. NF 101202 | 5.239,00 | PAGO |
16/11/2023 | 13100007 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA. CONF. NF 101199 | 4.811,40 | PAGO |
16/11/2023 | 09110011 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS, CONF. NF Nº 20396, - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES. | 1.360,00 | PAGO |
16/11/2023 | 09110036 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONF. NF Nº 2944, V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS. | 10.487,57 | PAGO |
16/11/2023 | 09110006 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. NF Nº 20400, MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES. | 70.217,78 | PAGO |
16/11/2023 | 14090003 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONF. NF 2908, - V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS. | 2.874,46 | PAGO |
16/11/2023 | 27090002 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONF. NF Nº 2921, - V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS. | 16.347,67 | PAGO |
16/11/2023 | 11100003 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR. CONF. NF 20077, - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR. | 7.070,00 | PAGO |
16/11/2023 | 14090003 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE, CONF. NF Nº 2909, - V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS. | 1.750,57 | PAGO |
16/11/2023 | 01110012 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 9.074,84 | PAGO |
16/11/2023 | 01080008 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 6.964,44 | PAGO |
16/11/2023 | 01110013 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 3.607,20 | PAGO |
16/11/2023 | 01060014 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 9.512,73 | PAGO |
16/11/2023 | 13100008 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA. CONF. NF 101201 | 4.918,32 | PAGO |
16/11/2023 | 14110002 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PEDRA BRANCA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD), DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, PERIODO REF: 10/2023 | 34.490,25 | PAGO |
16/11/2023 | 14110001 | ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DOS AGENTES DE SAÚDE E E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD), DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE (ACS) - PERIODO REF: 10/2023 | 17.475,06 | PAGO |
16/11/2023 | 02100055 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ALTA TENSÃO) | 5.830,05 | PAGO |
16/11/2023 | 02100021 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA) | 113.846,97 | PAGO |
16/11/2023 | 13100009 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA. CONF. NF 101200 | 4.811,40 | PAGO |
16/11/2023 | 19050001 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, CONF. NF 6576, - EXPRESSO DISTRIBUIDORA. | 738,84 | PAGO |
16/11/2023 | 16110001 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS VILA ALMEIDA E BELA VISTA NO DISTRITO DE MINEROLANDIA, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE. | 96,62 | EMPENHADO |
16/11/2023 | 16110002 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 116,17 | EMPENHADO |
16/11/2023 | 16110003 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HOSPITALARES,PARA USO EM ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SAO SEBASTIAO E MATERNIDADE CELIA MENDES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 4.220,19 | EMPENHADO |
16/11/2023 | 16110004 | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE TESTES LABORATORIAIS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA | 7.200,00 | EMPENHADO |
16/11/2023 | 16110005 | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE TESTES LABORATORIAIS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA | 7.200,00 | EMPENHADO |
16/11/2023 | 16110006 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 3.208,42 | EMPENHADO |
16/11/2023 | 16110007 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 6.861,00 | EMPENHADO |
16/11/2023 | 16110008 | LOCAX LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | REF 11º (DECIMA) MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 03 (TRES) PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. EMP. COMPL. 29090010. | 219.824,92 | EMPENHADO |
16/11/2023 | 13100003 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, INCLUIDA A IMPLANTAÇÃO MIGRAÇÃO DE DADOS PARAMETRIZAÇÃO SUPORTE TECNICO MANUTENÇÃO E O TREINAMENTO DE USUARIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME EMP. COMPL. 02010080 | 3.750,00 | LIQUIDADO |
16/11/2023 | 08110013 | EFETIVA SERVIÇOS INTEGRADOS | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 07, 11 E 12 DE NOVEMBRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, | 2.730,00 | LIQUIDADO |
16/11/2023 | 08110012 | EFETIVA SERVIÇOS INTEGRADOS | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL QUE SERA REALIZADO NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2023, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, | 988,50 | LIQUIDADO |
16/11/2023 | 01080028 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 01060036. | 11,50 | LIQUIDADO |
16/11/2023 | 01110042 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 01080032. | 12,15 | LIQUIDADO |
16/11/2023 | 13100002 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, INCLUIDA A IMPLANTAÇÃO MIGRAÇÃO DE DADOS PARAMETRIZAÇÃO SUPORTE TECNICO MANUTENÇÃO E O TREINAMENTO DE USUARIOS, JUNTO AO SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 02010082 | 2.280,00 | LIQUIDADO |
16/11/2023 | 06110008 | EDEMILSON COELHO FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE COMPÔEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.047,80 | LIQUIDADO |
16/11/2023 | 06110006 | COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEC) | 6.359,43 | LIQUIDADO |
16/11/2023 | 10110013 | JOSE WILSON SOARES TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PNAEC, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 370,00 | LIQUIDADO |
16/11/2023 | 06110004 | COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEP) | 8.613,50 | LIQUIDADO |
16/11/2023 | 06110010 | EDEMILSON COELHO FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PRE-ESCOLAS QUE COMPÔEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 313,90 | LIQUIDADO |
16/11/2023 | 06110009 | EDEMILSON COELHO FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES QUE COMPÔEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 315,70 | LIQUIDADO |
16/11/2023 | 13100004 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, INCLUIDA A IMPLANTAÇÃO MIGRAÇÃO DE DADOS PARAMETRIZAÇÃO SUPORTE TECNICO MANUTENÇÃO E O TREINAMENTO DE USUARIOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME EMP. COMPL. 02010079 | 3.830,00 | LIQUIDADO |
16/11/2023 | 10110015 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 6.460,00 | LIQUIDADO |
16/11/2023 | 14090006 | JOSE MENDES CARDOSO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DE ACORDO COM A LEI Nº 11.947, DE 16/06/2009, RESOLUÇÃO Nº 26 DO FNDE, DE 17/06/2013 | 1.397,80 | LIQUIDADO |
16/11/2023 | 14090009 | JOSE MENDES CARDOSO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DE ACORDO COM A LEI Nº 11.947, DE 16/06/2009, RESOLUÇÃO Nº 26 DO FNDE, DE 17/06/2013 | 289,20 | LIQUIDADO |
16/11/2023 | 14090005 | JOSE MENDES CARDOSO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DE ACORDO COM A LEI Nº 11.947, DE 16/06/2009, RESOLUÇÃO Nº 26 DO FNDE, DE 17/06/2013 | 192,80 | LIQUIDADO |
16/11/2023 | 31100004 | COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 15.782,86 | LIQUIDADO |
16/11/2023 | 01110019 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS)DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONF. EMP. COMPL. 02100031 | 1.100,00 | LIQUIDADO |
16/11/2023 | 18080005 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. EMP. COMPL. 02010063 | 1.487,20 | LIQUIDADO |
16/11/2023 | 18080005 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. EMP. COMPL. 02010063 | 79,20 | LIQUIDADO |
16/11/2023 | 03100006 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS FUNERÁRIOS, INCLUÍDO O FORNECIMENTO DE URNAS, PARAMENTOS, ACESSÓRIOS DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO FUNERAL AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 020100062 | 1.283,00 | LIQUIDADO |
16/11/2023 | 03100006 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS FUNERÁRIOS, INCLUÍDO O FORNECIMENTO DE URNAS, PARAMENTOS, ACESSÓRIOS DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO FUNERAL AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 020100062 | 316,20 | LIQUIDADO |
16/11/2023 | 03100006 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS FUNERÁRIOS, INCLUÍDO O FORNECIMENTO DE URNAS, PARAMENTOS, ACESSÓRIOS DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO FUNERAL AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 020100062 | 354,80 | LIQUIDADO |
16/11/2023 | 02100048 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 51,70 | LIQUIDADO |
16/11/2023 | 08110009 | IDS SERVICOS E LOCACAO LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, VISANDO A REALIZAÇÃO DE EVENTO COM FAMILIAS NO DIA 08 DE NOVEMBRO NA PRAÇA CENTRAL NO DISTRITO DE CAPITAO MOR, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-CE. | 6.038,80 | LIQUIDADO |
16/11/2023 | 07110009 | PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE LEITES ESPECIAIS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL ESPECIALIZADA E SUPLEMENTO PROTEICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, DESENVOLVIDOS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 4.554,90 | LIQUIDADO |
16/11/2023 | 07110010 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENCILIOS, EQUIPAMENTO E MATERIAL MEDICOS HOSPITALAR E AMBULATORIO, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE /HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) | 59.825,25 | LIQUIDADO |
16/11/2023 | 09110012 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) | 300,00 | LIQUIDADO |
16/11/2023 | 16110003 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HOSPITALARES,PARA USO EM ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SAO SEBASTIAO E MATERNIDADE CELIA MENDES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 4.220,19 | LIQUIDADO |
16/11/2023 | 14110003 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) | 142.130,00 | LIQUIDADO |
16/11/2023 | 09110001 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 17.472,15 | LIQUIDADO |
16/11/2023 | 09110036 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 10.487,57 | LIQUIDADO |
16/11/2023 | 09110006 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, (PAB) | 70.217,78 | LIQUIDADO |
16/11/2023 | 09110011 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, (PAB) | 1.360,00 | LIQUIDADO |
15/11/2023 | 15110001 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. EMP. COMPL. 16100009 | 10.800,00 | EMPENHADO |
15/11/2023 | 15110002 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 16100011 | 2.750,00 | EMPENHADO |
15/11/2023 | 15110003 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 16100012 | 2.800,00 | EMPENHADO |
15/11/2023 | 15110004 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01110023 | 7.400,00 | EMPENHADO |
15/11/2023 | 15110005 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DE PEDRA BRANCA - CE. EMPENHO COMPLEMENTAR 01110022 | 65.300,00 | EMPENHADO |
15/11/2023 | 15110006 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA (SAAE) DE PEDRA BRANCA - CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 02110001 | 4.080,00 | EMPENHADO |
15/11/2023 | 15110007 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, EMP. COMPL. 01110020 | 45.300,00 | EMPENHADO |
15/11/2023 | 15110008 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, EMP. COMPL. 01110021 | 875,00 | EMPENHADO |
15/11/2023 | 15110009 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 01 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NO PERÍMETRO DE PEDRA BRANCA-CE , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. EMP. COMPL. 16100016 | 2.780,00 | EMPENHADO |
15/11/2023 | 15110010 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, EMP. COMPL. 10110023 | 74.890,00 | EMPENHADO |
15/11/2023 | 15110011 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, | 780,00 | EMPENHADO |
15/11/2023 | 15110012 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE FORTALEZA - CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE PEDRA BRANCA - CE. | 13.879,94 | EMPENHADO |
15/11/2023 | 15110013 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINTE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 16100021 | 2.100,00 | EMPENHADO |
15/11/2023 | 15110014 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONF. EMP. COMPL. 01110024 | 6.800,00 | EMPENHADO |
15/11/2023 | 15110015 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (PAB) DE PEDRA BRANCA - CE CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/22. COMPLEMENTAÇAO DA NE 01110016 | 22.500,00 | EMPENHADO |
15/11/2023 | 15110016 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (MAC) DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 01110018 | 40.965,00 | EMPENHADO |
15/11/2023 | 15110017 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. EMP. COMPL. 16100013 | 4.000,00 | EMPENHADO |
14/11/2023 | 14110001 | ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DOS AGENTES DE SAÚDE E E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD), DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE (ACS) FIRMADO CONFORME O CONVENIO 01/2022 E LEI MUNICIPAL 790/2022. | 17.475,06 | EMPENHADO |
14/11/2023 | 14110002 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PEDRA BRANCA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD), DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, FIRMADO CONFORME O CONVENIO 02/2022 E LEI MUNICIPAL 790/2022. (AASPB) | 34.490,25 | EMPENHADO |
14/11/2023 | 14110003 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) | 142.130,00 | EMPENHADO |
14/11/2023 | 14110004 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DA SEC. DE SAUDE JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 017/2023/01/01 | 11.201,00 | EMPENHADO |
14/11/2023 | 14110005 | A D S QUEIROZ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 2.169,00 | EMPENHADO |
14/11/2023 | 14110006 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 1.585,73 | EMPENHADO |
14/11/2023 | 14110007 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SAO SEBASTIAO, CONFORME CONTRATO Nº 005/2023/02/05 | 4.098,40 | EMPENHADO |
14/11/2023 | 14110008 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 1.596,80 | EMPENHADO |
14/11/2023 | 14110009 | ANTONIO PRUDENCIO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS QUE COMPOÊM O QUADRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2023/01/PNAEF. | 6.920,00 | EMPENHADO |
14/11/2023 | 14110010 | EDUARDO BEZERRA RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAF) | 5.393,56 | EMPENHADO |
14/11/2023 | 14110011 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 49,20 | EMPENHADO |
14/11/2023 | 14110012 | EDUARDO BEZERRA RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 3.886,00 | EMPENHADO |
14/11/2023 | 01110030 | COGERH-CIA GESTAO RECURSOS HIDRICOS EST. CEARA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS D'ÁGUA BRUTA DESTINADAS AO FORNECIMENTO DA SEDE E DO DISTRITO DE MINEIROLÂNDIA DE RESPONSABILIDADE DAS ATIVIDADES DO SAAE, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. EMP. OMPL. 01080014 | 2.290,05 | LIQUIDADO |
14/11/2023 | 01080014 | COGERH-CIA GESTAO RECURSOS HIDRICOS EST. CEARA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS D'ÁGUA BRUTA DESTINADAS AO FORNECIMENTO DA SEDE E DO DISTRITO DE MINEIROLÂNDIA DE RESPONSABILIDADE DAS ATIVIDADES DO SAAE, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. EMP. OMPL. 02050034 | 4.689,36 | LIQUIDADO |
14/11/2023 | 01080026 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 30060012. | 11,50 | LIQUIDADO |
14/11/2023 | 09110031 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO EJA, DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 8.664,00 | LIQUIDADO |
14/11/2023 | 23100005 | JOSE MENDES CARDOSO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PRE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL QUE COMPÔEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 289,20 | LIQUIDADO |
14/11/2023 | 23100003 | JOSE MENDES CARDOSO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DO ENSINO INFANTIL QUE COMPÔEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 192,80 | LIQUIDADO |
14/11/2023 | 23100004 | JOSE MENDES CARDOSO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE COMPÔEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.479,74 | LIQUIDADO |
14/11/2023 | 01080013 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE NO EXERCICIO FINANCEIRO CORRENTE. EMP. COMPL. 01060043 | 104,93 | LIQUIDADO |
14/11/2023 | 13100010 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME EMP. COMPL. 13010008 | 5.239,00 | LIQUIDADO |
14/11/2023 | 13100007 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. EMP. COMPL. 13010006 | 4.811,40 | LIQUIDADO |
14/11/2023 | 09110028 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, (MAC) | 24.545,38 | LIQUIDADO |
14/11/2023 | 14110002 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PEDRA BRANCA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD), DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, FIRMADO CONFORME O CONVENIO 02/2022 E LEI MUNICIPAL 790/2022. (AASPB) | 34.490,25 | LIQUIDADO |
14/11/2023 | 14110001 | ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DOS AGENTES DE SAÚDE E E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD), DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE (ACS) FIRMADO CONFORME O CONVENIO 01/2022 E LEI MUNICIPAL 790/2022. | 17.475,06 | LIQUIDADO |
14/11/2023 | 13100008 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 13010005 | 4.918,32 | LIQUIDADO |
14/11/2023 | 02100080 | COLINAS CONSTRUCOES TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | REFERENTE A 21 ª E 22ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES E MAQUINAS PESADAS, COM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 88.935,56 | LIQUIDADO |
14/11/2023 | 02100080 | COLINAS CONSTRUCOES TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | REFERENTE A 21 ª E 22ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES E MAQUINAS PESADAS, COM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 108.774,88 | LIQUIDADO |
14/11/2023 | 02100066 | CIMENCOL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA , NOS MOLDES DO CONVÊNIO N.º 001/2021/SOHIDRA, PROCESSO N.º 08593963/2021, JUNTO À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. | 244,66 | LIQUIDADO |
14/11/2023 | 02100066 | CIMENCOL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA , NOS MOLDES DO CONVÊNIO N.º 001/2021/SOHIDRA, PROCESSO N.º 08593963/2021, JUNTO À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. | 489,32 | LIQUIDADO |
14/11/2023 | 02100066 | CIMENCOL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA , NOS MOLDES DO CONVÊNIO N.º 001/2021/SOHIDRA, PROCESSO N.º 08593963/2021, JUNTO À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. | 1.223,31 | LIQUIDADO |
14/11/2023 | 02100066 | CIMENCOL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA , NOS MOLDES DO CONVÊNIO N.º 001/2021/SOHIDRA, PROCESSO N.º 08593963/2021, JUNTO À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. | 2.691,91 | LIQUIDADO |
14/11/2023 | 02100066 | CIMENCOL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA , NOS MOLDES DO CONVÊNIO N.º 001/2021/SOHIDRA, PROCESSO N.º 08593963/2021, JUNTO À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. | 978,65 | LIQUIDADO |
14/11/2023 | 02100066 | CIMENCOL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA , NOS MOLDES DO CONVÊNIO N.º 001/2021/SOHIDRA, PROCESSO N.º 08593963/2021, JUNTO À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. | 1.814,50 | LIQUIDADO |
14/11/2023 | 13100009 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 13010007 | 4.811,40 | LIQUIDADO |
14/11/2023 | 02010043 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 072/2021/001. | 14.282,19 | LIQUIDADO |
14/11/2023 | 01110015 | J A P H ILUMINACAO SERVICOS COMERCIO CONSTRUCOES E | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE ELÉTRICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE E DISTRITOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMP. COMPL. 02100027 | 10.095,61 | LIQUIDADO |
14/11/2023 | 01080026 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
14/11/2023 | 18100003 | FRANCISCO MARCILON DE CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1193603, - FRANCISCO MARCILON DE CARVALHO. | 9.687,30 | PAGO |
14/11/2023 | 18100004 | FRANCISCO MARCILON DE CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1193592, - FRANCISCO MARCILON DE CARVALHO. | 4.086,30 | PAGO |
14/11/2023 | 18100005 | FRANCISCO MARCILON DE CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1193584, - FRANCISCO MARCILON DE CARVALHO. | 635,80 | PAGO |
14/11/2023 | 23100008 | EDUARDO DE OLIVEIRA SIMÃO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF Nº 1197124, - EDUARDO DE OLIVEIRA SIMÃO. | 490,86 | PAGO |
14/11/2023 | 18100019 | JOSE WILSON SOARES TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1197075, - JOSE WILSON SOARES TAVARES. | 370,00 | PAGO |
14/11/2023 | 18100010 | JOSE WILSON SOARES TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1197085, - JOSE WILSON SOARES TAVARES. | 1.480,00 | PAGO |
14/11/2023 | 18100014 | JOSE WILSON SOARES TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1197082, - JOSE WILSON SOARES TAVARES. | 555,00 | PAGO |
14/11/2023 | 23100009 | EDEMILSON COELHO FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONF. NF 1199676, EDEMILSON COELHO FERREIRA. | 123,25 | PAGO |
14/11/2023 | 23100001 | EDEMILSON COELHO FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONF. NF 1197163, EDEMILSON COELHO FERREIRA. | 103,00 | PAGO |
14/11/2023 | 23100014 | EDEMILSON COELHO FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONF. NF 1197167, EDEMILSON COELHO FERREIRA. | 72,10 | PAGO |
14/11/2023 | 04100010 | EDEMILSON COELHO FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONF. NF 1192512, EDEMILSON COELHO FERREIRA. | 396,30 | PAGO |
14/11/2023 | 04100009 | EDEMILSON COELHO FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONF. NF 1192506, EDEMILSON COELHO FERREIRA. | 315,70 | PAGO |
14/11/2023 | 04100008 | EDEMILSON COELHO FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONF. NF 1192516, EDEMILSON COELHO FERREIRA. | 2.541,30 | PAGO |
14/11/2023 | 04100004 | EDEMILSON COELHO FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONF. NF 1192533, - EDEMILSON COELHO FERREIRA. | 181,25 | PAGO |
14/11/2023 | 04100011 | EDEMILSON COELHO FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONF. NF 1192536, EDEMILSON COELHO FERREIRA. | 725,00 | PAGO |
14/11/2023 | 04100005 | EDEMILSON COELHO FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONF. NF 1192526, EDEMILSON COELHO FERREIRA. | 181,25 | PAGO |
14/11/2023 | 18100008 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE PRODUÇÃO DE POLPAS DE FR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRTO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1195559, - ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE PRODUÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DO SITIO FUNDÃO DOS BENTOS. | 19.287,00 | PAGO |
14/11/2023 | 18100006 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE PRODUÇÃO DE POLPAS DE FR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1195567, - ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE PRODUÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DO SITIO FUNDÃO DOS BENTOS. | 2.571,60 | PAGO |
14/11/2023 | 18100007 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE PRODUÇÃO DE POLPAS DE FR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1195577, - ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE PRODUÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS FUNDÃO DOS BENTOS. | 1.285,80 | PAGO |
14/11/2023 | 02100020 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. FORNECEDOR DE ENERGIA ELETRICA | 2.197,42 | PAGO |
14/11/2023 | 01080013 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL | 293,08 | PAGO |
14/11/2023 | 02100017 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. CONF. NF 10392 | 52.832,00 | PAGO |
14/11/2023 | 02100017 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. CONF. NF 10418 | 1.790,91 | PAGO |
14/11/2023 | 02100016 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. CONF. NF 10417 | 1.326,60 | PAGO |
14/11/2023 | 02100016 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. CONF. NF 10393 | 3.007,36 | PAGO |
14/11/2023 | 02100010 | FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. CONF. NF 331 | 121.025,10 | PAGO |
14/11/2023 | 02100015 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR. CONF. NF 10416 | 361,80 | PAGO |
14/11/2023 | 01110013 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 241,94 | PAGO |
13/11/2023 | 09110008 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 9.935,00 | LIQUIDADO |
13/11/2023 | 10110017 | GLEISON R VIEIRA - ME | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO E LOCAÇÃO DE EQUIPE DE SEGURANÇA PARA O II CIRCUITO PEDRABRANQUENSE DE VAQUEJADA, NOS DIAS 10 A 12 DE NOVEMBRO DE 2023, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 853,71 | LIQUIDADO |
13/11/2023 | 10110021 | GLEISON R VIEIRA - ME | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO PARA O II CIRCUITO PEDRABRANQUENSE DE VAQUEJADA, NOS DIAS 10 A 12 DE NOVEMBRO DE 2023, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 299,34 | LIQUIDADO |
13/11/2023 | 09110025 | A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 5.519,93 | LIQUIDADO |
13/11/2023 | 09110027 | A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 4.360,53 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 10110001 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.858,72 | EMPENHADO |
10/11/2023 | 10110002 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 492,00 | EMPENHADO |
10/11/2023 | 10110003 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 590,40 | EMPENHADO |
10/11/2023 | 10110004 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.243,52 | EMPENHADO |
10/11/2023 | 10110005 | COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO A ESCOLAR QUE COMPÕE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) | 6.877,80 | EMPENHADO |
10/11/2023 | 10110006 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE PRODUÇÃO DE POLPAS DE FR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO A ESCOLAR QUE COMPÕE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) | 14.500,00 | EMPENHADO |
10/11/2023 | 10110007 | JOSE WILSON SOARES TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO A ESCOLAR QUE COMPÕE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) | 1.850,00 | EMPENHADO |
10/11/2023 | 10110008 | ANTONIO PEREIRA DE CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO A ESCOLAR QUE COMPÕE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEP) | 161,30 | EMPENHADO |
10/11/2023 | 10110009 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAB, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 01090048 | 57.400,00 | EMPENHADO |
10/11/2023 | 10110010 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. EMP. COMPL. 01090043 | 8.800,00 | EMPENHADO |
10/11/2023 | 10110011 | JOSE MARTINS DE LIMA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEC) | 3.766,38 | EMPENHADO |
10/11/2023 | 10110012 | JOSE WILSON SOARES TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PNAEP, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 555,00 | EMPENHADO |
10/11/2023 | 10110013 | JOSE WILSON SOARES TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PNAEC, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 370,00 | EMPENHADO |
10/11/2023 | 10110014 | JOSE MARTINS DE LIMA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) | 6.843,64 | EMPENHADO |
10/11/2023 | 10110015 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 6.460,00 | EMPENHADO |
10/11/2023 | 10110016 | CARTORIO LIMA 2. OFICIO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | UNIFICAÇÃO DOS LOTES DAS QUADRAS 13 E 14 DO LOTEAMENTO JOSE MINEIRO NETO, E ESCRITURA E DOAÇÃO AO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA, PARA DESTINAÇÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL NO DISTRITO DE MINEIROLANDIA. | 661,14 | EMPENHADO |
10/11/2023 | 10110017 | GLEISON R VIEIRA - ME | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO E LOCAÇÃO DE EQUIPE DE SEGURANÇA PARA O II CIRCUITO PEDRABRANQUENSE DE VAQUEJADA, NOS DIAS 10 A 12 DE NOVEMBRO DE 2023, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 853,71 | EMPENHADO |
10/11/2023 | 10110018 | CARTORIO LIMA 2. OFICIO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | UNIFICAÇÃO DOS LOTES DAS QUADRAS 13 E 14 DO LOTEAMENTO JOSE MINEIRO NETO, E ESCRITURA E DOAÇÃO AO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA, PARA DESTINAÇÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL NO DISTRITO DE MINEIROLANDIA. | 661,14 | EMPENHADO |
10/11/2023 | 10110019 | CARTORIO LIMA 2. OFICIO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | UNIFICAÇÃO DOS LOTES DAS QUADRAS 13 E 14 DO LOTEAMENTO JOSE MINEIRO NETO, E ESCRITURA E DOAÇÃO AO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA, PARA DESTINAÇÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL NO DISTRITO DE MINEIROLANDIA. | 3.900,31 | EMPENHADO |
10/11/2023 | 10110020 | CARTORIO LIMA 2. OFICIO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | UNIFICAÇÃO DOS LOTES DAS QUADRAS 13 E 14 DO LOTEAMENTO JOSE MINEIRO NETO, E ESCRITURA E DOAÇÃO AO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA, PARA DESTINAÇÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL NO DISTRITO DE MINEIROLANDIA. | 3.900,31 | EMPENHADO |
10/11/2023 | 10110021 | GLEISON R VIEIRA - ME | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO PARA O II CIRCUITO PEDRABRANQUENSE DE VAQUEJADA, NOS DIAS 10 A 12 DE NOVEMBRO DE 2023, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 299,34 | EMPENHADO |
10/11/2023 | 10110022 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SAO SEBASTIAO. CONFORME CONTRATO Nº 022/2023/01/01 | 30.184,84 | EMPENHADO |
10/11/2023 | 10110023 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, EMP. COMPL. 16100015 | 70.000,00 | EMPENHADO |
10/11/2023 | 10110024 | INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO NO PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E EXECUÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR, MÉDIO E FUNDAMENTAL INCOMPLETO DO QUADRO PERMANENTE DE SERVIDORES DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA, REFERENTE A 1º PARCELA CORRESPONDENTE A 66,64% ( SESSENTA E SEIS, SESSENTA E QUATRO POR CENTO), CONFORME O TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0504/01-2023. | 443.955,68 | EMPENHADO |
10/11/2023 | 01110049 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 01060037. | 11,50 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 01080028 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 01060036. | 11,50 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 01090012 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 01030078. | 11,50 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 02100070 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DA MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. EMP. COMPL. 01090036 | 17.800,00 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 01080026 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 30060012. | 69,00 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 23100024 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 03040011 | 497,50 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 23100024 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 03040011 | 597,00 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 12070007 | HC ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE CNPJ, PROCESSAMENTOS E ENVIO DE OBRIGAÇÕES FISCAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL, ESTADUAL, E MUNICIPAL, DAS UNIDADES EXECUTORAS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 02100076 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 01090041 | 13.292,80 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 02100075 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 01090037 | 7.000,00 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 02100073 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 01090038 | 48.700,00 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 02100071 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 01090040 | 21.200,00 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 02100069 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 01090039 | 7.945,12 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 02010039 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 072/2021/002. | 13.012,66 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 10110010 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. EMP. COMPL. 01090043 | 8.800,00 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 02100079 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. EMP. COMPL. 01090042 | 18.000,00 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 01060035 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 02010008. | 11,50 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 09110026 | A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 2.144,68 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 02100077 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MAC, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 01090049 | 36.800,00 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 10110009 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAB, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 01090048 | 57.400,00 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 02100074 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 01090047 | 30.400,00 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 03110001 | PRIME EMPREENDIMENTO, INCORPORADORA E SERVIÇOS LTD | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE PADRA1 NA LOCALIDADE DE LAGOA VELHA NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE REF 6ª MEDIÇÃO. EMP. COMP. 30100011 | 77.706,28 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 02010041 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 072/2021/003. | 11.848,94 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 01110054 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 01060026. | 34,50 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 02100078 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 01090045 | 36.600,00 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 01090011 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01060027. | 34,50 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 02100068 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. EMP. COMPL. 01090034 | 116.600,00 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 02100067 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. EMP. COMPL. 01090035 | 7.000,00 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 02100042 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PARCELAMENTO DO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL 02050036. | 8.451,38 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 02100065 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPLEM. 03040091. | 23.877,70 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 02050043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010009. | 11,50 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 02100057 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01030076 | 103,50 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 01080022 | APDM-ASSOC.PARA DES.DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CE | 01 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE CEARÁ - APDMCE, ATUANDO NO ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL, ATRAVES DE ELEBORAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS E PROGRAMAS UNIDOS AOS GESTORES, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMP. 01020010. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 03070039 | APRECE-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEAR | 01 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE PARA APRECE COM FINALIDADE DE DIVULGAÇÃO DE AÇOES, REFERENTE AOS MUNICIPIOS TENDO EM VISTA O FORTALECIMENTO DOS GOVERNOS LOCAIS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 01020012. | 2.988,00 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 01110041 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 01 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, COM FINALIDADE DE CONSOLIDAR O MOVIMENTO MUNICIPALISTA, FORTALECENDO A AUTONOMIA DOS MUNICIPIOS, COM INICIATIVAS POLITICAS VISANDO EXCELÊNCIA NA GESTÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 01080029. | 150,00 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 01080029 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 01 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, COM FINALIDADE DE CONSOLIDAR O MOVIMENTO MUNICIPALISTA, FORTALECENDO A AUTONOMIA DOS MUNICIPIOS, COM INICIATIVAS POLITICAS VISANDO EXCELÊNCIA NA GESTÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 01020011. | 1.485,00 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 10110020 | CARTORIO LIMA 2. OFICIO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | UNIFICAÇÃO DOS LOTES DAS QUADRAS 13 E 14 DO LOTEAMENTO JOSE MINEIRO NETO, E ESCRITURA E DOAÇÃO AO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA, PARA DESTINAÇÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL NO DISTRITO DE MINEIROLANDIA. | 3.900,31 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 10110019 | CARTORIO LIMA 2. OFICIO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | UNIFICAÇÃO DOS LOTES DAS QUADRAS 13 E 14 DO LOTEAMENTO JOSE MINEIRO NETO, E ESCRITURA E DOAÇÃO AO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA, PARA DESTINAÇÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL NO DISTRITO DE MINEIROLANDIA. | 3.900,31 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 10110018 | CARTORIO LIMA 2. OFICIO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | UNIFICAÇÃO DOS LOTES DAS QUADRAS 13 E 14 DO LOTEAMENTO JOSE MINEIRO NETO, E ESCRITURA E DOAÇÃO AO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA, PARA DESTINAÇÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL NO DISTRITO DE MINEIROLANDIA. | 661,14 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 10110016 | CARTORIO LIMA 2. OFICIO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | UNIFICAÇÃO DOS LOTES DAS QUADRAS 13 E 14 DO LOTEAMENTO JOSE MINEIRO NETO, E ESCRITURA E DOAÇÃO AO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA, PARA DESTINAÇÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL NO DISTRITO DE MINEIROLANDIA. | 661,14 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 02100072 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 01 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. EMP. COMPL. 01090046 | 10.600,00 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 01110049 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
10/11/2023 | 03040102 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES. CONF. NF 604 | 3.500,00 | PAGO |
10/11/2023 | 03040099 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO CONF. NF 610 | 5.300,00 | PAGO |
10/11/2023 | 01080028 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
10/11/2023 | 03040101 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 606 | 5.200,00 | PAGO |
10/11/2023 | 01090012 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
10/11/2023 | 02100070 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. CONF. NF 613 | 17.800,00 | PAGO |
10/11/2023 | 01080026 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 69,00 | PAGO |
10/11/2023 | 02100076 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023 - NF 618 | 13.292,80 | PAGO |
10/11/2023 | 02100069 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023 - NF 616 | 7.945,12 | PAGO |
10/11/2023 | 02100071 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023 - NF 617 | 21.200,00 | PAGO |
10/11/2023 | 02100075 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023 - NF 614 | 7.000,00 | PAGO |
10/11/2023 | 02100073 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023 - NF 615 | 48.700,00 | PAGO |
10/11/2023 | 02100063 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BASICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF 1106 | 459.205,05 | PAGO |
10/11/2023 | 02100062 | DB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTAR DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF 978 | 16.354,80 | PAGO |
10/11/2023 | 03040097 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 608 | 5.300,00 | PAGO |
10/11/2023 | 10110010 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, CONF. NF 620 | 8.800,00 | PAGO |
10/11/2023 | 02100079 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 619 | 18.000,00 | PAGO |
10/11/2023 | 03040104 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES. CONF. NF 607 | 5.300,00 | PAGO |
10/11/2023 | 01060035 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
10/11/2023 | 16080015 | PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE LEITES ESPECIAIS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES, CONF. NF 3818, - PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. | 4.554,90 | PAGO |
10/11/2023 | 21070001 | PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE LEITES ESPECIAIS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES, CONF. NF 3788, - PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. | 4.554,90 | PAGO |
10/11/2023 | 20090004 | PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE LEITES ESPECIAIS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES, CONF. NF 3949, - PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. | 4.554,90 | PAGO |
10/11/2023 | 20100003 | J R COELHO TAVARES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. SERVIÇOS DE DECORAÇÃO. CONF. NF 616, - J R COELHO TAVARES. | 211,00 | PAGO |
10/11/2023 | 08110002 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. CONF. NF 1646, - MEDICI HOSPITALAR | 105.409,99 | PAGO |
10/11/2023 | 11090009 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES, CONF. NF DE N° 1453. - MEDICI HOSPITALAR. | 22.984,41 | PAGO |
10/11/2023 | 03110001 | PRIME EMPREENDIMENTO, INCORPORADORA E SERVIÇOS LTD | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. A 6ª MEDIÇAO - CONSTRUCAO DE UMA UBS PADRAO 1, NA LOCALIDADE DE LAGOA VELHA - NF 221, - PRIME EMPREENDIMENTO, INCORPOTADORAE SERVIÇOS. | 77.706,28 | PAGO |
10/11/2023 | 21090013 | EMILIA ABRANTES GONCALVES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. DIARIA CONF PORTARIA Nº 227SA/2023 | 25,00 | PAGO |
10/11/2023 | 03040096 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 603 | 5.300,00 | PAGO |
10/11/2023 | 02100077 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 624 | 36.800,00 | PAGO |
10/11/2023 | 02100074 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 622 | 30.400,00 | PAGO |
10/11/2023 | 10110009 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 623 | 57.400,00 | PAGO |
10/11/2023 | 06090017 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA USO HOSPITALAR E AMBULATORIAL. CONF. NF 1422, - MEDICI HOSPITALAR | 7.341,95 | PAGO |
10/11/2023 | 01110054 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 34,50 | PAGO |
10/11/2023 | 03040098 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 602 | 5.300,00 | PAGO |
10/11/2023 | 02100078 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PGTO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023 - NF 621 | 36.600,00 | PAGO |
10/11/2023 | 02100061 | IV MAGALÃES COMÉRCIO E SERVIÇOS ME | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PGTO REF. SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D?ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO TANQUE, CONF. NF 1664 | 90.300,00 | PAGO |
10/11/2023 | 01090011 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 34,50 | PAGO |
10/11/2023 | 02100060 | DL LOCAÇÕES E SERVIÇOS ETREL | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. A 1ª MEDIÇÃO - INSTALAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINARIAS DE LED - NOTA FISCAL Nº 1773, - DL LOCAÇÕES DE SERVIÇOS ETREL. | 229.418,63 | PAGO |
10/11/2023 | 14020013 | KARLOS BRUNO BARROS FIGUEREDO-ME | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. REF. A 3ª MEDIÇÃO DA OBRA DE DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS. CONF. NF 10, - KARLOS BRUNO BARROS FIGUEREDO. | 41.906,16 | PAGO |
10/11/2023 | 02100068 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 611 | 116.600,00 | PAGO |
10/11/2023 | 02100067 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 612 | 7.000,00 | PAGO |
10/11/2023 | 03040100 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 605 | 5.300,00 | PAGO |
10/11/2023 | 02100042 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PARCELAMENTO DO INSS PEM EC 113/2021. | 8.451,38 | PAGO |
10/11/2023 | 02100065 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | RETENÇÃO DO PASEP. | 23.877,70 | PAGO |
10/11/2023 | 02050043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
10/11/2023 | 03040103 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 609 | 4.500,00 | PAGO |
10/11/2023 | 02100057 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 103,50 | PAGO |
10/11/2023 | 01080022 | APDM-ASSOC.PARA DES.DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CE | 01 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE CEARÁ - APDMCE, ATUANDO NO ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL. | 1.320,00 | PAGO |
10/11/2023 | 03070039 | APRECE-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEAR | 01 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE PARA APRECE COM FINALIDADE DE DIVULGAÇÃO DE AÇOES, REFERENTE AOS MUNICIPIOS TENDO EM VISTA O FORTALECIMENTO DOS GOVERNOS LOCAIS. | 2.988,00 | PAGO |
10/11/2023 | 01110041 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 01 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, COM FINALIDADE DE CONSOLIDAR O MOVIMENTO MUNICIPALISTA. | 150,00 | PAGO |
10/11/2023 | 01080029 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 01 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, COM FINALIDADE DE CONSOLIDAR O MOVIMENTO MUNICIPALISTA. | 1.485,00 | PAGO |
10/11/2023 | 10110020 | CARTORIO LIMA 2. OFICIO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO REF. A TAXA DE CARTORIO | 3.360,31 | PAGO |
10/11/2023 | 10110018 | CARTORIO LIMA 2. OFICIO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO REF. A TAXA DE CARTORIO | 661,14 | PAGO |
10/11/2023 | 10110016 | CARTORIO LIMA 2. OFICIO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO REF. A TAXA DE CARTORIO | 661,14 | PAGO |
10/11/2023 | 10110019 | CARTORIO LIMA 2. OFICIO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO REF. A TAXA DE ESCRITORIO | 3.900,31 | PAGO |
10/11/2023 | 02100072 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 625 | 10.600,00 | PAGO |
09/11/2023 | 01110054 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 01060026. | 34,50 | LIQUIDADO |
09/11/2023 | 01090011 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01060027. | 23,00 | LIQUIDADO |
09/11/2023 | 01110014 | DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 12.366,93 | LIQUIDADO |
09/11/2023 | 02100064 | MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ESTRADA DE ACESSO AO DISTRITO TRÓIA NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. CONFORME CONTRATO. 6ª MEDIÇAO | 50.972,83 | LIQUIDADO |
09/11/2023 | 09110004 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). | 96,62 | LIQUIDADO |
09/11/2023 | 09110003 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART PROJETO, FISCALIZAÇÃO E ORÇAMENTO DA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 96,62 | LIQUIDADO |
09/11/2023 | 02100057 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01030076 | 46,00 | LIQUIDADO |
09/11/2023 | 02100056 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 23,00 | PAGO |
09/11/2023 | 06060009 | RAIMUNDO JOACI BEZERRA LIMA | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 10/2023 | 2.000,00 | PAGO |
09/11/2023 | 12010005 | MARTA AURELIA MESQUITA CAVALCANTE | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 10/2023 | 1.636,00 | PAGO |
09/11/2023 | 02010233 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETAS, CONF. NF 3018 | 5.000,00 | PAGO |
09/11/2023 | 02100047 | J R COELHO TAVARES | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | PGTO REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE ALMOÇO EXECUTIVO. CONF. NF 618 | 2.951,20 | PAGO |
09/11/2023 | 17100011 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 382 | 78,72 | PAGO |
09/11/2023 | 06100001 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 374 | 54,12 | PAGO |
09/11/2023 | 01110049 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 4,50 | PAGO |
09/11/2023 | 02010080 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS. CONF. NF 21763, - S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI. | 3.750,00 | PAGO |
09/11/2023 | 02010061 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONF. NF 6217, NEXOS ASSESSORIA CONTABIL. | 4.500,00 | PAGO |
09/11/2023 | 31030011 | APTUS SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PGTO REF. SERVIÇO DE RASTRIAMENTO VEICULAR COM ACOMPANHAMENTO 24 HORAS ATRAVES DE APLICATIVO, CONF. NF 202142 | 658,90 | PAGO |
09/11/2023 | 16020009 | AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PGTO REF. SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO. CONF. NF 127 | 3.000,00 | PAGO |
09/11/2023 | 04010007 | SEBASTIÃO ALVES DANTAS | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 10/2023 | 2.000,00 | PAGO |
09/11/2023 | 01090012 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
09/11/2023 | 02010053 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PGTO REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, CONF. NF 35 | 1.666,61 | PAGO |
09/11/2023 | 02010082 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS. CONF. NF 21761 | 2.280,00 | PAGO |
09/11/2023 | 04040015 | CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. NF 3017 | 4.500,00 | PAGO |
09/11/2023 | 03040011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 209087, HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA. | 1.090,90 | PAGO |
09/11/2023 | 03040011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 209296, HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA. | 512,00 | PAGO |
09/11/2023 | 03040011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 209297, - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA. | 358,40 | PAGO |
09/11/2023 | 03040011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS, CONF NF Nº 210070, HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA. | 1.267,20 | PAGO |
09/11/2023 | 03040011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 209655, - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA. | 4.102,00 | PAGO |
09/11/2023 | 03040011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 209756, - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 794,00 | PAGO |
09/11/2023 | 02010039 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE A PLICADA AO SETOR PÚBLICO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 - NF 9560. - PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL. | 13.012,66 | PAGO |
09/11/2023 | 02010058 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONF. NF 6219, - NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S. | 6.000,00 | PAGO |
09/11/2023 | 02010079 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS. CONF. NF 21768, - S & S INFORMATICA E CONSULTORIA MUNICCI. | 3.830,00 | PAGO |
09/11/2023 | 16020007 | AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO. CONF. NF 128 | 6.200,00 | PAGO |
09/11/2023 | 02010143 | CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO. CONF. NF 3481 | 8.000,00 | PAGO |
09/11/2023 | 01080026 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 80,50 | PAGO |
09/11/2023 | 02010202 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 1473 | 3.000,00 | PAGO |
09/11/2023 | 18010018 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 10/2023 | 1.131,58 | PAGO |
09/11/2023 | 17010003 | BERGUESON COSTA DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 10/2023 | 2.319,00 | PAGO |
09/11/2023 | 18010017 | ÂNGELA MARIA FÉLIX DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 10/2023 | 1.005,24 | PAGO |
09/11/2023 | 02010196 | SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, CONF. NF 6035 | 3.200,00 | PAGO |
09/11/2023 | 12070007 | HC ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA. CONF. NF 11 | 2.800,00 | PAGO |
09/11/2023 | 02010054 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS. CONF. NF 34 | 1.666,61 | PAGO |
09/11/2023 | 02010054 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 4 | 1.000,10 | PAGO |
09/11/2023 | 18010019 | RITA APOLINARIO MOREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 10/2023 | 379,12 | PAGO |
09/11/2023 | 12010006 | SEBASTIÃO ALVES DANTAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 10/2023 | 1.895,58 | PAGO |
09/11/2023 | 18010020 | JURANDIR MOREIRA DE MATOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 10/2023 | 1.642,00 | PAGO |
09/11/2023 | 04010008 | DIOCESE DE IGUATU - PAROQUIA SAO SEBASTIAO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 10/2023 | 6.000,00 | PAGO |
09/11/2023 | 02010052 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 557 | 2.590,04 | PAGO |
09/11/2023 | 04010006 | FRANCISCO ASSIS LOPES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: OUTUBRO/2023. | 150,00 | PAGO |
09/11/2023 | 07030019 | ANTONIO LUCENIO MOREIRA DE SOUZA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: OUTUBRO/2023. | 600,00 | PAGO |
09/11/2023 | 06010003 | FRANCISCO ERISMAR LIRA BARBOSA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: OUTUBRO/2023. | 1.320,00 | PAGO |
09/11/2023 | 02010169 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: OUTUBRO/2023. | 800,00 | PAGO |
09/11/2023 | 17010002 | MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: OUTUBRO/2023. | 1.022,00 | PAGO |
09/11/2023 | 13010003 | MARIA NELCY BEZERRA LIRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: OUTUBRO/2023. | 960,00 | PAGO |
09/11/2023 | 06010006 | MARIA NELCY BEZERRA LIRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: OUTUBRO/2023. | 350,00 | PAGO |
09/11/2023 | 04010004 | FRANCISCO ASSIS LOPES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: OUTUBRO/2023. | 250,00 | PAGO |
09/11/2023 | 04010005 | FRANCISCO ASSIS LOPES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: OUTUBRO/2023. | 250,00 | PAGO |
09/11/2023 | 13010004 | FRANCISCO ASSIS LOPES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: OUTUBRO/2023. | 300,00 | PAGO |
09/11/2023 | 27010004 | MARIA INÊS DE FREITAS TEÓFILO LIMA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: OUTUBRO/2023. | 1.320,00 | PAGO |
09/11/2023 | 13010002 | VICENTE ALVES DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: OUTUBRO/2023. | 2.300,00 | PAGO |
09/11/2023 | 13010001 | ALCIDES CORDEIRO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: OUTUBRO/2023. | 257,00 | PAGO |
09/11/2023 | 02010045 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023 - NF 9562 | 8.463,52 | PAGO |
09/11/2023 | 02010060 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONF. NF 6218 | 4.000,00 | PAGO |
09/11/2023 | 16020008 | AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO, CONF. NF 130 | 3.500,00 | PAGO |
09/11/2023 | 01060035 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
09/11/2023 | 01060037 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 7,00 | PAGO |
09/11/2023 | 30100009 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS. CONF. NF 1635, - MEDIC HOSPITALAR | 11.180,00 | PAGO |
09/11/2023 | 24080001 | X MEDICAL & CLEAN LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORTATORIAL DE USO MANUAL, CONF. NF 3367, - X MEDICAL & CLEAN | 1.588,34 | PAGO |
09/11/2023 | 02010029 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 209527, - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA. | 794,00 | PAGO |
09/11/2023 | 03100008 | MARIA EUGENIA CALIOPE DE ARIMATEIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 10/2023 | 1.300,00 | PAGO |
09/11/2023 | 06090036 | MARIA EUGENIA CALIOPE DE ARIMATEIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 10/2023 | 1.200,00 | PAGO |
09/11/2023 | 09010002 | MARIA AUDESIA ALVES EUCLIDES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 10/2023 | 1.000,00 | PAGO |
09/11/2023 | 09010003 | VENILSON ALVES PEREIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 10/2023 | 1.215,00 | PAGO |
09/11/2023 | 09010004 | FRANCISCO DE OLINDA DE SOUZA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 10/2023 | 550,00 | PAGO |
09/11/2023 | 04010002 | JORGE MONTEIRO BARBOSA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 10/2023 | 1.080,00 | PAGO |
09/11/2023 | 01090033 | DIGTECHNOLOGIA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS. CONF. NF 282, - DIGTECHNOLOGIA | 7.275,00 | PAGO |
09/11/2023 | 01090033 | DIGTECHNOLOGIA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS. CONF. NF 284, - DIGTCHNOLOGIA | 8.092,00 | PAGO |
09/11/2023 | 01090033 | DIGTECHNOLOGIA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS. CONF. NF 283, - DIGTECHNOGIA | 19.058,00 | PAGO |
09/11/2023 | 21090012 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES, CONF. NF DE N° 1491. - MEDICI HOSPITALAR | 23.197,50 | PAGO |
09/11/2023 | 29080008 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, CONF. NF 10162 | 8.797,60 | PAGO |
09/11/2023 | 25080015 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, CONF. NF 10089, - DLA COMERCIAL DE ALIMENTO. | 1.695,25 | PAGO |
09/11/2023 | 11100007 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS. CONF. NF20078, - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES | 1.360,00 | PAGO |
09/11/2023 | 13070003 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAL E INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS, CONF. NF 5855, - DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO | 2.174,32 | PAGO |
09/11/2023 | 13070003 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAL E INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS, CONF. NF 5781, - DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO. | 1.305,60 | PAGO |
09/11/2023 | 13070003 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAL E INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS, CONF. NF 5695 - DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO. | 1.934,08 | PAGO |
09/11/2023 | 20090006 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, CONF. NF 6573, - EXPRESSO DESTRIBUIDORA. | 3.006,70 | PAGO |
09/11/2023 | 13070003 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAL E INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS, CONF. NF 5856, - DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO. | 216,28 | PAGO |
09/11/2023 | 13070003 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAL E INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS, CONF. NF 5795, - DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO. | 3.706,46 | PAGO |
09/11/2023 | 21090004 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, CONF. NF 10240, - DLA COMERCIAL DE ALAIMENTOS. | 934,50 | PAGO |
09/11/2023 | 20090010 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. | 204,78 | PAGO |
09/11/2023 | 08030013 | GLAUCIO BARROS SALDANHA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONF. NF 1159 | 6.440,11 | PAGO |
09/11/2023 | 08030013 | GLAUCIO BARROS SALDANHA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONF. NF 1188 | 2.827,05 | PAGO |
09/11/2023 | 08030013 | GLAUCIO BARROS SALDANHA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONF. NF 1185 | 7.140,12 | PAGO |
09/11/2023 | 08030013 | GLAUCIO BARROS SALDANHA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, COMF. NF DE Nº 1153. | 2.699,39 | PAGO |
09/11/2023 | 08030013 | GLAUCIO BARROS SALDANHA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONF. NF 1154 | 5.032,39 | PAGO |
09/11/2023 | 08030013 | GLAUCIO BARROS SALDANHA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONF. NF 1187 | 12.544,55 | PAGO |
09/11/2023 | 29080003 | PREVINE BRASIL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PREVINE BRASIL 2023. | 35.745,10 | PAGO |
09/11/2023 | 29090002 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, CONF. NF 42 | 3.975,00 | PAGO |
09/11/2023 | 24080002 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, CONF. NF 500 | 4.540,00 | PAGO |
09/11/2023 | 24080002 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, CONF. NF 501 | 8.478,00 | PAGO |
09/11/2023 | 24080002 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, CONF. NF 502 | 3.444,00 | PAGO |
09/11/2023 | 01080025 | RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. CONF. NF 1810 | 3.800,00 | PAGO |
09/11/2023 | 01080025 | RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DAS PEÇAS. CONF. NF 1835 | 3.800,00 | PAGO |
09/11/2023 | 08030013 | GLAUCIO BARROS SALDANHA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REF. A NF DE N º 1162. | 7.056,27 | PAGO |
09/11/2023 | 06100004 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DE 20 LITROS E VASILHAMES RETORNAVEIS, CONF. NF Nº 369. | 2.098,02 | PAGO |
09/11/2023 | 01080024 | RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. CONF. NF 1811 | 3.200,00 | PAGO |
09/11/2023 | 02010081 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS. CONF. NF 21770 | 3.520,00 | PAGO |
09/11/2023 | 02010041 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023 - NF 9563 | 11.848,94 | PAGO |
09/11/2023 | 02010059 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONF. NF 6220 | 5.500,00 | PAGO |
09/11/2023 | 02010201 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 1478 | 3.000,00 | PAGO |
09/11/2023 | 02010050 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 555 | 1.793,98 | PAGO |
09/11/2023 | 07110002 | ANTONIO VALDECI QUEIROZ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. REFERENTE A PENSÃO CONF. DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 1359-05.2000.8.06.0143/0. EM FAVOR DO SR. ANTONIO VALDECI QUEIROZ , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO. | 880,00 | PAGO |
09/11/2023 | 02010048 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS. CONF. NF 33 | 1.666,61 | PAGO |
09/11/2023 | 02010048 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 556 | 2.296,13 | PAGO |
09/11/2023 | 02010198 | SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, CONF. NF 6032 | 3.200,00 | PAGO |
09/11/2023 | 16020010 | AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO. CONF. NF 129 | 5.600,00 | PAGO |
09/11/2023 | 01110054 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 34,50 | PAGO |
09/11/2023 | 06010005 | ELIANE MACEDO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 10/2023 | 1.000,00 | PAGO |
09/11/2023 | 09010001 | ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 10/2023 | 2.500,00 | PAGO |
09/11/2023 | 24100002 | POUSADA PEDRA BRANCA LTDA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PGTO REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, CONF. NF Nº 1679. | 289,80 | PAGO |
09/11/2023 | 01090011 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 23,00 | PAGO |
09/11/2023 | 20090020 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 209441, - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA. | 1.614,30 | PAGO |
09/11/2023 | 20090020 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 208688, - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA. | 6.190,10 | PAGO |
09/11/2023 | 02010146 | JARDEL BRIGIDO DE SOUZA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 10/2023 | 1.000,00 | PAGO |
09/11/2023 | 06010004 | FRANCISCO JOSE ALVES BARBOSA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 10/2023 | 3.000,00 | PAGO |
09/11/2023 | 02010147 | ANTONIO FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 10/2023 | 1.000,00 | PAGO |
09/11/2023 | 09110004 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. ART CE20231310640 | 96,62 | PAGO |
09/11/2023 | 09110003 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. ART CE20231310615 | 96,62 | PAGO |
09/11/2023 | 02010197 | SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, CONF. NF 6034 | 3.200,00 | PAGO |
09/11/2023 | 02010043 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PGTO REF. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023 - NF 9561 | 14.282,19 | PAGO |
09/11/2023 | 02010189 | A AMARO F DA SILVA ME | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO, CONF. NF 34050 | 2.000,00 | PAGO |
09/11/2023 | 02010078 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS. CONF. NF 21765, - S& S INFORMATICA . | 3.535,00 | PAGO |
09/11/2023 | 02010195 | SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, CONF. NF 6033 | 3.200,00 | PAGO |
09/11/2023 | 02010193 | ANA JULIA ARIMATEIA DE SOUZA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 10/2023 | 1.000,00 | PAGO |
09/11/2023 | 02100057 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 46,00 | PAGO |
09/11/2023 | 02010194 | CIRNANE CRISTOVÃO DE SOUZA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 10/2023 | 400,00 | PAGO |
09/11/2023 | 18090004 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 340 | 123,00 | PAGO |
09/11/2023 | 11100006 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 372 | 123,00 | PAGO |
09/11/2023 | 09110001 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 17.472,15 | EMPENHADO |
09/11/2023 | 09110002 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 23.458,80 | EMPENHADO |
09/11/2023 | 09110003 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART PROJETO, FISCALIZAÇÃO E ORÇAMENTO DA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 96,62 | EMPENHADO |
09/11/2023 | 09110004 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). | 96,62 | EMPENHADO |
09/11/2023 | 09110005 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTOS DE DADOS, EQUIPAMENTOS ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 850,00 | EMPENHADO |
09/11/2023 | 09110006 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, (PAB) | 70.217,78 | EMPENHADO |
09/11/2023 | 09110007 | MARIA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PREMIAÇÃO DA 6 ETAPA DO II CIRCUITO PEDRABRANQUENSE DE VAQUEJADA, PARA OS VENCEDORES DA 6 ETAPA DO CIRCUITO NOS DIAS DE 10 E 12 DE NOVEMBRO DE 2023, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA. | 11.259,68 | EMPENHADO |
09/11/2023 | 09110008 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 9.935,00 | EMPENHADO |
09/11/2023 | 09110009 | PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORTATORIAL DE USO MANUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. | 419,88 | EMPENHADO |
09/11/2023 | 09110010 | DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE OLÉO LUBRIFICANTES E GRAXA PARA ROLAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 2.017,16 | EMPENHADO |
09/11/2023 | 09110011 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, (PAB) | 1.360,00 | EMPENHADO |
09/11/2023 | 09110012 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) | 300,00 | EMPENHADO |
09/11/2023 | 09110013 | FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEF, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA ? CE. | 36.897,00 | EMPENHADO |
09/11/2023 | 09110014 | FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEP, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA ? CE. | 3.462,20 | EMPENHADO |
09/11/2023 | 09110015 | FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEC, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA ? CE. | 2.213,00 | EMPENHADO |
09/11/2023 | 09110016 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO PNAEJA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 16.442,80 | EMPENHADO |
09/11/2023 | 09110017 | COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 16.431,03 | EMPENHADO |
09/11/2023 | 09110018 | FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEJA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA ? CE. | 3.120,30 | EMPENHADO |
09/11/2023 | 09110019 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO PNAEF, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 93.179,40 | EMPENHADO |
09/11/2023 | 09110020 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO PNAEC, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 14.967,15 | EMPENHADO |
09/11/2023 | 09110021 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO PNAEP, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 27.028,75 | EMPENHADO |
09/11/2023 | 09110022 | RAIMUNDO SOUZA COSTA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTOS DE DADOS, EQUIPAMENTOS ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 4.679,98 | EMPENHADO |
09/11/2023 | 09110023 | DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORTATORIAL DE USO MANUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. (PAB) | 908,00 | EMPENHADO |
09/11/2023 | 09110024 | DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORTATORIAL DE USO MANUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) | 908,00 | EMPENHADO |
09/11/2023 | 09110025 | A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 5.519,93 | EMPENHADO |
09/11/2023 | 09110026 | A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 2.144,68 | EMPENHADO |
09/11/2023 | 09110027 | A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 4.360,53 | EMPENHADO |
09/11/2023 | 09110028 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, (MAC) | 24.545,38 | EMPENHADO |
09/11/2023 | 09110029 | WK BOLSAS E BRINDES LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO EJA, DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 57.528,00 | EMPENHADO |
09/11/2023 | 09110030 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO EJA, DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 32.340,00 | EMPENHADO |
09/11/2023 | 09110031 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO EJA, DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 19.632,00 | EMPENHADO |
09/11/2023 | 09110032 | 2S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE TESTES LABORATORIAIS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA | 51.930,83 | EMPENHADO |
09/11/2023 | 09110033 | JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTOS DE DADOS, EQUIPAMENTOS ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 13.274,66 | EMPENHADO |
09/11/2023 | 09110034 | MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTOS DE DADOS, EQUIPAMENTOS ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 10.550,80 | EMPENHADO |
09/11/2023 | 09110035 | INFANTARIA COMERCIAL LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTOS DE DADOS, EQUIPAMENTOS ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, DE INTRESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 2.008,70 | EMPENHADO |
09/11/2023 | 09110036 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 10.487,57 | EMPENHADO |
09/11/2023 | 09110037 | COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DO CRAS I E CRAS II, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 006/2023/01/10 | 15.921,03 | EMPENHADO |
09/11/2023 | 09110038 | MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 7.324,84 | EMPENHADO |
09/11/2023 | 02100056 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 03040087. | 23,00 | LIQUIDADO |
09/11/2023 | 01080015 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02010097 | 97,26 | LIQUIDADO |
09/11/2023 | 02100040 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE NO EXERCICIO CORRENTE FINANCEIRO. | 29,14 | LIQUIDADO |
09/11/2023 | 02100040 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE NO EXERCICIO CORRENTE FINANCEIRO. | 29,14 | LIQUIDADO |
09/11/2023 | 01110049 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 01060037. | 4,50 | LIQUIDADO |
09/11/2023 | 01090012 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 01030078. | 11,50 | LIQUIDADO |
09/11/2023 | 06110007 | COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO A ESCOLAR QUE COMPÕE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) | 40.997,65 | LIQUIDADO |
09/11/2023 | 06110003 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 49,20 | LIQUIDADO |
09/11/2023 | 06110011 | ANTONIO PEREIRA DE CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) | 8.459,12 | LIQUIDADO |
09/11/2023 | 01080026 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 30060012. | 80,50 | LIQUIDADO |
09/11/2023 | 02100063 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BASICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPLEMENTAR AO 01090050 | 459.205,05 | LIQUIDADO |
09/11/2023 | 02100020 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FORNECEDOR DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE, EMPENHO COMPLEMENTAR AO N° 02.01.0026. | 2.197,42 | LIQUIDADO |
09/11/2023 | 02010045 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENICIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 072/2021/004. | 8.643,52 | LIQUIDADO |
09/11/2023 | 01060035 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 02010008. | 11,50 | LIQUIDADO |
09/11/2023 | 01060037 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010004. | 7,00 | LIQUIDADO |
09/11/2023 | 05100012 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 543,40 | LIQUIDADO |
09/11/2023 | 08110003 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) | 46.137,25 | LIQUIDADO |
09/11/2023 | 07110008 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA USO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SAO SEBASTIAO E MATERNIDADE CELIA MENDES DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) | 12.069,96 | LIQUIDADO |
09/11/2023 | 06090025 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 619,83 | LIQUIDADO |
09/11/2023 | 11090001 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 576,89 | LIQUIDADO |
09/11/2023 | 08110002 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) | 105.409,99 | LIQUIDADO |
09/11/2023 | 29080003 | PREVINE BRASIL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE DE INCENTIVO ADICIONAL AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE,REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CONFORME PREVE A LEI MUNICIPAL N° 465/2010 DE 05/11/2010, EMPENHO COMPLEMENTAR 03070002 | 35.745,10 | LIQUIDADO |
08/11/2023 | 08110001 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, (PAB) | 3.415,58 | EMPENHADO |
08/11/2023 | 08110002 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) | 105.409,99 | EMPENHADO |
08/11/2023 | 08110003 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) | 46.137,25 | EMPENHADO |
08/11/2023 | 08110004 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) | 19.420,50 | EMPENHADO |
08/11/2023 | 08110005 | WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORTATORIAL DE USO MANUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. (PAB) | 750,00 | EMPENHADO |
08/11/2023 | 08110006 | WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORTATORIAL DE USO MANUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. (MAC) | 750,00 | EMPENHADO |
08/11/2023 | 08110007 | PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORTATORIAL DE USO MANUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. (PAB) | 542,26 | EMPENHADO |
08/11/2023 | 08110008 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTOS DE DADOS, EQUIPAMENTOS ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 20.776,73 | EMPENHADO |
08/11/2023 | 08110009 | IDS SERVICOS E LOCACAO LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, VISANDO A REALIZAÇÃO DE EVENTO COM FAMILIAS NO DIA 08 DE NOVEMBRO NA PRAÇA CENTRAL NO DISTRITO DE CAPITAO MOR, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-CE. | 6.038,80 | EMPENHADO |
08/11/2023 | 08110010 | O DOS REIS BRANDAO EIRELI | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, | 3.432,00 | EMPENHADO |
08/11/2023 | 08110011 | O DOS REIS BRANDAO EIRELI | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GANDULAS, MASSAGISTA, EQUIPE DE APOIO, PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL NOS DIAS 07, 11 E 12 DE NOVEMBRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, | 1.890,00 | EMPENHADO |
08/11/2023 | 08110012 | EFETIVA SERVIÇOS INTEGRADOS | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL QUE SERA REALIZADO NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2023, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, | 988,50 | EMPENHADO |
08/11/2023 | 08110013 | EFETIVA SERVIÇOS INTEGRADOS | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 07, 11 E 12 DE NOVEMBRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, | 2.730,00 | EMPENHADO |
08/11/2023 | 08110014 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORTATORIAL DE USO MANUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. (PAB) | 3.295,25 | EMPENHADO |
08/11/2023 | 08110015 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTOS DE DADOS, EQUIPAMENTOS ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 5.156,81 | EMPENHADO |
08/11/2023 | 08110016 | THOMAS RAMON LEITE BATISTA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS TERCEIRIZADO PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAIS E/OU PARCIAIS REMOVIVEIS E /OU CORONÁRIAS/INTRARRADICULARES/FIXA/ADESIVAS, PARA O PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 16.000,00 | EMPENHADO |
08/11/2023 | 02100056 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 03040087. | 23,00 | LIQUIDADO |
08/11/2023 | 02010061 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
08/11/2023 | 03040102 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 001/2023-TP E CONTRATO Nº 014/2023/09. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
08/11/2023 | 03040099 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 001/2023-TP E CONTRATO Nº 014/2023/06. | 5.300,00 | LIQUIDADO |
08/11/2023 | 01110061 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO,EMPENHO COMPL 02010013. | 3,00 | LIQUIDADO |
08/11/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 8,50 | LIQUIDADO |
08/11/2023 | 01080028 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 01060036. | 230,00 | LIQUIDADO |
08/11/2023 | 03040101 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 001/2023-TP E CONTRATO Nº 014/2023/07. | 5.200,00 | LIQUIDADO |
08/11/2023 | 01080026 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 30060012. | 11,50 | LIQUIDADO |
08/11/2023 | 02100062 | DB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTAR DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. EMP. COMPL. 06090037 | 16.354,80 | LIQUIDADO |
08/11/2023 | 03040097 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 5.300,00 | LIQUIDADO |
08/11/2023 | 01110011 | MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 10.429,55 | LIQUIDADO |
08/11/2023 | 01110008 | MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 5.844,30 | LIQUIDADO |
08/11/2023 | 01090013 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01050001. | 57,50 | LIQUIDADO |
08/11/2023 | 31100008 | COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 17.591,49 | LIQUIDADO |
08/11/2023 | 02010060 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
08/11/2023 | 01090031 | SOFTMAX CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, (REFERENTE AOS SISTEMA INFORMATIZADOS DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, SECRETARIA ESPECIAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL) ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO AO CADASTRO ÚNICO, PROGRAMA BOLSA FAMILIA E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL. | 1.850,00 | LIQUIDADO |
08/11/2023 | 03040104 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 5.300,00 | LIQUIDADO |
08/11/2023 | 01060035 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 02010008. | 11,50 | LIQUIDADO |
08/11/2023 | 01060037 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010004. | 46,00 | LIQUIDADO |
08/11/2023 | 17080012 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 014/2023-PE E CONTRATO Nº 017/2023/01/02. | 24.914,59 | LIQUIDADO |
08/11/2023 | 04050011 | MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIALIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL E NUTRICIONAL POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 005/2023-PE E CONTRATO Nº 007/2023/01/01. | 107,10 | LIQUIDADO |
08/11/2023 | 12040011 | MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE LEITES ESPECIAIS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL ESPECIALIZADA E SUPLEMENTO PROTEICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, DESENVOLVIDOS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 107,10 | LIQUIDADO |
08/11/2023 | 07060008 | MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE LEITES ESPECIAIS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL ESPECIALIZADA E SUPLEMENTO PROTEICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, DESENVOLVIDOS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 107,10 | LIQUIDADO |
08/11/2023 | 01080016 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEM. 03040081. | 172,50 | LIQUIDADO |
08/11/2023 | 01110004 | A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 5.936,59 | LIQUIDADO |
08/11/2023 | 01110054 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 01060026. | 46,00 | LIQUIDADO |
08/11/2023 | 02100061 | IV MAGALÃES COMÉRCIO E SERVIÇOS ME | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D?ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO TANQUE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 90.300,00 | LIQUIDADO |
08/11/2023 | 03040098 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 5.300,00 | LIQUIDADO |
08/11/2023 | 01090011 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01060027. | 11,50 | LIQUIDADO |
08/11/2023 | 07110005 | VIVIANE F BEZERRA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 8.037,45 | LIQUIDADO |
08/11/2023 | 07110007 | VIVIANE F BEZERRA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 15.170,55 | LIQUIDADO |
08/11/2023 | 07110004 | VIVIANE F BEZERRA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 17.281,28 | LIQUIDADO |
08/11/2023 | 07110006 | VIVIANE F BEZERRA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 52.587,57 | LIQUIDADO |
08/11/2023 | 30100012 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 12.846,50 | LIQUIDADO |
08/11/2023 | 07110003 | VIVIANE F BEZERRA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 34.826,88 | LIQUIDADO |
08/11/2023 | 07110013 | VIVIANE F BEZERRA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 22.687,24 | LIQUIDADO |
08/11/2023 | 02050043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010009. | 34,50 | LIQUIDADO |
08/11/2023 | 02100057 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01030076 | 34,50 | LIQUIDADO |
08/11/2023 | 02100056 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 23,00 | PAGO |
08/11/2023 | 02010177 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 1480 | 375,00 | PAGO |
08/11/2023 | 02010057 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | PGTO REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS. CONF. NF 563 | 160,42 | PAGO |
08/11/2023 | 16100017 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1720 | 4.160,00 | PAGO |
08/11/2023 | 01020050 | CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA EM RECURSOS HUMANOS. CONF. NF 3018 | 12.500,00 | PAGO |
08/11/2023 | 18100002 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 383 | 39,36 | PAGO |
08/11/2023 | 02010056 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PGTO REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 562 | 472,19 | PAGO |
08/11/2023 | 02010190 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 1469 | 1.875,00 | PAGO |
08/11/2023 | 02010184 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 1476 | 750,00 | PAGO |
08/11/2023 | 01110061 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 3,00 | PAGO |
08/11/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 8,50 | PAGO |
08/11/2023 | 02010182 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 1477 | 750,00 | PAGO |
08/11/2023 | 01080028 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 230,00 | PAGO |
08/11/2023 | 02030003 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA NETO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PGTO REF. BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 10/2023 | 200,00 | PAGO |
08/11/2023 | 02010055 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PGTO REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA PROCESSAMENTO DE DADOS. CONF NF 566 | 447,15 | PAGO |
08/11/2023 | 02010186 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 1472 | 750,00 | PAGO |
08/11/2023 | 02030018 | FRANCISCA SELMA FERREIRA DIAS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PGTO REF. BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 10/2023 | 200,00 | PAGO |
08/11/2023 | 02030019 | EVERTY FERREIRA DE LIMA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PGTO REF. BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 10/2023 | 200,00 | PAGO |
08/11/2023 | 02030016 | GIOVANNI LOPES BALTAZAR | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PGTO REF. BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 10/2023 | 200,00 | PAGO |
08/11/2023 | 02030014 | LAECIO ALVES DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PGTO REF. BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 10/2023 | 200,00 | PAGO |
08/11/2023 | 02030012 | FRANCISCO MAICON PERES DO NASCIMENTO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PGTO REF. BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 10/2023 | 200,00 | PAGO |
08/11/2023 | 02030010 | THAMILLIS MARCELINA MARIA LINS DE OLIVEI | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PGTO REF. BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 10/2023 | 200,00 | PAGO |
08/11/2023 | 02030005 | MARIA HELENA GONÇALVES PINHEIRO PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PGTO REF. BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 10/2023 | 200,00 | PAGO |
08/11/2023 | 02030008 | DARIA DE OLIVEIRA FAUSTINO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PGTO REF. BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 10/2023 | 200,00 | PAGO |
08/11/2023 | 02030002 | MARIA KAILANNY LIMA COELHO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PGTO REF. BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 10/2023 | 200,00 | PAGO |
08/11/2023 | 02030017 | MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PGTO REF. BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 10/2023 | 200,00 | PAGO |
08/11/2023 | 03040120 | MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PGTO REF. BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 10/2023 | 200,00 | PAGO |
08/11/2023 | 02030015 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PGTO REF. BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 10/2023 | 200,00 | PAGO |
08/11/2023 | 02030013 | RENAN COSTA BESERRA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PGTO REF. BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 10/2023 | 200,00 | PAGO |
08/11/2023 | 02030006 | MARIA HOSANA DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PGTO REF. BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 10/2023 | 200,00 | PAGO |
08/11/2023 | 02030004 | MARCOS DANIEL RODRIGUES PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PGTO REF. BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 10/2023 | 200,00 | PAGO |
08/11/2023 | 16100018 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1721 | 4.100,00 | PAGO |
08/11/2023 | 01080026 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
08/11/2023 | 18100027 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1714 | 69.800,00 | PAGO |
08/11/2023 | 16100014 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1713 | 8.700,00 | PAGO |
08/11/2023 | 02100049 | IV MAGALÃES COMÉRCIO E SERVIÇOS ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D?ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO TANQUE, CONF. NF 1650 | 12.250,00 | PAGO |
08/11/2023 | 27100007 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONF. NF 306 | 16.576,50 | PAGO |
08/11/2023 | 01090013 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 57,50 | PAGO |
08/11/2023 | 01090031 | SOFTMAX CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONF. NF 515 | 1.850,00 | PAGO |
08/11/2023 | 02010051 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 565 | 345,92 | PAGO |
08/11/2023 | 02010051 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS. CONF. NF 36 | 1.666,61 | PAGO |
08/11/2023 | 02010200 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 1479 | 3.750,00 | PAGO |
08/11/2023 | 16100011 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1710 | 2.600,00 | PAGO |
08/11/2023 | 16100020 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 633 | 6.500,00 | PAGO |
08/11/2023 | 16100013 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1712 | 3.500,00 | PAGO |
08/11/2023 | 16100012 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1711 | 2.700,00 | PAGO |
08/11/2023 | 06110001 | VIVIANE F BEZERRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS. CONF. NF 307 | 3.068,69 | PAGO |
08/11/2023 | 06110002 | VIVIANE F BEZERRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS. CONF. NF 308 | 2.670,36 | PAGO |
08/11/2023 | 01060035 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
08/11/2023 | 01060037 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 46,00 | PAGO |
08/11/2023 | 06060008 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPARNENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS COM OPERADOR, CONF. NF 49 | 5.000,00 | PAGO |
08/11/2023 | 18070003 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS. CONF. NF 1504 | 9.664,99 | PAGO |
08/11/2023 | 27100011 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, CONF. NF 299 | 1.164,56 | PAGO |
08/11/2023 | 27100001 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS. CONF. NF 303 | 3.977,04 | PAGO |
08/11/2023 | 27100012 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, CONF. NF 300 | 1.393,66 | PAGO |
08/11/2023 | 01080016 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 172,50 | PAGO |
08/11/2023 | 16100010 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1709 | 62.500,00 | PAGO |
08/11/2023 | 16100009 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1708 | 10.850,00 | PAGO |
08/11/2023 | 16100019 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS CONF. NF 632 | 11.920,00 | PAGO |
08/11/2023 | 03070034 | LUIZ ANTONIO ALVES CAVALCANTE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL. PERIODO: 10/2023 | 1.100,00 | PAGO |
08/11/2023 | 03070033 | ANA PAULA MESQUITA UCHOA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL. PERIODO: 10/2023 | 1.100,00 | PAGO |
08/11/2023 | 03070035 | MICHELLE PEREIRA SILVA COSTA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL. PERIODO: 10/2023 | 1.100,00 | PAGO |
08/11/2023 | 03070031 | AMAURIR TORRES DE ALENCAR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL. PERIODO: 10/2023 | 1.100,00 | PAGO |
08/11/2023 | 03070032 | ANA NAGILA ALVES FELIPE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL. PERIODO: 10/2023 | 1.100,00 | PAGO |
08/11/2023 | 01090017 | DAVI FERREIRA CUNHA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 10/2023 | 1.500,00 | PAGO |
08/11/2023 | 01090016 | BRUNA CUSTODIO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 10/2023 | 1.500,00 | PAGO |
08/11/2023 | 01090018 | DIOGENES PEREIRA LOPES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 10/2023 | 1.500,00 | PAGO |
08/11/2023 | 01090019 | HADAH QUEDVE NERES GONÇALVES LEITE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 10/2023 | 1.500,00 | PAGO |
08/11/2023 | 01090021 | KENIA DE LA CARIDAD MEDINA SANTANA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 10/2023 | 1.500,00 | PAGO |
08/11/2023 | 01090023 | VICTOR JAQUES CRUZ LEITE TEIXEIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 10/2023 | 1.500,00 | PAGO |
08/11/2023 | 03070036 | MARIA ELIANE GONDIM STARLING | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 10/2023 | 1.500,00 | PAGO |
08/11/2023 | 01090022 | RUSLEIDY QUEVEDO SANCHEZ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 10/2023 | 1.500,00 | PAGO |
08/11/2023 | 01090020 | KARINA ALVES MEDEIROS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 10/2023 | 1.500,00 | PAGO |
08/11/2023 | 27100014 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, CONF. 301 | 1.518,67 | PAGO |
08/11/2023 | 27100008 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS. CONF. NF 298 | 1.994,70 | PAGO |
08/11/2023 | 27100013 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, CONF. NF 297 | 2.008,26 | PAGO |
08/11/2023 | 27100002 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS CONF NF 291 | 4.279,12 | PAGO |
08/11/2023 | 01060014 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 777,61 | PAGO |
08/11/2023 | 01110054 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 46,00 | PAGO |
08/11/2023 | 20100005 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1718, - NOVO NORDESTE COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO. | 43.935,04 | PAGO |
08/11/2023 | 02010049 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PGTO REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS. CONF. NF 564 | 320,84 | PAGO |
08/11/2023 | 02010187 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 1471 | 750,00 | PAGO |
08/11/2023 | 20100004 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1717 | 790,00 | PAGO |
08/11/2023 | 23100021 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 216 | 5.322,00 | PAGO |
08/11/2023 | 23100020 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 217 | 560,30 | PAGO |
08/11/2023 | 01090011 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
08/11/2023 | 16100015 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1715, - NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO. | 79.400,00 | PAGO |
08/11/2023 | 10100017 | AGF PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI - EPP | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. A 3ª MEDIÇAO - EXECUÇAO DA 1ª ETAPA DE PAVIMENTACAO NO DISTRITO DE CAPITAO MOR - NF 00125, - AGF PROJETOS E CONSTRUCOES. | 577.962,78 | PAGO |
08/11/2023 | 16100008 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1707 | 19.950,00 | PAGO |
08/11/2023 | 02010185 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 1474 | 750,00 | PAGO |
08/11/2023 | 02050043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 34,50 | PAGO |
08/11/2023 | 02010145 | MILLENIUM CONSULTORIA ASSESSORIA CONTABIL SERVICOS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PGTO REF. SERVIÇOS PARA FORNECER UMA SOLUÇÃO DE FIREWALL, CONTEMPLANDO O LICENCIAMENTO, ACESSO REMOTO, CONF. NF 2063 | 4.311,00 | PAGO |
08/11/2023 | 02010199 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 1475 | 1.875,00 | PAGO |
08/11/2023 | 02010047 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PGTO REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 560 | 1.389,91 | PAGO |
08/11/2023 | 02010265 | M2A TECNOLOGIA LTDA | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO ELETRÔNICO. CONF NF 4583 | 700,00 | PAGO |
08/11/2023 | 02010047 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PGTO REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS. CONF. NF 37 | 1.666,61 | PAGO |
08/11/2023 | 02030007 | GABRIEL DE SOUZA LIMA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO REF. BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 10/2023 | 200,00 | PAGO |
08/11/2023 | 02030009 | MARIA DE FATIMA CLARA DA SILVA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO REF. BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 10/2023 | 200,00 | PAGO |
08/11/2023 | 02100057 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 34,50 | PAGO |
08/11/2023 | 02010092 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO REF. SERVIÇOS DE POSTAGENS DE ENCOMENDAS E DOCUMENTOS OFICIAIS | 299,94 | PAGO |
08/11/2023 | 02010046 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 561 | 553,93 | PAGO |
08/11/2023 | 02010188 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF | 750,00 | PAGO |
08/11/2023 | 16100016 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1719 | 2.700,00 | PAGO |
08/11/2023 | 16100021 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS . CONF. NF 634 | 2.100,00 | PAGO |
07/11/2023 | 01110054 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 01060026. | 17,00 | LIQUIDADO |
07/11/2023 | 01060026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 02020076. | 6,00 | LIQUIDADO |
07/11/2023 | 01090011 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01060027. | 46,00 | LIQUIDADO |
07/11/2023 | 23100015 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 341,80 | LIQUIDADO |
07/11/2023 | 02100060 | DL LOCAÇÕES E SERVIÇOS ETREL | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE BRAÇO E LUMINÁRIA DE LED, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. CONFORME CONTRATO Nº 037/2023/01. | 229.418,63 | LIQUIDADO |
07/11/2023 | 03040100 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 5.300,00 | LIQUIDADO |
07/11/2023 | 20090020 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 23030014 | 819,20 | LIQUIDADO |
07/11/2023 | 20090020 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 23030014 | 7.760,30 | LIQUIDADO |
07/11/2023 | 02050043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010009. | 46,00 | LIQUIDADO |
07/11/2023 | 01110009 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 151,15 | LIQUIDADO |
07/11/2023 | 03040103 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
07/11/2023 | 02100013 | ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA ME | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO PRESENCIAL DOS DOCUMENTOS DE COBRANÇA PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS TAXAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNIICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 002/2022-CR-FIN. EMP. COMPL. 16010013 | 3.020,68 | LIQUIDADO |
07/11/2023 | 02010195 | SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
07/11/2023 | 02100057 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01030076 | 23,00 | LIQUIDADO |
07/11/2023 | 02100056 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 46,00 | PAGO |
07/11/2023 | 01080028 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 23,00 | PAGO |
07/11/2023 | 01090012 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 23,00 | PAGO |
07/11/2023 | 01110042 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PGTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 5,80 | PAGO |
07/11/2023 | 01080032 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PGTO REF. A TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 18,50 | PAGO |
07/11/2023 | 02100024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PGTO REF. A FATURA DE SETEMBRO DE 2023 | 14.883,29 | PAGO |
07/11/2023 | 01080009 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PGTO REF. FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 1.658,94 | PAGO |
07/11/2023 | 01080030 | ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA ME | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PGTO REF. SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO PRESENCIAL DOS DOCUMENTOS DE COBRANÇA PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS TAXAS, CONF. NF 72. | 8.154,80 | PAGO |
07/11/2023 | 05100004 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONF. NF 2923 | 39,50 | PAGO |
07/11/2023 | 02010258 | OI S.A. | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PGTO REF. REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA | 244,56 | PAGO |
07/11/2023 | 01080026 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 34,50 | PAGO |
07/11/2023 | 01090013 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 23,00 | PAGO |
07/11/2023 | 01060037 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
07/11/2023 | 27090008 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR. CONF. NF 1509 | 74.228,06 | PAGO |
07/11/2023 | 27090007 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS. CONF. NF 1510 | 4.124,00 | PAGO |
07/11/2023 | 01080016 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 115,00 | PAGO |
07/11/2023 | 01110054 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 17,00 | PAGO |
07/11/2023 | 01060026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 6,00 | PAGO |
07/11/2023 | 01090011 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 46,00 | PAGO |
07/11/2023 | 01030095 | J R COELHO TAVARES | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. SERVIÇOS DE COFFE BREAK, LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS, CONF. NF Nº 602. | 1.976,00 | PAGO |
07/11/2023 | 16100022 | J R COELHO TAVARES | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. SERVIÇOS DE COFFE BREAK, LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS, CONF. NF 622 | 4.474,40 | PAGO |
07/11/2023 | 02050043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 46,00 | PAGO |
07/11/2023 | 02100057 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 23,00 | PAGO |
07/11/2023 | 07110001 | VIVIANE F BEZERRA | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 3.995,58 | EMPENHADO |
07/11/2023 | 07110002 | ANTONIO VALDECI QUEIROZ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REFERENTE A PENSÃO CONF. DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 1359-05.2000.8.06.0143/0. EM FAVOR DO SR. ANTONIO VALDECI QUEIROZ , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO. | 880,00 | EMPENHADO |
07/11/2023 | 07110003 | VIVIANE F BEZERRA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 34.826,88 | EMPENHADO |
07/11/2023 | 07110004 | VIVIANE F BEZERRA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 17.281,28 | EMPENHADO |
07/11/2023 | 07110005 | VIVIANE F BEZERRA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 8.037,45 | EMPENHADO |
07/11/2023 | 07110006 | VIVIANE F BEZERRA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 52.587,57 | EMPENHADO |
07/11/2023 | 07110007 | VIVIANE F BEZERRA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 15.170,55 | EMPENHADO |
07/11/2023 | 07110008 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA USO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SAO SEBASTIAO E MATERNIDADE CELIA MENDES DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) | 12.069,96 | EMPENHADO |
07/11/2023 | 07110009 | PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE LEITES ESPECIAIS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL ESPECIALIZADA E SUPLEMENTO PROTEICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, DESENVOLVIDOS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 4.554,90 | EMPENHADO |
07/11/2023 | 07110010 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENCILIOS, EQUIPAMENTO E MATERIAL MEDICOS HOSPITALAR E AMBULATORIO, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE /HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) | 59.825,25 | EMPENHADO |
07/11/2023 | 07110011 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DE 20 LITROS E VASILHAMES RETORNAVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 1.968,00 | EMPENHADO |
07/11/2023 | 07110012 | J R COELHO TAVARES | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | DESPESA COM SERVIÇOS DE BUFFET, AUMOÇO EXECUTIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 2.760,80 | EMPENHADO |
07/11/2023 | 07110013 | VIVIANE F BEZERRA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 22.687,24 | EMPENHADO |
07/11/2023 | 02100056 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 03040087. | 46,00 | LIQUIDADO |
07/11/2023 | 07110001 | VIVIANE F BEZERRA | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 3.995,58 | LIQUIDADO |
07/11/2023 | 01080028 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 01060036. | 23,00 | LIQUIDADO |
07/11/2023 | 01090012 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 01030078. | 23,00 | LIQUIDADO |
07/11/2023 | 01110042 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 01080032. | 5,80 | LIQUIDADO |
07/11/2023 | 01080032 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02050044. | 18,50 | LIQUIDADO |
07/11/2023 | 07070008 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
07/11/2023 | 01080026 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 30060012. | 34,50 | LIQUIDADO |
07/11/2023 | 30100010 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.671,91 | LIQUIDADO |
07/11/2023 | 26100002 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.394,04 | LIQUIDADO |
07/11/2023 | 23100016 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DO ENSINO INFANTIL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 697,02 | LIQUIDADO |
07/11/2023 | 02010058 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
07/11/2023 | 01080013 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE NO EXERCICIO FINANCEIRO CORRENTE. EMP. COMPL. 01060043 | 293,08 | LIQUIDADO |
07/11/2023 | 23100024 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 03040011 | 870,80 | LIQUIDADO |
07/11/2023 | 19100017 | MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTOS DE DADOS, EQUIPAMENTOS ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 7.160,90 | LIQUIDADO |
07/11/2023 | 01090013 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01050001. | 23,00 | LIQUIDADO |
07/11/2023 | 06110002 | VIVIANE F BEZERRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IDG-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 2.670,36 | LIQUIDADO |
07/11/2023 | 01060037 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010004. | 11,50 | LIQUIDADO |
07/11/2023 | 01080016 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEM. 03040081. | 115,00 | LIQUIDADO |
07/11/2023 | 30100009 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) | 11.180,00 | LIQUIDADO |
07/11/2023 | 02010059 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
07/11/2023 | 02100059 | DIGTECHNOLOGIA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PAINEL DE CHAMADAS, SOLUÇÃO DE DISPARO DE MENSAGENS DE TEXTO AOS USUÁRIOS E PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM OUVIDORIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DE RESPONSABILIDADE DA ÌSECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 7.275,00 | LIQUIDADO |
07/11/2023 | 02100059 | DIGTECHNOLOGIA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PAINEL DE CHAMADAS, SOLUÇÃO DE DISPARO DE MENSAGENS DE TEXTO AOS USUÁRIOS E PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM OUVIDORIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DE RESPONSABILIDADE DA ÌSECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 8.092,00 | LIQUIDADO |
07/11/2023 | 02100059 | DIGTECHNOLOGIA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PAINEL DE CHAMADAS, SOLUÇÃO DE DISPARO DE MENSAGENS DE TEXTO AOS USUÁRIOS E PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM OUVIDORIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DE RESPONSABILIDADE DA ÌSECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 23.368,80 | LIQUIDADO |
07/11/2023 | 01110003 | A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 3.331,13 | LIQUIDADO |
07/11/2023 | 01110002 | A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 3.677,94 | LIQUIDADO |
07/11/2023 | 01110013 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 01060014 | 241,94 | LIQUIDADO |
07/11/2023 | 03040096 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 001/2022-PE E CONTRATO 014/2023/01. | 5.300,00 | LIQUIDADO |
07/11/2023 | 07110002 | ANTONIO VALDECI QUEIROZ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REFERENTE A PENSÃO CONF. DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 1359-05.2000.8.06.0143/0. EM FAVOR DO SR. ANTONIO VALDECI QUEIROZ , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO. | 880,00 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 06110001 | VIVIANE F BEZERRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 3.068,69 | EMPENHADO |
06/11/2023 | 06110002 | VIVIANE F BEZERRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IDG-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 2.670,36 | EMPENHADO |
06/11/2023 | 06110003 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 49,20 | EMPENHADO |
06/11/2023 | 06110004 | COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEP) | 8.613,50 | EMPENHADO |
06/11/2023 | 06110005 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE PRODUÇÃO DE POLPAS DE FR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, (PNAEP) | 3.428,80 | EMPENHADO |
06/11/2023 | 06110006 | COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEC) | 6.359,43 | EMPENHADO |
06/11/2023 | 06110007 | COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO A ESCOLAR QUE COMPÕE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) | 40.997,65 | EMPENHADO |
06/11/2023 | 06110008 | EDEMILSON COELHO FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE COMPÔEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.047,80 | EMPENHADO |
06/11/2023 | 06110009 | EDEMILSON COELHO FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES QUE COMPÔEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 315,70 | EMPENHADO |
06/11/2023 | 06110010 | EDEMILSON COELHO FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PRE-ESCOLAS QUE COMPÔEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 313,90 | EMPENHADO |
06/11/2023 | 06110011 | ANTONIO PEREIRA DE CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) | 8.459,12 | EMPENHADO |
06/11/2023 | 06110012 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE PRODUÇÃO DE POLPAS DE FR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) | 9.028,00 | EMPENHADO |
06/11/2023 | 06110013 | COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 180,00 | EMPENHADO |
06/11/2023 | 06110014 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 116,17 | EMPENHADO |
06/11/2023 | 06110015 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 73,80 | EMPENHADO |
06/11/2023 | 06110016 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE PRODUÇÃO DE POLPAS DE FR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEC) | 2.326,40 | EMPENHADO |
06/11/2023 | 16100017 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 10100010 | 4.160,00 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 02010233 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2021/02/86. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 02030003 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA NETO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 200,00 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 02030019 | EVERTY FERREIRA DE LIMA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 200,00 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 02030018 | FRANCISCA SELMA FERREIRA DIAS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 200,00 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 02030016 | GIOVANNI LOPES BALTAZAR | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 200,00 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 02030014 | LAECIO ALVES DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 200,00 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 02030012 | FRANCISCO MAICON PERES DO NASCIMENTO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 200,00 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 02030010 | THAMILLIS MARCELINA MARIA LINS DE OLIVEI | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 200,00 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 02030008 | DARIA DE OLIVEIRA FAUSTINO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 200,00 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 02030005 | MARIA HELENA GONÇALVES PINHEIRO PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 200,00 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 02030002 | MARIA KAILANNY LIMA COELHO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 200,00 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 03040120 | MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONTRATO Nº 001/2023/009-CR | 200,00 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 02030017 | MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 200,00 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 02030015 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 200,00 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 02030013 | RENAN COSTA BESERRA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 200,00 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 02030006 | MARIA HOSANA DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 200,00 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 02030004 | MARCOS DANIEL RODRIGUES PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 200,00 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 01090012 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 01030078. | 11,50 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 16100018 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA (SAAE) DE PEDRA BRANCA - CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 02100039 | 4.100,00 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 02100024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS LOTADOS NO SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. EMPENHO COMPLEMENTAR Nº 01080009 | 15.137,67 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 02100024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS LOTADOS NO SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. EMPENHO COMPLEMENTAR Nº 01080009 | 2.909,54 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 01080030 | ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA ME | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO PRESENCIAL DOS DOCUMENTOS DE COBRANÇA PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS TAXAS, DE INTERESSE DO SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNIICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. EMP. COMPL. 02010232 | 8.154,80 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 02010196 | SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 01060039 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. (ALTA TENSÃO) - EMP. COMPL. 03040010 | 7.284,55 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 06110001 | VIVIANE F BEZERRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 3.068,69 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 16100020 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONF. EMP. COMPL. 02100037 | 6.500,00 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 03100006 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS FUNERÁRIOS, INCLUÍDO O FORNECIMENTO DE URNAS, PARAMENTOS, ACESSÓRIOS DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO FUNERAL AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 020100062 | 316,20 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 18080005 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. EMP. COMPL. 02010063 | 1.320,00 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 31100003 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE. | 596,70 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 02010198 | SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 16100019 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE FORTALEZA - CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/02/09. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 02100038 | 11.920,00 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 01110013 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 01060014 | 3.607,20 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 01060014 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 01030008 | 9.512,73 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 01110012 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.EMP. COMPL. 01080008 | 9.074,84 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 01080008 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 6.964,44 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 01060014 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 01030008 | 777,61 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 02010050 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MAC, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.613,49 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 02010048 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 2.333,31 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 02010048 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.666,61 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 20100005 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, EMP. COMPL. 10100011 | 43.935,04 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 20100004 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, EMP. COMPL. 10100012 | 790,00 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 02010197 | SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 10100017 | AGF PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI - EPP | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA 1ª ETAPA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ESTRADA DO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 041/2022/01 CONVENIO SICONV Nº 879298/2018/SDR/MI. EMP.COMP. 11090014 | 665.864,72 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 02100021 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA) DEVIDAMENTE MANTIDO PELA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 03070059 | 113.846,97 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 02100055 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. (ALTA TENSÃO) | 5.830,05 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 02010265 | M2A TECNOLOGIA LTDA | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO ELETRÔNICO PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO DE BANCO DE DADOS ESPECIFICO, COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERÊNCIA DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIR DE SUBSÍDIOS AS FUTURAS CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES, COM DISPONIBILIDADE DE 04 USUÁRIOS PARA ACESSO AO SISTEMA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 700,00 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 02010189 | A AMARO F DA SILVA ME | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO, QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVÊNIO, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DA CIDADE, NOTÍCIAS E LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 02010047 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.666,61 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 02010047 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.093,05 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 16100021 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINTE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 05090021 | 2.100,00 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 16100016 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 01 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NO PERÍMETRO DE PEDRA BRANCA-CE , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. EMP. COMPL. 05090016 | 2.700,00 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 02030007 | GABRIEL DE SOUZA LIMA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 200,00 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 02030009 | MARIA DE FATIMA CLARA DA SILVA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 200,00 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 01090012 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
06/11/2023 | 19090001 | SANHIDRO COMERCIO, SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, DESTINADO AO TRATAMENTO DE ÁGUA, CONF. NF 1195 | 6.972,00 | PAGO |
06/11/2023 | 30100011 | PRIME EMPREENDIMENTO, INCORPORADORA E SERVIÇOS LTD | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. A 5ª MEDIÇAO - NOTA FISCAL Nº 220 | 127.822,95 | PAGO |
03/11/2023 | 01080016 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
03/11/2023 | 25100064 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE OUTUBRO/2023 - MAC/HOSPITAL (CONTRATADOS). | 106.075,72 | PAGO |
03/11/2023 | 25100062 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE OUTUBRO/2023 - AT.BASICA/PSF (CONTRATADOS). | 77.220,00 | PAGO |
03/11/2023 | 25100067 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE OUTUBRO/2023 - MAC/HOSPITAL (CONCURSADOS). | 44.714,61 | PAGO |
03/11/2023 | 25100069 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE OUTUBRO/2023 - CAPS (CONCURSADOS). | 4.767,52 | PAGO |
03/11/2023 | 25100063 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE OUTUBRO/2023 - PSF (CONCURSADOS). | 45.094,02 | PAGO |
03/11/2023 | 25100065 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE OUTUBRO/2023 - CASA DA MULHER (CONTRATADOS). | 2.448,60 | PAGO |
03/11/2023 | 25100068 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE OUTUBRO/2023 - CAPS (CONTRATADOS). | 5.088,60 | PAGO |
03/11/2023 | 25100066 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE OUTUBRO/2023 - MAC/HOSPITAL CEDIDOS (CONCURSADOS). | 3.229,07 | PAGO |
03/11/2023 | 25100077 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA O PISO DA ENFERMAGEM (HOSPITAL CEDIDOS), | 3.417,54 | PAGO |
03/11/2023 | 25100076 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA O PISO DA ENFERMAGEM (MAC). | 103.050,00 | PAGO |
03/11/2023 | 25100075 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA O PISO DA ENFERMAGEM (MAC), | 33.530,29 | PAGO |
03/11/2023 | 25100073 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA O PISO DA ENFERMAGEM (PSF), | 29.323,72 | PAGO |
03/11/2023 | 25100074 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA O PISO DA ENFERMAGEM (CAPS), | 2.524,00 | PAGO |
03/11/2023 | 25100072 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA O PISO DA ENFERMAGEM (CASA DA MULHER), | 2.524,00 | PAGO |
03/11/2023 | 25100071 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA O PISO DA ENFERMAGEM (CAPS), | 5.497,64 | PAGO |
03/11/2023 | 25100070 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA O PISO DA ENFERMAGEM (AT. BASICA/PSF), | 86.659,34 | PAGO |
03/11/2023 | 03110001 | PRIME EMPREENDIMENTO, INCORPORADORA E SERVIÇOS LTD | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE PADRA1 NA LOCALIDADE DE LAGOA VELHA NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE REF 6ª MEDIÇÃO. EMP. COMP. 30100011 | 77.706,28 | EMPENHADO |
03/11/2023 | 03110002 | KRONUS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UMA SALA E AULA NA ESCOLA SOL NASCENTE JUNTO A A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 41.014,13 | EMPENHADO |
03/11/2023 | 01080016 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEM. 03040081. | 11,50 | LIQUIDADO |
02/11/2023 | 02110001 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA (SAAE) DE PEDRA BRANCA - CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 16100018 | 4.400,00 | EMPENHADO |
02/11/2023 | 02110002 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PPI). EMP. COMPL. 02100032 | 2.100,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110001 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART DE FISCALIZAÇÃO PARA TROCA DE LUMINARIAS PUBLICAS DE LED NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 96,62 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110002 | A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 3.677,94 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110003 | A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 3.331,13 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110004 | A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 5.936,59 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110005 | CONSERV CONSTRUCOES E TERCEIRIZACOES EIRELI | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE INAUGURAÇÕES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 DE ACORDO COM DATAS QUE SERÃO AGENDADAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 8.867,40 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110006 | MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 5.883,01 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110007 | RAIMUNDO SOUZA COSTA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV, DE INTRESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.651,80 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110008 | MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 5.844,30 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110009 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 151,15 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110010 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 8.858,91 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110011 | MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 10.429,55 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110012 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.EMP. COMPL. 01080008 | 50.000,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110013 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 01060014 | 40.000,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110014 | DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 12.366,93 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110015 | J A P H ILUMINACAO SERVICOS COMERCIO CONSTRUCOES E | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE ELÉTRICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE E DISTRITOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMP. COMPL. 02100027 | 10.095,61 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110016 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (PAB) DE PEDRA BRANCA - CE CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/22. COMPLEMENTAÇAO DA NE 16100008 | 18.400,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110017 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (VIG. SANITARIA) DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02100029 | 2.070,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110018 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (MAC) DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 16100010 | 59.000,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110019 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS)DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONF. EMP. COMPL. 02100031 | 1.100,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110020 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, EMP. COMPL. 20100005 | 44.521,60 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110021 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, EMP. COMPL. 20100004 | 850,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110022 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DE PEDRA BRANCA - CE. EMPENHO COMPLEMENTAR 18100027 | 64.800,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110023 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 16100014 | 6.400,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110024 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONF. EMP. COMPL. 16100020 | 7.500,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110025 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE FORTALEZA - CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/02/09. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 02100038 | 13.200,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110026 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 02100046. . | 100.000,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110027 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023 , COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01030092, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 12.000,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110028 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPLEM. 02100044 JUNTO AO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 5.000,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110029 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS LOTADOS NO SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. EMPENHO COMPLEMENTAR Nº 02100024 | 25.000,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110030 | COGERH-CIA GESTAO RECURSOS HIDRICOS EST. CEARA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS D'ÁGUA BRUTA DESTINADAS AO FORNECIMENTO DA SEDE E DO DISTRITO DE MINEIROLÂNDIA DE RESPONSABILIDADE DAS ATIVIDADES DO SAAE, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. EMP. OMPL. 01080014 | 12.000,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110031 | NX EMPREENDIMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | REF. A 1ª E UNICA MEDIÇÃO DO SERVIÇO COMPLEMENTAR DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA ANTONIO MOREIRA DE SOUSA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA | 6.746,83 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110032 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 01080020. | 40.000,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110033 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 03070048. | 117.000,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110034 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 01090027. | 270.000,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110035 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPLEMENTAR 03070046. | 25.000,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110036 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, | 7.900,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110037 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPLEM. 03070057. | 150.000,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110038 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01090025. | 92.000,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110039 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 01080023. | 37.000,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110040 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 01080026. | 800,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110041 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 01 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, COM FINALIDADE DE CONSOLIDAR O MOVIMENTO MUNICIPALISTA, FORTALECENDO A AUTONOMIA DOS MUNICIPIOS, COM INICIATIVAS POLITICAS VISANDO EXCELÊNCIA NA GESTÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 01080029. | 1.785,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110042 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 01080032. | 110,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110043 | G GERADORES ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE GERADOR A DIESEL 135MW-180KVA, DESTINADO A NECESSIDADE DAS ATIVIDADES PARA FORNECER ENERGIA ELÉTRICA EM CASO DE QUEDA, NO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 11.000,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110044 | MR ABSOLUT LTDA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PIÇARRAMENTO DE ESTRADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 092/2022/0001. EMP. COMP. 04090019. | 582.113,33 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110045 | PREVINE BRASIL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE DE INCENTIVO ADICIONAL AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE,REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CONFORME PREVE A LEI MUNICIPAL N° 465/2010 DE 05/11/2010, EMPENHO COMPLEMENTAR 29080003 | 80.000,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110046 | IV MAGALÃES COMÉRCIO E SERVIÇOS ME | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D?ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO TANQUE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 84.700,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110047 | DIGTECHNOLOGIA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PAINEL DE CHAMADAS, SOLUÇÃO DE DISPARO DE MENSAGENS DE TEXTO AOS USUÁRIOS E PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM OUVIDORIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 44.818,60 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110048 | APLA COMERCIO SERVICOS PROJETOS E CONSTRUCOES EIRE | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO), NOS BAIRROS PADRE SÃO GERALDO E RISO DO PRADO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. CONFORME CONTRATO Nº 034/2020/001, TP Nº 005/2020/TP. CONVENIO Nº 868627. REF. A SEGUNDA MEDIÇÃO. EMP. COMPL. 20040008. | 78.361,61 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110049 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 01060037. | 200,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110050 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 01060035. | 250,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110051 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. EMP. COMPL. 02100067 | 7.000,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110052 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DA MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. EMP. COMPL. 02100070 | 17.800,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110053 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02010200 | 4.500,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110054 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 01060026. | 400,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110055 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02100075 | 7.000,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110056 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02100073 | 48.700,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110057 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02100069 | 7.945,12 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110058 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02100071 | 21.200,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110059 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02100076 | 13.292,80 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110060 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02100078 | 36.600,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110061 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO,EMPENHO COMPL 02010013. | 50,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110062 | J. S. SINDEAUX NETO EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONTRUÇÃO DE CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO EM VIAS URBANAS, BAIRRO ALTO DE ESPERANÇA E CENTRO, NA SEDE E NOS DESTRITOS DE MENIROLÂNDIA E SANTA CRUZ DO BANABUIU, NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. REF. A 2º MEDIÇÃO. ENP. COMPLEMENTAR 01.12.00.83/2022. | 73.984,35 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110063 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. EMP. COMPL. 02100068 | 116.600,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110064 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MAC, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02100077 | 36.800,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110065 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02100074, | 30.400,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110066 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 02100057. | 200,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110067 | ANTONIO RAFAEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS AS LOCALIDADES MINEIROLANDIA, SANTA CRUZ DO BANABUIÚ E CAPITÃO MOR COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, ATRAVÉS DE TERMO DE CONVÉNIO, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONF. EMP. COMPL. 02010116 | 2.838,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110068 | MARIA DO CARMO SILVA SOUSA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS AS LOCALIDADES MINEIROLANDIA, SANTA CRUZ DO BANABUIÚ E CAPITÃO MOR COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, ATRAVÉS DE TERMO DE CONVÉNIO, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 2.838,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110069 | RUBENS CEZAR DAVID LIMA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS AS LOCALIDADES MINEIROLANDIA, SANTA CRUZ DO BANABUIÚ E CAPITÃO MOR COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, ATRAVÉS DE TERMO DE CONVÉNIO, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONF. EMP. COMPL. 02010119 | 2.838,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110070 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BASICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 144.484,28 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110071 | DB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTAR DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. EMP. COMPL.02100062 | 14.797,20 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110072 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BASICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPLEMENTAR AO 02100063 | 270.986,95 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110073 | DB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇO COMPLEMENTAR DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO MEDIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. EMP. COMPL. 02100083 | 50.756,47 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110074 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPLEM. 03070064. | 2.000,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110075 | CONJASF - CONSTRUTORA DE ACUDAGEM LTDA-ME | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 105/2022/01, EMP. COMPLEMENTAR AO 03070060, REF. A 3º MEDIÇÃO. | 513.175,63 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110076 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 01080039 | 80.000,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 02010177 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. PEDRA BRANCA - CE. | 375,00 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 02100047 | J R COELHO TAVARES | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | DESPESA COM SERVIÇO DE ALMOÇO EXECUTIVO PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS PELO O DESLOCAMENTO PARA OS DISTRITOS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL. | 2.951,20 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 02010057 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 160,42 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 02010056 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 435,83 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 31100006 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 29,52 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 30100007 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 59,04 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 02010055 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 447,15 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 02010053 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.666,61 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 31100005 | POUSADA PEDRA BRANCA LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.786,40 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 30100002 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 49,20 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 30100006 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 492,00 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 30100003 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 108,24 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 30100004 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.292,72 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 30100005 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 492,00 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 25100002 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 39,36 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 18100027 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DE PEDRA BRANCA - CE. EMPENHO COMPLEMENTAR 02100036 | 69.800,00 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 16100014 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02100033 | 8.700,00 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 27100007 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 16.576,50 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 23100024 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 03040011 | 1.043,90 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 02010052 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (FUNDEB) | 2.796,95 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 02010054 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 894,30 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 02010054 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.666,61 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 01090013 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01050001. | 80,50 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 16100013 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. EMP. COMPL. 15090013 | 3.500,00 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 16100012 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15090012 | 2.700,00 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 16100011 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15090011 | 2.600,00 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 02010200 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 3.750,00 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 02010051 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 252,62 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 02010051 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.666,61 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 31100002 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE. | 2.706,00 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 18100009 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 478,40 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 01080016 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEM. 03040081. | 11,50 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 18100022 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 6.330,72 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 11100004 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.924,95 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 26070013 | DROGAFONTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) | 4.262,00 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 26070013 | DROGAFONTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) | 1.675,80 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 11100002 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 3.062,14 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 16100010 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (MAC) DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02100030 | 62.500,00 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 16100009 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. EMP. COMPL. 05090011 | 10.850,00 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 30100011 | PRIME EMPREENDIMENTO, INCORPORADORA E SERVIÇOS LTD | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE PADRA1 NA LOCALIDADE DE LAGOA VELHA NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE REF 5ª MEDIÇÃO. EMP. COMP. 22090003 | 127.822,95 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 06060008 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPARNENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS COM OPERADOR, DESTINADOS A DIGITALIZACÃO DO ACERVO DE DOCUMENTOS FISICOS, INCLUINDO O GERENCIAMENTO E A OTIMIZACAO DO PROCESSO DE ARQUIVO, MANUTENÇÄO E SUPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DO PEDRA BRANCA/CE | 5.000,00 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 23100020 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 560,30 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 23100021 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 5.322,00 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 02010049 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 320,84 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 01090011 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01060027. | 11,50 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 25100009 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 21.093,25 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 16100022 | J R COELHO TAVARES | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE COFFE BREAK, LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 4.474,40 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 16100015 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, EMP. COMPL. 02100035 | 79.400,00 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 16100008 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (PAB) DE PEDRA BRANCA - CE CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/22. COMPLEMENTAÇAO DA NE 02100028 | 19.950,00 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 01110001 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART DE FISCALIZAÇÃO PARA TROCA DE LUMINARIAS PUBLICAS DE LED NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 96,62 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 02100057 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01030076 | 34,50 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 02010046 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 01 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 485,48 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 19100013 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. SERVIÇOS GRÁFICOS, CONF. NF 580 | 18.802,13 | PAGO |
01/11/2023 | 02100020 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. FORNECEDOR DE ENERGIA ELETRICA | 240,78 | PAGO |
01/11/2023 | 27100004 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS,CONF. NF 295 | 2.599,20 | PAGO |
01/11/2023 | 27100003 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, CONF. NF 294 | 4.643,96 | PAGO |
01/11/2023 | 27100005 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, CONF. NF 292 | 7.678,13 | PAGO |
01/11/2023 | 27100006 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, CONF. NF 293 | 6.023,62 | PAGO |
01/11/2023 | 02100054 | NX EMPREENDIMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. A 2ª E ULTIMA MEDIÇAO - REFORMA DA CRECHE ALZIRA ALVES DANTAS - NF 97. | 18.755,70 | PAGO |
01/11/2023 | 01090013 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 80,50 | PAGO |
01/11/2023 | 10100003 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF Nº 370. | 246,00 | PAGO |
01/11/2023 | 05100014 | IDS SERVICOS E LOCACAO LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, CONF. NF 420 | 6.650,00 | PAGO |
01/11/2023 | 10100004 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF Nº 371. | 147,60 | PAGO |
01/11/2023 | 24020001 | MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAL ESPORTIVO, UNIFORMES ESPORTIVOS E MATERIAL DIVERSOS, CONF. NF DE Nº 4068. | 4.333,20 | PAGO |
01/11/2023 | 24020002 | MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAL ESPORTIVO, CONF. NF DE Nº 4069 | 1.285,20 | PAGO |
01/11/2023 | 10100008 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 375 | 196,80 | PAGO |
01/11/2023 | 24050011 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, CONF. NF 6575 | 3.526,05 | PAGO |
01/11/2023 | 27070014 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS, CONF. NF 41. | 370,00 | PAGO |
01/11/2023 | 09100001 | IDS SERVICOS E LOCACAO LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, CONF. NF 410 | 3.450,00 | PAGO |
01/11/2023 | 12090002 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE KIT DE BEBES, QUE COMPOEM O BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO NATALIDADE, CONF. NF 8474 | 9.517,60 | PAGO |
01/11/2023 | 10100013 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA FURTADO. | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. DIARIAS CONF PORTARIA Nº 87AS/2023 | 100,00 | PAGO |
01/11/2023 | 17100012 | SAMUEL TEMOTEO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. DIARIA CONF PORTARIA Nº 91AS/2023 | 25,00 | PAGO |
01/11/2023 | 05100015 | ALAIDE XAVIER SILVA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. DIARIA CONF PORTARIA Nº 86AS/2023 | 25,00 | PAGO |
01/11/2023 | 10100014 | SAMUEL TEMOTEO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. DIARIA CONF PORTARIA Nº 89AS/2023 | 25,00 | PAGO |
01/11/2023 | 17100013 | AUJOSANETE PEREIRA GERMANO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. DIARIA CONF. PORTARIA Nº 92AS/2023 | 25,00 | PAGO |
01/11/2023 | 10100016 | AUJOSANETE PEREIRA GERMANO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. DIARIA CONF. PORTARIA Nº 88AS/2023 | 25,00 | PAGO |
01/11/2023 | 10100015 | SAMUEL TEMOTEO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. DIARIA CONF PORTARIA Nº 90AS/2023 | 25,00 | PAGO |
01/11/2023 | 02100048 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS, REF. OUTUBRO/2023. | 234,19 | PAGO |
01/11/2023 | 15090012 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1673 | 2.680,00 | PAGO |
01/11/2023 | 02050016 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 220,18 | PAGO |
01/11/2023 | 27100009 | VIVIANE F BEZERRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, CONF. NF 296 | 1.292,97 | PAGO |
01/11/2023 | 01080016 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
01/11/2023 | 01060014 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 561,56 | PAGO |
01/11/2023 | 10100009 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, CONF. NF Nº289. | 4.985,49 | PAGO |
01/11/2023 | 02100043 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PGTO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 133,42 | PAGO |
01/11/2023 | 02010181 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PGTO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 187,75 | PAGO |
01/11/2023 | 01090011 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
01/11/2023 | 01110001 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. ART CE20231305930 | 96,62 | PAGO |
01/11/2023 | 18100013 | VIVIANE F BEZERRA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, CONF. NF 290 | 1.473,34 | PAGO |
01/11/2023 | 02100057 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 34,50 | PAGO |
01/11/2023 | 02010119 | RUBENS CEZAR DAVID LIMA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS. CONF. NF 2020189187 | 1.419,00 | PAGO |
01/11/2023 | 02010116 | ANTONIO RAFAEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS. CONF. NF 2020189186 | 1.419,00 | PAGO |
01/11/2023 | 02010117 | MARIA DO CARMO SILVA SOUSA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS. CONF. NF 2020189185 | 1.419,00 | PAGO |
31/10/2023 | 02010187 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 750,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02010185 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 750,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 03070064 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPLEM. 01030084. | 1.067,77 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02010199 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.875,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02010188 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 750,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 25100006 | DANIEL GOMES FELIPE | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PGTO REF. A NOTA FISCAL Nº 632 | 15.304,83 | PAGO |
31/10/2023 | 01080014 | COGERH-CIA GESTAO RECURSOS HIDRICOS EST. CEARA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PGTO REF. TARIFAS D'ÁGUA BRUTA. CONF. NF 209878 | 8.110,69 | PAGO |
31/10/2023 | 10010006 | FRANCISCO JOCELIR DE MELO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 10/2023 | 872,73 | PAGO |
31/10/2023 | 10010005 | MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 10/2023 | 620,00 | PAGO |
31/10/2023 | 10010004 | MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 10/2023 | 950,00 | PAGO |
31/10/2023 | 02100024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PGTO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 12.538,13 | PAGO |
31/10/2023 | 02010235 | JF SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA AS ÁREAS DE GESTÃO COMERCIAL EM SANEAMENTO, CONF. NF 28169 | 1.230,00 | PAGO |
31/10/2023 | 01080009 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 2.956,81 | PAGO |
31/10/2023 | 01090012 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 34,50 | PAGO |
31/10/2023 | 01080032 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED INTERNET. | 12,15 | PAGO |
31/10/2023 | 02100058 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 11,00 | PAGO |
31/10/2023 | 01080016 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 11,50 | PAGO |
31/10/2023 | 25100047 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE OUTUBRO/2023 - SAÚDE BUCAL (CONCURSADOS). | 34.895,85 | PAGO |
31/10/2023 | 25100053 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE OUTUBRO/2023 - SAÚDE BUCAL (CONTRATADOS). | 37.509,00 | PAGO |
31/10/2023 | 25100039 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE OUTUBRO/2023 - VIGILANCIA EM SAÚDE (CONCURSADOS). | 106.694,67 | PAGO |
31/10/2023 | 25100042 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE OUTUBRO/2023 - PACS (CONCURSADOS). | 237.087,60 | PAGO |
31/10/2023 | 25100040 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE OUTUBRO/2023 - AT. BASICA/PSF (CONCURSADOS). | 98.197,20 | PAGO |
31/10/2023 | 25100038 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE OUTUBRO/2023 - MAC/HOSPITAL (CONCURSADOS). | 110.378,14 | PAGO |
31/10/2023 | 25100046 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE OUTUBRO/2023 - MAC/FISIOTERAPIA (CONCURSADOS). | 5.632,00 | PAGO |
31/10/2023 | 25100045 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE OUTUBRO/2023 - MAC/FISIOTERAPIA (CONTRATADOS). | 12.320,00 | PAGO |
31/10/2023 | 25100049 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE OUTUBRO/2023 - AT. BASICA/PSF MEDICOS (CONTRATADOS). | 26.800,00 | PAGO |
31/10/2023 | 25100052 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE OUTUBRO/2023 - PACS (CONTRATADOS). | 6.336,00 | PAGO |
31/10/2023 | 25100043 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE OUTUBRO/2023 - VIGILANCIA EM SAÚDE (CONTRATADOS). | 6.108,75 | PAGO |
31/10/2023 | 25100048 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE OUTUBRO/2023 - CAPS (CONCURSADOS). | 1.650,00 | PAGO |
31/10/2023 | 25100041 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE OUTUBRO/2023 - AT. BASICA/PSF (CONTRATADOS). | 142.965,90 | PAGO |
31/10/2023 | 25100054 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE OUTUBRO/2023 - INCENTIVO QUALIFAR (CONTRATADOS). | 2.000,00 | PAGO |
31/10/2023 | 25100060 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE OUTUBRO/2023 - AT. BASICA/PSF (CONTRATADOS/RESCISOES). | 1.405,16 | PAGO |
31/10/2023 | 25100051 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE OUTUBRO/2023 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA (CONTRATADOS). | 2.640,00 | PAGO |
31/10/2023 | 25100055 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE OUTUBRO/2023 - MAC/HOSPITAL (CEDIDOS). | 2.366,36 | PAGO |
31/10/2023 | 25100056 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE OUTUBRO/2023 - VIGILANCIA SANITARIA (CELETISTA). | 20.443,50 | PAGO |
31/10/2023 | 25100044 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE OUTUBRO/2023 - MAC/HOSPITAL (CONTRATADOS). | 126.379,30 | PAGO |
31/10/2023 | 25100059 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE OUTUBRO/2023 - SALA DE ESTABILIZAÇÃO (CONTRATADOS). | 34.948,22 | PAGO |
31/10/2023 | 25100061 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE OUTUBRO/2023 - MAC/FISIOTERAPIA (CONTRATADOS/RESCISOES). | 1.466,66 | PAGO |
31/10/2023 | 25100050 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE OUTUBRO/2023 - CAPS (CONTRATADOS). | 34.104,00 | PAGO |
31/10/2023 | 01090029 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE OUTUBRO/2023 - SEC. SAÚDE (CEDIDOS). | 5.252,00 | PAGO |
31/10/2023 | 01090029 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE OUTUBRO/2023 - SEC. SAÚDE (CONCURSADOS). | 26.776,53 | PAGO |
31/10/2023 | 25100058 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE OUTUBRO/2023 - MAC/HOSPITAL PLANTOES MEDICOS (CONTRATADOS). | 256.839,80 | PAGO |
31/10/2023 | 03070049 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE OUTUBRO/2023 - SEC. DE SAÚDE (CONTRATADOS). | 17.275,60 | PAGO |
31/10/2023 | 25100057 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE OUTUBRO/2023 - CASA DA MULHER (CONTRATADOS). | 16.200,00 | PAGO |
31/10/2023 | 01090029 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE OUTUBRO/2023 - HOSPITAL (COMISSIONADOS/RESCISÕES). | 366,66 | PAGO |
31/10/2023 | 01090029 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE OUTUBRO/2023 - HOSPITAL (COMISSIONADOS). | 4.500,00 | PAGO |
31/10/2023 | 01090029 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE OUTUBRO/2023 - SEC. SAÚDE (COMISSIONADOS). | 52.200,00 | PAGO |
31/10/2023 | 31100001 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 2.323,40 | EMPENHADO |
31/10/2023 | 31100002 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE. | 2.706,00 | EMPENHADO |
31/10/2023 | 31100003 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE. | 596,70 | EMPENHADO |
31/10/2023 | 31100004 | COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 15.782,86 | EMPENHADO |
31/10/2023 | 31100005 | POUSADA PEDRA BRANCA LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.786,40 | EMPENHADO |
31/10/2023 | 31100006 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 29,52 | EMPENHADO |
31/10/2023 | 31100007 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 116,17 | EMPENHADO |
31/10/2023 | 31100008 | COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 17.591,49 | EMPENHADO |
31/10/2023 | 31100009 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 566.156,90 | EMPENHADO |
31/10/2023 | 31100010 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 67.883,70 | EMPENHADO |
31/10/2023 | 31100011 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 58.928,00 | EMPENHADO |
31/10/2023 | 31100012 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023, | 299,10 | EMPENHADO |
31/10/2023 | 31100013 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 10.157,72 | EMPENHADO |
31/10/2023 | 31100014 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 1.332,47 | EMPENHADO |
31/10/2023 | 31100015 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (ASSISTENCIA FARMACEUTICA), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 46,40 | EMPENHADO |
31/10/2023 | 31100016 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), COMPLEMENTAR DO PISO (PAB), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 44.575,12 | EMPENHADO |
31/10/2023 | 31100017 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS) COMPLEMENTAR DO PISO (MAC), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023, | 71.710,47 | EMPENHADO |
31/10/2023 | 02010190 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.875,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 30060003 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. COMPLEMENTACAO DA NE 31050008 | 164,96 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02010184 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 750,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 25100004 | O DOS REIS BRANDAO EIRELI | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL A REALIZAR-SE NOS DIAS 24, 28 E 29 DE OUTUBRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, | 2.574,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 25100005 | EFETIVA SERVIÇOS INTEGRADOS | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E EQUIPE DE APOIO PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL A REALIZAR-SE NOS DIAS 24, 28 E 29 DE OUTUBRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, | 2.730,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 18100016 | EFETIVA SERVIÇOS INTEGRADOS | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL QUE SERA REALIZADO NO DIA 19 DE OUTUBRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, | 1.977,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 18100017 | EFETIVA SERVIÇOS INTEGRADOS | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 17, 21 E 22 DE OUTUBRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, | 1.820,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 03040106 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PUBLICO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 02010240. | 18,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02010182 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PUBLICO DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 750,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 30060002 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 03040107 | 478,06 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02010186 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 750,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 01090012 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 01030078. | 34,50 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 01080032 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02050044. | 12,15 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02010162 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. PEDRA BRANCA - CE. | 750,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 25100006 | DANIEL GOMES FELIPE | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DOS MOTORES E BOMBAS SUBMERSAS (MONOFÁSICAS E TRIFÁSICAS), RESPONSÁVEIS PELA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ? SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA | 15.304,83 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 31100011 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 58.928,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 31100010 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 67.883,70 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 31100009 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 566.156,90 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 23100009 | EDEMILSON COELHO FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE COMPÔEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 123,25 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02010202 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 31100017 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS) COMPLEMENTAR DO PISO (MAC), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023, | 71.710,47 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 31100016 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), COMPLEMENTAR DO PISO (PAB), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 44.575,12 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 31100015 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (ASSISTENCIA FARMACEUTICA), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 46,40 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 31100014 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 1.332,47 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 31100013 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 10.157,72 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 31100012 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023, | 299,10 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 11100018 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 18.409,75 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 22060005 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONF PROCESSO LICITATORIO DE Nº 019/2022-PE E CONTRATO Nº 11.01.2023.08. | 896,51 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 17100004 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 240,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 19050004 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, (PAB) | 4.049,75 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 20090018 | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 6.589,40 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02100058 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 01060050. | 11,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 01080016 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEM. 03040081. | 11,50 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 03100008 | MARIA EUGENIA CALIOPE DE ARIMATEIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA BENÍCIO VIEIRA CAVALCANTE, Nº 136, BAIRRO BOM PRINCÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.300,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02010201 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 30100001 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICIN | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E METERNIDADE CELIA MENDES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 11.368,10 | EMPENHADO |
30/10/2023 | 30100002 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 49,20 | EMPENHADO |
30/10/2023 | 30100003 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 108,24 | EMPENHADO |
30/10/2023 | 30100004 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.292,72 | EMPENHADO |
30/10/2023 | 30100005 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 492,00 | EMPENHADO |
30/10/2023 | 30100006 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 492,00 | EMPENHADO |
30/10/2023 | 30100007 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 59,04 | EMPENHADO |
30/10/2023 | 30100008 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 12.806,50 | EMPENHADO |
30/10/2023 | 30100009 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) | 11.180,00 | EMPENHADO |
30/10/2023 | 30100010 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.671,91 | EMPENHADO |
30/10/2023 | 30100011 | PRIME EMPREENDIMENTO, INCORPORADORA E SERVIÇOS LTD | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE PADRA1 NA LOCALIDADE DE LAGOA VELHA NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE REF 5ª MEDIÇÃO. EMP. COMP. 22090003 | 127.822,95 | EMPENHADO |
30/10/2023 | 30100012 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 12.846,50 | EMPENHADO |
30/10/2023 | 02100056 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 03040087. | 11,50 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 03100007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DESTA PREFEITURA (SEC DE ADMINISTRAÇÃO), CONFORME DESCRITO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, NA FORMA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, DA LEI Nº 10.520/2002, E, SUBSIDIARIAMENTE, DA LEI Nº 8.666/1993, PARA O EXERCÍCIO DE 2023. CONF. EMP. COMPL. 01060053 | 794,00 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 01020050 | CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA EM RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS DA GFIP, RESUMO E RELATÓRIOS DAS GPS, GERAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ARQUIVOS SIM, GERAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SIOPE, RAIS E DIRF, ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE DARFS REFERENTE A PARCELAMENTOS JUNTO A RFB E PGFN, ACOMPANHADO DAS CERTIDÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PGFN, PGE E CEF, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 12.500,00 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 01080028 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 01060036. | 11,50 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 04040015 | CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO E PROCESSAMENTO DA DCTFWEB, DIRF, RAIS, ACOMPANHAMENTO DAS CERTIDÕES FEDERAIS (CND) E CAIXA ECONOMICA (CRF), PROCESSAMENTO DOS ARQUIVOS PARA TCE E INFORMAÇÕES PARA O PORTAL DO E-SOCIAL, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAAE) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 02/2022-TP E CONTRATO Nº100/200/01. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 10010006 | FRANCISCO JOCELIR DE MELO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ESCRITÓRIO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, NO DISTRITO DE MINEIROLÂNDIA NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 017/2023-SAAE/001. | 872,73 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 10010005 | MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 620,00 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 10010004 | MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ESCRITÓRIO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 950,00 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 23100014 | EDEMILSON COELHO FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES QUE COMPÔEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 72,10 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 23100001 | EDEMILSON COELHO FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE COMPÔEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 103,00 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 02100054 | NX EMPREENDIMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REFORMA DA CRECHE ALZIRA ALVES DANTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 2023007. | 18.755,70 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 02100049 | IV MAGALÃES COMÉRCIO E SERVIÇOS ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D?ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO TANQUE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 12.250,00 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 27100003 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 4.643,96 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 01090013 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01050001. | 23,00 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 19100004 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTOS DE DADOS, EQUIPAMENTOS ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 10.031,94 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 03100006 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS FUNERÁRIOS, INCLUÍDO O FORNECIMENTO DE URNAS, PARAMENTOS, ACESSÓRIOS DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO FUNERAL AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 020100062 | 316,20 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 03100006 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS FUNERÁRIOS, INCLUÍDO O FORNECIMENTO DE URNAS, PARAMENTOS, ACESSÓRIOS DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO FUNERAL AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 020100062 | 1.283,00 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 18080005 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. EMP. COMPL. 02010063 | 479,60 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 02050016 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02010025 | 220,18 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 11100014 | DROGAFONTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 5.102,00 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 01060037 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010004. | 11,50 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 01060035 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 02010008. | 11,50 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 27100014 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE COMPOÊM O HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.518,67 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 27100012 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE COMPOÊM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.393,66 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 27100001 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE COMPOÊM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 3.977,04 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 01060026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 02020076. | 23,00 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 24100004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2023. CONF. EMP. COMPL. 01030010 | 1.025,50 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 24100002 | POUSADA PEDRA BRANCA LTDA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 289,80 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 01090011 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01060027. | 23,00 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 20090020 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 23030014 | 1.043,90 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 02050043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010009. | 103,50 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 02100065 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPLEM. 03040091. | 29,46 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 02100065 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPLEM. 03040091. | 299,76 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 02100065 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPLEM. 03040091. | 10.648,62 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 03040091 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPLEM. 02010015. | 1.561,22 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 02050043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010009. | 11,50 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 03040091 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPLEM. 02010015. | | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 02100057 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01030076 | 11,50 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 02100056 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
30/10/2023 | 03070057 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | FOLHA MES DE OUTUBRO DE 2023 - SEGURANÇA (CONCURSADOS). | 109.404,78 | PAGO |
30/10/2023 | 03070057 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | FOLHA MES DE OUTUBRO DE 2023 - SEGURANÇA (COMISSIONADOS). | 15.500,00 | PAGO |
30/10/2023 | 01080020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | FOLHA MES DE OUTUBRO DE 2023 - ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS). | 13.500,00 | PAGO |
30/10/2023 | 01080020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | FOLHA MES DE OUTUBRO DE 2023 - ADMINISTRAÇÃO (CONCURSADOS). | 11.834,60 | PAGO |
30/10/2023 | 01090028 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | FOLHA MES DE OUTUBRO DE 2023 - ESPORTES (CONCURSADOS). | 1.755,60 | PAGO |
30/10/2023 | 01090028 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | FOLHA MES DE OUTUBRO DE 2023 - ESPORTES (COMISSIONADOS). | 14.740,00 | PAGO |
30/10/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
30/10/2023 | 03070045 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | FOLHA MES DE OUTUBRO DE 2023 - PLANEJAMENTO (COMISSIONADOS). | 1.800,00 | PAGO |
30/10/2023 | 01080028 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
30/10/2023 | 02100052 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | FOLHA MES DE OUTUBRO DE 2023 - CULTURA (CONCURSADOS). | 5.680,68 | PAGO |
30/10/2023 | 01080021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | FOLHA MES DE OUTUBRO DE 2023 - CULTURA (CONCURSADOS). | 5.209,32 | PAGO |
30/10/2023 | 01080021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | FOLHA MES DE OUTUBRO DE 2023 - CULTURA (COMISSIONADOS). | 18.970,00 | PAGO |
30/10/2023 | 01090013 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 23,00 | PAGO |
30/10/2023 | 01090015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA MES DE OUTUBRO DE 2023 - ASSISTENCIA (CONTRATADOS). | 67.366,00 | PAGO |
30/10/2023 | 25080007 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA MES DE OUTUBRO DE 2023 - ASSISTENCIA (CONCURSADOS). | 49.730,40 | PAGO |
30/10/2023 | 25080007 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA MES DE OUTUBRO DE 2023 - ASSISTENCIA (COMISSIONADOS). | 40.980,00 | PAGO |
30/10/2023 | 03070046 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA MES DE OUTUBRO/2023 - CONSELHO TUTELAR (AGENTES POLITICO). | 12.033,33 | PAGO |
30/10/2023 | 25100010 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA MES DE OUTUBRO DE 2023 - PAIF/CRAS (CONTRATADOS). | 38.412,00 | PAGO |
30/10/2023 | 25080007 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA MES DE OUTUBRO DE 2023 - ASSISTENCIA (COMISSIONADOS/RESCISÕES). | 38,70 | PAGO |
30/10/2023 | 25100012 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA MES DE OUTUBRO DE 2023 - CREAS (CONTRATADOS). | 7.140,00 | PAGO |
30/10/2023 | 25100013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA MES DE OUTUBRO DE 2023 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA (CONTRATADOS). | 15.400,00 | PAGO |
30/10/2023 | 24070013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA MES DE JULHO DE 2023 - CADASTRO UNICO (CONTRATADOS). | | PAGO |
30/10/2023 | 25100011 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA MES DE OUTUBRO DE 2023 - CADASTRO UNICO (CONTRATADO). | 19.880,00 | PAGO |
30/10/2023 | 25100036 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA MES DE OUTUBRO DE 2023 - PAIF/CRAS (CONTRATADOS/RESCISÕES). | 85,16 | PAGO |
30/10/2023 | 01060037 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
30/10/2023 | 01060035 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
30/10/2023 | 01060026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 23,00 | PAGO |
30/10/2023 | 02100025 | MARIA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DE EVENTOS PARA O CIRCUITO DE VAQUEJADA. CONF. NF 269 | 9.678,56 | PAGO |
30/10/2023 | 02100026 | MARIA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DE EVENTOS PARA O CIRCUITO DE VAQUEJADA. CONF. NF 268 | 10.437,73 | PAGO |
30/10/2023 | 02100051 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | FOLHA MES DE OUTUBRO DE 2023 - AGRICULTURA (CONCURSADOS). | 14.241,29 | PAGO |
30/10/2023 | 03070043 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | FOLHA MES DE OUTUBRO DE 2023 - AGRICULTURA (CONCURSADOS). | 45.027,91 | PAGO |
30/10/2023 | 03070044 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | FOLHA MES DE OUTUBRO DE 2023 - AGRICULTURA (CONTRATADOS). | 4.500,00 | PAGO |
30/10/2023 | 03070043 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | FOLHA MES DE OUTUBRO DE 2023 - AGRICULTURA (COMISSIONADOS). | 48.948,46 | PAGO |
30/10/2023 | 02100051 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | FOLHA MES DE OUTUBRO DE 2023 - AGRICULTURA (COMISSIONADO/RESCISÃO). | 51,61 | PAGO |
30/10/2023 | 01090011 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 23,00 | PAGO |
30/10/2023 | 01090027 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | FOLHA MES DE OUTUBRO DE 2023 - DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS). | 138.009,99 | PAGO |
30/10/2023 | 01090027 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | FOLHA MES DE OUTUBRO DE 2023 - DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE (CONCURSADOS). | 78.616,46 | PAGO |
30/10/2023 | 02100050 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | FOLHA MES DE OUTUBRO DE 2023 - DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE (CONTRATADO). | 1.833,33 | PAGO |
30/10/2023 | 03070047 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | FOLHA MES DE OUTUBRO DE 2023 - DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE (CONTRATADOS). | 666,67 | PAGO |
30/10/2023 | 01090027 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | FOLHA MES DE OUTUBRO DE 2023 - DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS/RESCISÕES). | 494,82 | PAGO |
30/10/2023 | 02050043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 103,50 | PAGO |
30/10/2023 | 02100065 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | RETENÇÃO DO PASEP. | 29,46 | PAGO |
30/10/2023 | 02100065 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | RETENÇÃO DO PASEP. | 299,76 | PAGO |
30/10/2023 | 02100065 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | RETENÇÃO DO PASEP. | 10.648,62 | PAGO |
30/10/2023 | 03040091 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | RETENÇÃO DO PASEP. | 1.561,22 | PAGO |
30/10/2023 | 02050043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
30/10/2023 | 03040091 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | RETENÇÃO DO PASEP. | | PAGO |
30/10/2023 | 01090025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | FOLHA MES DE OUTUBRO DE 2023 - FINANÇAS (CONCURSADOS). | 49.428,00 | PAGO |
30/10/2023 | 01090025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | FOLHA MES DE OUTUBRO DE 2023 - FINANÇAS (COMISSIONADOS). | 41.100,00 | PAGO |
30/10/2023 | 02100057 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
30/10/2023 | 03070048 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | FOLHA MES DE OUTUBRO DE 2023 - GABINETE (COMISSIONADOS). | 71.533,33 | PAGO |
30/10/2023 | 03070048 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | FOLHA MES DE OUTUBRO DE 2023 - GABINETE (CONCURSADOS). | 3.681,20 | PAGO |
30/10/2023 | 01090026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | FOLHA MES DE OUTUBRO DE 2023 - GABINETE (CONTRATADOS). | 8.640,00 | PAGO |
30/10/2023 | 03070048 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | FOLHA MES DE OUTUBRO DE 2023 - GABINETE (AGENTES POLITICOS). | 30.681,81 | PAGO |
27/10/2023 | 24100004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2023. CONF. EMP. COMPL. 01030010 | 1.614,30 | LIQUIDADO |
27/10/2023 | 02100065 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPLEM. 03040091. | 553,51 | LIQUIDADO |
27/10/2023 | 01080026 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
27/10/2023 | 01080023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE OUTUBRO/2023 - EDUCAÇÃO (CONTRATADOS). | 26.300,00 | PAGO |
27/10/2023 | 03040046 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE OUTUBRO/2023 - EDUCAÇÃO (CONCURSADO). | 1.875,60 | PAGO |
27/10/2023 | 25100035 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE OUTUBRO/2023 - 70% EJA (CONTRATADOS/RESCISÕES). | 46,62 | PAGO |
27/10/2023 | 25100033 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE OUTUBRO/2023 - 70% INFANTIL (CONTRATADOS/RESCISÕES). | 48,38 | PAGO |
27/10/2023 | 25100032 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE OUTUBRO/2023 - 70% CRECHE (CONTRATADOS/RESCISÕES). | 193,53 | PAGO |
27/10/2023 | 25100031 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE OUTUBRO/2023 - 70% FUNDAMENTAL (CONTRATADOS/RESCISÕES). | 846,77 | PAGO |
27/10/2023 | 25100034 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE OUTUBRO/2023 - 70% FUNDAMENTAL (CONTRATADOS/RESCISÕES). | 1.334,89 | PAGO |
27/10/2023 | 25100019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE OUTUBRO/2023 - 70% FUNDAMENTAL (CONTRATADOS). | 555.467,00 | PAGO |
27/10/2023 | 25100028 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE OUTUBRO/2023 - 70% INFANTIL(CONCURSADOS). | 40.798,40 | PAGO |
27/10/2023 | 25100024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE OUTUBRO/2023 - 70% CRECHE (CONTRATADOS). | 48.180,00 | PAGO |
27/10/2023 | 25100023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE OUTUBRO/2023 - 70% CRECHE (CONCURSADOS). | 55.453,60 | PAGO |
27/10/2023 | 25100018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE OUTUBRO/2023 - 70% FUNDAMENTAL (CONCURSADOS). | 342.807,64 | PAGO |
27/10/2023 | 25100029 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE OUTUBRO/2023 - 70% INFANTIL(CONTRATADOS). | 27.240,00 | PAGO |
27/10/2023 | 25100017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE OUTUBRO/2023 - 70% FUNDAMENTAL (COMISSIONADOS). | 21.331,11 | PAGO |
27/10/2023 | 25100030 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE OUTUBRO/2023 - 70% EJA (CONTRATADOS). | 36.836,66 | PAGO |
27/10/2023 | 25100026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE OUTUBRO/2023 - 70% INFANTIL(CONCURSADOS). | 220.813,88 | PAGO |
27/10/2023 | 25100027 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE OUTUBRO/2023 - 70% INFANTIL(CONTRATADOS). | 42.983,95 | PAGO |
27/10/2023 | 25100025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE OUTUBRO/2023 - 70% INFANTIL(COMISSIONADOS). | 16.763,30 | PAGO |
27/10/2023 | 25100022 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE OUTUBRO/2023 - 70% CRECHE (CONTRATADOS). | 77.910,00 | PAGO |
27/10/2023 | 25100020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE OUTUBRO/2023 - 70% CRECHE (COMISSIONADOS). | 20.913,55 | PAGO |
27/10/2023 | 25100016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE OUTUBRO DE 2023 - 70% FUNDAMENTAL (CONTRATADOS). | 533.038,22 | PAGO |
27/10/2023 | 25100021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE OUTUBRO/2023 - 70% CRECHE (CONCURSADOS). | 224.238,63 | PAGO |
27/10/2023 | 25100015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE OUTUBRO DE 2023 - 70% FUNDAMENTAL (CONCURSADOS). | 884.310,72 | PAGO |
27/10/2023 | 25100014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE OUTUBRO DE 2023 - 70% FUNDAMENTAL (COMISSIONADOS). | 151.918,77 | PAGO |
27/10/2023 | 19100016 | CONSTRUTORA CEBAVE EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. A 3ª MEDICAO - REFORMA DO HOSPITAL 2ª ETAPA - CONFORME NF 325 | 32.309,38 | PAGO |
27/10/2023 | 18100025 | CONSTRUTORA CEBAVE EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REFERENTE A 7 ° MEDIÇÃO DA OBRA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SETOR DE PEDIATRIA DO HOSPITAL MUNICIPAL E MATERNIDADE SÃO SEBASTIÃO, CONFORME NF Nº 320. | 22.381,95 | PAGO |
27/10/2023 | 02100065 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | RETENÇÃO DO PASEP. | 553,51 | PAGO |
27/10/2023 | 25070001 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PGTO REF. PARCELAMENTO PASEP, PROCESSOS DE Nº 10315.000397-2010-20 / 10380.728245-2014-35 / 13310.720048-2014-90 / 10380.727427-2013-16 / 10380.404304-2020-21 / 10380.406551-2021-42 / 10380.406970-2021-84 / 10380.410476-2021-14 / 30711001983-71 | 3.403,71 | PAGO |
27/10/2023 | 27100001 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE COMPOÊM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 3.977,04 | EMPENHADO |
27/10/2023 | 27100002 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE COMPOÊM O HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 4.279,12 | EMPENHADO |
27/10/2023 | 27100003 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 4.643,96 | EMPENHADO |
27/10/2023 | 27100004 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.599,20 | EMPENHADO |
27/10/2023 | 27100005 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 7.678,13 | EMPENHADO |
27/10/2023 | 27100006 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 6.023,62 | EMPENHADO |
27/10/2023 | 27100007 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 16.576,50 | EMPENHADO |
27/10/2023 | 27100008 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE COMPOÊM O HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.994,70 | EMPENHADO |
27/10/2023 | 27100009 | VIVIANE F BEZERRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD-PBF, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.292,97 | EMPENHADO |
27/10/2023 | 27100010 | POUSADA PEDRA BRANCA LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD-SUAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 219,80 | EMPENHADO |
27/10/2023 | 27100011 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE COMPOÊM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.164,56 | EMPENHADO |
27/10/2023 | 27100012 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE COMPOÊM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.393,66 | EMPENHADO |
27/10/2023 | 27100013 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE COMPOÊM O HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 2.008,26 | EMPENHADO |
27/10/2023 | 27100014 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE COMPOÊM O HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.518,67 | EMPENHADO |
27/10/2023 | 06060009 | RAIMUNDO JOACI BEZERRA LIMA | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO POSTO POLICIAL NO DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA- CE | 2.000,00 | LIQUIDADO |
27/10/2023 | 12010005 | MARTA AURELIA MESQUITA CAVALCANTE | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SEDE DO DEMUTRAN, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. | 1.636,00 | LIQUIDADO |
27/10/2023 | 18100018 | O DOS REIS BRANDAO EIRELI | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 17, 21 E 22 DE OUTUBRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, | 4.290,00 | LIQUIDADO |
27/10/2023 | 23100010 | J R COELHO TAVARES | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | DESPESA COM SERVIÇOS DE BUFFET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 2 CONFERENCIA MUNICIPAL DE CULTURA DE PEDRA BRANCA, QUE ACONTECERA DIA 25 DE OUTUBRO DE 2023 NO AUDITORIO DO CENTRO PASTORAL. | 2.627,00 | LIQUIDADO |
27/10/2023 | 23100017 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 630,00 | LIQUIDADO |
27/10/2023 | 02010258 | OI S.A. | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 244,56 | LIQUIDADO |
27/10/2023 | 01080026 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 30060012. | 11,50 | LIQUIDADO |
27/10/2023 | 27100005 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 7.678,13 | LIQUIDADO |
27/10/2023 | 27100006 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 6.023,62 | LIQUIDADO |
27/10/2023 | 27100004 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.599,20 | LIQUIDADO |
27/10/2023 | 02100020 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FORNECEDOR DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE, EMPENHO COMPLEMENTAR AO N° 02.01.0026. | 240,78 | LIQUIDADO |
27/10/2023 | 27100009 | VIVIANE F BEZERRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD-PBF, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.292,97 | LIQUIDADO |
27/10/2023 | 27100002 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE COMPOÊM O HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 4.279,12 | LIQUIDADO |
27/10/2023 | 27100011 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE COMPOÊM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.164,56 | LIQUIDADO |
27/10/2023 | 27100008 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE COMPOÊM O HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.994,70 | LIQUIDADO |
27/10/2023 | 27100013 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE COMPOÊM O HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 2.008,26 | LIQUIDADO |
27/10/2023 | 01080024 | RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DAS PEÇAS ATÉ 30% DO VALOR CONTRATUAL, COMPONENTES E UM TÉCNICO PRESTANDO SERVIÇOS DIÁRIOS NO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTOS NOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E DE FISIOTERAPIA PERTENCENTES AO HOSPITAL, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CENTRO DE SAÚDE E LABORATÓRIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. EMP. COMPL. 02010205 | 3.200,00 | LIQUIDADO |
27/10/2023 | 01080025 | RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DAS PEÇAS ATÉ 30% DO VALOR CONTRATUAL, COMPONENTES E UM TÉCNICO PRESTANDO SERVIÇOS DIÁRIOS NO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTOS NOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E DE FISIOTERAPIA PERTENCENTES AO HOSPITAL, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CENTRO DE SAÚDE E LABORATÓRIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 049/2022/001PAB. EMP. COMPL. 02010209 | 3.800,00 | LIQUIDADO |
26/10/2023 | 26100001 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRECATORIO EM FAVOR DE FRANCISCA ALBANO DA SILVA COSTA EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. Nº DO PROCESSO: 0001373-92,2021,8,06,0000 | 19.100,98 | EMPENHADO |
26/10/2023 | 26100002 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.394,04 | EMPENHADO |
26/10/2023 | 20090019 | FORT'UP DISTRIBUIDORA LTDA | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ESPORTIVOS VISANDO PROMOVER A PRÁTICA ESPORTIVA EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 69,99 | LIQUIDADO |
26/10/2023 | 20090014 | FORT'UP DISTRIBUIDORA LTDA | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ESPORTIVOS VISANDO PROMOVER A PRÁTICA ESPORTIVA EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 2.537,99 | LIQUIDADO |
26/10/2023 | 23100018 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.925,00 | LIQUIDADO |
26/10/2023 | 19100007 | GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO EM ALUSÃO AO DIAS DAS CRIANÇAS QUE OCORRERA NO DIA 20 DE OUTUBRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.130,00 | LIQUIDADO |
26/10/2023 | 23100002 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 34,44 | LIQUIDADO |
26/10/2023 | 18100007 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE PRODUÇÃO DE POLPAS DE FR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PNAEC, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 1.285,80 | LIQUIDADO |
26/10/2023 | 18100006 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE PRODUÇÃO DE POLPAS DE FR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PNAEP DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 2.571,60 | LIQUIDADO |
26/10/2023 | 18100008 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE PRODUÇÃO DE POLPAS DE FR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PNAEF, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 19.287,00 | LIQUIDADO |
26/10/2023 | 05100011 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.714,00 | LIQUIDADO |
26/10/2023 | 11090006 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.594,50 | LIQUIDADO |
26/10/2023 | 09010003 | VENILSON ALVES PEREIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA BASE DO SAMU, LOCALIZADA NA AVENIDA SABINO VIEIRA CAVALCANTE, Nº 208, BAIRRO SANTA ÚRSULA, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. | 1.215,00 | LIQUIDADO |
26/10/2023 | 06090036 | MARIA EUGENIA CALIOPE DE ARIMATEIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CAVALCANTE, Nº 34, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA | 1.200,00 | LIQUIDADO |
26/10/2023 | 09010004 | FRANCISCO DE OLINDA DE SOUZA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO DISTRITO DE CAPITÃO MOR, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. | 550,00 | LIQUIDADO |
26/10/2023 | 04010002 | JORGE MONTEIRO BARBOSA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL PARA FUNCIONAMENTO DO ATENDIMENTO MÉDICO DESCENTRALIZADO NO SITIO OURO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.080,00 | LIQUIDADO |
26/10/2023 | 02100057 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01030076 | 11,50 | LIQUIDADO |
26/10/2023 | 02010092 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 01 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE POSTAGENS DE ENCOMENDAS E DOCUMENTOS OFICIAIS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023 | 299,94 | LIQUIDADO |
26/10/2023 | 26100001 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRECATORIO EM FAVOR DE FRANCISCA ALBANO DA SILVA COSTA EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. Nº DO PROCESSO: 0001373-92,2021,8,06,0000 | 19.100,98 | LIQUIDADO |
26/10/2023 | 25100008 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. ART CE20231302283 | 96,62 | PAGO |
26/10/2023 | 02100057 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
26/10/2023 | 26100001 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO REF. REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRECATORIO. Nº DO PROCESSO: 0001373-92,2021,8,06,0000 | 19.100,98 | PAGO |
25/10/2023 | 02100051 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023,EMPENHO COMP. 03070043. | 51,61 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 03070044 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 02010142. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 02100051 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023,EMPENHO COMP. 03070043. | 14.241,29 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 03070043 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023,EMPENHO COMP. 24040007. | 45.027,91 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 03070043 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023,EMPENHO COMP. 24040007. | 48.948,46 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 01080033 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 01030080 | 55,00 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 14020013 | KARLOS BRUNO BARROS FIGUEREDO-ME | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, COM APROVEITAMENTO DAS PEDRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE. CONF. CONTRATO 14022023 | 41.906,16 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 01090027 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 01060032. | 494,82 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 02100050 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 03070047. | 1.833,33 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 03070047 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, | 666,67 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 01090027 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 01060032. | 78.616,46 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 01090027 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 01060032. | 138.009,99 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 25100008 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART PROJETO, FISCALIZAÇÃO E ORÇAMENTO DO SERVIÇO COMPLEMENTAR DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA ANTONIO MOREIRA DE SOUSA | 96,62 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 02010147 | ANTONIO FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE 1 (UM) TERRENO COM OBJETIVO DE DEPOSITAR OS RESÍDUOS SÓLIDOS DO DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ. DE INTERESSE DA SECRETARI DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 1.000,00 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 02010146 | JARDEL BRIGIDO DE SOUZA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE 1 (UM) TERRENO COM OBJETIVO DE DEPOSITAR OS RESÍDUOS SÓLIDOS DO DISTRITO DE CAPITÃO MOR, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 1.000,00 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 06010004 | FRANCISCO JOSE ALVES BARBOSA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO COM OBJETIVO DE DEPOSITAR OS RESÍDUAS SÓLIDOS DA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 25100003 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REALOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 96,62 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 01080031 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 01030079. | 66,00 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 01080031 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 01030079. | 55,00 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 03040091 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPLEM. 02010015. | 18,05 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 02100053 | MILLENIUM CONSULTORIA ASSESSORIA CONTABIL SERVICOS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | SERVIÇOS PARA FORNECER UMA SOLUÇÃO DE FIREWALL, CONTEMPLANDO O LICENCIAMENTO, ACESSO REMOTO, TREINAMENTO, SUPORTE E A ATUALIZAÇÃO DA SOLUÇÃO FIREWALL PARA CONTROLE, GERENCIAMENTO E SEGURANÇA DE DADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 02010145 | 4.311,00 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 01090025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03070042. | 41.100,00 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 01090025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03070042. | 49.428,00 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 03070048 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 03040016. | 71.533,33 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 03070048 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 03040016. | 30.681,81 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 01090026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 03040017. | 8.640,00 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 03070048 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 03040016. | 3.681,20 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 10100010 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, CONF. NF Nº 1695 | 7.800,00 | PAGO |
25/10/2023 | 01090012 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
25/10/2023 | 01080032 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED INTERNET. | 12,15 | PAGO |
25/10/2023 | 01090024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | FOLHA MES DE OUTUBRO DE 2023 - SAAE (COMISSIONADOS). | 48.488,72 | PAGO |
25/10/2023 | 13100001 | EUDASIO ALVES DE SOUSA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PGTO REF. A NOTA FISCAL Nº 2020189181 | 2.850,00 | PAGO |
25/10/2023 | 01090024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | FOLHA MES DE OUTUBRO DE 2023 - SAAE (CONCURSADOS). | 28.458,38 | PAGO |
25/10/2023 | 02100036 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1691 | 66.200,00 | PAGO |
25/10/2023 | 02100033 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1690 | 8.500,00 | PAGO |
25/10/2023 | 01090013 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
25/10/2023 | 02100037 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 614 | 6.300,00 | PAGO |
25/10/2023 | 02100031 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1688 | 1.200,00 | PAGO |
25/10/2023 | 02100032 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1689 | 2.300,00 | PAGO |
25/10/2023 | 01080016 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 11,50 | PAGO |
25/10/2023 | 29080003 | PREVINE BRASIL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | INCETIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL. | 35.825,78 | PAGO |
25/10/2023 | 02100038 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 613 | 11.851,46 | PAGO |
25/10/2023 | 02100028 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1685 | 20.000,00 | PAGO |
25/10/2023 | 02100030 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1687 | 61.000,00 | PAGO |
25/10/2023 | 02100029 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1686 | 2.250,00 | PAGO |
25/10/2023 | 10100012 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1700 | 850,00 | PAGO |
25/10/2023 | 10100011 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1699 | 40.000,00 | PAGO |
25/10/2023 | 01080033 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. A TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 55,00 | PAGO |
25/10/2023 | 03070060 | CONJASF - CONSTRUTORA DE ACUDAGEM LTDA-ME | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. REF. A 2ª MEDIÇÃO - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA NA LOCALIDADE DE SAO JOSE - NF 00138 | 402.271,73 | PAGO |
25/10/2023 | 02100035 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1692 | 80.000,00 | PAGO |
25/10/2023 | 02100034 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1693 | 700,00 | PAGO |
25/10/2023 | 25100003 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. ART CE20231301865 | 96,62 | PAGO |
25/10/2023 | 01080031 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED INTERNET E DE MANUTENÇÃO DE CONTA. | 66,00 | PAGO |
25/10/2023 | 01080031 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA. | 55,00 | PAGO |
25/10/2023 | 03040091 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | RETENÇÃO DO PASEP. | 18,05 | PAGO |
25/10/2023 | 25070001 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PGTO REF. PARCELAMENTO PASEP, PROCESSOS DE Nº 10315.000397-2010-20 / 10380.728245-2014-35 / 13310.720048-2014-90 / 10380.727427-2013-16 / 10380.404304-2020-21 / 10380.406551-2021-42 / 10380.406970-2021-84 / 10380.410476-2021-14 / 30711001983-71 | 23.270,60 | PAGO |
25/10/2023 | 02100041 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PGTO REF. PARCELAMENTO PASEP, PROCESSOS DE Nº 10315.000397-2010-20 / 10380.728245-2014-35 / 13310.720048-2014-90 / 10380.727427-2013-16 / 10380.404304-2020-21 / 10380.406551-2021-42 / 10380.406970-2021-84 / 10380.410476-2021-14 / 30711001983-71 | 2.841,34 | PAGO |
25/10/2023 | 02100042 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PGTO REF. PARCELAMENTO DO INSS. | 22.261,56 | PAGO |
25/10/2023 | 02050036 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PGTO REF. PARCELAMENTO DO INSS, COMPETENCIA 10/2023. | 90.572,00 | PAGO |
25/10/2023 | 25100001 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 123,00 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 25100002 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 39,36 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 25100003 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REALOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 96,62 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 25100004 | O DOS REIS BRANDAO EIRELI | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL A REALIZAR-SE NOS DIAS 24, 28 E 29 DE OUTUBRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, | 2.574,00 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 25100005 | EFETIVA SERVIÇOS INTEGRADOS | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E EQUIPE DE APOIO PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL A REALIZAR-SE NOS DIAS 24, 28 E 29 DE OUTUBRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, | 2.730,00 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 25100006 | DANIEL GOMES FELIPE | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DOS MOTORES E BOMBAS SUBMERSAS (MONOFÁSICAS E TRIFÁSICAS), RESPONSÁVEIS PELA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ? SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA | 15.304,83 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 25100007 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO IGD-PBF, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. . | 348,51 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 25100008 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART PROJETO, FISCALIZAÇÃO E ORÇAMENTO DO SERVIÇO COMPLEMENTAR DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA ANTONIO MOREIRA DE SOUSA | 96,62 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 25100009 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 21.093,25 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 25100010 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO PAIF/CRAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 38.412,00 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 25100011 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO IGD/PBF DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 19.880,00 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 25100012 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO (CREAS) DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 7.140,00 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 25100013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 15.400,00 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 25100014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 151.918,77 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 25100015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 884.310,72 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 25100016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 533.038,22 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 25100017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 21.331,11 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 25100018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 342.807,64 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 25100019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 555.467,00 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 25100020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 20.913,55 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 25100021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 224.238,63 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 25100022 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 77.910,00 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 25100023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 55.453,60 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 25100024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 48.180,00 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 25100025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 16.763,30 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 25100026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 220.813,88 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 25100027 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 42.983,95 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 25100028 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 40.798,40 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 25100029 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 27.240,00 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 25100030 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% EJA), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 36.836,66 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 25100031 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 846,77 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 25100032 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 193,53 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 25100033 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 48,38 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 25100034 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 1.334,89 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 25100035 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% EJA), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 46,62 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 25100036 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO PAIF/CRAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 85,16 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 25100037 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO SCFV, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. . | 1.163,36 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 25100038 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 110.378,14 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 25100039 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA EM SAÚDE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 106.694,67 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 25100040 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA - PSF) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 98.197,20 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 25100041 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AT. BASICA/ PSF), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 142.965,90 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 25100042 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 237.087,60 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 25100043 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA EM SAÚDE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 6.108,75 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 25100044 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 126.379,30 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 25100045 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/FISIOTERAPIA), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 12.320,00 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 25100046 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/FISIOTERAPIA), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 5.632,00 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 25100047 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 34.895,85 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 25100048 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 1.650,00 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 25100049 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AT. BASICA/ PSF MEDICOS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 26.800,00 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 25100050 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/CAPS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 34.104,00 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 25100051 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ASSISTENCIA FARMACEUTICA), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 2.640,00 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 25100052 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 6.336,00 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 25100053 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL),DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 37.509,00 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 25100054 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (INCENTIVO QUALIFAR) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 2.000,00 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 25100055 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/HOSP.CEDIDOS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 2.366,36 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 25100056 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA SANITÁRIA), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 20.443,50 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 25100057 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CASA DA MULHER), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 16.200,00 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 25100058 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL PLANTOES MEDICOS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 256.839,80 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 25100059 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO (MAC/ESTABILIZAÇÃO), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 34.948,22 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 25100060 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AT. BASICA/ PSF), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 1.405,16 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 25100061 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/FISIOTERAPIA), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 1.466,66 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 25100062 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA - PSF) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 77.220,00 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 25100063 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA - PSF) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 45.094,02 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 25100064 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL CEDIDOS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 106.075,72 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 25100065 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CASA DA MULHER), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 2.448,60 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 25100066 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL CEDIDOS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 3.229,07 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 25100067 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 44.714,61 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 25100068 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 5.088,60 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 25100069 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 4.767,52 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 25100070 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA O PISO DA ENFERMAGEM (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 86.659,34 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 25100071 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA O PISO DA ENFERMAGEM (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 5.497,64 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 25100072 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA O PISO DA ENFERMAGEM (CASA DA MULHER), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 2.524,00 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 25100073 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA O PISO DA ENFERMAGEM (PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 29.323,72 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 25100074 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA O PISO DA ENFERMAGEM (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 2.524,00 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 25100075 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA O PISO DA ENFERMAGEM (MAC), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 33.530,29 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 25100076 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA O PISO DA ENFERMAGEM (MAC), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 103.050,00 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 25100077 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA O PISO DA ENFERMAGEM (HOSPITAL CEDIDOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 3.417,54 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 03070057 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPLEM. 03040021. | 15.500,00 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 03070057 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPLEM. 03040021. | 109.404,78 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 01080020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 03040018. | 13.500,00 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 01080020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 03040018. | 11.834,60 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 18100015 | O DOS REIS BRANDAO EIRELI | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GANDULAS, PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 17, 21 E 22 DE OUTUBRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, | 450,00 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 03100005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 02010033 | 512,00 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 01090028 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 03040020. | 14.740,00 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 01090028 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 03040020. | 1.755,60 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 03070045 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PÚBLICO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023,EMPENHO COMPL. 24040008. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 02100052 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPLEMENTAR 01080021 | 5.680,68 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 01080021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPLEMENTAR 03040019. | 5.209,32 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 01080021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPLEMENTAR 03040019. | 18.970,00 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 19100014 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 54,12 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 19100006 | J R COELHO TAVARES | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇOS DE BUFFET, AUMOÇO EXECUTIVO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ARTISTAS E EQUIPE DE APOIO QUE IRÁ REALIZAR O EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS QUE ACONTECERÁ NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2023, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 571,20 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 01090012 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 01030078. | 11,50 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 01080032 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02050044. | 12,15 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 02010235 | JF SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA AS ÁREAS DE GESTÃO COMERCIAL EM SANEAMENTO, NEGOCIAÇÕES DE DÉBITOS, CONVÊNIO DE ARRECADAÇÃO, COLETA DE DADOS, GERENCIADOR DE SISTEMA, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO (VIA WEB) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2021/01/27. | 1.230,00 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 01090024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMEPENHO COMPL. 03070040. | 48.488,72 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 01090024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMEPENHO COMPL. 03070040. | 28.458,38 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 23100006 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.238,60 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 23100013 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 482,16 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 23100007 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 393,60 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 23100008 | EDUARDO DE OLIVEIRA SIMÃO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE COMPÔEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 490,86 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 23100024 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 03040011 | 4.072,20 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 18100014 | JOSE WILSON SOARES TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PNAEP, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 555,00 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 18100010 | JOSE WILSON SOARES TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PNAEF, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 1.480,00 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 18100019 | JOSE WILSON SOARES TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PNAEC, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 370,00 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 02100016 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS PRE-ESCOLAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA ? CE. | 1.326,60 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 25100035 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% EJA), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 46,62 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 25100034 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 1.334,89 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 25100033 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 48,38 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 25100032 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 193,53 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 25100031 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 846,77 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 01080023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 02050035. | 26.300,00 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 03040046 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 1.875,60 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 25100030 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% EJA), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 36.836,66 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 25100029 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 27.240,00 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 25100028 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 40.798,40 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 25100027 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 42.983,95 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 25100026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 220.813,88 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 25100025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 16.763,30 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 25100024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 48.180,00 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 25100023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 55.453,60 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 25100022 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 77.910,00 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 25100021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 224.238,63 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 25100020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 20.913,55 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 25100019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 555.467,00 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 25100018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 342.807,64 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 25100017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 21.331,11 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 25100016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 533.038,22 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 25100015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 884.310,72 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 25100014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 151.918,77 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 02010143 | CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 02100017 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA ? CE. | 1.790,91 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 02100015 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PNAEC) | 361,80 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 04010008 | DIOCESE DE IGUATU - PAROQUIA SAO SEBASTIAO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVÉL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FERREIRA DE PINHO, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CAVALCANTE, S/N, BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICIPIO, VINCULADO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 18010017 | ÂNGELA MARIA FÉLIX DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA SABINO VIEIRA CAVALCANTE, 27, BAIRRO SANTA ÚRSULA, PARA AS INSTALAÇÕES DO NÚCLEO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - NEAP, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 1.005,24 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 17010003 | BERGUESON COSTA DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES TEIXEIRA, Nº 15, BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 2.319,00 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 18010018 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES TEIXEIRA, Nº 65, CENTRO, DESTINADO AO DEPOSITO DE LIVROS, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 1.131,58 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 18010020 | JURANDIR MOREIRA DE MATOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ÁLVARO CESÁRIO DANTAS, Nº 177, BAIRRO SANTA ÚRSULA, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALVES DE OLIVEIRA, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 1.642,00 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 18010019 | RITA APOLINARIO MOREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAPITÃO MOR, Nº 305, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE LIVROS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTÔNIO TORQUATO, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 379,12 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 12010006 | SEBASTIÃO ALVES DANTAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL RAIO DE SOL, LOCALIZADO NA RUA ÁLVARO CESÁRIO DANTAS, Nº 193, BAIRRO SANTA ÚRSULA, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 1.895,58 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 01090013 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01050001. | 11,50 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 25100036 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO PAIF/CRAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 85,16 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 03070046 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPLEMENTAR 01030029. | 12.033,33 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 25100013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 15.400,00 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 25080007 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 03040022 | 38,70 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 25100012 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO (CREAS) DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 7.140,00 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 25100011 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO IGD/PBF DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 19.880,00 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 25100010 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO PAIF/CRAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 38.412,00 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 01090015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023,EMPENHO COMPL. 25080006. | 67.366,00 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 25080007 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 03040022 | 49.730,40 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 25080007 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 03040022 | 40.980,00 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 02100048 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 234,19 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 04010004 | FRANCISCO ASSIS LOPES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO GERALDO, Nº 70, BAIRRO SANTA MARIA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 250,00 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 04010005 | FRANCISCO ASSIS LOPES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA DA MANGUEIRA, Nº 40, BAIRRO BUGARI, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 250,00 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 04010006 | FRANCISCO ASSIS LOPES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA JUREMA, Nº 22, BAIRRO BUGARI, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 150,00 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 13010004 | FRANCISCO ASSIS LOPES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANGUEIRA, LOTE 17, BAIRRO BUGARI, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 300,00 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 06010006 | MARIA NELCY BEZERRA LIRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, LOCALIZADO NA RUA GERALDO BEZERRA, DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 350,00 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 13010003 | MARIA NELCY BEZERRA LIRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOCALIZADO NA RUA GERALDO BEZERRA, S/Nº, DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 960,00 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 02010169 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, LOCALIZADO NA AVENIDA DOM LUSTOSA, Nº 259, DISTRITO DE MINEIROLÂNDIA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 800,00 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 17010002 | MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO VIEIRA CAVALCANTE, Nº 315, CENTRO DE PEDRA BRANCA/CE, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 1.022,00 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 07030019 | ANTONIO LUCENIO MOREIRA DE SOUZA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SCFV, LOCALIZADO NA RUA VICENTE FIALHO, Nº 494, DISTRITO DE CAPITÃO MOR, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 600,00 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 06010003 | FRANCISCO ERISMAR LIRA BARBOSA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SCFV, LOCALIZADO NA RUA MARIA ALVES DE MESQUITA, Nº 256, BAIRRO SANTA MARIA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 05100014 | IDS SERVICOS E LOCACAO LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS QUE OCORRERA NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2023, DE INTERESSE A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 6.650,00 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 27010004 | MARIA INÊS DE FREITAS TEÓFILO LIMA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO LOCALIZADA NA TRAVESSA JOSÉ LINDOLFO, Nº 06, CENTRO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO DE Nº 030.2023-DP/001. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 13010002 | VICENTE ALVES DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA SOUZA GIRÃO, Nº 312, BAIRRO DE FATIMA EM FORTALEZA, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 2.300,00 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 13010001 | ALCIDES CORDEIRO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA MARIA DE JESUS, Nº 51, BAIRRO SANTA MARIA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 257,00 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 01080016 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEM. 03040081. | 11,50 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 25100077 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA O PISO DA ENFERMAGEM (HOSPITAL CEDIDOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 3.417,54 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 25100066 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL CEDIDOS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 3.229,07 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 25100076 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA O PISO DA ENFERMAGEM (MAC), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 103.050,00 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 25100064 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL CEDIDOS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 106.075,72 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 25100075 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA O PISO DA ENFERMAGEM (MAC), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 33.530,29 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 25100067 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 44.714,61 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 25100074 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA O PISO DA ENFERMAGEM (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 2.524,00 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 25100069 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 4.767,52 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 25100073 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA O PISO DA ENFERMAGEM (PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 29.323,72 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 25100063 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA - PSF) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 45.094,02 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 25100072 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA O PISO DA ENFERMAGEM (CASA DA MULHER), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 2.524,00 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 25100065 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CASA DA MULHER), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 2.448,60 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 25100071 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA O PISO DA ENFERMAGEM (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 5.497,64 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 25100070 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA O PISO DA ENFERMAGEM (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 86.659,34 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 25100068 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 5.088,60 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 25100062 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA - PSF) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 77.220,00 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 20100003 | J R COELHO TAVARES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA O ENCONTRO INTERSETORIAL PARA QUALIFICAÇÃO DA ABORDAGEM EM URGENCIA E EMERCIA PSIQUIATRA NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2023, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 211,00 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 20100002 | J R COELHO TAVARES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE BUFFET, COFFEE BREAK, PARA O ENCONTRO INTERSETORIAL PARA QUALIFICAÇÃO DA ABORDAGEM EM URGENCIA E EMERCIA PSIQUIATRA NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2023, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 24100001 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) | 3.776,20 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 01090029 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 01060031. | 366,66 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 25100061 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/FISIOTERAPIA), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 1.466,66 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 25100060 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AT. BASICA/ PSF), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 1.405,16 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 25100059 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO (MAC/ESTABILIZAÇÃO), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 34.948,22 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 25100058 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL PLANTOES MEDICOS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 256.839,80 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 25100044 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 126.379,30 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 25100050 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/CAPS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 34.104,00 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 01090029 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 01060031. | 5.252,00 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 25100057 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CASA DA MULHER), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 16.200,00 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 03070049 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 02010164. | 17.275,60 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 01090029 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 01060031. | 26.776,53 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 01090029 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 01060031. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 01090029 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 01060031. | 52.200,00 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 25100039 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA EM SAÚDE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 106.694,67 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 25100043 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA EM SAÚDE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 6.108,75 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 25100056 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA SANITÁRIA), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 20.443,50 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 25100055 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/HOSP.CEDIDOS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 2.366,36 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 25100054 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (INCENTIVO QUALIFAR) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 25100053 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL),DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 37.509,00 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 25100052 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 6.336,00 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 25100051 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ASSISTENCIA FARMACEUTICA), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 2.640,00 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 25100049 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AT. BASICA/ PSF MEDICOS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 26.800,00 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 25100048 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 1.650,00 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 25100047 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 34.895,85 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 25100046 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/FISIOTERAPIA), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 5.632,00 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 25100045 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/FISIOTERAPIA), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 12.320,00 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 25100042 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 237.087,60 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 25100041 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AT. BASICA/ PSF), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 142.965,90 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 25100040 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA - PSF) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 98.197,20 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 25100038 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 110.378,14 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 09010002 | MARIA AUDESIA ALVES EUCLIDES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 01060014 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 01030008 | 561,56 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 02010029 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 917,80 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 19100016 | CONSTRUTORA CEBAVE EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 2º ETAPA DA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 072/2022/01. EMP. COMP. 01030023 | 32.309,38 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 29080003 | PREVINE BRASIL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE DE INCENTIVO ADICIONAL AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE,REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CONFORME PREVE A LEI MUNICIPAL N° 465/2010 DE 05/11/2010, EMPENHO COMPLEMENTAR 03070002 | 35.825,78 | LIQUIDADO |
24/10/2023 | 24100001 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) | 3.776,20 | EMPENHADO |
24/10/2023 | 24100002 | POUSADA PEDRA BRANCA LTDA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 289,80 | EMPENHADO |
24/10/2023 | 24100003 | EMILIA ABRANTES GONCALVES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO EM SERVIÇO DE METODO E TECNICAS DE GEOPROCESSAMENTO E ANALISE ESPACIAL APLICADOS A VIGILANCIA EM SAUDE, CONF PORTARIA Nº 233SA/2023 | 100,00 | EMPENHADO |
24/10/2023 | 24100004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2023. CONF. EMP. COMPL. 01030010 | 8.611,00 | EMPENHADO |
24/10/2023 | 24100005 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | TARIFAS BANCÁRIAS DE GUIA COM BARRA COBAN, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA,DESTE MUNICIPIO, | 6,00 | EMPENHADO |
24/10/2023 | 24100005 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | TARIFAS BANCÁRIAS DE GUIA COM BARRA COBAN, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA,DESTE MUNICIPIO, | 6,00 | LIQUIDADO |
24/10/2023 | 02100044 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPLEM. 03070038 JUNTO AO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.039,99 | LIQUIDADO |
24/10/2023 | 03070038 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPLEM. 01030093 JUNTO AO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 856,32 | LIQUIDADO |
24/10/2023 | 02100046 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 01080018 . | 37.550,88 | LIQUIDADO |
24/10/2023 | 01080018 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 01060029. | 7.128,71 | LIQUIDADO |
24/10/2023 | 01090013 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01050001. | 11,50 | LIQUIDADO |
24/10/2023 | 01030092 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023 , COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01020078, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.086,13 | LIQUIDADO |
24/10/2023 | 02060010 | CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS, DE ACORDO COM CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 02010191. | 33.477,60 | LIQUIDADO |
24/10/2023 | 03070063 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, DE ACORDO COM O CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 01020069. | 12.512,26 | LIQUIDADO |
24/10/2023 | 03070062 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DA POLICLINICA, DE ACORDO COM CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 01020070. | 49.647,17 | LIQUIDADO |
24/10/2023 | 20090011 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADO AS NESSECIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.116,80 | LIQUIDADO |
24/10/2023 | 17100006 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, (MAC) | 1.380,00 | LIQUIDADO |
24/10/2023 | 24100003 | EMILIA ABRANTES GONCALVES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO EM SERVIÇO DE METODO E TECNICAS DE GEOPROCESSAMENTO E ANALISE ESPACIAL APLICADOS A VIGILANCIA EM SAUDE, CONF PORTARIA Nº 233SA/2023 | 100,00 | LIQUIDADO |
24/10/2023 | 01080019 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPLEM. 01060028. | 14.512,19 | LIQUIDADO |
24/10/2023 | 02100045 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPLEM. 01080019. | 1.602,61 | LIQUIDADO |
24/10/2023 | 02100081 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 01080031. | 24,00 | LIQUIDADO |
24/10/2023 | 01080031 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 01030079. | 12,50 | LIQUIDADO |
24/10/2023 | 03040091 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPLEM. 02010015. | 14.016,82 | LIQUIDADO |
24/10/2023 | 02010119 | RUBENS CEZAR DAVID LIMA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS AS LOCALIDADES MINEIROLANDIA, SANTA CRUZ DO BANABUIÚ E CAPITÃO MOR COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, ATRAVÉS DE TERMO DE CONVÉNIO, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.419,00 | LIQUIDADO |
24/10/2023 | 02010116 | ANTONIO RAFAEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS AS LOCALIDADES MINEIROLANDIA, SANTA CRUZ DO BANABUIÚ E CAPITÃO MOR COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, ATRAVÉS DE TERMO DE CONVÉNIO, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.419,00 | LIQUIDADO |
24/10/2023 | 02010117 | MARIA DO CARMO SILVA SOUSA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS AS LOCALIDADES MINEIROLANDIA, SANTA CRUZ DO BANABUIÚ E CAPITÃO MOR COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, ATRAVÉS DE TERMO DE CONVÉNIO, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.419,00 | LIQUIDADO |
24/10/2023 | 24100005 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | TARIFAS BANCÁRIAS DE GUIA COM BARRA COBAN. | 6,00 | PAGO |
24/10/2023 | 02100044 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PGTO RE. PASEP REF. A SETEMBRO/2023. | 1.039,99 | PAGO |
24/10/2023 | 03070038 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PGTO REF. PASEP REF. A SETEMBRO/2023. | 856,32 | PAGO |
24/10/2023 | 02100046 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. PASEP REF. A SETEMBRO/2023. | 37.550,88 | PAGO |
24/10/2023 | 01080018 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. PASEP REF. A SETEMBRO/2023. | 7.128,71 | PAGO |
24/10/2023 | 01090013 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
24/10/2023 | 01030092 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. PASEP REF. A SETEMBRO/2023. | 1.086,13 | PAGO |
24/10/2023 | 02060010 | CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS. | 33.477,60 | PAGO |
24/10/2023 | 03070063 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS. | 12.512,26 | PAGO |
24/10/2023 | 03070062 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DA POLICLINICA. | 49.647,17 | PAGO |
24/10/2023 | 02100045 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. PASEP REF. A SETEMBRO/2023. | 1.602,61 | PAGO |
24/10/2023 | 01080019 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. PASEP REF. A SETEMBRO/2023. | 14.512,19 | PAGO |
24/10/2023 | 02100081 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFA BANCÁRIA DE MANUTENÇÃO DE CADASTRO. | 24,00 | PAGO |
24/10/2023 | 01080031 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFA BANCÁRIA DE MANUTENÇÃO CADASTRO. | 12,50 | PAGO |
24/10/2023 | 03040091 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PGTO REF. PASEP REF. A SETEMBRO/2023. | 14.016,82 | PAGO |
23/10/2023 | 23100022 | JOSE ANDRESON MARREIRO DE MELO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | VALOR CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS, REFERENTE(S) A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 25 A 27 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO XII SEMINARIO DE GESTÃO DOS SISARS E CENTRAIS. CONF PORTARIA Nº 24SA/2023 | 150,00 | LIQUIDADO |
23/10/2023 | 09010001 | ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
23/10/2023 | 06010005 | ELIANE MACEDO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA ADAGRI (AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ), NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO Á SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
23/10/2023 | 02100043 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02010181 | 133,42 | LIQUIDADO |
23/10/2023 | 02010181 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 187,75 | LIQUIDADO |
23/10/2023 | 01030010 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. | 1.614,30 | LIQUIDADO |
23/10/2023 | 03070060 | CONJASF - CONSTRUTORA DE ACUDAGEM LTDA-ME | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 105/2022/01 | 402.271,73 | LIQUIDADO |
23/10/2023 | 02100042 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PARCELAMENTO DO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL 02050036. | 22.261,56 | LIQUIDADO |
23/10/2023 | 02050036 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL 10020019. | 90.572,00 | LIQUIDADO |
23/10/2023 | 02100041 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO (PASEP), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. EMPENHO COMPLEMENTAR 25070001. | 2.841,34 | LIQUIDADO |
23/10/2023 | 25070001 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO (PASEP), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 02010016 | 26.674,31 | LIQUIDADO |
23/10/2023 | 02010194 | CIRNANE CRISTOVÃO DE SOUZA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CORREIO, LOCALIZADO NA RUA JOÃO PAULO II, Nº 117, CAPITÃO MOR, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO Á GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 400,00 | LIQUIDADO |
23/10/2023 | 02010193 | ANA JULIA ARIMATEIA DE SOUZA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CORREIO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL SOARES, Nº 613, DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
23/10/2023 | 02100040 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL | 56,10 | PAGO |
23/10/2023 | 01090013 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 56,59 | PAGO |
23/10/2023 | 02100048 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS, REF A SETEMBRO/2023. | 8,01 | PAGO |
23/10/2023 | 02010025 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADO. REF. SETEMBRO/2023. | 111,72 | PAGO |
23/10/2023 | 01080016 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 11,50 | PAGO |
23/10/2023 | 20100001 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. ART CE20231299202 | 96,62 | PAGO |
23/10/2023 | 23100001 | EDEMILSON COELHO FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE COMPÔEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 103,00 | EMPENHADO |
23/10/2023 | 23100002 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 34,44 | EMPENHADO |
23/10/2023 | 23100003 | JOSE MENDES CARDOSO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DO ENSINO INFANTIL QUE COMPÔEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 192,80 | EMPENHADO |
23/10/2023 | 23100004 | JOSE MENDES CARDOSO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE COMPÔEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.479,74 | EMPENHADO |
23/10/2023 | 23100005 | JOSE MENDES CARDOSO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PRE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL QUE COMPÔEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 289,20 | EMPENHADO |
23/10/2023 | 23100006 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.238,60 | EMPENHADO |
23/10/2023 | 23100007 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 393,60 | EMPENHADO |
23/10/2023 | 23100008 | EDUARDO DE OLIVEIRA SIMÃO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE COMPÔEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 490,86 | EMPENHADO |
23/10/2023 | 23100009 | EDEMILSON COELHO FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE COMPÔEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 123,25 | EMPENHADO |
23/10/2023 | 23100010 | J R COELHO TAVARES | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | DESPESA COM SERVIÇOS DE BUFFET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 2 CONFERENCIA MUNICIPAL DE CULTURA DE PEDRA BRANCA, QUE ACONTECERA DIA 25 DE OUTUBRO DE 2023 NO AUDITORIO DO CENTRO PASTORAL. | 2.627,00 | EMPENHADO |
23/10/2023 | 23100011 | MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE LEITES ESPECIAIS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL ESPECIALIZADA E SUPLEMENTO PROTEICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, DESENVOLVIDOS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.325,10 | EMPENHADO |
23/10/2023 | 23100012 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 123,00 | EMPENHADO |
23/10/2023 | 23100013 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 482,16 | EMPENHADO |
23/10/2023 | 23100014 | EDEMILSON COELHO FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES QUE COMPÔEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 72,10 | EMPENHADO |
23/10/2023 | 23100015 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 341,80 | EMPENHADO |
23/10/2023 | 23100016 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DO ENSINO INFANTIL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 697,02 | EMPENHADO |
23/10/2023 | 23100017 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 630,00 | EMPENHADO |
23/10/2023 | 23100018 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.925,00 | EMPENHADO |
23/10/2023 | 23100019 | J R COELHO TAVARES | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | DESPESA COM SERVIÇOS DE COFFEE BREAK E DECORAÇÃO, PARA O EVENTO RELACIONADO AOS PEQUENOS E MEDIOS PROPRIETARIOS QUE RECEBERÃO TITULOS DE TERRA, QUE OCORRERA NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2023, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 1.862,00 | EMPENHADO |
23/10/2023 | 23100020 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 560,30 | EMPENHADO |
23/10/2023 | 23100021 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 5.322,00 | EMPENHADO |
23/10/2023 | 23100022 | JOSE ANDRESON MARREIRO DE MELO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | VALOR CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS, REFERENTE(S) A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 25 A 27 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO XII SEMINARIO DE GESTÃO DOS SISARS E CENTRAIS. CONF PORTARIA Nº 24SA/2023 | 150,00 | EMPENHADO |
23/10/2023 | 23100023 | MARIA VANDERLUCIA FELIPE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 25 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO GRUPO CONDUTOR DA REDE DE URGENCIAS DO SERTÃO CENTRAL. CONF PORTARIA Nº 35GAB/2023 | 50,00 | EMPENHADO |
23/10/2023 | 23100024 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 03040011 | 25.460,00 | EMPENHADO |
23/10/2023 | 17100011 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 78,72 | LIQUIDADO |
23/10/2023 | 31030011 | APTUS SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | SERVIÇO DE RASTRIAMENTO VEICULAR COM ACOMPANHAMENTO 24 HORAS ATRAVES DE APLICATIVO, CONTROLE DE VELOCIDADE, CERCA VIRTUAL, ALERTA DE MOVIMENTO E BLOQUEIO DE DESBLOQUEIO DO VEICULO, QUE COMPÕE A FROTA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 658,90 | LIQUIDADO |
23/10/2023 | 10100001 | EFETIVA SERVIÇOS INTEGRADOS | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E EQUIPE DE APOIO, PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 10, 12, 14 E 15 DE OUTUBRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, | 1.365,00 | LIQUIDADO |
23/10/2023 | 13100001 | EUDASIO ALVES DE SOUSA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA OPERACIONAL DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETAS), VISANDO O ACOMPANHAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA NA ETA E REDE DE DISTRIBUIÇÃO, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDRA BRANCA. CONFORME CONTRATO DE Nº 061/2021/001. | 2.850,00 | LIQUIDADO |
23/10/2023 | 02100024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS LOTADOS NO SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. EMPENHO COMPLEMENTAR Nº 01080009 | 12.538,13 | LIQUIDADO |
23/10/2023 | 18100003 | FRANCISCO MARCILON DE CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PNAEF, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 9.687,30 | LIQUIDADO |
23/10/2023 | 18100004 | FRANCISCO MARCILON DE CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PNAEP, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 4.086,30 | LIQUIDADO |
23/10/2023 | 18100005 | FRANCISCO MARCILON DE CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PNAEC, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 635,80 | LIQUIDADO |
23/10/2023 | 03040011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02010031 | 1.344,00 | LIQUIDADO |
23/10/2023 | 02100016 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS PRE-ESCOLAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA ? CE. | 3.007,36 | LIQUIDADO |
23/10/2023 | 02100017 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA ? CE. | 52.832,00 | LIQUIDADO |
23/10/2023 | 19100013 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 18.802,13 | LIQUIDADO |
23/10/2023 | 01090013 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01050001. | 56,59 | LIQUIDADO |
23/10/2023 | 12090002 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE KIT DE BEBES, QUE COMPOEM O BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO NATALIDADE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 9.517,60 | LIQUIDADO |
23/10/2023 | 09100001 | IDS SERVICOS E LOCACAO LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, VISANDO A REALIZAÇÃO DE EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS ATENDIDOS PELO CRAS, O EVENTO OCORRERÁ NA QUADRA DO CENTRO PASTORAL NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2023, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-CE. | 3.450,00 | LIQUIDADO |
23/10/2023 | 01080016 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEM. 03040081. | 11,50 | LIQUIDADO |
23/10/2023 | 11100007 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, (PAB) | 1.360,00 | LIQUIDADO |
23/10/2023 | 23100023 | MARIA VANDERLUCIA FELIPE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 25 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO GRUPO CONDUTOR DA REDE DE URGENCIAS DO SERTÃO CENTRAL. CONF PORTARIA Nº 35GAB/2023 | 50,00 | LIQUIDADO |
23/10/2023 | 11100003 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, (PAB) | 7.070,00 | LIQUIDADO |
20/10/2023 | 20100001 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART DE DESENHO TECNICO E MEMORIAL DESCRITIVO PARA FINS DE DESMEMBRAMENTO (REVERSÃO DA DOAÇÃO) DE AREA QUE FOI DOADA E NÃO UTILIZADA | 96,62 | EMPENHADO |
20/10/2023 | 20100002 | J R COELHO TAVARES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE BUFFET, COFFEE BREAK, PARA O ENCONTRO INTERSETORIAL PARA QUALIFICAÇÃO DA ABORDAGEM EM URGENCIA E EMERCIA PSIQUIATRA NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2023, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.200,00 | EMPENHADO |
20/10/2023 | 20100003 | J R COELHO TAVARES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA O ENCONTRO INTERSETORIAL PARA QUALIFICAÇÃO DA ABORDAGEM EM URGENCIA E EMERCIA PSIQUIATRA NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2023, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 211,00 | EMPENHADO |
20/10/2023 | 20100004 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, EMP. COMPL. 10100012 | 790,00 | EMPENHADO |
20/10/2023 | 20100005 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, EMP. COMPL. 10100011 | 43.935,04 | EMPENHADO |
20/10/2023 | 18100002 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 39,36 | LIQUIDADO |
20/10/2023 | 04010007 | SEBASTIÃO ALVES DANTAS | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NA RUA ÁLVARO CESÁRIO DANTAS, Nº 050, BAIRRO SANTA ÚRSULA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
20/10/2023 | 01060050 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010037. | 1,00 | LIQUIDADO |
20/10/2023 | 17100008 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 590,40 | LIQUIDADO |
20/10/2023 | 16100002 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 51,20 | LIQUIDADO |
20/10/2023 | 16100003 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 44,28 | LIQUIDADO |
20/10/2023 | 17100009 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.425,56 | LIQUIDADO |
20/10/2023 | 17100010 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 393,60 | LIQUIDADO |
20/10/2023 | 18100020 | MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 30.732,65 | LIQUIDADO |
20/10/2023 | 03040011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02010031 | 1.267,20 | LIQUIDADO |
20/10/2023 | 01090013 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01050001. | 0,91 | LIQUIDADO |
20/10/2023 | 02100048 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 8,01 | LIQUIDADO |
20/10/2023 | 02010025 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 111,72 | LIQUIDADO |
20/10/2023 | 02100058 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 01060050. | 10,00 | LIQUIDADO |
20/10/2023 | 20090022 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A APOIAR AÇÕES DE SAÚDE, DEMANDAS PELA COMUNIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 03040082. | 28.838,67 | LIQUIDADO |
20/10/2023 | 01060035 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 02010008. | 46,00 | LIQUIDADO |
20/10/2023 | 01090011 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01060027. | 11,50 | LIQUIDADO |
20/10/2023 | 20100001 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART DE DESENHO TECNICO E MEMORIAL DESCRITIVO PARA FINS DE DESMEMBRAMENTO (REVERSÃO DA DOAÇÃO) DE AREA QUE FOI DOADA E NÃO UTILIZADA | 96,62 | LIQUIDADO |
20/10/2023 | 02010098 | FONSECA RODRIGUES ENGENHARIA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DOS PROJETOS JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 069/2021/001. | 13.750,00 | LIQUIDADO |
20/10/2023 | 03040091 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPLEM. 02010015. | 5.216,34 | LIQUIDADO |
20/10/2023 | 02050043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010009. | 11,50 | LIQUIDADO |
20/10/2023 | 03040091 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPLEM. 02010015. | 1,63 | LIQUIDADO |
20/10/2023 | 02100040 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL | 56,06 | PAGO |
20/10/2023 | 01080015 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | PGTO REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SEDE DO DEMUTRAN, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS 10/2023. | 187,69 | PAGO |
20/10/2023 | 16100005 | CONTABILIDADE - ANTONIO GLEDSON DE OLIVEIRA - ME | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PGTO REF. SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA, CONF. NF Nº 30. | 170,00 | PAGO |
20/10/2023 | 02100009 | EFETIVA SERVIÇOS INTEGRADOS | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E EQUIPE DE APOIO, CONF. NF 236 | 1.365,00 | PAGO |
20/10/2023 | 02100008 | EFETIVA SERVIÇOS INTEGRADOS | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, CONF. NF 237 | 988,50 | PAGO |
20/10/2023 | 02100007 | O DOS REIS BRANDAO EIRELI | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM E GANDULAS, CONF. NF 80 | 2.370,00 | PAGO |
20/10/2023 | 10100002 | O DOS REIS BRANDAO EIRELI | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. CONF. NF 82 | 4.719,00 | PAGO |
20/10/2023 | 01060050 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 1,00 | PAGO |
20/10/2023 | 02100020 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. FORNECEDOR DE ENERGIA ELETRICA | 147,02 | PAGO |
20/10/2023 | 02100005 | FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. CONF. NF 329 | 15.424,50 | PAGO |
20/10/2023 | 02100018 | FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. CONF. NF 332 | 17.336,40 | PAGO |
20/10/2023 | 02100006 | FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. CONF. NF 328 | 11.989,00 | PAGO |
20/10/2023 | 02100017 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. CONF. NF 10307 | 40.547,07 | PAGO |
20/10/2023 | 02100015 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES, CONF. NF 10306 | 16.208,40 | PAGO |
20/10/2023 | 02100016 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. CONF. NF 10305 | 25.270,80 | PAGO |
20/10/2023 | 02100019 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. CONF. NF 10294 | 39.970,27 | PAGO |
20/10/2023 | 02100017 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. CONF. NF 10389 | 2.713,02 | PAGO |
20/10/2023 | 14090011 | ANTONIA LIDIANA GOMES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1175226 | 382,40 | PAGO |
20/10/2023 | 28090016 | ANTONIO EMERSON COELHO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONF. NF 1181970 | 908,20 | PAGO |
20/10/2023 | 14090007 | EDUARDO DE OLIVEIRA SIMÃO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONF. NF 1175249 | 1.818,00 | PAGO |
20/10/2023 | 29090007 | COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF Nº 2738 | 3.438,90 | PAGO |
20/10/2023 | 20090008 | COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONF. NF 2691 | 14.950,00 | PAGO |
20/10/2023 | 20090002 | COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 2692 | 2.668,00 | PAGO |
20/10/2023 | 20090005 | COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 2693 | 1.725,00 | PAGO |
20/10/2023 | 28090011 | EDEMILSON COELHO FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONF. NF 1181935 | 101,50 | PAGO |
20/10/2023 | 28090012 | EDEMILSON COELHO FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONF. NF 1181930 | 64,96 | PAGO |
20/10/2023 | 28090013 | EDEMILSON COELHO FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONF. NF 1181923 | 920,75 | PAGO |
20/10/2023 | 14090008 | EDEMILSON COELHO FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1173142 | 527,34 | PAGO |
20/10/2023 | 23080003 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE PRODUÇÃO DE POLPAS DE FR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONF. NF 1171980 | 3.340,20 | PAGO |
20/10/2023 | 23080004 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE PRODUÇÃO DE POLPAS DE FR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1172020 | 21.391,00 | PAGO |
20/10/2023 | 14090013 | EDEMILSON COELHO FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1174810 | 530,20 | PAGO |
20/10/2023 | 14090010 | EDEMILSON COELHO FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1173090 | 399,74 | PAGO |
20/10/2023 | 14090014 | EDEMILSON COELHO FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1174821 | 2.541,30 | PAGO |
20/10/2023 | 14090012 | EDEMILSON COELHO FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1174794 | 346,60 | PAGO |
20/10/2023 | 28090015 | ANTONIA LIDIANA GOMES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONF. NF 1181950 | 239,00 | PAGO |
20/10/2023 | 28090014 | ANTONIA LIDIANA GOMES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONF. NF 1181948 | 95,60 | PAGO |
20/10/2023 | 23080002 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE PRODUÇÃO DE POLPAS DE FR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1171969 | 2.738,00 | PAGO |
20/10/2023 | 01090013 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 0,91 | PAGO |
20/10/2023 | 02050016 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS, REF. A 10/2023. | 118,34 | PAGO |
20/10/2023 | 02100058 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 10,00 | PAGO |
20/10/2023 | 20090022 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A APOIAR AÇÕES DE SAÚDE, DEMANDAS PELA COMUNIDADE. | 28.838,67 | PAGO |
20/10/2023 | 01060035 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 46,00 | PAGO |
20/10/2023 | 01060014 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 88,90 | PAGO |
20/10/2023 | 18100012 | ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DOS AGENTES DE SAÚDE E E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD), DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE (ACS), PERIODO REF: 09/2023 | 18.394,80 | PAGO |
20/10/2023 | 18100011 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PEDRA BRANCA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD), DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, PERIODO REF: 09/2023 | 34.490,25 | PAGO |
20/10/2023 | 01090011 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 11,50 | PAGO |
20/10/2023 | 03070026 | CIMENCOL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. A 11ª MEDIÇÃO - NF 960 | 57.380,00 | PAGO |
20/10/2023 | 25050057 | CIMENCOL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. A 10ª MEDIÇÃO - NF 942 - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA | 10.924,98 | PAGO |
20/10/2023 | 19100011 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. ART DE GEORREFERENCIAMENTO | 96,62 | PAGO |
20/10/2023 | 02010098 | FONSECA RODRIGUES ENGENHARIA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, CONF. NF 426 | 13.750,00 | PAGO |
20/10/2023 | 03040091 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | RETENÇÃO DO PASEP. | 5.216,34 | PAGO |
20/10/2023 | 02050043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
20/10/2023 | 03040091 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | RETENÇÃO DO PASEP. | 1,63 | PAGO |
19/10/2023 | 01060026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 02020076. | 11,50 | LIQUIDADO |
19/10/2023 | 18100013 | VIVIANE F BEZERRA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.473,34 | LIQUIDADO |
19/10/2023 | 19100012 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART DE FISCALIZAÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL SÃO SEBASTIAO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 96,62 | LIQUIDADO |
19/10/2023 | 19100011 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART DE PROJETO E FISCALIZAÇÃO DE GEORREFERENCIAMENTO, DESENHO TECNICO E MEMORIAL DESCRITIVO PARA DESMEMBRAMENTO DE AREA PARA DOAÇÃO AO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 96,62 | LIQUIDADO |
19/10/2023 | 19100010 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART DE FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 7 ARENINHAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 96,62 | LIQUIDADO |
19/10/2023 | 19100009 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART DE PROJETO E FISCALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 96,62 | LIQUIDADO |
19/10/2023 | 02050043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010009. | 11,50 | LIQUIDADO |
19/10/2023 | 02100057 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01030076 | 11,50 | LIQUIDADO |
19/10/2023 | 19100008 | CARTORIO LIMA 2. OFICIO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | SOLICITAÇÃO DE MATRICULA 4745 DO LOTEAMENTO JOSE MINEIRO NETO, PARA FINS DE DOAÇÃO DAS QUADRAS 13 E 14 PARA O MUNICIPIO, PARA POSTERIOR DOAÇÃO ASDT, PARA CONSTRUÇÃO DO GALPÃO DE MINEIROLANDIA. | 49,98 | LIQUIDADO |
19/10/2023 | 30060003 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | INSS MES DE SETEMBRO/2023 - ESPORTES. | 3.464,08 | PAGO |
19/10/2023 | 03040106 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | INSS MES DE SETEMBRO/2023 - PLANEJAMENTO. | 966,00 | PAGO |
19/10/2023 | 11090004 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. CONF. NF 3200 | 533,54 | PAGO |
19/10/2023 | 30060002 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | INSS MES DE SETEMBRO/2023 - CULTURA. | 6.377,78 | PAGO |
19/10/2023 | 01060050 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 11,00 | PAGO |
19/10/2023 | 02100058 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PDTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 11,00 | PAGO |
19/10/2023 | 01060037 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
19/10/2023 | 03040111 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | INSS MES DE SETEMBRO/2023 - SAÚDE. | 11.446,46 | PAGO |
19/10/2023 | 01060026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
19/10/2023 | 19100010 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. ART CE20231298667 | 96,62 | PAGO |
19/10/2023 | 19100012 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. ART CE20231298606 | 96,62 | PAGO |
19/10/2023 | 19100009 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. ART CE20231298489 | 96,62 | PAGO |
19/10/2023 | 02050043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
19/10/2023 | 03070064 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | INSS MES DE SETEMBRO/2023 - FINANÇAS. | 19.169,92 | PAGO |
19/10/2023 | 02100057 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
19/10/2023 | 19100008 | CARTORIO LIMA 2. OFICIO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO REF. SOLICITAÇÃO DE MATRICULA 4745 DO LOTEAMENTO JOSE MINEIRO NETO | 49,98 | PAGO |
19/10/2023 | 19100001 | JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTOS DE DADOS, EQUIPAMENTOS ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 1.726,44 | EMPENHADO |
19/10/2023 | 19100002 | RAIMUNDO SOUZA COSTA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTOS DE DADOS, EQUIPAMENTOS ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 7.529,98 | EMPENHADO |
19/10/2023 | 19100003 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTOS DE DADOS, EQUIPAMENTOS ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 1.451,64 | EMPENHADO |
19/10/2023 | 19100004 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTOS DE DADOS, EQUIPAMENTOS ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 10.031,94 | EMPENHADO |
19/10/2023 | 19100005 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.680,00 | EMPENHADO |
19/10/2023 | 19100006 | J R COELHO TAVARES | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇOS DE BUFFET, AUMOÇO EXECUTIVO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ARTISTAS E EQUIPE DE APOIO QUE IRÁ REALIZAR O EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS QUE ACONTECERÁ NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2023, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 571,20 | EMPENHADO |
19/10/2023 | 19100007 | GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO EM ALUSÃO AO DIAS DAS CRIANÇAS QUE OCORRERA NO DIA 20 DE OUTUBRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.130,00 | EMPENHADO |
19/10/2023 | 19100008 | CARTORIO LIMA 2. OFICIO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | SOLICITAÇÃO DE MATRICULA 4745 DO LOTEAMENTO JOSE MINEIRO NETO, PARA FINS DE DOAÇÃO DAS QUADRAS 13 E 14 PARA O MUNICIPIO, PARA POSTERIOR DOAÇÃO ASDT, PARA CONSTRUÇÃO DO GALPÃO DE MINEIROLANDIA. | 49,98 | EMPENHADO |
19/10/2023 | 19100009 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART DE PROJETO E FISCALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 96,62 | EMPENHADO |
19/10/2023 | 19100010 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART DE FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 7 ARENINHAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 96,62 | EMPENHADO |
19/10/2023 | 19100011 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART DE PROJETO E FISCALIZAÇÃO DE GEORREFERENCIAMENTO, DESENHO TECNICO E MEMORIAL DESCRITIVO PARA DESMEMBRAMENTO DE AREA PARA DOAÇÃO AO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 96,62 | EMPENHADO |
19/10/2023 | 19100012 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART DE FISCALIZAÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL SÃO SEBASTIAO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 96,62 | EMPENHADO |
19/10/2023 | 19100013 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 18.802,13 | EMPENHADO |
19/10/2023 | 19100014 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 54,12 | EMPENHADO |
19/10/2023 | 19100015 | A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 743,22 | EMPENHADO |
19/10/2023 | 19100016 | CONSTRUTORA CEBAVE EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 2º ETAPA DA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 072/2022/01. EMP. COMP. 01030023 | 32.309,38 | EMPENHADO |
19/10/2023 | 19100017 | MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTOS DE DADOS, EQUIPAMENTOS ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 7.160,90 | EMPENHADO |
19/10/2023 | 05100009 | DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS AO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 495,45 | LIQUIDADO |
19/10/2023 | 01060050 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010037. | 11,00 | LIQUIDADO |
19/10/2023 | 04100004 | EDEMILSON COELHO FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PRE-ESCOLAS QUE COMPÔEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 181,25 | LIQUIDADO |
19/10/2023 | 04100005 | EDEMILSON COELHO FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES QUE COMPÔEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 181,25 | LIQUIDADO |
19/10/2023 | 04100008 | EDEMILSON COELHO FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE COMPÔEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 2.541,30 | LIQUIDADO |
19/10/2023 | 04100009 | EDEMILSON COELHO FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES QUE COMPÔEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 315,70 | LIQUIDADO |
19/10/2023 | 04100011 | EDEMILSON COELHO FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE COMPÔEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 725,00 | LIQUIDADO |
19/10/2023 | 04100010 | EDEMILSON COELHO FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PRE-ESCOLAS QUE COMPÔEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 396,30 | LIQUIDADO |
19/10/2023 | 02100017 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA ? CE. | 2.713,02 | LIQUIDADO |
19/10/2023 | 10100005 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.911,00 | LIQUIDADO |
19/10/2023 | 02100058 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 01060050. | 11,00 | LIQUIDADO |
19/10/2023 | 29090001 | DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS AO HOSPITAL SAO SEBASTIAO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.792,50 | LIQUIDADO |
19/10/2023 | 01060037 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010004. | 11,50 | LIQUIDADO |
19/10/2023 | 02100014 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.034,40 | LIQUIDADO |
19/10/2023 | 27090002 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 16.347,67 | LIQUIDADO |
19/10/2023 | 18100025 | CONSTRUTORA CEBAVE EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SETOR DE PEDIATRIA DO HOSPITAL MUNICIPAL E MATERNIDADE SÃO SEBASTIÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 027/2022/01. | 22.381,95 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 18100001 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART. DE FISCALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA NA LOCALIDADE SAO JOSE, PEDRA BRANCA - CE | 96,62 | EMPENHADO |
18/10/2023 | 18100002 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 39,36 | EMPENHADO |
18/10/2023 | 18100003 | FRANCISCO MARCILON DE CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PNAEF, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 9.687,30 | EMPENHADO |
18/10/2023 | 18100004 | FRANCISCO MARCILON DE CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PNAEP, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 4.086,30 | EMPENHADO |
18/10/2023 | 18100005 | FRANCISCO MARCILON DE CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PNAEC, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 635,80 | EMPENHADO |
18/10/2023 | 18100006 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE PRODUÇÃO DE POLPAS DE FR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PNAEP DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 2.571,60 | EMPENHADO |
18/10/2023 | 18100007 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE PRODUÇÃO DE POLPAS DE FR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PNAEC, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 1.285,80 | EMPENHADO |
18/10/2023 | 18100008 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE PRODUÇÃO DE POLPAS DE FR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PNAEF, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 19.287,00 | EMPENHADO |
18/10/2023 | 18100009 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 478,40 | EMPENHADO |
18/10/2023 | 18100010 | JOSE WILSON SOARES TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PNAEF, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 1.480,00 | EMPENHADO |
18/10/2023 | 18100011 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PEDRA BRANCA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD), DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, FIRMADO CONFORME O CONVENIO 02/2022 E LEI MUNICIPAL 790/2022. (AASPB) | 34.490,25 | EMPENHADO |
18/10/2023 | 18100012 | ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DOS AGENTES DE SAÚDE E E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD), DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE (ACS) FIRMADO CONFORME O CONVENIO 01/2022 E LEI MUNICIPAL 790/2022. | 18.394,80 | EMPENHADO |
18/10/2023 | 18100013 | VIVIANE F BEZERRA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.473,34 | EMPENHADO |
18/10/2023 | 18100014 | JOSE WILSON SOARES TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PNAEP, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 555,00 | EMPENHADO |
18/10/2023 | 18100015 | O DOS REIS BRANDAO EIRELI | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GANDULAS, PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 17, 21 E 22 DE OUTUBRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, | 450,00 | EMPENHADO |
18/10/2023 | 18100016 | EFETIVA SERVIÇOS INTEGRADOS | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL QUE SERA REALIZADO NO DIA 19 DE OUTUBRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, | 1.977,00 | EMPENHADO |
18/10/2023 | 18100017 | EFETIVA SERVIÇOS INTEGRADOS | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 17, 21 E 22 DE OUTUBRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, | 1.820,00 | EMPENHADO |
18/10/2023 | 18100018 | O DOS REIS BRANDAO EIRELI | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 17, 21 E 22 DE OUTUBRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, | 4.290,00 | EMPENHADO |
18/10/2023 | 18100019 | JOSE WILSON SOARES TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PNAEC, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 370,00 | EMPENHADO |
18/10/2023 | 18100020 | MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 30.732,65 | EMPENHADO |
18/10/2023 | 18100021 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART PROJETO, FISCALIZAÇÃO E ORÇAMENTO DO SERVIÇO COMPLEMENTAR DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA ANTONIO MOREIRA DE SOUSA | 96,62 | EMPENHADO |
18/10/2023 | 18100022 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 6.330,72 | EMPENHADO |
18/10/2023 | 18100023 | FRANCISCO MEDEIROS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 490,00 | EMPENHADO |
18/10/2023 | 18100024 | FRANCISCO MEDEIROS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.200,00 | EMPENHADO |
18/10/2023 | 18100025 | CONSTRUTORA CEBAVE EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SETOR DE PEDIATRIA DO HOSPITAL MUNICIPAL E MATERNIDADE SÃO SEBASTIÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 027/2022/01. | 22.381,95 | EMPENHADO |
18/10/2023 | 18100026 | MARIA VANDERLUCIA FELIPE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 20 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA 11 REUNIÃO ORDINARIA DE 2023 DA CIR - COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DO CEARA DO CEARA (CIB/CE) , CONF PORTARIA Nº 33GAB/2023 | 50,00 | EMPENHADO |
18/10/2023 | 18100027 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DE PEDRA BRANCA - CE. EMPENHO COMPLEMENTAR 02100036 | 69.800,00 | EMPENHADO |
18/10/2023 | 02100056 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 03040087. | 6,50 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 03040087 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 02010011. | 16,50 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 10100010 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 15090015 | 7.800,00 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 10100002 | O DOS REIS BRANDAO EIRELI | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 10, 12, 14 E 15 DE OUTUBRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, | 4.719,00 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 01080028 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 01060036. | 23,00 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 01090012 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 01030078. | 11,50 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 01080032 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02050044. | 12,15 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 02100039 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA (SAAE) DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/11. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 15090016 | 3.980,00 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 01080026 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 30060012. | 57,50 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 16100001 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.626,38 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 16100004 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 116,17 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 12070007 | HC ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE CNPJ, PROCESSAMENTOS E ENVIO DE OBRIGAÇÕES FISCAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL, ESTADUAL, E MUNICIPAL, DAS UNIDADES EXECUTORAS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 01060051 | A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 14.942,82 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 29090004 | VOLARE VEICULOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS QUE COMPÕE A EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 493.000,00 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 01090032 | CROQUIS PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO PROJETO ARQUITETÔNICO PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMAS MAQUETE ELETRÔNICA ? PERSPECTIVA ELETRÔNICA FOTOREALÍSTICA PROJETO DE PAISAGISMO PROJETO DE URBANISMO PROJETO DE ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 11.655,00 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 02100020 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FORNECEDOR DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE, EMPENHO COMPLEMENTAR AO N° 02.01.0026. | 147,02 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 02100036 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DE PEDRA BRANCA - CE. EMPENHO COMPLEMENTAR 15090008 | 66.200,00 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 02100033 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 8.500,00 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 01090013 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01050001. | 80,50 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 02100037 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONF. EMP. COMPL. 05090022 | 6.300,00 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 02100032 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PPI). EMP. COMPL. 05090013 | 2.300,00 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 02100031 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS)DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONF. EMP. COMPL. 05090018 | 1.200,00 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 01080016 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEM. 03040081. | 57,50 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 01060037 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010004. | 11,50 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 01060035 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 02010008. | 11,50 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 18100026 | MARIA VANDERLUCIA FELIPE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 20 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA 11 REUNIÃO ORDINARIA DE 2023 DA CIR - COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DO CEARA DO CEARA (CIB/CE) , CONF PORTARIA Nº 33GAB/2023 | 50,00 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 17100003 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENCILIOS, EQUIPAMENTO E MATERIAL MEDICOS HOSPITALAR E AMBULATORIO, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE /HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 22.726,31 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 17100001 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) | 63.339,60 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 05100002 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 24.534,99 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 29090002 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 3.975,00 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 17100007 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, (MAC) | 28.503,25 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 17100006 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, (MAC) | 4.463,14 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 28090003 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, (MAC) | 9.300,00 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 02100028 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (PAB) DE PEDRA BRANCA - CE CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/22. COMPLEMENTAÇAO DA NE 15090009 | 20.000,00 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 02100029 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (VIG. SANITARIA) DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 05090010 | 2.250,00 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 02100030 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (MAC) DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 15090010 | 61.000,00 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 02100038 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE FORTALEZA - CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/02/09. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 15090017 | 11.851,46 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 28090004 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, (MAC) | 438,81 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 06100004 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DE 20 LITROS E VASILHAMES RETORNAVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 2.098,02 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 05100010 | X MEDICAL & CLEAN LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORTATORIAL DE USO MANUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 2.493,56 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 18100012 | ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DOS AGENTES DE SAÚDE E E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD), DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE (ACS) FIRMADO CONFORME O CONVENIO 01/2022 E LEI MUNICIPAL 790/2022. | 18.394,80 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 18100011 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PEDRA BRANCA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD), DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, FIRMADO CONFORME O CONVENIO 02/2022 E LEI MUNICIPAL 790/2022. (AASPB) | 34.490,25 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 01060026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 02020076. | 34,50 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 10100012 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, EMP. COMPL. 15090014 | 850,00 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 10100011 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, EMP. COMPL. 15090014 | 40.000,00 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 01090011 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01060027. | 34,50 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 18100021 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART PROJETO, FISCALIZAÇÃO E ORÇAMENTO DO SERVIÇO COMPLEMENTAR DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA ANTONIO MOREIRA DE SOUSA | 96,62 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 18100001 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART. DE FISCALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA NA LOCALIDADE SAO JOSE, PEDRA BRANCA - CE | 96,62 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 02100035 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, EMP. COMPL. 18090011 | 80.000,00 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 02100034 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, EMP. COMPL. 18090011 | 700,00 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 01080031 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 01030079. | 11,00 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 02050043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010009. | 23,00 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 02100057 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01030076 | 19,50 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 03070041 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01030076 | 3,50 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 02100056 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 6,50 | PAGO |
18/10/2023 | 03040087 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 16,50 | PAGO |
18/10/2023 | 04090012 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | PAGAMENTO REF. AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONF. NF 2891 | 506,65 | PAGO |
18/10/2023 | 04090011 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | PAGAMENTO REF. AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 323 | 88,56 | PAGO |
18/10/2023 | 15090005 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | PAGAMENTO REF. AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 335 | 73,80 | PAGO |
18/10/2023 | 01080017 | J R COELHO TAVARES | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE ALMOÇO EXECUTIVO, CONF. NF 572 | 880,60 | PAGO |
18/10/2023 | 01090010 | J R COELHO TAVARES | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE BUFFET, AUMOÇO EXECUTIVO, CONF. NF 580 | 2.856,00 | PAGO |
18/10/2023 | 12010005 | MARTA AURELIA MESQUITA CAVALCANTE | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | PGAMENTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 09/2023 | 1.636,00 | PAGO |
18/10/2023 | 06060009 | RAIMUNDO JOACI BEZERRA LIMA | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | PGAMENTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 09/2023 | 2.000,00 | PAGO |
18/10/2023 | 11090008 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO REF. AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 330 | 39,36 | PAGO |
18/10/2023 | 04010007 | SEBASTIÃO ALVES DANTAS | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PGAMENTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 09/2023 | 2.000,00 | PAGO |
18/10/2023 | 01080028 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 23,00 | PAGO |
18/10/2023 | 04090005 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PGTO. REF. AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 322 | 54,12 | PAGO |
18/10/2023 | 18090002 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PGTO. REF. AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 339 | 54,12 | PAGO |
18/10/2023 | 11090005 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, CONF. NF 10160 | 626,17 | PAGO |
18/10/2023 | 04090004 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REF. AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG. CONF. NF 954 | 116,17 | PAGO |
18/10/2023 | 23080009 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REF. AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG. CONF. NF 945 | 116,17 | PAGO |
18/10/2023 | 01090012 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
18/10/2023 | 01080032 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED INTERNET. | 12,15 | PAGO |
18/10/2023 | 05100003 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS E VASILHAME, CONF. NF 359 | 336,03 | PAGO |
18/10/2023 | 02100039 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1701 | 3.980,00 | PAGO |
18/10/2023 | 01080026 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 57,50 | PAGO |
18/10/2023 | 03040011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 209086 | 670,20 | PAGO |
18/10/2023 | 03040011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 208749 | 1.391,00 | PAGO |
18/10/2023 | 03040011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 208384 | 512,00 | PAGO |
18/10/2023 | 03040011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 208383 | 696,50 | PAGO |
18/10/2023 | 12070007 | HC ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGT. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA. CONF. NF 7 | 2.800,00 | PAGO |
18/10/2023 | 03040011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGGT. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 208381 | 665,60 | PAGO |
18/10/2023 | 03040011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 208382 | 665,60 | PAGO |
18/10/2023 | 17010003 | BERGUESON COSTA DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 09/2023 | 2.319,00 | PAGO |
18/10/2023 | 18010017 | ÂNGELA MARIA FÉLIX DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 09/2023 | 1.005,24 | PAGO |
18/10/2023 | 18010018 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 09/2023 | 1.131,58 | PAGO |
18/10/2023 | 18010020 | JURANDIR MOREIRA DE MATOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGAMENTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 09/2023 | 1.642,00 | PAGO |
18/10/2023 | 04010008 | DIOCESE DE IGUATU - PAROQUIA SAO SEBASTIAO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGAMENTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 09/2023 | 6.000,00 | PAGO |
18/10/2023 | 18010019 | RITA APOLINARIO MOREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGAMENTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 09/2023 | 379,12 | PAGO |
18/10/2023 | 01060039 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGAMENTO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 12.473,65 | PAGO |
18/10/2023 | 12010006 | SEBASTIÃO ALVES DANTAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGAMENTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 09/2023 | 1.895,58 | PAGO |
18/10/2023 | 01090013 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 80,50 | PAGO |
18/10/2023 | 02010028 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS. CONF. NF 208689. | 298,80 | PAGO |
18/10/2023 | 14080009 | FRANCISCO MEDEIROS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO. REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONF. NF DE Nº 4. | 765,00 | PAGO |
18/10/2023 | 01090031 | SOFTMAX CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO. REF. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023 - NF 00500 | 1.850,00 | PAGO |
18/10/2023 | 13010001 | ALCIDES CORDEIRO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGAMENTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 09/2023 | 257,00 | PAGO |
18/10/2023 | 13010002 | VICENTE ALVES DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGAMENTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 09/2023 | 2.300,00 | PAGO |
18/10/2023 | 27010004 | MARIA INÊS DE FREITAS TEÓFILO LIMA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGAMENTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 09/2023 | 1.320,00 | PAGO |
18/10/2023 | 04010004 | FRANCISCO ASSIS LOPES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGAMENTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 09/2023 | 250,00 | PAGO |
18/10/2023 | 04010005 | FRANCISCO ASSIS LOPES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGAMENTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 09/2023 | 250,00 | PAGO |
18/10/2023 | 04010006 | FRANCISCO ASSIS LOPES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGAMENTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 09/2023 | 150,00 | PAGO |
18/10/2023 | 13010004 | FRANCISCO ASSIS LOPES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGAMENTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 09/2023 | 300,00 | PAGO |
18/10/2023 | 07030019 | ANTONIO LUCENIO MOREIRA DE SOUZA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGAMENTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 09/2023 | 600,00 | PAGO |
18/10/2023 | 06010003 | FRANCISCO ERISMAR LIRA BARBOSA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGAMENTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 09/2023 | 1.320,00 | PAGO |
18/10/2023 | 02010169 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGAMENTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 09/2023 | 800,00 | PAGO |
18/10/2023 | 17010002 | MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGAMENTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 09/2023 | 1.022,00 | PAGO |
18/10/2023 | 06010006 | MARIA NELCY BEZERRA LIRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGAMENTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 09/2023 | 350,00 | PAGO |
18/10/2023 | 13010003 | MARIA NELCY BEZERRA LIRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGAMENTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 09/2023 | 960,00 | PAGO |
18/10/2023 | 01080016 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 57,50 | PAGO |
18/10/2023 | 01060037 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
18/10/2023 | 01060035 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
18/10/2023 | 02010029 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 208748 | 870,80 | PAGO |
18/10/2023 | 02010029 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 208583 | 794,00 | PAGO |
18/10/2023 | 04010003 | MARIA SOUZANIR MATOS PINHEIRO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGAMENTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 09/2023 | 1.450,00 | PAGO |
18/10/2023 | 09010004 | FRANCISCO DE OLINDA DE SOUZA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGAMENTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 09/2023 | 550,00 | PAGO |
18/10/2023 | 06090036 | MARIA EUGENIA CALIOPE DE ARIMATEIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGAMENTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 09/2023 | 1.200,00 | PAGO |
18/10/2023 | 04010002 | JORGE MONTEIRO BARBOSA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGAMENTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 09/2023 | 1.080,00 | PAGO |
18/10/2023 | 09010003 | VENILSON ALVES PEREIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGAMENTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 09/2023 | 1.215,00 | PAGO |
18/10/2023 | 01060014 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 13.439,67 | PAGO |
18/10/2023 | 01080008 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 16.382,02 | PAGO |
18/10/2023 | 01060026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 34,50 | PAGO |
18/10/2023 | 22090001 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PAGAMENTO REF. AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG. CONF. NF 969 | 232,34 | PAGO |
18/10/2023 | 06090026 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PAGAMENTO REF. AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 327 | 172,20 | PAGO |
18/10/2023 | 13070001 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, CONF. NF 8209 | 3.156,39 | PAGO |
18/10/2023 | 06010005 | ELIANE MACEDO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PGAMENTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 09/2023 | 1.000,00 | PAGO |
18/10/2023 | 09010001 | ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PGAMENTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 09/2023 | 2.500,00 | PAGO |
18/10/2023 | 01090011 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. . | 34,50 | PAGO |
18/10/2023 | 18100021 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. ART CE20231290405 | 96,62 | PAGO |
18/10/2023 | 23030014 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 208582 | 2.062,50 | PAGO |
18/10/2023 | 15080007 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO. REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA. CONF. NF 10161 | 6.768,95 | PAGO |
18/10/2023 | 15080003 | MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO. REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTES. CONF. NF 4506 | 1.591,00 | PAGO |
18/10/2023 | 22080002 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO. REF. AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 304 | 123,00 | PAGO |
18/10/2023 | 02100021 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA) | 52.579,77 | PAGO |
18/10/2023 | 02010147 | ANTONIO FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGAMENTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 09/2023 | 1.000,00 | PAGO |
18/10/2023 | 06010004 | FRANCISCO JOSE ALVES BARBOSA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGAMENTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 09/2023 | 3.000,00 | PAGO |
18/10/2023 | 02010146 | JARDEL BRIGIDO DE SOUZA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGAMENTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 09/2023 | 1.000,00 | PAGO |
18/10/2023 | 28070005 | DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGAMENTO REF. AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES. CONF. NF 9620 | 9.690,31 | PAGO |
18/10/2023 | 02100022 | TOPCOM COMERCIO DE MAQUINA, EQUIPAMENTO. | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGAMENTO REF. REF. A NF 6371 | 3.173,28 | PAGO |
18/10/2023 | 02100023 | TOPCOM COMERCIO DE MAQUINA, EQUIPAMENTO. | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGAMENTO REF. REF. A NF 1875 | 2.400,00 | PAGO |
18/10/2023 | 18100001 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGAMENTO REF. ART CE20231297493 | 96,62 | PAGO |
18/10/2023 | 03070059 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGAMENTO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA) | 77.822,21 | PAGO |
18/10/2023 | 01080031 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED INTERNET. | 11,00 | PAGO |
18/10/2023 | 02050043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 23,00 | PAGO |
18/10/2023 | 26090004 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PGTO. REF. AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 348 | 123,00 | PAGO |
18/10/2023 | 01090003 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PGTO. REF. AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 320 | 123,00 | PAGO |
18/10/2023 | 02100057 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 19,50 | PAGO |
18/10/2023 | 03070041 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 3,50 | PAGO |
18/10/2023 | 13070002 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS. CONF. NF 9807 | 625,30 | PAGO |
18/10/2023 | 02010193 | ANA JULIA ARIMATEIA DE SOUZA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PGAMENTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 09/2023 | 1.000,00 | PAGO |
18/10/2023 | 02010194 | CIRNANE CRISTOVÃO DE SOUZA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PGAMENTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 09/2023 | 400,00 | PAGO |
17/10/2023 | 01090011 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01060027. | 46,00 | LIQUIDADO |
17/10/2023 | 11100020 | M K SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | REFERENTE 8ª MEDIÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL COM PIÇARRAMENTO NO TRCHO ENTRE SITIO MINEIRO A SITIO LAJES NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 033/2022/01 | 543.405,56 | LIQUIDADO |
17/10/2023 | 11100021 | MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | SERVIÇO DE PIÇARRAMENTO EM ESTRADA VICINAL BR226 AO SÍTIO INGÁ, BR226 AO SÍTIO OLHO D?ÁGUA E SÍTIO SÃO JOSÉ AO SÍTIO MINEIRO NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 056/2022/01. EMP. COMP. 04090017 | 205.384,50 | LIQUIDADO |
17/10/2023 | 01030095 | J R COELHO TAVARES | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE COFFE BREAK, LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO 004/2023/01/10. | 1.976,00 | LIQUIDADO |
17/10/2023 | 02100027 | J A P H ILUMINACAO SERVICOS COMERCIO CONSTRUCOES E | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE ELÉTRICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE E DISTRITOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMP. COMPL. 01090014 | 91.951,88 | LIQUIDADO |
17/10/2023 | 02050043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010009. | 23,00 | LIQUIDADO |
17/10/2023 | 13100005 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, INCLUIDA A IMPLANTAÇÃO MIGRAÇÃO DE DADOS PARAMETRIZAÇÃO SUPORTE TECNICO MANUTENÇÃO E O TREINAMENTO DE USUARIOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME EMP. COMPL. 02010078 | 1.767,50 | LIQUIDADO |
17/10/2023 | 02010078 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, INCLUIDA A IMPLANTAÇÃO MIGRAÇÃO DE DADOS PARAMETRIZAÇÃO SUPORTE TECNICO MANUTENÇÃO E O TREINAMENTO DE USUARIOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 063/2021/003. | 1.767,50 | LIQUIDADO |
17/10/2023 | 01090012 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
17/10/2023 | 07070008 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS, CONF. NF 101169 | 2.800,00 | PAGO |
17/10/2023 | 02010053 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS COMOPERADOR. CONF. NF 7 | 1.666,61 | PAGO |
17/10/2023 | 01080026 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
17/10/2023 | 04100026 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS,CONF. NF 286 | 3.722,96 | PAGO |
17/10/2023 | 04100022 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS ESCOLARES, CONF NF Nº 281. | 4.840,19 | PAGO |
17/10/2023 | 04100021 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS ESCOLARES, CONF. NF Nº 282. | 2.771,21 | PAGO |
17/10/2023 | 04100025 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, CONF. NF 284 | 3.683,24 | PAGO |
17/10/2023 | 02010196 | SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, CONF. NF 5978 | 3.200,00 | PAGO |
17/10/2023 | 02100004 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ESCOLARES. | 32.780,46 | PAGO |
17/10/2023 | 04100027 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, CONF. NF 287 | 6.264,63 | PAGO |
17/10/2023 | 04100024 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, CONF. NF 285 | 3.538,42 | PAGO |
17/10/2023 | 04100023 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, CONF. NF 283 | 2.952,74 | PAGO |
17/10/2023 | 02010054 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS. CONF. NF 6 | 1.666,61 | PAGO |
17/10/2023 | 13010008 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO REF. ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS. CONF. NF 101173 | 5.239,00 | PAGO |
17/10/2023 | 01090032 | CROQUIS PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO REF. AO PERIODO 17/08 A 16/09 DE 2023 - NF 177 | 11.655,00 | PAGO |
17/10/2023 | 01090013 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 34,50 | PAGO |
17/10/2023 | 05100001 | VIVIANE F BEZERRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, CONF. NF 280 | 1.703,20 | PAGO |
17/10/2023 | 02010051 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS. CONF. NF 8 | 1.666,61 | PAGO |
17/10/2023 | 04100028 | VIVIANE F BEZERRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, REF. A NF Nº 279 | 1.535,75 | PAGO |
17/10/2023 | 13010006 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REF. ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS. CONF. NF 101170 | 4.811,40 | PAGO |
17/10/2023 | 09010002 | MARIA AUDESIA ALVES EUCLIDES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 09/2023 | 1.000,00 | PAGO |
17/10/2023 | 01080016 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 103,50 | PAGO |
17/10/2023 | 01060037 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
17/10/2023 | 04100003 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, CONF. NF 269 | 4.015,81 | PAGO |
17/10/2023 | 04100007 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONF. NF 271 | 5.348,90 | PAGO |
17/10/2023 | 04100016 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, CONF. NF 275 | 2.684,86 | PAGO |
17/10/2023 | 02010048 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS. CONF. NF 5 | 1.666,61 | PAGO |
17/10/2023 | 04100014 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, CONF NF N° 273 | 1.938,51 | PAGO |
17/10/2023 | 04100015 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, CONF. NF 274 | 2.844,02 | PAGO |
17/10/2023 | 13010005 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO REF. ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS. CONF. NF 101172 | 4.918,32 | PAGO |
17/10/2023 | 04100017 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONF. NF 270 | 2.485,65 | PAGO |
17/10/2023 | 04100013 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS. CONF. NF DE N° 272. | 3.528,94 | PAGO |
17/10/2023 | 02010198 | SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, CONF. NF 5975 | 3.200,00 | PAGO |
17/10/2023 | 04100020 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO HOSPITAL CONF NF Nº 276. | 3.810,88 | PAGO |
17/10/2023 | 06060008 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO REF. SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPARNENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS COM OPERADOR, CONF. NF 32 | 5.000,00 | PAGO |
17/10/2023 | 01090011 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 46,00 | PAGO |
17/10/2023 | 02100027 | J A P H ILUMINACAO SERVICOS COMERCIO CONSTRUCOES E | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE ELÉTRICO - 11 MEDIÇÃO, CONF. NF 281 | 91.951,88 | PAGO |
17/10/2023 | 05100008 | VIVIANE F BEZERRA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, CONF. NF 277 | 8.684,06 | PAGO |
17/10/2023 | 05100013 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO. CONF. NF 206 | 32.596,00 | PAGO |
17/10/2023 | 06100003 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 207 | 5.490,00 | PAGO |
17/10/2023 | 15090002 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 204 | 15.868,42 | PAGO |
17/10/2023 | 02010197 | SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, CONF. NF 5977 | 3.200,00 | PAGO |
17/10/2023 | 02050043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 23,00 | PAGO |
17/10/2023 | 02010189 | A AMARO F DA SILVA ME | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO. | 2.000,00 | PAGO |
17/10/2023 | 02010265 | M2A TECNOLOGIA LTDA | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO ELETRÔNICO PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO DE BANCO DE DADOS. | 700,00 | PAGO |
17/10/2023 | 02010047 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS. CONF. NF 9 | 1.666,61 | PAGO |
17/10/2023 | 02100013 | ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA ME | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO PRESENCIAL DOS DOCUMENTOS DE COBRANÇA PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS TAXAS, CONF. NF 70 | 1.641,32 | PAGO |
17/10/2023 | 16010013 | ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA ME | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO PRESENCIAL DOS DOCUMENTOS DE COBRANÇA PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS TAXAS, CONF. NF 70 | 384,80 | PAGO |
17/10/2023 | 01030028 | INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS. CONF. NF 779 | 7.507,79 | PAGO |
17/10/2023 | 13010007 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO REF. ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS. CONF. NF 101171 | 4.811,40 | PAGO |
17/10/2023 | 02010195 | SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, CONF. NF 5976 | 3.200,00 | PAGO |
17/10/2023 | 17100001 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) | 63.339,60 | EMPENHADO |
17/10/2023 | 17100002 | MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA USO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SAO SEBASTIAO E MATERNIDADE CELIA MENDES DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) | 2.200,00 | EMPENHADO |
17/10/2023 | 17100003 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENCILIOS, EQUIPAMENTO E MATERIAL MEDICOS HOSPITALAR E AMBULATORIO, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE /HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 22.726,31 | EMPENHADO |
17/10/2023 | 17100004 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 240,00 | EMPENHADO |
17/10/2023 | 17100005 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACEUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE AMBULATORIAS E HOSPITALARES DA SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA CEARA. | 736,00 | EMPENHADO |
17/10/2023 | 17100006 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, (MAC) | 8.952,97 | EMPENHADO |
17/10/2023 | 17100007 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, (MAC) | 30.219,25 | EMPENHADO |
17/10/2023 | 17100008 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 590,40 | EMPENHADO |
17/10/2023 | 17100009 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.425,56 | EMPENHADO |
17/10/2023 | 17100010 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 393,60 | EMPENHADO |
17/10/2023 | 17100011 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 78,72 | EMPENHADO |
17/10/2023 | 17100012 | SAMUEL TEMOTEO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE BOA VIAGEM-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 17 DE OUTUBRO DE 2023, PARA COMPARECER AO CONSELHO TUTELAR DA CIDADE, CONF PORTARIA Nº 91AS/2023 | 25,00 | EMPENHADO |
17/10/2023 | 17100013 | AUJOSANETE PEREIRA GERMANO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE BOA VIAGEM-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 17 DE OUTUBRO DE 2023, PARA COMPARECER AO CONSELHO TUTELAR DA CIDADE, CONF PORTARIA Nº 92AS/2023 | 25,00 | EMPENHADO |
17/10/2023 | 06100001 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 54,12 | LIQUIDADO |
17/10/2023 | 02100040 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE NO EXERCICIO CORRENTE FINANCEIRO. | 56,10 | LIQUIDADO |
17/10/2023 | 02100040 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE NO EXERCICIO CORRENTE FINANCEIRO. | 56,06 | LIQUIDADO |
17/10/2023 | 01080015 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02010097 | 187,69 | LIQUIDADO |
17/10/2023 | 06060009 | RAIMUNDO JOACI BEZERRA LIMA | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO POSTO POLICIAL NO DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA- CE | 56,10 | LIQUIDADO |
17/10/2023 | 02010080 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, INCLUIDA A IMPLANTAÇÃO MIGRAÇÃO DE DADOS PARAMETRIZAÇÃO SUPORTE TECNICO MANUTENÇÃO E O TREINAMENTO DE USUARIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 063/2021/001. | 1.875,00 | LIQUIDADO |
17/10/2023 | 13100003 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, INCLUIDA A IMPLANTAÇÃO MIGRAÇÃO DE DADOS PARAMETRIZAÇÃO SUPORTE TECNICO MANUTENÇÃO E O TREINAMENTO DE USUARIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME EMP. COMPL. 02010080 | 1.875,00 | LIQUIDADO |
17/10/2023 | 16100005 | CONTABILIDADE - ANTONIO GLEDSON DE OLIVEIRA - ME | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 170,00 | LIQUIDADO |
17/10/2023 | 01090012 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 01030078. | 11,50 | LIQUIDADO |
17/10/2023 | 13100002 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, INCLUIDA A IMPLANTAÇÃO MIGRAÇÃO DE DADOS PARAMETRIZAÇÃO SUPORTE TECNICO MANUTENÇÃO E O TREINAMENTO DE USUARIOS, JUNTO AO SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 02010082 | 1.140,00 | LIQUIDADO |
17/10/2023 | 02010082 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, INCLUIDA A IMPLANTAÇÃO MIGRAÇÃO DE DADOS PARAMETRIZAÇÃO SUPORTE TECNICO MANUTENÇÃO E O TREINAMENTO DE USUARIOS, JUNTO AO SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 063/2021/002. | 1.140,00 | LIQUIDADO |
17/10/2023 | 01080026 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 30060012. | 11,50 | LIQUIDADO |
17/10/2023 | 13100004 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, INCLUIDA A IMPLANTAÇÃO MIGRAÇÃO DE DADOS PARAMETRIZAÇÃO SUPORTE TECNICO MANUTENÇÃO E O TREINAMENTO DE USUARIOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME EMP. COMPL. 02010079 | 1.915,00 | LIQUIDADO |
17/10/2023 | 02010079 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, INCLUIDA A IMPLANTAÇÃO MIGRAÇÃO DE DADOS PARAMETRIZAÇÃO SUPORTE TECNICO MANUTENÇÃO E O TREINAMENTO DE USUARIOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 063/2021/004. | 1.915,00 | LIQUIDADO |
17/10/2023 | 03040011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02010031 | 794,00 | LIQUIDADO |
17/10/2023 | 01090013 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01050001. | 34,50 | LIQUIDADO |
17/10/2023 | 17100013 | AUJOSANETE PEREIRA GERMANO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE BOA VIAGEM-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 17 DE OUTUBRO DE 2023, PARA COMPARECER AO CONSELHO TUTELAR DA CIDADE, CONF PORTARIA Nº 92AS/2023 | 25,00 | LIQUIDADO |
17/10/2023 | 17100012 | SAMUEL TEMOTEO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE BOA VIAGEM-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 17 DE OUTUBRO DE 2023, PARA COMPARECER AO CONSELHO TUTELAR DA CIDADE, CONF PORTARIA Nº 91AS/2023 | 25,00 | LIQUIDADO |
17/10/2023 | 10100008 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 196,80 | LIQUIDADO |
17/10/2023 | 02050016 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02010025 | 118,34 | LIQUIDADO |
17/10/2023 | 01080016 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEM. 03040081. | 103,50 | LIQUIDADO |
17/10/2023 | 01060037 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010004. | 11,50 | LIQUIDADO |
17/10/2023 | 13100006 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, INCLUIDA A IMPLANTAÇÃO MIGRAÇÃO DE DADOS PARAMETRIZAÇÃO SUPORTE TECNICO MANUTENÇÃO E O TREINAMENTO DE USUARIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME . EMP. COMPL. 02010081 | 1.760,00 | LIQUIDADO |
17/10/2023 | 02010081 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, INCLUIDA A IMPLANTAÇÃO MIGRAÇÃO DE DADOS PARAMETRIZAÇÃO SUPORTE TECNICO MANUTENÇÃO E O TREINAMENTO DE USUARIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 063/2021/005. | 1.760,00 | LIQUIDADO |
17/10/2023 | 01060014 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 01030008 | 88,90 | LIQUIDADO |
17/10/2023 | 10100009 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE COMPOE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 4.985,49 | LIQUIDADO |
16/10/2023 | 16100001 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.626,38 | EMPENHADO |
16/10/2023 | 16100002 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 51,20 | EMPENHADO |
16/10/2023 | 16100003 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 44,28 | EMPENHADO |
16/10/2023 | 16100004 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 116,17 | EMPENHADO |
16/10/2023 | 16100005 | CONTABILIDADE - ANTONIO GLEDSON DE OLIVEIRA - ME | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 170,00 | EMPENHADO |
16/10/2023 | 16100006 | MARIA VANDERLUCIA FELIPE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE IBICUITINGA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 18 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA 3 REUNIAO ORDINARIA DE 2023 DA CIR - COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL DO SERTÃO CENTRAL, CONF. PORTARIA Nº 32GAB/2023 | 50,00 | EMPENHADO |
16/10/2023 | 16100007 | EMILIA ABRANTES GONCALVES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE IBICUITINGA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA 3 REUNIÃO ORDINARIA DE 2023 DA CIR - COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL DO SERTÃO CENTRAL, CONF PORTARIA Nº 232SA/2023 | 25,00 | EMPENHADO |
16/10/2023 | 16100008 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (PAB) DE PEDRA BRANCA - CE CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/22. COMPLEMENTAÇAO DA NE 02100028 | 19.950,00 | EMPENHADO |
16/10/2023 | 16100009 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. EMP. COMPL. 05090011 | 10.850,00 | EMPENHADO |
16/10/2023 | 16100010 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (MAC) DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02100030 | 62.500,00 | EMPENHADO |
16/10/2023 | 16100011 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15090011 | 2.600,00 | EMPENHADO |
16/10/2023 | 16100012 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15090012 | 2.700,00 | EMPENHADO |
16/10/2023 | 16100013 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. EMP. COMPL. 15090013 | 3.500,00 | EMPENHADO |
16/10/2023 | 16100014 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02100033 | 8.700,00 | EMPENHADO |
16/10/2023 | 16100015 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, EMP. COMPL. 02100035 | 79.400,00 | EMPENHADO |
16/10/2023 | 16100016 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 01 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NO PERÍMETRO DE PEDRA BRANCA-CE , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. EMP. COMPL. 05090016 | 2.700,00 | EMPENHADO |
16/10/2023 | 16100017 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 10100010 | 4.160,00 | EMPENHADO |
16/10/2023 | 16100018 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA (SAAE) DE PEDRA BRANCA - CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 02100039 | 4.100,00 | EMPENHADO |
16/10/2023 | 16100019 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE FORTALEZA - CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/02/09. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 02100038 | 11.920,00 | EMPENHADO |
16/10/2023 | 16100020 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONF. EMP. COMPL. 02100037 | 6.500,00 | EMPENHADO |
16/10/2023 | 16100021 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINTE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 05090021 | 2.100,00 | EMPENHADO |
16/10/2023 | 16100022 | J R COELHO TAVARES | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE COFFE BREAK, LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 4.474,40 | EMPENHADO |
16/10/2023 | 16020009 | AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 006/2022/001. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
16/10/2023 | 01080032 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02050044. | 12,15 | LIQUIDADO |
16/10/2023 | 05100004 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 39,50 | LIQUIDADO |
16/10/2023 | 06100009 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 34,44 | LIQUIDADO |
16/10/2023 | 09100002 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 34,44 | LIQUIDADO |
16/10/2023 | 06100008 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.968,00 | LIQUIDADO |
16/10/2023 | 06100007 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 285,36 | LIQUIDADO |
16/10/2023 | 06100006 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 393,60 | LIQUIDADO |
16/10/2023 | 13010008 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 060/2021/001. | 5.239,00 | LIQUIDADO |
16/10/2023 | 16020007 | AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 006/2022/004. | 6.200,00 | LIQUIDADO |
16/10/2023 | 01080013 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE NO EXERCICIO FINANCEIRO CORRENTE. EMP. COMPL. 01060043 | 67,47 | LIQUIDADO |
16/10/2023 | 02100048 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 98,51 | LIQUIDADO |
16/10/2023 | 10100003 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 246,00 | LIQUIDADO |
16/10/2023 | 10100004 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 147,60 | LIQUIDADO |
16/10/2023 | 13010006 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 4.811,40 | LIQUIDADO |
16/10/2023 | 16020008 | AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 006/2022/003. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
16/10/2023 | 16100007 | EMILIA ABRANTES GONCALVES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE IBICUITINGA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA 3 REUNIÃO ORDINARIA DE 2023 DA CIR - COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL DO SERTÃO CENTRAL, CONF PORTARIA Nº 232SA/2023 | 25,00 | LIQUIDADO |
16/10/2023 | 08030013 | GLAUCIO BARROS SALDANHA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO. | 7.140,12 | LIQUIDADO |
16/10/2023 | 08030012 | GLAUCIO BARROS SALDANHA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO. | 5.197,67 | LIQUIDADO |
16/10/2023 | 08030013 | GLAUCIO BARROS SALDANHA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO. | 12.544,55 | LIQUIDADO |
16/10/2023 | 08030013 | GLAUCIO BARROS SALDANHA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO. | 2.827,05 | LIQUIDADO |
16/10/2023 | 16100006 | MARIA VANDERLUCIA FELIPE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE IBICUITINGA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 18 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA 3 REUNIAO ORDINARIA DE 2023 DA CIR - COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL DO SERTÃO CENTRAL, CONF. PORTARIA Nº 32GAB/2023 | 50,00 | LIQUIDADO |
16/10/2023 | 01090023 | VICTOR JAQUES CRUZ LEITE TEIXEIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA- PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, E COM O PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
16/10/2023 | 01090022 | RUSLEIDY QUEVEDO SANCHEZ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA- PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, E COM O PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
16/10/2023 | 03070036 | MARIA ELIANE GONDIM STARLING | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA- PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, E COM O PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRACA-CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
16/10/2023 | 01090021 | KENIA DE LA CARIDAD MEDINA SANTANA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA- PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, E COM O PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
16/10/2023 | 01090020 | KARINA ALVES MEDEIROS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA- PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, E COM O PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
16/10/2023 | 01090019 | HADAH QUEDVE NERES GONÇALVES LEITE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA- PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, E COM O PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
16/10/2023 | 01090018 | DIOGENES PEREIRA LOPES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA- PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, E COM O PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
16/10/2023 | 01090017 | DAVI FERREIRA CUNHA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA- PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, E COM O PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
16/10/2023 | 01090016 | BRUNA CUSTODIO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA- PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, E COM O PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
16/10/2023 | 03070035 | MICHELLE PEREIRA SILVA COSTA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA- PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA-CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
16/10/2023 | 03070034 | LUIZ ANTONIO ALVES CAVALCANTE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA- PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA-CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
16/10/2023 | 03070033 | ANA PAULA MESQUITA UCHOA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA- PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA-CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
16/10/2023 | 03070032 | ANA NAGILA ALVES FELIPE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA- PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA-CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
16/10/2023 | 03070031 | AMAURIR TORRES DE ALENCAR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA- PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA-CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
16/10/2023 | 13010005 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 060/2021/002. | 4.918,32 | LIQUIDADO |
16/10/2023 | 16020010 | AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 006/2022/002. | 5.600,00 | LIQUIDADO |
16/10/2023 | 02100026 | MARIA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DE EVENTOS PARA O CIRCUITO DE VAQUEJADA A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA. | 10.437,73 | LIQUIDADO |
16/10/2023 | 02100025 | MARIA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DE EVENTOS PARA O CIRCUITO DE VAQUEJADA A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA. | 9.678,56 | LIQUIDADO |
16/10/2023 | 13010007 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 4.811,40 | LIQUIDADO |
16/10/2023 | 11100006 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 01 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 123,00 | LIQUIDADO |
16/10/2023 | 01080032 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED INTERNET. | 12,15 | PAGO |
16/10/2023 | 01080013 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, REF. A 09/2023. | 67,47 | PAGO |
16/10/2023 | 02050016 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 116,42 | PAGO |
16/10/2023 | 02010211 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL | 49,75 | PAGO |
16/10/2023 | 01060014 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 205,19 | PAGO |
16/10/2023 | 02010211 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL | 36,51 | PAGO |
16/10/2023 | 02010211 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL | 80,13 | PAGO |
13/10/2023 | 13100001 | EUDASIO ALVES DE SOUSA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA OPERACIONAL DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETAS), VISANDO O ACOMPANHAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA NA ETA E REDE DE DISTRIBUIÇÃO, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDRA BRANCA. CONFORME CONTRATO DE Nº 061/2021/001. | 8.550,00 | EMPENHADO |
13/10/2023 | 13100002 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, INCLUIDA A IMPLANTAÇÃO MIGRAÇÃO DE DADOS PARAMETRIZAÇÃO SUPORTE TECNICO MANUTENÇÃO E O TREINAMENTO DE USUARIOS, JUNTO AO SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 02010082 | 5.700,00 | EMPENHADO |
13/10/2023 | 13100003 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, INCLUIDA A IMPLANTAÇÃO MIGRAÇÃO DE DADOS PARAMETRIZAÇÃO SUPORTE TECNICO MANUTENÇÃO E O TREINAMENTO DE USUARIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME EMP. COMPL. 02010080 | 9.375,00 | EMPENHADO |
13/10/2023 | 13100004 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, INCLUIDA A IMPLANTAÇÃO MIGRAÇÃO DE DADOS PARAMETRIZAÇÃO SUPORTE TECNICO MANUTENÇÃO E O TREINAMENTO DE USUARIOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME EMP. COMPL. 02010079 | 9.575,00 | EMPENHADO |
13/10/2023 | 13100005 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, INCLUIDA A IMPLANTAÇÃO MIGRAÇÃO DE DADOS PARAMETRIZAÇÃO SUPORTE TECNICO MANUTENÇÃO E O TREINAMENTO DE USUARIOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME EMP. COMPL. 02010078 | 8.837,50 | EMPENHADO |
13/10/2023 | 13100006 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, INCLUIDA A IMPLANTAÇÃO MIGRAÇÃO DE DADOS PARAMETRIZAÇÃO SUPORTE TECNICO MANUTENÇÃO E O TREINAMENTO DE USUARIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME . EMP. COMPL. 02010081 | 8.800,00 | EMPENHADO |
13/10/2023 | 13100007 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. EMP. COMPL. 13010006 | 12.028,50 | EMPENHADO |
13/10/2023 | 13100008 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 13010005 | 12.295,80 | EMPENHADO |
13/10/2023 | 13100009 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 13010007 | 12.028,50 | EMPENHADO |
13/10/2023 | 13100010 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME EMP. COMPL. 13010008 | 13.097,50 | EMPENHADO |
11/10/2023 | 11100001 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) | 19.839,20 | EMPENHADO |
11/10/2023 | 11100002 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 3.062,14 | EMPENHADO |
11/10/2023 | 11100003 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, (PAB) | 7.070,00 | EMPENHADO |
11/10/2023 | 11100004 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.924,95 | EMPENHADO |
11/10/2023 | 11100005 | FRANCISCO MEDEIROS | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.190,00 | EMPENHADO |
11/10/2023 | 11100006 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 01 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 123,00 | EMPENHADO |
11/10/2023 | 11100007 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, (PAB) | 1.360,00 | EMPENHADO |
11/10/2023 | 11100008 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART DE PROJETO ORCAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIOS DE PEDRA BRANCA. ART Nº CE20231294121. | 96,62 | EMPENHADO |
11/10/2023 | 11100009 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART DE PROJETO ORCAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIOS DE PEDRA BRANCA. ART Nº CE20231294092 . | 96,62 | EMPENHADO |
11/10/2023 | 11100010 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR, REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA O PISO DA ENFERMAGEM. | 71.140,05 | EMPENHADO |
11/10/2023 | 11100011 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR, REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA O PISO DA ENFERMAGEM. | 3.986,27 | EMPENHADO |
11/10/2023 | 11100012 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR, REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA O PISO DA ENFERMAGEM. | 67.485,43 | EMPENHADO |
11/10/2023 | 11100013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR, REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA O PISO DA ENFERMAGEM. | 29.323,72 | EMPENHADO |
11/10/2023 | 11100014 | DROGAFONTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 10.157,00 | EMPENHADO |
11/10/2023 | 11100015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR, REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA O PISO DA ENFERMAGEM. | 120.704,07 | EMPENHADO |
11/10/2023 | 11100016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR, REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA O PISO DA ENFERMAGEM. | 3.417,54 | EMPENHADO |
11/10/2023 | 11100017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR, REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA O PISO DA ENFERMAGEM. | 2.524,00 | EMPENHADO |
11/10/2023 | 11100018 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 18.409,75 | EMPENHADO |
11/10/2023 | 11100019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR, REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA O PISO DA ENFERMAGEM. | 2.998,00 | EMPENHADO |
11/10/2023 | 11100020 | M K SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | REFERENTE 8ª MEDIÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL COM PIÇARRAMENTO NO TRCHO ENTRE SITIO MINEIRO A SITIO LAJES NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 033/2022/01 | 543.405,56 | EMPENHADO |
11/10/2023 | 11100021 | MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | SERVIÇO DE PIÇARRAMENTO EM ESTRADA VICINAL BR226 AO SÍTIO INGÁ, BR226 AO SÍTIO OLHO D?ÁGUA E SÍTIO SÃO JOSÉ AO SÍTIO MINEIRO NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 056/2022/01. EMP. COMP. 04090017 | 205.384,50 | EMPENHADO |
11/10/2023 | 11100022 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL E INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE/UBS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 57.118,26 | EMPENHADO |
11/10/2023 | 01080028 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 01060036. | 11,50 | LIQUIDADO |
11/10/2023 | 03040101 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 001/2023-TP E CONTRATO Nº 014/2023/07. | 5.200,00 | LIQUIDADO |
11/10/2023 | 01080032 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02050044. | 12,15 | LIQUIDADO |
11/10/2023 | 01080014 | COGERH-CIA GESTAO RECURSOS HIDRICOS EST. CEARA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS D'ÁGUA BRUTA DESTINADAS AO FORNECIMENTO DA SEDE E DO DISTRITO DE MINEIROLÂNDIA DE RESPONSABILIDADE DAS ATIVIDADES DO SAAE, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. EMP. OMPL. 02050034 | 8.110,69 | LIQUIDADO |
11/10/2023 | 01080026 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 30060012. | 11,50 | LIQUIDADO |
11/10/2023 | 29090007 | COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO A ESCOLAR QUE COMPÕE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) | 3.438,90 | LIQUIDADO |
11/10/2023 | 01090013 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01050001. | 11,50 | LIQUIDADO |
11/10/2023 | 02050016 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02010025 | 116,42 | LIQUIDADO |
11/10/2023 | 03040104 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 5.300,00 | LIQUIDADO |
11/10/2023 | 02100058 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 01060050. | 11,00 | LIQUIDADO |
11/10/2023 | 01080016 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEM. 03040081. | 11,50 | LIQUIDADO |
11/10/2023 | 01060037 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010004. | 11,50 | LIQUIDADO |
11/10/2023 | 01060035 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 02010008. | 11,50 | LIQUIDADO |
11/10/2023 | 20090004 | PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE LEITES ESPECIAIS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL ESPECIALIZADA E SUPLEMENTO PROTEICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, DESENVOLVIDOS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 4.554,90 | LIQUIDADO |
11/10/2023 | 02010211 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE NO EXERCICIO CORRENTE FIJANCEIRO. | 80,13 | LIQUIDADO |
11/10/2023 | 11100017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR, REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA O PISO DA ENFERMAGEM. | 2.524,00 | LIQUIDADO |
11/10/2023 | 11100019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR, REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA O PISO DA ENFERMAGEM. | 2.998,00 | LIQUIDADO |
11/10/2023 | 11100016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR, REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA O PISO DA ENFERMAGEM. | 3.417,54 | LIQUIDADO |
11/10/2023 | 11100015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR, REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA O PISO DA ENFERMAGEM. | 120.704,07 | LIQUIDADO |
11/10/2023 | 11100013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR, REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA O PISO DA ENFERMAGEM. | 29.323,72 | LIQUIDADO |
11/10/2023 | 01060014 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 01030008 | 205,19 | LIQUIDADO |
11/10/2023 | 11100012 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR, REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA O PISO DA ENFERMAGEM. | 67.485,43 | LIQUIDADO |
11/10/2023 | 11100011 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR, REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA O PISO DA ENFERMAGEM. | 3.986,27 | LIQUIDADO |
11/10/2023 | 11100010 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR, REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA O PISO DA ENFERMAGEM. | 71.140,05 | LIQUIDADO |
11/10/2023 | 01060026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 02020076. | 11,50 | LIQUIDADO |
11/10/2023 | 01090011 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01060027. | 11,50 | LIQUIDADO |
11/10/2023 | 11100009 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART DE PROJETO ORCAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIOS DE PEDRA BRANCA. ART Nº CE20231294092 . | 96,62 | LIQUIDADO |
11/10/2023 | 11100008 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART DE PROJETO ORCAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIOS DE PEDRA BRANCA. ART Nº CE20231294121. | 96,62 | LIQUIDADO |
11/10/2023 | 03040100 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 5.300,00 | LIQUIDADO |
11/10/2023 | 02050043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010009. | 11,50 | LIQUIDADO |
11/10/2023 | 03040102 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, CONF. NF 555 | 3.500,00 | PAGO |
11/10/2023 | 03040099 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, CONF. NF 562 | 5.300,00 | PAGO |
11/10/2023 | 01080028 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
11/10/2023 | 03040101 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, CONF. NF 557 | 5.200,00 | PAGO |
11/10/2023 | 01080032 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED INTERNET. | 12,15 | PAGO |
11/10/2023 | 10100007 | DANIEL GOMES FELIPE | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO REF. REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO, CONF. NF 5204 | 22.465,37 | PAGO |
11/10/2023 | 01080026 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
11/10/2023 | 03040097 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, CONF. NF 559 | 5.300,00 | PAGO |
11/10/2023 | 01090013 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
11/10/2023 | 03040104 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, CONF. NF 558 | 5.300,00 | PAGO |
11/10/2023 | 02100058 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 11,00 | PAGO |
11/10/2023 | 01080016 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 11,50 | PAGO |
11/10/2023 | 01060037 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
11/10/2023 | 01060035 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
11/10/2023 | 11100010 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR, REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA O PISO DA ENFERMAGEM - PSF CONTRATADOS | 71.140,05 | PAGO |
11/10/2023 | 11100017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR, REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA O PISO DA ENFERMAGEM - CASA DA MULHER CONTRATADOS | 2.524,00 | PAGO |
11/10/2023 | 11100011 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR, REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA O PISO DA ENFERMAGEM - CAPS CONTRATOS | 3.986,27 | PAGO |
11/10/2023 | 11100013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR, REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA O PISO DA ENFERMAGEM - PSF CONCURSADOS | 29.323,72 | PAGO |
11/10/2023 | 11100019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR, REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA O PISO DA ENFERMAGEM - CAPS CONCURSADOS | 2.998,00 | PAGO |
11/10/2023 | 11100016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR, REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA O PISO DA ENFERMAGEM - MAC HOSPITAL CEDIDOS CONCURSADOS | 3.417,54 | PAGO |
11/10/2023 | 11100015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR, REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA O PISO DA ENFERMAGEM - MAC HOSPITAL CONTRATADOS | 120.704,07 | PAGO |
11/10/2023 | 11100012 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR, REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA O PISO DA ENFERMAGEM - MAC HOSPITAL CONCURSADOS | 67.485,43 | PAGO |
11/10/2023 | 03040096 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, CONF. NF 554 | 5.300,00 | PAGO |
11/10/2023 | 01060026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
11/10/2023 | 03040098 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PAGAMENTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, CONF. NF 553 | 5.300,00 | PAGO |
11/10/2023 | 01090011 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 11,50 | PAGO |
11/10/2023 | 03040100 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, CONF. NF 556 | 5.300,00 | PAGO |
11/10/2023 | 02010222 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL | 33,35 | PAGO |
11/10/2023 | 11100009 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO REF. REF. A ART DE Nº CE20231294092 . | 96,62 | PAGO |
11/10/2023 | 11100008 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO REF. REF. A ART DE Nº CE20231294121. | 96,62 | PAGO |
11/10/2023 | 02050043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
11/10/2023 | 03040103 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, CONF. NF 560 | 4.500,00 | PAGO |
10/10/2023 | 01060026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 02020076. | 11,50 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 03040098 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 5.300,00 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 05100007 | GLEISON R VIEIRA - ME | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUSÃO DE EVENTO, PRODUÇÃO DE CAMISAS E EQUIPE DE SEGURANÇA PARA O DESFILE DA 6 ETAPA DO CIRCUITO DE VAQUEJADA A SER REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA. | 1.643,70 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 01090011 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01060027. | 23,00 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 02100042 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PARCELAMENTO DO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL 02050036. | 8.379,11 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 03040091 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPLEM. 02010015. | 68,49 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 03040091 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPLEM. 02010015. | 7,84 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 03040091 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPLEM. 02010015. | 13.468,19 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 03040103 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 02010043 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 072/2021/001. | 14.282,19 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 03070041 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01030076 | 11,50 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 01080022 | APDM-ASSOC.PARA DES.DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CE | 01 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE CEARÁ - APDMCE, ATUANDO NO ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL, ATRAVES DE ELEBORAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS E PROGRAMAS UNIDOS AOS GESTORES, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMP. 01020010. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 03070039 | APRECE-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEAR | 01 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE PARA APRECE COM FINALIDADE DE DIVULGAÇÃO DE AÇOES, REFERENTE AOS MUNICIPIOS TENDO EM VISTA O FORTALECIMENTO DOS GOVERNOS LOCAIS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 01020012. | 2.988,00 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 01080029 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 01 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, COM FINALIDADE DE CONSOLIDAR O MOVIMENTO MUNICIPALISTA, FORTALECENDO A AUTONOMIA DOS MUNICIPIOS, COM INICIATIVAS POLITICAS VISANDO EXCELÊNCIA NA GESTÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 01020011. | 1.635,00 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 02010233 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | PAGAMENTO REF. PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETAS, CONF. NF 2954 | 5.000,00 | PAGO |
10/10/2023 | 26090001 | O DOS REIS BRANDAO EIRELI | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, GANDULAS, MASSAGISTA, EQUIPE DE APOIO, CONF. NF 78 | 2.844,00 | PAGO |
10/10/2023 | 06090008 | O DOS REIS BRANDAO EIRELI | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA AS PRELIMINARES DE FUTEBOL DE CAMPO DA 3 DIVISÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL. CONF. NF 76 | 3.432,00 | PAGO |
10/10/2023 | 26090002 | EFETIVA SERVIÇOS INTEGRADOS | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA REALIZAÇÃO DAS COMPETIÇÕES MUNICIPAIS, CONF. NF 232 | 910,00 | PAGO |
10/10/2023 | 20090016 | J R COELHO TAVARES | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE BUFFET, PARA ATENDER O EVENTO RELACIONADO AO CAMPEONATO PEDRABRANQUENSE DE FUTEBOL, CONF. NF DE Nº 593. | 1.313,00 | PAGO |
10/10/2023 | 01090012 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
10/10/2023 | 01080032 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED INTERNET. | 12,15 | PAGO |
10/10/2023 | 01060050 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 11,00 | PAGO |
10/10/2023 | 01080026 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 57,50 | PAGO |
10/10/2023 | 01080013 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL | 61,71 | PAGO |
10/10/2023 | 01080013 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL | 67,74 | PAGO |
10/10/2023 | 01080013 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL | 140,64 | PAGO |
10/10/2023 | 01090013 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
10/10/2023 | 02050016 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 160,06 | PAGO |
10/10/2023 | 01080016 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 23,00 | PAGO |
10/10/2023 | 01060035 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 34,50 | PAGO |
10/10/2023 | 01060026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
10/10/2023 | 01090011 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 23,00 | PAGO |
10/10/2023 | 02100042 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PARCELAMENTO ISS. | 8.379,11 | PAGO |
10/10/2023 | 03040091 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | RETENÇÃO DO PASEP. | 68,49 | PAGO |
10/10/2023 | 03040091 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | RETENÇÃO DO PASEP. | 7,84 | PAGO |
10/10/2023 | 03040091 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | RETENÇÃO DO PASEP. | 13.468,19 | PAGO |
10/10/2023 | 03070041 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
10/10/2023 | 09100004 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE A SETENÇA JUDICIAL Nº 0001612-33.2020.8.06.0000 SANDRA HELENA ALVES MACEDO, EM VIETUDE DE DECISAO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO | 36.733,21 | PAGO |
10/10/2023 | 01080022 | APDM-ASSOC.PARA DES.DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CE | 01 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE CEARÁ - APDMCE, ATUANDO NO ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL. | 1.320,00 | PAGO |
10/10/2023 | 03070039 | APRECE-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEAR | 01 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE PARA APRECE COM FINALIDADE DE DIVULGAÇÃO DE AÇOES, REFERENTE AOS MUNICIPIOS TENDO EM VISTA O FORTALECIMENTO DOS GOVERNOS LOCAIS, | 2.988,00 | PAGO |
10/10/2023 | 01080029 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 01 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, COM FINALIDADE DE CONSOLIDAR O MOVIMENTO MUNICIPALISTA. | 1.635,00 | PAGO |
10/10/2023 | 10100001 | EFETIVA SERVIÇOS INTEGRADOS | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E EQUIPE DE APOIO, PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 10, 12, 14 E 15 DE OUTUBRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, | 1.365,00 | EMPENHADO |
10/10/2023 | 10100002 | O DOS REIS BRANDAO EIRELI | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 10, 12, 14 E 15 DE OUTUBRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, | 4.719,00 | EMPENHADO |
10/10/2023 | 10100003 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 246,00 | EMPENHADO |
10/10/2023 | 10100004 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 147,60 | EMPENHADO |
10/10/2023 | 10100005 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.911,00 | EMPENHADO |
10/10/2023 | 10100006 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 59,04 | EMPENHADO |
10/10/2023 | 10100007 | DANIEL GOMES FELIPE | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO, DESTINADOS AS AÇÕES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ? SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 22.465,37 | EMPENHADO |
10/10/2023 | 10100008 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 196,80 | EMPENHADO |
10/10/2023 | 10100009 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE COMPOE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 4.985,49 | EMPENHADO |
10/10/2023 | 10100010 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 15090015 | 7.800,00 | EMPENHADO |
10/10/2023 | 10100011 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, EMP. COMPL. 15090014 | 40.000,00 | EMPENHADO |
10/10/2023 | 10100012 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, EMP. COMPL. 15090014 | 850,00 | EMPENHADO |
10/10/2023 | 10100013 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA FURTADO. | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 16 A 18 DE OUTUBRO DE 2023, PARA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, CONF PORTARIA Nº 87AS/2023 | 100,00 | EMPENHADO |
10/10/2023 | 10100014 | SAMUEL TEMOTEO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 11 DE OUTUBRO DE 2023, PARA COMPARECER AO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN, CONF PORTARIA Nº 89AS/2023 | 25,00 | EMPENHADO |
10/10/2023 | 10100015 | SAMUEL TEMOTEO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE BOA VIAGEM-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 10 DE OUTUBRO DE 2023, PARA COMPARECER AO CONSELHO TUTELAR DA CIDADE, CONF PORTARIA Nº 90AS/2023 | 25,00 | EMPENHADO |
10/10/2023 | 10100016 | AUJOSANETE PEREIRA GERMANO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE BOA VIAGEM-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 10 DE OUTUBRO DE 2023, PARA COMPARECER AO CONSELHO TUTELAR DA CIDADE, CONF PORTARIA Nº 88AS/2023 | 25,00 | EMPENHADO |
10/10/2023 | 10100017 | AGF PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI - EPP | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA 1ª ETAPA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ESTRADA DO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 041/2022/01 CONVENIO SICONV Nº 879298/2018/SDR/MI. EMP.COMP. 11090014 | 665.864,72 | EMPENHADO |
10/10/2023 | 03040102 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 001/2023-TP E CONTRATO Nº 014/2023/09. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 20090013 | LJS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ESPORTIVOS VISANDO PROMOVER A PRÁTICA ESPORTIVA EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 287,79 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 03040099 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 001/2023-TP E CONTRATO Nº 014/2023/06. | 5.300,00 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 02100009 | EFETIVA SERVIÇOS INTEGRADOS | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E EQUIPE DE APOIO, PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 03, 07 E 08 DE OUTUBRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, | 1.365,00 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 02100008 | EFETIVA SERVIÇOS INTEGRADOS | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL QUE SERA REALIZADO NO DIA 05 DE OUTUBRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, | 988,50 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 02100007 | O DOS REIS BRANDAO EIRELI | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM E GANDULAS, PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 03, 07 E 08 DE OUTUBRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, | 2.370,00 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 01090012 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 01030078. | 11,50 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 01080032 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02050044. | 12,15 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 10100007 | DANIEL GOMES FELIPE | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO, DESTINADOS AS AÇÕES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ? SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 22.465,37 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 01060050 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010037. | 11,00 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 01080026 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 30060012. | 57,50 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 04100019 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 3.334,40 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 03040097 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 5.300,00 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 03040011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02010031 | 4.102,00 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 02010039 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 072/2021/002. | 13.012,66 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 01090013 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01050001. | 11,50 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 10100016 | AUJOSANETE PEREIRA GERMANO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE BOA VIAGEM-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 10 DE OUTUBRO DE 2023, PARA COMPARECER AO CONSELHO TUTELAR DA CIDADE, CONF PORTARIA Nº 88AS/2023 | 25,00 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 10100015 | SAMUEL TEMOTEO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE BOA VIAGEM-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 10 DE OUTUBRO DE 2023, PARA COMPARECER AO CONSELHO TUTELAR DA CIDADE, CONF PORTARIA Nº 90AS/2023 | 25,00 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 10100014 | SAMUEL TEMOTEO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 11 DE OUTUBRO DE 2023, PARA COMPARECER AO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN, CONF PORTARIA Nº 89AS/2023 | 25,00 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 10100013 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA FURTADO. | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 16 A 18 DE OUTUBRO DE 2023, PARA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, CONF PORTARIA Nº 87AS/2023 | 100,00 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 02010045 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENICIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 072/2021/004. | 8.463,52 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 01080016 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEM. 03040081. | 23,00 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 01060035 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 02010008. | 34,50 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 03040096 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 001/2022-PE E CONTRATO 014/2023/01. | 5.300,00 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 02010041 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 072/2021/003. | 11.848,94 | LIQUIDADO |
09/10/2023 | 09100001 | IDS SERVICOS E LOCACAO LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, VISANDO A REALIZAÇÃO DE EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS ATENDIDOS PELO CRAS, O EVENTO OCORRERÁ NA QUADRA DO CENTRO PASTORAL NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2023, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-CE. | 3.450,00 | EMPENHADO |
09/10/2023 | 09100002 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 34,44 | EMPENHADO |
09/10/2023 | 09100003 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 582,51 | EMPENHADO |
09/10/2023 | 09100004 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE A SETENÇA JUDICIAL Nº 0001612-33.2020.8.06.0000 SANDRA HELENA ALVES MACEDO, EM VIETUDE DE DECISAO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO | 36.733,21 | EMPENHADO |
09/10/2023 | 01080028 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 01060036. | 207,00 | LIQUIDADO |
09/10/2023 | 02100024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS LOTADOS NO SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. EMPENHO COMPLEMENTAR Nº 01080009 | 14.883,29 | LIQUIDADO |
09/10/2023 | 01080009 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS LOTADOS NO SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. EMPENHO COMPLEMENTAR Nº 02010204. | 1.658,94 | LIQUIDADO |
09/10/2023 | 01080009 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS LOTADOS NO SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. EMPENHO COMPLEMENTAR Nº 02010204. | 2.956,81 | LIQUIDADO |
09/10/2023 | 07070008 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
09/10/2023 | 02100017 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA ? CE. | 40.547,07 | LIQUIDADO |
09/10/2023 | 02100015 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PNAEC) | 16.208,40 | LIQUIDADO |
09/10/2023 | 02100016 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS PRE-ESCOLAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA ? CE. | 25.270,80 | LIQUIDADO |
09/10/2023 | 04100027 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 6.264,63 | LIQUIDADO |
09/10/2023 | 04100025 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 3.683,24 | LIQUIDADO |
09/10/2023 | 04100023 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.952,74 | LIQUIDADO |
09/10/2023 | 04100024 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 3.538,42 | LIQUIDADO |
09/10/2023 | 04100026 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 3.722,96 | LIQUIDADO |
09/10/2023 | 01080013 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE NO EXERCICIO FINANCEIRO CORRENTE. EMP. COMPL. 01060043 | 61,71 | LIQUIDADO |
09/10/2023 | 01080013 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE NO EXERCICIO FINANCEIRO CORRENTE. EMP. COMPL. 01060043 | 67,74 | LIQUIDADO |
09/10/2023 | 01080013 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE NO EXERCICIO FINANCEIRO CORRENTE. EMP. COMPL. 01060043 | 140,64 | LIQUIDADO |
09/10/2023 | 01090013 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01050001. | 69,00 | LIQUIDADO |
09/10/2023 | 02050016 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02010025 | 160,06 | LIQUIDADO |
09/10/2023 | 20090015 | MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA USO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SAO SEBASTIAO E MATERNIDADE CELIA MENDES DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) | 2.618,00 | LIQUIDADO |
09/10/2023 | 02010211 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE NO EXERCICIO CORRENTE FIJANCEIRO. | 49,75 | LIQUIDADO |
09/10/2023 | 02010211 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE NO EXERCICIO CORRENTE FIJANCEIRO. | 36,51 | LIQUIDADO |
09/10/2023 | 16080012 | DROGAFONTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) | 10.018,00 | LIQUIDADO |
09/10/2023 | 28090002 | DROGAFONTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) | 1.182,00 | LIQUIDADO |
09/10/2023 | 28090002 | DROGAFONTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) | 1.580,00 | LIQUIDADO |
09/10/2023 | 16080012 | DROGAFONTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) | 792,00 | LIQUIDADO |
09/10/2023 | 06060008 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPARNENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS COM OPERADOR, DESTINADOS A DIGITALIZACÃO DO ACERVO DE DOCUMENTOS FISICOS, INCLUINDO O GERENCIAMENTO E A OTIMIZACAO DO PROCESSO DE ARQUIVO, MANUTENÇÄO E SUPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DO PEDRA BRANCA/CE | 5.000,00 | LIQUIDADO |
09/10/2023 | 02010222 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE NO EXERCICIO CORRENTE FIJANCEIRO. | 33,35 | LIQUIDADO |
09/10/2023 | 09100004 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE A SETENÇA JUDICIAL Nº 0001612-33.2020.8.06.0000 SANDRA HELENA ALVES MACEDO, EM VIETUDE DE DECISAO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO | 36.733,21 | LIQUIDADO |
09/10/2023 | 01080028 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 207,00 | PAGO |
09/10/2023 | 02030003 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA NETO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REF. BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 09/2023 | 200,00 | PAGO |
09/10/2023 | 02030019 | EVERTY FERREIRA DE LIMA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REF. BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 09/2023 | 200,00 | PAGO |
09/10/2023 | 02030018 | FRANCISCA SELMA FERREIRA DIAS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REF. BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 09/2023 | 200,00 | PAGO |
09/10/2023 | 02030016 | GIOVANNI LOPES BALTAZAR | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REF. BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 09/2023 | 200,00 | PAGO |
09/10/2023 | 02030014 | LAECIO ALVES DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REF. BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 09/2023 | 200,00 | PAGO |
09/10/2023 | 02030012 | FRANCISCO MAICON PERES DO NASCIMENTO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REF. BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 09/2023 | 200,00 | PAGO |
09/10/2023 | 02030010 | THAMILLIS MARCELINA MARIA LINS DE OLIVEI | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REF. BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 09/2023 | 200,00 | PAGO |
09/10/2023 | 02030008 | DARIA DE OLIVEIRA FAUSTINO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REF. BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 09/2023 | 200,00 | PAGO |
09/10/2023 | 02030017 | MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REF. BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 09/2023 | 200,00 | PAGO |
09/10/2023 | 02030013 | RENAN COSTA BESERRA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REF. BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 09/2023 | 200,00 | PAGO |
09/10/2023 | 02030005 | MARIA HELENA GONÇALVES PINHEIRO PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REF. BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 09/2023 | 200,00 | PAGO |
09/10/2023 | 02030002 | MARIA KAILANNY LIMA COELHO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REF. BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 09/2023 | 200,00 | PAGO |
09/10/2023 | 03040120 | MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REF. BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 09/2023 | 200,00 | PAGO |
09/10/2023 | 02030015 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REF. BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 09/2023 | 200,00 | PAGO |
09/10/2023 | 02030006 | MARIA HOSANA DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REF. BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 09/2023 | 200,00 | PAGO |
09/10/2023 | 02030004 | MARCOS DANIEL RODRIGUES PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REF. BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 09/2023 | 200,00 | PAGO |
09/10/2023 | 27070006 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO REF. AQUSIÇÃO DE AR CONDICIONADOS. CONF. NF 3735 | 53.396,82 | PAGO |
09/10/2023 | 02100020 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO REF. FORNECEDOR DE ENERGIA ELETRICA. | 637,54 | PAGO |
09/10/2023 | 02010026 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO REF. FORNECEDOR DE ENERGIA ELETRICA. | 1.368,13 | PAGO |
09/10/2023 | 01090013 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 69,00 | PAGO |
09/10/2023 | 18090012 | LUCAS NASCIMENTO SILVA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REF. DIARIA CONF PORTARIA Nº 74AS/2023 | 25,00 | PAGO |
09/10/2023 | 05090024 | FRANCISCA ELINETH AZEVEDO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REF. DIARIA CONF. PORTARIA Nº 73AS/2023 | 25,00 | PAGO |
09/10/2023 | 05090023 | AUJOSANETE PEREIRA GERMANO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REF. DIARIA CONF. PORTARIA Nº 72AS/2023 | 25,00 | PAGO |
09/10/2023 | 20090021 | ROSEMAYRE GARCIA DE CARVALHO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REF. DIARIAS CONF. PORTARIA Nº 74AS/2023 | 250,00 | PAGO |
09/10/2023 | 02010181 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PAGAMENTO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 95,83 | PAGO |
09/10/2023 | 02010181 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PAGAMENTO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 185,61 | PAGO |
09/10/2023 | 02030009 | MARIA DE FATIMA CLARA DA SILVA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REF. BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 09/2023 | 200,00 | PAGO |
09/10/2023 | 02030007 | GABRIEL DE SOUZA LIMA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REF. BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 09/2023 | 200,00 | PAGO |
06/10/2023 | 05100008 | VIVIANE F BEZERRA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 8.684,06 | LIQUIDADO |
06/10/2023 | 06100002 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 34.915,20 | LIQUIDADO |
06/10/2023 | 05100013 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA UTILIZAÇAO NA MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE. CONFORME CONTRATO 041/2023/01/01 | 32.596,00 | LIQUIDADO |
06/10/2023 | 06100003 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 5.490,00 | LIQUIDADO |
06/10/2023 | 05100005 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO REF. ART CE20231290246 | 96,62 | PAGO |
06/10/2023 | 05100006 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO REF. ART CE20231290517 | 96,62 | PAGO |
06/10/2023 | 06100001 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 54,12 | EMPENHADO |
06/10/2023 | 06100002 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 34.915,20 | EMPENHADO |
06/10/2023 | 06100003 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 5.490,00 | EMPENHADO |
06/10/2023 | 06100004 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DE 20 LITROS E VASILHAMES RETORNAVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 2.098,02 | EMPENHADO |
06/10/2023 | 06100005 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 3.346,47 | EMPENHADO |
06/10/2023 | 06100006 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 393,60 | EMPENHADO |
06/10/2023 | 06100007 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 285,36 | EMPENHADO |
06/10/2023 | 06100008 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.968,00 | EMPENHADO |
06/10/2023 | 06100009 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 34,44 | EMPENHADO |
06/10/2023 | 05100003 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS E VASILHAME, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 336,03 | LIQUIDADO |
06/10/2023 | 04100021 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.771,21 | LIQUIDADO |
06/10/2023 | 03100003 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 2.091,06 | LIQUIDADO |
06/10/2023 | 03100004 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.742,55 | LIQUIDADO |
06/10/2023 | 04100018 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.510,21 | LIQUIDADO |
06/10/2023 | 04100022 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 4.840,19 | LIQUIDADO |
06/10/2023 | 04100028 | VIVIANE F BEZERRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PPI, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.535,75 | LIQUIDADO |
06/10/2023 | 05100001 | VIVIANE F BEZERRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.703,20 | LIQUIDADO |
06/10/2023 | 04100020 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE COMPOÊM O HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 3.810,88 | LIQUIDADO |
06/10/2023 | 02010029 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 794,00 | LIQUIDADO |
06/10/2023 | 01090033 | DIGTECHNOLOGIA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PAINEL DE CHAMADAS, SOLUÇÃO DE DISPARO DE MENSAGENS DE TEXTO AOS USUÁRIOS E PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM OUVIDORIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DE RESPONSABILIDADE DA ÌSECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 7.275,00 | LIQUIDADO |
06/10/2023 | 01090033 | DIGTECHNOLOGIA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PAINEL DE CHAMADAS, SOLUÇÃO DE DISPARO DE MENSAGENS DE TEXTO AOS USUÁRIOS E PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM OUVIDORIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DE RESPONSABILIDADE DA ÌSECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 8.092,00 | LIQUIDADO |
06/10/2023 | 01090033 | DIGTECHNOLOGIA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PAINEL DE CHAMADAS, SOLUÇÃO DE DISPARO DE MENSAGENS DE TEXTO AOS USUÁRIOS E PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM OUVIDORIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DE RESPONSABILIDADE DA ÌSECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 19.058,00 | LIQUIDADO |
05/10/2023 | 05100001 | VIVIANE F BEZERRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.703,20 | EMPENHADO |
05/10/2023 | 05100002 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 24.534,99 | EMPENHADO |
05/10/2023 | 05100003 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS E VASILHAME, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 336,03 | EMPENHADO |
05/10/2023 | 05100004 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 39,50 | EMPENHADO |
05/10/2023 | 05100005 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART DE GEORREFERENCIAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO PARA DESMEMBRAMENTO DE TERRENO. | 96,62 | EMPENHADO |
05/10/2023 | 05100006 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART DE PROJETO ORCAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA ESCOLA ANTONIO MOREIRA DE SOUSA | 96,62 | EMPENHADO |
05/10/2023 | 05100007 | GLEISON R VIEIRA - ME | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUSÃO DE EVENTO, PRODUÇÃO DE CAMISAS E EQUIPE DE SEGURANÇA PARA O DESFILE DA 6 ETAPA DO CIRCUITO DE VAQUEJADA A SER REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA. | 1.643,70 | EMPENHADO |
05/10/2023 | 05100008 | VIVIANE F BEZERRA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 8.684,06 | EMPENHADO |
05/10/2023 | 05100009 | DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS AO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 495,45 | EMPENHADO |
05/10/2023 | 05100010 | X MEDICAL & CLEAN LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORTATORIAL DE USO MANUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 2.493,56 | EMPENHADO |
05/10/2023 | 05100011 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 3.606,22 | EMPENHADO |
05/10/2023 | 05100012 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 568,24 | EMPENHADO |
05/10/2023 | 05100013 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA UTILIZAÇAO NA MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE. CONFORME CONTRATO 041/2023/01/01 | 32.596,00 | EMPENHADO |
05/10/2023 | 05100014 | IDS SERVICOS E LOCACAO LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS QUE OCORRERA NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2023, DE INTERESSE A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 6.650,00 | EMPENHADO |
05/10/2023 | 05100015 | ALAIDE XAVIER SILVA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXERAMOBIM-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 06 DE OUTUBREO DE 2023, PARA COMPARECER NO CONSELHO TUTELAR DA CIDADE, CONF PORTARIA Nº 86AS/2023 | 25,00 | EMPENHADO |
05/10/2023 | 02010233 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2021/02/86. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
05/10/2023 | 02010061 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
05/10/2023 | 15090004 | LJS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ESPORTIVOS VISANDO PROMOVER A PRÁTICA ESPORTIVA EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 3.435,00 | LIQUIDADO |
05/10/2023 | 01090012 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 01030078. | 11,50 | LIQUIDADO |
05/10/2023 | 01080032 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02050044. | 12,15 | LIQUIDADO |
05/10/2023 | 02100006 | FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA ? CE | 11.989,00 | LIQUIDADO |
05/10/2023 | 02100005 | FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS PRE-ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA ? CE | 15.424,50 | LIQUIDADO |
05/10/2023 | 02100010 | FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA ? CE | 121.025,10 | LIQUIDADO |
05/10/2023 | 02100018 | FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEJA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA ? CE | 17.336,40 | LIQUIDADO |
05/10/2023 | 02100019 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEJA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA ? CE | 39.970,27 | LIQUIDADO |
05/10/2023 | 29090005 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.066,40 | LIQUIDADO |
05/10/2023 | 04100006 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 295,20 | LIQUIDADO |
05/10/2023 | 29090006 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 432,96 | LIQUIDADO |
05/10/2023 | 02010058 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
05/10/2023 | 02010196 | SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
05/10/2023 | 01060039 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. (ALTA TENSÃO) - EMP. COMPL. 03040010 | 12.473,65 | LIQUIDADO |
05/10/2023 | 05100015 | ALAIDE XAVIER SILVA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXERAMOBIM-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 06 DE OUTUBREO DE 2023, PARA COMPARECER NO CONSELHO TUTELAR DA CIDADE, CONF PORTARIA Nº 86AS/2023 | 25,00 | LIQUIDADO |
05/10/2023 | 24050011 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 3.526,05 | LIQUIDADO |
05/10/2023 | 02010060 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
05/10/2023 | 04100016 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 2.684,86 | LIQUIDADO |
05/10/2023 | 20090006 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 3.006,70 | LIQUIDADO |
05/10/2023 | 29090009 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.860,00 | LIQUIDADO |
05/10/2023 | 28070015 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.486,35 | LIQUIDADO |
05/10/2023 | 06090024 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.868,63 | LIQUIDADO |
05/10/2023 | 04100015 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 2.844,02 | LIQUIDADO |
05/10/2023 | 04100003 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE COMPOÊM O HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 4.015,81 | LIQUIDADO |
05/10/2023 | 04100014 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE COMPOÊM AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.938,51 | LIQUIDADO |
05/10/2023 | 04100013 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE COMPOÊM O HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 3.528,94 | LIQUIDADO |
05/10/2023 | 04100017 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 2.485,65 | LIQUIDADO |
05/10/2023 | 04100007 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE COMPOÊM O HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 5.348,90 | LIQUIDADO |
05/10/2023 | 02010059 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
05/10/2023 | 02010198 | SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
05/10/2023 | 01060014 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 01030008 | 13.439,67 | LIQUIDADO |
05/10/2023 | 01080008 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 16.382,02 | LIQUIDADO |
05/10/2023 | 02010181 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 185,61 | LIQUIDADO |
05/10/2023 | 02010181 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 95,83 | LIQUIDADO |
05/10/2023 | 01080033 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 01030080 | 22,00 | LIQUIDADO |
05/10/2023 | 02100023 | TOPCOM COMERCIO DE MAQUINA, EQUIPAMENTO. | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS PRESTADO DE REVISÃO 250H CHASSI XUG01803PPPB1967 COM PEÇAS PARAA SUBSTITUIÇÃO. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
05/10/2023 | 02100022 | TOPCOM COMERCIO DE MAQUINA, EQUIPAMENTO. | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA A REVISAO REVISÃO DA MAQUINA 250H CHASSI XUG01803PPPB1967 COM PEÇAS PARAA SUBSTITUIÇÃO. | 3.173,28 | LIQUIDADO |
05/10/2023 | 02010197 | SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
05/10/2023 | 20090020 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 23030014 | 1.614,30 | LIQUIDADO |
05/10/2023 | 02100021 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA) DEVIDAMENTE MANTIDO PELA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 03070059 | 52.579,77 | LIQUIDADO |
05/10/2023 | 03070059 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA) DEVIDAMENTE MANTIDO PELA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02050006 | 77.822,21 | LIQUIDADO |
05/10/2023 | 05100006 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART DE PROJETO ORCAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA ESCOLA ANTONIO MOREIRA DE SOUSA | 96,62 | LIQUIDADO |
05/10/2023 | 05100005 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART DE GEORREFERENCIAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO PARA DESMEMBRAMENTO DE TERRENO. | 96,62 | LIQUIDADO |
05/10/2023 | 03040091 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPLEM. 02010015. | 65,84 | LIQUIDADO |
05/10/2023 | 02010195 | SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
05/10/2023 | 19050001 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI | 01 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 738,84 | LIQUIDADO |
05/10/2023 | 01090012 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
05/10/2023 | 01080030 | ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA ME | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO PRESENCIAL DOS DOCUMENTOS DE COBRANÇA PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS TAXAS, CONF. NF 71 | 7.568,72 | PAGO |
05/10/2023 | 15090016 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1679 | 4.250,00 | PAGO |
05/10/2023 | 01080032 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFA DOC/TED INTERNET. | 12,15 | PAGO |
05/10/2023 | 02050033 | SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, CONF. NF 42361 | 884,00 | PAGO |
05/10/2023 | 18090009 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, CONF. NF 523 | 4.432,50 | PAGO |
05/10/2023 | 26090003 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO REF. SERVIÇOS GRÁFICO, CONF. NF 536 | 12.600,00 | PAGO |
05/10/2023 | 18090010 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, CONF. NF 40 | 11.270,00 | PAGO |
05/10/2023 | 12090004 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, CONF. NF 39 | 1.170,00 | PAGO |
05/10/2023 | 12090005 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO REF. SERVIÇOS GRÁFICO, CONF. NF 524 | 360,00 | PAGO |
05/10/2023 | 27070008 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. CONF. NF 3164 | 1.248,98 | PAGO |
05/10/2023 | 01080033 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 22,00 | PAGO |
05/10/2023 | 01090030 | CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. A 8ª MEDIÇAO - CONSTRUÇAO DE UM GALPAO DE 1.000M2 - NF 2168 | 289.615,35 | PAGO |
05/10/2023 | 03040091 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | RETENÇÃO DO PASEP. | 65,84 | PAGO |
04/10/2023 | 01060026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 02020076. | 23,00 | LIQUIDADO |
04/10/2023 | 01090011 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01060027. | 46,00 | LIQUIDADO |
04/10/2023 | 01090030 | CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DE 1000 M² PARA FINALIDADE INDUSTRIAL NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 024/2022/01. EMP. COMPL. 24070062 | 289.615,35 | LIQUIDADO |
04/10/2023 | 02050043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010009. | 34,50 | LIQUIDADO |
04/10/2023 | 02010265 | M2A TECNOLOGIA LTDA | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO ELETRÔNICO PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO DE BANCO DE DADOS ESPECIFICO, COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERÊNCIA DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIR DE SUBSÍDIOS AS FUTURAS CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES, COM DISPONIBILIDADE DE 04 USUÁRIOS PARA ACESSO AO SISTEMA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 700,00 | LIQUIDADO |
04/10/2023 | 02010189 | A AMARO F DA SILVA ME | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO, QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVÊNIO, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DA CIDADE, NOTÍCIAS E LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
04/10/2023 | 03070041 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01030076 | 23,00 | LIQUIDADO |
04/10/2023 | 03040087 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 46,00 | PAGO |
04/10/2023 | 15090015 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | PAGAMENTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1678 | 6.970,00 | PAGO |
04/10/2023 | 01080028 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 23,00 | PAGO |
04/10/2023 | 02010235 | JF SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023 - NF 00028005 | 1.230,00 | PAGO |
04/10/2023 | 01080026 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
04/10/2023 | 18090013 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1676 | 79.200,00 | PAGO |
04/10/2023 | 15090008 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1675 | 76.400,00 | PAGO |
04/10/2023 | 01090013 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 23,00 | PAGO |
04/10/2023 | 15090011 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1672 | 2.700,00 | PAGO |
04/10/2023 | 15090018 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 605 | 5.400,00 | PAGO |
04/10/2023 | 15090013 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1674 | 4.000,00 | PAGO |
04/10/2023 | 01060037 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
04/10/2023 | 01080016 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 172,50 | PAGO |
04/10/2023 | 04100001 | ANTONIO VALDECI QUEIROZ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REFERENTE A PENSÃO CONF. DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 1359-05.2000.8.06.0143/0. | 880,00 | PAGO |
04/10/2023 | 06090034 | LUZIMAR MILEO SOARES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO REF. DIARIAS CONF PORTARIA Nº 141SA/2023 | 250,00 | PAGO |
04/10/2023 | 11090012 | ELEN CRISTINA DUARTE VIRGINIO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO REF. DIARIA CONF PORTARIA Nº 198SA/2023 | 25,00 | PAGO |
04/10/2023 | 11090011 | MARIA DO SOCORRO SILVA AZEVEDO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO REF. DIARIA CONF PORTARIA Nº 199SA/2023 | 25,00 | PAGO |
04/10/2023 | 06090033 | EMILIA ABRANTES GONCALVES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO REF. DIARIAS CONF PORTARIA Nº 142SA/2023 | 250,00 | PAGO |
04/10/2023 | 12090009 | MARIA VANDERLUCIA FELIPE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO REF. DIARIA CONF PORTARIA Nº 27GAB/2023 | 50,00 | PAGO |
04/10/2023 | 15090009 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1670 | 22.352,00 | PAGO |
04/10/2023 | 15090010 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1671 | 55.670,00 | PAGO |
04/10/2023 | 01060014 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 516,14 | PAGO |
04/10/2023 | 01060014 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 676,32 | PAGO |
04/10/2023 | 01090021 | KENIA DE LA CARIDAD MEDINA SANTANA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO REF. AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 09/2023 | 600,00 | PAGO |
04/10/2023 | 01090020 | KARINA ALVES MEDEIROS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO REF. AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 09/2023 | 650,00 | PAGO |
04/10/2023 | 15090017 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 604 | 8.300,00 | PAGO |
04/10/2023 | 01060026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 23,00 | PAGO |
04/10/2023 | 15090014 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PAGAMENTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1677 | 40.300,45 | PAGO |
04/10/2023 | 01090011 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 46,00 | PAGO |
04/10/2023 | 03100002 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO REF. ART CE20231289673 | 96,62 | PAGO |
04/10/2023 | 02050043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 34,50 | PAGO |
04/10/2023 | 03070041 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 23,00 | PAGO |
04/10/2023 | 04100001 | ANTONIO VALDECI QUEIROZ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REFERENTE A PENSÃO CONF. DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 1359-05.2000.8.06.0143/0. EM FAVOR DO SR. ANTONIO VALDECI QUEIROZ , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO. | 880,00 | EMPENHADO |
04/10/2023 | 04100003 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE COMPOÊM O HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 4.015,81 | EMPENHADO |
04/10/2023 | 04100004 | EDEMILSON COELHO FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PRE-ESCOLAS QUE COMPÔEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 181,25 | EMPENHADO |
04/10/2023 | 04100005 | EDEMILSON COELHO FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES QUE COMPÔEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 181,25 | EMPENHADO |
04/10/2023 | 04100006 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 295,20 | EMPENHADO |
04/10/2023 | 04100007 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE COMPOÊM O HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 5.348,90 | EMPENHADO |
04/10/2023 | 04100008 | EDEMILSON COELHO FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE COMPÔEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 2.541,30 | EMPENHADO |
04/10/2023 | 04100009 | EDEMILSON COELHO FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES QUE COMPÔEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 315,70 | EMPENHADO |
04/10/2023 | 04100010 | EDEMILSON COELHO FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PRE-ESCOLAS QUE COMPÔEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 396,30 | EMPENHADO |
04/10/2023 | 04100011 | EDEMILSON COELHO FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE COMPÔEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 725,00 | EMPENHADO |
04/10/2023 | 04100012 | EDUARDO DE OLIVEIRA SIMÃO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE COMPÔEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.091,00 | EMPENHADO |
04/10/2023 | 04100013 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE COMPOÊM O HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 3.528,94 | EMPENHADO |
04/10/2023 | 04100014 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE COMPOÊM AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.938,51 | EMPENHADO |
04/10/2023 | 04100015 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 2.844,02 | EMPENHADO |
04/10/2023 | 04100016 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 2.684,86 | EMPENHADO |
04/10/2023 | 04100017 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 2.485,65 | EMPENHADO |
04/10/2023 | 04100018 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.510,21 | EMPENHADO |
04/10/2023 | 04100019 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 3.334,40 | EMPENHADO |
04/10/2023 | 04100020 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE COMPOÊM O HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 3.810,88 | EMPENHADO |
04/10/2023 | 04100021 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.771,21 | EMPENHADO |
04/10/2023 | 04100022 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 4.840,19 | EMPENHADO |
04/10/2023 | 04100023 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.952,74 | EMPENHADO |
04/10/2023 | 04100024 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 3.538,42 | EMPENHADO |
04/10/2023 | 04100025 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 3.683,24 | EMPENHADO |
04/10/2023 | 04100026 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 3.722,96 | EMPENHADO |
04/10/2023 | 04100027 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 6.264,63 | EMPENHADO |
04/10/2023 | 04100028 | VIVIANE F BEZERRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PPI, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.535,75 | EMPENHADO |
04/10/2023 | 04100002 | MARIA VANDERLUCIA FELIPE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA , DURANTE O(S) DIA(S) 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA COM OS SECRETARIOS DE SAUDE , CONF PORTARIA Nº 29GAB/2023 | 100,00 | EMPENHADO |
04/10/2023 | 03040087 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 02010011. | 46,00 | LIQUIDADO |
04/10/2023 | 01090010 | J R COELHO TAVARES | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | SERVIÇOS DE BUFFET, AUMOÇO EXECUTIVO, PARA ATENDER OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS QUE PRESTARÃO SERVIÇO NOS DISTRITOS DE SANTA CRUZ DO BANABUIU MINEIROLANDIA NO PERIODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL. | 2.856,00 | LIQUIDADO |
04/10/2023 | 26090001 | O DOS REIS BRANDAO EIRELI | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, GANDULAS, MASSAGISTA, EQUIPE DE APOIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, | 2.844,00 | LIQUIDADO |
04/10/2023 | 01080028 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 01060036. | 23,00 | LIQUIDADO |
04/10/2023 | 02010055 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 447,15 | LIQUIDADO |
04/10/2023 | 01080030 | ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA ME | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO PRESENCIAL DOS DOCUMENTOS DE COBRANÇA PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS TAXAS, DE INTERESSE DO SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNIICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. EMP. COMPL. 02010232 | 7.568,72 | LIQUIDADO |
04/10/2023 | 01080026 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 30060012. | 11,50 | LIQUIDADO |
04/10/2023 | 02100002 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 49,20 | LIQUIDADO |
04/10/2023 | 01090032 | CROQUIS PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO PROJETO ARQUITETÔNICO PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMAS MAQUETE ELETRÔNICA ? PERSPECTIVA ELETRÔNICA FOTOREALÍSTICA PROJETO DE PAISAGISMO PROJETO DE URBANISMO PROJETO DE ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 11.655,00 | LIQUIDADO |
04/10/2023 | 01090013 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01050001. | 23,00 | LIQUIDADO |
04/10/2023 | 01090031 | SOFTMAX CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, (REFERENTE AOS SISTEMA INFORMATIZADOS DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, SECRETARIA ESPECIAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL) ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO AO CADASTRO ÚNICO, PROGRAMA BOLSA FAMILIA E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL. | 1.850,00 | LIQUIDADO |
04/10/2023 | 01060037 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010004. | 11,50 | LIQUIDADO |
04/10/2023 | 28090004 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, (MAC) | 14.842,04 | LIQUIDADO |
04/10/2023 | 28090005 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE. | 2.706,00 | LIQUIDADO |
04/10/2023 | 01080016 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEM. 03040081. | 172,50 | LIQUIDADO |
04/10/2023 | 04100002 | MARIA VANDERLUCIA FELIPE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA , DURANTE O(S) DIA(S) 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA COM OS SECRETARIOS DE SAUDE , CONF PORTARIA Nº 29GAB/2023 | 100,00 | LIQUIDADO |
04/10/2023 | 02100012 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICIN | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E METERNIDADE CELIA MENDES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 12.300,30 | LIQUIDADO |
04/10/2023 | 27090008 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) | 74.228,06 | LIQUIDADO |
04/10/2023 | 28090010 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 1.742,55 | LIQUIDADO |
04/10/2023 | 04100001 | ANTONIO VALDECI QUEIROZ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REFERENTE A PENSÃO CONF. DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 1359-05.2000.8.06.0143/0. EM FAVOR DO SR. ANTONIO VALDECI QUEIROZ , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO. | 880,00 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 03100001 | MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 467,11 | EMPENHADO |
03/10/2023 | 03100002 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 13 SALAS PADRAO FNDE. | 96,62 | EMPENHADO |
03/10/2023 | 03100003 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 2.091,06 | EMPENHADO |
03/10/2023 | 03100004 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.742,55 | EMPENHADO |
03/10/2023 | 03100005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 02010033 | 5.490,00 | EMPENHADO |
03/10/2023 | 03100006 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS FUNERÁRIOS, INCLUÍDO O FORNECIMENTO DE URNAS, PARAMENTOS, ACESSÓRIOS DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO FUNERAL AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 020100062 | 19.653,80 | EMPENHADO |
03/10/2023 | 03100007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DESTA PREFEITURA (SEC DE ADMINISTRAÇÃO), CONFORME DESCRITO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, NA FORMA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, DA LEI Nº 10.520/2002, E, SUBSIDIARIAMENTE, DA LEI Nº 8.666/1993, PARA O EXERCÍCIO DE 2023. CONF. EMP. COMPL. 01060053 | 5.960,00 | EMPENHADO |
03/10/2023 | 03100008 | MARIA EUGENIA CALIOPE DE ARIMATEIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA BENÍCIO VIEIRA CAVALCANTE, Nº 136, BAIRRO BOM PRINCÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 3.900,00 | EMPENHADO |
03/10/2023 | 02010057 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 160,42 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 02010177 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. PEDRA BRANCA - CE. | 375,00 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 02010056 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 474,14 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 02010190 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.875,00 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 26090002 | EFETIVA SERVIÇOS INTEGRADOS | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA REALIZAÇÃO DAS COMPETIÇÕES MUNICIPAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, | 910,00 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 02010182 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PUBLICO DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 750,00 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 02010186 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 750,00 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 02030004 | MARCOS DANIEL RODRIGUES PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 200,00 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 02030006 | MARIA HOSANA DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 200,00 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 02030013 | RENAN COSTA BESERRA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 200,00 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 02030015 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 200,00 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 03040120 | MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONTRATO Nº 001/2023/009-CR | 200,00 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 02030017 | MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 200,00 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 02030002 | MARIA KAILANNY LIMA COELHO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 200,00 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 02030005 | MARIA HELENA GONÇALVES PINHEIRO PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 200,00 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 02030008 | DARIA DE OLIVEIRA FAUSTINO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 200,00 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 02030010 | THAMILLIS MARCELINA MARIA LINS DE OLIVEI | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 200,00 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 02030012 | FRANCISCO MAICON PERES DO NASCIMENTO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 200,00 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 02030014 | LAECIO ALVES DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 200,00 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 02030016 | GIOVANNI LOPES BALTAZAR | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 200,00 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 02030018 | FRANCISCA SELMA FERREIRA DIAS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 200,00 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 02030019 | EVERTY FERREIRA DE LIMA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 200,00 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 02030003 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA NETO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 200,00 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 01090012 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 01030078. | 46,00 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 01080032 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02050044. | 12,15 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 02010162 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. PEDRA BRANCA - CE. | 750,00 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 02010053 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.666,61 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 28090013 | EDEMILSON COELHO FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE COMPÔEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 920,75 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 28090012 | EDEMILSON COELHO FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PRE-ESCOLAS QUE COMPÔEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 64,96 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 28090011 | EDEMILSON COELHO FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES QUE COMPÔEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 101,50 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 28090016 | ANTONIO EMERSON COELHO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE COMPÔEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 908,20 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 28090014 | ANTONIA LIDIANA GOMES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES QUE COMPÔEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 95,60 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 28090015 | ANTONIA LIDIANA GOMES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PRE-ESCOLAS QUE COMPÔEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 239,00 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 02100020 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FORNECEDOR DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE, EMPENHO COMPLEMENTAR AO N° 02.01.0026. | 637,54 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 02010026 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FORNECEDOR DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.368,13 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 02010052 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (FUNDEB) | 2.742,58 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 02010054 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 969,00 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 02100004 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ESCOLARES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, | 32.780,46 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 02010051 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 283,72 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 02010200 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 3.750,00 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 02010051 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.666,61 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 01080016 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEM. 03040081. | 103,50 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 01080016 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEM. 03040081. | 103,50 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 26070004 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SAO SEBASTIAO E MATERNIDADE CELIA MENDES DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) | 3.215,85 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 14090003 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.874,46 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 22060002 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACEUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE (MAC), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONF PROCESSO LICITATORIO DE Nº 014/2023-PE E CONTRATO Nº 017/2023/04/01. | 35.991,43 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 28090003 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, (MAC) | 1.132,50 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 02010050 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MAC, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.839,52 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 02010048 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 2.297,31 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 01060014 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 01030008 | 676,32 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 01060014 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 01030008 | 516,14 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 02010187 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 750,00 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 02010049 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 320,84 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 02010185 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 750,00 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 03100002 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 13 SALAS PADRAO FNDE. | 96,62 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 02010047 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.428,22 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 02010199 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.875,00 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 02010047 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.666,61 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 02100013 | ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA ME | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO PRESENCIAL DOS DOCUMENTOS DE COBRANÇA PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS TAXAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNIICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 002/2022-CR-FIN. EMP. COMPL. 16010013 | 1.641,32 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 16010013 | ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA ME | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO PRESENCIAL DOS DOCUMENTOS DE COBRANÇA PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS TAXAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNIICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 002/2022-CR-FIN. | 384,80 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 03070041 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01030076 | 11,50 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 02010188 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 750,00 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 02010046 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 01 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 522,83 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 02030007 | GABRIEL DE SOUZA LIMA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 200,00 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 02030009 | MARIA DE FATIMA CLARA DA SILVA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 200,00 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 10010006 | FRANCISCO JOCELIR DE MELO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 09/2023 | 872,73 | PAGO |
03/10/2023 | 10010004 | MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 09/2023 | 950,00 | PAGO |
03/10/2023 | 10010005 | MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 09/2023 | 620,00 | PAGO |
03/10/2023 | 02010258 | OI S.A. | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO REF. FATURA TELEFONICA | 242,22 | PAGO |
03/10/2023 | 25090002 | DANIEL GOMES FELIPE | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO REF. REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO, CONF. NF 4993 | 5.063,69 | PAGO |
03/10/2023 | 01080009 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 14.250,75 | PAGO |
03/10/2023 | 01080009 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 14.201,22 | PAGO |
03/10/2023 | 01080009 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 2.694,97 | PAGO |
03/10/2023 | 01090012 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 46,00 | PAGO |
03/10/2023 | 01080032 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFA DOC/TED INTERNET. | 12,15 | PAGO |
03/10/2023 | 02010120 | CROQUIS PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO PROJETO ARQUITETÔNICO PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMAS CONF. NF DE N° 175 | 11.655,00 | PAGO |
03/10/2023 | 01080016 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 103,50 | PAGO |
03/10/2023 | 03070034 | LUIZ ANTONIO ALVES CAVALCANTE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO REF. AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA- PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, REF: 09/2023 | 1.100,00 | PAGO |
03/10/2023 | 03070031 | AMAURIR TORRES DE ALENCAR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO REF. AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA- PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, REF: 09/2023 | 1.100,00 | PAGO |
03/10/2023 | 03070033 | ANA PAULA MESQUITA UCHOA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO REF. AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA- PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, REF: 09/2023 | 1.100,00 | PAGO |
03/10/2023 | 03070032 | ANA NAGILA ALVES FELIPE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO REF. AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA- PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, REF: 09/2023 | 1.100,00 | PAGO |
03/10/2023 | 01090018 | DIOGENES PEREIRA LOPES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 09/2023 | 650,00 | PAGO |
03/10/2023 | 01090019 | HADAH QUEDVE NERES GONÇALVES LEITE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO REF. AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 09/2023 | 650,00 | PAGO |
03/10/2023 | 01090022 | RUSLEIDY QUEVEDO SANCHEZ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO REF. AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 09/2023 | 600,00 | PAGO |
03/10/2023 | 01090016 | BRUNA CUSTODIO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO REF. AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA- PROGRAMA MAIS MEDICOS, PERIODO REF: 09/2023 | 650,00 | PAGO |
03/10/2023 | 03070036 | MARIA ELIANE GONDIM STARLING | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO REF. AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 09/2023 | 1.500,00 | PAGO |
03/10/2023 | 01090023 | VICTOR JAQUES CRUZ LEITE TEIXEIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO REF. AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 09/2023 | 650,00 | PAGO |
03/10/2023 | 03070035 | MICHELLE PEREIRA SILVA COSTA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO REF. AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA- PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, REF: 09/2023 | 1.100,00 | PAGO |
03/10/2023 | 01090017 | DAVI FERREIRA CUNHA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO REF. AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 09/2023 | 650,00 | PAGO |
03/10/2023 | 03070041 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
03/10/2023 | 02100003 | CARTORIO LIMA 2. OFICIO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REF. SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE MATRICULA | 81,43 | PAGO |
02/10/2023 | 15090014 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, EMP. COMPL. 05090015 | 40.300,45 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 02100001 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART DE FISCALIZAÇAO DA 2° ETAPA DA URBANIZAÇÃO DA AVENIDA JOSÉ FRUTUOSO. | 96,62 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 03070041 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01030076 | 34,50 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 02100003 | CARTORIO LIMA 2. OFICIO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE MATRICULA PARA FINS DE DESMEMBRAMENTO DA AREA QUE SERA DOADA PELA IGREJA AO MUNICIPIO A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE MINEIROLANDIA. | 81,45 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 02100001 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO REF. ART DE FISCALIZAÇAO DA 2° ETAPA DA URBANIZAÇÃO DA AVENIDA JOSÉ FRUTUOSO CONF. ART CE20231287969. | 96,62 | PAGO |
02/10/2023 | 03070041 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 34,50 | PAGO |
02/10/2023 | 02010119 | RUBENS CEZAR DAVID LIMA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS CONF. NF 2020189153. | 1.419,00 | PAGO |
02/10/2023 | 02010117 | MARIA DO CARMO SILVA SOUSA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS CONF. NF 2020189154 | 1.419,00 | PAGO |
02/10/2023 | 02010116 | ANTONIO RAFAEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS. CONF. NF 2020189152 | 1.419,00 | PAGO |
02/10/2023 | 02100001 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART DE FISCALIZAÇAO DA 2° ETAPA DA URBANIZAÇÃO DA AVENIDA JOSÉ FRUTUOSO. | 96,62 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100002 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 49,20 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100003 | CARTORIO LIMA 2. OFICIO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE MATRICULA PARA FINS DE DESMEMBRAMENTO DA AREA QUE SERA DOADA PELA IGREJA AO MUNICIPIO A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE MINEIROLANDIA. | 81,45 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100004 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ESCOLARES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, | 32.780,46 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100005 | FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS PRE-ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA ? CE | 15.424,50 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100006 | FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA ? CE | 11.989,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100007 | O DOS REIS BRANDAO EIRELI | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM E GANDULAS, PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 03, 07 E 08 DE OUTUBRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, | 2.370,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100008 | EFETIVA SERVIÇOS INTEGRADOS | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL QUE SERA REALIZADO NO DIA 05 DE OUTUBRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, | 988,50 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100009 | EFETIVA SERVIÇOS INTEGRADOS | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E EQUIPE DE APOIO, PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 03, 07 E 08 DE OUTUBRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, | 1.365,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100010 | FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA ? CE | 121.025,10 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100011 | SW DE LIMA CARDOSO ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 546,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100012 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICIN | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E METERNIDADE CELIA MENDES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 12.300,30 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100013 | ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA ME | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO PRESENCIAL DOS DOCUMENTOS DE COBRANÇA PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS TAXAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNIICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 002/2022-CR-FIN. EMP. COMPL. 16010013 | 8.880,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100014 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.034,40 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100015 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PNAEC) | 16.570,20 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100016 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS PRE-ESCOLAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA ? CE. | 29.604,76 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100017 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA ? CE. | 97.883,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100018 | FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEJA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA ? CE | 17.336,40 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100019 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEJA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA ? CE | 39.970,27 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100020 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FORNECEDOR DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE, EMPENHO COMPLEMENTAR AO N° 02.01.0026. | 10.000,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100021 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA) DEVIDAMENTE MANTIDO PELA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 03070059 | 300.000,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100022 | TOPCOM COMERCIO DE MAQUINA, EQUIPAMENTO. | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA A REVISAO REVISÃO DA MAQUINA 250H CHASSI XUG01803PPPB1967 COM PEÇAS PARAA SUBSTITUIÇÃO. | 3.173,28 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100023 | TOPCOM COMERCIO DE MAQUINA, EQUIPAMENTO. | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS PRESTADO DE REVISÃO 250H CHASSI XUG01803PPPB1967 COM PEÇAS PARAA SUBSTITUIÇÃO. | 2.400,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS LOTADOS NO SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. EMPENHO COMPLEMENTAR Nº 01080009 | 50.000,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100025 | MARIA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DE EVENTOS PARA O CIRCUITO DE VAQUEJADA A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA. | 9.678,56 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100026 | MARIA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DE EVENTOS PARA O CIRCUITO DE VAQUEJADA A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA. | 10.437,73 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100027 | J A P H ILUMINACAO SERVICOS COMERCIO CONSTRUCOES E | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE ELÉTRICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE E DISTRITOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMP. COMPL. 01090014 | 91.951,88 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100028 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (PAB) DE PEDRA BRANCA - CE CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/22. COMPLEMENTAÇAO DA NE 15090009 | 20.000,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100029 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (VIG. SANITARIA) DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 05090010 | 2.250,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100030 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (MAC) DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 15090010 | 61.000,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100031 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS)DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONF. EMP. COMPL. 05090018 | 1.200,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100032 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PPI). EMP. COMPL. 05090013 | 2.300,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100033 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 8.500,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100034 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, EMP. COMPL. 18090011 | 700,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100035 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, EMP. COMPL. 18090011 | 80.000,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100036 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DE PEDRA BRANCA - CE. EMPENHO COMPLEMENTAR 15090008 | 66.200,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100037 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONF. EMP. COMPL. 05090022 | 6.300,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100038 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE FORTALEZA - CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/02/09. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 15090017 | 11.851,46 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100040 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE NO EXERCICIO CORRENTE FINANCEIRO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100039 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA (SAAE) DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/11. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 15090016 | 3.980,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100041 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO (PASEP), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. EMPENHO COMPLEMENTAR 25070001. | 80.000,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100042 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PARCELAMENTO DO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL 02050036. | 200.000,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100043 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02010181 | 1.000,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100044 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPLEM. 03070038 JUNTO AO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 2.936,30 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100045 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPLEM. 01080019. | 18.000,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100046 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 01080018 . | 83.000,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100047 | J R COELHO TAVARES | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | DESPESA COM SERVIÇO DE ALMOÇO EXECUTIVO PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS PELO O DESLOCAMENTO PARA OS DISTRITOS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL. | 2.951,20 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100048 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100049 | IV MAGALÃES COMÉRCIO E SERVIÇOS ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D?ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO TANQUE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 12.250,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100050 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 03070047. | 6.500,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100051 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023,EMPENHO COMP. 03070043. | 230.000,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100052 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPLEMENTAR 01080021 | 60.000,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100053 | MILLENIUM CONSULTORIA ASSESSORIA CONTABIL SERVICOS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | SERVIÇOS PARA FORNECER UMA SOLUÇÃO DE FIREWALL, CONTEMPLANDO O LICENCIAMENTO, ACESSO REMOTO, TREINAMENTO, SUPORTE E A ATUALIZAÇÃO DA SOLUÇÃO FIREWALL PARA CONTROLE, GERENCIAMENTO E SEGURANÇA DE DADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 02010145 | 12.933,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100054 | NX EMPREENDIMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REFORMA DA CRECHE ALZIRA ALVES DANTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 2023007. | 18.755,70 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100055 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. (ALTA TENSÃO) | 50.000,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100056 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 03040087. | 180,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100057 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01030076 | 300,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100058 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 01060050. | 200,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100059 | DIGTECHNOLOGIA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PAINEL DE CHAMADAS, SOLUÇÃO DE DISPARO DE MENSAGENS DE TEXTO AOS USUÁRIOS E PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM OUVIDORIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DE RESPONSABILIDADE DA ÌSECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 38.735,80 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100060 | DL LOCAÇÕES E SERVIÇOS ETREL | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE BRAÇO E LUMINÁRIA DE LED, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. CONFORME CONTRATO Nº 037/2023/01. | 229.418,63 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100061 | IV MAGALÃES COMÉRCIO E SERVIÇOS ME | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D?ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO TANQUE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 90.300,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100062 | DB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTAR DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. EMP. COMPL. 06090037 | 16.354,80 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100063 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BASICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPLEMENTAR AO 01090050 | 459.205,05 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100064 | MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ESTRADA DE ACESSO AO DISTRITO TRÓIA NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. CONFORME CONTRATO. 6ª MEDIÇAO | 50.972,83 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100065 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPLEM. 03040091. | 109.000,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100066 | CIMENCOL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA , NOS MOLDES DO CONVÊNIO N.º 001/2021/SOHIDRA, PROCESSO N.º 08593963/2021, JUNTO À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. | 7.442,35 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100067 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. EMP. COMPL. 01090035 | 7.000,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100068 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. EMP. COMPL. 01090034 | 116.600,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100069 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 01090039 | 7.945,12 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100070 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DA MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. EMP. COMPL. 01090036 | 17.800,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100071 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 01090040 | 21.200,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100072 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 01 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. EMP. COMPL. 01090046 | 10.600,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100073 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 01090038 | 48.700,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100074 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 01090047 | 30.400,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100075 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 01090037 | 7.000,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100076 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 01090041 | 13.292,80 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100077 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MAC, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 01090049 | 36.800,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100078 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 01090045 | 36.600,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100079 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. EMP. COMPL. 01090042 | 18.000,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100080 | COLINAS CONSTRUCOES TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | REFERENTE A 21 ª E 22ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES E MAQUINAS PESADAS, COM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 197.710,44 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100081 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 01080031. | 250,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 12010005 | MARTA AURELIA MESQUITA CAVALCANTE | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SEDE DO DEMUTRAN, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. | 1.636,00 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 06060009 | RAIMUNDO JOACI BEZERRA LIMA | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO POSTO POLICIAL NO DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA- CE | 2.000,00 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 15090015 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 05090017 | 6.970,00 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 02010184 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 750,00 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 15090016 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA (SAAE) DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/11. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 05090019 | 4.250,00 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 02010258 | OI S.A. | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 242,22 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 02010202 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 18090013 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, EMP. COMPL. 28080014 | 79.200,00 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 15090008 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DE PEDRA BRANCA - CE. EMPENHO COMPLEMENTAR 05090014 | 76.400,00 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 02010054 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.666,61 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 03040011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02010031 | 358,40 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 03040011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02010031 | 512,00 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 15090018 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONF. EMP. COMPL. 05090022 | 5.400,00 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 15090013 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. EMP. COMPL. 05090013 | 4.000,00 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 15090012 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 28080013 | 2.680,00 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 15090011 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 28080010 | 2.700,00 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 20090010 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 204,78 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 14090003 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.750,57 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 27090007 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) | 4.124,00 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 21090004 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 934,50 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 06090014 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.950,13 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 02010201 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 15090017 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE FORTALEZA - CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/02/09. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 25080063 | 8.300,00 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 15090010 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (MAC) DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 05090012 | 55.670,00 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 15090009 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (PAB) DE PEDRA BRANCA - CE CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/22. COMPLEMENTAÇAO DA NE 05090009 | 22.352,00 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 02010048 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.666,61 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 29090001 | DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS AO HOSPITAL SAO SEBASTIAO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.792,50 | EMPENHADO |
29/09/2023 | 29090002 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 3.975,00 | EMPENHADO |
29/09/2023 | 29090003 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ESPORTIVO, UNIFORMES ESPORTIVOS E MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS ATENDER A DIVERSOS PROGRAMAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 1.877,16 | EMPENHADO |
29/09/2023 | 29090004 | VOLARE VEICULOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS QUE COMPÕE A EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 493.000,00 | EMPENHADO |
29/09/2023 | 29090005 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.066,40 | EMPENHADO |
29/09/2023 | 29090006 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 432,96 | EMPENHADO |
29/09/2023 | 29090007 | COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO A ESCOLAR QUE COMPÕE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) | 3.438,90 | EMPENHADO |
29/09/2023 | 29090008 | C MOURAO DE PAIVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 416,00 | EMPENHADO |
29/09/2023 | 29090009 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.250,00 | EMPENHADO |
29/09/2023 | 01020050 | CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA EM RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS DA GFIP, RESUMO E RELATÓRIOS DAS GPS, GERAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ARQUIVOS SIM, GERAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SIOPE, RAIS E DIRF, ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE DARFS REFERENTE A PARCELAMENTOS JUNTO A RFB E PGFN, ACOMPANHADO DAS CERTIDÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PGFN, PGE E CEF, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 12.500,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 02010235 | JF SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA AS ÁREAS DE GESTÃO COMERCIAL EM SANEAMENTO, NEGOCIAÇÕES DE DÉBITOS, CONVÊNIO DE ARRECADAÇÃO, COLETA DE DADOS, GERENCIADOR DE SISTEMA, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO (VIA WEB) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2021/01/27. | 1.230,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01060050 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010037. | 11,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 27070006 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUSIÇÃO DE AR CONDICIONADOS PARA A MELHORIA DOS AMBIENTES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 53.396,82 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 27070014 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 370,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 13070003 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL E INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE/UBS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 2.174,32 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 28090008 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) | 34.276,90 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 13070003 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL E INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE/UBS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 216,28 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 18070003 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) | 9.664,99 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 28090009 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) | 100.655,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01080016 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEM. 03040081. | 11,50 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 03040091 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPLEM. 02010015. | 29,46 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 02050036 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL 10020019. | 8.309,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 03040091 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPLEM. 02010015. | 13.324,55 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 03040091 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPLEM. 02010015. | 3,28 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 27090010 | H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO REF. AGENCIAMENTO DE COMPRA DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS. CONF. NF 515 | 7.609,89 | PAGO |
29/09/2023 | 01060050 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 11,00 | PAGO |
29/09/2023 | 02010026 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO REF. FORNECEDOR DE ENERGIA ELETRICA | 252,79 | PAGO |
29/09/2023 | 01080016 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 11,50 | PAGO |
29/09/2023 | 26090036 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2023 - MAC/HOSPITAL (CONTRATADOS) | 235.901,33 | PAGO |
29/09/2023 | 26090031 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2023 - VIGILANCIA EM SAÚDE (CONCURSADOS) | 108.306,40 | PAGO |
29/09/2023 | 26090049 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2023 - VIGILANCIA SANITARIA CELETISTA | 19.750,50 | PAGO |
29/09/2023 | 26090055 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2023 - MAC/HOSPITAL (CONCURSADOS) | 161.126,67 | PAGO |
29/09/2023 | 26090052 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2023 - MAC/HOSPITAL RESCISÕES (CONTRATADOS) | 2.242,74 | PAGO |
29/09/2023 | 26090033 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2023 - AT. BASICA/PSF (CONTRATADOS) | 219.990,10 | PAGO |
29/09/2023 | 26090046 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2023 - MAC/HOSPITAL CEDIDOS (CONCURSADOS) | 5.786,96 | PAGO |
29/09/2023 | 26090043 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2023 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA (CONTRATADOS) | 2.640,00 | PAGO |
29/09/2023 | 26090053 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2023 - AT. BASICA/PSF RESCISÕES (CONTRATADOS) | 176,00 | PAGO |
29/09/2023 | 26090047 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2023 - INCENTIVO QUALIFAR. | 2.000,00 | PAGO |
29/09/2023 | 26090035 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2023 - VIGILANCIA EM SAÚDE (CONTRATADOS) | 6.108,75 | PAGO |
29/09/2023 | 26090040 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2023 - CAPS (CONCURSADOS) | 1.650,00 | PAGO |
29/09/2023 | 26090037 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2023 - MAC/FISIOTERAPIA (CONTRATADOS) | 12.466,66 | PAGO |
29/09/2023 | 26090038 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2023 - MAC/FISIOTERAPIA (CONCURSADOS). | 5.632,00 | PAGO |
29/09/2023 | 26090051 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2023 - AT. BASICA PSF/MEDICOS RESCISÕES (CONTRATADOS) | 37.519,99 | PAGO |
29/09/2023 | 26090041 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2023 - AT. BASICA PSF/MEDICOS (CONTRATADOS) | 26.800,00 | PAGO |
29/09/2023 | 26090044 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2023 - SAÚDE BUCAL (CONTRATADOS) | 38.855,15 | PAGO |
29/09/2023 | 26090039 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2023 - SAÚDE BUCAL (CONCURSADOS) | 35.494,25 | PAGO |
29/09/2023 | 26090032 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2023 - AT. BASICA/PSF (CONCURSADOS) | 147.528,96 | PAGO |
29/09/2023 | 26090045 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2023 - PACS (CONTRATADOS) | 6.336,00 | PAGO |
29/09/2023 | 26090034 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2023 - PACS (CONCURSADOS) | 241.874,80 | PAGO |
29/09/2023 | 01060031 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2023 - SEC. SAÚDE (CONCURSADOS) | 5.101,42 | PAGO |
29/09/2023 | 26090048 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2023 - ESTABILIZAÇÃO (CONTRATADOS) | 34.710,37 | PAGO |
29/09/2023 | 26090056 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2023 - PLANTOES MEDICOS (CONTRATADOS) | 258.441,58 | PAGO |
29/09/2023 | 26090042 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2023 - CAPS (CONTRATADOS) | 39.192,60 | PAGO |
29/09/2023 | 26090054 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2023 - HOSP. CEDIDOS RESCISÃO (CONCURSADO) | 52,80 | PAGO |
29/09/2023 | 01090029 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2023 - SEC. SAÚDE CEDIDOS. | 5.285,00 | PAGO |
29/09/2023 | 01090029 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2023 - SEC. SAÚDE (CONCURSADOS) | 20.026,11 | PAGO |
29/09/2023 | 03070049 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2023 - SEC. SAÚDE (CONTRATADOS) | 17.535,60 | PAGO |
29/09/2023 | 26090050 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2023 - CASA DA MULHER (CONTRATADOS) | 19.705,95 | PAGO |
29/09/2023 | 01090029 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2023 - HOSPITAL RESCISÕES (COMISSIONADOS) | 333,33 | PAGO |
29/09/2023 | 01090029 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2023 - HOSPITAL (COMISSIONADOS) | 10.000,00 | PAGO |
29/09/2023 | 01090029 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2023 - SEC. SAÚDE (COMISSIONADOS) | 52.200,00 | PAGO |
29/09/2023 | 31070021 | GLEISON R VIEIRA - ME | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CAMISAS E BONES PARA O CIRCUITO DE VAQUEJADA, NA DATA DE 04 E 05 AGOSTO, CONF. NF DE N° 636. | 2.561,13 | PAGO |
29/09/2023 | 10070003 | GLEISON R VIEIRA - ME | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CAMISAS E BONES PARA O CIRCUITO DE VAQUEJADA. CONF. NF 637 | 1.552,00 | PAGO |
29/09/2023 | 22090004 | M K SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | REF. A 7ª MEDIÇÃO - RECUPERAÇAO DE ESTRADA ENTRE SITIO MINEIRO E SITIO LAJES - NF 683 | 362.905,06 | PAGO |
29/09/2023 | 11090014 | AGF PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI - EPP | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | 2° MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA 1ª ETAPA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ESTRADA DO DISTRITO DE CAPITÃO MOR. CONF. NF N°123. | 871.238,46 | PAGO |
29/09/2023 | 03040091 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | RETENÇÃO DO PASEP. | 29,46 | PAGO |
29/09/2023 | 02050036 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PARCELAMENTO DO INSS. | 8.309,00 | PAGO |
29/09/2023 | 03040091 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | RETENÇÃO DO PASEP. | 13.324,55 | PAGO |
29/09/2023 | 03040091 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | RETENÇÃO DO PASEP. | 3,28 | PAGO |
28/09/2023 | 01060026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 02020076. | 23,00 | LIQUIDADO |
28/09/2023 | 01090011 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01060027. | 23,00 | LIQUIDADO |
28/09/2023 | 11090014 | AGF PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI - EPP | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA 1ª ETAPA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ESTRADA DO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 041/2022/01 CONVENIO SICONV Nº 879298/2018/SDR/MI. | 871.238,46 | LIQUIDADO |
28/09/2023 | 02050043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010009. | 11,50 | LIQUIDADO |
28/09/2023 | 26090004 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 123,00 | LIQUIDADO |
28/09/2023 | 03070041 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01030076 | 23,00 | LIQUIDADO |
28/09/2023 | 03070057 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2023 - SEGURANÇA (CONCURSADOS). | 110.706,12 | PAGO |
28/09/2023 | 03070057 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2023 - SEGURANÇA (COMISSIONADOS). | 15.500,00 | PAGO |
28/09/2023 | 03040087 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
28/09/2023 | 01080020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2023 - ADMINISTRAÇÃO (CONCURSADOS). | 11.834,60 | PAGO |
28/09/2023 | 01080020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2023 - ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS). | 14.010,00 | PAGO |
28/09/2023 | 03040020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2023 - ESPORTES (CONCURSADOS). | 1.755,60 | PAGO |
28/09/2023 | 01090028 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2023 - ESPORTES (COMISSIONADOS). | 1.231,99 | PAGO |
28/09/2023 | 03040020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2023 - ESPORTES (COMISSIONADOS). | 13.508,01 | PAGO |
28/09/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
28/09/2023 | 03070045 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2023 - PLANEJAMENTO RESCISÃO (COMISSIONADOS). | 2.800,00 | PAGO |
28/09/2023 | 03070045 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2023 - PLANEJAMENTO (COMISSIONADOS). | 1.800,00 | PAGO |
28/09/2023 | 01080028 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
28/09/2023 | 01080021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2023 - CULTURA (CONCURSADOS). | 11.400,40 | PAGO |
28/09/2023 | 01080021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2023 - CULTURA (COMISSIONADOS). | 18.970,00 | PAGO |
28/09/2023 | 01090013 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
28/09/2023 | 01090013 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
28/09/2023 | 25080006 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2023 - ASSISTENCIA (CONTRATADOS). | 45.429,55 | PAGO |
28/09/2023 | 25080007 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2023 - ASSISTENCIA (CONCURSADOS). | 50.841,80 | PAGO |
28/09/2023 | 03070046 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2023 - CONSELHO TUTELAR (AGENTES POLITICO). | 12.033,33 | PAGO |
28/09/2023 | 01090015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2023 - ASSISTENCIA (CONTRATADOS). | 21.936,45 | PAGO |
28/09/2023 | 25080007 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2023 - ASSISTENCIA S. (COMISSIONADOS) | 41.600,00 | PAGO |
28/09/2023 | 26090027 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2023 - CREAS (CONTRATADOS). | 7.140,00 | PAGO |
28/09/2023 | 26090028 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2023 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA (CONTRATADOS). | 15.400,00 | PAGO |
28/09/2023 | 26090030 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2023 - PAIF/CRAS (CONTRATADOS). | 37.312,00 | PAGO |
28/09/2023 | 26090029 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2023 - CADASTRO UNICO (CONTRATADOS). | 19.480,00 | PAGO |
28/09/2023 | 20090009 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, CONF. NF 529 | 2.437,70 | PAGO |
28/09/2023 | 27070013 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, CONF. NF 503 | 4.045,50 | PAGO |
28/09/2023 | 15090006 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, CONF. NF 525 | 4.082,00 | PAGO |
28/09/2023 | 15090006 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, CONF. NF 526 | 5.251,70 | PAGO |
28/09/2023 | 15090006 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, CONF. NF 527 | 198,00 | PAGO |
28/09/2023 | 20090009 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, CONF. NF 528 | 5.194,00 | PAGO |
28/09/2023 | 01060035 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
28/09/2023 | 01060037 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
28/09/2023 | 01060032 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2023 - DESENVOLVIMENTO URBANO (CONCURSADOS). | 70.107,80 | PAGO |
28/09/2023 | 01060032 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2023 - DESENVOLVIMENTO URBANO (COMISSIONADOS). | 143.210,00 | PAGO |
28/09/2023 | 03040017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2023 - GABINETE (CONTRATADOS). | 1.024,00 | PAGO |
28/09/2023 | 27090004 | ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DOS AGENTES DE SAÚDE E E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO REF.GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD), DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE (ACS). PERIODO REF: 08/2023 | 18.394,80 | PAGO |
28/09/2023 | 27090005 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PEDRA BRANCA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD), DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE. PERIODO REF. 08/2023 | 35.869,36 | PAGO |
28/09/2023 | 01060026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 23,00 | PAGO |
28/09/2023 | 03070043 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2023 - AGRICULTURA RESCISÃO (COMISSIONADOS). | 466,66 | PAGO |
28/09/2023 | 03070044 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2023 - AGRICULTURA (CONTRATADOS). | 4.500,00 | PAGO |
28/09/2023 | 03070043 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2023 - AGRICULTURA (CONCURSADOS). | 57.476,26 | PAGO |
28/09/2023 | 03070043 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2023 - AGRICULTURA (COMISSIONADOS). | 49.000,75 | PAGO |
28/09/2023 | 01090011 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 23,00 | PAGO |
28/09/2023 | 01090027 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2023 - DESENVOLVIMENTO URBANO RESCISÃO (COMISSIONADOS). | 853,31 | PAGO |
28/09/2023 | 03070047 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2023 - DESENVOLVIMENTO URBANO (CONTRATO). | 2.500,00 | PAGO |
28/09/2023 | 01090027 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2023 - DESENVOLVIMENTO URBANO (CONCURSADOS). | 6.951,40 | PAGO |
28/09/2023 | 27090003 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO REF.ART CE20231285532 | 96,62 | PAGO |
28/09/2023 | 02050043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
28/09/2023 | 01090025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2023 - FINANÇAS (CONCURSADOS). | 51.940,93 | PAGO |
28/09/2023 | 01090025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2023 - FINANÇAS (COMISSIONADOS). | 28.371,46 | PAGO |
28/09/2023 | 03070042 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2023 - FINANÇAS (COMISSIONADOS). | 12.728,54 | PAGO |
28/09/2023 | 03070041 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 23,00 | PAGO |
28/09/2023 | 03070048 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2023 - GABINETE RESCISÕES (COMISSIONADOS). | 266,66 | PAGO |
28/09/2023 | 03070048 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2023 - GABINETE (COMISSIONADOS). | 66.400,00 | PAGO |
28/09/2023 | 01090026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2023 - GABINETE (CONTRATADOS). | 7.616,00 | PAGO |
28/09/2023 | 03070048 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2023 - GABINETE (AGENTE POLITICO). | 30.681,81 | PAGO |
28/09/2023 | 03070048 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2023 - GABINETE (CONCURSADOS). | 3.681,20 | PAGO |
28/09/2023 | 28090001 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 295,20 | EMPENHADO |
28/09/2023 | 28090002 | DROGAFONTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) | 2.762,00 | EMPENHADO |
28/09/2023 | 28090003 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, (MAC) | 10.432,50 | EMPENHADO |
28/09/2023 | 28090004 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, (MAC) | 15.473,35 | EMPENHADO |
28/09/2023 | 28090005 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE. | 2.706,00 | EMPENHADO |
28/09/2023 | 28090006 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) | 34.046,59 | EMPENHADO |
28/09/2023 | 28090007 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA USO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SAO SEBASTIAO E MATERNIDADE CELIA MENDES DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) | 15.995,30 | EMPENHADO |
28/09/2023 | 28090008 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) | 34.276,90 | EMPENHADO |
28/09/2023 | 28090009 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) | 100.655,00 | EMPENHADO |
28/09/2023 | 28090010 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 1.742,55 | EMPENHADO |
28/09/2023 | 28090011 | EDEMILSON COELHO FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES QUE COMPÔEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 101,50 | EMPENHADO |
28/09/2023 | 28090012 | EDEMILSON COELHO FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PRE-ESCOLAS QUE COMPÔEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 64,96 | EMPENHADO |
28/09/2023 | 28090013 | EDEMILSON COELHO FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE COMPÔEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 920,75 | EMPENHADO |
28/09/2023 | 28090014 | ANTONIA LIDIANA GOMES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES QUE COMPÔEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 95,60 | EMPENHADO |
28/09/2023 | 28090015 | ANTONIA LIDIANA GOMES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PRE-ESCOLAS QUE COMPÔEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 239,00 | EMPENHADO |
28/09/2023 | 28090016 | ANTONIO EMERSON COELHO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE COMPÔEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 908,20 | EMPENHADO |
28/09/2023 | 03040087 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 02010011. | 11,50 | LIQUIDADO |
28/09/2023 | 27090010 | H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | AGENCIAMENTO DE COMPRA DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS (IDA E VOLTA) NO PERCURSO DA CIDADE DE FORTALEZA X BRASILIA X FORTALEZA COM HOSPEDAGEM E CAFE DA MANHA. PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE PARTICIPAÇAO NA MOBILIZAÇAO MUNICIPALISTA EM BUSCA DE SOLUÇOES PARA A GRAVE CRISE FINANCEIRA ENFRENTADA PELOS MUNICIPIOS BRASILEIROS. AÇAO MOVIDA PELA CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 7.609,89 | LIQUIDADO |
28/09/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
28/09/2023 | 01080028 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 01060036. | 11,50 | LIQUIDADO |
28/09/2023 | 04040015 | CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO E PROCESSAMENTO DA DCTFWEB, DIRF, RAIS, ACOMPANHAMENTO DAS CERTIDÕES FEDERAIS (CND) E CAIXA ECONOMICA (CRF), PROCESSAMENTO DOS ARQUIVOS PARA TCE E INFORMAÇÕES PARA O PORTAL DO E-SOCIAL, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAAE) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 02/2022-TP E CONTRATO Nº100/200/01. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
28/09/2023 | 03040011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02010031 | 670,20 | LIQUIDADO |
28/09/2023 | 03040011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02010031 | 1.090,90 | LIQUIDADO |
28/09/2023 | 01090013 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01050001. | 11,50 | LIQUIDADO |
28/09/2023 | 01090013 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01050001. | 11,50 | LIQUIDADO |
28/09/2023 | 01060035 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 02010008. | 11,50 | LIQUIDADO |
28/09/2023 | 01060037 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010004. | 11,50 | LIQUIDADO |
27/09/2023 | 27090011 | EMILIA ABRANTES GONCALVES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 28 DE SETEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO EXECUTIVO DE VIGILANCIA EM SAUDE , CONF PORTARIA Nº 230SA/2023 | 25,00 | EMPENHADO |
27/09/2023 | 27090001 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 54,12 | EMPENHADO |
27/09/2023 | 27090002 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 16.347,67 | EMPENHADO |
27/09/2023 | 27090003 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART DE FISCALIZAÇAO DA PAVIMENTAÇÃO A ESTRADA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 96,62 | EMPENHADO |
27/09/2023 | 27090004 | ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DOS AGENTES DE SAÚDE E E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD), DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE (ACS) FIRMADO CONFORME O CONVENIO 01/2022 E LEI MUNICIPAL 790/2022. | 18.394,80 | EMPENHADO |
27/09/2023 | 27090005 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PEDRA BRANCA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD), DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, FIRMADO CONFORME O CONVENIO 02/2022 E LEI MUNICIPAL 790/2022. (AASPB) | 35.869,36 | EMPENHADO |
27/09/2023 | 27090006 | CAMILA KAROLINE DE PAULO RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITAÇÕES E TREINAMENTOS DE FORMA PRESENCIAL PARA PROFISSIONAIS QUE ESTÃO A FRENTE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO APROXIMADAMENTE 300 FAMILIAS NESTE MUNICIPIO. | 3.500,00 | EMPENHADO |
27/09/2023 | 27090007 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) | 4.124,00 | EMPENHADO |
27/09/2023 | 27090008 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) | 74.228,06 | EMPENHADO |
27/09/2023 | 27090009 | ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÕES DE SÊMEN DE TOURO BOVINO, JUNTO AO PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENÉTICO E NITROGÊNIO LIQUIDO RESFRIADO, INCOLOR E INODOR, PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENÉTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 4.550,00 | EMPENHADO |
27/09/2023 | 27090010 | H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | AGENCIAMENTO DE COMPRA DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS (IDA E VOLTA) NO PERCURSO DA CIDADE DE FORTALEZA X BRASILIA X FORTALEZA COM HOSPEDAGEM E CAFE DA MANHA. PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE PARTICIPAÇAO NA MOBILIZAÇAO MUNICIPALISTA EM BUSCA DE SOLUÇOES PARA A GRAVE CRISE FINANCEIRA ENFRENTADA PELOS MUNICIPIOS BRASILEIROS. AÇAO MOVIDA PELA CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 7.609,89 | EMPENHADO |
27/09/2023 | 03040087 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 02010011. | 11,50 | LIQUIDADO |
27/09/2023 | 01080032 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02050044. | 12,15 | LIQUIDADO |
27/09/2023 | 01080026 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 30060012. | 23,00 | LIQUIDADO |
27/09/2023 | 01060050 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010037. | 33,00 | LIQUIDADO |
27/09/2023 | 02010026 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FORNECEDOR DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 252,79 | LIQUIDADO |
27/09/2023 | 26090003 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 12.600,00 | LIQUIDADO |
27/09/2023 | 02010143 | CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
27/09/2023 | 27090011 | EMILIA ABRANTES GONCALVES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 28 DE SETEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO EXECUTIVO DE VIGILANCIA EM SAUDE , CONF PORTARIA Nº 230SA/2023 | 25,00 | LIQUIDADO |
27/09/2023 | 01080016 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEM. 03040081. | 46,00 | LIQUIDADO |
27/09/2023 | 23080012 | X MEDICAL & CLEAN LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORTATORIAL DE USO MANUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) | 703,80 | LIQUIDADO |
27/09/2023 | 01080024 | RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DAS PEÇAS ATÉ 30% DO VALOR CONTRATUAL, COMPONENTES E UM TÉCNICO PRESTANDO SERVIÇOS DIÁRIOS NO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTOS NOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E DE FISIOTERAPIA PERTENCENTES AO HOSPITAL, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CENTRO DE SAÚDE E LABORATÓRIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. EMP. COMPL. 02010205 | 3.200,00 | LIQUIDADO |
27/09/2023 | 01080025 | RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DAS PEÇAS ATÉ 30% DO VALOR CONTRATUAL, COMPONENTES E UM TÉCNICO PRESTANDO SERVIÇOS DIÁRIOS NO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTOS NOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E DE FISIOTERAPIA PERTENCENTES AO HOSPITAL, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CENTRO DE SAÚDE E LABORATÓRIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 049/2022/001PAB. EMP. COMPL. 02010209 | 3.800,00 | LIQUIDADO |
27/09/2023 | 27090005 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PEDRA BRANCA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD), DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, FIRMADO CONFORME O CONVENIO 02/2022 E LEI MUNICIPAL 790/2022. (AASPB) | 35.869,36 | LIQUIDADO |
27/09/2023 | 27090004 | ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DOS AGENTES DE SAÚDE E E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD), DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE (ACS) FIRMADO CONFORME O CONVENIO 01/2022 E LEI MUNICIPAL 790/2022. | 18.394,80 | LIQUIDADO |
27/09/2023 | 22090003 | PRIME EMPREENDIMENTO, INCORPORADORA E SERVIÇOS LTD | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE PADRA1 NA LOCALIDADE DE LAGOA VELHA NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE REF 4ª MEDIÇÃO. | 66.949,14 | LIQUIDADO |
27/09/2023 | 01090011 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01060027. | 34,50 | LIQUIDADO |
27/09/2023 | 22090004 | M K SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | REFERENTE 7ª MEDIÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL COM PIÇARRAMENTO NO TRCHO ENTRE SITIO MINEIRO A SITIO LAJES NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 033/2022/01 | 362.905,06 | LIQUIDADO |
27/09/2023 | 27090003 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART DE FISCALIZAÇAO DA PAVIMENTAÇÃO A ESTRADA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 96,62 | LIQUIDADO |
27/09/2023 | 01080031 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 01030079. | 11,00 | LIQUIDADO |
27/09/2023 | 02010117 | MARIA DO CARMO SILVA SOUSA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS AS LOCALIDADES MINEIROLANDIA, SANTA CRUZ DO BANABUIÚ E CAPITÃO MOR COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, ATRAVÉS DE TERMO DE CONVÉNIO, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.419,00 | LIQUIDADO |
27/09/2023 | 02010119 | RUBENS CEZAR DAVID LIMA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS AS LOCALIDADES MINEIROLANDIA, SANTA CRUZ DO BANABUIÚ E CAPITÃO MOR COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, ATRAVÉS DE TERMO DE CONVÉNIO, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.419,00 | LIQUIDADO |
27/09/2023 | 02010116 | ANTONIO RAFAEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS AS LOCALIDADES MINEIROLANDIA, SANTA CRUZ DO BANABUIÚ E CAPITÃO MOR COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, ATRAVÉS DE TERMO DE CONVÉNIO, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.419,00 | LIQUIDADO |
27/09/2023 | 03040087 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
27/09/2023 | 15090003 | VIVIANE F BEZERRA | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, CONF. NF 260 | 6.129,57 | PAGO |
27/09/2023 | 01080032 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFA DOC/TED INTERNET. | 12,15 | PAGO |
27/09/2023 | 02010109 | EUDASIO ALVES DE SOUSA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA OPERACIONAL. CONF. NF 2020189150. | 2.850,00 | PAGO |
27/09/2023 | 01080014 | COGERH-CIA GESTAO RECURSOS HIDRICOS EST. CEARA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO REF. A TARIFAS D'ÁGUA BRUTA. CONF NF 207934 | 9.276,04 | PAGO |
27/09/2023 | 01080026 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 23,00 | PAGO |
27/09/2023 | 01060050 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 33,00 | PAGO |
27/09/2023 | 26090018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2023 - 70% INFANTIL (CONCURSADOS). | 220.791,00 | PAGO |
27/09/2023 | 26090019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2023 - 70% INFANTIL (CONTRATADOS). | 43.733,95 | PAGO |
27/09/2023 | 26090017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2023 - 70% INFANTIL (COMISSIONADOS). | 16.763,30 | PAGO |
27/09/2023 | 26090013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2023 - 70% CRECHE (CONCURSADOS). | 224.215,75 | PAGO |
27/09/2023 | 26090012 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2023 - 70% CRECHE (COMISSIONADOS). | 20.913,55 | PAGO |
27/09/2023 | 26090007 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2023 - 70% FUNDAMENTAL (CONCURSADOS). | 885.187,82 | PAGO |
27/09/2023 | 26090006 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2023 - 70% FUNDAMENTAL (COMISSIONADOS). | 151.918,77 | PAGO |
27/09/2023 | 26090020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2023 - 70% INFANTIL (CONCURSADOS). | 40.752,20 | PAGO |
27/09/2023 | 26090015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2023 - 70% CRECHE (CONCURSADOS). | 55.440,40 | PAGO |
27/09/2023 | 26090011 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2023 - 70% FUNDAMENTAL (CONTRATADOS). | 558.208,00 | PAGO |
27/09/2023 | 26090010 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2023 - 70% FUNDAMENTAL (CONCURSADOS). | 343.601,64 | PAGO |
27/09/2023 | 26090014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2023 - 70% CRECHE (CONTRATADOS). | 76.950,00 | PAGO |
27/09/2023 | 26090008 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2023 - 70% FUNDAMENTAL (CONTRATADOS). | 531.054,27 | PAGO |
27/09/2023 | 26090022 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2023 - EJA 70%. | 37.583,52 | PAGO |
27/09/2023 | 26090009 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2023 - 70% FUNDAMENTAL (COMISSIONADOS). | 21.331,11 | PAGO |
27/09/2023 | 26090016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2023 - 70% CRECHE (CONTRATADOS). | 50.820,00 | PAGO |
27/09/2023 | 26090021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2023 - 70% INFANTIL (CONTRATADOS). | 27.240,00 | PAGO |
27/09/2023 | 26090025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2023 - 70% INFANTIL RESCISÃO (CONTRATADO). | 25,00 | PAGO |
27/09/2023 | 26090024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2023 - 70% FUNDAMENTAL RESCISÕES (CONTRATADOS). | 558,00 | PAGO |
27/09/2023 | 26090023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2023 - 70% FUNDAMENTAL RESCISÃO (COMISSIONADOS). | 1.661,11 | PAGO |
27/09/2023 | 19090002 | NX EMPREENDIMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO REF. REF. A 2ª MEDIÇAO - REFORMA DA ESCOLA ANTONIO MOREIRA DE SOUSA - NF 89 | 37.688,98 | PAGO |
27/09/2023 | 26090026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2023 - 70% FUNDAMENTAL RESCISÃO (CONTRATADOS). | 396,00 | PAGO |
27/09/2023 | 01080023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2023 - EDUCAÇÃO FME (CONTRATADOS). | 26.300,00 | PAGO |
27/09/2023 | 03040046 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2023 - EDUCAÇÃO FME (CONCURSADOS). | 1.875,60 | PAGO |
27/09/2023 | 03040046 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2023 - EDUCAÇÃO FME RESCISÃO (COMISSIONADOS). | 200,00 | PAGO |
27/09/2023 | 04090008 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, CONF. NF 258 | 15.323,01 | PAGO |
27/09/2023 | 01080016 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 46,00 | PAGO |
27/09/2023 | 22090003 | PRIME EMPREENDIMENTO, INCORPORADORA E SERVIÇOS LTD | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO REF.REF. A 4ª MEDIÇAO - CONSTRUÇAO DA UBS NA LOCALIDADE DE LAGOA VELHA - NF 206 | 66.949,14 | PAGO |
27/09/2023 | 06090002 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS, CONF. NF 256 | 1.855,24 | PAGO |
27/09/2023 | 06090001 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO AQUISIÇÃO DEPEÇAS AUTOMOTIVAS. CONF. NF 259 | 3.154,22 | PAGO |
27/09/2023 | 06090003 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, CONF. NF 252 | 3.788,27 | PAGO |
27/09/2023 | 06090007 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS. CONF. NF 257 | 2.077,20 | PAGO |
27/09/2023 | 01090011 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 34,50 | PAGO |
27/09/2023 | 06090005 | VIVIANE F BEZERRA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMNENTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, CONF. NF 255 | 29.444,13 | PAGO |
27/09/2023 | 06090009 | VIVIANE F BEZERRA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, CONF. NF 253 | 19.930,21 | PAGO |
27/09/2023 | 06090004 | VIVIANE F BEZERRA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, CONF. NF 254 | 622,10 | PAGO |
27/09/2023 | 02010222 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL. | 37,25 | PAGO |
27/09/2023 | 02010222 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL. | 43,73 | PAGO |
27/09/2023 | 26090005 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DA ART CE20231284613. | 96,62 | PAGO |
27/09/2023 | 01080031 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED INTERNET. | 11,00 | PAGO |
26/09/2023 | 03070043 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023,EMPENHO COMP. 24040007. | 466,66 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 03070044 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 02010142. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 03070043 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023,EMPENHO COMP. 24040007. | 57.476,26 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 03070043 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023,EMPENHO COMP. 24040007. | 49.000,75 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 01090015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023,EMPENHO COMPL. 25080006. | 21.936,45 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 15090002 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 15.868,42 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 01090027 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 01060032. | 853,31 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 03070047 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, | 2.500,00 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 01090027 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 01060032. | 6.951,40 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 06010004 | FRANCISCO JOSE ALVES BARBOSA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO COM OBJETIVO DE DEPOSITAR OS RESÍDUAS SÓLIDOS DA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 02010146 | JARDEL BRIGIDO DE SOUZA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE 1 (UM) TERRENO COM OBJETIVO DE DEPOSITAR OS RESÍDUOS SÓLIDOS DO DISTRITO DE CAPITÃO MOR, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 1.000,00 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 02010147 | ANTONIO FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE 1 (UM) TERRENO COM OBJETIVO DE DEPOSITAR OS RESÍDUOS SÓLIDOS DO DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ. DE INTERESSE DA SECRETARI DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 1.000,00 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 26090005 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART DE FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE PADRÃO 01 LOCALIZADA NO SITIO LAGOA VELHA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 96,62 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 03040091 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPLEM. 02010015. | 265,65 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 01090025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03070042. | 51.940,93 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 01090025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03070042. | 28.371,46 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 03070042 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 23060006. | 12.728,54 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 03070041 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01030076 | 11,50 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 03070048 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 03040016. | 266,66 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 01090026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 03040017. | 7.616,00 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 03070048 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 03040016. | 30.681,81 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 03070048 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 03040016. | 3.681,20 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 03070048 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 03040016. | 66.400,00 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 01080032 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFA DOC/TED INTERNET. | 12,15 | PAGO |
26/09/2023 | 01090024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2023 - SAAE RESCISÃO. | 132,70 | PAGO |
26/09/2023 | 01090024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2023 - SAAE (CONCURSADOS). | 13.136,05 | PAGO |
26/09/2023 | 03070040 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2023 - SAAE (CONCURSADOS). | 16.922,20 | PAGO |
26/09/2023 | 03070040 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2023 - SAAE (COMISSIONADOS). | 48.488,72 | PAGO |
26/09/2023 | 01090012 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
26/09/2023 | 02060010 | CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS. | 33.477,60 | PAGO |
26/09/2023 | 03070063 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS. | 12.512,26 | PAGO |
26/09/2023 | 03070062 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DA POLICLINICA. | 49.647,17 | PAGO |
26/09/2023 | 03040091 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | RETENÇÃO DO PASEP. | 265,65 | PAGO |
26/09/2023 | 03070041 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
26/09/2023 | 26090001 | O DOS REIS BRANDAO EIRELI | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, GANDULAS, MASSAGISTA, EQUIPE DE APOIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, | 2.844,00 | EMPENHADO |
26/09/2023 | 26090002 | EFETIVA SERVIÇOS INTEGRADOS | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA REALIZAÇÃO DAS COMPETIÇÕES MUNICIPAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, | 910,00 | EMPENHADO |
26/09/2023 | 26090003 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 12.600,00 | EMPENHADO |
26/09/2023 | 26090004 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 123,00 | EMPENHADO |
26/09/2023 | 26090005 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART DE FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE PADRÃO 01 LOCALIZADA NO SITIO LAGOA VELHA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 96,62 | EMPENHADO |
26/09/2023 | 26090006 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 151.918,77 | EMPENHADO |
26/09/2023 | 26090007 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 885.187,82 | EMPENHADO |
26/09/2023 | 26090008 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 531.054,27 | EMPENHADO |
26/09/2023 | 26090009 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 21.331,11 | EMPENHADO |
26/09/2023 | 26090010 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 343.601,64 | EMPENHADO |
26/09/2023 | 26090011 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 558.208,00 | EMPENHADO |
26/09/2023 | 26090012 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 20.913,55 | EMPENHADO |
26/09/2023 | 26090013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 224.215,75 | EMPENHADO |
26/09/2023 | 26090014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 76.950,00 | EMPENHADO |
26/09/2023 | 26090015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 55.440,40 | EMPENHADO |
26/09/2023 | 26090016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 50.820,00 | EMPENHADO |
26/09/2023 | 26090017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 16.763,30 | EMPENHADO |
26/09/2023 | 26090018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 220.791,00 | EMPENHADO |
26/09/2023 | 26090019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 43.733,95 | EMPENHADO |
26/09/2023 | 26090020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 40.752,20 | EMPENHADO |
26/09/2023 | 26090021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 27.240,00 | EMPENHADO |
26/09/2023 | 26090022 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% EJA), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 37.583,52 | EMPENHADO |
26/09/2023 | 26090023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 1.661,11 | EMPENHADO |
26/09/2023 | 26090024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 558,00 | EMPENHADO |
26/09/2023 | 26090025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 25,00 | EMPENHADO |
26/09/2023 | 26090026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 396,00 | EMPENHADO |
26/09/2023 | 26090027 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO (CREAS) DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 7.140,00 | EMPENHADO |
26/09/2023 | 26090028 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 15.400,00 | EMPENHADO |
26/09/2023 | 26090029 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO IGD/PBF DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 19.480,00 | EMPENHADO |
26/09/2023 | 26090030 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO PAIF/CRAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 37.312,00 | EMPENHADO |
26/09/2023 | 26090031 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA EM SAÚDE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 108.306,40 | EMPENHADO |
26/09/2023 | 26090032 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA - PSF) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 147.528,96 | EMPENHADO |
26/09/2023 | 26090033 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AT. BASICA/ PSF), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 219.990,10 | EMPENHADO |
26/09/2023 | 26090034 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 241.874,80 | EMPENHADO |
26/09/2023 | 26090035 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA EM SAÚDE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 6.108,75 | EMPENHADO |
26/09/2023 | 26090036 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 235.901,33 | EMPENHADO |
26/09/2023 | 26090037 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/FISIOTERAPIA), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 12.466,66 | EMPENHADO |
26/09/2023 | 26090038 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/FISIOTERAPIA), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 5.632,00 | EMPENHADO |
26/09/2023 | 26090039 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 35.494,25 | EMPENHADO |
26/09/2023 | 26090040 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 1.650,00 | EMPENHADO |
26/09/2023 | 26090041 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AT. BASICA/ PSF MEDICOS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 26.800,00 | EMPENHADO |
26/09/2023 | 26090042 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/CAPS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 39.192,60 | EMPENHADO |
26/09/2023 | 26090056 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL PLANTOES MEDICOS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 258.441,58 | EMPENHADO |
26/09/2023 | 26090043 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ASSISTENCIA FARMACEUTICA), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 2.640,00 | EMPENHADO |
26/09/2023 | 26090044 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL),DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 38.855,15 | EMPENHADO |
26/09/2023 | 26090045 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 6.336,00 | EMPENHADO |
26/09/2023 | 26090046 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/HOSP.CEDIDOS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 5.786,96 | EMPENHADO |
26/09/2023 | 26090047 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (INCENTIVO QUALIFAR) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 2.000,00 | EMPENHADO |
26/09/2023 | 26090048 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO (MAC/ESTABILIZAÇÃO), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 34.710,37 | EMPENHADO |
26/09/2023 | 26090049 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA SANITÁRIA), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 19.750,50 | EMPENHADO |
26/09/2023 | 26090050 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CASA DA MULHER), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 19.705,95 | EMPENHADO |
26/09/2023 | 26090051 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AT. BASICA/ PSF MEDICOS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 37.519,99 | EMPENHADO |
26/09/2023 | 26090052 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 2.242,74 | EMPENHADO |
26/09/2023 | 26090053 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AT. BASICA/ PSF), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 176,00 | EMPENHADO |
26/09/2023 | 26090054 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/HOSP.CEDIDOS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 52,80 | EMPENHADO |
26/09/2023 | 26090055 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 161.126,67 | EMPENHADO |
26/09/2023 | 03070057 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPLEM. 03040021. | 110.706,12 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 03070057 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPLEM. 03040021. | 15.500,00 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 01080020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 03040018. | 11.834,60 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 01080020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 03040018. | 14.010,00 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 01090028 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 03040020. | 1.231,99 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 03040020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 02010105. | 13.508,01 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 03040020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 02010105. | 1.755,60 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 03070045 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PÚBLICO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023,EMPENHO COMPL. 24040008. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 03070045 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PÚBLICO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023,EMPENHO COMPL. 24040008. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 01080021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPLEMENTAR 03040019. | 11.400,40 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 01080021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPLEMENTAR 03040019. | 18.970,00 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 01080032 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02050044. | 12,15 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 01090012 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 01030078. | 11,50 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 01090024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMEPENHO COMPL. 03070040. | 132,70 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 01090024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMEPENHO COMPL. 03070040. | 13.136,05 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 03070040 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMEPENHO COMPL. 01030033. | 16.922,20 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 03070040 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMEPENHO COMPL. 01030033. | 48.488,72 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 02010109 | EUDASIO ALVES DE SOUSA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA OPERACIONAL DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETAS), VISANDO O ACOMPANHAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA NA ETA E REDE DE DISTRIBUIÇÃO, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDRA BRANCA. CONFORME CONTRATO DE Nº 061/2021/001. | 2.850,00 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 26090026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 396,00 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 03040046 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 200,00 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 26090025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 25,00 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 26090024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 558,00 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 26090023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 1.661,11 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 01080023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 02050035. | 26.300,00 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 03040046 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 1.875,60 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 26090022 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% EJA), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 37.583,52 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 26090021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 27.240,00 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 26090020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 40.752,20 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 26090019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 43.733,95 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 26090018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 220.791,00 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 26090017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 16.763,30 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 26090016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 50.820,00 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 26090015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 55.440,40 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 26090014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 76.950,00 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 26090013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 224.215,75 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 26090012 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 20.913,55 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 26090011 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 558.208,00 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 26090010 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 343.601,64 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 26090009 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 21.331,11 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 26090008 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 531.054,27 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 26090007 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 885.187,82 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 26090006 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 151.918,77 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 12010006 | SEBASTIÃO ALVES DANTAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL RAIO DE SOL, LOCALIZADO NA RUA ÁLVARO CESÁRIO DANTAS, Nº 193, BAIRRO SANTA ÚRSULA, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 1.895,58 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 17010003 | BERGUESON COSTA DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES TEIXEIRA, Nº 15, BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 2.319,00 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 18010017 | ÂNGELA MARIA FÉLIX DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA SABINO VIEIRA CAVALCANTE, 27, BAIRRO SANTA ÚRSULA, PARA AS INSTALAÇÕES DO NÚCLEO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - NEAP, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 1.005,24 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 18010018 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES TEIXEIRA, Nº 65, CENTRO, DESTINADO AO DEPOSITO DE LIVROS, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 1.131,58 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 18010020 | JURANDIR MOREIRA DE MATOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ÁLVARO CESÁRIO DANTAS, Nº 177, BAIRRO SANTA ÚRSULA, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALVES DE OLIVEIRA, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 1.642,00 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 18010019 | RITA APOLINARIO MOREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAPITÃO MOR, Nº 305, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE LIVROS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTÔNIO TORQUATO, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 379,12 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 04010008 | DIOCESE DE IGUATU - PAROQUIA SAO SEBASTIAO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVÉL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FERREIRA DE PINHO, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CAVALCANTE, S/N, BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICIPIO, VINCULADO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 26090030 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO PAIF/CRAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 37.312,00 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 26090029 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO IGD/PBF DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 19.480,00 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 26090028 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 15.400,00 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 26090027 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO (CREAS) DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 7.140,00 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 03070046 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPLEMENTAR 01030029. | 12.033,33 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 25080006 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023,EMPENHO COMPL. 03040023 | 45.429,55 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 25080007 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 03040022 | 50.841,80 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 25080007 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 03040022 | 41.600,00 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 13010004 | FRANCISCO ASSIS LOPES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANGUEIRA, LOTE 17, BAIRRO BUGARI, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 300,00 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 04010006 | FRANCISCO ASSIS LOPES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA JUREMA, Nº 22, BAIRRO BUGARI, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 150,00 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 04010005 | FRANCISCO ASSIS LOPES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA DA MANGUEIRA, Nº 40, BAIRRO BUGARI, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 250,00 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 04010004 | FRANCISCO ASSIS LOPES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO GERALDO, Nº 70, BAIRRO SANTA MARIA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 250,00 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 13010003 | MARIA NELCY BEZERRA LIRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOCALIZADO NA RUA GERALDO BEZERRA, S/Nº, DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 960,00 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 06010006 | MARIA NELCY BEZERRA LIRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, LOCALIZADO NA RUA GERALDO BEZERRA, DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 350,00 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 02010169 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, LOCALIZADO NA AVENIDA DOM LUSTOSA, Nº 259, DISTRITO DE MINEIROLÂNDIA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 800,00 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 17010002 | MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO VIEIRA CAVALCANTE, Nº 315, CENTRO DE PEDRA BRANCA/CE, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 1.022,00 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 07030019 | ANTONIO LUCENIO MOREIRA DE SOUZA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SCFV, LOCALIZADO NA RUA VICENTE FIALHO, Nº 494, DISTRITO DE CAPITÃO MOR, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 600,00 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 06010003 | FRANCISCO ERISMAR LIRA BARBOSA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SCFV, LOCALIZADO NA RUA MARIA ALVES DE MESQUITA, Nº 256, BAIRRO SANTA MARIA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 27010004 | MARIA INÊS DE FREITAS TEÓFILO LIMA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO LOCALIZADA NA TRAVESSA JOSÉ LINDOLFO, Nº 06, CENTRO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO DE Nº 030.2023-DP/001. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 13010002 | VICENTE ALVES DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA SOUZA GIRÃO, Nº 312, BAIRRO DE FATIMA EM FORTALEZA, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 2.300,00 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 13010001 | ALCIDES CORDEIRO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA MARIA DE JESUS, Nº 51, BAIRRO SANTA MARIA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 257,00 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 02060010 | CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS, DE ACORDO COM CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 02010191. | 33.477,60 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 03070063 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, DE ACORDO COM O CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 01020069. | 12.512,26 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 03070062 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DA POLICLINICA, DE ACORDO COM CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 01020070. | 49.647,17 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 26090056 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL PLANTOES MEDICOS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 258.441,58 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 26090048 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO (MAC/ESTABILIZAÇÃO), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 34.710,37 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 26090042 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/CAPS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 39.192,60 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 26090055 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 161.126,67 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 26090054 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/HOSP.CEDIDOS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 52,80 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 26090053 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AT. BASICA/ PSF), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 176,00 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 26090052 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 2.242,74 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 26090051 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AT. BASICA/ PSF MEDICOS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 37.519,99 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 01090029 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 01060031. | 333,33 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 01090029 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 01060031. | 5.285,00 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 01090029 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 01060031. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 26090050 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CASA DA MULHER), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 19.705,95 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 01090029 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 01060031. | 52.200,00 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 01090029 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 01060031. | 20.026,11 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 01060031 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 02010161. | 5.101,42 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 03070049 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 02010164. | 17.535,60 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 26090049 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA SANITÁRIA), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 19.750,50 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 26090047 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (INCENTIVO QUALIFAR) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 26090046 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/HOSP.CEDIDOS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 5.786,96 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 26090045 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 6.336,00 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 26090044 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL),DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 38.855,15 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 26090043 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ASSISTENCIA FARMACEUTICA), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 2.640,00 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 26090041 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AT. BASICA/ PSF MEDICOS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 26.800,00 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 26090040 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 1.650,00 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 26090039 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 35.494,25 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 26090038 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/FISIOTERAPIA), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 5.632,00 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 26090037 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/FISIOTERAPIA), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 12.466,66 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 26090036 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 235.901,33 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 26090035 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA EM SAÚDE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 6.108,75 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 26090034 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 241.874,80 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 26090033 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AT. BASICA/ PSF), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 219.990,10 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 26090032 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA - PSF) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 147.528,96 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 26090031 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA EM SAÚDE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 108.306,40 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 08030013 | GLAUCIO BARROS SALDANHA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO. | 7.056,27 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 01060032 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 24040009. | 70.107,80 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 01060032 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 24040009. | 143.210,00 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 03040017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 02010102. | 1.024,00 | LIQUIDADO |
25/09/2023 | 25090001 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 54,12 | EMPENHADO |
25/09/2023 | 25090002 | DANIEL GOMES FELIPE | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO, DESTINADOS AS AÇÕES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ? SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 5.063,69 | EMPENHADO |
25/09/2023 | 25090003 | MAX WESLEY LIMA COSTA | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DO FORUM NACIONAL DE SEGURANÇA CIDADA E DEFESA CIVIL E ENCONTRO NACIONAL DE SECRETARIOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS DE DEFESA CIVIL. QUE ACONTECERA NOS DIAS 26 A 29 DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME PORTARIA Nº 16SDS/2023 | 200,00 | EMPENHADO |
25/09/2023 | 25090003 | MAX WESLEY LIMA COSTA | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DO FORUM NACIONAL DE SEGURANÇA CIDADA E DEFESA CIVIL E ENCONTRO NACIONAL DE SECRETARIOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS DE DEFESA CIVIL. QUE ACONTECERA NOS DIAS 26 A 29 DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME PORTARIA Nº 16SDS/2023 | 200,00 | LIQUIDADO |
25/09/2023 | 20090016 | J R COELHO TAVARES | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE BUFFET, PARA ATENDER O EVENTO RELACIONADO AO CAMPEONATO PEDRABRANQUENSE DE FUTEBOL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 1.313,00 | LIQUIDADO |
25/09/2023 | 11090005 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 626,17 | LIQUIDADO |
25/09/2023 | 25090002 | DANIEL GOMES FELIPE | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO, DESTINADOS AS AÇÕES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ? SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 5.063,69 | LIQUIDADO |
25/09/2023 | 10010004 | MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ESCRITÓRIO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 950,00 | LIQUIDADO |
25/09/2023 | 10010005 | MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 620,00 | LIQUIDADO |
25/09/2023 | 10010006 | FRANCISCO JOCELIR DE MELO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ESCRITÓRIO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, NO DISTRITO DE MINEIROLÂNDIA NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 017/2023-SAAE/001. | 872,73 | LIQUIDADO |
25/09/2023 | 21090002 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.214,00 | LIQUIDADO |
25/09/2023 | 21090003 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 250,92 | LIQUIDADO |
25/09/2023 | 21090001 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 393,60 | LIQUIDADO |
25/09/2023 | 02010062 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS FUNERÁRIOS, INCLUÍDO O FORNECIMENTO DE URNAS, PARAMENTOS, ACESSÓRIOS DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO FUNERAL AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.515,30 | LIQUIDADO |
25/09/2023 | 18080005 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. EMP. COMPL. 02010063 | 558,80 | LIQUIDADO |
25/09/2023 | 06090036 | MARIA EUGENIA CALIOPE DE ARIMATEIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CAVALCANTE, Nº 34, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA | 1.200,00 | LIQUIDADO |
25/09/2023 | 21090012 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) | 23.197,50 | LIQUIDADO |
25/09/2023 | 08030013 | GLAUCIO BARROS SALDANHA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO. | 2.699,39 | LIQUIDADO |
25/09/2023 | 08030013 | GLAUCIO BARROS SALDANHA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO. | 5.032,39 | LIQUIDADO |
25/09/2023 | 08030013 | GLAUCIO BARROS SALDANHA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO. | 6.440,11 | LIQUIDADO |
25/09/2023 | 09010003 | VENILSON ALVES PEREIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA BASE DO SAMU, LOCALIZADA NA AVENIDA SABINO VIEIRA CAVALCANTE, Nº 208, BAIRRO SANTA ÚRSULA, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. | 1.215,00 | LIQUIDADO |
25/09/2023 | 04010003 | MARIA SOUZANIR MATOS PINHEIRO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.450,00 | LIQUIDADO |
25/09/2023 | 09010002 | MARIA AUDESIA ALVES EUCLIDES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
25/09/2023 | 04010002 | JORGE MONTEIRO BARBOSA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL PARA FUNCIONAMENTO DO ATENDIMENTO MÉDICO DESCENTRALIZADO NO SITIO OURO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.080,00 | LIQUIDADO |
25/09/2023 | 09010004 | FRANCISCO DE OLINDA DE SOUZA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO DISTRITO DE CAPITÃO MOR, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. | 550,00 | LIQUIDADO |
25/09/2023 | 31070021 | GLEISON R VIEIRA - ME | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CAMISAS E BONES PARA O CIRCUITO DE VAQUEJADA, NA DATA DE 04 E 05 AGOSTO A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA. | 2.561,13 | LIQUIDADO |
25/09/2023 | 10070003 | GLEISON R VIEIRA - ME | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CAMISAS E BONES PARA O CIRCUITO DE VAQUEJADA A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA. | 1.552,00 | LIQUIDADO |
25/09/2023 | 01080033 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 01030080 | 55,00 | LIQUIDADO |
25/09/2023 | 03040091 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPLEM. 02010015. | 515,83 | LIQUIDADO |
25/09/2023 | 01080031 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 01030079. | 55,00 | LIQUIDADO |
25/09/2023 | 01080031 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 01030079. | 55,00 | LIQUIDADO |
25/09/2023 | 02010145 | MILLENIUM CONSULTORIA ASSESSORIA CONTABIL SERVICOS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | SERVIÇOS PARA FORNECER UMA SOLUÇÃO DE FIREWALL, CONTEMPLANDO O LICENCIAMENTO, ACESSO REMOTO, TREINAMENTO, SUPORTE E A ATUALIZAÇÃO DA SOLUÇÃO FIREWALL PARA CONTROLE, GERENCIAMENTO E SEGURANÇA DE DADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE | 4.311,00 | LIQUIDADO |
25/09/2023 | 01030028 | INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA, VISANDO A RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02010266 | 7.507,79 | LIQUIDADO |
25/09/2023 | 02010194 | CIRNANE CRISTOVÃO DE SOUZA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CORREIO, LOCALIZADO NA RUA JOÃO PAULO II, Nº 117, CAPITÃO MOR, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO Á GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 400,00 | LIQUIDADO |
25/09/2023 | 02010193 | ANA JULIA ARIMATEIA DE SOUZA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CORREIO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL SOARES, Nº 613, DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
25/09/2023 | 24050002 | DROGAFONTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS. CONF. NF 415791 | 12.672,00 | PAGO |
25/09/2023 | 01080033 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 55,00 | PAGO |
25/09/2023 | 03040091 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | RETENÇÃO DO PASEP. | 515,83 | PAGO |
25/09/2023 | 01080031 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA. | 55,00 | PAGO |
25/09/2023 | 01080031 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA. | 55,00 | PAGO |
22/09/2023 | 01090011 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01060027. | 11,50 | LIQUIDADO |
22/09/2023 | 01090014 | J A P H ILUMINACAO SERVICOS COMERCIO CONSTRUCOES E | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE ELÉTRICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE E DISTRITOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMP. COMPL. 01080027 | 89.036,02 | LIQUIDADO |
22/09/2023 | 02010098 | FONSECA RODRIGUES ENGENHARIA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DOS PROJETOS JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 069/2021/001. | 13.750,00 | LIQUIDADO |
22/09/2023 | 03070038 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO REF. AO PASEP REF. AO MÊS 08/2023. | 2.250,82 | PAGO |
22/09/2023 | 01060050 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 11,00 | PAGO |
22/09/2023 | 01080018 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO REF. AO PASEP REF. AO MÊ 08/2023. | 48.682,06 | PAGO |
22/09/2023 | 01030092 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REF. AO PASEP REF. AO MÊS 08/2023 | 1.108,68 | PAGO |
22/09/2023 | 01080016 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 11,50 | PAGO |
22/09/2023 | 21090005 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR, REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA O PISO DA ENFERMAGEM - HOSPITAL COMISSIONADOS | 10.264,72 | PAGO |
22/09/2023 | 21090006 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR, REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA O PISO DA ENFERMAGEM - CASA DA MULHER CONTRATADOS | 8.368,72 | PAGO |
22/09/2023 | 21090007 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR, REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA O PISO DA ENFERMAGEM - MAC ESTABILIZAÇAO | 37.276,24 | PAGO |
22/09/2023 | 21090007 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR, REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA O PISO DA ENFERMAGEM - MAC HOSPITAL CEDIDOS | 13.624,92 | PAGO |
22/09/2023 | 21090007 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR, REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA O PISO DA ENFERMAGEM - MAC HOSPITL CONTRATADOS | 277.485,72 | PAGO |
22/09/2023 | 21090009 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR, REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA O PISO DA ENFERMAGEM - PSF CONCURSADOS | 112.631,24 | PAGO |
22/09/2023 | 21090008 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR, REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA O PISO DA ENFERMAGEM - MAC HOSPITAL CONCURSADOS | 109.194,38 | PAGO |
22/09/2023 | 21090011 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR, REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA O PISO DA ENFERMAGEM - MAC CAPS CONTRATOS | 19.436,47 | PAGO |
22/09/2023 | 21090010 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR, REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA O PISO DA ENFERMAGEM - PSF CONTRATADOS | 248.395,71 | PAGO |
22/09/2023 | 01080019 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO REF. AO PASEP REF. AO MÊS 08/2023. | 29.900,96 | PAGO |
22/09/2023 | 29080005 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES. CONF. NF 244 | 1.604,67 | PAGO |
22/09/2023 | 01090011 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 11,50 | PAGO |
22/09/2023 | 01090014 | J A P H ILUMINACAO SERVICOS COMERCIO CONSTRUCOES E | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE ELÉTRICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE E DISTRITOS, CONF. NF DE Nº 279. | 89.036,02 | PAGO |
22/09/2023 | 02010098 | FONSECA RODRIGUES ENGENHARIA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, CONF. NF 418 | 13.750,00 | PAGO |
22/09/2023 | 03040091 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO DO PASEP REF. AO MÊS 08/2023. | 26.020,51 | PAGO |
22/09/2023 | 22090001 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 232,34 | EMPENHADO |
22/09/2023 | 22090002 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 123,00 | EMPENHADO |
22/09/2023 | 22090003 | PRIME EMPREENDIMENTO, INCORPORADORA E SERVIÇOS LTD | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE PADRA1 NA LOCALIDADE DE LAGOA VELHA NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE REF 4ª MEDIÇÃO. | 66.949,14 | EMPENHADO |
22/09/2023 | 22090004 | M K SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | REFERENTE 7ª MEDIÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL COM PIÇARRAMENTO NO TRCHO ENTRE SITIO MINEIRO A SITIO LAJES NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 033/2022/01 | 362.905,06 | EMPENHADO |
22/09/2023 | 22090005 | ELEN CRISTINA DUARTE VIRGINIO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 26 DE SETEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA OFICINA ESTRATEGICA INTEGRADA DE VIGILANCIA EM SAUDE E GESTÃO DO CUIDADO COM FOCO NA PREVENÇÃO DO SUICIDIO NA REGIÃO DO SERTÃO CENTRAL, CONF PORTARIA Nº 228SA/2023 | 25,00 | EMPENHADO |
22/09/2023 | 22090006 | MARIA HELIZABEL TANGELA CARNAUBA PINHEIRO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 26 DE SETEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA OFICINA ESTRATEGICA INTEGRADA DE VIGILANCIA EM SAUDE E GESTÃO DO CUIDADO COM FOCO NA PREVENÇÃO DO SUICIDIO NA REGIÃO DO SERTÃO CENTRAL, CONF PORTARIA Nº 229SA/2023 | 25,00 | EMPENHADO |
22/09/2023 | 01060050 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010037. | 11,00 | LIQUIDADO |
22/09/2023 | 14090014 | EDEMILSON COELHO FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DE ACORDO COM A LEI Nº 11.947, DE 16/06/2009, RESOLUÇÃO Nº 26 DO FNDE, DE 17/06/2013 | 2.541,30 | LIQUIDADO |
22/09/2023 | 14090012 | EDEMILSON COELHO FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DE ACORDO COM A LEI Nº 11.947, DE 16/06/2009, RESOLUÇÃO Nº 26 DO FNDE, DE 17/06/2013 | 346,60 | LIQUIDADO |
22/09/2023 | 14090013 | EDEMILSON COELHO FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DE ACORDO COM A LEI Nº 11.947, DE 16/06/2009, RESOLUÇÃO Nº 26 DO FNDE, DE 17/06/2013 | 530,20 | LIQUIDADO |
22/09/2023 | 14090011 | ANTONIA LIDIANA GOMES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 382,40 | LIQUIDADO |
22/09/2023 | 19090002 | NX EMPREENDIMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA ANTONIO MOREIRA DE SOUSA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO | 37.688,98 | LIQUIDADO |
22/09/2023 | 20090009 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.437,70 | LIQUIDADO |
22/09/2023 | 20090009 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 5.194,00 | LIQUIDADO |
22/09/2023 | 15090006 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 198,00 | LIQUIDADO |
22/09/2023 | 15090006 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 5.251,70 | LIQUIDADO |
22/09/2023 | 15090006 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 4.082,00 | LIQUIDADO |
22/09/2023 | 01080016 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEM. 03040081. | 11,50 | LIQUIDADO |
22/09/2023 | 29080007 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 835,94 | LIQUIDADO |
22/09/2023 | 13070003 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL E INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE/UBS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 3.706,46 | LIQUIDADO |
22/09/2023 | 29080008 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 8.797,60 | LIQUIDADO |
22/09/2023 | 22090006 | MARIA HELIZABEL TANGELA CARNAUBA PINHEIRO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 26 DE SETEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA OFICINA ESTRATEGICA INTEGRADA DE VIGILANCIA EM SAUDE E GESTÃO DO CUIDADO COM FOCO NA PREVENÇÃO DO SUICIDIO NA REGIÃO DO SERTÃO CENTRAL, CONF PORTARIA Nº 229SA/2023 | 25,00 | LIQUIDADO |
22/09/2023 | 22090005 | ELEN CRISTINA DUARTE VIRGINIO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 26 DE SETEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA OFICINA ESTRATEGICA INTEGRADA DE VIGILANCIA EM SAUDE E GESTÃO DO CUIDADO COM FOCO NA PREVENÇÃO DO SUICIDIO NA REGIÃO DO SERTÃO CENTRAL, CONF PORTARIA Nº 228SA/2023 | 25,00 | LIQUIDADO |
22/09/2023 | 03070009 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 2.323,40 | LIQUIDADO |
22/09/2023 | 01090023 | VICTOR JAQUES CRUZ LEITE TEIXEIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA- PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, E COM O PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 650,00 | LIQUIDADO |
22/09/2023 | 01090022 | RUSLEIDY QUEVEDO SANCHEZ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA- PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, E COM O PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 600,00 | LIQUIDADO |
22/09/2023 | 03070036 | MARIA ELIANE GONDIM STARLING | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA- PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, E COM O PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRACA-CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
22/09/2023 | 01090021 | KENIA DE LA CARIDAD MEDINA SANTANA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA- PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, E COM O PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 600,00 | LIQUIDADO |
22/09/2023 | 01090020 | KARINA ALVES MEDEIROS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA- PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, E COM O PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 650,00 | LIQUIDADO |
22/09/2023 | 01090019 | HADAH QUEDVE NERES GONÇALVES LEITE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA- PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, E COM O PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 650,00 | LIQUIDADO |
22/09/2023 | 01090018 | DIOGENES PEREIRA LOPES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA- PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, E COM O PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 650,00 | LIQUIDADO |
22/09/2023 | 01090017 | DAVI FERREIRA CUNHA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA- PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, E COM O PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 650,00 | LIQUIDADO |
22/09/2023 | 01090016 | BRUNA CUSTODIO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA- PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, E COM O PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 650,00 | LIQUIDADO |
21/09/2023 | 21090001 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 393,60 | EMPENHADO |
21/09/2023 | 21090002 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.214,00 | EMPENHADO |
21/09/2023 | 21090003 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 250,92 | EMPENHADO |
21/09/2023 | 21090004 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 934,50 | EMPENHADO |
21/09/2023 | 21090005 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR, REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA O PISO DA ENFERMAGEM. | 10.264,72 | EMPENHADO |
21/09/2023 | 21090006 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR, REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA O PISO DA ENFERMAGEM. | 8.368,72 | EMPENHADO |
21/09/2023 | 21090007 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR, REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA O PISO DA ENFERMAGEM. | 328.386,88 | EMPENHADO |
21/09/2023 | 21090008 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR, REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA O PISO DA ENFERMAGEM. | 109.194,38 | EMPENHADO |
21/09/2023 | 21090009 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR, REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA O PISO DA ENFERMAGEM. | 112.631,24 | EMPENHADO |
21/09/2023 | 21090010 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR, REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA O PISO DA ENFERMAGEM. | 248.395,71 | EMPENHADO |
21/09/2023 | 21090011 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR, REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA O PISO DA ENFERMAGEM. | 19.436,47 | EMPENHADO |
21/09/2023 | 21090012 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) | 23.197,50 | EMPENHADO |
21/09/2023 | 21090013 | EMILIA ABRANTES GONCALVES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 26 DE SETEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA OFICINA ESTRATEGICA INTEGRADA DE VIGILANCIA EM SAUDE E GESTÃO DO CUIDADO COM FOCO NA PREVENÇÃO DO SUICIDIO NA REGIÃO DO SERTÃO CENTRAL, CONF PORTARIA Nº 227SA/2023 | 25,00 | EMPENHADO |
21/09/2023 | 04010007 | SEBASTIÃO ALVES DANTAS | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NA RUA ÁLVARO CESÁRIO DANTAS, Nº 050, BAIRRO SANTA ÚRSULA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
21/09/2023 | 19090001 | SANHIDRO COMERCIO, SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, DESTINADO AO TRATAMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ? SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 6.972,00 | LIQUIDADO |
21/09/2023 | 03070038 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPLEM. 01030093 JUNTO AO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 2.250,82 | LIQUIDADO |
21/09/2023 | 20090003 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 2.555,74 | LIQUIDADO |
21/09/2023 | 01080018 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 01060029. | 48.682,06 | LIQUIDADO |
21/09/2023 | 12090004 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.170,00 | LIQUIDADO |
21/09/2023 | 18090010 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 11.270,00 | LIQUIDADO |
21/09/2023 | 01090013 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01050001. | 11,50 | LIQUIDADO |
21/09/2023 | 02010028 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 298,80 | LIQUIDADO |
21/09/2023 | 01030092 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023 , COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01020078, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.108,68 | LIQUIDADO |
21/09/2023 | 01080016 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEM. 03040081. | 11,50 | LIQUIDADO |
21/09/2023 | 21090013 | EMILIA ABRANTES GONCALVES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 26 DE SETEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA OFICINA ESTRATEGICA INTEGRADA DE VIGILANCIA EM SAUDE E GESTÃO DO CUIDADO COM FOCO NA PREVENÇÃO DO SUICIDIO NA REGIÃO DO SERTÃO CENTRAL, CONF PORTARIA Nº 227SA/2023 | 25,00 | LIQUIDADO |
21/09/2023 | 01080019 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPLEM. 01060028. | 29.900,96 | LIQUIDADO |
21/09/2023 | 21090011 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR, REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA O PISO DA ENFERMAGEM. | 19.436,47 | LIQUIDADO |
21/09/2023 | 21090010 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR, REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA O PISO DA ENFERMAGEM. | 248.395,71 | LIQUIDADO |
21/09/2023 | 21090009 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR, REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA O PISO DA ENFERMAGEM. | 112.631,24 | LIQUIDADO |
21/09/2023 | 21090008 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR, REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA O PISO DA ENFERMAGEM. | 109.194,38 | LIQUIDADO |
21/09/2023 | 21090007 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR, REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA O PISO DA ENFERMAGEM. | 277.485,72 | LIQUIDADO |
21/09/2023 | 21090007 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR, REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA O PISO DA ENFERMAGEM. | 13.624,92 | LIQUIDADO |
21/09/2023 | 21090007 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR, REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA O PISO DA ENFERMAGEM. | 37.276,24 | LIQUIDADO |
21/09/2023 | 21090006 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR, REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA O PISO DA ENFERMAGEM. | 8.368,72 | LIQUIDADO |
21/09/2023 | 21090005 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR, REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA O PISO DA ENFERMAGEM. | 10.264,72 | LIQUIDADO |
21/09/2023 | 01060026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 02020076. | 11,50 | LIQUIDADO |
21/09/2023 | 06010005 | ELIANE MACEDO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA ADAGRI (AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ), NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO Á SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
21/09/2023 | 09010001 | ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
21/09/2023 | 03040091 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPLEM. 02010015. | 26.020,51 | LIQUIDADO |
21/09/2023 | 02050036 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL 10020019. | 112.833,56 | LIQUIDADO |
21/09/2023 | 25070001 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO (PASEP), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 02010016 | 25.548,19 | LIQUIDADO |
21/09/2023 | 03070041 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01030076 | 11,50 | LIQUIDADO |
21/09/2023 | 05090017 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1664. | 6.300,00 | PAGO |
21/09/2023 | 16020009 | AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, CONF. NF 121. | 3.000,00 | PAGO |
21/09/2023 | 01080013 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL | 47,26 | PAGO |
21/09/2023 | 01080013 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL | 53,67 | PAGO |
21/09/2023 | 01080013 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL | 519,36 | PAGO |
21/09/2023 | 16020007 | AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, CONF. NF 122 | 6.200,00 | PAGO |
21/09/2023 | 05090014 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1660 | 79.720,00 | PAGO |
21/09/2023 | 01090013 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
21/09/2023 | 05090018 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1666. | 1.380,00 | PAGO |
21/09/2023 | 05090013 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE .AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS, CONF. NF 1659. | 2.400,00 | PAGO |
21/09/2023 | 05090022 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 594. | 5.200,00 | PAGO |
21/09/2023 | 16020008 | AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, CONF. NF 124. | 3.500,00 | PAGO |
21/09/2023 | 01080016 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 11,50 | PAGO |
21/09/2023 | 05090020 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 593 | 9.800,00 | PAGO |
21/09/2023 | 01060014 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 97,61 | PAGO |
21/09/2023 | 16020010 | AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, CONF. NF 123 | 5.600,00 | PAGO |
21/09/2023 | 05090012 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1657 | 44.300,00 | PAGO |
21/09/2023 | 05090011 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1656 | 12.580,00 | PAGO |
21/09/2023 | 05090010 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1655 | 1.520,00 | PAGO |
21/09/2023 | 05090009 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1654 | 19.980,00 | PAGO |
21/09/2023 | 14080007 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DE 20 LITROS E VASILHAMES RETORNAVEIS, CONF. NF 315 | 2.271,60 | PAGO |
21/09/2023 | 28070007 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMNETO DE AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG. CONF. NF 960 | 2.788,08 | PAGO |
21/09/2023 | 06090029 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG.CONF. NF 959 | 1.858,72 | PAGO |
21/09/2023 | 18080001 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GAS 13KG, CONF. NF 946 | 1.161,70 | PAGO |
21/09/2023 | 23080010 | A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. CONF. NF 563 | 2.337,81 | PAGO |
21/09/2023 | 16020004 | DIAGNOSTIC PARCEIROS POR EXCELENCIA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO NESTA DATA REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 2939. | 8.730,00 | PAGO |
21/09/2023 | 08030008 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL. CONF. NF 200811 | 2.149,33 | PAGO |
21/09/2023 | 07060021 | DIAGNOSTIC PARCEIROS POR EXCELENCIA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE TESTES LABORATORIAIS. CONF. NF 3281. | 7.350,00 | PAGO |
21/09/2023 | 08030012 | GLAUCIO BARROS SALDANHA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONF. NF 1128 | 5.753,69 | PAGO |
21/09/2023 | 17050002 | MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BALANÇAS. CONF. NF 67818 | 8.640,00 | PAGO |
21/09/2023 | 01060026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
21/09/2023 | 05090015 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PAGAMENTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1662 | 21.339,58 | PAGO |
21/09/2023 | 01090001 | FRANCISCO MEDEIROS | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. CONF. NF 2. | 405,00 | PAGO |
21/09/2023 | 18090011 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1667 | 78.000,00 | PAGO |
21/09/2023 | 02010222 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL. | 30,49 | PAGO |
21/09/2023 | 02010222 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL. | 39,95 | PAGO |
21/09/2023 | 02050036 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO REF. A PARCELAMENTO DE INSS Nº 620056096. | 112.833,56 | PAGO |
21/09/2023 | 25070001 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PASEP, PROCESSOS DE Nº 10315.000397-2010-20 / 10380.728245-2014-35 / 13310.720048-2014-90 / 10380.727427-2013-16 / 10380.404304-2020-21 / 10380.406551-2021-42 / 10380.406970-2021-84 / 10380.410476-2021-14 / 30711001983-71. | 25.548,19 | PAGO |
21/09/2023 | 03070041 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
21/09/2023 | 05090021 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 595 | 1.900,00 | PAGO |
21/09/2023 | 05090016 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1663 | 2.780,00 | PAGO |
20/09/2023 | 01060026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 02020076. | 34,50 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 11090010 | MARIA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DE EVENTOS PARA O CIRCUITO DE VAQUEJADA A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO NOS DIAS 15, 16 E 17 DE SETEMBRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA. | 10.085,80 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 01090011 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01060027. | 11,50 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 20090020 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 23030014 | 6.190,10 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 02010222 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE NO EXERCICIO CORRENTE FIJANCEIRO. | 43,73 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 20090012 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA DIVERSAS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE. | 96,62 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 20090001 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART DE FISCALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO AO DISTRITO DE TROIA NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE, PT Nº 1044758-54 | 96,62 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 02050043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010009. | 11,50 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 03040091 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPLEM. 02010015. | 2,81 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 01080031 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 01030079. | 11,00 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 03040091 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPLEM. 02010015. | 3.078,20 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 02010078 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, INCLUIDA A IMPLANTAÇÃO MIGRAÇÃO DE DADOS PARAMETRIZAÇÃO SUPORTE TECNICO MANUTENÇÃO E O TREINAMENTO DE USUARIOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 063/2021/003. | 3.535,00 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 31030011 | APTUS SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE RASTRIAMENTO VEICULAR COM ACOMPANHAMENTO 24 HORAS ATRAVES DE APLICATIVO, CONF. NF 202139. | 658,90 | PAGO |
20/09/2023 | 05090019 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1665. | 4.620,00 | PAGO |
20/09/2023 | 01080026 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 46,00 | PAGO |
20/09/2023 | 11090007 | POUSADA PEDRA BRANCA LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, CONF. NF 1619. | 270,00 | PAGO |
20/09/2023 | 01090002 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 321. | 59,04 | PAGO |
20/09/2023 | 16080005 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 319. | 99,45 | PAGO |
20/09/2023 | 06090011 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 329. | 54,12 | PAGO |
20/09/2023 | 04090014 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 325. | 196,80 | PAGO |
20/09/2023 | 04090013 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 326. | 1.087,32 | PAGO |
20/09/2023 | 16080004 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 318. | 596,70 | PAGO |
20/09/2023 | 04090015 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 324. | 295,20 | PAGO |
20/09/2023 | 16080003 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 317. | 298,35 | PAGO |
20/09/2023 | 16080002 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 316. | 298,35 | PAGO |
20/09/2023 | 04090010 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG. CONF. NF 953. | 1.858,72 | PAGO |
20/09/2023 | 04090009 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG . CONF. NF 952. | 1.626,38 | PAGO |
20/09/2023 | 03040082 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A APOIAR AÇÕES DE SAÚDE. | 28.838,65 | PAGO |
20/09/2023 | 20090022 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A APOIAR AÇÕES DE SAÚDE. | | PAGO |
20/09/2023 | 01060037 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
20/09/2023 | 01060026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 34,50 | PAGO |
20/09/2023 | 11090010 | MARIA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DE EVENTOS PARA O CIRCUITO DE VAQUEJADA. CONF. NF 264 | 10.085,80 | PAGO |
20/09/2023 | 14080006 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 298. | 147,60 | PAGO |
20/09/2023 | 31070051 | GLEISON R VIEIRA - ME | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PAGAMNETO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUSÃO DE EVENTO, PRODUÇÃO DE CAMISAS E BONES PARA O CIRCUITO DE VAQUEJADA. CONF. NF 631. | 3.802,83 | PAGO |
20/09/2023 | 08080007 | COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 790. | 12.300,36 | PAGO |
20/09/2023 | 18070001 | MARIA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DE EVENTOS PARA O CIRCUITO DE VAQUEJADA. CONF. NF 259. | 8.658,36 | PAGO |
20/09/2023 | 01090005 | POUSADA PEDRA BRANCA LTDA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. CONF. NF 1610. | 405,00 | PAGO |
20/09/2023 | 01090011 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 11,50 | PAGO |
20/09/2023 | 11090013 | M K SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO REF. A 6ª MEDIÇÃO - NOTA FISCAL Nº 661 | 364.792,95 | PAGO |
20/09/2023 | 20090012 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DA ART CE20231281651. | 96,62 | PAGO |
20/09/2023 | 20090001 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DA ART CE 20231281429. | 96,62 | PAGO |
20/09/2023 | 01090009 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 201 | 16.579,18 | PAGO |
20/09/2023 | 02050043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
20/09/2023 | 03040091 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | RETENÇÃO DO PASEP. | 2,81 | PAGO |
20/09/2023 | 01080031 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED INTERNET. | 11,00 | PAGO |
20/09/2023 | 03040091 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | RETENÇÃO DO PASEP. | 3.078,20 | PAGO |
20/09/2023 | 20090001 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART DE FISCALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO AO DISTRITO DE TROIA NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE, PT Nº 1044758-54 | 96,62 | EMPENHADO |
20/09/2023 | 20090002 | COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEP) | 2.668,00 | EMPENHADO |
20/09/2023 | 20090003 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 2.555,74 | EMPENHADO |
20/09/2023 | 20090004 | PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE LEITES ESPECIAIS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL ESPECIALIZADA E SUPLEMENTO PROTEICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, DESENVOLVIDOS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 4.554,90 | EMPENHADO |
20/09/2023 | 20090005 | COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO A ESCOLAR QUE COMPÕE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEC) | 1.725,00 | EMPENHADO |
20/09/2023 | 20090006 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 3.200,45 | EMPENHADO |
20/09/2023 | 20090007 | A D S QUEIROZ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.607,65 | EMPENHADO |
20/09/2023 | 20090008 | COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO DAS ESCOLAR QUE COMPÕEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/PNAF DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 14.950,00 | EMPENHADO |
20/09/2023 | 20090009 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 7.631,70 | EMPENHADO |
20/09/2023 | 20090010 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 204,78 | EMPENHADO |
20/09/2023 | 20090011 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADO AS NESSECIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.251,80 | EMPENHADO |
20/09/2023 | 20090012 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA DIVERSAS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE. | 96,62 | EMPENHADO |
20/09/2023 | 20090013 | LJS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ESPORTIVOS VISANDO PROMOVER A PRÁTICA ESPORTIVA EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 287,79 | EMPENHADO |
20/09/2023 | 20090014 | FORT'UP DISTRIBUIDORA LTDA | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ESPORTIVOS VISANDO PROMOVER A PRÁTICA ESPORTIVA EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 2.537,99 | EMPENHADO |
20/09/2023 | 20090015 | MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA USO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SAO SEBASTIAO E MATERNIDADE CELIA MENDES DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) | 2.618,00 | EMPENHADO |
20/09/2023 | 20090016 | J R COELHO TAVARES | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE BUFFET, PARA ATENDER O EVENTO RELACIONADO AO CAMPEONATO PEDRABRANQUENSE DE FUTEBOL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 1.313,00 | EMPENHADO |
20/09/2023 | 20090017 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 2.419,40 | EMPENHADO |
20/09/2023 | 20090018 | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 6.589,40 | EMPENHADO |
20/09/2023 | 20090019 | FORT'UP DISTRIBUIDORA LTDA | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ESPORTIVOS VISANDO PROMOVER A PRÁTICA ESPORTIVA EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 799,98 | EMPENHADO |
20/09/2023 | 20090020 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 23030014 | 43.525,00 | EMPENHADO |
20/09/2023 | 20090021 | ROSEMAYRE GARCIA DE CARVALHO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 02 A 07 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO CUIDADOS PARA DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA - CDC DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA SUAS/CRIANÇA FELIZ. CONF PORTARIA Nº 76AS/2023 | 250,00 | EMPENHADO |
20/09/2023 | 20090022 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A APOIAR AÇÕES DE SAÚDE, DEMANDAS PELA COMUNIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 03040082. | 86.516,03 | EMPENHADO |
20/09/2023 | 01080009 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS LOTADOS NO SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. EMPENHO COMPLEMENTAR Nº 02010204. | 14.250,75 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 01080026 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 30060012. | 46,00 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 14090010 | EDEMILSON COELHO FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 399,74 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 14090008 | EDEMILSON COELHO FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 527,34 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 03040011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02010031 | 1.391,00 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 18090009 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 4.432,50 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 12090005 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 360,00 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 02080002 | COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE KIT?S ESCOLARES (PRATOS, COLHER E COPOS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 16.860,00 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 01080013 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE NO EXERCICIO FINANCEIRO CORRENTE. EMP. COMPL. 01060043 | 47,26 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 01080013 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE NO EXERCICIO FINANCEIRO CORRENTE. EMP. COMPL. 01060043 | 53,67 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 01080013 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE NO EXERCICIO FINANCEIRO CORRENTE. EMP. COMPL. 01060043 | 519,36 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 20090021 | ROSEMAYRE GARCIA DE CARVALHO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 02 A 07 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO CUIDADOS PARA DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA - CDC DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA SUAS/CRIANÇA FELIZ. CONF PORTARIA Nº 76AS/2023 | 250,00 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 14080009 | FRANCISCO MEDEIROS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 765,00 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 03040082 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A APOIAR AÇÕES DE SAÚDE, DEMANDAS PELA COMUNIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 02010267. | 28.838,65 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 20090022 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A APOIAR AÇÕES DE SAÚDE, DEMANDAS PELA COMUNIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 03040082. | | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 01060037 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010004. | 11,50 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 02010029 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 870,80 | LIQUIDADO |
19/09/2023 | 19090001 | SANHIDRO COMERCIO, SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, DESTINADO AO TRATAMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ? SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 6.972,00 | EMPENHADO |
19/09/2023 | 19090002 | NX EMPREENDIMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA ANTONIO MOREIRA DE SOUSA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO | 37.688,98 | EMPENHADO |
19/09/2023 | 19090003 | EMILIA ABRANTES GONCALVES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE BOA VIAGEM-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 20 DE SETEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO SERTÃO CENTRAL , CONF PORTARIA Nº 226SA/2023. | 25,00 | EMPENHADO |
19/09/2023 | 19090004 | MARIA VANDERLUCIA FELIPE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE BOA VIAGEM - CE, DURANTE O(S) DIA(S) 20 DE SETEMBRO DE 2023, PARA REUNIAO DA CIR DO SERTÃO CENTRAL , CONF PORTARIA Nº 28GAB/2023 | 50,00 | EMPENHADO |
19/09/2023 | 05090017 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 28080012 | 6.300,00 | LIQUIDADO |
19/09/2023 | 02010080 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, INCLUIDA A IMPLANTAÇÃO MIGRAÇÃO DE DADOS PARAMETRIZAÇÃO SUPORTE TECNICO MANUTENÇÃO E O TREINAMENTO DE USUARIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 063/2021/001. | 3.750,00 | LIQUIDADO |
19/09/2023 | 14090002 | IRENE MARIA DE ALENCAR LTDA | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ESPORTIVOS VISANDO PROMOVER A PRÁTICA ESPORTIVA EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 61.245,60 | LIQUIDADO |
19/09/2023 | 18090002 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 54,12 | LIQUIDADO |
19/09/2023 | 05090019 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA (SAAE) DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/11. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 28080018 | 4.620,00 | LIQUIDADO |
19/09/2023 | 23080004 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE PRODUÇÃO DE POLPAS DE FR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, (PNAEF) | 21.391,00 | LIQUIDADO |
19/09/2023 | 23080003 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE PRODUÇÃO DE POLPAS DE FR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, (PNAEP) | 3.340,20 | LIQUIDADO |
19/09/2023 | 23080002 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE PRODUÇÃO DE POLPAS DE FR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, (PNAEC) | 2.738,00 | LIQUIDADO |
19/09/2023 | 18090003 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 49,20 | LIQUIDADO |
19/09/2023 | 05090014 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DE PEDRA BRANCA - CE. EMPENHO COMPLEMENTAR 28080015 | 79.720,00 | LIQUIDADO |
19/09/2023 | 05090022 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONF. EMP. COMPL. 23080014 | 5.200,00 | LIQUIDADO |
19/09/2023 | 05090018 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS)DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONF. EMP. COMPL. 08080006 | 1.380,00 | LIQUIDADO |
19/09/2023 | 05090013 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PPI). EMP. COMPL. 08080005 | 2.400,00 | LIQUIDADO |
19/09/2023 | 16020008 | AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 006/2022/003. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
19/09/2023 | 19090004 | MARIA VANDERLUCIA FELIPE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE BOA VIAGEM - CE, DURANTE O(S) DIA(S) 20 DE SETEMBRO DE 2023, PARA REUNIAO DA CIR DO SERTÃO CENTRAL , CONF PORTARIA Nº 28GAB/2023 | 50,00 | LIQUIDADO |
19/09/2023 | 19090003 | EMILIA ABRANTES GONCALVES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE BOA VIAGEM-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 20 DE SETEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO SERTÃO CENTRAL , CONF PORTARIA Nº 226SA/2023. | 25,00 | LIQUIDADO |
19/09/2023 | 03070035 | MICHELLE PEREIRA SILVA COSTA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA- PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA-CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
19/09/2023 | 03070034 | LUIZ ANTONIO ALVES CAVALCANTE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA- PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA-CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
19/09/2023 | 03070033 | ANA PAULA MESQUITA UCHOA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA- PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA-CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
19/09/2023 | 03070032 | ANA NAGILA ALVES FELIPE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA- PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA-CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
19/09/2023 | 03070031 | AMAURIR TORRES DE ALENCAR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA- PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA-CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
19/09/2023 | 24080003 | T. H. MENDONCA DA COSTA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SAO SEBASTIAO, JUNTA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 3.456,60 | LIQUIDADO |
19/09/2023 | 24080003 | T. H. MENDONCA DA COSTA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SAO SEBASTIAO, JUNTA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 3.353,10 | LIQUIDADO |
19/09/2023 | 24080003 | T. H. MENDONCA DA COSTA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SAO SEBASTIAO, JUNTA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 5.199,86 | LIQUIDADO |
19/09/2023 | 06090027 | A D S QUEIROZ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 2.782,10 | LIQUIDADO |
19/09/2023 | 02010259 | SOLUTIONTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTALAÇÕES, ATUALIZAÇÕES E TREINAMENTOS COM SUPORTE TÉCNICO, DE USO DOS SISTEMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, ATUANDO NAS AREAS DE MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA | 2.999,00 | LIQUIDADO |
19/09/2023 | 05090020 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE FORTALEZA - CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/02/09. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 25080063 | 9.800,00 | LIQUIDADO |
19/09/2023 | 05090012 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (MAC) DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 28080021 | 44.300,00 | LIQUIDADO |
19/09/2023 | 05090011 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. EMP. COMPL. 28080022 | 12.580,00 | LIQUIDADO |
19/09/2023 | 05090010 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (VIG. SANITARIA) DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 28080023 | 1.520,00 | LIQUIDADO |
19/09/2023 | 05090009 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (PAB) DE PEDRA BRANCA - CE CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/22. COMPLEMENTAÇAO DA NE 28080016 | 19.980,00 | LIQUIDADO |
19/09/2023 | 16020010 | AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 006/2022/002. | 5.600,00 | LIQUIDADO |
19/09/2023 | 02010081 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, INCLUIDA A IMPLANTAÇÃO MIGRAÇÃO DE DADOS PARAMETRIZAÇÃO SUPORTE TECNICO MANUTENÇÃO E O TREINAMENTO DE USUARIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 063/2021/005. | 3.520,00 | LIQUIDADO |
19/09/2023 | 05090015 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, EMP. COMPL. 28080009 | 21.339,58 | LIQUIDADO |
19/09/2023 | 01090011 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01060027. | 11,50 | LIQUIDADO |
19/09/2023 | 18090011 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, EMP. COMPL. 28080014 | 78.000,00 | LIQUIDADO |
19/09/2023 | 02050043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010009. | 11,50 | LIQUIDADO |
19/09/2023 | 05090021 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINTE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 23080013 | 1.900,00 | LIQUIDADO |
19/09/2023 | 05090016 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 01 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NO PERÍMETRO DE PEDRA BRANCA-CE , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 2.780,00 | LIQUIDADO |
19/09/2023 | 01090004 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES. CONF. NF 245 | 60.655,85 | PAGO |
19/09/2023 | 04090002 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, CONF. NF 247 | 9.050,63 | PAGO |
19/09/2023 | 04090001 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, CONF. NF 251 | 9.350,87 | PAGO |
19/09/2023 | 04090003 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMNETO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, CONF. NF 246 | 9.257,79 | PAGO |
19/09/2023 | 18090006 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | RESSARCIMENTO A SERVIDORA CEDIDA, JESSICA APARECIDA LIMA CAETANO DA SILVA, MES DE JULHO 2023. | 6.992,43 | PAGO |
19/09/2023 | 18090005 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | RESSARCIMENTO REFERENTE A SERVIDORA CEDIDA, JESSICA APARECIDA LIMA CAETANO DA SILVA MES AGOSTO 2023. | 6.992,43 | PAGO |
19/09/2023 | 18090008 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | RESSARCIMENTO AO SERVIDOR CEDIDO FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA SOUZA, MES DE JULHO DE 2023. | 1.826,37 | PAGO |
19/09/2023 | 18090007 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | RESSARCIMENTO AO SERVIDOR CEDIDO, FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA SOUZA, MES DE AGOSTO DE 2023. | 1.826,37 | PAGO |
19/09/2023 | 29080006 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES. CONF. NF 243 | 994,26 | PAGO |
19/09/2023 | 03040111 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | INSS MES DE AGOSTO DE 2023 - SAÚDE. | 29.045,55 | PAGO |
19/09/2023 | 01090011 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 11,50 | PAGO |
19/09/2023 | 06090006 | VIVIANE F BEZERRA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, CONF. NF 250 | 1.940,21 | PAGO |
19/09/2023 | 03040108 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | INSS MES DE AGOSTO DE 2023 - SEDUMA. | 17.975,74 | PAGO |
19/09/2023 | 02050043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
19/09/2023 | 15090007 | J ALVES E OLIVEIRA LTDA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | SMARTPHONE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE, REF. A NOTA FISCAL Nº 25.255 | 499,00 | PAGO |
18/09/2023 | 31070051 | GLEISON R VIEIRA - ME | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUSÃO DE EVENTO, PRODUÇÃO DE CAMISAS E BONES PARA O CIRCUITO DE VAQUEJADA A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA. | 3.802,83 | LIQUIDADO |
18/09/2023 | 01090011 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01060027. | 11,50 | LIQUIDADO |
18/09/2023 | 02010222 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE NO EXERCICIO CORRENTE FIJANCEIRO. | 37,25 | LIQUIDADO |
18/09/2023 | 02010222 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE NO EXERCICIO CORRENTE FIJANCEIRO. | 39,95 | LIQUIDADO |
18/09/2023 | 02010222 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE NO EXERCICIO CORRENTE FIJANCEIRO. | 30,49 | LIQUIDADO |
18/09/2023 | 11090013 | M K SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | REFERENTE 6ª MEDIÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL COM PIÇARRAMENTO NO TRCHO ENTRE SITIO MINEIRO A SITIO LAJES NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 033/2022/01 | 364.792,95 | LIQUIDADO |
18/09/2023 | 23030014 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 2.062,50 | LIQUIDADO |
18/09/2023 | 02050043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010009. | 11,50 | LIQUIDADO |
18/09/2023 | 03040110 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | INSS MES DE AGOSTO DE 2023 - SEGURANÇA. | 21.821,86 | PAGO |
18/09/2023 | 30060003 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | INSS MES DE AGOSTO DE 2023 - SEC. ESPORTES. | 3.464,08 | PAGO |
18/09/2023 | 03040106 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | INSS MES DE AGOSTO DE 2023 - PLANEJAMENTO. | 1.848,00 | PAGO |
18/09/2023 | 30060002 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | INSS MES DE AGOSTO DE 2023 - CULTURA. | 6.699,17 | PAGO |
18/09/2023 | 01080032 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFA DOC/TED INTERNET. | 12,15 | PAGO |
18/09/2023 | 03040105 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | INSS DO MES DE AGOSTO DE 2023 | 10.156,01 | PAGO |
18/09/2023 | 01060050 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED INTERNET. | 11,00 | PAGO |
18/09/2023 | 01080026 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
18/09/2023 | 30060007 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | INSS MES DE AGOSTO DE 2023 - EDUCAÇÃO. | 6.762,22 | PAGO |
18/09/2023 | 01080013 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL | 44,13 | PAGO |
18/09/2023 | 01090013 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
18/09/2023 | 01080016 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 11,50 | PAGO |
18/09/2023 | 03040109 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | INSS MES DE AGOSTO DE 2023 - AGRICULTURA. | 4.355,59 | PAGO |
18/09/2023 | 01090011 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 11,50 | PAGO |
18/09/2023 | 02050043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
18/09/2023 | 03070064 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | INSS MES DE AGOSTO DE 2023 - FINANÇAS. | 18.834,14 | PAGO |
18/09/2023 | 18090001 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.441,56 | EMPENHADO |
18/09/2023 | 18090002 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 54,12 | EMPENHADO |
18/09/2023 | 18090003 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 49,20 | EMPENHADO |
18/09/2023 | 18090004 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 01 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 123,00 | EMPENHADO |
18/09/2023 | 18090005 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE A SERVIDORA CEDIDA, JESSICA APARECIDA LIMA CAETANO DA SILVA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME TERMO DE COOPERAÇAO TECNICA Nº 02/2021 | 6.992,43 | EMPENHADO |
18/09/2023 | 18090006 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE A SERVIDORA CEDIDA, JESSICA APARECIDA LIMA CAETANO DA SILVA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME TERMO DE COOPERAÇAO TECNICA Nº 02/2021 | 6.992,43 | EMPENHADO |
18/09/2023 | 18090007 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA SOUZA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 1.826,37 | EMPENHADO |
18/09/2023 | 18090008 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA SOUZA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 1.826,37 | EMPENHADO |
18/09/2023 | 18090009 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 4.432,50 | EMPENHADO |
18/09/2023 | 18090010 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 11.270,00 | EMPENHADO |
18/09/2023 | 18090011 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, EMP. COMPL. 28080014 | 78.000,00 | EMPENHADO |
18/09/2023 | 18090012 | LUCAS NASCIMENTO SILVA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 19 DE SETEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAR E O CADASTRO UNICO/PROCAD SUAS, ATUALIZAÇÕES, AVANÇOS E DESAFIOS NO BRASIL E CEARA. CONF PORTARIA Nº 74AS/2023 | 25,00 | EMPENHADO |
18/09/2023 | 18090013 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, EMP. COMPL. 28080014 | 79.200,00 | EMPENHADO |
18/09/2023 | 15090003 | VIVIANE F BEZERRA | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 6.129,57 | LIQUIDADO |
18/09/2023 | 31030011 | APTUS SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | SERVIÇO DE RASTRIAMENTO VEICULAR COM ACOMPANHAMENTO 24 HORAS ATRAVES DE APLICATIVO, CONTROLE DE VELOCIDADE, CERCA VIRTUAL, ALERTA DE MOVIMENTO E BLOQUEIO DE DESBLOQUEIO DO VEICULO, QUE COMPÕE A FROTA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 658,90 | LIQUIDADO |
18/09/2023 | 16020009 | AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 006/2022/001. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
18/09/2023 | 01080032 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02050044. | 12,15 | LIQUIDADO |
18/09/2023 | 01060050 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010037. | 11,00 | LIQUIDADO |
18/09/2023 | 04090008 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 15.323,01 | LIQUIDADO |
18/09/2023 | 01080026 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 30060012. | 11,50 | LIQUIDADO |
18/09/2023 | 18090001 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.441,56 | LIQUIDADO |
18/09/2023 | 12090001 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL SEM GAS 500 ML, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 537,60 | LIQUIDADO |
18/09/2023 | 13090004 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 231,24 | LIQUIDADO |
18/09/2023 | 04090018 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 231,24 | LIQUIDADO |
18/09/2023 | 13090002 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 295,20 | LIQUIDADO |
18/09/2023 | 16020007 | AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 006/2022/004. | 6.200,00 | LIQUIDADO |
18/09/2023 | 02010079 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, INCLUIDA A IMPLANTAÇÃO MIGRAÇÃO DE DADOS PARAMETRIZAÇÃO SUPORTE TECNICO MANUTENÇÃO E O TREINAMENTO DE USUARIOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 063/2021/004. | 3.830,00 | LIQUIDADO |
18/09/2023 | 18090008 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA SOUZA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 1.826,37 | LIQUIDADO |
18/09/2023 | 18090007 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA SOUZA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 1.826,37 | LIQUIDADO |
18/09/2023 | 18090006 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE A SERVIDORA CEDIDA, JESSICA APARECIDA LIMA CAETANO DA SILVA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME TERMO DE COOPERAÇAO TECNICA Nº 02/2021 | 6.992,43 | LIQUIDADO |
18/09/2023 | 18090005 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE A SERVIDORA CEDIDA, JESSICA APARECIDA LIMA CAETANO DA SILVA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME TERMO DE COOPERAÇAO TECNICA Nº 02/2021 | 6.992,43 | LIQUIDADO |
18/09/2023 | 18090012 | LUCAS NASCIMENTO SILVA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 19 DE SETEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAR E O CADASTRO UNICO/PROCAD SUAS, ATUALIZAÇÕES, AVANÇOS E DESAFIOS NO BRASIL E CEARA. CONF PORTARIA Nº 74AS/2023 | 25,00 | LIQUIDADO |
18/09/2023 | 24020001 | MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ESPORTIVO, UNIFORMES ESPORTIVOS E MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 4.333,20 | LIQUIDADO |
18/09/2023 | 01090013 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01050001. | 11,50 | LIQUIDADO |
18/09/2023 | 01080016 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEM. 03040081. | 11,50 | LIQUIDADO |
18/09/2023 | 11090009 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) | 22.984,41 | LIQUIDADO |
18/09/2023 | 06090001 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE COMPOÊM O HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 3.154,22 | LIQUIDADO |
18/09/2023 | 11090003 | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SAO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 690,90 | LIQUIDADO |
18/09/2023 | 02010029 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 794,00 | LIQUIDADO |
15/09/2023 | 15090001 | J ALVES E OLIVEIRA LTDA | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | AQUISICAO DE SMARTPHONE ANDROID, 32GB, 2GB RAM, WI-FI, TELA 6.1 POLEGADAS, CAPACIDADE 2 CHIP'S. PARA AS ATIVIDADES REALIZADAS PELOS SETORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 499,00 | EMPENHADO |
15/09/2023 | 15090002 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 15.987,42 | EMPENHADO |
15/09/2023 | 15090003 | VIVIANE F BEZERRA | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 6.129,57 | EMPENHADO |
15/09/2023 | 15090004 | LJS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ESPORTIVOS VISANDO PROMOVER A PRÁTICA ESPORTIVA EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 3.435,00 | EMPENHADO |
15/09/2023 | 15090005 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 73,80 | EMPENHADO |
15/09/2023 | 15090006 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 9.531,70 | EMPENHADO |
15/09/2023 | 15090007 | J ALVES E OLIVEIRA LTDA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISICAO DE SMARTPHONE ANDROID, 32GB, 2GB RAM, WI-FI, TELA 6.1 POLEGADAS, CAPACIDADE 2 CHIP'S. PARA AS ATIVIDADES REALIZADAS PELOS SETORES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 499,00 | EMPENHADO |
15/09/2023 | 15090008 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DE PEDRA BRANCA - CE. EMPENHO COMPLEMENTAR 05090014 | 76.400,00 | EMPENHADO |
15/09/2023 | 15090009 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (PAB) DE PEDRA BRANCA - CE CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/22. COMPLEMENTAÇAO DA NE 05090009 | 22.352,00 | EMPENHADO |
15/09/2023 | 15090010 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (MAC) DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 05090012 | 55.670,00 | EMPENHADO |
15/09/2023 | 15090011 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 28080010 | 2.700,00 | EMPENHADO |
15/09/2023 | 15090012 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 28080013 | 2.680,00 | EMPENHADO |
15/09/2023 | 15090013 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. EMP. COMPL. 05090013 | 4.000,00 | EMPENHADO |
15/09/2023 | 15090014 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, EMP. COMPL. 05090015 | 40.300,45 | EMPENHADO |
15/09/2023 | 15090015 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 05090017 | 6.970,00 | EMPENHADO |
15/09/2023 | 15090016 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA (SAAE) DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/11. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 05090019 | 4.250,00 | EMPENHADO |
15/09/2023 | 15090017 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE FORTALEZA - CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/02/09. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 25080063 | 8.300,00 | EMPENHADO |
15/09/2023 | 15090018 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONF. EMP. COMPL. 05090022 | 5.400,00 | EMPENHADO |
15/09/2023 | 01080028 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 01060036. | 11,50 | LIQUIDADO |
15/09/2023 | 05090005 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 10.575,00 | LIQUIDADO |
15/09/2023 | 02010082 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, INCLUIDA A IMPLANTAÇÃO MIGRAÇÃO DE DADOS PARAMETRIZAÇÃO SUPORTE TECNICO MANUTENÇÃO E O TREINAMENTO DE USUARIOS, JUNTO AO SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 063/2021/002. | 2.280,00 | LIQUIDADO |
15/09/2023 | 01080013 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE NO EXERCICIO FINANCEIRO CORRENTE. EMP. COMPL. 01060043 | 44,13 | LIQUIDADO |
15/09/2023 | 04090006 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 9.621,66 | LIQUIDADO |
15/09/2023 | 24020002 | MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ESPORTIVO, UNIFORMES ESPORTIVOS E MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 1.285,20 | LIQUIDADO |
15/09/2023 | 06090014 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 26.170,21 | LIQUIDADO |
15/09/2023 | 06090035 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.037,54 | LIQUIDADO |
15/09/2023 | 06090007 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.077,20 | LIQUIDADO |
15/09/2023 | 06090002 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE COMPOÊM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.855,24 | LIQUIDADO |
15/09/2023 | 14090004 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICIN | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E METERNIDADE CELIA MENDES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 1.027,00 | LIQUIDADO |
15/09/2023 | 01060014 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 01030008 | 97,61 | LIQUIDADO |
15/09/2023 | 18070001 | MARIA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DE EVENTOS PARA O CIRCUITO DE VAQUEJADA A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | 8.658,36 | LIQUIDADO |
15/09/2023 | 15080007 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 6.768,95 | LIQUIDADO |
15/09/2023 | 02050043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010009. | 11,50 | LIQUIDADO |
15/09/2023 | 15090001 | J ALVES E OLIVEIRA LTDA | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | AQUISICAO DE SMARTPHONE ANDROID, 32GB, 2GB RAM, WI-FI, TELA 6.1 POLEGADAS, CAPACIDADE 2 CHIP'S. PARA AS ATIVIDADES REALIZADAS PELOS SETORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 499,00 | LIQUIDADO |
15/09/2023 | 15090007 | J ALVES E OLIVEIRA LTDA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISICAO DE SMARTPHONE ANDROID, 32GB, 2GB RAM, WI-FI, TELA 6.1 POLEGADAS, CAPACIDADE 2 CHIP'S. PARA AS ATIVIDADES REALIZADAS PELOS SETORES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 499,00 | LIQUIDADO |
15/09/2023 | 01080028 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
15/09/2023 | 05090006 | J R COELHO TAVARES | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇOS DE BUFFET, CONFORME NF 579. | 5.117,00 | PAGO |
15/09/2023 | 05090005 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, CONF, NF 38 | 10.575,00 | PAGO |
15/09/2023 | 02050043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
15/09/2023 | 15090001 | J ALVES E OLIVEIRA LTDA | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | SMARTPHONE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL 25253 | 499,00 | PAGO |
14/09/2023 | 06090004 | VIVIANE F BEZERRA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 622,10 | LIQUIDADO |
14/09/2023 | 06090005 | VIVIANE F BEZERRA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 29.444,13 | LIQUIDADO |
14/09/2023 | 14090001 | SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TAXA DE OUTORGA DE PERMISSAO ESPECIAL DE USO DA FAIXA DE DOMINIO PARA IMPLANTAÇAO DE TRAVESSIA DE REDE DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA COM EXTENSAO DE 40,00M E 01 POSTE, NA RODOVIA CE-060, KM 269, LOCALIDADE DE SITIO DOIS RIOS - MINEIROLANDIA, NESTE MUNICIPIO | 185,69 | LIQUIDADO |
14/09/2023 | 01080031 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 01030079. | 11,00 | LIQUIDADO |
14/09/2023 | 13010007 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 4.811,40 | LIQUIDADO |
14/09/2023 | 03070041 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01030076 | 11,50 | LIQUIDADO |
14/09/2023 | 01080015 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 207,96 | PAGO |
14/09/2023 | 01060013 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 13.079,87 | PAGO |
14/09/2023 | 01080032 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED INTERNET. | 12,15 | PAGO |
14/09/2023 | 14090015 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 11,00 | PAGO |
14/09/2023 | 13010008 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS. CONF. NF 101146 | 5.239,00 | PAGO |
14/09/2023 | 22080004 | JOSE MACIANO VITORIANO CAETANO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1156232 | 8.711,55 | PAGO |
14/09/2023 | 01060039 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 6.366,09 | PAGO |
14/09/2023 | 02050007 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FORNECEDOR DE ENERGIA ELETRICA | 34.373,83 | PAGO |
14/09/2023 | 01090013 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 46,00 | PAGO |
14/09/2023 | 01090006 | ICAVEL - IGUATU CAVALCANTE VEICULOS LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO CRONOS DE PLACA SBI-6J97, CONF. NF 34216 | 358,80 | PAGO |
14/09/2023 | 13010006 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS. CONF. NF 101143 | 4.811,40 | PAGO |
14/09/2023 | 24070061 | AUJOSANETE PEREIRA GERMANO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PORTARIA DE DIARIA 50AS/2023. | 25,00 | PAGO |
14/09/2023 | 24070060 | SAMUEL TEMOTEO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PORTARIA DE DIARIA 49AS/2023. | 25,00 | PAGO |
14/09/2023 | 01090007 | ICAVEL - IGUATU CAVALCANTE VEICULOS LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO CRONOS DE PLACA SBI-6J97, CONF. NF 54290 | 414,64 | PAGO |
14/09/2023 | 21080004 | A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, CONF. NF 560 | 563,82 | PAGO |
14/09/2023 | 21080005 | A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, CONF. NF 559 | 2.279,59 | PAGO |
14/09/2023 | 06070008 | ROSEMAYRE GARCIA DE CARVALHO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PORTARIA 42AS/2023. | 25,00 | PAGO |
14/09/2023 | 02050032 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA-CAGECE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFA DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO EM FORTALEZA-CE | 1.214,91 | PAGO |
14/09/2023 | 02010063 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, CONF. NF 304 | 1.956,00 | PAGO |
14/09/2023 | 02010062 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS FUNERÁRIOS, INCLUÍDO O FORNECIMENTO DE URNAS, PARAMENTOS, ACESSÓRIOS. CONF. NF 967 | 491,64 | PAGO |
14/09/2023 | 02010063 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, CONF. NF 306 | 1.956,00 | PAGO |
14/09/2023 | 02010062 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS FUNERÁRIOS, FORNECIMENTO DE URNAS, CONF. NF 965 | 1.515,30 | PAGO |
14/09/2023 | 02010062 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS FUNERÁRIOS, ACESSÓRIOS. CONF. NF 966 | 164,90 | PAGO |
14/09/2023 | 02010063 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, CONF. NF 307 | 1.956,00 | PAGO |
14/09/2023 | 06070007 | SAYARA CRISTINA BARBOSA VIEIRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PORTARIA 43AS/2023. | 25,00 | PAGO |
14/09/2023 | 01080001 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS. CONF. NF 1340 | 13.946,00 | PAGO |
14/09/2023 | 13010005 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. CONF. NF 101145 | 4.918,32 | PAGO |
14/09/2023 | 01060014 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 10.878,55 | PAGO |
14/09/2023 | 01060014 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 414,53 | PAGO |
14/09/2023 | 02010211 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL | 35,09 | PAGO |
14/09/2023 | 01080008 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 15.942,08 | PAGO |
14/09/2023 | 02010181 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 90,80 | PAGO |
14/09/2023 | 14090001 | SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TAXA DE OUTORGA | 185,69 | PAGO |
14/09/2023 | 03070059 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA) | 136.846,16 | PAGO |
14/09/2023 | 01080031 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED INTERNET. | 11,00 | PAGO |
14/09/2023 | 13010007 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS. CONF. NF 101144 | 4.811,40 | PAGO |
14/09/2023 | 03070041 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
14/09/2023 | 14090001 | SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TAXA DE OUTORGA DE PERMISSAO ESPECIAL DE USO DA FAIXA DE DOMINIO PARA IMPLANTAÇAO DE TRAVESSIA DE REDE DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA COM EXTENSAO DE 40,00M E 01 POSTE, NA RODOVIA CE-060, KM 269, LOCALIDADE DE SITIO DOIS RIOS - MINEIROLANDIA, NESTE MUNICIPIO | 185,69 | EMPENHADO |
14/09/2023 | 14090002 | IRENE MARIA DE ALENCAR LTDA | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ESPORTIVOS VISANDO PROMOVER A PRÁTICA ESPORTIVA EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 61.245,60 | EMPENHADO |
14/09/2023 | 14090003 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 4.625,03 | EMPENHADO |
14/09/2023 | 14090004 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICIN | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E METERNIDADE CELIA MENDES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 1.027,00 | EMPENHADO |
14/09/2023 | 14090005 | JOSE MENDES CARDOSO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DE ACORDO COM A LEI Nº 11.947, DE 16/06/2009, RESOLUÇÃO Nº 26 DO FNDE, DE 17/06/2013 | 192,80 | EMPENHADO |
14/09/2023 | 14090006 | JOSE MENDES CARDOSO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DE ACORDO COM A LEI Nº 11.947, DE 16/06/2009, RESOLUÇÃO Nº 26 DO FNDE, DE 17/06/2013 | 1.397,80 | EMPENHADO |
14/09/2023 | 14090007 | EDUARDO DE OLIVEIRA SIMÃO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO DAS ESCOLAS QUE COMPOEM A REDE DE ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/PNAF DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 004/2022-CH E CONTRATO Nº 004/2022/04PNAF. | 1.818,00 | EMPENHADO |
14/09/2023 | 14090008 | EDEMILSON COELHO FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 527,34 | EMPENHADO |
14/09/2023 | 14090009 | JOSE MENDES CARDOSO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DE ACORDO COM A LEI Nº 11.947, DE 16/06/2009, RESOLUÇÃO Nº 26 DO FNDE, DE 17/06/2013 | 289,20 | EMPENHADO |
14/09/2023 | 14090010 | EDEMILSON COELHO FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 399,74 | EMPENHADO |
14/09/2023 | 14090011 | ANTONIA LIDIANA GOMES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 382,40 | EMPENHADO |
14/09/2023 | 14090012 | EDEMILSON COELHO FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DE ACORDO COM A LEI Nº 11.947, DE 16/06/2009, RESOLUÇÃO Nº 26 DO FNDE, DE 17/06/2013 | 346,60 | EMPENHADO |
14/09/2023 | 14090013 | EDEMILSON COELHO FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DE ACORDO COM A LEI Nº 11.947, DE 16/06/2009, RESOLUÇÃO Nº 26 DO FNDE, DE 17/06/2013 | 530,20 | EMPENHADO |
14/09/2023 | 14090014 | EDEMILSON COELHO FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DE ACORDO COM A LEI Nº 11.947, DE 16/06/2009, RESOLUÇÃO Nº 26 DO FNDE, DE 17/06/2013 | 2.541,30 | EMPENHADO |
14/09/2023 | 14090015 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 11,00 | EMPENHADO |
14/09/2023 | 06090008 | O DOS REIS BRANDAO EIRELI | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA AS PRELIMINARES DE FUTEBOL DE CAMPO DA 3 DIVISÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, | 3.432,00 | LIQUIDADO |
14/09/2023 | 11090004 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 533,54 | LIQUIDADO |
14/09/2023 | 01080014 | COGERH-CIA GESTAO RECURSOS HIDRICOS EST. CEARA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS D'ÁGUA BRUTA DESTINADAS AO FORNECIMENTO DA SEDE E DO DISTRITO DE MINEIROLÂNDIA DE RESPONSABILIDADE DAS ATIVIDADES DO SAAE, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. EMP. OMPL. 02050034 | 9.276,04 | LIQUIDADO |
14/09/2023 | 01080032 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02050044. | 12,15 | LIQUIDADO |
14/09/2023 | 14090015 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 11,00 | LIQUIDADO |
14/09/2023 | 03040011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02010031 | 665,60 | LIQUIDADO |
14/09/2023 | 03040011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02010031 | 665,60 | LIQUIDADO |
14/09/2023 | 03040011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02010031 | 696,50 | LIQUIDADO |
14/09/2023 | 03040011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02010031 | 512,00 | LIQUIDADO |
14/09/2023 | 13010008 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 060/2021/001. | 5.239,00 | LIQUIDADO |
14/09/2023 | 11090007 | POUSADA PEDRA BRANCA LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 270,00 | LIQUIDADO |
14/09/2023 | 01090013 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01050001. | 46,00 | LIQUIDADO |
14/09/2023 | 13010006 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 4.811,40 | LIQUIDADO |
14/09/2023 | 01090007 | ICAVEL - IGUATU CAVALCANTE VEICULOS LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO CRONOS DE PLACA SBI-6J97, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 414,64 | LIQUIDADO |
14/09/2023 | 01090006 | ICAVEL - IGUATU CAVALCANTE VEICULOS LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO CRONOS DE PLACA SBI-6J97, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 358,80 | LIQUIDADO |
14/09/2023 | 06090019 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE. | 2.706,00 | LIQUIDADO |
14/09/2023 | 13010005 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 060/2021/002. | 4.918,32 | LIQUIDADO |
13/09/2023 | 13090001 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.410,36 | EMPENHADO |
13/09/2023 | 13090002 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 295,20 | EMPENHADO |
13/09/2023 | 13090003 | MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR | 01 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 159,10 | EMPENHADO |
13/09/2023 | 13090004 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 231,24 | EMPENHADO |
13/09/2023 | 13090005 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART DE GEORREFERENCIAMENTO, SITUAÇÃO E LOCAÇÃO, PLANIALTIMETRICO PARA FIM DE DESMEMBRAMENTO DE TERRENO PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 96,62 | EMPENHADO |
13/09/2023 | 13090006 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 11,00 | EMPENHADO |
13/09/2023 | 11090008 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 39,36 | LIQUIDADO |
13/09/2023 | 01080028 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 01060036. | 11,50 | LIQUIDADO |
13/09/2023 | 05090006 | J R COELHO TAVARES | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇOS DE BUFFET, PARA SUPRIR A EQUIPE DE APOIO QUE IRÁ REALIZAR O EVENTO EM ALUSÃO AO DIA 07 DE SETEMBRO, DIA DA INDEPENDENCIA COM DESFILE CIVICO NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE DE PEDRA BRANCA - CE , DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 5.117,00 | LIQUIDADO |
13/09/2023 | 13090006 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 11,00 | LIQUIDADO |
13/09/2023 | 01060050 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010037. | 11,00 | LIQUIDADO |
13/09/2023 | 01080026 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 30060012. | 149,50 | LIQUIDADO |
13/09/2023 | 12090003 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 54,12 | LIQUIDADO |
13/09/2023 | 01080016 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEM. 03040081. | 138,00 | LIQUIDADO |
13/09/2023 | 01060037 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010004. | 11,50 | LIQUIDADO |
13/09/2023 | 28070007 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 2.788,08 | LIQUIDADO |
13/09/2023 | 01090001 | FRANCISCO MEDEIROS | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 405,00 | LIQUIDADO |
13/09/2023 | 06090009 | VIVIANE F BEZERRA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 19.930,21 | LIQUIDADO |
13/09/2023 | 01090011 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01060027. | 23,00 | LIQUIDADO |
13/09/2023 | 13090005 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART DE GEORREFERENCIAMENTO, SITUAÇÃO E LOCAÇÃO, PLANIALTIMETRICO PARA FIM DE DESMEMBRAMENTO DE TERRENO PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 96,62 | LIQUIDADO |
13/09/2023 | 02050043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010009. | 57,50 | LIQUIDADO |
13/09/2023 | 01080028 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
13/09/2023 | 10080002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 207175 | 846,00 | PAGO |
13/09/2023 | 02010210 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | REF PUBLICAÇÃO NF Nº 205944. | 264,80 | PAGO |
13/09/2023 | 03070037 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | REF PUBLICAÇÃO NF Nº205944. | 529,20 | PAGO |
13/09/2023 | 04080006 | POUSADA PEDRA BRANCA LTDA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. CONF. NF 1576 | 4.314,60 | PAGO |
13/09/2023 | 13090006 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 11,00 | PAGO |
13/09/2023 | 01060050 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED INTERNET. | 11,00 | PAGO |
13/09/2023 | 01080026 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 149,50 | PAGO |
13/09/2023 | 27070010 | DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES CONF. NF 9619 | 4.538,61 | PAGO |
13/09/2023 | 04010008 | DIOCESE DE IGUATU - PAROQUIA SAO SEBASTIAO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 08/2023 | 6.000,00 | PAGO |
13/09/2023 | 02010052 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 539 | 2.803,59 | PAGO |
13/09/2023 | 25080005 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEJA, CONF. NF 10084 | 26.674,30 | PAGO |
13/09/2023 | 18010019 | RITA APOLINARIO MOREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 08/2023 | 379,12 | PAGO |
13/09/2023 | 25080012 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEF, CONF. NF 10085 | 49.740,10 | PAGO |
13/09/2023 | 18010020 | JURANDIR MOREIRA DE MATOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 08/2023 | 1.642,00 | PAGO |
13/09/2023 | 25080003 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS). COINF. NF 10082 | 10.037,59 | PAGO |
13/09/2023 | 21080002 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 301 | 516,60 | PAGO |
13/09/2023 | 12010006 | SEBASTIÃO ALVES DANTAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 08/2023 | 1.895,58 | PAGO |
13/09/2023 | 21080003 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 300 | 2.214,00 | PAGO |
13/09/2023 | 14080003 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 295 | 1.722,00 | PAGO |
13/09/2023 | 21080001 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 302 | 344,40 | PAGO |
13/09/2023 | 16080001 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 198 | 2.068,80 | PAGO |
13/09/2023 | 01060051 | A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, CONF. NF 0556 | 29.530,16 | PAGO |
13/09/2023 | 14080002 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 297 | 344,40 | PAGO |
13/09/2023 | 10070005 | ERNANDES MACIEL SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO, CONF NF Nº 006. | 1.635,00 | PAGO |
13/09/2023 | 14080004 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 296 | 255,84 | PAGO |
13/09/2023 | 28080004 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 310 | 1.722,00 | PAGO |
13/09/2023 | 17080010 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG. CONF. NF 936 | 1.858,72 | PAGO |
13/09/2023 | 28080001 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 309 | 393,60 | PAGO |
13/09/2023 | 17080011 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG. CONF. NF 939 | 1.742,55 | PAGO |
13/09/2023 | 29080002 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG. CONF. NF 948 | 2.323,40 | PAGO |
13/09/2023 | 28080002 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 308 | 319,80 | PAGO |
13/09/2023 | 17080009 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG. CONF. NF 935 | 2.671,91 | PAGO |
13/09/2023 | 17010003 | BERGUESON COSTA DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 08/2023 | 2.319,00 | PAGO |
13/09/2023 | 18010018 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 08/2023 | 1.131,58 | PAGO |
13/09/2023 | 18010017 | ÂNGELA MARIA FÉLIX DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 08/2023 | 1.005,24 | PAGO |
13/09/2023 | 03040097 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, CONF. NF 511 | 5.300,00 | PAGO |
13/09/2023 | 02010054 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 540 | 931,65 | PAGO |
13/09/2023 | 02010054 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS. CONF. NF 568 | 1.666,61 | PAGO |
13/09/2023 | 02010202 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 1404 | 3.000,00 | PAGO |
13/09/2023 | 18080002 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 303 | 54,12 | PAGO |
13/09/2023 | 24080008 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF307 | 54,12 | PAGO |
13/09/2023 | 14080001 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 294 | 49,20 | PAGO |
13/09/2023 | 31080002 | FRANCISCO MEDEIROS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. CONF. NF 3 | 675,00 | PAGO |
13/09/2023 | 03080006 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 292 | 54,12 | PAGO |
13/09/2023 | 25040003 | MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONF. NF4430 | 1.884,60 | PAGO |
13/09/2023 | 24070010 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONF. NF 2821 | 2.541,81 | PAGO |
13/09/2023 | 02010028 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 206546 | 1.614,30 | PAGO |
13/09/2023 | 02010208 | SOFTMAX CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONF. NF 470 | 1.850,00 | PAGO |
13/09/2023 | 16080007 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONF. NF 8300 | 1.505,78 | PAGO |
13/09/2023 | 21080006 | A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, CONF. NF 558 | 2.509,98 | PAGO |
13/09/2023 | 15080004 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONF. NF 2862 | 3.423,35 | PAGO |
13/09/2023 | 07060018 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO DA NF 427 | 72,00 | PAGO |
13/09/2023 | 07060024 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO DA NF 36 | 422,00 | PAGO |
13/09/2023 | 07060025 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO DA NF 35 | 1.322,50 | PAGO |
13/09/2023 | 07060019 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | REF A NF 426 | 974,00 | PAGO |
13/09/2023 | 02010208 | SOFTMAX CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONF. NF 486 | 1.850,00 | PAGO |
13/09/2023 | 16080006 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONF. NF 8301 | 862,19 | PAGO |
13/09/2023 | 27070015 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA. CONF. NF 9804 | 3.088,80 | PAGO |
13/09/2023 | 26070016 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONF. NF 2820 | 9.656,77 | PAGO |
13/09/2023 | 27070011 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONF. NF 2802 | 10.585,41 | PAGO |
13/09/2023 | 26070017 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DCONF. NF 8284 | 2.560,55 | PAGO |
13/09/2023 | 26070015 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA. CONF. NF 9745 | 4.227,90 | PAGO |
13/09/2023 | 01080016 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 138,00 | PAGO |
13/09/2023 | 01060037 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
13/09/2023 | 01080025 | RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. CONF. NF 1788 | 3.800,00 | PAGO |
13/09/2023 | 17050001 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL. CONF. NF 196296 | 8.140,64 | PAGO |
13/09/2023 | 01080036 | DIGTECHNOLOGIA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA. CONF. NF 266 | 7.275,00 | PAGO |
13/09/2023 | 25080064 | ELEN CRISTINA DUARTE VIRGINIO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | DIARIA CONF. PORTARIA 139SA/2023 | 100,00 | PAGO |
13/09/2023 | 03070003 | PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE LEITES ESPECIAIS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES. CONF. NF 3748 | 3.253,50 | PAGO |
13/09/2023 | 12040011 | MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE LEITES ESPECIAIS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES, CONF. NF 101 | 1.218,00 | PAGO |
13/09/2023 | 26060002 | DROGAFONTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS. CONF. NF 415773 | 2.475,00 | PAGO |
13/09/2023 | 25080065 | MARIA DO SOCORRO SILVA AZEVEDO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | DIARIA CONF. PORTARIA 140SA/2023 | 100,00 | PAGO |
13/09/2023 | 01080024 | RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. CONF. NF 1789 | 3.200,00 | PAGO |
13/09/2023 | 26060003 | DROGAFONTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS. CONF. NF 415780 | 4.891,00 | PAGO |
13/09/2023 | 26060002 | DROGAFONTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS. CONF. NF 415690 | 3.260,00 | PAGO |
13/09/2023 | 02080005 | DROGAFONTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REF. NF 684410 | 212,00 | PAGO |
13/09/2023 | 26060005 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUSIÇÃO DE MATERIA LDE COPA E COZINHA REF NF Nº3139. | 2.365,65 | PAGO |
13/09/2023 | 01080036 | DIGTECHNOLOGIA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | DESPESA CONFORME NOTA FISCAL 268. | 19.058,00 | PAGO |
13/09/2023 | 01080036 | DIGTECHNOLOGIA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA. CONF. NF 269 | 8.092,00 | PAGO |
13/09/2023 | 02010201 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 1409 | 3.000,00 | PAGO |
13/09/2023 | 03040096 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 505 | 5.300,00 | PAGO |
13/09/2023 | 04010003 | MARIA SOUZANIR MATOS PINHEIRO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 08/2023 | 1.450,00 | PAGO |
13/09/2023 | 02010048 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 538 | 2.296,72 | PAGO |
13/09/2023 | 09010004 | FRANCISCO DE OLINDA DE SOUZA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 08/2023 | 550,00 | PAGO |
13/09/2023 | 04010002 | JORGE MONTEIRO BARBOSA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 08/2023 | 1.080,00 | PAGO |
13/09/2023 | 02010059 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONF NF 6162. | 5.500,00 | PAGO |
13/09/2023 | 09010003 | VENILSON ALVES PEREIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 08/2023 | 1.215,00 | PAGO |
13/09/2023 | 02010050 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 537 | 1.762,87 | PAGO |
13/09/2023 | 02010048 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS. CONF. NF 567 | 1.666,61 | PAGO |
13/09/2023 | 02010198 | SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, CONF. NF 5944 | 3.200,00 | PAGO |
13/09/2023 | 02010081 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS. CONF. NF 21590 | 3.520,00 | PAGO |
13/09/2023 | 02010041 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023 - NF 9497 | 11.848,94 | PAGO |
13/09/2023 | 17080007 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. A NF 1366 | 3.320,00 | PAGO |
13/09/2023 | 06090030 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. CONF. NF 1431 | 50.852,10 | PAGO |
13/09/2023 | 26070005 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS. CONF. NF 1330 | 5.448,78 | PAGO |
13/09/2023 | 26070014 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS. CONF. NF 1415 | 14.489,30 | PAGO |
13/09/2023 | 20060005 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS. CONF. NF 1241 | 56.812,61 | PAGO |
13/09/2023 | 13070004 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REF NF Nº 1303. | 12.335,90 | PAGO |
13/09/2023 | 24080005 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. A NF 1383 | 88.960,86 | PAGO |
13/09/2023 | 23080006 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. A NF 1381 | 1.374,45 | PAGO |
13/09/2023 | 26070007 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO DA NF 1331 | 20.972,50 | PAGO |
13/09/2023 | 17080006 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO DA NF 1369 | 11.620,80 | PAGO |
13/09/2023 | 12070003 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES. CONF. NF 1385 | 39.287,32 | PAGO |
13/09/2023 | 17080013 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO DA NF 1370 | 28.791,94 | PAGO |
13/09/2023 | 23080011 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. CONF. NF 1386 | 8.308,54 | PAGO |
13/09/2023 | 26070018 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS. CONF. NF 19229 | 21.148,99 | PAGO |
13/09/2023 | 16080014 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONF. NF 2863 | 15.597,46 | PAGO |
13/09/2023 | 23060002 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E AMBULATORIAL, REF. A NF 10254 | 10.149,82 | PAGO |
13/09/2023 | 14040009 | MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA. CONF. NF 4285 | 2.657,60 | PAGO |
13/09/2023 | 30010003 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | MATERIAL HOSPITALAR REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 9802. | 20.024,12 | PAGO |
13/09/2023 | 01090011 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 23,00 | PAGO |
13/09/2023 | 23030014 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO REF. NF Nº 205943. | 2.437,80 | PAGO |
13/09/2023 | 21080009 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 199 | 28.421,30 | PAGO |
13/09/2023 | 13090005 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART CE20231277062 | 96,62 | PAGO |
13/09/2023 | 16080009 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, CONF. NF 197 | 25.191,50 | PAGO |
13/09/2023 | 01030095 | J R COELHO TAVARES | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE COFFE BREAK, LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS,REF NF Nº545. | 2.332,40 | PAGO |
13/09/2023 | 23030014 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONFORME NF 206384 | 1.143,40 | PAGO |
13/09/2023 | 23030014 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 205891 | 2.060,90 | PAGO |
13/09/2023 | 12090008 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART CE202312770232 | 96,62 | PAGO |
13/09/2023 | 02050043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 57,50 | PAGO |
13/09/2023 | 02010189 | A AMARO F DA SILVA ME | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE PORTAL OFICIAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME NF 32960. | 2.000,00 | PAGO |
13/09/2023 | 02010078 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS. CONF. NF 21584 | 3.535,00 | PAGO |
13/09/2023 | 03040103 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, CONF. NF 512 | 4.500,00 | PAGO |
13/09/2023 | 02010047 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 541 | 1.392,82 | PAGO |
13/09/2023 | 02010043 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, CONFORME NF 9495. | 14.282,19 | PAGO |
13/09/2023 | 02010047 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA PROCESSAMENTO DE DADOS COM OPERADOR. CONF NF 571. | 1.666,61 | PAGO |
13/09/2023 | 02010199 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 1406 | 1.875,00 | PAGO |
13/09/2023 | 02010195 | SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, CONF. NF 5945 | 3.200,00 | PAGO |
13/09/2023 | 02010265 | M2A TECNOLOGIA LTDA | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO ELETRÔNICO, CONF. NF 4361 | 700,00 | PAGO |
13/09/2023 | 02010145 | MILLENIUM CONSULTORIA ASSESSORIA CONTABIL SERVICOS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | SERVIÇOS PARA FORNECER UMA SOLUÇÃO DE FIREWALL, CONTEMPLANDO O LICENCIAMENTO ACESSO REMOTO, CONF. NF 1995 | 4.311,00 | PAGO |
13/09/2023 | 01030028 | INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA, VISANDO A RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, CONF. NF 750 | 3.382,59 | PAGO |
13/09/2023 | 01080010 | MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONF NF 4444 | 10.395,00 | PAGO |
13/09/2023 | 16010013 | ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA ME | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023 - NF 00069 | 896,88 | PAGO |
13/09/2023 | 28080003 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG. CONF. NF 944 | 116,17 | PAGO |
12/09/2023 | 01060026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 02020076. | 103,50 | LIQUIDADO |
12/09/2023 | 01090011 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01060027. | 15,00 | LIQUIDADO |
12/09/2023 | 06090006 | VIVIANE F BEZERRA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.940,21 | LIQUIDADO |
12/09/2023 | 12090008 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART DE FISCALIZAÇÃO, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÃO TECNICA PARA CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE | 96,62 | LIQUIDADO |
12/09/2023 | 12090006 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART - CONSTRUÇÃO DE 7 ARENINHAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 96,62 | LIQUIDADO |
12/09/2023 | 03070041 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01030076 | 69,00 | LIQUIDADO |
12/09/2023 | 03040087 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 23,00 | PAGO |
12/09/2023 | 02010057 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 545 | 160,42 | PAGO |
12/09/2023 | 02010177 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 1420 | 375,00 | PAGO |
12/09/2023 | 12010005 | MARTA AURELIA MESQUITA CAVALCANTE | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 08/2023 | 1.636,00 | PAGO |
12/09/2023 | 06060009 | RAIMUNDO JOACI BEZERRA LIMA | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 08/2023 | 2.000,00 | PAGO |
12/09/2023 | 02010233 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETAS, CONF. NF 2864 | 5.000,00 | PAGO |
12/09/2023 | 02010061 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONF NF 6160 | 4.500,00 | PAGO |
12/09/2023 | 02010080 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS. CONF. NF 21582 | 3.750,00 | PAGO |
12/09/2023 | 02010056 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 543 | 510,51 | PAGO |
12/09/2023 | 01020050 | CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA EM RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS DA GFIP, CONF. NF 2947 | 12.500,00 | PAGO |
12/09/2023 | 02010190 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA. CONF. NF 1400 | 1.875,00 | PAGO |
12/09/2023 | 03040102 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 506 | 3.500,00 | PAGO |
12/09/2023 | 02080004 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 291 | 39,36 | PAGO |
12/09/2023 | 04010007 | SEBASTIÃO ALVES DANTAS | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 08/2023 | 2.000,00 | PAGO |
12/09/2023 | 03040099 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, CONF. NF 507 | 5.300,00 | PAGO |
12/09/2023 | 02010184 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 1407 | 750,00 | PAGO |
12/09/2023 | 21070002 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA E AFINS, CONF. NF 8268 | 1.046,36 | PAGO |
12/09/2023 | 24070008 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. CONF. NF 3161 | 211,94 | PAGO |
12/09/2023 | 24070009 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, CONF. NF 9823 | 559,40 | PAGO |
12/09/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
12/09/2023 | 02010182 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 1408 | 750,00 | PAGO |
12/09/2023 | 01080028 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 46,00 | PAGO |
12/09/2023 | 02010186 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 1403 | 750,00 | PAGO |
12/09/2023 | 02010055 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 548 | 447,15 | PAGO |
12/09/2023 | 03040101 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, CONF. NF 509 | 5.200,00 | PAGO |
12/09/2023 | 08080002 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, NF 293. | 54,12 | PAGO |
12/09/2023 | 01090012 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 20,00 | PAGO |
12/09/2023 | 01030078 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 49,00 | PAGO |
12/09/2023 | 02010082 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS. CONF. NF 21580 | 2.280,00 | PAGO |
12/09/2023 | 01080030 | ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA ME | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO PRESENCIAL DOS DOCUMENTOS DE COBRANÇA PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS TAXAS, CONF. NF 68 | 2.820,88 | PAGO |
12/09/2023 | 02010232 | ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA ME | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO PRESENCIAL DOS DOCUMENTOS DE COBRANÇA PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS TAXAS, CONF. NF 68 | 4.761,16 | PAGO |
12/09/2023 | 01080032 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED INTERNET | 12,15 | PAGO |
12/09/2023 | 04040015 | CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO. CONF. NF 2948 | 4.500,00 | PAGO |
12/09/2023 | 07070008 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA. CONF. NF 101142 | 2.800,00 | PAGO |
12/09/2023 | 02010258 | OI S.A. | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA | 251,67 | PAGO |
12/09/2023 | 02010162 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 1481 | 750,00 | PAGO |
12/09/2023 | 02010053 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA PROCESSAMENTO DE DADOS COM OPERADOR. CONF NF 569 | 1.666,61 | PAGO |
12/09/2023 | 02010053 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS. CONF. NF 559 | 38,33 | PAGO |
12/09/2023 | 02050033 | SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, CONF. NF 42310 | 884,00 | PAGO |
12/09/2023 | 01080026 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 57,50 | PAGO |
12/09/2023 | 01060027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 54,00 | PAGO |
12/09/2023 | 03040011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 207788 | 298,80 | PAGO |
12/09/2023 | 02010196 | SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, CONF. NF 5947 | 3.200,00 | PAGO |
12/09/2023 | 02010079 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS. CONF. NF 21588 | 3.830,00 | PAGO |
12/09/2023 | 02010143 | CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO. CONF. NF 3443 | 8.000,00 | PAGO |
12/09/2023 | 02010039 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, CONFORME NF 9494 | 13.012,66 | PAGO |
12/09/2023 | 02010058 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONF NF 6161 | 6.000,00 | PAGO |
12/09/2023 | 24080010 | FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS . CONF. NF 282 | 35.774,90 | PAGO |
12/09/2023 | 25080011 | FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONF. NF 274 | 19.279,10 | PAGO |
12/09/2023 | 24080009 | FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 273 | 8.625,50 | PAGO |
12/09/2023 | 24080010 | FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 271 | 86.804,60 | PAGO |
12/09/2023 | 24080009 | FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONF. NF 280 | 3.363,50 | PAGO |
12/09/2023 | 24080011 | FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 281 | 5.038,70 | PAGO |
12/09/2023 | 23080007 | EDUARDO BEZERRA RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1158353 | 12.723,54 | PAGO |
12/09/2023 | 15050006 | ANTONIO EMERSON COELHO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1158322 | 1.123,30 | PAGO |
12/09/2023 | 25080004 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONF. NF 10083 | 6.929,03 | PAGO |
12/09/2023 | 12060009 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONF. NF 9993 | 16.685,01 | PAGO |
12/09/2023 | 23080008 | COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 2619 | 3.438,90 | PAGO |
12/09/2023 | 24070001 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. CONF. NF 3160 | 7.026,36 | PAGO |
12/09/2023 | 24070003 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, CONF. NF 9806 | 15.961,40 | PAGO |
12/09/2023 | 26070003 | MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONF. NF 4473 | 15.910,00 | PAGO |
12/09/2023 | 26070003 | MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONF. NF 4474 | 40.353,27 | PAGO |
12/09/2023 | 24080011 | FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 272 | 11.968,20 | PAGO |
12/09/2023 | 03040011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | REF A PUBLICAÇÃO NF Nº 205945. | 917,80 | PAGO |
12/09/2023 | 01090013 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 96,00 | PAGO |
12/09/2023 | 01050001 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 42,00 | PAGO |
12/09/2023 | 02010169 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 08/2023 | 800,00 | PAGO |
12/09/2023 | 17010002 | MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 08/2023 | 1.022,00 | PAGO |
12/09/2023 | 13010003 | MARIA NELCY BEZERRA LIRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 08/2023 | 960,00 | PAGO |
12/09/2023 | 06010006 | MARIA NELCY BEZERRA LIRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 08/2023 | 350,00 | PAGO |
12/09/2023 | 07030019 | ANTONIO LUCENIO MOREIRA DE SOUZA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 08/2023 | 600,00 | PAGO |
12/09/2023 | 14080010 | FRANCISCO MEDEIROS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. CONF. NF 66 | 510,00 | PAGO |
12/09/2023 | 14080008 | FRANCISCO MEDEIROS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM . CONF. NF 1 | 680,00 | PAGO |
12/09/2023 | 06010003 | FRANCISCO ERISMAR LIRA BARBOSA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 08/2023 | 1.320,00 | PAGO |
12/09/2023 | 13010001 | ALCIDES CORDEIRO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 08/2023 | 257,00 | PAGO |
12/09/2023 | 04010005 | FRANCISCO ASSIS LOPES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 08/2023 | 250,00 | PAGO |
12/09/2023 | 04010004 | FRANCISCO ASSIS LOPES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 08/2023 | 250,00 | PAGO |
12/09/2023 | 13010002 | VICENTE ALVES DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 08/2023 | 2.300,00 | PAGO |
12/09/2023 | 27010004 | MARIA INÊS DE FREITAS TEÓFILO LIMA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 08/2023 | 1.320,00 | PAGO |
12/09/2023 | 13010004 | FRANCISCO ASSIS LOPES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 08/2023 | 300,00 | PAGO |
12/09/2023 | 04010006 | FRANCISCO ASSIS LOPES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 08/2023 | 150,00 | PAGO |
12/09/2023 | 03040104 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO. CONF. NF 510 | 5.300,00 | PAGO |
12/09/2023 | 02010051 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 547 | 345,92 | PAGO |
12/09/2023 | 02010051 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS COM OPERADOR, CONF. NF 570 | 1.666,61 | PAGO |
12/09/2023 | 02010200 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 1410 | 3.750,00 | PAGO |
12/09/2023 | 02010060 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONF NF 6163 | 4.000,00 | PAGO |
12/09/2023 | 02010045 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023 - NF 9496 | 8.463,52 | PAGO |
12/09/2023 | 01080016 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 34,50 | PAGO |
12/09/2023 | 01060035 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 34,50 | PAGO |
12/09/2023 | 01060037 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 57,50 | PAGO |
12/09/2023 | 06060008 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS COM OPERADOR, DESTINADOS A DIGITALIZACÃO DO ACERVO DE DOCUMENTOS FISICOS, CONF. NF 2 | 5.000,00 | PAGO |
12/09/2023 | 09010002 | MARIA AUDESIA ALVES EUCLIDES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 08/2023 | 1.000,00 | PAGO |
12/09/2023 | 01060026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 103,50 | PAGO |
12/09/2023 | 01080035 | IV MAGALÃES COMÉRCIO E SERVIÇOS ME | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | LOCAÇÃO REF. A NF 1610 | 94.850,00 | PAGO |
12/09/2023 | 04040013 | KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | ULTIMA PARCELA DA NF 13374 | 8.542,50 | PAGO |
12/09/2023 | 06010005 | ELIANE MACEDO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA ADAGRI (AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ), PERIODO 08/2023. | 1.000,00 | PAGO |
12/09/2023 | 09010001 | ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PERIODO 08/2023. | 2.500,00 | PAGO |
12/09/2023 | 02010187 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 1402 | 750,00 | PAGO |
12/09/2023 | 03040098 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, CONF. NF 504 | 5.300,00 | PAGO |
12/09/2023 | 02010049 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, CONF. NF 546 | 320,84 | PAGO |
12/09/2023 | 31070001 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 282 | 59,04 | PAGO |
12/09/2023 | 02010146 | JARDEL BRIGIDO DE SOUZA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE 1 (UM) TERRENO PERIODO 08/2023. | 1.000,00 | PAGO |
12/09/2023 | 06010004 | FRANCISCO JOSE ALVES BARBOSA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO PERIODO 08/2023. | 3.000,00 | PAGO |
12/09/2023 | 03040100 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, CONF. NF 508 | 5.300,00 | PAGO |
12/09/2023 | 02010185 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 1405 | 750,00 | PAGO |
12/09/2023 | 14080012 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, CONF. NF 8302 | 6.341,25 | PAGO |
12/09/2023 | 17070005 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONF. NF 2818 | 395,00 | PAGO |
12/09/2023 | 02010197 | SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, CONF. NF 5946 | 3.200,00 | PAGO |
12/09/2023 | 15080002 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP DE 13 KG, CONF. NF 937 | 116,17 | PAGO |
12/09/2023 | 02010147 | ANTONIO FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE 1 (UM) TERRENO- PERIODO 08/2023. | 1.000,00 | PAGO |
12/09/2023 | 01090011 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 15,00 | PAGO |
12/09/2023 | 12090006 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART CE20231246297 | 96,62 | PAGO |
12/09/2023 | 03070041 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 69,00 | PAGO |
12/09/2023 | 02010194 | CIRNANE CRISTOVÃO DE SOUZA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 08/2023. | 400,00 | PAGO |
12/09/2023 | 02010193 | ANA JULIA ARIMATEIA DE SOUZA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 08/2023. | 1.000,00 | PAGO |
12/09/2023 | 02010046 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 01 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 542 | 660,71 | PAGO |
12/09/2023 | 02010188 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 1401 | 750,00 | PAGO |
12/09/2023 | 23080013 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS, CONF. NF 586 | 2.300,00 | PAGO |
12/09/2023 | 12090001 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL SEM GAS 500 ML, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 537,60 | EMPENHADO |
12/09/2023 | 12090002 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE KIT DE BEBES, QUE COMPOEM O BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO NATALIDADE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 9.517,60 | EMPENHADO |
12/09/2023 | 12090003 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 54,12 | EMPENHADO |
12/09/2023 | 12090004 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.170,00 | EMPENHADO |
12/09/2023 | 12090005 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 360,00 | EMPENHADO |
12/09/2023 | 12090006 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART - CONSTRUÇÃO DE 7 ARENINHAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 96,62 | EMPENHADO |
12/09/2023 | 12090007 | FRANCISCO MEDEIROS | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.620,00 | EMPENHADO |
12/09/2023 | 12090008 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART DE FISCALIZAÇÃO, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÃO TECNICA PARA CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE | 96,62 | EMPENHADO |
12/09/2023 | 12090009 | MARIA VANDERLUCIA FELIPE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXERAMOBIM-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 14 DE SETEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS SECRETARIOS DE SAUDE DO SERTÃO CENTRAL, CONF PORTARIA Nº 27GAB/2023 | 50,00 | EMPENHADO |
12/09/2023 | 03040087 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 02010011. | 23,00 | LIQUIDADO |
12/09/2023 | 04090012 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. | 506,65 | LIQUIDADO |
12/09/2023 | 01080015 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02010097 | 207,96 | LIQUIDADO |
12/09/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
12/09/2023 | 01080028 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 01060036. | 46,00 | LIQUIDADO |
12/09/2023 | 01090012 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 01030078. | 20,00 | LIQUIDADO |
12/09/2023 | 01030078 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010003. | 49,00 | LIQUIDADO |
12/09/2023 | 01080032 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02050044. | 12,15 | LIQUIDADO |
12/09/2023 | 01080026 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 30060012. | 57,50 | LIQUIDADO |
12/09/2023 | 01060027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01020051 | 54,00 | LIQUIDADO |
12/09/2023 | 04090001 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 9.350,87 | LIQUIDADO |
12/09/2023 | 01090013 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01050001. | 96,00 | LIQUIDADO |
12/09/2023 | 01050001 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01020063. | 42,00 | LIQUIDADO |
12/09/2023 | 06090010 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL COMPROVADA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 17.570,00 | LIQUIDADO |
12/09/2023 | 27070013 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 4.045,50 | LIQUIDADO |
12/09/2023 | 01080016 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEM. 03040081. | 34,50 | LIQUIDADO |
12/09/2023 | 01060035 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 02010008. | 34,50 | LIQUIDADO |
12/09/2023 | 06090003 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE COMPOÊM O HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 3.788,27 | LIQUIDADO |
12/09/2023 | 12090009 | MARIA VANDERLUCIA FELIPE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXERAMOBIM-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 14 DE SETEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS SECRETARIOS DE SAUDE DO SERTÃO CENTRAL, CONF PORTARIA Nº 27GAB/2023 | 50,00 | LIQUIDADO |
12/09/2023 | 01060037 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010004. | 57,50 | LIQUIDADO |
12/09/2023 | 06090029 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 1.858,72 | LIQUIDADO |
12/09/2023 | 25080015 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.695,25 | LIQUIDADO |
12/09/2023 | 08030012 | GLAUCIO BARROS SALDANHA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO. | 5.753,69 | LIQUIDADO |
12/09/2023 | 13070003 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL E INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE/UBS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.305,60 | LIQUIDADO |
12/09/2023 | 06090030 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) | 50.852,10 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 11090001 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 576,89 | EMPENHADO |
11/09/2023 | 11090002 | MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 178,88 | EMPENHADO |
11/09/2023 | 11090003 | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SAO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 690,90 | EMPENHADO |
11/09/2023 | 11090004 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 533,54 | EMPENHADO |
11/09/2023 | 11090005 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 644,44 | EMPENHADO |
11/09/2023 | 11090006 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 3.652,66 | EMPENHADO |
11/09/2023 | 11090007 | POUSADA PEDRA BRANCA LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 270,00 | EMPENHADO |
11/09/2023 | 11090008 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 39,36 | EMPENHADO |
11/09/2023 | 11090009 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) | 22.984,41 | EMPENHADO |
11/09/2023 | 11090010 | MARIA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DE EVENTOS PARA O CIRCUITO DE VAQUEJADA A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO NOS DIAS 15, 16 E 17 DE SETEMBRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA. | 10.085,80 | EMPENHADO |
11/09/2023 | 11090011 | MARIA DO SOCORRO SILVA AZEVEDO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 13 DE SETEMBRO DE 2023, PARA REUNIÃO PARA DISCUTIR ESTRATEGIAS QUE SERÃO UTILIZADAS NA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO 2023 NA REGIÃO DO SERTÃO CENTRAL. CONF PORTARIA Nº 199SA/2023 | 25,00 | EMPENHADO |
11/09/2023 | 11090012 | ELEN CRISTINA DUARTE VIRGINIO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 13 DE SETEMBRO DE 2023, PARA REUNIÃO PARA DISCUTIR ESTRATEGIAS QUE SERÃO UTILIZADAS NA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO 2023 NA REGIÃO DO SERTÃO CENTRAL. CONF PORTARIA Nº 199SA/2023 | 25,00 | EMPENHADO |
11/09/2023 | 11090013 | M K SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | REFERENTE 6ª MEDIÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL COM PIÇARRAMENTO NO TRCHO ENTRE SITIO MINEIRO A SITIO LAJES NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 033/2022/01 | 364.792,95 | EMPENHADO |
11/09/2023 | 11090014 | AGF PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI - EPP | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA 1ª ETAPA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ESTRADA DO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 041/2022/01 CONVENIO SICONV Nº 879298/2018/SDR/MI. | 871.238,46 | EMPENHADO |
11/09/2023 | 01080017 | J R COELHO TAVARES | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | SERVIÇOS DE ALMOÇO EXECUTIVO, PARA SUPRIR A GUARDA CIVIL MUNICIPAL E AGENTES DO DEMUTRAN QUE PRESTARÃO SERVIÇO NOS DIAS 03 A 09 DE AGOSTO NOS EVENTOS DA SEMANA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL. | 880,60 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 01060013 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 01030006 | 13.079,87 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 06090011 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 54,12 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 02050007 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FORNECEDOR DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. (FUNDEB) - EMP. COMPL. 01030007 | 34.373,83 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 01060039 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. (ALTA TENSÃO) - EMP. COMPL. 03040010 | 6.366,09 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 04090016 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PPI, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 7.938,78 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 02050032 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA-CAGECE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFA DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO EM FORTALEZA-CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 01030022 | 1.214,91 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 06090015 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA USO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SAO SEBASTIAO E MATERNIDADE CELIA MENDES DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) | 25.895,99 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 11090012 | ELEN CRISTINA DUARTE VIRGINIO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 13 DE SETEMBRO DE 2023, PARA REUNIÃO PARA DISCUTIR ESTRATEGIAS QUE SERÃO UTILIZADAS NA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO 2023 NA REGIÃO DO SERTÃO CENTRAL. CONF PORTARIA Nº 199SA/2023 | 25,00 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 11090011 | MARIA DO SOCORRO SILVA AZEVEDO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 13 DE SETEMBRO DE 2023, PARA REUNIÃO PARA DISCUTIR ESTRATEGIAS QUE SERÃO UTILIZADAS NA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO 2023 NA REGIÃO DO SERTÃO CENTRAL. CONF PORTARIA Nº 199SA/2023 | 25,00 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 06090017 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA USO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SAO SEBASTIAO E MATERNIDADE CELIA MENDES DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) | 7.341,95 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 06090018 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA USO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SAO SEBASTIAO E MATERNIDADE CELIA MENDES DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) | 7.058,65 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 06090021 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA USO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SAO SEBASTIAO E MATERNIDADE CELIA MENDES DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) | 36.120,80 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 02010211 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE NO EXERCICIO CORRENTE FIJANCEIRO. | 35,09 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 01060014 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 01030008 | 414,53 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 01060014 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 01030008 | 10.878,55 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 01080008 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 15.942,08 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 06090026 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 172,20 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 02010181 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 90,80 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 01090009 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 16.579,18 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 03070059 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA) DEVIDAMENTE MANTIDO PELA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02050006 | 136.846,16 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 23080013 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINTE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.300,00 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 02050016 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 166,21 | PAGO |
11/09/2023 | 01060014 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 209,54 | PAGO |
08/09/2023 | 03040091 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPLEM. 02010015. | 5,68 | LIQUIDADO |
08/09/2023 | 03040091 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPLEM. 02010015. | 16.861,26 | LIQUIDADO |
08/09/2023 | 01080022 | APDM-ASSOC.PARA DES.DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CE | 01 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE CEARÁ - APDMCE, ATUANDO NO ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL, ATRAVES DE ELEBORAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS E PROGRAMAS UNIDOS AOS GESTORES, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMP. 01020010. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
08/09/2023 | 03070039 | APRECE-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEAR | 01 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE PARA APRECE COM FINALIDADE DE DIVULGAÇÃO DE AÇOES, REFERENTE AOS MUNICIPIOS TENDO EM VISTA O FORTALECIMENTO DOS GOVERNOS LOCAIS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 01020012. | 2.988,00 | LIQUIDADO |
08/09/2023 | 01080029 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 01 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, COM FINALIDADE DE CONSOLIDAR O MOVIMENTO MUNICIPALISTA, FORTALECENDO A AUTONOMIA DOS MUNICIPIOS, COM INICIATIVAS POLITICAS VISANDO EXCELÊNCIA NA GESTÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 01020011. | 1.635,00 | LIQUIDADO |
08/09/2023 | 31080003 | CONSTRUTORA CEBAVE EIRELI - ME | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | REF. A 3ª MEDIÇÃO - CONSTRUÇÃO DE 07 (SETE) ARENINHAS - NF 312 | 255.626,99 | PAGO |
08/09/2023 | 27070007 | MEGGA DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E UTENSILIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUSIÇÃO DE CARTERIAS ESCOLARES COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA. CONF. NF 70 | 64.665,00 | PAGO |
08/09/2023 | 01080034 | AGF PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI - EPP | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | REF. A 1ª MEDIÇÃO - 1ª ETAPA DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DE CAPITAO MOR - NF 00122 | 606.544,82 | PAGO |
08/09/2023 | 04090017 | MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | REF. A 3ª MEDICAO - PIÇARRAMENTO EM ESTRADA VICINAL, CONFORME NF 2017151890. | 211.089,19 | PAGO |
08/09/2023 | 03040091 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | RETENÇÃO DO PASEP. | 5,68 | PAGO |
08/09/2023 | 03040091 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | RETENÇÃO DO PASEP. | 16.861,26 | PAGO |
08/09/2023 | 01080022 | APDM-ASSOC.PARA DES.DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CE | 01 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE CEARÁ - APDMCE, ATUANDO NO ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL. | 1.320,00 | PAGO |
08/09/2023 | 03070039 | APRECE-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEAR | 01 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE PARA APRECE COM FINALIDADE DE DIVULGAÇÃO DE AÇOES, REFERENTE AOS MUNICIPIOS. | 2.988,00 | PAGO |
08/09/2023 | 01080029 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 01 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, COM FINALIDADE DE CONSOLIDAR O MOVIMENTO MUNICIPALISTA. | 1.635,00 | PAGO |
08/09/2023 | 01080009 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS LOTADOS NO SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. EMPENHO COMPLEMENTAR Nº 02010204. | 2.694,97 | LIQUIDADO |
08/09/2023 | 01080009 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS LOTADOS NO SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. EMPENHO COMPLEMENTAR Nº 02010204. | 14.201,22 | LIQUIDADO |
08/09/2023 | 02010258 | OI S.A. | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 251,67 | LIQUIDADO |
06/09/2023 | 06090001 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE COMPOÊM O HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 3.154,22 | EMPENHADO |
06/09/2023 | 06090002 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE COMPOÊM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.855,24 | EMPENHADO |
06/09/2023 | 06090003 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE COMPOÊM O HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 3.788,27 | EMPENHADO |
06/09/2023 | 06090004 | VIVIANE F BEZERRA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 622,10 | EMPENHADO |
06/09/2023 | 06090005 | VIVIANE F BEZERRA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 29.444,13 | EMPENHADO |
06/09/2023 | 06090006 | VIVIANE F BEZERRA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.940,21 | EMPENHADO |
06/09/2023 | 06090007 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.077,20 | EMPENHADO |
06/09/2023 | 06090008 | O DOS REIS BRANDAO EIRELI | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA AS PRELIMINARES DE FUTEBOL DE CAMPO DA 3 DIVISÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, | 3.432,00 | EMPENHADO |
06/09/2023 | 06090009 | VIVIANE F BEZERRA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 19.930,22 | EMPENHADO |
06/09/2023 | 06090010 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL COMPROVADA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 17.570,00 | EMPENHADO |
06/09/2023 | 06090011 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 54,12 | EMPENHADO |
06/09/2023 | 06090012 | DIAGNOSTIC PARCEIROS POR EXCELENCIA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE TESTES LABORATORIAIS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) | 2.938,60 | EMPENHADO |
06/09/2023 | 06090013 | DIAGNOSTIC PARCEIROS POR EXCELENCIA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE TESTES LABORATORIAIS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) | 2.940,00 | EMPENHADO |
06/09/2023 | 06090014 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 28.120,34 | EMPENHADO |
06/09/2023 | 06090015 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA USO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SAO SEBASTIAO E MATERNIDADE CELIA MENDES DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) | 25.895,99 | EMPENHADO |
06/09/2023 | 06090016 | MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA USO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SAO SEBASTIAO E MATERNIDADE CELIA MENDES DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) | 5.880,00 | EMPENHADO |
06/09/2023 | 06090017 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA USO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SAO SEBASTIAO E MATERNIDADE CELIA MENDES DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) | 7.341,95 | EMPENHADO |
06/09/2023 | 06090018 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA USO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SAO SEBASTIAO E MATERNIDADE CELIA MENDES DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) | 7.058,65 | EMPENHADO |
06/09/2023 | 06090019 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE. | 2.706,00 | EMPENHADO |
06/09/2023 | 06090020 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, (PAB) | 10.365,50 | EMPENHADO |
06/09/2023 | 06090021 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA USO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SAO SEBASTIAO E MATERNIDADE CELIA MENDES DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) | 36.120,80 | EMPENHADO |
06/09/2023 | 06090022 | NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 1.363,78 | EMPENHADO |
06/09/2023 | 06090023 | C MOURAO DE PAIVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.040,00 | EMPENHADO |
06/09/2023 | 06090024 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.868,63 | EMPENHADO |
06/09/2023 | 06090025 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 686,40 | EMPENHADO |
06/09/2023 | 06090026 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 172,20 | EMPENHADO |
06/09/2023 | 06090027 | A D S QUEIROZ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 2.782,10 | EMPENHADO |
06/09/2023 | 06090028 | SW DE LIMA CARDOSO ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 728,00 | EMPENHADO |
06/09/2023 | 06090029 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 1.858,72 | EMPENHADO |
06/09/2023 | 06090030 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) | 50.852,10 | EMPENHADO |
06/09/2023 | 06090031 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 544,46 | EMPENHADO |
06/09/2023 | 06090032 | RAIMUNDO SOUZA COSTA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 335,37 | EMPENHADO |
06/09/2023 | 06090033 | EMILIA ABRANTES GONCALVES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, REFERENTES A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA - CE , DURANTE O(S) DIA(S) 11 A 15 DE SETEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO BASICO DE VIGILANCIA E CONTROLE DA LEPTOSPIROSE, SUPERINTENDENCIA DA REGIÃO DO SERTÃO CENTRAL, CONF PORTARIA Nº 142SA/2023 | 250,00 | EMPENHADO |
06/09/2023 | 06090034 | LUZIMAR MILEO SOARES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, REFERENTES A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA - CE , DURANTE O(S) DIA(S) 11 A 15 DE SETEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO BASICO DE VIGILANCIA E CONTROLE DA LEPTOSPIROSE, SUPERINTENDENCIA DA REGIÃO DO SERTÃO CENTRAL, CONF PORTARIA Nº 141SA/2023 | 250,00 | EMPENHADO |
06/09/2023 | 06090035 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.037,54 | EMPENHADO |
06/09/2023 | 06090036 | MARIA EUGENIA CALIOPE DE ARIMATEIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CAVALCANTE, Nº 34, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA | 4.800,00 | EMPENHADO |
06/09/2023 | 03040102 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 001/2023-TP E CONTRATO Nº 014/2023/09. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
06/09/2023 | 31080003 | CONSTRUTORA CEBAVE EIRELI - ME | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 07 (SETE) ARENINHAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 005/2022/001. REF. A 3ª MEDIÇÃO. EMP. COMP. 07070006. | 255.626,99 | LIQUIDADO |
06/09/2023 | 03040099 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 001/2023-TP E CONTRATO Nº 014/2023/06. | 5.300,00 | LIQUIDADO |
06/09/2023 | 02010182 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PUBLICO DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 750,00 | LIQUIDADO |
06/09/2023 | 01080028 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 01060036. | 207,00 | LIQUIDADO |
06/09/2023 | 04090004 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 003/2023/002/19. | 116,17 | LIQUIDADO |
06/09/2023 | 04090005 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 54,12 | LIQUIDADO |
06/09/2023 | 03040101 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 001/2023-TP E CONTRATO Nº 014/2023/07. | 5.200,00 | LIQUIDADO |
06/09/2023 | 01080032 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02050044. | 12,15 | LIQUIDADO |
06/09/2023 | 07070008 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
06/09/2023 | 01060027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01020051 | 11,50 | LIQUIDADO |
06/09/2023 | 04090013 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.087,32 | LIQUIDADO |
06/09/2023 | 16080004 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 596,70 | LIQUIDADO |
06/09/2023 | 04090015 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 295,20 | LIQUIDADO |
06/09/2023 | 04090014 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 196,80 | LIQUIDADO |
06/09/2023 | 04090009 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.626,38 | LIQUIDADO |
06/09/2023 | 04090010 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DO ENSINO INFANTIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.858,72 | LIQUIDADO |
06/09/2023 | 03040097 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 5.300,00 | LIQUIDADO |
06/09/2023 | 02010039 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 072/2021/002. | 13.012,66 | LIQUIDADO |
06/09/2023 | 31080002 | FRANCISCO MEDEIROS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 675,00 | LIQUIDADO |
06/09/2023 | 05090002 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL COMPROVADA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 26.355,00 | LIQUIDADO |
06/09/2023 | 05090001 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL COMPROVADA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 26.355,00 | LIQUIDADO |
06/09/2023 | 02010060 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
06/09/2023 | 03040104 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 5.300,00 | LIQUIDADO |
06/09/2023 | 02010045 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENICIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 072/2021/004. | 8.463,52 | LIQUIDADO |
06/09/2023 | 02050016 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02010025 | 166,21 | LIQUIDADO |
06/09/2023 | 14080008 | FRANCISCO MEDEIROS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 680,00 | LIQUIDADO |
06/09/2023 | 24080002 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 3.444,00 | LIQUIDADO |
06/09/2023 | 24080002 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 4.540,00 | LIQUIDADO |
06/09/2023 | 24080002 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 8.478,00 | LIQUIDADO |
06/09/2023 | 26070014 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) | 14.489,30 | LIQUIDADO |
06/09/2023 | 06090034 | LUZIMAR MILEO SOARES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, REFERENTES A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA - CE , DURANTE O(S) DIA(S) 11 A 15 DE SETEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO BASICO DE VIGILANCIA E CONTROLE DA LEPTOSPIROSE, SUPERINTENDENCIA DA REGIÃO DO SERTÃO CENTRAL, CONF PORTARIA Nº 141SA/2023 | 250,00 | LIQUIDADO |
06/09/2023 | 06090033 | EMILIA ABRANTES GONCALVES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, REFERENTES A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA - CE , DURANTE O(S) DIA(S) 11 A 15 DE SETEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO BASICO DE VIGILANCIA E CONTROLE DA LEPTOSPIROSE, SUPERINTENDENCIA DA REGIÃO DO SERTÃO CENTRAL, CONF PORTARIA Nº 142SA/2023 | 250,00 | LIQUIDADO |
06/09/2023 | 01060014 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 01030008 | 209,54 | LIQUIDADO |
06/09/2023 | 02010059 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
06/09/2023 | 03040096 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 001/2022-PE E CONTRATO 014/2023/01. | 5.300,00 | LIQUIDADO |
06/09/2023 | 02010041 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 072/2021/003. | 11.848,94 | LIQUIDADO |
06/09/2023 | 01090005 | POUSADA PEDRA BRANCA LTDA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 405,00 | LIQUIDADO |
06/09/2023 | 02010187 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 750,00 | LIQUIDADO |
06/09/2023 | 01080035 | IV MAGALÃES COMÉRCIO E SERVIÇOS ME | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D?ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO TANQUE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 94.850,00 | LIQUIDADO |
06/09/2023 | 03040098 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 5.300,00 | LIQUIDADO |
06/09/2023 | 03040100 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 5.300,00 | LIQUIDADO |
06/09/2023 | 01080034 | AGF PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI - EPP | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA 1ª ETAPA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ESTRADA DO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 041/2022/01 CONVENIO SICONV Nº 879298/2018/SDR/MI. | 606.544,82 | LIQUIDADO |
06/09/2023 | 04090017 | MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | SERVIÇO DE PIÇARRAMENTO EM ESTRADA VICINAL BR226 AO SÍTIO INGÁ, BR226 AO SÍTIO OLHO D?ÁGUA E SÍTIO SÃO JOSÉ AO SÍTIO MINEIRO NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 056/2022/01. EMP. COMP. 07080003 | 211.089,19 | LIQUIDADO |
06/09/2023 | 01080031 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 01030079. | 11,00 | LIQUIDADO |
06/09/2023 | 02010265 | M2A TECNOLOGIA LTDA | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO ELETRÔNICO PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO DE BANCO DE DADOS ESPECIFICO, COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERÊNCIA DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIR DE SUBSÍDIOS AS FUTURAS CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES, COM DISPONIBILIDADE DE 04 USUÁRIOS PARA ACESSO AO SISTEMA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 700,00 | LIQUIDADO |
06/09/2023 | 03040103 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
06/09/2023 | 02010043 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 072/2021/001. | 14.282,19 | LIQUIDADO |
06/09/2023 | 01080028 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 207,00 | PAGO |
06/09/2023 | 02030006 | MARIA HOSANA DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 08/2023 | 200,00 | PAGO |
06/09/2023 | 02030004 | MARCOS DANIEL RODRIGUES PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 08/2023 | 200,00 | PAGO |
06/09/2023 | 02030013 | RENAN COSTA BESERRA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 08/2023 | 200,00 | PAGO |
06/09/2023 | 02030015 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 08/2023 | 200,00 | PAGO |
06/09/2023 | 02030002 | MARIA KAILANNY LIMA COELHO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 08/2023 | 200,00 | PAGO |
06/09/2023 | 02030005 | MARIA HELENA GONÇALVES PINHEIRO PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 08/2023 | 200,00 | PAGO |
06/09/2023 | 02030008 | DARIA DE OLIVEIRA FAUSTINO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 08/2023 | 200,00 | PAGO |
06/09/2023 | 02030012 | FRANCISCO MAICON PERES DO NASCIMENTO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 08/2023 | 200,00 | PAGO |
06/09/2023 | 02030014 | LAECIO ALVES DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 08/2023 | 200,00 | PAGO |
06/09/2023 | 02030016 | GIOVANNI LOPES BALTAZAR | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 08/2023 | 200,00 | PAGO |
06/09/2023 | 02030019 | EVERTY FERREIRA DE LIMA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 08/2023 | 200,00 | PAGO |
06/09/2023 | 02030003 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA NETO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 08/2023 | 200,00 | PAGO |
06/09/2023 | 02030018 | FRANCISCA SELMA FERREIRA DIAS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 08/2023 | 200,00 | PAGO |
06/09/2023 | 02030010 | THAMILLIS MARCELINA MARIA LINS DE OLIVEI | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 08/2023 | 200,00 | PAGO |
06/09/2023 | 03040120 | MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 08/2023 | 200,00 | PAGO |
06/09/2023 | 02030017 | MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 08/2023 | 200,00 | PAGO |
06/09/2023 | 01080032 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED INTERNET. | 12,15 | PAGO |
06/09/2023 | 01060027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
06/09/2023 | 01080013 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL | 50,31 | PAGO |
06/09/2023 | 02080009 | MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | REF. A 5ª MEDIÇÃO - NF 2017151889 - PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA ESTRADA DE TROIA. | 48.846,26 | PAGO |
06/09/2023 | 15080005 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 196 | 4.350,20 | PAGO |
06/09/2023 | 05090007 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART CE20231273529 | 96,62 | PAGO |
06/09/2023 | 01080031 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED INTERNET. | 11,00 | PAGO |
06/09/2023 | 02030007 | GABRIEL DE SOUZA LIMA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 08/2023 | 200,00 | PAGO |
06/09/2023 | 02030009 | MARIA DE FATIMA CLARA DA SILVA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 08/2023 | 200,00 | PAGO |
05/09/2023 | 01060026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 02020076. | 23,00 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 28080009 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, EMP. COMPL. 04080011 | 21.671,53 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 28080007 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, EMP. COMPL. 04080011 | 635,00 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 05090007 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART DE FISCALIZAÇÃO DA 1 ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ESTRADA DE ACESSO A CAPITAO MOR NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 96,62 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 02050043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010009. | 34,50 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 02010219 | FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS EM FAVOR DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 6.700,00 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 03070041 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01030076 | 34,50 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 28080015 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 01 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/09. EMPENHO COMPLEMENTAR 04080008 | 85.948,88 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 28080014 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 01 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, EMP. COMPL. 04080010 | 87.412,68 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 28080011 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 01 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NO PERÍMETRO DE PEDRA BRANCA-CE , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 03040087 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 34,50 | PAGO |
05/09/2023 | 28080012 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1647 | 6.985,04 | PAGO |
05/09/2023 | 05090003 | LIGA DESPORTIVA PEDRABRANQUENSE | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL DE CAMPO. | 10.560,00 | PAGO |
05/09/2023 | 05090004 | LIGA DESPORTIVA PEDRABRANQUENSE | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL DE CAMPO E FUTSAL. | 24.630,00 | PAGO |
05/09/2023 | 01080028 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 23,00 | PAGO |
05/09/2023 | 28080023 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | REF. A NF 1636 | 889,00 | PAGO |
05/09/2023 | 28080018 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1648 | 1.908,78 | PAGO |
05/09/2023 | 28080019 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1649 | 2.900,00 | PAGO |
05/09/2023 | 01080026 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 23,00 | PAGO |
05/09/2023 | 01060027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 34,50 | PAGO |
05/09/2023 | 02010026 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FORNECEDOR DE ENERGIA ELETRICA | 2.126,97 | PAGO |
05/09/2023 | 02010217 | FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS. CONF. NF 1050 | 8.400,00 | PAGO |
05/09/2023 | 01050001 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 46,00 | PAGO |
05/09/2023 | 02010220 | FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS. CONF. NF 1051 | 7.000,00 | PAGO |
05/09/2023 | 28080013 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, REF. A NF 1641 | 4.178,30 | PAGO |
05/09/2023 | 28080008 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | REF, A NF 1639 | 8.200,00 | PAGO |
05/09/2023 | 23080014 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | REF. A NF 574 | 6.000,00 | PAGO |
05/09/2023 | 28080010 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | REF. A NF 1640 | 1.380,00 | PAGO |
05/09/2023 | 01060035 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 23,00 | PAGO |
05/09/2023 | 01060037 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
05/09/2023 | 01080016 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 34,50 | PAGO |
05/09/2023 | 23050007 | MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS. CONF. NF 88053 | 2.618,00 | PAGO |
05/09/2023 | 12040004 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONF. NF 2649 | 761,05 | PAGO |
05/09/2023 | 01060014 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 513,01 | PAGO |
05/09/2023 | 25080063 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS, CONF. NF 573 | 12.000,00 | PAGO |
05/09/2023 | 07030015 | GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSILIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSOS DE USO MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL. CONF. NF 3264 | 492,75 | PAGO |
05/09/2023 | 28080020 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1638 | 2.997,20 | PAGO |
05/09/2023 | 28080021 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REF. A NF 1652 | 46.113,28 | PAGO |
05/09/2023 | 28080022 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1637 | 10.312,40 | PAGO |
05/09/2023 | 28080024 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REF A NF 1635 | 889,00 | PAGO |
05/09/2023 | 28080017 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REF. A NF 1632 | 3.619,50 | PAGO |
05/09/2023 | 28080016 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REF. A NF 1631 | 19.899,80 | PAGO |
05/09/2023 | 02010218 | FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS. CONF. NF 1049 | 8.500,00 | PAGO |
05/09/2023 | 05090008 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA J/M DARF DE RETENCAO | 739,42 | PAGO |
05/09/2023 | 28040010 | CONSTRUTORA CEBAVE EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REF.A 6ª MEDIÇÃO - REFORMA DO SETOR DE PEDIATRIA DO HOSPITAL MUNICIPAL - NOTA FISCAL Nº 296 | 72.404,91 | PAGO |
05/09/2023 | 01060026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 23,00 | PAGO |
05/09/2023 | 28080009 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1645 | 21.671,53 | PAGO |
05/09/2023 | 28080007 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1644 | 635,00 | PAGO |
05/09/2023 | 02010221 | FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS. CONF. NF 1052 | 5.400,00 | PAGO |
05/09/2023 | 02050043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 34,50 | PAGO |
05/09/2023 | 02010219 | FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS. CONF. NF 1053 | 6.700,00 | PAGO |
05/09/2023 | 03070041 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 34,50 | PAGO |
05/09/2023 | 28080011 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 01 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1646 | 2.900,00 | PAGO |
05/09/2023 | 28080015 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 01 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1642 | 85.948,88 | PAGO |
05/09/2023 | 28080014 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 01 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS, CONF. NF 1643 | 87.412,68 | PAGO |
05/09/2023 | 05090001 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL COMPROVADA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 26.355,00 | EMPENHADO |
05/09/2023 | 05090002 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL COMPROVADA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 26.355,00 | EMPENHADO |
05/09/2023 | 05090003 | LIGA DESPORTIVA PEDRABRANQUENSE | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONVENIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA, PARA COLABORAR COM AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELA LIGA DESPORTIVA PEDRABRANQUENSE - LDP, PARA FOMENTAR A PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, LEI 823/2023 E CONVENIO DA DATA 26 DE JUNHO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. | 10.560,00 | EMPENHADO |
05/09/2023 | 05090004 | LIGA DESPORTIVA PEDRABRANQUENSE | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONVENIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA, PARA COLABORAR COM AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELA LIGA DESPORTIVA PEDRABRANQUENSE - LDP, PARA FOMENTAR A PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, LEI 823/2023 E CONVENIO DA DATA 26 DE JUNHO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. | 24.630,00 | EMPENHADO |
05/09/2023 | 05090005 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 10.575,00 | EMPENHADO |
05/09/2023 | 05090006 | J R COELHO TAVARES | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇOS DE BUFFET, PARA SUPRIR A EQUIPE DE APOIO QUE IRÁ REALIZAR O EVENTO EM ALUSÃO AO DIA 07 DE SETEMBRO, DIA DA INDEPENDENCIA COM DESFILE CIVICO NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE DE PEDRA BRANCA - CE , DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 5.117,00 | EMPENHADO |
05/09/2023 | 05090007 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART DE FISCALIZAÇÃO DA 1 ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ESTRADA DE ACESSO A CAPITAO MOR NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 96,62 | EMPENHADO |
05/09/2023 | 05090008 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA J/M DARF DE RETENCAO | 739,42 | EMPENHADO |
05/09/2023 | 05090009 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (PAB) DE PEDRA BRANCA - CE CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/22. COMPLEMENTAÇAO DA NE 28080016 | 19.980,00 | EMPENHADO |
05/09/2023 | 05090010 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (VIG. SANITARIA) DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 28080023 | 1.520,00 | EMPENHADO |
05/09/2023 | 05090011 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. EMP. COMPL. 28080022 | 12.580,00 | EMPENHADO |
05/09/2023 | 05090012 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (MAC) DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 28080021 | 44.300,00 | EMPENHADO |
05/09/2023 | 05090013 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PPI). EMP. COMPL. 08080005 | 2.400,00 | EMPENHADO |
05/09/2023 | 05090014 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DE PEDRA BRANCA - CE. EMPENHO COMPLEMENTAR 28080015 | 79.720,00 | EMPENHADO |
05/09/2023 | 05090015 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, EMP. COMPL. 28080009 | 21.339,58 | EMPENHADO |
05/09/2023 | 05090016 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 01 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NO PERÍMETRO DE PEDRA BRANCA-CE , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 2.780,00 | EMPENHADO |
05/09/2023 | 05090017 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 28080012 | 6.300,00 | EMPENHADO |
05/09/2023 | 05090018 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS)DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONF. EMP. COMPL. 08080006 | 1.380,00 | EMPENHADO |
05/09/2023 | 05090019 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA (SAAE) DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/11. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 28080018 | 4.620,00 | EMPENHADO |
05/09/2023 | 05090020 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE FORTALEZA - CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/02/09. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 25080063 | 9.800,00 | EMPENHADO |
05/09/2023 | 05090021 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINTE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 23080013 | 1.900,00 | EMPENHADO |
05/09/2023 | 05090022 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONF. EMP. COMPL. 23080014 | 5.200,00 | EMPENHADO |
05/09/2023 | 05090023 | AUJOSANETE PEREIRA GERMANO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 06 DE SETEMBRO DE 2023, PARA COMPARECER NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CONF. PORTARIA Nº 72AS/2023 | 25,00 | EMPENHADO |
05/09/2023 | 05090024 | FRANCISCA ELINETH AZEVEDO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 06 DE SETEMBRO DE 2023, PARA COMPARECER NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CONF. PORTARIA Nº 73AS/2023 | 25,00 | EMPENHADO |
05/09/2023 | 03040087 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 02010011. | 34,50 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 02010233 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2021/02/86. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 02010061 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 05090004 | LIGA DESPORTIVA PEDRABRANQUENSE | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONVENIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA, PARA COLABORAR COM AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELA LIGA DESPORTIVA PEDRABRANQUENSE - LDP, PARA FOMENTAR A PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, LEI 823/2023 E CONVENIO DA DATA 26 DE JUNHO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. | 24.630,00 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 05090003 | LIGA DESPORTIVA PEDRABRANQUENSE | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONVENIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA, PARA COLABORAR COM AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELA LIGA DESPORTIVA PEDRABRANQUENSE - LDP, PARA FOMENTAR A PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, LEI 823/2023 E CONVENIO DA DATA 26 DE JUNHO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. | 10.560,00 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 01080028 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 01060036. | 23,00 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 28080023 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (VIG. SANITARIA) DE PEDRA BRANCA - CE CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/17 | 889,00 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 28080019 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA (SAAE) DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/11. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 04080009 | 2.900,00 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 28080018 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA (SAAE) DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/11. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 04080009 | 1.908,78 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 02010120 | CROQUIS PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO PROJETO ARQUITETÔNICO PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMAS MAQUETE ELETRÔNICA ? PERSPECTIVA ELETRÔNICA FOTOREALÍSTICA PROJETO DE PAISAGISMO PROJETO DE URBANISMO PROJETO DE ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 11.655,00 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 01080026 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 30060012. | 23,00 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 01060027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01020051 | 34,50 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 04090003 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 9.257,79 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 04090002 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 9.050,63 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 25080005 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEJA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA ? CE. | 26.674,30 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 25080012 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEF, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA ? CE. | 49.740,10 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 25080003 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEP, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA ? CE. | 10.037,59 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 24080010 | FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEF, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA ? CE. | 35.774,90 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 24080011 | FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEP, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA ? CE. | 5.038,70 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 24080009 | FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEC, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA ? CE. | 3.363,50 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 25080004 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEC, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA ? CE. | 6.929,03 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 02010058 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 01080013 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE NO EXERCICIO FINANCEIRO CORRENTE. EMP. COMPL. 01060043 | 50,31 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 02010054 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.000,10 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 05090024 | FRANCISCA ELINETH AZEVEDO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 06 DE SETEMBRO DE 2023, PARA COMPARECER NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CONF. PORTARIA Nº 73AS/2023 | 25,00 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 05090023 | AUJOSANETE PEREIRA GERMANO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 06 DE SETEMBRO DE 2023, PARA COMPARECER NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CONF. PORTARIA Nº 72AS/2023 | 25,00 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 01050001 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01020063. | 46,00 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 02010208 | SOFTMAX CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, (REFERENTE AOS SISTEMA INFORMATIZADOS DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, SECRETARIA ESPECIAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL) ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO AO CADASTRO ÚNICO, PROGRAMA BOLSA FAMILIA E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL. CONFORME CONTRATO DE Nº 2021.00.55. | 1.850,00 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 28080013 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 14070010 | 4.178,30 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 28080010 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 14070011 | 1.380,00 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 28080008 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PPI). EMP. COMPL. 03070025 | 8.200,00 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 01060035 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 02010008. | 23,00 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 13070003 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL E INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE/UBS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.934,08 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 01060037 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010004. | 11,50 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 13070003 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL E INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE/UBS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 6.568,05 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 13070003 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL E INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE/UBS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 13.206,95 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 14080007 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DE 20 LITROS E VASILHAMES RETORNAVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 2.271,60 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 03070005 | NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SAO SEBASTIAO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.507,40 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 28070011 | NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SAO SEBASTIAO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.001,52 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 01080016 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEM. 03040081. | 34,50 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 05090008 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA J/M DARF DE RETENCAO | 739,42 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 28080021 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (MAC) DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 04080007 | 46.113,28 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 06060008 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPARNENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS COM OPERADOR, DESTINADOS A DIGITALIZACÃO DO ACERVO DE DOCUMENTOS FISICOS, INCLUINDO O GERENCIAMENTO E A OTIMIZACAO DO PROCESSO DE ARQUIVO, MANUTENÇÄO E SUPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DO PEDRA BRANCA/CE | 5.000,00 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 28080024 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (VIG. SANITARIA) DE PEDRA BRANCA - CE CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/17 | 889,00 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 28080022 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 10.312,40 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 28080020 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 2.997,20 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 28080017 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (PAB) DE PEDRA BRANCA - CE CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/22. COMPLEMENTAÇAO DA NE 04080012 | 3.619,50 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 28080016 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (PAB) DE PEDRA BRANCA - CE CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/22. COMPLEMENTAÇAO DA NE 04080012 | 19.899,80 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 25080063 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE FORTALEZA - CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/02/09. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 10080004 | 12.000,00 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 04090001 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 9.350,87 | EMPENHADO |
04/09/2023 | 04090002 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 9.050,63 | EMPENHADO |
04/09/2023 | 04090003 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 9.257,79 | EMPENHADO |
04/09/2023 | 04090004 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 003/2023/002/19. | 116,17 | EMPENHADO |
04/09/2023 | 04090005 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 54,12 | EMPENHADO |
04/09/2023 | 04090006 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 9.771,70 | EMPENHADO |
04/09/2023 | 04090007 | ANTONIO VALDECI QUEIROZ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REFERENTE A PENSÃO CONF. DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 1359-05.2000.8.06.0143/0. EM FAVOR DO SR. ANTONIO VALDECI QUEIROZ , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO. | 880,00 | EMPENHADO |
04/09/2023 | 04090008 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 15.323,01 | EMPENHADO |
04/09/2023 | 04090009 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.626,38 | EMPENHADO |
04/09/2023 | 04090010 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DO ENSINO INFANTIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.858,72 | EMPENHADO |
04/09/2023 | 04090011 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 88,56 | EMPENHADO |
04/09/2023 | 04090012 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. | 506,65 | EMPENHADO |
04/09/2023 | 04090013 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.087,32 | EMPENHADO |
04/09/2023 | 04090014 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 196,80 | EMPENHADO |
04/09/2023 | 04090015 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 295,20 | EMPENHADO |
04/09/2023 | 04090016 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PPI, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 7.938,78 | EMPENHADO |
04/09/2023 | 04090017 | MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | SERVIÇO DE PIÇARRAMENTO EM ESTRADA VICINAL BR226 AO SÍTIO INGÁ, BR226 AO SÍTIO OLHO D?ÁGUA E SÍTIO SÃO JOSÉ AO SÍTIO MINEIRO NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 056/2022/01. EMP. COMP. 07080003 | 211.089,19 | EMPENHADO |
04/09/2023 | 04090018 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 231,24 | EMPENHADO |
04/09/2023 | 03040087 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 02010011. | 11,50 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 02010057 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 160,42 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 02010056 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 472,19 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 02030003 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA NETO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 200,00 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 02030019 | EVERTY FERREIRA DE LIMA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 200,00 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 02030018 | FRANCISCA SELMA FERREIRA DIAS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 200,00 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 02030016 | GIOVANNI LOPES BALTAZAR | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 200,00 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 02030014 | LAECIO ALVES DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 200,00 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 02030012 | FRANCISCO MAICON PERES DO NASCIMENTO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 200,00 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 02030010 | THAMILLIS MARCELINA MARIA LINS DE OLIVEI | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 200,00 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 02030008 | DARIA DE OLIVEIRA FAUSTINO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 200,00 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 02030005 | MARIA HELENA GONÇALVES PINHEIRO PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 200,00 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 02030002 | MARIA KAILANNY LIMA COELHO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 200,00 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 03040120 | MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONTRATO Nº 001/2023/009-CR | 200,00 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 02030017 | MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 200,00 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 02030015 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 200,00 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 02030013 | RENAN COSTA BESERRA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 200,00 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 02030006 | MARIA HOSANA DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 200,00 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 02030004 | MARCOS DANIEL RODRIGUES PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 200,00 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 02050033 | SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, DESTINADO AO TRATAMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ? SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMP. COMPL. 10020020 | 884,00 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 01080030 | ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA ME | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO PRESENCIAL DOS DOCUMENTOS DE COBRANÇA PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS TAXAS, DE INTERESSE DO SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNIICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. EMP. COMPL. 02010232 | 2.820,88 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 02010232 | ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA ME | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO PRESENCIAL DOS DOCUMENTOS DE COBRANÇA PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS TAXAS, DE INTERESSE DO SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNIICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2022/CR/SAA. | 4.761,16 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 02010053 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.666,61 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 02010053 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 38,33 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 01080026 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 30060012. | 11,50 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 01060027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01020051 | 34,50 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 16080002 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 298,35 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 16080003 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 298,35 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 16080005 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE VASILHAMES RETORNAVEIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 99,45 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 01090002 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 59,04 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 02080001 | PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE KIT?S ESCOLARES (PRATOS, COLHER E COPOS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 18.420,00 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 01090004 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS ESCOLAR QUE COMPÔEM O QUADRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 60.655,85 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 01060050 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010037. | 11,00 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 02010217 | FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS EM FAVOR DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 8.400,00 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 02010054 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.666,61 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 02010026 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FORNECEDOR DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 2.126,97 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 01050001 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01020063. | 11,50 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 02010220 | FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS EM FAVOR DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO ASSISTENCIA SOCIAL. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 26070001 | A D S QUEIROZ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 3.429,40 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 07070003 | A D S QUEIROZ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 3.577,30 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 18080001 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE GAS 13KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.161,70 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 07060008 | MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE LEITES ESPECIAIS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL ESPECIALIZADA E SUPLEMENTO PROTEICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, DESENVOLVIDOS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.218,00 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 25050002 | NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 2.426,47 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 01080016 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEM. 03040081. | 80,50 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 01080036 | DIGTECHNOLOGIA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PAINEL DE CHAMADAS, SOLUÇÃO DE DISPARO DE MENSAGENS DE TEXTO AOS USUÁRIOS E PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM OUVIDORIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DE RESPONSABILIDADE DA ÌSECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 8.092,00 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 01080036 | DIGTECHNOLOGIA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PAINEL DE CHAMADAS, SOLUÇÃO DE DISPARO DE MENSAGENS DE TEXTO AOS USUÁRIOS E PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM OUVIDORIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DE RESPONSABILIDADE DA ÌSECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 7.275,00 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 01080036 | DIGTECHNOLOGIA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PAINEL DE CHAMADAS, SOLUÇÃO DE DISPARO DE MENSAGENS DE TEXTO AOS USUÁRIOS E PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM OUVIDORIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DE RESPONSABILIDADE DA ÌSECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 19.058,00 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 23080011 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) | 8.308,54 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 02010218 | FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS EM FAVOR DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 8.500,00 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 02010198 | SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 01060014 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 01030008 | 513,01 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 04090007 | ANTONIO VALDECI QUEIROZ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REFERENTE A PENSÃO CONF. DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 1359-05.2000.8.06.0143/0. EM FAVOR DO SR. ANTONIO VALDECI QUEIROZ , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO. | 880,00 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 02010221 | FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS EM FAVOR DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE. | 5.400,00 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 02010197 | SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 02080009 | MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ESTRADA DE ACESSO AO DISTRITO TRÓIA NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. CONFORME CONTRATO. | 48.846,26 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 02050043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010009. | 23,00 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 01090003 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 123,00 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 03040091 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPLEM. 02010015. | 236,74 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 16010013 | ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA ME | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO PRESENCIAL DOS DOCUMENTOS DE COBRANÇA PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS TAXAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNIICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 002/2022-CR-FIN. | 896,88 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 02010047 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.666,61 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 02010047 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.389,91 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 02010195 | SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 02010189 | A AMARO F DA SILVA ME | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO, QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVÊNIO, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DA CIDADE, NOTÍCIAS E LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 03070041 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01030076 | 34,50 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 02010188 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 750,00 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 02010046 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 01 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 553,93 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 02030009 | MARIA DE FATIMA CLARA DA SILVA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 200,00 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 02030007 | GABRIEL DE SOUZA LIMA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 200,00 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 03040087 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
04/09/2023 | 01080026 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
04/09/2023 | 01060027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 34,50 | PAGO |
04/09/2023 | 01060050 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED INTERNET. | 11,00 | PAGO |
04/09/2023 | 02010217 | FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS. CONF. NF 1045 | 8.400,00 | PAGO |
04/09/2023 | 02010026 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FORNECEDOR DE ENERGIA ELETRICA | 347,66 | PAGO |
04/09/2023 | 01050001 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
04/09/2023 | 02010220 | FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS. CONF. NF 1044 | 7.000,00 | PAGO |
04/09/2023 | 01080016 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 80,50 | PAGO |
04/09/2023 | 02010259 | SOLUTIONTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTALAÇÕES, ATUALIZAÇÕES E TREINAMENTOS COM SUPORTE TÉCNICO, CONF. NF 317 | 2.999,00 | PAGO |
04/09/2023 | 04050011 | MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIALIZADO. CONF. NF 133 | 1.218,00 | PAGO |
04/09/2023 | 23080005 | A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, CONF. NF 562 | 4.183,30 | PAGO |
04/09/2023 | 03080004 | T. H. MENDONCA DA COSTA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, CONF. NF 490 | 2.579,42 | PAGO |
04/09/2023 | 04090007 | ANTONIO VALDECI QUEIROZ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PENSÃO CONFORME DECISÃO JUDICIAL. | 880,00 | PAGO |
04/09/2023 | 14060003 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 251 | 2.952,00 | PAGO |
04/09/2023 | 07060010 | C MOURAO DE PAIVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, CONF. NF 970 | 1.248,00 | PAGO |
04/09/2023 | 26070002 | C MOURAO DE PAIVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, CONF. NF 1032 | 832,00 | PAGO |
04/09/2023 | 07060020 | DIAGNOSTIC PARCEIROS POR EXCELENCIA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE TESTES LABORATORIAIS. CONF. NF 3280 | 6.430,00 | PAGO |
04/09/2023 | 24050002 | DROGAFONTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS. CONF. NF 417400. | 63,60 | PAGO |
04/09/2023 | 03070075 | DIGTECHNOLOGIA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | DESPESAS COM INSTALÇAO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO. CONF. NF 255 | 8.092,00 | PAGO |
04/09/2023 | 03070075 | DIGTECHNOLOGIA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | DESPESAS COM INSTALAÇAO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO. CONF. NF 254 | 17.400,00 | PAGO |
04/09/2023 | 18070003 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS E INSTRUMENTAIS ODONTOLOGICOS, CONF. NF 1345 | 13.250,38 | PAGO |
04/09/2023 | 07060017 | SW DE LIMA CARDOSO ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, CONF. NF 1972 | 1.365,00 | PAGO |
04/09/2023 | 03040007 | SW DE LIMA CARDOSO ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, CONF. NF 1969 | 1.456,00 | PAGO |
04/09/2023 | 13040017 | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF. NF 45937 | 3.877,00 | PAGO |
04/09/2023 | 26070020 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS. CONF. NF 19368 | 2.438,28 | PAGO |
04/09/2023 | 16050004 | X MEDICAL & CLEAN LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORTATORIAL DE USO MANUAL, CONF. NF 2754 | 1.706,50 | PAGO |
04/09/2023 | 07060023 | X MEDICAL & CLEAN LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORTATORIAL DE USO MANUAL, CONF NF 2954 | 2.093,80 | PAGO |
04/09/2023 | 28070008 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DE 20 LITROS, NF Nº 281. | 2.460,00 | PAGO |
04/09/2023 | 28040007 | C MOURAO DE PAIVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, CONF. NF 971 | 1.040,00 | PAGO |
04/09/2023 | 03070008 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DE 20 LITROS E VASILHAME RETORNAVEIS, CONF. NF 263 | 3.056,70 | PAGO |
04/09/2023 | 14060004 | SELLENE COMECIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL. CONF. NF 226397 | 1.517,90 | PAGO |
04/09/2023 | 04050004 | SW DE LIMA CARDOSO ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, CONF. NF 1970 | 1.547,00 | PAGO |
04/09/2023 | 28060002 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REFERENTE A NF 1252 | 34.551,46 | PAGO |
04/09/2023 | 16060002 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICIN | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CONF. NF 2016 | 1.651,10 | PAGO |
04/09/2023 | 09050008 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICIN | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CONF. NF 1947 | 1.698,50 | PAGO |
04/09/2023 | 24030003 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL E INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS, CONF. NF 202648 | 640,00 | PAGO |
04/09/2023 | 26070006 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, CONF. NF 9955 | 880,00 | PAGO |
04/09/2023 | 17050001 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL. CONF. NF 198521 | 1.735,00 | PAGO |
04/09/2023 | 03070075 | DIGTECHNOLOGIA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | DESPESAS COM INSTALÇAO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO. CONF. NF 253 | 7.275,00 | PAGO |
04/09/2023 | 16080011 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS. CONF. NF 19450 | 11.065,50 | PAGO |
04/09/2023 | 28040006 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, CONF. NF 9531 | 2.312,00 | PAGO |
04/09/2023 | 14040006 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA E AFINS, CONF. NF 3006 | 5.819,70 | PAGO |
04/09/2023 | 01080005 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS. CONF. NF 1342 | 6.259,50 | PAGO |
04/09/2023 | 26070020 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS. CONF. NF 19361 | 1.553,72 | PAGO |
04/09/2023 | 23080001 | A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, CONF. NF 561 | 12.397,78 | PAGO |
04/09/2023 | 24030004 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL E INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS, CONF. NF 201676 | 361,00 | PAGO |
04/09/2023 | 24080007 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. CONF. NF 19525 | 6.352,68 | PAGO |
04/09/2023 | 28030006 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, CONF. NF 200787 | 890,28 | PAGO |
04/09/2023 | 14080005 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS. CONF. NF 19401 | 15.252,91 | PAGO |
04/09/2023 | 07070002 | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONF. NF 46878 | 1.563,80 | PAGO |
04/09/2023 | 10020013 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL. CONF. NF 9827 | 32.750,65 | PAGO |
04/09/2023 | 12040016 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICIN | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CONF. NF 1887 | 3.270,60 | PAGO |
04/09/2023 | 28020011 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE INSUMOS,UTENSILIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL. CONF. NF 201670 | 465,00 | PAGO |
04/09/2023 | 28020003 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICIN | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL. CONF NF 1781 | 3.302,20 | PAGO |
04/09/2023 | 07060015 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, CONF. NF 6270 | 2.260,90 | PAGO |
04/09/2023 | 02010218 | FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS. CONF. NF 1046 | 8.500,00 | PAGO |
04/09/2023 | 01080027 | J A P H ILUMINACAO SERVICOS COMERCIO CONSTRUCOES E | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE ELETRICO,FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME NF 276. | 95.136,77 | PAGO |
04/09/2023 | 02010221 | FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS. CONF. NF 1043 | 5.400,00 | PAGO |
04/09/2023 | 09080001 | LOCAX LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | REF 9º MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 03 (TRES) PASSAGENS MOLHADAS NF 2845. | 164.094,36 | PAGO |
04/09/2023 | 02050043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 23,00 | PAGO |
04/09/2023 | 03040091 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | RETENÇÃO DO PASEP. | 236,74 | PAGO |
04/09/2023 | 02010219 | FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS. CONF. NF 1042 | 6.700,00 | PAGO |
04/09/2023 | 03070041 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 34,50 | PAGO |
04/09/2023 | 02010119 | RUBENS CEZAR DAVID LIMA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS. CONF. NF 2020189117 | 1.419,00 | PAGO |
04/09/2023 | 02010117 | MARIA DO CARMO SILVA SOUSA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS. CONF. NF 2020189118 | 1.419,00 | PAGO |
04/09/2023 | 02010116 | ANTONIO RAFAEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS. CONF. NF 2020189116 | 1.419,00 | PAGO |
01/09/2023 | 02010049 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 320,84 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 14080012 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 6.341,25 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 21080009 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 28.421,30 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 16080009 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 040/2022-PE E CONTRATO Nº 065/2022/01/06 E ADITIVO. | 25.191,50 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 15080005 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 4.350,20 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 01080027 | J A P H ILUMINACAO SERVICOS COMERCIO CONSTRUCOES E | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE ELÉTRICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE E DISTRITOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMP. COMPL. 03070019 | 95.136,77 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 03040091 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPLEM. 02010015. | 447,27 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 28080003 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 116,17 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 31080001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA COMPLEMENTAR ENSINO FUNDAMENTAL 70%. | 1.412,40 | PAGO |
01/09/2023 | 24080012 | M K SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | REFERENTE 5ª MEDIÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NF Nº 633. | 489.312,28 | PAGO |
01/09/2023 | 03040091 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | RETENÇÃO DO PASEP. | 447,27 | PAGO |
01/09/2023 | 01090010 | J R COELHO TAVARES | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | SERVIÇOS DE BUFFET, AUMOÇO EXECUTIVO, PARA ATENDER OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS QUE PRESTARÃO SERVIÇO NOS DISTRITOS DE SANTA CRUZ DO BANABUIU MINEIROLANDIA NO PERIODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL. | 2.856,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090001 | FRANCISCO MEDEIROS | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 405,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090002 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 59,04 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090003 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 123,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090004 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS ESCOLAR QUE COMPÔEM O QUADRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 60.655,85 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090005 | POUSADA PEDRA BRANCA LTDA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 405,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090006 | ICAVEL - IGUATU CAVALCANTE VEICULOS LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO CRONOS DE PLACA SBI-6J97, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 358,80 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090007 | ICAVEL - IGUATU CAVALCANTE VEICULOS LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO CRONOS DE PLACA SBI-6J97, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 414,98 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090008 | COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 16.869,65 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090009 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 16.579,18 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090011 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01060027. | 700,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090012 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 01030078. | 400,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090013 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01050001. | 1.000,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090014 | J A P H ILUMINACAO SERVICOS COMERCIO CONSTRUCOES E | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE ELÉTRICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE E DISTRITOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMP. COMPL. 01080027 | 89.036,02 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090016 | BRUNA CUSTODIO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA- PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, E COM O PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 5.150,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090017 | DAVI FERREIRA CUNHA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA- PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, E COM O PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 5.150,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090018 | DIOGENES PEREIRA LOPES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA- PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, E COM O PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 5.150,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090019 | HADAH QUEDVE NERES GONÇALVES LEITE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA- PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, E COM O PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 5.150,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090020 | KARINA ALVES MEDEIROS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA- PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, E COM O PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 5.150,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023,EMPENHO COMPL. 25080006. | 200.000,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090021 | KENIA DE LA CARIDAD MEDINA SANTANA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA- PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, E COM O PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 5.100,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090022 | RUSLEIDY QUEVEDO SANCHEZ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA- PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, E COM O PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 5.100,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090023 | VICTOR JAQUES CRUZ LEITE TEIXEIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA- PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, E COM O PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 5.150,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMEPENHO COMPL. 03070040. | 300.000,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03070042. | 250.000,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 03040017. | 45.000,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090027 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 01060032. | 350.000,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090028 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 03040020. | 50.000,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090029 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 01060031. | 300.000,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090030 | CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DE 1000 M² PARA FINALIDADE INDUSTRIAL NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 024/2022/01. EMP. COMPL. 24070062 | 289.615,35 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090031 | SOFTMAX CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, (REFERENTE AOS SISTEMA INFORMATIZADOS DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, SECRETARIA ESPECIAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL) ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO AO CADASTRO ÚNICO, PROGRAMA BOLSA FAMILIA E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL. | 7.400,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090032 | CROQUIS PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO PROJETO ARQUITETÔNICO PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMAS MAQUETE ELETRÔNICA ? PERSPECTIVA ELETRÔNICA FOTOREALÍSTICA PROJETO DE PAISAGISMO PROJETO DE URBANISMO PROJETO DE ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 46.620,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090033 | DIGTECHNOLOGIA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PAINEL DE CHAMADAS, SOLUÇÃO DE DISPARO DE MENSAGENS DE TEXTO AOS USUÁRIOS E PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM OUVIDORIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DE RESPONSABILIDADE DA ÌSECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 34.425,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 02010177 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. PEDRA BRANCA - CE. | 375,00 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 21070002 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.046,36 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 02010055 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 447,15 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 23080008 | COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) | 3.438,90 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 02010052 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (FUNDEB) | 2.590,04 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 02010196 | SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 23080014 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 02010051 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.666,61 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 02010051 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 345,92 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 16080006 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 862,19 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 16080007 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.505,78 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 26070017 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.560,55 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 02010201 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 02010048 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.666,61 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 02010048 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 2.296,13 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 02010050 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MAC, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.793,98 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 31080001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 1.412,40 | EMPENHADO |
31/08/2023 | 31080002 | FRANCISCO MEDEIROS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 675,00 | EMPENHADO |
31/08/2023 | 31080003 | CONSTRUTORA CEBAVE EIRELI - ME | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 07 (SETE) ARENINHAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 005/2022/001. REF. A 3ª MEDIÇÃO. EMP. COMP. 07070006. | 255.626,99 | EMPENHADO |
31/08/2023 | 28080012 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 08080004 | 6.985,04 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 02010190 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.875,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 02010184 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 750,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 02010186 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 750,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 02010162 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. PEDRA BRANCA - CE. | 750,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 01080032 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02050044. | 24,30 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 01030078 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010003. | 46,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 02010235 | JF SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA AS ÁREAS DE GESTÃO COMERCIAL EM SANEAMENTO, NEGOCIAÇÕES DE DÉBITOS, CONVÊNIO DE ARRECADAÇÃO, COLETA DE DADOS, GERENCIADOR DE SISTEMA, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO (VIA WEB) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2021/01/27. | 1.230,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 04040015 | CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO E PROCESSAMENTO DA DCTFWEB, DIRF, RAIS, ACOMPANHAMENTO DAS CERTIDÕES FEDERAIS (CND) E CAIXA ECONOMICA (CRF), PROCESSAMENTO DOS ARQUIVOS PARA TCE E INFORMAÇÕES PARA O PORTAL DO E-SOCIAL, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAAE) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 02/2022-TP E CONTRATO Nº100/200/01. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 02010202 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 29080002 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 2.323,40 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 31080001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 1.412,40 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 24080013 | NX EMPREENDIMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA ESCOLA FRANCISCO ANTONIO APOLONIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDEUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-CE, REF 1ª MEDIÇÃO. | 25.563,97 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 02010200 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 3.750,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 01080016 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEM. 03040081. | 57,50 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 09010001 | ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 06010005 | ELIANE MACEDO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA ADAGRI (AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ), NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO Á SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 02010185 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 750,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 09080001 | LOCAX LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | REF 9º MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 03 (TRES) PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 164.094,36 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 24080012 | M K SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | REFERENTE 5ª MEDIÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL COM PIÇARRAMENTO NO TRCHO ENTRE SITIO MINEIRO A SITIO LAJES NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 489.312,28 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 06010004 | FRANCISCO JOSE ALVES BARBOSA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO COM OBJETIVO DE DEPOSITAR OS RESÍDUAS SÓLIDOS DA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 02010147 | ANTONIO FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE 1 (UM) TERRENO COM OBJETIVO DE DEPOSITAR OS RESÍDUOS SÓLIDOS DO DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ. DE INTERESSE DA SECRETARI DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 1.000,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 02010199 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.875,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 01080031 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 01030079. | 1,50 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 01030079 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 27030044. | 9,50 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 03040091 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPLEM. 02010015. | 10,23 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 01080032 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS DOC/TED INTERNET. | 24,30 | PAGO |
31/08/2023 | 05070007 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF 2794. | 420,80 | PAGO |
31/08/2023 | 01030078 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 46,00 | PAGO |
31/08/2023 | 02010109 | EUDASIO ALVES DE SOUSA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA OPERACIONAL. CONF. NF 2020189113 | 2.850,00 | PAGO |
31/08/2023 | 02010204 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 8.891,21 | PAGO |
31/08/2023 | 10010006 | FRANCISCO JOCELIR DE MELO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 08/2023 | 872,73 | PAGO |
31/08/2023 | 10010004 | MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 08/2023 | 950,00 | PAGO |
31/08/2023 | 10010005 | MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 08/2023 | 620,00 | PAGO |
31/08/2023 | 01080009 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | DESPESA COM ENEL REF. AO MES DE JULHO DE 2023 | 2.562,05 | PAGO |
31/08/2023 | 01080009 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | DESPESA COM ENEL REF. AO MES DE JULHO DE 2023 | 11.675,26 | PAGO |
31/08/2023 | 02010204 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | DESPESA COM ENEL - MES DE JULHO DE 2023 | 2.168,66 | PAGO |
31/08/2023 | 02050033 | SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, DESTINADO AO TRATAMENTO DE ÁGUA, CONF. NF 42267 | 2.652,00 | PAGO |
31/08/2023 | 02050033 | SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, DESTINADO AO TRATAMENTO DE ÁGUA, CONF. NF 42178 | 1.768,00 | PAGO |
31/08/2023 | 02010235 | JF SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA AS ÁREAS DE GESTÃO COMERCIAL EM SANEAMENTO, CONF. NF 27847 | 1.230,00 | PAGO |
31/08/2023 | 02050033 | SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO, CONFORME A NF 42079 | 1.768,00 | PAGO |
31/08/2023 | 20070001 | SANHIDRO COMERCIO, SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO, CONFORME A NF 1145 | 6.972,00 | PAGO |
31/08/2023 | 24080013 | NX EMPREENDIMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA ESCOLA FRANCISCO ANTONIO APOLONIO NF Nº 76, 1ª MEDIÇÃO. | 25.563,97 | PAGO |
31/08/2023 | 03070033 | ANA PAULA MESQUITA UCHOA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 08/2023 | 1.100,00 | PAGO |
31/08/2023 | 03070031 | AMAURIR TORRES DE ALENCAR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 08/2023 | 1.100,00 | PAGO |
31/08/2023 | 03070034 | LUIZ ANTONIO ALVES CAVALCANTE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 08/2023 | 1.100,00 | PAGO |
31/08/2023 | 03070032 | ANA NAGILA ALVES FELIPE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 08/2023 | 1.100,00 | PAGO |
31/08/2023 | 03070035 | MICHELLE PEREIRA SILVA COSTA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 08/2023 | 1.100,00 | PAGO |
31/08/2023 | 03070036 | MARIA ELIANE GONDIM STARLING | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 08/2023 | 1.500,00 | PAGO |
31/08/2023 | 01080016 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 57,50 | PAGO |
31/08/2023 | 28080005 | ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DOS AGENTES DE SAÚDE E E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD), DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, PERIODO REF: 07/2023 | 18.394,80 | PAGO |
31/08/2023 | 25080059 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 263.724,70 | PAGO |
31/08/2023 | 29080003 | PREVINE BRASIL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 16.359,57 | PAGO |
31/08/2023 | 03070002 | PREVINE BRASIL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 23.453,41 | PAGO |
31/08/2023 | 28080006 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PEDRA BRANCA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 35.409,99 | PAGO |
31/08/2023 | 29080004 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 96,62 | PAGO |
31/08/2023 | 01080031 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED INTERNET. | 1,50 | PAGO |
31/08/2023 | 01030079 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED INTERNET. | 9,50 | PAGO |
31/08/2023 | 03040091 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | RETENÇÃO DO PASEP. | 10,23 | PAGO |
30/08/2023 | 03040091 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPLEM. 02010015. | 29,46 | LIQUIDADO |
30/08/2023 | 03040091 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPLEM. 02010015. | 9.813,69 | LIQUIDADO |
30/08/2023 | 03040091 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPLEM. 02010015. | | LIQUIDADO |
30/08/2023 | 03040091 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | RETENÇÃO DO PASEP. | 29,46 | PAGO |
30/08/2023 | 03040091 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | RETENÇÃO DO PASEP. | 9.813,69 | PAGO |
30/08/2023 | 03040091 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | RETENÇÃO DO PASEP. | | PAGO |
30/08/2023 | 23080009 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 116,17 | LIQUIDADO |
30/08/2023 | 10010006 | FRANCISCO JOCELIR DE MELO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ESCRITÓRIO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, NO DISTRITO DE MINEIROLÂNDIA NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 017/2023-SAAE/001. | 872,73 | LIQUIDADO |
30/08/2023 | 10010005 | MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 620,00 | LIQUIDADO |
30/08/2023 | 10010004 | MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ESCRITÓRIO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 950,00 | LIQUIDADO |
29/08/2023 | 29080001 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUSÃO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL COM PIÇARRAMENTO NO TRECHO ENTRE SITIO MINEIRO E SITIO LAJES | 96,62 | EMPENHADO |
29/08/2023 | 29080002 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 2.323,40 | EMPENHADO |
29/08/2023 | 29080003 | PREVINE BRASIL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE DE INCENTIVO ADICIONAL AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE,REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CONFORME PREVE A LEI MUNICIPAL N° 465/2010 DE 05/11/2010, EMPENHO COMPLEMENTAR 03070002 | 100.000,00 | EMPENHADO |
29/08/2023 | 29080004 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART DE FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 4 PASSAGENS MOLHADAS, VOLTA 1, VOLTA 2, VOLTA DOS GOMES E MANOEL JOSE. | 96,62 | EMPENHADO |
29/08/2023 | 29080005 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE COMPOÊM O HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.604,67 | EMPENHADO |
29/08/2023 | 29080006 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE COMPOÊM AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 994,26 | EMPENHADO |
29/08/2023 | 29080007 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 1.025,90 | EMPENHADO |
29/08/2023 | 29080008 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 13.455,88 | EMPENHADO |
29/08/2023 | 06060009 | RAIMUNDO JOACI BEZERRA LIMA | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO POSTO POLICIAL NO DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA- CE | 2.000,00 | LIQUIDADO |
29/08/2023 | 12010005 | MARTA AURELIA MESQUITA CAVALCANTE | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SEDE DO DEMUTRAN, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. | 1.636,00 | LIQUIDADO |
29/08/2023 | 01020050 | CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA EM RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS DA GFIP, RESUMO E RELATÓRIOS DAS GPS, GERAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ARQUIVOS SIM, GERAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SIOPE, RAIS E DIRF, ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE DARFS REFERENTE A PARCELAMENTOS JUNTO A RFB E PGFN, ACOMPANHADO DAS CERTIDÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PGFN, PGE E CEF, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 12.500,00 | LIQUIDADO |
29/08/2023 | 23080007 | EDUARDO BEZERRA RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) | 12.723,54 | LIQUIDADO |
29/08/2023 | 15050006 | ANTONIO EMERSON COELHO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUINDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) | 1.123,30 | LIQUIDADO |
29/08/2023 | 16080001 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.068,80 | LIQUIDADO |
29/08/2023 | 28080004 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.722,00 | LIQUIDADO |
29/08/2023 | 28080001 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 393,60 | LIQUIDADO |
29/08/2023 | 28080002 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 319,80 | LIQUIDADO |
29/08/2023 | 24080008 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 54,12 | LIQUIDADO |
29/08/2023 | 01060050 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010037. | 11,00 | LIQUIDADO |
29/08/2023 | 01060027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01020051 | 11,50 | LIQUIDADO |
29/08/2023 | 02010026 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FORNECEDOR DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 347,66 | LIQUIDADO |
29/08/2023 | 03040011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02010031 | 298,80 | LIQUIDADO |
29/08/2023 | 03070063 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, DE ACORDO COM O CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 01020069. | 12.512,26 | LIQUIDADO |
29/08/2023 | 03070062 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DA POLICLINICA, DE ACORDO COM CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 01020070. | 49.647,17 | LIQUIDADO |
29/08/2023 | 02060010 | CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS, DE ACORDO COM CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 02010191. | 33.477,60 | LIQUIDADO |
29/08/2023 | 01080016 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEM. 03040081. | 11,50 | LIQUIDADO |
29/08/2023 | 29080003 | PREVINE BRASIL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE DE INCENTIVO ADICIONAL AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE,REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CONFORME PREVE A LEI MUNICIPAL N° 465/2010 DE 05/11/2010, EMPENHO COMPLEMENTAR 03070002 | 16.359,57 | LIQUIDADO |
29/08/2023 | 03070002 | PREVINE BRASIL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE DE INCENTIVO ADICIONAL AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE,REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CONFORME PREVE A LEI MUNICIPAL N° 465/2010 DE 05/11/2010, EMPENHO COMPLEMENTAR 02010192. | 23.453,41 | LIQUIDADO |
29/08/2023 | 29080004 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART DE FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 4 PASSAGENS MOLHADAS, VOLTA 1, VOLTA 2, VOLTA DOS GOMES E MANOEL JOSE. | 96,62 | LIQUIDADO |
29/08/2023 | 29080001 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUSÃO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL COM PIÇARRAMENTO NO TRECHO ENTRE SITIO MINEIRO E SITIO LAJES | 96,62 | LIQUIDADO |
29/08/2023 | 02010119 | RUBENS CEZAR DAVID LIMA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS AS LOCALIDADES MINEIROLANDIA, SANTA CRUZ DO BANABUIÚ E CAPITÃO MOR COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, ATRAVÉS DE TERMO DE CONVÉNIO, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.419,00 | LIQUIDADO |
29/08/2023 | 02010116 | ANTONIO RAFAEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS AS LOCALIDADES MINEIROLANDIA, SANTA CRUZ DO BANABUIÚ E CAPITÃO MOR COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, ATRAVÉS DE TERMO DE CONVÉNIO, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.419,00 | LIQUIDADO |
29/08/2023 | 02010117 | MARIA DO CARMO SILVA SOUSA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS AS LOCALIDADES MINEIROLANDIA, SANTA CRUZ DO BANABUIÚ E CAPITÃO MOR COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, ATRAVÉS DE TERMO DE CONVÉNIO, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.419,00 | LIQUIDADO |
29/08/2023 | 02050034 | COGERH-CIA GESTAO RECURSOS HIDRICOS EST. CEARA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS D'ÁGUA BRUTA. CONF. NF 204419 | 796,43 | PAGO |
29/08/2023 | 01080014 | COGERH-CIA GESTAO RECURSOS HIDRICOS EST. CEARA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS D'ÁGUA BRUTA. CONF. NF 204419 | 7.923,91 | PAGO |
29/08/2023 | 01060050 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED INTERNET. | 11,00 | PAGO |
29/08/2023 | 01060027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
29/08/2023 | 02050007 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.709,87 | PAGO |
29/08/2023 | 01080013 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 41,60 | PAGO |
29/08/2023 | 02010026 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 222,32 | PAGO |
29/08/2023 | 02050032 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA-CAGECE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.084,06 | PAGO |
29/08/2023 | 03070063 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS. | 12.512,26 | PAGO |
29/08/2023 | 03070062 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DA POLICLINICA. | 49.647,17 | PAGO |
29/08/2023 | 02060010 | CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS. | 33.477,60 | PAGO |
29/08/2023 | 01080016 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
29/08/2023 | 25080057 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023 - SAUDE ESTABILIZAÇAO - | 34.480,85 | PAGO |
29/08/2023 | 01060031 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE AGOSTO DE 2023 - SEC. SAÚDE (CEDIDOS) | 5.252,00 | PAGO |
29/08/2023 | 01060031 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023 - SECRETARIA - EFETIVOS | 24.321,40 | PAGO |
29/08/2023 | 03070049 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE AGOSTO DE 2023 - SEC. SAÚDE RESCISÃO - (CONTRATADOS). | 102,19 | PAGO |
29/08/2023 | 03070049 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023 - SEC. CONTRATADOS | 17.724,40 | PAGO |
29/08/2023 | 25080052 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE AGOSTO DE 2023 - CASA DA MULHER (CONTRATADOS) | 19.166,14 | PAGO |
29/08/2023 | 01060031 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE AGOSTO DE 2023 - HOSPITAL RESCISÃO - (COMISSIONADOS). | 1.100,00 | PAGO |
29/08/2023 | 01060031 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023 - HOSPITAL COMISSIONADOS | 20.000,00 | PAGO |
29/08/2023 | 01060031 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE AGOSTO DE 2023 - SEC. SAÚDE (COMISSIONADOS) | 52.200,00 | PAGO |
29/08/2023 | 25080044 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE AGOSTO DE 2023 - MAC/HOSPITAL (CONTRATADOS) | 222.467,16 | PAGO |
29/08/2023 | 25080042 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE AGOSTO DE 2023 - AT. BASICA/PSF (CONTRATADOS) | 220.950,10 | PAGO |
29/08/2023 | 25080038 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE AGOSTO DE 2023 - PACS (CONCURSADOS) | 247.383,60 | PAGO |
29/08/2023 | 25080041 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE AGOSTO DE 2023 - AT. BASICA/PSF (CONCURSADOS) | 158.271,33 | PAGO |
29/08/2023 | 25080039 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE AGOSTO DE 2023 - MAC/HOSPITAL (CONCURSADOS) | 162.126,29 | PAGO |
29/08/2023 | 25080054 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE AGOSTO DE 2023 - PACS (CONTRATADOS) | 6.336,00 | PAGO |
29/08/2023 | 25080047 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE AGOSTO DE 2023 - SAÚDE BUCAL (CONCURSADOS) | 35.845,34 | PAGO |
29/08/2023 | 25080049 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE AGOSTO DE 2023 - AT. BASICA/PSF MEDICOS (CONTRATADOS) | 80.400,00 | PAGO |
29/08/2023 | 25080046 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE AGOSTO DE 2023 - MAC/FISIOTERAPIA (CONCURSADOS) | 7.587,80 | PAGO |
29/08/2023 | 25080062 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE AGOSTO DE 2023 - SAÚDE BUCAL RESCISÃO - (CONTRATADOS). | 173,69 | PAGO |
29/08/2023 | 25080053 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE AGOSTO DE 2023 - SAÚDE BUCAL (CONTRATADOS) | 36.182,70 | PAGO |
29/08/2023 | 25080045 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE AGOSTO DE 2023 - MAC/FISIOTERAPIA (CONTRATADOS) | 13.786,66 | PAGO |
29/08/2023 | 25080048 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE AGOSTO DE 2023 - MAC/CAPS (CONCURSADOS) | 1.650,00 | PAGO |
29/08/2023 | 25080043 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE AGOSTO DE 2023 - VIGILANCIA EM SAÚDE (CONTRATADO) | 6.108,75 | PAGO |
29/08/2023 | 25080055 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE AGOSTO DE 2023 - INCENTIVO QUALIFAR. | 2.000,00 | PAGO |
29/08/2023 | 25080040 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE AGOSTO DE 2023 - VIGILANCIA EM SAÚDE (CONCURSADOS) | 107.970,20 | PAGO |
29/08/2023 | 25080060 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE AGOSTO DE 2023 - AT. BASICA/PSF RESCISÃO - (CONTRATADOS). | 2.214,18 | PAGO |
29/08/2023 | 25080051 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE AGOSTO DE 2023 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA (CONTRATADOS) | 3.520,00 | PAGO |
29/08/2023 | 25080056 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE AGOSTO DE 2023 - MAC/HOSPITAL (CEDIDOS) | 7.642,67 | PAGO |
29/08/2023 | 25080061 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE AGOSTO DE 2023 - MAC/HOSPITAL RESCISÃO - (CONTRATADOS). | 272,51 | PAGO |
29/08/2023 | 25080050 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE AGOSTO DE 2023 - MAC/CAPS (CONTRATADOS) | 39.679,20 | PAGO |
29/08/2023 | 25080058 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE AGOSTO DE 2023 - VIGILANCIA SANITARIA CELETISTA. | 19.354,50 | PAGO |
29/08/2023 | 02010098 | FONSECA RODRIGUES ENGENHARIA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 13.750,00 | PAGO |
29/08/2023 | 29080001 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 96,62 | PAGO |
28/08/2023 | 01060026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 02020076. | 23,00 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 02050043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010009. | 11,50 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 02010145 | MILLENIUM CONSULTORIA ASSESSORIA CONTABIL SERVICOS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | SERVIÇOS PARA FORNECER UMA SOLUÇÃO DE FIREWALL, CONTEMPLANDO O LICENCIAMENTO, ACESSO REMOTO, TREINAMENTO, SUPORTE E A ATUALIZAÇÃO DA SOLUÇÃO FIREWALL PARA CONTROLE, GERENCIAMENTO E SEGURANÇA DE DADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE | 4.311,00 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 03070041 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01030076 | 23,00 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 02010193 | ANA JULIA ARIMATEIA DE SOUZA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CORREIO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL SOARES, Nº 613, DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 02010194 | CIRNANE CRISTOVÃO DE SOUZA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CORREIO, LOCALIZADO NA RUA JOÃO PAULO II, Nº 117, CAPITÃO MOR, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO Á GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 400,00 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 03040087 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
28/08/2023 | 03070057 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023 - SEC. DE SEGURANÇA - EFETIVOS | 109.452,12 | PAGO |
28/08/2023 | 03070057 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023 - SEC. DE SEGURANÇA - COMISSAO | 15.500,00 | PAGO |
28/08/2023 | 01080020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023 - SEC. DE ADM - RESCISOES | 3.747,16 | PAGO |
28/08/2023 | 01080020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | FOLHA MES DE AGOSTO DE 2023 - ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS). | 13.394,05 | PAGO |
28/08/2023 | 03040018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | FOLHA MES DE AGOSTO DE 2023 - ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS). | 105,95 | PAGO |
28/08/2023 | 01080020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | FOLHA MES DE AGOSTO DE 2023 - ADMINISTRAÇÃO (CONCURSADOS). | 11.834,60 | PAGO |
28/08/2023 | 03040020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | FOLHA MES DE AGOSTO DE 2023 - ESPORTES (CONCURSADO). | 1.755,60 | PAGO |
28/08/2023 | 03040020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | FOLHA MES DE AGOSTO DE 2023 - ESPORTES (COMISSIONADOS). | 14.740,00 | PAGO |
28/08/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
28/08/2023 | 03070045 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | FOLHA MES DE AGOSTO DE 2023 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (COMISSIONADOS). | 8.800,00 | PAGO |
28/08/2023 | 01080028 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
28/08/2023 | 01080021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | FOLHA MES DE AGOSTO DE 2023 - CULTURA (CONCURSADOS). | 12.460,80 | PAGO |
28/08/2023 | 01080021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | FOLHA MES DE AGOSTO DE 2023 - CULTURA (COMISSIONADOS). | 12.989,48 | PAGO |
28/08/2023 | 03040019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | FOLHA MES DE AGOSTO DE 2023 - CULTURA (COMISSIONADOS). | 6.450,52 | PAGO |
28/08/2023 | 01080032 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFA DOC/TED INTERNET. | 12,15 | PAGO |
28/08/2023 | 01030078 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
28/08/2023 | 03070040 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 28.439,57 | PAGO |
28/08/2023 | 03070040 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 49.484,01 | PAGO |
28/08/2023 | 01080026 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 2,50 | PAGO |
28/08/2023 | 30060012 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 9,00 | PAGO |
28/08/2023 | 01060027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
28/08/2023 | 25080030 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE AGOSTO DE 2023 - 70% INFANTIL (CONCURSADOS). | 40.752,20 | PAGO |
28/08/2023 | 25080031 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE AGOSTO DE 2023 - 70% INFANTIL (CONTRATADOS). | 27.240,00 | PAGO |
28/08/2023 | 25080026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE AGOSTO DE 2023 - 70% CRECHE (CONTRATADOS). | 49.500,00 | PAGO |
28/08/2023 | 25080025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE AGOSTO DE 2023 - 70% CRECHE (CONCURSADOS). | 55.427,20 | PAGO |
28/08/2023 | 25080021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE AGOSTO 2023 -FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - CONTRATOS | 561.783,00 | PAGO |
28/08/2023 | 25080020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE AGOSTO DE 2023 - 70% FUNDAMENTAL (CONCURSADOS). | 339.449,15 | PAGO |
28/08/2023 | 25080019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE AGOSTO DE 2023 - 70% FUNDAMENTAL (COMISSIONADOS). | 24.251,11 | PAGO |
28/08/2023 | 25080032 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE AGOSTO DE 2023 - 70% EJA (CONTRATADOS). | 36.860,76 | PAGO |
28/08/2023 | 25080029 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE AGOSTO DE 2023 - 70% INFANTIL (CONTRATADOS). | 43.913,95 | PAGO |
28/08/2023 | 25080028 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE AGOSTO DE 2023 - 70% INFANTIL (CONCURSADOS). | 221.241,00 | PAGO |
28/08/2023 | 25080027 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE AGOSTO DE 2023 - 70% INFANTIL (COMISSIONADOS). | 16.763,30 | PAGO |
28/08/2023 | 25080024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE AGOSTO DE 2023 - 70% CRECHE (CONTRATADOS). | 76.950,00 | PAGO |
28/08/2023 | 25080023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE AGOSTO DE 2023 - 70% CRECHE (CONCURSADOS). | 229.577,81 | PAGO |
28/08/2023 | 25080022 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE AGOSTO DE 2023 - 70% CRECHE (COMISSIONADOS). | 20.913,55 | PAGO |
28/08/2023 | 25080018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE AGOSTO DE 2023 - 70% FUNDAMENTAL (CONTRATADOS). | 524.132,36 | PAGO |
28/08/2023 | 25080016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE AGOSTO DE 2023 - 70% FUNDAMENTAL (COMISSIONADOS). | 154.723,47 | PAGO |
28/08/2023 | 25080017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE AGOSTO DE 2023 - 70% FUNDAMENTAL (CONCURSADOS). | 891.317,07 | PAGO |
28/08/2023 | 25080037 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE AGOSTO DE 2023 - 70% FUNDAMENTAL (CONTRATADO/RESCISÃO). | 212,90 | PAGO |
28/08/2023 | 25080035 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE AGOSTO DE 2023 - 70% INFANTIL (COMISSIONADO/RESCISÃO). | 634,53 | PAGO |
28/08/2023 | 25080034 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE AGOSTO DE 2023 - 70% FUNDAMENTAL (CONTRATADO/RESCISÃO). | 116,12 | PAGO |
28/08/2023 | 25080033 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE AGOSTO DE 2023 - 70% FUNDAMENTAL (COMISSIONADO/RESCISÃO). | 296,68 | PAGO |
28/08/2023 | 01080023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE AGOSTO DE 2023 - SEC. EDUCAÇÃO (CONTRATADOS). | 17.572,16 | PAGO |
28/08/2023 | 02050035 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE AGOSTO DE 2023 - SEC. EDUCAÇÃO (CONTRATADOS). | 8.727,84 | PAGO |
28/08/2023 | 03040046 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE AGOSTO DE 2023 - EDUCAÇÃO (CONCURSADO). | 1.875,60 | PAGO |
28/08/2023 | 03040046 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE AGOSTO DE 2023 - SEC. EDUCAÇÃO (COMISSIONADO). | 6.000,00 | PAGO |
28/08/2023 | 25080036 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE AGOSTO DE 2023 - 70% INFANTIL (CONCURSADOS/RESCISÃO). | 2.313,19 | PAGO |
28/08/2023 | 01050001 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 23,00 | PAGO |
28/08/2023 | 25080009 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA MES DE AGOSTO DE 2023 - CADASTRO UNICO (CONTRATADOS). | 14.260,00 | PAGO |
28/08/2023 | 25080010 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA MES DE AGOSTO DE 2023 - PAIF/CRAS (CONTRATADOS). | 38.646,66 | PAGO |
28/08/2023 | 25080013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA MES DE AGOSTO DE 2023 - PROG. PRIMEIRA INFANCIA (CONTRATADOS). | 14.080,00 | PAGO |
28/08/2023 | 25080008 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA MES DE AGOSTO DE 2023 - CREAS (CONTRATADOS). | 7.140,00 | PAGO |
28/08/2023 | 25080014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA MES DE AGOSTO DE 2023 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA (RESCISÕES). | 85,16 | PAGO |
28/08/2023 | 25080007 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - RESCISAO | 812,90 | PAGO |
28/08/2023 | 25080006 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATOS | 24.570,45 | PAGO |
28/08/2023 | 03040023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATOS | 45.425,55 | PAGO |
28/08/2023 | 03070046 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR | 12.033,33 | PAGO |
28/08/2023 | 25080007 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS | 42.039,38 | PAGO |
28/08/2023 | 25080007 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS | 39.500,00 | PAGO |
28/08/2023 | 01060035 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
28/08/2023 | 01060037 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 23,00 | PAGO |
28/08/2023 | 01060032 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023 - SEDUMA - EFETIVOS | 77.783,00 | PAGO |
28/08/2023 | 01060032 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023 - SEDUMA - COMISSIONADOS | 141.993,33 | PAGO |
28/08/2023 | 03040022 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS | 8.438,75 | PAGO |
28/08/2023 | 03040017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE AGOSTO DE 2023 - GABINETE (CONTRATADOS). | 8.640,00 | PAGO |
28/08/2023 | 01060026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 23,00 | PAGO |
28/08/2023 | 03070043 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023 - SEC. DE AGRICULTURA - RESCISAO | 322,58 | PAGO |
28/08/2023 | 03070044 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023 - SEC. DE AGRICULTURA - CONTRATOS | 4.500,00 | PAGO |
28/08/2023 | 03070043 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023 - SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVOS | 58.217,20 | PAGO |
28/08/2023 | 03070043 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023 - SEC. DE AGRICULTURA - COMISSAO | 50.000,00 | PAGO |
28/08/2023 | 03070047 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023 - SEDUMA - CONTRATOS | 2.500,00 | PAGO |
28/08/2023 | 02050043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
28/08/2023 | 03070042 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | FOLHA MES DE AGOSTO DE 2023 - FINANÇAS (CONCURSADOS). | 48.586,40 | PAGO |
28/08/2023 | 03070042 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | FOLHA MES DE AGOSTO DE 2023 - FINANÇAS (COMISSIONADOS). | 41.100,00 | PAGO |
28/08/2023 | 03070041 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 23,00 | PAGO |
28/08/2023 | 03070048 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | FOLHA MES DE AGOSTO DE 2023 - GABINETE (COMISSIONADOS). | 67.933,33 | PAGO |
28/08/2023 | 03070048 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | FOLHA MES DE AGOSTO DE 2023 - GABINETE (CONCURSADOS). | 3.681,20 | PAGO |
28/08/2023 | 03070048 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | FOLHA MES DE AGOSTO DE 2023 - GABINETE (AGENTES POLITCO). | 30.681,81 | PAGO |
28/08/2023 | 03070048 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | FOLHA MES DE AGOSTO DE 2023 - GABINETE (RESCISÕES). | 91,92 | PAGO |
28/08/2023 | 28080001 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 393,60 | EMPENHADO |
28/08/2023 | 28080002 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 319,80 | EMPENHADO |
28/08/2023 | 28080003 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 116,17 | EMPENHADO |
28/08/2023 | 28080004 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.722,00 | EMPENHADO |
28/08/2023 | 28080005 | ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DOS AGENTES DE SAÚDE E E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD), DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE,FIRMADO CONFORME O CONVENIO 01/2022 E LEI MUNICIPAL 790/2022. | 18.394,80 | EMPENHADO |
28/08/2023 | 28080006 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PEDRA BRANCA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD), DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE,FIRMADO CONFORME O CONVENIO 02/2022 E LEI MUNICIPAL 790/2022. | 35.409,99 | EMPENHADO |
28/08/2023 | 28080007 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, EMP. COMPL. 04080011 | 635,00 | EMPENHADO |
28/08/2023 | 28080008 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PPI). EMP. COMPL. 03070025 | 8.200,00 | EMPENHADO |
28/08/2023 | 28080009 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, EMP. COMPL. 04080011 | 21.671,53 | EMPENHADO |
28/08/2023 | 28080010 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 14070011 | 1.380,00 | EMPENHADO |
28/08/2023 | 28080011 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 01 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NO PERÍMETRO DE PEDRA BRANCA-CE , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 2.900,00 | EMPENHADO |
28/08/2023 | 28080012 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 08080004 | 6.985,04 | EMPENHADO |
28/08/2023 | 28080013 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 14070010 | 4.178,30 | EMPENHADO |
28/08/2023 | 28080014 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, EMP. COMPL. 04080010 | 87.412,68 | EMPENHADO |
28/08/2023 | 28080015 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/09. EMPENHO COMPLEMENTAR 04080008 | 85.948,88 | EMPENHADO |
28/08/2023 | 28080016 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (PAB) DE PEDRA BRANCA - CE CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/22. COMPLEMENTAÇAO DA NE 04080012 | 19.899,80 | EMPENHADO |
28/08/2023 | 28080017 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (PAB) DE PEDRA BRANCA - CE CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/22. COMPLEMENTAÇAO DA NE 04080012 | 3.619,50 | EMPENHADO |
28/08/2023 | 28080018 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA (SAAE) DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/11. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 04080009 | 1.908,78 | EMPENHADO |
28/08/2023 | 28080019 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA (SAAE) DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/11. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 04080009 | 2.900,00 | EMPENHADO |
28/08/2023 | 28080020 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 2.997,20 | EMPENHADO |
28/08/2023 | 28080021 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (MAC) DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 04080007 | 46.113,28 | EMPENHADO |
28/08/2023 | 28080022 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 10.312,40 | EMPENHADO |
28/08/2023 | 28080023 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (VIG. SANITARIA) DE PEDRA BRANCA - CE CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/17 | 889,00 | EMPENHADO |
28/08/2023 | 28080024 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (VIG. SANITARIA) DE PEDRA BRANCA - CE CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/17 | 889,00 | EMPENHADO |
28/08/2023 | 03040087 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 02010011. | 11,50 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 01080028 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 01060036. | 11,50 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 01080032 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02050044. | 12,15 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 02050033 | SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, DESTINADO AO TRATAMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ? SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMP. COMPL. 10020020 | 884,00 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 01030078 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010003. | 11,50 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 01080026 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 30060012. | 2,50 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 30060012 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 01020079 | 9,00 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 01060027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01020051 | 11,50 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 27070007 | MEGGA DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E UTENSILIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUSIÇÃO DE CARTERIAS ESCOLARES COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA A ESTRUTURA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 64.665,00 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 12060009 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEF, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA ? CE. | 16.685,01 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 02010143 | CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 01080013 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE NO EXERCICIO FINANCEIRO CORRENTE. EMP. COMPL. 01060043 | 41,60 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 02050007 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FORNECEDOR DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. (FUNDEB) - EMP. COMPL. 01030007 | 1.709,87 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 02010026 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FORNECEDOR DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 222,32 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 01050001 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01020063. | 23,00 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 18080005 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. EMP. COMPL. 02010063 | 1.910,36 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 18080005 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. EMP. COMPL. 02010063 | 479,60 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 02010062 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS FUNERÁRIOS, INCLUÍDO O FORNECIMENTO DE URNAS, PARAMENTOS, ACESSÓRIOS DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO FUNERAL AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.515,30 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 01060035 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 02010008. | 11,50 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 01060037 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010004. | 23,00 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 01080025 | RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DAS PEÇAS ATÉ 30% DO VALOR CONTRATUAL, COMPONENTES E UM TÉCNICO PRESTANDO SERVIÇOS DIÁRIOS NO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTOS NOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E DE FISIOTERAPIA PERTENCENTES AO HOSPITAL, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CENTRO DE SAÚDE E LABORATÓRIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 049/2022/001PAB. EMP. COMPL. 02010209 | 3.800,00 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 01080024 | RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DAS PEÇAS ATÉ 30% DO VALOR CONTRATUAL, COMPONENTES E UM TÉCNICO PRESTANDO SERVIÇOS DIÁRIOS NO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTOS NOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E DE FISIOTERAPIA PERTENCENTES AO HOSPITAL, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CENTRO DE SAÚDE E LABORATÓRIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. EMP. COMPL. 02010205 | 3.200,00 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 28080006 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PEDRA BRANCA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD), DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE,FIRMADO CONFORME O CONVENIO 02/2022 E LEI MUNICIPAL 790/2022. | 35.409,99 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 28080005 | ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DOS AGENTES DE SAÚDE E E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD), DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE,FIRMADO CONFORME O CONVENIO 01/2022 E LEI MUNICIPAL 790/2022. | 18.394,80 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 25080001 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS E VASILHAMES RETORNAVEIS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 187,38 | EMPENHADO |
25/08/2023 | 25080002 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS E VASILHAMES RETORNAVEIS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 543,30 | EMPENHADO |
25/08/2023 | 25080003 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEP, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA ? CE. | 10.037,59 | EMPENHADO |
25/08/2023 | 25080004 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEC, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA ? CE. | 6.929,03 | EMPENHADO |
25/08/2023 | 25080005 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEJA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA ? CE. | 26.674,30 | EMPENHADO |
25/08/2023 | 25080006 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023,EMPENHO COMPL. 03040023 | 70.000,00 | EMPENHADO |
25/08/2023 | 25080007 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 03040022 | 400.000,00 | EMPENHADO |
25/08/2023 | 25080008 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO (CREAS) DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 7.140,00 | EMPENHADO |
25/08/2023 | 25080009 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO IGD/PBF DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 14.260,00 | EMPENHADO |
25/08/2023 | 25080010 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO PAIF/CRAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 38.646,66 | EMPENHADO |
25/08/2023 | 25080011 | FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA ? CE. (PNAEJA) | 19.279,10 | EMPENHADO |
25/08/2023 | 25080012 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEF, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA ? CE. | 49.740,10 | EMPENHADO |
25/08/2023 | 25080013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 14.080,00 | EMPENHADO |
25/08/2023 | 25080014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 85,16 | EMPENHADO |
25/08/2023 | 25080015 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.695,25 | EMPENHADO |
25/08/2023 | 25080016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 154.723,47 | EMPENHADO |
25/08/2023 | 25080017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 891.317,07 | EMPENHADO |
25/08/2023 | 25080018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 524.132,36 | EMPENHADO |
25/08/2023 | 25080019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 24.251,11 | EMPENHADO |
25/08/2023 | 25080020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 339.449,15 | EMPENHADO |
25/08/2023 | 25080021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 561.783,00 | EMPENHADO |
25/08/2023 | 25080022 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 20.913,55 | EMPENHADO |
25/08/2023 | 25080023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 229.577,81 | EMPENHADO |
25/08/2023 | 25080024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 76.950,00 | EMPENHADO |
25/08/2023 | 25080025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 55.427,20 | EMPENHADO |
25/08/2023 | 25080026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 49.500,00 | EMPENHADO |
25/08/2023 | 25080027 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 16.763,30 | EMPENHADO |
25/08/2023 | 25080028 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 221.241,00 | EMPENHADO |
25/08/2023 | 25080029 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 43.913,95 | EMPENHADO |
25/08/2023 | 25080030 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 40.752,20 | EMPENHADO |
25/08/2023 | 25080031 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 27.240,00 | EMPENHADO |
25/08/2023 | 25080032 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% EJA), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 36.860,76 | EMPENHADO |
25/08/2023 | 25080033 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 296,68 | EMPENHADO |
25/08/2023 | 25080034 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 116,12 | EMPENHADO |
25/08/2023 | 25080035 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 634,53 | EMPENHADO |
25/08/2023 | 25080036 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 2.313,19 | EMPENHADO |
25/08/2023 | 25080037 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 212,90 | EMPENHADO |
25/08/2023 | 25080038 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 247.383,60 | EMPENHADO |
25/08/2023 | 25080039 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 162.126,29 | EMPENHADO |
25/08/2023 | 25080040 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA EM SAÚDE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 107.970,20 | EMPENHADO |
25/08/2023 | 25080041 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA - PSF) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 158.271,33 | EMPENHADO |
25/08/2023 | 25080042 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AT. BASICA/ PSF), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 220.950,10 | EMPENHADO |
25/08/2023 | 25080043 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA EM SAÚDE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 6.108,75 | EMPENHADO |
25/08/2023 | 25080044 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 222.467,16 | EMPENHADO |
25/08/2023 | 25080045 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/FISIOTERAPIA), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 13.786,66 | EMPENHADO |
25/08/2023 | 25080046 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/FISIOTERAPIA), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 7.587,80 | EMPENHADO |
25/08/2023 | 25080047 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 35.845,34 | EMPENHADO |
25/08/2023 | 25080048 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 1.650,00 | EMPENHADO |
25/08/2023 | 25080049 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AT. BASICA/ PSF MEDICOS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 80.400,00 | EMPENHADO |
25/08/2023 | 25080050 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/CAPS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 39.679,20 | EMPENHADO |
25/08/2023 | 25080051 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ASSISTENCIA FARMACEUTICA), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 3.520,00 | EMPENHADO |
25/08/2023 | 25080052 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CASA DA MULHER), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 19.166,14 | EMPENHADO |
25/08/2023 | 25080053 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL),DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 36.182,70 | EMPENHADO |
25/08/2023 | 25080054 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 6.336,00 | EMPENHADO |
25/08/2023 | 25080055 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (INCENTIVO QUALIFAR) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 2.000,00 | EMPENHADO |
25/08/2023 | 25080056 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/HOSP.CEDIDOS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 7.642,67 | EMPENHADO |
25/08/2023 | 25080057 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO (MAC/ESTABILIZAÇÃO), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 34.480,85 | EMPENHADO |
25/08/2023 | 25080058 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA SANITÁRIA), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 19.354,50 | EMPENHADO |
25/08/2023 | 25080059 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL PLANTOES MEDICOS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 263.724,70 | EMPENHADO |
25/08/2023 | 25080060 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AT. BASICA/ PSF), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 2.214,18 | EMPENHADO |
25/08/2023 | 25080061 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 272,51 | EMPENHADO |
25/08/2023 | 25080062 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL),DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 173,69 | EMPENHADO |
25/08/2023 | 25080063 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE FORTALEZA - CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/02/09. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 10080004 | 12.000,00 | EMPENHADO |
25/08/2023 | 25080064 | ELEN CRISTINA DUARTE VIRGINIO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 28 E 29 DE AGOSTO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL PARA IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VACINAÇÃO DE ALTA QUALIDADE E MICROPLANEJAMENTO, CONFORME PORTARIA DE Nº 139SA/2023 | 100,00 | EMPENHADO |
25/08/2023 | 25080065 | MARIA DO SOCORRO SILVA AZEVEDO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 28 E 29 DE AGOSTO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL PARA IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VACINAÇÃO DE ALTA QUALIDADE E MICROPLANEJAMENTO, CONFORME PORTARIA DE Nº 140SA/2023 | 100,00 | EMPENHADO |
25/08/2023 | 03070057 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPLEM. 03040021. | 109.452,12 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 03070057 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPLEM. 03040021. | 15.500,00 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 01080020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 03040018. | 3.747,16 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 01080020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 03040018. | 11.834,60 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 01080020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 03040018. | 13.394,05 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 03040018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 02010100. | 105,95 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 03040020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 02010105. | 1.755,60 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 03040020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 02010105. | 14.740,00 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 03070045 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PÚBLICO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023,EMPENHO COMPL. 24040008. | 8.800,00 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 01080021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPLEMENTAR 03040019. | 12.460,80 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 01080021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPLEMENTAR 03040019. | 12.989,48 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 03040019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPLEMENTAR 01020013. | 6.450,52 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 03070040 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMEPENHO COMPL. 01030033. | 49.484,01 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 03070040 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMEPENHO COMPL. 01030033. | 28.439,57 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 01060027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01020051 | 57,50 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 25080037 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 212,90 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 25080036 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 2.313,19 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 25080035 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 634,53 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 25080034 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 116,12 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 25080033 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 296,68 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 01080023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 02050035. | 17.572,16 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 02050035 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 02010138. | 8.727,84 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 03040046 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 1.875,60 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 03040046 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 25080021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 561.783,00 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 25080032 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% EJA), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 36.860,76 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 25080031 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 27.240,00 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 25080030 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 40.752,20 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 25080029 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 43.913,95 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 25080028 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 221.241,00 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 25080027 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 16.763,30 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 25080026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 49.500,00 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 25080025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 55.427,20 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 25080024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 76.950,00 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 25080023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 229.577,81 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 25080022 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 20.913,55 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 25080020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 339.449,15 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 25080019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 24.251,11 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 25080018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 524.132,36 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 25080017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 891.317,07 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 25080016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 154.723,47 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 04010008 | DIOCESE DE IGUATU - PAROQUIA SAO SEBASTIAO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVÉL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FERREIRA DE PINHO, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CAVALCANTE, S/N, BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICIPIO, VINCULADO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 18010020 | JURANDIR MOREIRA DE MATOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ÁLVARO CESÁRIO DANTAS, Nº 177, BAIRRO SANTA ÚRSULA, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALVES DE OLIVEIRA, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 1.642,00 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 18010018 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES TEIXEIRA, Nº 65, CENTRO, DESTINADO AO DEPOSITO DE LIVROS, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 1.131,58 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 18010017 | ÂNGELA MARIA FÉLIX DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA SABINO VIEIRA CAVALCANTE, 27, BAIRRO SANTA ÚRSULA, PARA AS INSTALAÇÕES DO NÚCLEO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - NEAP, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 1.005,24 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 18010019 | RITA APOLINARIO MOREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAPITÃO MOR, Nº 305, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE LIVROS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTÔNIO TORQUATO, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 379,12 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 12010006 | SEBASTIÃO ALVES DANTAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL RAIO DE SOL, LOCALIZADO NA RUA ÁLVARO CESÁRIO DANTAS, Nº 193, BAIRRO SANTA ÚRSULA, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 1.895,58 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 17010003 | BERGUESON COSTA DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES TEIXEIRA, Nº 15, BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 2.319,00 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 22080004 | JOSE MACIANO VITORIANO CAETANO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 8.711,55 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 13010004 | FRANCISCO ASSIS LOPES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANGUEIRA, LOTE 17, BAIRRO BUGARI, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 300,00 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 04010006 | FRANCISCO ASSIS LOPES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA JUREMA, Nº 22, BAIRRO BUGARI, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 150,00 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 04010005 | FRANCISCO ASSIS LOPES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA DA MANGUEIRA, Nº 40, BAIRRO BUGARI, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 250,00 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 04010004 | FRANCISCO ASSIS LOPES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO GERALDO, Nº 70, BAIRRO SANTA MARIA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 250,00 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 06010006 | MARIA NELCY BEZERRA LIRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, LOCALIZADO NA RUA GERALDO BEZERRA, DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 350,00 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 13010003 | MARIA NELCY BEZERRA LIRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOCALIZADO NA RUA GERALDO BEZERRA, S/Nº, DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 960,00 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 02010169 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, LOCALIZADO NA AVENIDA DOM LUSTOSA, Nº 259, DISTRITO DE MINEIROLÂNDIA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 800,00 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 17010002 | MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO VIEIRA CAVALCANTE, Nº 315, CENTRO DE PEDRA BRANCA/CE, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 1.022,00 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 07030019 | ANTONIO LUCENIO MOREIRA DE SOUZA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SCFV, LOCALIZADO NA RUA VICENTE FIALHO, Nº 494, DISTRITO DE CAPITÃO MOR, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 600,00 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 06010003 | FRANCISCO ERISMAR LIRA BARBOSA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SCFV, LOCALIZADO NA RUA MARIA ALVES DE MESQUITA, Nº 256, BAIRRO SANTA MARIA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 27010004 | MARIA INÊS DE FREITAS TEÓFILO LIMA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO LOCALIZADA NA TRAVESSA JOSÉ LINDOLFO, Nº 06, CENTRO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO DE Nº 030.2023-DP/001. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 13010002 | VICENTE ALVES DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA SOUZA GIRÃO, Nº 312, BAIRRO DE FATIMA EM FORTALEZA, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 2.300,00 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 13010001 | ALCIDES CORDEIRO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA MARIA DE JESUS, Nº 51, BAIRRO SANTA MARIA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 257,00 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 25080014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 85,16 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 25080007 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 03040022 | 812,90 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 25080013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 14.080,00 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 25080010 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO PAIF/CRAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 38.646,66 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 25080009 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO IGD/PBF DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 14.260,00 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 25080007 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 03040022 | 39.500,00 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 25080008 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO (CREAS) DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 7.140,00 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 25080007 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 03040022 | 42.039,38 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 25080006 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023,EMPENHO COMPL. 03040023 | 24.570,45 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 03040023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023,EMPENHO COMPL. 02010108. | 45.425,55 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 03070046 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPLEMENTAR 01030029. | 12.033,33 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 25080065 | MARIA DO SOCORRO SILVA AZEVEDO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 28 E 29 DE AGOSTO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL PARA IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VACINAÇÃO DE ALTA QUALIDADE E MICROPLANEJAMENTO, CONFORME PORTARIA DE Nº 140SA/2023 | 100,00 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 25080064 | ELEN CRISTINA DUARTE VIRGINIO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 28 E 29 DE AGOSTO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL PARA IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VACINAÇÃO DE ALTA QUALIDADE E MICROPLANEJAMENTO, CONFORME PORTARIA DE Nº 139SA/2023 | 100,00 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 24080006 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, (MAC) | 577,87 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 12070003 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) | 39.287,32 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 01080016 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEM. 03040081. | 23,00 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 24080005 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) | 88.960,86 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 23080006 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) | 1.374,45 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 03070049 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 02010164. | 102,19 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 01060031 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 02010161. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 25080062 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL),DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 173,69 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 25080061 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 272,51 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 25080060 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AT. BASICA/ PSF), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 2.214,18 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 25080059 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL PLANTOES MEDICOS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 263.724,70 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 25080058 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA SANITÁRIA), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 19.354,50 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 25080057 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO (MAC/ESTABILIZAÇÃO), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 34.480,85 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 01060031 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 02010161. | 24.321,40 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 03070049 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 02010164. | 17.724,40 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 01060031 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 02010161. | 20.000,00 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 25080056 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/HOSP.CEDIDOS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 7.642,67 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 25080055 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (INCENTIVO QUALIFAR) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 25080054 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 6.336,00 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 25080053 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL),DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 36.182,70 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 25080052 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CASA DA MULHER), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 19.166,14 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 01060031 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 02010161. | 5.252,00 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 01060031 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 02010161. | 52.200,00 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 25080051 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ASSISTENCIA FARMACEUTICA), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 3.520,00 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 25080050 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/CAPS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 39.679,20 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 25080049 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AT. BASICA/ PSF MEDICOS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 80.400,00 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 25080048 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 1.650,00 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 25080047 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 35.845,34 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 25080046 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/FISIOTERAPIA), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 7.587,80 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 25080045 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/FISIOTERAPIA), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 13.786,66 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 25080044 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 222.467,16 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 25080043 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA EM SAÚDE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 6.108,75 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 25080038 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 247.383,60 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 25080042 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AT. BASICA/ PSF), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 220.950,10 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 25080041 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA - PSF) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 158.271,33 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 25080040 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA EM SAÚDE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 107.970,20 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 25080039 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 162.126,29 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 24080007 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, (MAC) | 6.352,68 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 03040017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 02010102. | 8.640,00 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 03040022 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 02010107. | 8.438,75 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 01060032 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 24040009. | 141.993,33 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 01060032 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 24040009. | 77.783,00 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 03070043 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023,EMPENHO COMP. 24040007. | 322,58 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 03070043 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023,EMPENHO COMP. 24040007. | 50.000,00 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 03070043 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023,EMPENHO COMP. 24040007. | 58.217,20 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 03070044 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 02010142. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 01080033 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 01030080 | 46,50 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 01030080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010019. | 8,50 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 01030080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010019. | 55,00 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 02010146 | JARDEL BRIGIDO DE SOUZA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE 1 (UM) TERRENO COM OBJETIVO DE DEPOSITAR OS RESÍDUOS SÓLIDOS DO DISTRITO DE CAPITÃO MOR, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 1.000,00 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 03070047 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, | 2.500,00 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 01030079 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 27030044. | 55,00 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 01030079 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 27030044. | 55,00 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 03070042 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 23060006. | 48.586,40 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 03070042 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 23060006. | 41.100,00 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 03070048 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 03040016. | 91,92 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 03070048 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 03040016. | 30.681,81 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 03070048 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 03040016. | 3.681,20 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 03070048 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 03040016. | 67.933,33 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 01060027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 57,50 | PAGO |
25/08/2023 | 01080016 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 23,00 | PAGO |
25/08/2023 | 31070015 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.799,78 | PAGO |
25/08/2023 | 17080014 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 4.279,12 | PAGO |
25/08/2023 | 17080015 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.988,52 | PAGO |
25/08/2023 | 31070019 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.838,49 | PAGO |
25/08/2023 | 31070018 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 6.983,17 | PAGO |
25/08/2023 | 01080033 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA. | 46,50 | PAGO |
25/08/2023 | 01030080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA. | 8,50 | PAGO |
25/08/2023 | 01030080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA. | 55,00 | PAGO |
25/08/2023 | 17080003 | VIVIANE F BEZERRA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 4.339,41 | PAGO |
25/08/2023 | 17080001 | VIVIANE F BEZERRA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 4.966,00 | PAGO |
25/08/2023 | 17080002 | VIVIANE F BEZERRA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 8.770,30 | PAGO |
25/08/2023 | 17080005 | VIVIANE F BEZERRA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 29.708,54 | PAGO |
25/08/2023 | 17080004 | VIVIANE F BEZERRA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 17.420,21 | PAGO |
25/08/2023 | 01030079 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA. | 55,00 | PAGO |
25/08/2023 | 01030079 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA. | 55,00 | PAGO |
24/08/2023 | 02010098 | FONSECA RODRIGUES ENGENHARIA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DOS PROJETOS JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 069/2021/001. | 13.750,00 | LIQUIDADO |
24/08/2023 | 01030079 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 27030044. | 11,00 | LIQUIDADO |
24/08/2023 | 03040091 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPLEM. 02010015. | 9.654,33 | LIQUIDADO |
24/08/2023 | 01080032 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFA DOC/TED INTERNET. | 12,15 | PAGO |
24/08/2023 | 18080004 | LAURO DE ALMEIDA ROCHA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 240,00 | PAGO |
24/08/2023 | 03070038 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.620,22 | PAGO |
24/08/2023 | 01060028 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 7.539,87 | PAGO |
24/08/2023 | 01080018 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 24.189,23 | PAGO |
24/08/2023 | 01060039 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 86,75 | PAGO |
24/08/2023 | 02050016 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 242,92 | PAGO |
24/08/2023 | 01030092 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.433,92 | PAGO |
24/08/2023 | 01060029 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 21.293,73 | PAGO |
24/08/2023 | 01080019 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 15.586,85 | PAGO |
24/08/2023 | 02010222 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 30,49 | PAGO |
24/08/2023 | 22080003 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 96,62 | PAGO |
24/08/2023 | 01030079 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFA DOC/TED INTERNET. | 11,00 | PAGO |
24/08/2023 | 03040091 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO NESTA DATA. | 9.654,33 | PAGO |
24/08/2023 | 24080001 | X MEDICAL & CLEAN LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORTATORIAL DE USO MANUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.588,34 | EMPENHADO |
24/08/2023 | 24080002 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 16.462,00 | EMPENHADO |
24/08/2023 | 24080003 | T. H. MENDONCA DA COSTA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SAO SEBASTIAO, JUNTA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 12.009,56 | EMPENHADO |
24/08/2023 | 24080004 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) | 79.131,50 | EMPENHADO |
24/08/2023 | 24080005 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) | 88.960,86 | EMPENHADO |
24/08/2023 | 24080006 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, (MAC) | 577,87 | EMPENHADO |
24/08/2023 | 24080007 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, (MAC) | 6.352,68 | EMPENHADO |
24/08/2023 | 24080008 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 54,12 | EMPENHADO |
24/08/2023 | 24080009 | FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEC, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA ? CE. | 11.989,00 | EMPENHADO |
24/08/2023 | 24080010 | FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEF, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA ? CE. | 122.579,50 | EMPENHADO |
24/08/2023 | 24080011 | FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEP, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA ? CE. | 17.006,90 | EMPENHADO |
24/08/2023 | 24080012 | M K SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | REFERENTE 5ª MEDIÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL COM PIÇARRAMENTO NO TRCHO ENTRE SITIO MINEIRO A SITIO LAJES NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 489.312,28 | EMPENHADO |
24/08/2023 | 24080013 | NX EMPREENDIMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA ESCOLA FRANCISCO ANTONIO APOLONIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDEUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-CE, REF 1ª MEDIÇÃO. | 25.563,97 | EMPENHADO |
24/08/2023 | 01080032 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02050044. | 12,15 | LIQUIDADO |
24/08/2023 | 03070038 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPLEM. 01030093 JUNTO AO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 2.620,22 | LIQUIDADO |
24/08/2023 | 01060028 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPLEM. 02010263. | 7.539,87 | LIQUIDADO |
24/08/2023 | 01080018 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 01060029. | 24.189,23 | LIQUIDADO |
24/08/2023 | 01030092 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023 , COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01020078, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.433,92 | LIQUIDADO |
24/08/2023 | 01060029 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 01030094. | 21.293,73 | LIQUIDADO |
24/08/2023 | 16080015 | PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE LEITES ESPECIAIS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL ESPECIALIZADA E SUPLEMENTO PROTEICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, DESENVOLVIDOS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 4.554,90 | LIQUIDADO |
24/08/2023 | 09010003 | VENILSON ALVES PEREIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA BASE DO SAMU, LOCALIZADA NA AVENIDA SABINO VIEIRA CAVALCANTE, Nº 208, BAIRRO SANTA ÚRSULA, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. | 1.215,00 | LIQUIDADO |
24/08/2023 | 04010003 | MARIA SOUZANIR MATOS PINHEIRO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.450,00 | LIQUIDADO |
24/08/2023 | 09010002 | MARIA AUDESIA ALVES EUCLIDES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
24/08/2023 | 04010002 | JORGE MONTEIRO BARBOSA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL PARA FUNCIONAMENTO DO ATENDIMENTO MÉDICO DESCENTRALIZADO NO SITIO OURO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.080,00 | LIQUIDADO |
24/08/2023 | 09010004 | FRANCISCO DE OLINDA DE SOUZA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO DISTRITO DE CAPITÃO MOR, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. | 550,00 | LIQUIDADO |
24/08/2023 | 24030003 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL E INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 640,00 | LIQUIDADO |
24/08/2023 | 01080019 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPLEM. 01060028. | 15.586,85 | LIQUIDADO |
23/08/2023 | 23080001 | A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 12.397,78 | EMPENHADO |
23/08/2023 | 23080002 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE PRODUÇÃO DE POLPAS DE FR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, (PNAEC) | 2.738,00 | EMPENHADO |
23/08/2023 | 23080003 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE PRODUÇÃO DE POLPAS DE FR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, (PNAEP) | 3.340,20 | EMPENHADO |
23/08/2023 | 23080004 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE PRODUÇÃO DE POLPAS DE FR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, (PNAEF) | 21.391,00 | EMPENHADO |
23/08/2023 | 23080005 | A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 4.183,30 | EMPENHADO |
23/08/2023 | 23080006 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) | 1.374,45 | EMPENHADO |
23/08/2023 | 23080007 | EDUARDO BEZERRA RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) | 12.723,54 | EMPENHADO |
23/08/2023 | 23080008 | COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) | 3.438,90 | EMPENHADO |
23/08/2023 | 23080009 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 116,17 | EMPENHADO |
23/08/2023 | 23080010 | A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 2.337,81 | EMPENHADO |
23/08/2023 | 23080011 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) | 8.308,54 | EMPENHADO |
23/08/2023 | 23080012 | X MEDICAL & CLEAN LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORTATORIAL DE USO MANUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) | 1.092,00 | EMPENHADO |
23/08/2023 | 23080013 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINTE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.300,00 | EMPENHADO |
23/08/2023 | 23080014 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 6.000,00 | EMPENHADO |
23/08/2023 | 04010007 | SEBASTIÃO ALVES DANTAS | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NA RUA ÁLVARO CESÁRIO DANTAS, Nº 050, BAIRRO SANTA ÚRSULA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
23/08/2023 | 18080002 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 54,12 | LIQUIDADO |
23/08/2023 | 21080001 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 344,40 | LIQUIDADO |
23/08/2023 | 21080002 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 516,60 | LIQUIDADO |
23/08/2023 | 21080003 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.214,00 | LIQUIDADO |
23/08/2023 | 15080004 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 3.423,35 | LIQUIDADO |
23/08/2023 | 02050032 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA-CAGECE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFA DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO EM FORTALEZA-CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 01030022 | 2.084,06 | LIQUIDADO |
23/08/2023 | 02050016 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02010025 | 242,92 | LIQUIDADO |
23/08/2023 | 14080010 | FRANCISCO MEDEIROS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 510,00 | LIQUIDADO |
23/08/2023 | 21080004 | A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 563,82 | LIQUIDADO |
23/08/2023 | 21080005 | A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD-PBF, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 2.279,59 | LIQUIDADO |
23/08/2023 | 21080006 | A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 2.509,98 | LIQUIDADO |
23/08/2023 | 16080014 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 15.597,46 | LIQUIDADO |
23/08/2023 | 23060002 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 10.149,82 | LIQUIDADO |
23/08/2023 | 26070006 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 880,00 | LIQUIDADO |
23/08/2023 | 24030004 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL E INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 361,00 | LIQUIDADO |
23/08/2023 | 04050011 | MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIALIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL E NUTRICIONAL POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 005/2023-PE E CONTRATO Nº 007/2023/01/01. | 1.218,00 | LIQUIDADO |
23/08/2023 | 23080001 | A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 12.397,78 | LIQUIDADO |
23/08/2023 | 23080005 | A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 4.183,30 | LIQUIDADO |
23/08/2023 | 01080004 | J R COELHO TAVARES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.600,00 | PAGO |
23/08/2023 | 01080002 | J R COELHO TAVARES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 211,00 | PAGO |
23/08/2023 | 01080003 | J R COELHO TAVARES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 211,00 | PAGO |
23/08/2023 | 01060014 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 139,42 | PAGO |
23/08/2023 | 02010211 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 36,11 | PAGO |
22/08/2023 | 22080003 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART DE PROJETO DE GEORREFERENCIAMENTO E PLANIALTIMETRICO PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA ESTRADA DE ACESSO AO DISTRITO DE TROIA NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 96,62 | LIQUIDADO |
22/08/2023 | 22080001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART DE PROJETO, GEORREFERENCIAMENTO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA URBANIZAÇÃO DA AV. JOSE FRUTUOSO EM PEDRA BRANCA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 96,62 | LIQUIDADO |
22/08/2023 | 14080013 | PRIME EMPREENDIMENTO, INCORPORADORA E SERVIÇOS LTD | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | PAGAMENTO NESTA DATA REF 3ª MEDIÇÃO. | 66.033,32 | PAGO |
22/08/2023 | 01080028 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
22/08/2023 | 03080012 | MF PRODUÇÕES & LOCAÇÕES EIRELI | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.950,00 | PAGO |
22/08/2023 | 01080032 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFA DOC/TED INTERNET. | 12,15 | PAGO |
22/08/2023 | 01060050 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED INTERNET. | 33,00 | PAGO |
22/08/2023 | 21080008 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 96,62 | PAGO |
22/08/2023 | 03040082 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 28.838,67 | PAGO |
22/08/2023 | 01080016 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
22/08/2023 | 10080003 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.725,00 | PAGO |
22/08/2023 | 04080007 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 42.900,00 | PAGO |
22/08/2023 | 10080004 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 6.375,00 | PAGO |
22/08/2023 | 22080001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 96,62 | PAGO |
22/08/2023 | 21080007 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 96,62 | PAGO |
22/08/2023 | 04080012 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO NESTA DATA. | 38.000,00 | PAGO |
22/08/2023 | 02050036 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO NESTA DATA. | 112.833,56 | PAGO |
22/08/2023 | 25070001 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO NESTA DATA. | 25.353,96 | PAGO |
22/08/2023 | 22080001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART DE PROJETO, GEORREFERENCIAMENTO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA URBANIZAÇÃO DA AV. JOSE FRUTUOSO EM PEDRA BRANCA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 96,62 | EMPENHADO |
22/08/2023 | 22080002 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 123,00 | EMPENHADO |
22/08/2023 | 22080003 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART DE PROJETO DE GEORREFERENCIAMENTO E PLANIALTIMETRICO PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA ESTRADA DE ACESSO AO DISTRITO DE TROIA NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 96,62 | EMPENHADO |
22/08/2023 | 22080004 | JOSE MACIANO VITORIANO CAETANO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 8.711,55 | EMPENHADO |
22/08/2023 | 01080028 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 01060036. | 11,50 | LIQUIDADO |
22/08/2023 | 04080006 | POUSADA PEDRA BRANCA LTDA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 4.314,60 | LIQUIDADO |
22/08/2023 | 01080032 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02050044. | 12,15 | LIQUIDADO |
22/08/2023 | 18080004 | LAURO DE ALMEIDA ROCHA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | SERVIÇOS DE RECARGA DE 02 (DOIS) EXTINTORES PERTENCENTES AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PEDRA BRANCA-CE. | 240,00 | LIQUIDADO |
22/08/2023 | 02010109 | EUDASIO ALVES DE SOUSA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA OPERACIONAL DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETAS), VISANDO O ACOMPANHAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA NA ETA E REDE DE DISTRIBUIÇÃO, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDRA BRANCA. CONFORME CONTRATO DE Nº 061/2021/001. | 2.850,00 | LIQUIDADO |
22/08/2023 | 01060050 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010037. | 33,00 | LIQUIDADO |
22/08/2023 | 28070017 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 21.560,34 | LIQUIDADO |
22/08/2023 | 17080006 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) | 11.620,80 | LIQUIDADO |
22/08/2023 | 03040082 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A APOIAR AÇÕES DE SAÚDE, DEMANDAS PELA COMUNIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 02010267. | 28.838,67 | LIQUIDADO |
22/08/2023 | 28070013 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 930,56 | LIQUIDADO |
22/08/2023 | 17080013 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 018/2023-PE E CONTRATO Nº 22/2023/02/01. | 28.791,94 | LIQUIDADO |
22/08/2023 | 01080016 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEM. 03040081. | 11,50 | LIQUIDADO |
22/08/2023 | 31070018 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE COMPOÊM A VIGILANCIA SANITARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 6.983,17 | LIQUIDADO |
21/08/2023 | 21080001 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 344,40 | EMPENHADO |
21/08/2023 | 21080002 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 516,60 | EMPENHADO |
21/08/2023 | 21080003 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.214,00 | EMPENHADO |
21/08/2023 | 21080004 | A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 563,82 | EMPENHADO |
21/08/2023 | 21080005 | A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD-PBF, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 2.279,59 | EMPENHADO |
21/08/2023 | 21080006 | A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 2.509,98 | EMPENHADO |
21/08/2023 | 21080007 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART DE PROJETO, FISCALIZAÇÃO E ORÇAMENTO DA REFORMA DA USB SÃO FRANCISCO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 96,62 | EMPENHADO |
21/08/2023 | 21080008 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | ART DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA FRANCISCO ANTONIO APOLONIO, SITUADO NO SITIO VOLTA NO MUNIICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 96,62 | EMPENHADO |
21/08/2023 | 21080009 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 28.421,30 | EMPENHADO |
21/08/2023 | 14080013 | PRIME EMPREENDIMENTO, INCORPORADORA E SERVIÇOS LTD | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE PADRA1 NA LOCALIDADE DE LAGOA VELHA NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE REF 3ª MEDIÇÃO. | 66.033,32 | LIQUIDADO |
21/08/2023 | 02050033 | SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, DESTINADO AO TRATAMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ? SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMP. COMPL. 10020020 | 2.652,00 | LIQUIDADO |
21/08/2023 | 21080008 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | ART DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA FRANCISCO ANTONIO APOLONIO, SITUADO NO SITIO VOLTA NO MUNIICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 96,62 | LIQUIDADO |
21/08/2023 | 17080007 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) | 3.320,00 | LIQUIDADO |
21/08/2023 | 17080016 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, (MAC) | 19.142,11 | LIQUIDADO |
21/08/2023 | 01080016 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEM. 03040081. | 34,50 | LIQUIDADO |
21/08/2023 | 02010211 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE NO EXERCICIO CORRENTE FIJANCEIRO. | 36,11 | LIQUIDADO |
21/08/2023 | 01060014 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 01030008 | 139,42 | LIQUIDADO |
21/08/2023 | 03070036 | MARIA ELIANE GONDIM STARLING | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA- PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, E COM O PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRACA-CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
21/08/2023 | 03070032 | ANA NAGILA ALVES FELIPE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA- PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA-CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
21/08/2023 | 03070035 | MICHELLE PEREIRA SILVA COSTA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA- PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA-CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
21/08/2023 | 03070033 | ANA PAULA MESQUITA UCHOA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA- PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA-CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
21/08/2023 | 03070034 | LUIZ ANTONIO ALVES CAVALCANTE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA- PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA-CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
21/08/2023 | 03070031 | AMAURIR TORRES DE ALENCAR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA- PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA-CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
21/08/2023 | 17080004 | VIVIANE F BEZERRA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 17.420,21 | LIQUIDADO |
21/08/2023 | 17080005 | VIVIANE F BEZERRA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 29.708,54 | LIQUIDADO |
21/08/2023 | 21080007 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART DE PROJETO, FISCALIZAÇÃO E ORÇAMENTO DA REFORMA DA USB SÃO FRANCISCO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 96,62 | LIQUIDADO |
21/08/2023 | 02050036 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL 10020019. | 112.833,56 | LIQUIDADO |
21/08/2023 | 25070001 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO (PASEP), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 02010016 | 25.353,96 | LIQUIDADO |
21/08/2023 | 16020009 | AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.000,00 | PAGO |
21/08/2023 | 02010026 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 111,87 | PAGO |
21/08/2023 | 16020007 | AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 6.200,00 | PAGO |
21/08/2023 | 16020008 | AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.500,00 | PAGO |
21/08/2023 | 01080016 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 34,50 | PAGO |
21/08/2023 | 16020010 | AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 5.600,00 | PAGO |
21/08/2023 | 31070017 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.526,06 | PAGO |
21/08/2023 | 31070013 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.559,01 | PAGO |
21/08/2023 | 31070014 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.057,64 | PAGO |
21/08/2023 | 31070016 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.570,54 | PAGO |
21/08/2023 | 18080003 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 96,62 | PAGO |
21/08/2023 | 01060054 | A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.787,65 | PAGO |
18/08/2023 | 15080002 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. . | 116,17 | LIQUIDADO |
18/08/2023 | 17080002 | VIVIANE F BEZERRA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 8.770,30 | LIQUIDADO |
18/08/2023 | 18080003 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART COM FINALIDAE DE DOAÇÃO DE IMOVEL (TERRENO) PARTICULAR PARA O MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. DESTINADO A AMPLIAÇÃO DA AREA DO CEI | 96,62 | LIQUIDADO |
18/08/2023 | 17080001 | VIVIANE F BEZERRA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 4.966,00 | LIQUIDADO |
18/08/2023 | 02050043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010009. | 11,50 | LIQUIDADO |
18/08/2023 | 03040091 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPLEM. 02010015. | | LIQUIDADO |
18/08/2023 | 03040091 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPLEM. 02010015. | 4.240,00 | LIQUIDADO |
18/08/2023 | 01080015 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 85,34 | PAGO |
18/08/2023 | 01080015 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 90,46 | PAGO |
18/08/2023 | 02010097 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 187,16 | PAGO |
18/08/2023 | 01080013 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 52,71 | PAGO |
18/08/2023 | 01080013 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 91,63 | PAGO |
18/08/2023 | 01080013 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 871,29 | PAGO |
18/08/2023 | 01060043 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.639,87 | PAGO |
18/08/2023 | 02050043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
18/08/2023 | 03040091 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO NESTA DATA. | | PAGO |
18/08/2023 | 03040091 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO NESTA DATA. | 4.240,00 | PAGO |
18/08/2023 | 18080001 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE GAS 13KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.161,70 | EMPENHADO |
18/08/2023 | 18080002 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 54,12 | EMPENHADO |
18/08/2023 | 18080003 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART COM FINALIDAE DE DOAÇÃO DE IMOVEL (TERRENO) PARTICULAR PARA O MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. DESTINADO A AMPLIAÇÃO DA AREA DO CEI | 96,62 | EMPENHADO |
18/08/2023 | 18080004 | LAURO DE ALMEIDA ROCHA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | SERVIÇOS DE RECARGA DE 02 (DOIS) EXTINTORES PERTENCENTES AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PEDRA BRANCA-CE. | 240,00 | EMPENHADO |
18/08/2023 | 18080005 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. EMP. COMPL. 02010063 | 28.170,00 | EMPENHADO |
18/08/2023 | 17080011 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DO ENSINO INFANTIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.742,55 | LIQUIDADO |
18/08/2023 | 17080010 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.858,72 | LIQUIDADO |
18/08/2023 | 17080009 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 2.671,91 | LIQUIDADO |
18/08/2023 | 02010026 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FORNECEDOR DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 111,87 | LIQUIDADO |
18/08/2023 | 01060051 | A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 29.530,16 | LIQUIDADO |
18/08/2023 | 16020008 | AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 006/2022/003. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
18/08/2023 | 17080008 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICIN | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E METERNIDADE CELIA MENDES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 12.979,70 | LIQUIDADO |
18/08/2023 | 02010259 | SOLUTIONTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTALAÇÕES, ATUALIZAÇÕES E TREINAMENTOS COM SUPORTE TÉCNICO, DE USO DOS SISTEMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, ATUANDO NAS AREAS DE MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA | 2.999,00 | LIQUIDADO |
18/08/2023 | 14080005 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, (MAC) | 15.252,91 | LIQUIDADO |
18/08/2023 | 16080011 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, (MAC) | 11.065,50 | LIQUIDADO |
18/08/2023 | 31070019 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE COMPOÊM AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.838,49 | LIQUIDADO |
17/08/2023 | 17080001 | VIVIANE F BEZERRA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 4.966,00 | EMPENHADO |
17/08/2023 | 17080002 | VIVIANE F BEZERRA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 8.770,30 | EMPENHADO |
17/08/2023 | 17080003 | VIVIANE F BEZERRA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 4.339,41 | EMPENHADO |
17/08/2023 | 17080004 | VIVIANE F BEZERRA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 17.420,21 | EMPENHADO |
17/08/2023 | 17080005 | VIVIANE F BEZERRA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 29.708,54 | EMPENHADO |
17/08/2023 | 17080006 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) | 11.620,80 | EMPENHADO |
17/08/2023 | 17080007 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) | 3.320,00 | EMPENHADO |
17/08/2023 | 17080008 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICIN | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E METERNIDADE CELIA MENDES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 12.979,70 | EMPENHADO |
17/08/2023 | 17080009 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 2.671,91 | EMPENHADO |
17/08/2023 | 17080010 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.858,72 | EMPENHADO |
17/08/2023 | 17080011 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DO ENSINO INFANTIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.742,55 | EMPENHADO |
17/08/2023 | 17080012 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 014/2023-PE E CONTRATO Nº 017/2023/01/02. | 24.914,59 | EMPENHADO |
17/08/2023 | 17080013 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 018/2023-PE E CONTRATO Nº 22/2023/02/01. | 28.791,94 | EMPENHADO |
17/08/2023 | 17080014 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE COMPOÊM O HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 4.279,12 | EMPENHADO |
17/08/2023 | 17080015 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.988,52 | EMPENHADO |
17/08/2023 | 17080016 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, (MAC) | 19.142,11 | EMPENHADO |
17/08/2023 | 17080017 | POUSADA PEDRA BRANCA LTDA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.105,00 | EMPENHADO |
17/08/2023 | 01080015 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02010097 | 90,46 | LIQUIDADO |
17/08/2023 | 01080015 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02010097 | 85,34 | LIQUIDADO |
17/08/2023 | 02010097 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 187,16 | LIQUIDADO |
17/08/2023 | 16020009 | AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 006/2022/001. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
17/08/2023 | 02010080 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, INCLUIDA A IMPLANTAÇÃO MIGRAÇÃO DE DADOS PARAMETRIZAÇÃO SUPORTE TECNICO MANUTENÇÃO E O TREINAMENTO DE USUARIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 063/2021/001. | 3.750,00 | LIQUIDADO |
17/08/2023 | 08080002 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 54,12 | LIQUIDADO |
17/08/2023 | 03080012 | MF PRODUÇÕES & LOCAÇÕES EIRELI | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS EM COMEMORAÇÃO REFERENTE AOS 152 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PEDRA BRANCA NOS DIAS 02 A 09 DE AGOSTO DE 2023. | 1.950,00 | LIQUIDADO |
17/08/2023 | 02010082 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, INCLUIDA A IMPLANTAÇÃO MIGRAÇÃO DE DADOS PARAMETRIZAÇÃO SUPORTE TECNICO MANUTENÇÃO E O TREINAMENTO DE USUARIOS, JUNTO AO SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 063/2021/002. | 2.280,00 | LIQUIDADO |
17/08/2023 | 01080014 | COGERH-CIA GESTAO RECURSOS HIDRICOS EST. CEARA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS D'ÁGUA BRUTA DESTINADAS AO FORNECIMENTO DA SEDE E DO DISTRITO DE MINEIROLÂNDIA DE RESPONSABILIDADE DAS ATIVIDADES DO SAAE, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. EMP. OMPL. 02050034 | 7.923,91 | LIQUIDADO |
17/08/2023 | 02050034 | COGERH-CIA GESTAO RECURSOS HIDRICOS EST. CEARA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS D'ÁGUA BRUTA DESTINADAS AO FORNECIMENTO DA SEDE E DO DISTRITO DE MINEIROLÂNDIA DE RESPONSABILIDADE DAS ATIVIDADES DO SAAE, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. EMP. OMPL. 02010260 | 796,43 | LIQUIDADO |
17/08/2023 | 30060012 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 01020079 | 23,00 | LIQUIDADO |
17/08/2023 | 01060039 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. (ALTA TENSÃO) - EMP. COMPL. 03040010 | 86,75 | LIQUIDADO |
17/08/2023 | 26070003 | MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 15.910,00 | LIQUIDADO |
17/08/2023 | 25040003 | MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.884,60 | LIQUIDADO |
17/08/2023 | 14080002 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 344,40 | LIQUIDADO |
17/08/2023 | 14080004 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DO ENSINO INFANTIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 255,84 | LIQUIDADO |
17/08/2023 | 14080003 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.722,00 | LIQUIDADO |
17/08/2023 | 14080001 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 49,20 | LIQUIDADO |
17/08/2023 | 03080006 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 54,12 | LIQUIDADO |
17/08/2023 | 16020007 | AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 006/2022/004. | 6.200,00 | LIQUIDADO |
17/08/2023 | 02010079 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, INCLUIDA A IMPLANTAÇÃO MIGRAÇÃO DE DADOS PARAMETRIZAÇÃO SUPORTE TECNICO MANUTENÇÃO E O TREINAMENTO DE USUARIOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 063/2021/004. | 3.830,00 | LIQUIDADO |
17/08/2023 | 01080013 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE NO EXERCICIO FINANCEIRO CORRENTE. EMP. COMPL. 01060043 | 91,63 | LIQUIDADO |
17/08/2023 | 01080013 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE NO EXERCICIO FINANCEIRO CORRENTE. EMP. COMPL. 01060043 | 52,71 | LIQUIDADO |
17/08/2023 | 01080013 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE NO EXERCICIO FINANCEIRO CORRENTE. EMP. COMPL. 01060043 | 871,29 | LIQUIDADO |
17/08/2023 | 01060043 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE NO EXERCICIO FINANCEIRO CORRENTE. EMP. COMPL. 02010215 | 2.639,87 | LIQUIDADO |
17/08/2023 | 01080012 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 03070073 | 32.466,67 | LIQUIDADO |
17/08/2023 | 01080011 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 10070001 | 7.945,12 | LIQUIDADO |
17/08/2023 | 01080016 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEM. 03040081. | 46,00 | LIQUIDADO |
17/08/2023 | 03080004 | T. H. MENDONCA DA COSTA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.579,42 | LIQUIDADO |
17/08/2023 | 01080005 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) | 6.259,50 | LIQUIDADO |
17/08/2023 | 17080014 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE COMPOÊM O HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 4.279,12 | LIQUIDADO |
17/08/2023 | 17080015 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.988,52 | LIQUIDADO |
17/08/2023 | 01080003 | J R COELHO TAVARES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | DESPESA COM SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA A COMEMORAÇÃO DE 01 ANO DA CASA DO AUTISTA NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2023, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 211,00 | LIQUIDADO |
17/08/2023 | 01080004 | J R COELHO TAVARES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | DESPESA COM SERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA O EVENTO DE COMEMORAÇÃO DE 01 ANO DA CASA DO AUTISTA NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2023, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 1.600,00 | LIQUIDADO |
17/08/2023 | 01080002 | J R COELHO TAVARES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | DESPESA COM SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DA TENDA DA SEMANA DO MUNICIPIO NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 211,00 | LIQUIDADO |
17/08/2023 | 26070002 | C MOURAO DE PAIVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS,UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 832,00 | LIQUIDADO |
17/08/2023 | 16020010 | AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 006/2022/002. | 5.600,00 | LIQUIDADO |
17/08/2023 | 02010081 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, INCLUIDA A IMPLANTAÇÃO MIGRAÇÃO DE DADOS PARAMETRIZAÇÃO SUPORTE TECNICO MANUTENÇÃO E O TREINAMENTO DE USUARIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 063/2021/005. | 3.520,00 | LIQUIDADO |
17/08/2023 | 02010222 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE NO EXERCICIO CORRENTE FIJANCEIRO. | 30,49 | LIQUIDADO |
17/08/2023 | 17080003 | VIVIANE F BEZERRA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 4.339,41 | LIQUIDADO |
17/08/2023 | 14020013 | KARLOS BRUNO BARROS FIGUEREDO-ME | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, COM APROVEITAMENTO DAS PEDRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE. CONF. CONTRATO 14022023 | 37.850,46 | LIQUIDADO |
17/08/2023 | 01080010 | MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTA DATA. CONFORME CONTRATO Nº 012/2023/01/01 | 10.395,00 | LIQUIDADO |
17/08/2023 | 02010078 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, INCLUIDA A IMPLANTAÇÃO MIGRAÇÃO DE DADOS PARAMETRIZAÇÃO SUPORTE TECNICO MANUTENÇÃO E O TREINAMENTO DE USUARIOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 063/2021/003. | 3.535,00 | LIQUIDADO |
17/08/2023 | 08080004 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 6.800,00 | PAGO |
17/08/2023 | 03080015 | JOHNNY LIMA PRODUCOES MUSICAIS LTDA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 14.179,97 | PAGO |
17/08/2023 | 04080002 | JOHNNY LIMA PRODUCOES MUSICAIS LTDA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.099,98 | PAGO |
17/08/2023 | 03040105 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | REF. AIO MES DE JULHO DE 2023 | 16.694,65 | PAGO |
17/08/2023 | 03040105 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | INSS DO MES DE JULHO DE 2023 | 570,00 | PAGO |
17/08/2023 | 04080009 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 4.446,90 | PAGO |
17/08/2023 | 04080013 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 957,12 | PAGO |
17/08/2023 | 30060012 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 23,00 | PAGO |
17/08/2023 | 04080008 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1617 | 52.897,36 | PAGO |
17/08/2023 | 31070011 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 6.571,40 | PAGO |
17/08/2023 | 02080003 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 16.145,28 | PAGO |
17/08/2023 | 31070010 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 12.527,41 | PAGO |
17/08/2023 | 01080011 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 7.945,12 | PAGO |
17/08/2023 | 01080012 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 32.466,67 | PAGO |
17/08/2023 | 08080006 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 7.300,00 | PAGO |
17/08/2023 | 08080005 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 12.000,00 | PAGO |
17/08/2023 | 01080016 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 46,00 | PAGO |
17/08/2023 | 14060009 | LEILA ALVES MACHADO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 25,00 | PAGO |
17/08/2023 | 14060011 | TICIANO CALEB MATOS ARAUJO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 25,00 | PAGO |
17/08/2023 | 14060010 | EMILIA ABRANTES GONCALVES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 25,00 | PAGO |
17/08/2023 | 14060008 | ANDREA DE OLIVEIRA MATIAS RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 25,00 | PAGO |
17/08/2023 | 04080011 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 21.000,00 | PAGO |
17/08/2023 | 14020013 | KARLOS BRUNO BARROS FIGUEREDO-ME | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA REF 2ª MEDIÇÃO. | 37.850,46 | PAGO |
17/08/2023 | 04080010 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 68.500,00 | PAGO |
17/08/2023 | 03070076 | COLINAS CONSTRUCOES TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DAT REF 15ª MEDIÇÃO. | 61.023,59 | PAGO |
17/08/2023 | 03070076 | COLINAS CONSTRUCOES TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA REF 16º MEDIÇÃO. | 159.117,92 | PAGO |
17/08/2023 | 16080008 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | P AGAMENTO NESTA DATA. | 96,62 | PAGO |
16/08/2023 | 03070076 | COLINAS CONSTRUCOES TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | REFERENTE A 15ª E 16ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES E MAQUINAS PESADAS, COM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 159.117,92 | LIQUIDADO |
16/08/2023 | 03070076 | COLINAS CONSTRUCOES TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | REFERENTE A 15ª E 16ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES E MAQUINAS PESADAS, COM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 61.023,59 | LIQUIDADO |
16/08/2023 | 16080008 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART DE FISCALIZAÇÃO DE REALOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 96,62 | LIQUIDADO |
16/08/2023 | 01030079 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 27030044. | 11,00 | LIQUIDADO |
16/08/2023 | 01060013 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 30.421,25 | PAGO |
16/08/2023 | 01080007 | EFETIVA SERVIÇOS INTEGRADOS | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 5.272,00 | PAGO |
16/08/2023 | 01080006 | O DOS REIS BRANDAO EIRELI | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 6.525,00 | PAGO |
16/08/2023 | 01080028 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 23,00 | PAGO |
16/08/2023 | 04080004 | JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 6.000,00 | PAGO |
16/08/2023 | 03080013 | JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 15.999,99 | PAGO |
16/08/2023 | 03080011 | X7E EMPREENDIMENTO LTDA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 4.980,00 | PAGO |
16/08/2023 | 03080014 | IZAURA GOMES DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA-ME | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 16.200,00 | PAGO |
16/08/2023 | 23060033 | CONSERV CONSTRUCOES E TERCEIRIZACOES EIRELI | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 12.842,00 | PAGO |
16/08/2023 | 23060028 | CONSERV CONSTRUCOES E TERCEIRIZACOES EIRELI | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 4.786,00 | PAGO |
16/08/2023 | 13010008 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 5.239,00 | PAGO |
16/08/2023 | 01060039 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 10.637,05 | PAGO |
16/08/2023 | 02050007 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 40.327,32 | PAGO |
16/08/2023 | 01060043 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 68,15 | PAGO |
16/08/2023 | 02050016 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 153,72 | PAGO |
16/08/2023 | 02050016 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 96,46 | PAGO |
16/08/2023 | 02050032 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA-CAGECE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.630,31 | PAGO |
16/08/2023 | 13010006 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | P AGAMENTO NESTA DATA. | 4.811,40 | PAGO |
16/08/2023 | 01080016 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
16/08/2023 | 01060037 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
16/08/2023 | 01060035 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 23,00 | PAGO |
16/08/2023 | 02010214 | E. DA N. LIMA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 19.270,00 | PAGO |
16/08/2023 | 02010211 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 34,10 | PAGO |
16/08/2023 | 01060014 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 159,02 | PAGO |
16/08/2023 | 13010005 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 4.918,32 | PAGO |
16/08/2023 | 01060012 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.723,11 | PAGO |
16/08/2023 | 01080008 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 10.711,46 | PAGO |
16/08/2023 | 01060012 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 10.054,81 | PAGO |
16/08/2023 | 02010259 | SOLUTIONTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.999,00 | PAGO |
16/08/2023 | 07070005 | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 810,96 | PAGO |
16/08/2023 | 04040006 | MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 433,71 | PAGO |
16/08/2023 | 06030005 | MINISTERIO DA AGRICULTURA,PECUARIA E ABASTECIMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 18.180,00 | PAGO |
16/08/2023 | 03070059 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA) | 85.331,63 | PAGO |
16/08/2023 | 02050006 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 31.035,76 | PAGO |
16/08/2023 | 07080003 | MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA REF 2ª MEDIÇÃO. | 251.827,74 | PAGO |
16/08/2023 | 01030079 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFA DOC/TED INTERNET. | 11,00 | PAGO |
16/08/2023 | 13010007 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO NESTA DATA. | 4.811,40 | PAGO |
16/08/2023 | 16080001 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.068,80 | EMPENHADO |
16/08/2023 | 16080002 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 298,35 | EMPENHADO |
16/08/2023 | 16080003 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 298,35 | EMPENHADO |
16/08/2023 | 16080004 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 596,70 | EMPENHADO |
16/08/2023 | 16080005 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE VASILHAMES RETORNAVEIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 99,45 | EMPENHADO |
16/08/2023 | 16080006 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 871,19 | EMPENHADO |
16/08/2023 | 16080007 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.520,78 | EMPENHADO |
16/08/2023 | 16080008 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART DE FISCALIZAÇÃO DE REALOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 96,62 | EMPENHADO |
16/08/2023 | 16080009 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 040/2022-PE E CONTRATO Nº 065/2022/01/06 E ADITIVO. | 25.191,50 | EMPENHADO |
16/08/2023 | 16080010 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SAO SEBASTIAO E MATERNIDADE CELIA MENDES DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) | 20.903,40 | EMPENHADO |
16/08/2023 | 16080011 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, (MAC) | 16.254,30 | EMPENHADO |
16/08/2023 | 16080012 | DROGAFONTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) | 10.810,00 | EMPENHADO |
16/08/2023 | 16080013 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, (MAC) | 270,00 | EMPENHADO |
16/08/2023 | 16080014 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 15.597,46 | EMPENHADO |
16/08/2023 | 16080015 | PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE LEITES ESPECIAIS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL ESPECIALIZADA E SUPLEMENTO PROTEICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, DESENVOLVIDOS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 4.554,90 | EMPENHADO |
16/08/2023 | 01080028 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 01060036. | 23,00 | LIQUIDADO |
16/08/2023 | 10080002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 846,00 | LIQUIDADO |
16/08/2023 | 12070007 | HC ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE CNPJ, PROCESSAMENTOS E ENVIO DE OBRIGAÇÕES FISCAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL, ESTADUAL, E MUNICIPAL, DAS UNIDADES EXECUTORAS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
16/08/2023 | 01080016 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEM. 03040081. | 11,50 | LIQUIDADO |
16/08/2023 | 01060037 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010004. | 11,50 | LIQUIDADO |
16/08/2023 | 01060035 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 02010008. | 23,00 | LIQUIDADO |
16/08/2023 | 28070008 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA, | 2.460,00 | LIQUIDADO |
16/08/2023 | 28070014 | C MOURAO DE PAIVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.040,00 | LIQUIDADO |
16/08/2023 | 28020011 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE INSUMOS,UTENSILIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 11.01.2023..08. | 465,00 | LIQUIDADO |
15/08/2023 | 15080001 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 300,00 | EMPENHADO |
15/08/2023 | 15080002 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. . | 116,17 | EMPENHADO |
15/08/2023 | 15080003 | MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.591,00 | EMPENHADO |
15/08/2023 | 15080004 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 3.423,35 | EMPENHADO |
15/08/2023 | 15080005 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 4.350,20 | EMPENHADO |
15/08/2023 | 15080006 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.184,85 | EMPENHADO |
15/08/2023 | 15080007 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 14.099,84 | EMPENHADO |
15/08/2023 | 08080004 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 14070009 | 6.800,00 | LIQUIDADO |
15/08/2023 | 01080028 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 01060036. | 54,00 | LIQUIDADO |
15/08/2023 | 03080011 | X7E EMPREENDIMENTO LTDA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS EM COMEMORAÇÃO REFERENTE AOS 152 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PEDRA BRANCA NOS DIAS 02 A 09 DE AGOSTO DE 2023. | 4.980,00 | LIQUIDADO |
15/08/2023 | 04080013 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA (SAAE) DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/11. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 14070007 | 957,12 | LIQUIDADO |
15/08/2023 | 04080009 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA (SAAE) DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/11. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 14070007 | 4.446,90 | LIQUIDADO |
15/08/2023 | 04080008 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/09. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 03070022 | 52.897,36 | LIQUIDADO |
15/08/2023 | 13010008 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 060/2021/001. | 5.239,00 | LIQUIDADO |
15/08/2023 | 08080006 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS)DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 052/2022-PE E CONTRATO Nº 086/2022/01/23. | 7.300,00 | LIQUIDADO |
15/08/2023 | 08080005 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PPI). EMP. COMPL. 03070025 | 12.000,00 | LIQUIDADO |
15/08/2023 | 02050016 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02010025 | 153,72 | LIQUIDADO |
15/08/2023 | 02050016 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02010025 | 96,46 | LIQUIDADO |
15/08/2023 | 13010006 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 4.811,40 | LIQUIDADO |
15/08/2023 | 01060036 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 03040089. | 61,00 | LIQUIDADO |
15/08/2023 | 10080004 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE FORTALEZA - CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/02/09. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 01060021 | 6.375,00 | LIQUIDADO |
15/08/2023 | 10080003 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE FORTALEZA - CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE PEDRA BRANCA - CE (PAB). CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/02/11. EMP. COMPL. 14070012 | 3.725,00 | LIQUIDADO |
15/08/2023 | 04080007 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (MAC) DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 14070006 | 42.900,00 | LIQUIDADO |
15/08/2023 | 13010005 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 060/2021/002. | 4.918,32 | LIQUIDADO |
15/08/2023 | 04080011 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 052/2022-PE E CONTRATO Nº 086/2022/01/14. | 21.000,00 | LIQUIDADO |
15/08/2023 | 04080010 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 052/2022-PE E CONTRATO Nº 086/2022/01/12. | 68.500,00 | LIQUIDADO |
15/08/2023 | 01030095 | J R COELHO TAVARES | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE COFFE BREAK, LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO 004/2023/01/10. | 2.332,40 | LIQUIDADO |
15/08/2023 | 04080012 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (PAB) DE PEDRA BRANCA - CE CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/22. COMPLEMENTAÇAO DA NE 14070005 | 38.000,00 | LIQUIDADO |
15/08/2023 | 13010007 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 4.811,40 | LIQUIDADO |
15/08/2023 | 01080028 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 54,00 | PAGO |
15/08/2023 | 04080005 | KARINE ALMEIDA DE ARAÚJO - LTDA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 26.568,00 | PAGO |
15/08/2023 | 02080006 | KARINE ALMEIDA DE ARAÚJO - LTDA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 18.600,00 | PAGO |
15/08/2023 | 08080003 | KARINE ALMEIDA DE ARAÚJO - LTDA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 9.990,00 | PAGO |
15/08/2023 | 04080003 | KARINE ALMEIDA DE ARAÚJO - LTDA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 66.035,00 | PAGO |
15/08/2023 | 03080009 | GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 15.520,00 | PAGO |
15/08/2023 | 07080002 | GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 5.485,00 | PAGO |
15/08/2023 | 03080010 | EFETIVA SERVIÇOS INTEGRADOS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.669,00 | PAGO |
15/08/2023 | 28070003 | D.M.C TAVARES & CIA LTDA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 30.000,00 | PAGO |
15/08/2023 | 08080001 | E.C. PRODUCOES LTDA -ME | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 12.679,00 | PAGO |
15/08/2023 | 28070001 | ICZ GRAVAÇÕES, PARTICIPAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTD | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 70.000,00 | PAGO |
15/08/2023 | 28070004 | NATTAN PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 400.000,00 | PAGO |
15/08/2023 | 01060047 | DIGTECHNOLOGIA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | INSTALÇAO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO. CONF. NF 243 | 8.092,00 | PAGO |
15/08/2023 | 01060047 | DIGTECHNOLOGIA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | INSTALAÇAO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO. CONF NF 242 | 17.400,00 | PAGO |
15/08/2023 | 01060047 | DIGTECHNOLOGIA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 7.275,00 | PAGO |
15/08/2023 | 28070006 | FRANCISCO ADAUBERTO HOLANDA MENDES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 4.457,59 | PAGO |
15/08/2023 | 26070019 | EFETIVA SERVIÇOS INTEGRADOS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.831,15 | PAGO |
15/08/2023 | 01060036 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 61,00 | PAGO |
15/08/2023 | 29050001 | SW DE LIMA CARDOSO ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, CONF. NF 1971 | 910,00 | PAGO |
15/08/2023 | 02010209 | RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. CONF NF1771. | 3.800,00 | PAGO |
15/08/2023 | 04050009 | A D S QUEIROZ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONF. NF 3776 | 2.788,40 | PAGO |
15/08/2023 | 07060023 | X MEDICAL & CLEAN LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 89,00 | PAGO |
15/08/2023 | 17050001 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 280,00 | PAGO |
15/08/2023 | 26070014 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 21.166,80 | PAGO |
15/08/2023 | 14040007 | X MEDICAL & CLEAN LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORTATORIAL DE USO MANUAL, CONF. NF 2642 | 1.234,50 | PAGO |
15/08/2023 | 14070001 | X MEDICAL & CLEAN LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.285,00 | PAGO |
15/08/2023 | 03040005 | A D S QUEIROZ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.602,80 | PAGO |
15/08/2023 | 12060002 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.025,48 | PAGO |
15/08/2023 | 11070001 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS. CONF. NF 19104 | 3.176,86 | PAGO |
15/08/2023 | 03070014 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 14.700,90 | PAGO |
15/08/2023 | 29050004 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, CONF. NF 6271 | 4.487,30 | PAGO |
15/08/2023 | 29050003 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 592,60 | PAGO |
15/08/2023 | 14030001 | X MEDICAL & CLEAN LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORTATORIAL DE USO MANUAL. CONF. NF 2678 | 445,00 | PAGO |
15/08/2023 | 24050004 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 11.561,82 | PAGO |
15/08/2023 | 12040017 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONF. NF 2632. | 15.314,41 | PAGO |
15/08/2023 | 07060022 | X MEDICAL & CLEAN LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORTATORIAL DE USO MANUAL, CONF. NF 2953. | 652,20 | PAGO |
15/08/2023 | 28070016 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 47.866,76 | PAGO |
15/08/2023 | 07060016 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, CONF. NF 8144 | 938,16 | PAGO |
15/08/2023 | 05060003 | MEDICS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS L | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 44.076,65 | PAGO |
15/08/2023 | 08050002 | MEDICS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS L | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 30.975,30 | PAGO |
15/08/2023 | 27060003 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONF. NF 2770 | 17.322,24 | PAGO |
15/08/2023 | 20070003 | 2S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.370,00 | PAGO |
15/08/2023 | 14040007 | X MEDICAL & CLEAN LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 247,50 | PAGO |
15/08/2023 | 06060005 | SUPERFIO COM DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 198,00 | PAGO |
15/08/2023 | 13020011 | C MOURAO DE PAIVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.248,00 | PAGO |
15/08/2023 | 04050008 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 347,00 | PAGO |
15/08/2023 | 04050008 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 186,12 | PAGO |
15/08/2023 | 28030006 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 18,32 | PAGO |
15/08/2023 | 04050008 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 327,51 | PAGO |
15/08/2023 | 08030012 | GLAUCIO BARROS SALDANHA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 4.020,51 | PAGO |
15/08/2023 | 08030012 | GLAUCIO BARROS SALDANHA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.274,68 | PAGO |
15/08/2023 | 20070004 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 855,18 | PAGO |
15/08/2023 | 20070002 | 2S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE TESTES LABORATORIAIS CONFORME NF 295. | 3.370,00 | PAGO |
14/08/2023 | 06030005 | MINISTERIO DA AGRICULTURA,PECUARIA E ABASTECIMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | DESPESA COM O PROGRAMA DO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, RELATIVO A 2022/2023, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA - CE. | 18.180,00 | LIQUIDADO |
14/08/2023 | 03040110 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | INSS MES DE JULHO DE 2023 - SEGURANÇA. | 26.320,73 | PAGO |
14/08/2023 | 30060003 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | INSS MES DE JULHO DE 2023 - ESPORTES. | 3.496,59 | PAGO |
14/08/2023 | 03040106 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | INSS MES DE JULHO DE 2023 - PLANEJAMENTO. | 1.848,00 | PAGO |
14/08/2023 | 30060002 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | INSS MES DE JULHO DE 2023 - CULTURA. | 6.828,86 | PAGO |
14/08/2023 | 07070008 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.800,00 | PAGO |
14/08/2023 | 01060050 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFA DOC/TED INTERNET. | 11,00 | PAGO |
14/08/2023 | 31070048 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | INSS MES DE JULHO DE 2023 - 70% INFANTIL. | 22.664,10 | PAGO |
14/08/2023 | 30060006 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | INSS MES DE JULHO DE 2023 - 70% INFANTIL. | 32.970,53 | PAGO |
14/08/2023 | 31070047 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | INSS MES DE JULHO DE 2023 - 70% CRECHE. | 21.442,94 | PAGO |
14/08/2023 | 30060005 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | INSS MES DE JULHO DE 2023 - 70% CRECHE. | 36.199,65 | PAGO |
14/08/2023 | 31070046 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | INSS MES DE JULHO DE 2023 - 70% FUNDAMENTAL | 185.488,62 | PAGO |
14/08/2023 | 30060004 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | INSS MES DE JULHO DE 2023 - 70% FUNDAMENTAL. | 234.928,22 | PAGO |
14/08/2023 | 30060007 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | INSS MES DE JULHO DE 2023 - EDUCAÇÃO. | 7.613,95 | PAGO |
14/08/2023 | 02080007 | J R COELHO TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESA COM SERVIÇOS DE DECORAÇÃO, CONF. NF 558 | 3.165,00 | PAGO |
14/08/2023 | 11080001 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, CONF. NF 463 | 73.500,00 | PAGO |
14/08/2023 | 02080008 | J R COELHO TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE COFFEE BREAK, CONF. NF 559 | 710,80 | PAGO |
14/08/2023 | 01060043 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL | 88,97 | PAGO |
14/08/2023 | 03040111 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | INSS MES DE JULHO DE 2023 - SAÚDE (RECURSO PROPRIO). | 29.810,92 | PAGO |
14/08/2023 | 31070049 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | INSS MES DE JULHO DE 2023 - SAÚDE (PAB). | 110.152,57 | PAGO |
14/08/2023 | 30060009 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | INSS MES DE JULHO DE 2023 - SAÚDE (PAB). | 56.623,72 | PAGO |
14/08/2023 | 31070044 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | INSS MES DE JULHO DE 2023 - SAÚDE (MAC). | 114.483,63 | PAGO |
14/08/2023 | 30060008 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | INSS MES DE JULHO DE 2023 - SAÚDE (MAC). | 39.201,69 | PAGO |
14/08/2023 | 31070050 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | INSS MES DE JULHO DE 2023 - VIGILANCIA. | 28.471,22 | PAGO |
14/08/2023 | 31070045 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | INSS MES DE JULHO DE 2023 - FARMACIA | 713,55 | PAGO |
14/08/2023 | 30060011 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | INSS MES DE JULHO DE 2023 - FARMACIA. | 399,45 | PAGO |
14/08/2023 | 03040109 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | INSS MES DE JULHO DE 2023 - AGRICULTURA. | 23.800,26 | PAGO |
14/08/2023 | 03070061 | J. S. SINDEAUX NETO EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA REF 5ª MEDIÇÃO. | 143.394,43 | PAGO |
14/08/2023 | 03040108 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | INSS MES DE JULHO DE 2023 - SEDUMA. | 46.565,27 | PAGO |
14/08/2023 | 03070064 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | INSS MES DE JULHO DE 2023 - FINANÇAS. | 2.210,86 | PAGO |
14/08/2023 | 01030084 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | INSS MES DE JULHO DE 2023 - FINANÇAS. | 17.009,43 | PAGO |
14/08/2023 | 14080001 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 49,20 | EMPENHADO |
14/08/2023 | 14080002 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 344,40 | EMPENHADO |
14/08/2023 | 14080003 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.722,00 | EMPENHADO |
14/08/2023 | 14080004 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DO ENSINO INFANTIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 255,84 | EMPENHADO |
14/08/2023 | 14080005 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, (MAC) | 15.252,91 | EMPENHADO |
14/08/2023 | 14080006 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 147,60 | EMPENHADO |
14/08/2023 | 14080007 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DE 20 LITROS E VASILHAMES RETORNAVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 2.271,60 | EMPENHADO |
14/08/2023 | 14080008 | FRANCISCO MEDEIROS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 680,00 | EMPENHADO |
14/08/2023 | 14080009 | FRANCISCO MEDEIROS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 765,00 | EMPENHADO |
14/08/2023 | 14080010 | FRANCISCO MEDEIROS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 510,00 | EMPENHADO |
14/08/2023 | 14080011 | J R COELHO TAVARES | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | DESPESA COM SERVIÇOS DE COFFEE BREAK E DECORAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 1.161,00 | EMPENHADO |
14/08/2023 | 14080012 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 6.497,25 | EMPENHADO |
14/08/2023 | 14080013 | PRIME EMPREENDIMENTO, INCORPORADORA E SERVIÇOS LTD | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE PADRA1 NA LOCALIDADE DE LAGOA VELHA NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE REF 3ª MEDIÇÃO. | 66.033,32 | EMPENHADO |
14/08/2023 | 03080013 | JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS EM COMEMORAÇÃO REFERENTE AOS 152 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PEDRA BRANCA NOS DIAS 02 A 09 DE AGOSTO DE 2023. | 15.999,99 | LIQUIDADO |
14/08/2023 | 03080014 | IZAURA GOMES DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA-ME | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS EM COMEMORAÇÃO REFERENTE AOS 152 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PEDRA BRANCA NOS DIAS 02 A 09 DE AGOSTO DE 2023. | 16.200,00 | LIQUIDADO |
14/08/2023 | 04080004 | JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA A COMEMORAÇÃO RELATIVA AOS 152 ANO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE PEDRA BRANCA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
14/08/2023 | 03080010 | EFETIVA SERVIÇOS INTEGRADOS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS EM COMEMORAÇÃO REFERENTE AOS 152 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PEDRA BRANCA NOS DIAS 02 A 09 DE AGOSTO DE 2023. | 1.669,00 | LIQUIDADO |
14/08/2023 | 03080015 | JOHNNY LIMA PRODUCOES MUSICAIS LTDA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS EM COMEMORAÇÃO REFERENTE AOS 152 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PEDRA BRANCA NOS DIAS 02 A 09 DE AGOSTO DE 2023. | 14.179,97 | LIQUIDADO |
14/08/2023 | 01080009 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS LOTADOS NO SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. EMPENHO COMPLEMENTAR Nº 02010204. | 2.562,05 | LIQUIDADO |
14/08/2023 | 01080009 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS LOTADOS NO SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. EMPENHO COMPLEMENTAR Nº 02010204. | 11.675,26 | LIQUIDADO |
14/08/2023 | 02010204 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS LOTADOS NO SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.168,66 | LIQUIDADO |
14/08/2023 | 01060050 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010037. | 11,00 | LIQUIDADO |
14/08/2023 | 02080003 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ESCOLARES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, | 16.145,28 | LIQUIDADO |
14/08/2023 | 11080001 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 73.500,00 | LIQUIDADO |
14/08/2023 | 02080008 | J R COELHO TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESA COM SERVIÇOS DE COFFEE BREAK, ALMOÇO EXECUTIVO E DECORAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 710,80 | LIQUIDADO |
14/08/2023 | 02080007 | J R COELHO TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESA COM SERVIÇOS DE DECORAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 3.165,00 | LIQUIDADO |
14/08/2023 | 01060043 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE NO EXERCICIO FINANCEIRO CORRENTE. EMP. COMPL. 02010215 | 68,15 | LIQUIDADO |
14/08/2023 | 26070020 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, (PAB) | 2.438,28 | LIQUIDADO |
14/08/2023 | 26070020 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, (PAB) | 1.553,72 | LIQUIDADO |
14/08/2023 | 31070017 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 3.526,06 | LIQUIDADO |
14/08/2023 | 31070016 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE COMPOÊM O HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.570,54 | LIQUIDADO |
14/08/2023 | 03070075 | DIGTECHNOLOGIA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02050039 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSTALÇAO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (PAB) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, | 7.275,00 | LIQUIDADO |
14/08/2023 | 03070075 | DIGTECHNOLOGIA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02050039 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSTALÇAO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (PAB) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, | 8.092,00 | LIQUIDADO |
14/08/2023 | 03070075 | DIGTECHNOLOGIA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02050039 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSTALÇAO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (PAB) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, | 17.400,00 | LIQUIDADO |
14/08/2023 | 02010211 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE NO EXERCICIO CORRENTE FIJANCEIRO. | 34,10 | LIQUIDADO |
14/08/2023 | 01060014 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 01030008 | 159,02 | LIQUIDADO |
14/08/2023 | 02010214 | E. DA N. LIMA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 034/2022/01. | 19.270,00 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 11080001 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 73.500,00 | EMPENHADO |
11/08/2023 | 11080002 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 116,17 | EMPENHADO |
11/08/2023 | 03040087 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 02010011. | 11,50 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 28070001 | ICZ GRAVAÇÕES, PARTICIPAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTD | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW DA BANDA ?ZÉ CANTOR? NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2023, ALUSIVOS AS FESTIVIDADES DO 152º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/ CE. | 70.000,00 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 08080001 | E.C. PRODUCOES LTDA -ME | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO RELATIVA AOS 152 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE PEDRA BRANCA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 12.679,00 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 02080006 | KARINE ALMEIDA DE ARAÚJO - LTDA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DA COMEMORAÇÃO RELATIVA AOS 152 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PEDRA BRANCA-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 18.600,00 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 08080003 | KARINE ALMEIDA DE ARAÚJO - LTDA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS 152 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE PEDRA BRANCA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 9.990,00 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 04080005 | KARINE ALMEIDA DE ARAÚJO - LTDA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA A COMEMORAÇÃO RELATIVA AOS 152 ANO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE PEDRA BRANCA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 26.568,00 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 04080003 | KARINE ALMEIDA DE ARAÚJO - LTDA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA A COMEMORAÇÃO RELATIVA AOS 152 ANO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE PEDRA BRANCA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 66.035,00 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 07080002 | GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO RELATIVA AOS 152 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE PEDRA BRANCA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 5.485,00 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 03080009 | GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS EM COMEMORAÇÃO REFERENTE AOS 152 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PEDRA BRANCA NOS DIAS 02 A 09 DE AGOSTO DE 2023. | 15.520,00 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 01080032 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02050044. | | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 02050044 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010257. | 11,95 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 01030078 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010003. | 11,50 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 07070008 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 30060012 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 01020079 | 92,00 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 01060027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01020051 | 46,00 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 01050001 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01020063. | 92,00 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 01060036 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 03040089. | 230,00 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 01060037 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010004. | 34,50 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 01060035 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 02010008. | 11,50 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 04050008 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, (MAC) | 107,96 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 08030006 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 11.01.2023.07. | 247,80 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 01080016 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEM. 03040081. | 2,50 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 03040081 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEM. 01020071. | 135,50 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 01060026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 02020076. | 69,00 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 01080033 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 01030080 | 22,00 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 24070062 | CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DE 1000 M² PARA FINALIDADE INDUSTRIAL NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 024/2022/01. EMP. COMPL. 01060030 | 171.127,69 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 02050043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010009. | 11,50 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 03070041 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01030076 | 46,00 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 03040087 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
11/08/2023 | 06060009 | RAIMUNDO JOACI BEZERRA LIMA | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.000,00 | PAGO |
11/08/2023 | 12010005 | MARTA AURELIA MESQUITA CAVALCANTE | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.636,00 | PAGO |
11/08/2023 | 02010233 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 5.000,00 | PAGO |
11/08/2023 | 10070008 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 73,80 | PAGO |
11/08/2023 | 01060053 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 235,00 | PAGO |
11/08/2023 | 31030011 | APTUS SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | SERVIÇO DE RASTRIAMENTO VEICULAR. CONF. NF 202135. | 658,90 | PAGO |
11/08/2023 | 10070007 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 39,36 | PAGO |
11/08/2023 | 17070006 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 119,34 | PAGO |
11/08/2023 | 02010033 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 917,80 | PAGO |
11/08/2023 | 04010007 | SEBASTIÃO ALVES DANTAS | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.000,00 | PAGO |
11/08/2023 | 02010210 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 917,80 | PAGO |
11/08/2023 | 02010210 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.041,60 | PAGO |
11/08/2023 | 02010210 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 282,00 | PAGO |
11/08/2023 | 02030006 | MARIA HOSANA DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 07/2023 | 200,00 | PAGO |
11/08/2023 | 02030015 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 07/2023 | 200,00 | PAGO |
11/08/2023 | 02030013 | RENAN COSTA BESERRA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 07/2023 | 200,00 | PAGO |
11/08/2023 | 02030017 | MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 200,00 | PAGO |
11/08/2023 | 03040120 | MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 200,00 | PAGO |
11/08/2023 | 02030002 | MARIA KAILANNY LIMA COELHO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 200,00 | PAGO |
11/08/2023 | 02030005 | MARIA HELENA GONÇALVES PINHEIRO PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 200,00 | PAGO |
11/08/2023 | 02030008 | DARIA DE OLIVEIRA FAUSTINO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 200,00 | PAGO |
11/08/2023 | 02030010 | THAMILLIS MARCELINA MARIA LINS DE OLIVEI | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 200,00 | PAGO |
11/08/2023 | 02030012 | FRANCISCO MAICON PERES DO NASCIMENTO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 200,00 | PAGO |
11/08/2023 | 02030014 | LAECIO ALVES DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 200,00 | PAGO |
11/08/2023 | 02030016 | GIOVANNI LOPES BALTAZAR | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 200,00 | PAGO |
11/08/2023 | 02030018 | FRANCISCA SELMA FERREIRA DIAS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 200,00 | PAGO |
11/08/2023 | 02030019 | EVERTY FERREIRA DE LIMA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 200,00 | PAGO |
11/08/2023 | 02030003 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA NETO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 200,00 | PAGO |
11/08/2023 | 24070005 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 54,12 | PAGO |
11/08/2023 | 05070009 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 73,80 | PAGO |
11/08/2023 | 02030004 | MARCOS DANIEL RODRIGUES PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 200,00 | PAGO |
11/08/2023 | 01080032 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFA DOC/TED INTERNET. | | PAGO |
11/08/2023 | 02050044 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFA DOC/TED INTERNET. | 11,95 | PAGO |
11/08/2023 | 01030078 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
11/08/2023 | 03070065 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 17.800,00 | PAGO |
11/08/2023 | 30060012 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 92,00 | PAGO |
11/08/2023 | 01060027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 46,00 | PAGO |
11/08/2023 | 03040011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 204098 | 298,80 | PAGO |
11/08/2023 | 03040011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 205616 | 1.961,40 | PAGO |
11/08/2023 | 03040011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 204518 | 794,00 | PAGO |
11/08/2023 | 02060009 | GLEISON R VIEIRA - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONF. NF 625 | 6.908,61 | PAGO |
11/08/2023 | 31070002 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 283 | 54,12 | PAGO |
11/08/2023 | 10070006 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 270 | 49,20 | PAGO |
11/08/2023 | 18010018 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 07/2023 | 1.131,58 | PAGO |
11/08/2023 | 24070004 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 278 | 54,12 | PAGO |
11/08/2023 | 18010017 | ÂNGELA MARIA FÉLIX DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 07/2023 | 1.005,24 | PAGO |
11/08/2023 | 17010003 | BERGUESON COSTA DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 07/2023 | 2.319,00 | PAGO |
11/08/2023 | 02050010 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 550 | 7.000,00 | PAGO |
11/08/2023 | 27060001 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP, CONF. NF 928 | 116,17 | PAGO |
11/08/2023 | 03070073 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME NF 551. | 21.200,00 | PAGO |
11/08/2023 | 01060042 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 10.600,00 | PAGO |
11/08/2023 | 01050001 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 92,00 | PAGO |
11/08/2023 | 03070018 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS REF NF Nº 2776. | 5.591,42 | PAGO |
11/08/2023 | 13010003 | MARIA NELCY BEZERRA LIRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 960,00 | PAGO |
11/08/2023 | 03070016 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 15.131,01 | PAGO |
11/08/2023 | 03070017 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 13.896,89 | PAGO |
11/08/2023 | 07030019 | ANTONIO LUCENIO MOREIRA DE SOUZA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 600,00 | PAGO |
11/08/2023 | 17010002 | MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.022,00 | PAGO |
11/08/2023 | 02010169 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 800,00 | PAGO |
11/08/2023 | 06010003 | FRANCISCO ERISMAR LIRA BARBOSA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.320,00 | PAGO |
11/08/2023 | 13010003 | MARIA NELCY BEZERRA LIRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 350,00 | PAGO |
11/08/2023 | 13010001 | ALCIDES CORDEIRO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 257,00 | PAGO |
11/08/2023 | 13010002 | VICENTE ALVES DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.300,00 | PAGO |
11/08/2023 | 27010004 | MARIA INÊS DE FREITAS TEÓFILO LIMA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.320,00 | PAGO |
11/08/2023 | 13010004 | FRANCISCO ASSIS LOPES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 300,00 | PAGO |
11/08/2023 | 04010006 | FRANCISCO ASSIS LOPES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 150,00 | PAGO |
11/08/2023 | 04010005 | FRANCISCO ASSIS LOPES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 250,00 | PAGO |
11/08/2023 | 04010004 | FRANCISCO ASSIS LOPES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 250,00 | PAGO |
11/08/2023 | 03070069 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 4.400,00 | PAGO |
11/08/2023 | 03070070 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 8.800,00 | PAGO |
11/08/2023 | 03070071 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 18.000,00 | PAGO |
11/08/2023 | 01060036 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 230,00 | PAGO |
11/08/2023 | 01060037 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 34,50 | PAGO |
11/08/2023 | 01060035 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
11/08/2023 | 01080016 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 2,50 | PAGO |
11/08/2023 | 03040081 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 135,50 | PAGO |
11/08/2023 | 02010081 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, CONF. NF 21384 | 3.520,00 | PAGO |
11/08/2023 | 02010041 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, CONFORME NF9416. | 11.848,94 | PAGO |
11/08/2023 | 02010059 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CONF NF 6100 | 5.500,00 | PAGO |
11/08/2023 | 03070068 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 556 | 30.400,00 | PAGO |
11/08/2023 | 03070072 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 559 | 36.800,00 | PAGO |
11/08/2023 | 03070074 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONFORME NF 558. | 57.400,00 | PAGO |
11/08/2023 | 02010198 | SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, CONF. NF 5900 | 3.200,00 | PAGO |
11/08/2023 | 03040096 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, CONF. NF 447 | 5.300,00 | PAGO |
11/08/2023 | 02010201 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 1344 | 3.000,00 | PAGO |
11/08/2023 | 02010050 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 519 | 1.868,66 | PAGO |
11/08/2023 | 02010048 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 520 | 2.223,37 | PAGO |
11/08/2023 | 02010048 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, CONF. NF 549 | 1.666,61 | PAGO |
11/08/2023 | 04010002 | JORGE MONTEIRO BARBOSA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 07/2023 | 1.080,00 | PAGO |
11/08/2023 | 09010004 | FRANCISCO DE OLINDA DE SOUZA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 07/2023 | 550,00 | PAGO |
11/08/2023 | 09010003 | VENILSON ALVES PEREIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 07/2023 | 1.215,00 | PAGO |
11/08/2023 | 04010003 | MARIA SOUZANIR MATOS PINHEIRO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 07/2023 | 1.450,00 | PAGO |
11/08/2023 | 09010002 | MARIA AUDESIA ALVES EUCLIDES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 07/2023 | 1.000,00 | PAGO |
11/08/2023 | 01060026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 69,00 | PAGO |
11/08/2023 | 03070067 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 41.200,00 | PAGO |
11/08/2023 | 04040013 | KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 8.542,50 | PAGO |
11/08/2023 | 17070001 | FRANCISCO MEDEIROS | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 945,00 | PAGO |
11/08/2023 | 21070004 | FRANCISCO MEDEIROS | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.080,00 | PAGO |
11/08/2023 | 27060008 | J R COELHO TAVARES | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.568,00 | PAGO |
11/08/2023 | 26040010 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 269,65 | PAGO |
11/08/2023 | 12070004 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 83,64 | PAGO |
11/08/2023 | 09010001 | ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.500,00 | PAGO |
11/08/2023 | 06010005 | ELIANE MACEDO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.000,00 | PAGO |
11/08/2023 | 01080033 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED INTERNET. | 22,00 | PAGO |
11/08/2023 | 24070062 | CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA REF 7ª MEDIÇÃO. | 171.127,69 | PAGO |
11/08/2023 | 23030014 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.043,90 | PAGO |
11/08/2023 | 23030014 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.267,20 | PAGO |
11/08/2023 | 23030014 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 588,80 | PAGO |
11/08/2023 | 23030014 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 8.454,50 | PAGO |
11/08/2023 | 10080001 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 96,62 | PAGO |
11/08/2023 | 02010146 | JARDEL BRIGIDO DE SOUZA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.000,00 | PAGO |
11/08/2023 | 06010004 | FRANCISCO JOSE ALVES BARBOSA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.000,00 | PAGO |
11/08/2023 | 02010147 | ANTONIO FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.000,00 | PAGO |
11/08/2023 | 03070066 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 103.100,00 | PAGO |
11/08/2023 | 02050009 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 7.000,00 | PAGO |
11/08/2023 | 02050043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
11/08/2023 | 05070008 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO NESTA DATA. | 123,00 | PAGO |
11/08/2023 | 01030028 | INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.304,26 | PAGO |
11/08/2023 | 05070006 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO NESTA DATA. | 484,00 | PAGO |
11/08/2023 | 03070041 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 46,00 | PAGO |
11/08/2023 | 02030007 | GABRIEL DE SOUZA LIMA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 07/2023 | 200,00 | PAGO |
11/08/2023 | 02030009 | MARIA DE FATIMA CLARA DA SILVA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 07/2023 | 200,00 | PAGO |
11/08/2023 | 02010193 | ANA JULIA ARIMATEIA DE SOUZA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.000,00 | PAGO |
11/08/2023 | 02010194 | CIRNANE CRISTOVÃO DE SOUZA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 400,00 | PAGO |
11/08/2023 | 12070001 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 186,96 | PAGO |
10/08/2023 | 01060026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 02020076. | 46,00 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 03070067 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02050014 | 41.200,00 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 07080003 | MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | SERVIÇO DE PIÇARRAMENTO EM ESTRADA VICINAL BR226 AO SÍTIO INGÁ, BR226 AO SÍTIO OLHO D?ÁGUA E SÍTIO SÃO JOSÉ AO SÍTIO MINEIRO NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 056/2022/01 | 251.827,74 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 10080001 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART DE FISCALIZAÇÃO DE UM PIÇARRAMENTO DA ESTRADA VICINAL BR226 AO SITIO INGA, BR226 AO SITIO OLHO D AGUA E SITIO SAO JOSÉ AO SITIO MINEIRO, | 96,62 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 03070066 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. EMP. COMPL. 02050009 | 103.100,00 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 02050009 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. EMP. COMPL. 10020018 | 7.000,00 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 02050036 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL 10020019. | 8.226,60 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 03040091 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPLEM. 02010015. | 0,61 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 02050043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010009. | 69,00 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 01030079 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 27030044. | 11,00 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 01030028 | INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA, VISANDO A RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02010266 | 3.382,59 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 03040091 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPLEM. 02010015. | 18.577,32 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 01080029 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 01 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, COM FINALIDADE DE CONSOLIDAR O MOVIMENTO MUNICIPALISTA, FORTALECENDO A AUTONOMIA DOS MUNICIPIOS, COM INICIATIVAS POLITICAS VISANDO EXCELÊNCIA NA GESTÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 01020011. | 1.445,00 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 01020011 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 01 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, COM FINALIDADE DE CONSOLIDAR O MOVIMENTO MUNICIPALISTA, FORTALECENDO A AUTONOMIA DOS MUNICIPIOS, COM INICIATIVAS POLITICAS VISANDO EXCELÊNCIA NA GESTÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 190,00 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 01080022 | APDM-ASSOC.PARA DES.DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CE | 01 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE CEARÁ - APDMCE, ATUANDO NO ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL, ATRAVES DE ELEBORAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS E PROGRAMAS UNIDOS AOS GESTORES, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMP. 01020010. | 1.168,00 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 01020010 | APDM-ASSOC.PARA DES.DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CE | 01 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE CEARÁ - APDMCE, ATUANDO NO ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL, ATRAVES DE ELEBORAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS E PROGRAMAS UNIDOS AOS GESTORES, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 152,00 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 03070039 | APRECE-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEAR | 01 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE PARA APRECE COM FINALIDADE DE DIVULGAÇÃO DE AÇOES, REFERENTE AOS MUNICIPIOS TENDO EM VISTA O FORTALECIMENTO DOS GOVERNOS LOCAIS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 01020012. | 2.988,00 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 03070041 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01030076 | 23,00 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 03040087 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 23,00 | PAGO |
10/08/2023 | 02010057 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 160,42 | PAGO |
10/08/2023 | 02010177 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 375,00 | PAGO |
10/08/2023 | 02010061 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 4.500,00 | PAGO |
10/08/2023 | 02010080 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.750,00 | PAGO |
10/08/2023 | 01020050 | CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 12.500,00 | PAGO |
10/08/2023 | 02010190 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.875,00 | PAGO |
10/08/2023 | 03040102 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.500,00 | PAGO |
10/08/2023 | 02010056 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 508,56 | PAGO |
10/08/2023 | 03040099 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTGO NESTA DATA. | 5.300,00 | PAGO |
10/08/2023 | 02010184 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTGO NESTA DATA. | 750,00 | PAGO |
10/08/2023 | 05070005 | ERNANDES MACIEL SILVA | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTGO NESTA DATA. | 11.115,32 | PAGO |
10/08/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
10/08/2023 | 02010182 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | PAGAMENTGO NESTA DATA. | 750,00 | PAGO |
10/08/2023 | 02010186 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 750,00 | PAGO |
10/08/2023 | 03040101 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 5.200,00 | PAGO |
10/08/2023 | 02010055 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 447,15 | PAGO |
10/08/2023 | 01030078 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 34,50 | PAGO |
10/08/2023 | 04040015 | CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 4.500,00 | PAGO |
10/08/2023 | 02010053 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.666,61 | PAGO |
10/08/2023 | 02010162 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 750,00 | PAGO |
10/08/2023 | 02010235 | JF SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.230,00 | PAGO |
10/08/2023 | 02010053 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 76,66 | PAGO |
10/08/2023 | 02010082 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, CONF. NF 21394 | 2.280,00 | PAGO |
10/08/2023 | 30060012 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 46,00 | PAGO |
10/08/2023 | 01060027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 23,00 | PAGO |
10/08/2023 | 31070008 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 295,20 | PAGO |
10/08/2023 | 12010006 | SEBASTIÃO ALVES DANTAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.895,58 | PAGO |
10/08/2023 | 18010020 | JURANDIR MOREIRA DE MATOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.642,00 | PAGO |
10/08/2023 | 31070009 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 693,72 | PAGO |
10/08/2023 | 31070012 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 196,80 | PAGO |
10/08/2023 | 18010019 | RITA APOLINARIO MOREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 379,12 | PAGO |
10/08/2023 | 27070004 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.626,38 | PAGO |
10/08/2023 | 27070005 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.742,55 | PAGO |
10/08/2023 | 04010008 | DIOCESE DE IGUATU - PAROQUIA SAO SEBASTIAO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 6.000,00 | PAGO |
10/08/2023 | 27070003 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.323,40 | PAGO |
10/08/2023 | 21070003 | J R COELHO TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.151,00 | PAGO |
10/08/2023 | 24070002 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 16.818,20 | PAGO |
10/08/2023 | 02010058 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 6.000,00 | PAGO |
10/08/2023 | 02010079 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.830,00 | PAGO |
10/08/2023 | 02010039 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 13.012,66 | PAGO |
10/08/2023 | 02010202 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTGO NESTA DATA. | 3.000,00 | PAGO |
10/08/2023 | 02010054 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTGO NESTA DATA. | 962,75 | PAGO |
10/08/2023 | 02010054 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTGO NESTA DATA. | 1.666,61 | PAGO |
10/08/2023 | 03040097 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTGO NESTA DATA. | 5.300,00 | PAGO |
10/08/2023 | 02010143 | CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTGO NESTA DATA. | 8.000,00 | PAGO |
10/08/2023 | 02010196 | SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTGO NESTA DATA. | 3.200,00 | PAGO |
10/08/2023 | 02010052 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTGO NESTA DATA. | 2.705,42 | PAGO |
10/08/2023 | 01050001 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 46,00 | PAGO |
10/08/2023 | 02010060 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 4.000,00 | PAGO |
10/08/2023 | 02010045 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 8.463,52 | PAGO |
10/08/2023 | 02010051 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 408,12 | PAGO |
10/08/2023 | 02010200 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.750,00 | PAGO |
10/08/2023 | 03040104 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 5.300,00 | PAGO |
10/08/2023 | 02010051 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.666,61 | PAGO |
10/08/2023 | 01060036 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 34,50 | PAGO |
10/08/2023 | 01060037 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 46,00 | PAGO |
10/08/2023 | 01060035 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 34,50 | PAGO |
10/08/2023 | 06060008 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 5.000,00 | PAGO |
10/08/2023 | 01060026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 46,00 | PAGO |
10/08/2023 | 02010049 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 320,84 | PAGO |
10/08/2023 | 03040098 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 5.300,00 | PAGO |
10/08/2023 | 03070058 | IV MAGALÃES COMÉRCIO E SERVIÇOS ME | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 93.100,00 | PAGO |
10/08/2023 | 02010187 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 750,00 | PAGO |
10/08/2023 | 02010197 | SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTGO NESTA DATA. | 3.200,00 | PAGO |
10/08/2023 | 03040100 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTGO NESTA DATA. | 5.300,00 | PAGO |
10/08/2023 | 02010185 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTGO NESTA DATA. | 750,00 | PAGO |
10/08/2023 | 02050036 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PARCELAMENTO PEM EC 113/2021. | 8.226,60 | PAGO |
10/08/2023 | 03040091 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | RETENÇÃO DO PASEP. | 0,61 | PAGO |
10/08/2023 | 02050043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 69,00 | PAGO |
10/08/2023 | 02010078 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.535,00 | PAGO |
10/08/2023 | 02010043 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO NESTA. | 14.282,19 | PAGO |
10/08/2023 | 02010047 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.666,61 | PAGO |
10/08/2023 | 02010047 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.430,16 | PAGO |
10/08/2023 | 02010199 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.875,00 | PAGO |
10/08/2023 | 16010013 | ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA ME | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.027,12 | PAGO |
10/08/2023 | 16010013 | ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA ME | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO NESTA DATA. | 905,76 | PAGO |
10/08/2023 | 02010145 | MILLENIUM CONSULTORIA ASSESSORIA CONTABIL SERVICOS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO NESTA DATA. | 4.311,00 | PAGO |
10/08/2023 | 02010189 | A AMARO F DA SILVA ME | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.000,00 | PAGO |
10/08/2023 | 03040103 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO NESTA DATA. | 4.500,00 | PAGO |
10/08/2023 | 02010265 | M2A TECNOLOGIA LTDA | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO ELETRÔNICO. CONF. NF 4139 | 700,00 | PAGO |
10/08/2023 | 02010195 | SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.200,00 | PAGO |
10/08/2023 | 01030079 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED | 11,00 | PAGO |
10/08/2023 | 03040091 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | RETENÇÃO DO PASEP. | 18.577,32 | PAGO |
10/08/2023 | 01080029 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 01 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, COM FINALIDADE DE CONSOLIDAR O MOVIMENTO MUNICIPALISTA. | 1.445,00 | PAGO |
10/08/2023 | 01020011 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 01 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, COM FINALIDADE DE CONSOLIDAR O MOVIMENTO MUNICIPALISTA. | 190,00 | PAGO |
10/08/2023 | 01080022 | APDM-ASSOC.PARA DES.DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CE | 01 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE CEARÁ - APDMCE, ATUANDO NO ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL. | 1.168,00 | PAGO |
10/08/2023 | 01020010 | APDM-ASSOC.PARA DES.DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CE | 01 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE CEARÁ - APDMCE, ATUANDO NO ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL. | 152,00 | PAGO |
10/08/2023 | 03070039 | APRECE-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEAR | 01 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE PARA APRECE COM FINALIDADE DE DIVULGAÇÃO DE AÇOES, REFERENTE AOS MUNICIPIOS. | 2.988,00 | PAGO |
10/08/2023 | 03070041 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 23,00 | PAGO |
10/08/2023 | 02010046 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTGO NESTA DATA. | 622,38 | PAGO |
10/08/2023 | 02010188 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTGO NESTA DATA. | 750,00 | PAGO |
10/08/2023 | 10080001 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART DE FISCALIZAÇÃO DE UM PIÇARRAMENTO DA ESTRADA VICINAL BR226 AO SITIO INGA, BR226 AO SITIO OLHO D AGUA E SITIO SAO JOSÉ AO SITIO MINEIRO, | 96,62 | EMPENHADO |
10/08/2023 | 10080002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 846,00 | EMPENHADO |
10/08/2023 | 10080003 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE FORTALEZA - CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE PEDRA BRANCA - CE (PAB). CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/02/11. EMP. COMPL. 14070012 | 3.725,00 | EMPENHADO |
10/08/2023 | 10080004 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE FORTALEZA - CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/02/09. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 01060021 | 6.375,00 | EMPENHADO |
10/08/2023 | 03040087 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 02010011. | 23,00 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 01080006 | O DOS REIS BRANDAO EIRELI | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA AS OLIMPIADAS MUNICIPAIS QUE SERAO REALIZADAS NO DIA 06 DE AGOSTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, | 6.525,00 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 01080007 | EFETIVA SERVIÇOS INTEGRADOS | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA AS OLIMPIADAS MUNICIPAIS QUE SERAO REALIZADAS NOS DIAS 02 A 06 DE AGOSTO DE 2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, | 5.272,00 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 28070003 | D.M.C TAVARES & CIA LTDA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW DA BANDA JONATHA E CRISTIANO NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2023, ALUSIVOS AS FESTIVIDADES DO 152º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/ CE. | 30.000,00 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 04080002 | JOHNNY LIMA PRODUCOES MUSICAIS LTDA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW DE PEQUENO PORTE COM ATRAÇÃO DE RENOME REGIONAL PARA A COMEMORAÇÃO RELATIVA AOS 152 ANO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE PEDRA BRANCA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 2.099,98 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 28070004 | NATTAN PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR NATTAN NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2023, ALUSIVOS AS FESTIVIDADES DO 152º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/ CE. | 400.000,00 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 01030078 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010003. | 34,50 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 03070065 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DA MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. EMP. COMPL. 02050008 | 17.800,00 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 30060012 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 01020079 | 46,00 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 01060027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01020051 | 23,00 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 03070073 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02050010 | 21.200,00 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 01060042 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. EMP. COMPL. 01030081 | 10.600,00 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 02050010 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02010223 | 7.000,00 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 01050001 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01020063. | 46,00 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 02050032 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA-CAGECE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFA DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO EM FORTALEZA-CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 01030022 | 1.630,31 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 02010208 | SOFTMAX CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, (REFERENTE AOS SISTEMA INFORMATIZADOS DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, SECRETARIA ESPECIAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL) ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO AO CADASTRO ÚNICO, PROGRAMA BOLSA FAMILIA E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL. CONFORME CONTRATO DE Nº 2021.00.55. | 1.850,00 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 26070019 | EFETIVA SERVIÇOS INTEGRADOS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM GRUPO ARTISTICO PARA FESTA VOLTADA PARA OS USUARIOS DO SCFV DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, O EVENTO SERÁ REALIZADO NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2023, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-CE | 1.831,15 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 28070006 | FRANCISCO ADAUBERTO HOLANDA MENDES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA | 4.457,59 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 03070071 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. EMP. COMPL. 02050011 | 18.000,00 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 03070070 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. EMP. COMPL. 02050012 | 8.800,00 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 03070069 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. EMP. COMPL. 02050013 | 4.400,00 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 01060036 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 03040089. | 34,50 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 01060037 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010004. | 46,00 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 01060035 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 02010008. | 34,50 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 03070074 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAB, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 01060040 | 57.400,00 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 03070072 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MAC, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 01060041 | 36.800,00 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 03070068 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02050015 | 30.400,00 | LIQUIDADO |
09/08/2023 | 09080001 | LOCAX LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | REF 9º MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 03 (TRES) PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 164.094,36 | EMPENHADO |
09/08/2023 | 01060054 | A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 1.787,65 | LIQUIDADO |
09/08/2023 | 03070060 | CONJASF - CONSTRUTORA DE ACUDAGEM LTDA-ME | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA REF A 1 ª MEDIÇÃO. | 2.028.984,63 | PAGO |
08/08/2023 | 02010197 | SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
08/08/2023 | 02010195 | SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
08/08/2023 | 03040019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO - CULTURA (CONCURSADOS) | | PAGO |
08/08/2023 | 03070051 | GIOVANNI LOPES BALTAZAR | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 5.000,00 | PAGO |
08/08/2023 | 03070050 | TAIS SOARES DE CARVALHO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 5.000,00 | PAGO |
08/08/2023 | 01060036 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 46,00 | PAGO |
08/08/2023 | 07080001 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 96,62 | PAGO |
08/08/2023 | 08080001 | E.C. PRODUCOES LTDA -ME | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO RELATIVA AOS 152 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE PEDRA BRANCA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 12.679,00 | EMPENHADO |
08/08/2023 | 08080002 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 54,12 | EMPENHADO |
08/08/2023 | 08080003 | KARINE ALMEIDA DE ARAÚJO - LTDA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS 152 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE PEDRA BRANCA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 9.990,00 | EMPENHADO |
08/08/2023 | 08080004 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 14070009 | 6.800,00 | EMPENHADO |
08/08/2023 | 08080005 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PPI). EMP. COMPL. 03070025 | 12.000,00 | EMPENHADO |
08/08/2023 | 08080006 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS)DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 052/2022-PE E CONTRATO Nº 086/2022/01/23. | 7.300,00 | EMPENHADO |
08/08/2023 | 08080007 | COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 12.300,36 | EMPENHADO |
08/08/2023 | 24070009 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 559,40 | LIQUIDADO |
08/08/2023 | 10070005 | ERNANDES MACIEL SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 1.635,00 | LIQUIDADO |
08/08/2023 | 02010196 | SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
08/08/2023 | 27070008 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.248,98 | LIQUIDADO |
08/08/2023 | 01060036 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 03040089. | 46,00 | LIQUIDADO |
08/08/2023 | 03080002 | DROGAFONTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) | 148,40 | LIQUIDADO |
08/08/2023 | 18070003 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) | 13.250,38 | LIQUIDADO |
08/08/2023 | 23050007 | MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) | 9.220,40 | LIQUIDADO |
08/08/2023 | 02010198 | SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
08/08/2023 | 02080005 | DROGAFONTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) | 212,00 | LIQUIDADO |
07/08/2023 | 07080001 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART FISCALIZAÇÃO REFORMA DA ESCOLA SIMPLICIO RODRIGUES DE OLIVEIRA DA CIDADE DE PEDRA BRANCA -CE. | 96,62 | EMPENHADO |
07/08/2023 | 07080002 | GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO RELATIVA AOS 152 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE PEDRA BRANCA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 5.485,00 | EMPENHADO |
07/08/2023 | 07080003 | MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | SERVIÇO DE PIÇARRAMENTO EM ESTRADA VICINAL BR226 AO SÍTIO INGÁ, BR226 AO SÍTIO OLHO D?ÁGUA E SÍTIO SÃO JOSÉ AO SÍTIO MINEIRO NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 056/2022/01 | 251.827,74 | EMPENHADO |
07/08/2023 | 03040087 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 02010011. | 34,50 | LIQUIDADO |
07/08/2023 | 02010233 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2021/02/86. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
07/08/2023 | 02030003 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA NETO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 200,00 | LIQUIDADO |
07/08/2023 | 02030019 | EVERTY FERREIRA DE LIMA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 200,00 | LIQUIDADO |
07/08/2023 | 02030018 | FRANCISCA SELMA FERREIRA DIAS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 200,00 | LIQUIDADO |
07/08/2023 | 02030016 | GIOVANNI LOPES BALTAZAR | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 200,00 | LIQUIDADO |
07/08/2023 | 02030014 | LAECIO ALVES DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 200,00 | LIQUIDADO |
07/08/2023 | 02030012 | FRANCISCO MAICON PERES DO NASCIMENTO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 200,00 | LIQUIDADO |
07/08/2023 | 02030010 | THAMILLIS MARCELINA MARIA LINS DE OLIVEI | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 200,00 | LIQUIDADO |
07/08/2023 | 02030008 | DARIA DE OLIVEIRA FAUSTINO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 200,00 | LIQUIDADO |
07/08/2023 | 02030005 | MARIA HELENA GONÇALVES PINHEIRO PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 200,00 | LIQUIDADO |
07/08/2023 | 02030002 | MARIA KAILANNY LIMA COELHO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 200,00 | LIQUIDADO |
07/08/2023 | 03040120 | MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONTRATO Nº 001/2023/009-CR | 200,00 | LIQUIDADO |
07/08/2023 | 02030017 | MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 200,00 | LIQUIDADO |
07/08/2023 | 02030015 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 200,00 | LIQUIDADO |
07/08/2023 | 02030013 | RENAN COSTA BESERRA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 200,00 | LIQUIDADO |
07/08/2023 | 02030006 | MARIA HOSANA DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 200,00 | LIQUIDADO |
07/08/2023 | 02030004 | MARCOS DANIEL RODRIGUES PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 200,00 | LIQUIDADO |
07/08/2023 | 01030078 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010003. | 57,50 | LIQUIDADO |
07/08/2023 | 02050033 | SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, DESTINADO AO TRATAMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ? SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMP. COMPL. 10020020 | 1.768,00 | LIQUIDADO |
07/08/2023 | 02050044 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010257. | 12,15 | LIQUIDADO |
07/08/2023 | 30060012 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 01020079 | 11,50 | LIQUIDADO |
07/08/2023 | 01060027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01020051 | 23,00 | LIQUIDADO |
07/08/2023 | 01060043 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE NO EXERCICIO FINANCEIRO CORRENTE. EMP. COMPL. 02010215 | 88,97 | LIQUIDADO |
07/08/2023 | 01060039 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. (ALTA TENSÃO) - EMP. COMPL. 03040010 | 10.637,05 | LIQUIDADO |
07/08/2023 | 01050001 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01020063. | 23,00 | LIQUIDADO |
07/08/2023 | 01060036 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 03040089. | 23,00 | LIQUIDADO |
07/08/2023 | 01060037 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010004. | 11,50 | LIQUIDADO |
07/08/2023 | 03040081 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEM. 01020071. | 34,50 | LIQUIDADO |
07/08/2023 | 01080008 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 10.711,46 | LIQUIDADO |
07/08/2023 | 01060012 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 01030009 | 3.723,11 | LIQUIDADO |
07/08/2023 | 06060008 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPARNENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS COM OPERADOR, DESTINADOS A DIGITALIZACÃO DO ACERVO DE DOCUMENTOS FISICOS, INCLUINDO O GERENCIAMENTO E A OTIMIZACAO DO PROCESSO DE ARQUIVO, MANUTENÇÄO E SUPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DO PEDRA BRANCA/CE | 5.000,00 | LIQUIDADO |
07/08/2023 | 01060026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 02020076. | 23,00 | LIQUIDADO |
07/08/2023 | 17070005 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 395,00 | LIQUIDADO |
07/08/2023 | 03070061 | J. S. SINDEAUX NETO EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS VILA ALMEIDA E BELA VISTA NO DISTRITO DE MINEIROLANDIA, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 039/2022/01. | 143.394,43 | LIQUIDADO |
07/08/2023 | 07080001 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART FISCALIZAÇÃO REFORMA DA ESCOLA SIMPLICIO RODRIGUES DE OLIVEIRA DA CIDADE DE PEDRA BRANCA -CE. | 96,62 | LIQUIDADO |
07/08/2023 | 02050043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010009. | 23,00 | LIQUIDADO |
07/08/2023 | 01030079 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 27030044. | 11,00 | LIQUIDADO |
07/08/2023 | 03070041 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01030076 | 23,00 | LIQUIDADO |
07/08/2023 | 02030009 | MARIA DE FATIMA CLARA DA SILVA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 200,00 | LIQUIDADO |
07/08/2023 | 02030007 | GABRIEL DE SOUZA LIMA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 200,00 | LIQUIDADO |
07/08/2023 | 03040087 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 34,50 | PAGO |
07/08/2023 | 07020009 | AUDATEX BRASIL SERVIÇOS LTDA | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 8.852,18 | PAGO |
07/08/2023 | 01030078 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 57,50 | PAGO |
07/08/2023 | 02050044 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFA BANCARIA | 12,15 | PAGO |
07/08/2023 | 02010232 | ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA ME | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 8.660,96 | PAGO |
07/08/2023 | 10010004 | MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 950,00 | PAGO |
07/08/2023 | 10010005 | MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 620,00 | PAGO |
07/08/2023 | 10010006 | FRANCISCO JOCELIR DE MELO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 872,73 | PAGO |
07/08/2023 | 02010258 | OI S.A. | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 247,19 | PAGO |
07/08/2023 | 02050033 | SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.652,00 | PAGO |
07/08/2023 | 30060012 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
07/08/2023 | 01060027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 23,00 | PAGO |
07/08/2023 | 01050001 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 23,00 | PAGO |
07/08/2023 | 01060036 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 23,00 | PAGO |
07/08/2023 | 01060037 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
07/08/2023 | 03040081 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 34,50 | PAGO |
07/08/2023 | 01060026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 23,00 | PAGO |
07/08/2023 | 02050043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 23,00 | PAGO |
07/08/2023 | 01030079 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,00 | PAGO |
07/08/2023 | 03070041 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 23,00 | PAGO |
04/08/2023 | 31070001 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 59,04 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 03040091 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPLEM. 02010015. | 234,67 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 02050043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010009. | 11,50 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 02050043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010009. | 11,50 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 03040087 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
04/08/2023 | 01060052 | A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 230,39 | PAGO |
04/08/2023 | 03070055 | MARIA ELIZETE AZEVEDO DE JESUS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 5.000,00 | PAGO |
04/08/2023 | 19060001 | A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 464,86 | PAGO |
04/08/2023 | 03070053 | FABIANO MONTEIRO DO NASCIMENTO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 5.000,00 | PAGO |
04/08/2023 | 03070056 | ALCILENE LIMA DE SOUZA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 5.000,00 | PAGO |
04/08/2023 | 03070054 | JOSE GABRIEL DE CARVALHO NETO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 5.000,00 | PAGO |
04/08/2023 | 03070052 | NAIARA CARLA RODRIGUES | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | P AGAMENTO NESTA DATA. | 5.000,00 | PAGO |
04/08/2023 | 01060027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 23,00 | PAGO |
04/08/2023 | 01060051 | A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 33.342,26 | PAGO |
04/08/2023 | 18070002 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 12.744,00 | PAGO |
04/08/2023 | 03040081 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 80,50 | PAGO |
04/08/2023 | 04080001 | ANTONIO VALDECI QUEIROZ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PENSÃO CONF. DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 1359-05.2000.8.06.0143/0. | 880,00 | PAGO |
04/08/2023 | 01060036 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 92,00 | PAGO |
04/08/2023 | 13070006 | A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 8.634,94 | PAGO |
04/08/2023 | 13070007 | A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 13.878,95 | PAGO |
04/08/2023 | 03040091 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | RETENÇÃO DO PASEP. | 234,67 | PAGO |
04/08/2023 | 02050043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
04/08/2023 | 02050043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
04/08/2023 | 04080001 | ANTONIO VALDECI QUEIROZ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REFERENTE A PENSÃO CONF. DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 1359-05.2000.8.06.0143/0. EM FAVOR DO SR. ANTONIO VALDECI QUEIROZ , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO. | 880,00 | EMPENHADO |
04/08/2023 | 04080002 | JOHNNY LIMA PRODUCOES MUSICAIS LTDA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW DE PEQUENO PORTE COM ATRAÇÃO DE RENOME REGIONAL PARA A COMEMORAÇÃO RELATIVA AOS 152 ANO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE PEDRA BRANCA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 2.099,98 | EMPENHADO |
04/08/2023 | 04080003 | KARINE ALMEIDA DE ARAÚJO - LTDA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA A COMEMORAÇÃO RELATIVA AOS 152 ANO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE PEDRA BRANCA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 66.035,00 | EMPENHADO |
04/08/2023 | 04080004 | JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA A COMEMORAÇÃO RELATIVA AOS 152 ANO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE PEDRA BRANCA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 6.000,00 | EMPENHADO |
04/08/2023 | 04080005 | KARINE ALMEIDA DE ARAÚJO - LTDA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA A COMEMORAÇÃO RELATIVA AOS 152 ANO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE PEDRA BRANCA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 26.568,00 | EMPENHADO |
04/08/2023 | 04080006 | POUSADA PEDRA BRANCA LTDA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 4.314,60 | EMPENHADO |
04/08/2023 | 04080007 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (MAC) DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 14070006 | 42.900,00 | EMPENHADO |
04/08/2023 | 04080008 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/09. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 03070022 | 52.897,36 | EMPENHADO |
04/08/2023 | 04080009 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA (SAAE) DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/11. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 14070007 | 4.446,90 | EMPENHADO |
04/08/2023 | 04080010 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 052/2022-PE E CONTRATO Nº 086/2022/01/12. | 68.500,00 | EMPENHADO |
04/08/2023 | 04080011 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 052/2022-PE E CONTRATO Nº 086/2022/01/14. | 21.000,00 | EMPENHADO |
04/08/2023 | 04080012 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (PAB) DE PEDRA BRANCA - CE CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/22. COMPLEMENTAÇAO DA NE 14070005 | 38.000,00 | EMPENHADO |
04/08/2023 | 04080013 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA (SAAE) DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/11. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 14070007 | 957,12 | EMPENHADO |
04/08/2023 | 03040087 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 02010011. | 11,50 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 02080004 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 39,36 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 24070008 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 211,94 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 02060009 | GLEISON R VIEIRA - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 6.908,61 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 24070001 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 7.026,36 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 24070010 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 2.541,81 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 24070003 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 15.961,40 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 01060027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01020051 | 23,00 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 27070015 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 3.088,80 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 03040081 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEM. 01020071. | 80,50 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 01060036 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 03040089. | 92,00 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 04080001 | ANTONIO VALDECI QUEIROZ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REFERENTE A PENSÃO CONF. DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 1359-05.2000.8.06.0143/0. EM FAVOR DO SR. ANTONIO VALDECI QUEIROZ , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO. | 880,00 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 03080001 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 123,00 | EMPENHADO |
03/08/2023 | 03080002 | DROGAFONTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) | 148,40 | EMPENHADO |
03/08/2023 | 03080003 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇAO DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA LOCALIDADE DE SAO JOSE, NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 96,62 | EMPENHADO |
03/08/2023 | 03080004 | T. H. MENDONCA DA COSTA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.579,42 | EMPENHADO |
03/08/2023 | 03080005 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.180,00 | EMPENHADO |
03/08/2023 | 03080006 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 54,12 | EMPENHADO |
03/08/2023 | 03080009 | GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS EM COMEMORAÇÃO REFERENTE AOS 152 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PEDRA BRANCA NOS DIAS 02 A 09 DE AGOSTO DE 2023. | 15.520,00 | EMPENHADO |
03/08/2023 | 03080010 | EFETIVA SERVIÇOS INTEGRADOS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS EM COMEMORAÇÃO REFERENTE AOS 152 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PEDRA BRANCA NOS DIAS 02 A 09 DE AGOSTO DE 2023. | 1.669,00 | EMPENHADO |
03/08/2023 | 03080011 | X7E EMPREENDIMENTO LTDA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS EM COMEMORAÇÃO REFERENTE AOS 152 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PEDRA BRANCA NOS DIAS 02 A 09 DE AGOSTO DE 2023. | 4.980,00 | EMPENHADO |
03/08/2023 | 03080012 | MF PRODUÇÕES & LOCAÇÕES EIRELI | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS EM COMEMORAÇÃO REFERENTE AOS 152 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PEDRA BRANCA NOS DIAS 02 A 09 DE AGOSTO DE 2023. | 1.950,00 | EMPENHADO |
03/08/2023 | 03080013 | JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS EM COMEMORAÇÃO REFERENTE AOS 152 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PEDRA BRANCA NOS DIAS 02 A 09 DE AGOSTO DE 2023. | 15.999,99 | EMPENHADO |
03/08/2023 | 03080014 | IZAURA GOMES DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA-ME | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS EM COMEMORAÇÃO REFERENTE AOS 152 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PEDRA BRANCA NOS DIAS 02 A 09 DE AGOSTO DE 2023. | 16.200,00 | EMPENHADO |
03/08/2023 | 03080015 | JOHNNY LIMA PRODUCOES MUSICAIS LTDA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS EM COMEMORAÇÃO REFERENTE AOS 152 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PEDRA BRANCA NOS DIAS 02 A 09 DE AGOSTO DE 2023. | 14.179,97 | EMPENHADO |
03/08/2023 | 01060013 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 01030006 | 30.421,25 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 03040102 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 001/2023-TP E CONTRATO Nº 014/2023/09. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 03040099 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 001/2023-TP E CONTRATO Nº 014/2023/06. | 5.300,00 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 03040101 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 001/2023-TP E CONTRATO Nº 014/2023/07. | 5.200,00 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 02010258 | OI S.A. | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 247,19 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 02010204 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS LOTADOS NO SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.891,21 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 02050007 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FORNECEDOR DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. (FUNDEB) - EMP. COMPL. 01030007 | 40.327,32 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 03040097 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 5.300,00 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 26070016 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 9.656,77 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 02050016 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02010025 | 100,19 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 03040104 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 5.300,00 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 26070018 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, (PAB) | 21.148,99 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 28070016 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) | 47.866,76 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 21070001 | PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE LEITES ESPECIAIS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL ESPECIALIZADA E SUPLEMENTO PROTEICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, DESENVOLVIDOS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 4.554,90 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 01060012 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 01030009 | 10.054,81 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 03040096 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 001/2022-PE E CONTRATO 014/2023/01. | 5.300,00 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 03040098 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 5.300,00 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 03070060 | CONJASF - CONSTRUTORA DE ACUDAGEM LTDA-ME | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 105/2022/01 | 2.028.984,63 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 03070059 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA) DEVIDAMENTE MANTIDO PELA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02050006 | 85.331,63 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 02050006 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA) DEVIDAMENTE MANTIDO PELA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 01030005 | 31.035,76 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 03040100 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 5.300,00 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 03080003 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇAO DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA LOCALIDADE DE SAO JOSE, NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 96,62 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 02010043 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 072/2021/001. | 14.282,19 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 03040103 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 14070008 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.999,00 | PAGO |
03/08/2023 | 12060012 | NX EMPREENDIMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | REF. A 2ª E ULTIMA PARCELA DA NF 73 - REF. A 2ª MEDIÇÃO - REFORMA DA ESCOLA JOSE ALVES CHAVES | 857,76 | PAGO |
03/08/2023 | 02010026 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.686,13 | PAGO |
03/08/2023 | 02050016 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 100,19 | PAGO |
03/08/2023 | 01060014 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 364,90 | PAGO |
03/08/2023 | 02010181 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 73,97 | PAGO |
03/08/2023 | 03080003 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 96,62 | PAGO |
02/08/2023 | 01060026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 02020076. | 11,50 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 03070058 | IV MAGALÃES COMÉRCIO E SERVIÇOS ME | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D?ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO TANQUE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 93.100,00 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 03040091 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPLEM. 02010015. | 459,50 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 02050043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010009. | 11,50 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 02050043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010009. | 11,50 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 02010265 | M2A TECNOLOGIA LTDA | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO ELETRÔNICO PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO DE BANCO DE DADOS ESPECIFICO, COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERÊNCIA DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIR DE SUBSÍDIOS AS FUTURAS CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES, COM DISPONIBILIDADE DE 04 USUÁRIOS PARA ACESSO AO SISTEMA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 700,00 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 03070041 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01030076 | 11,50 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 03040087 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
02/08/2023 | 03070057 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO - SEGURANÇA (CONCURSADOS) | 51.573,09 | PAGO |
02/08/2023 | 03040021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO - SEGURANÇA (CONCURSADOS) | 1.462,65 | PAGO |
02/08/2023 | 03040021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO - SEGURANÇA (COMISSIONADO) | 3.500,00 | PAGO |
02/08/2023 | 14070009 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 6.500,00 | PAGO |
02/08/2023 | 03040018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO - ADMINISTRAÇÃO (CONCURSADOS) | 8.170,10 | PAGO |
02/08/2023 | 03040018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO - ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADO) | 3.500,00 | PAGO |
02/08/2023 | 03040020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO - ESPORTES (CONCURSADO) | 877,80 | PAGO |
02/08/2023 | 03040020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO - ESPORTE (COMISSIONADO) | 3.500,00 | PAGO |
02/08/2023 | 03040019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO - CULTURA (CONCURSADOS) | 6.230,04 | PAGO |
02/08/2023 | 03040019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO - CULTURA (COMISSIONADO) | 3.500,00 | PAGO |
02/08/2023 | 01030078 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
02/08/2023 | 02050044 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFA BANCARIA | 12,15 | PAGO |
02/08/2023 | 03070040 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 20.769,25 | PAGO |
02/08/2023 | 03070040 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 14.210,39 | PAGO |
02/08/2023 | 14070007 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.561,64 | PAGO |
02/08/2023 | 30060012 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
02/08/2023 | 01060050 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFA DOC/TED INTERNET. | 11,00 | PAGO |
02/08/2023 | 01060027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
02/08/2023 | 31070031 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - FUNDEB 70% INFANTIL | 21.187,90 | PAGO |
02/08/2023 | 31070033 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | REF. AO ADIANTAMENTO DO DECIMO - 70% CRECHE (CONCURSADOS). | 27.598,67 | PAGO |
02/08/2023 | 31070032 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL | 168.831,28 | PAGO |
02/08/2023 | 31070034 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL COMISSAO | 4.960,00 | PAGO |
02/08/2023 | 31070035 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | REF. AO ADIANTAMENTO DO DECIMO - 70% INFANTIL (CONTRATADO). | 1.134,75 | PAGO |
02/08/2023 | 31070036 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - FUNDEB 70% INFANTIL | 98.779,98 | PAGO |
02/08/2023 | 31070037 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | REF. AO ADIANTAMENTO DO DECIMO - 70% INFANTIL (COMISSIONADOS). | 9.092,86 | PAGO |
02/08/2023 | 31070041 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | REF. AO ADIANTAMENTO DO DECIMO - 70% FUNDAMENTAL (CONTRATADOS). | 4.169,80 | PAGO |
02/08/2023 | 31070038 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | REF. A ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - FUNDEB 70% - CRECHE | 957,12 | PAGO |
02/08/2023 | 31070039 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | REF. AO ADIANTAMENTO DO DECIMO - 70% CRECHE (CONCURSADOS). | 100.343,12 | PAGO |
02/08/2023 | 31070040 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | REF. A ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - FUNDEB 70% - CRECHE | 9.173,16 | PAGO |
02/08/2023 | 31070042 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | REF. AO ADIANTAMENTO DO DECIMO - 70% FUNDAMENTAL (CONCURSADOS). | 413.514,90 | PAGO |
02/08/2023 | 31070043 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | REF. A ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 67.041,84 | PAGO |
02/08/2023 | 03040046 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | REF. A ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - FME EFETIVOS | 937,80 | PAGO |
02/08/2023 | 02050035 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | REF. A ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - FME CONTRATOS | 1.100,00 | PAGO |
02/08/2023 | 14070004 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 35.000,00 | PAGO |
02/08/2023 | 01050001 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
02/08/2023 | 03070046 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO - CONSELHO TUTELAR (AGENTES POLITICO) | 4.512,50 | PAGO |
02/08/2023 | 14070011 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 15.900,00 | PAGO |
02/08/2023 | 14070010 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 14.300,00 | PAGO |
02/08/2023 | 03040081 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
02/08/2023 | 03040022 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO - SEC. ASSISTENCIA (CONCURSADOS) | 24.429,60 | PAGO |
02/08/2023 | 03040022 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO - SEC. ASSISTENCIA (COMISSIONADO) | 3.500,00 | PAGO |
02/08/2023 | 01060036 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
02/08/2023 | 01060035 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
02/08/2023 | 01060032 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO (CONCURSADOS) | 37.624,55 | PAGO |
02/08/2023 | 01060032 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO (COMISSIONADO) | 3.500,00 | PAGO |
02/08/2023 | 01060037 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
02/08/2023 | 14070012 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 9.936,63 | PAGO |
02/08/2023 | 14070005 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 15.300,00 | PAGO |
02/08/2023 | 14070006 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 59.500,00 | PAGO |
02/08/2023 | 31070028 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO - VIGILANCIA SANITARIA CELETISTA (CONTRATADOS) | 6.450,97 | PAGO |
02/08/2023 | 31070029 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO - MAC/HOSITAL CEDIDOS | 3.249,90 | PAGO |
02/08/2023 | 31070023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO - VIGILANCIA EM SAÚDE (CONCURSADOS). | 51.566,06 | PAGO |
02/08/2023 | 31070026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO - CAPS (CONCURSADOS) | 825,00 | PAGO |
02/08/2023 | 31070022 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO - MAC/HOSPITAL (CONCURSADOS) | 71.033,97 | PAGO |
02/08/2023 | 31070030 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO - MAC/FISIOTERAPIA (CONCURSADOS) | 3.971,00 | PAGO |
02/08/2023 | 31070025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO - SAÚDE BUCAL (CONCURSADOS) | 15.649,65 | PAGO |
02/08/2023 | 31070024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO - AT. BASICA/PSF (CONCURSADOS) | 73.479,84 | PAGO |
02/08/2023 | 31070027 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO - PACS (CONCURSADOS) | 120.654,88 | PAGO |
02/08/2023 | 01060031 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO - SEC. SAÚDE (CEDIDOS) | 2.058,67 | PAGO |
02/08/2023 | 01060031 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO - SEC. SAÚDE (CONCURSADOS) | 11.850,08 | PAGO |
02/08/2023 | 01060031 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO - SEC. SAÚDE (COMISSIONADO) | 3.500,00 | PAGO |
02/08/2023 | 01060026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
02/08/2023 | 03070043 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO - AGRICULTURA (CONCURSADOS) | 28.472,80 | PAGO |
02/08/2023 | 03070043 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO - AGRICULTURA (COMISSIONADO) | 3.500,00 | PAGO |
02/08/2023 | 14070002 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 29.000,00 | PAGO |
02/08/2023 | 14070003 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 75.600,00 | PAGO |
02/08/2023 | 03040091 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | RETENÇÃO DO PASEP, | 459,50 | PAGO |
02/08/2023 | 02050043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
02/08/2023 | 02050043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
02/08/2023 | 03070042 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO - FINANÇAS (CONCURSADOS) | 24.059,87 | PAGO |
02/08/2023 | 03070042 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO - FINANÇAS (COMISSIONADOS) | 7.000,00 | PAGO |
02/08/2023 | 03070041 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
02/08/2023 | 03070048 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO - GABINETE (CONCURSADOS) | 1.840,60 | PAGO |
02/08/2023 | 03070048 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO - GABINETE (COMISSIONADOS) | 12.250,00 | PAGO |
02/08/2023 | 02080001 | PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE KIT?S ESCOLARES (PRATOS, COLHER E COPOS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 18.420,00 | EMPENHADO |
02/08/2023 | 02080002 | COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE KIT?S ESCOLARES (PRATOS, COLHER E COPOS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 16.860,00 | EMPENHADO |
02/08/2023 | 02080003 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ESCOLARES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, | 16.145,28 | EMPENHADO |
02/08/2023 | 02080004 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 39,36 | EMPENHADO |
02/08/2023 | 02080005 | DROGAFONTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) | 212,00 | EMPENHADO |
02/08/2023 | 02080006 | KARINE ALMEIDA DE ARAÚJO - LTDA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DA COMEMORAÇÃO RELATIVA AOS 152 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PEDRA BRANCA-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 18.600,00 | EMPENHADO |
02/08/2023 | 02080007 | J R COELHO TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESA COM SERVIÇOS DE DECORAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 3.165,00 | EMPENHADO |
02/08/2023 | 02080008 | J R COELHO TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESA COM SERVIÇOS DE COFFEE BREAK, ALMOÇO EXECUTIVO E DECORAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 710,80 | EMPENHADO |
02/08/2023 | 02080009 | MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ESTRADA DE ACESSO AO DISTRITO TRÓIA NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. CONFORME CONTRATO. | 48.846,26 | EMPENHADO |
02/08/2023 | 03040087 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 02010011. | 11,50 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 02010061 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 01030078 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010003. | 11,50 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 02050044 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010257. | 12,15 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 30060012 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 01020079 | 11,50 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 01060050 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010037. | 11,00 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 01060027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01020051 | 11,50 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 27060001 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 116,17 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 31070012 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 196,80 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 31070008 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 295,20 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 31070009 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 693,72 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 31070002 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 54,12 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 02010058 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 02010026 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FORNECEDOR DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.686,13 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 02010039 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 072/2021/002. | 13.012,66 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 27070011 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 10.585,41 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 01050001 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01020063. | 11,50 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 07060024 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 422,00 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 07060025 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.322,50 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 02010060 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 02010028 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.614,30 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 02010045 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENICIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 072/2021/004. | 8.463,52 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 31070015 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE COMPOÊM O HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 2.799,78 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 08030008 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 11.01.2023.08. | 2.149,33 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 03040081 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEM. 01020071. | 11,50 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 26070014 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) | 21.166,80 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 01060036 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 03040089. | 11,50 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 01060035 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 02010008. | 11,50 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 01060037 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010004. | 11,50 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 02010059 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 02010041 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 072/2021/003. | 11.848,94 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 01080008 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 50.000,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080007 | EFETIVA SERVIÇOS INTEGRADOS | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA AS OLIMPIADAS MUNICIPAIS QUE SERAO REALIZADAS NOS DIAS 02 A 06 DE AGOSTO DE 2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, | 5.272,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080006 | O DOS REIS BRANDAO EIRELI | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA AS OLIMPIADAS MUNICIPAIS QUE SERAO REALIZADAS NO DIA 06 DE AGOSTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, | 6.525,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080005 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) | 6.259,50 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080004 | J R COELHO TAVARES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | DESPESA COM SERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA O EVENTO DE COMEMORAÇÃO DE 01 ANO DA CASA DO AUTISTA NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2023, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 1.600,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080003 | J R COELHO TAVARES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | DESPESA COM SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA A COMEMORAÇÃO DE 01 ANO DA CASA DO AUTISTA NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2023, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 211,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080002 | J R COELHO TAVARES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | DESPESA COM SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DA TENDA DA SEMANA DO MUNICIPIO NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 211,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080001 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) | 14.130,50 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080009 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS LOTADOS NO SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. EMPENHO COMPLEMENTAR Nº 02010204. | 50.000,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080010 | MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTA DATA. CONFORME CONTRATO Nº 012/2023/01/01 | 10.395,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080011 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 10070001 | 7.945,12 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080012 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 03070073 | 32.466,67 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080013 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE NO EXERCICIO FINANCEIRO CORRENTE. EMP. COMPL. 01060043 | 10.000,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080014 | COGERH-CIA GESTAO RECURSOS HIDRICOS EST. CEARA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS D'ÁGUA BRUTA DESTINADAS AO FORNECIMENTO DA SEDE E DO DISTRITO DE MINEIROLÂNDIA DE RESPONSABILIDADE DAS ATIVIDADES DO SAAE, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. EMP. OMPL. 02050034 | 30.000,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080015 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02010097 | 1.200,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080016 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEM. 03040081. | 2.000,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080017 | J R COELHO TAVARES | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | SERVIÇOS DE ALMOÇO EXECUTIVO, PARA SUPRIR A GUARDA CIVIL MUNICIPAL E AGENTES DO DEMUTRAN QUE PRESTARÃO SERVIÇO NOS DIAS 03 A 09 DE AGOSTO NOS EVENTOS DA SEMANA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL. | 880,60 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080018 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 01060029. | 80.000,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080019 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPLEM. 01060028. | 60.000,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 03040018. | 86.000,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPLEMENTAR 03040019. | 80.000,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080022 | APDM-ASSOC.PARA DES.DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CE | 01 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE CEARÁ - APDMCE, ATUANDO NO ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL, ATRAVES DE ELEBORAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS E PROGRAMAS UNIDOS AOS GESTORES, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMP. 01020010. | 6.448,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 02050035. | 80.500,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080024 | RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DAS PEÇAS ATÉ 30% DO VALOR CONTRATUAL, COMPONENTES E UM TÉCNICO PRESTANDO SERVIÇOS DIÁRIOS NO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTOS NOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E DE FISIOTERAPIA PERTENCENTES AO HOSPITAL, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CENTRO DE SAÚDE E LABORATÓRIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. EMP. COMPL. 02010205 | 16.000,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080025 | RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DAS PEÇAS ATÉ 30% DO VALOR CONTRATUAL, COMPONENTES E UM TÉCNICO PRESTANDO SERVIÇOS DIÁRIOS NO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTOS NOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E DE FISIOTERAPIA PERTENCENTES AO HOSPITAL, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CENTRO DE SAÚDE E LABORATÓRIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 049/2022/001PAB. EMP. COMPL. 02010209 | 19.000,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080026 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 30060012. | 800,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080027 | J A P H ILUMINACAO SERVICOS COMERCIO CONSTRUCOES E | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE ELÉTRICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE E DISTRITOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMP. COMPL. 03070019 | 95.136,77 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080028 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 01060036. | 1.500,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080029 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 01 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, COM FINALIDADE DE CONSOLIDAR O MOVIMENTO MUNICIPALISTA, FORTALECENDO A AUTONOMIA DOS MUNICIPIOS, COM INICIATIVAS POLITICAS VISANDO EXCELÊNCIA NA GESTÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 01020011. | 6.200,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080030 | ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA ME | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO PRESENCIAL DOS DOCUMENTOS DE COBRANÇA PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS TAXAS, DE INTERESSE DO SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNIICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. EMP. COMPL. 02010232 | 50.320,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080031 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 01030079. | 300,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080032 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02050044. | 250,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080033 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 01030080 | 500,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080034 | AGF PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI - EPP | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA 1ª ETAPA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ESTRADA DO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 041/2022/01 CONVENIO SICONV Nº 879298/2018/SDR/MI. | 606.544,82 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080035 | IV MAGALÃES COMÉRCIO E SERVIÇOS ME | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D?ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO TANQUE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 94.850,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080036 | DIGTECHNOLOGIA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PAINEL DE CHAMADAS, SOLUÇÃO DE DISPARO DE MENSAGENS DE TEXTO AOS USUÁRIOS E PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM OUVIDORIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DE RESPONSABILIDADE DA ÌSECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 34.425,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 14070009 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 03070029 | 6.500,00 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 02010177 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. PEDRA BRANCA - CE. | 375,00 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 02010190 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.875,00 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 02010182 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PUBLICO DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 750,00 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 05070007 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 420,80 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 20070001 | SANHIDRO COMERCIO, SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, DESTINADO AO TRATAMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ? SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 6.972,00 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 02010232 | ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA ME | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO PRESENCIAL DOS DOCUMENTOS DE COBRANÇA PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS TAXAS, DE INTERESSE DO SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNIICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2022/CR/SAA. | 8.660,96 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 14070008 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA (SAAE) DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/11. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 03070028 | 1.999,00 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 14070007 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA (SAAE) DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/11. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 03070028 | 3.561,64 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 02010162 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. PEDRA BRANCA - CE. | 750,00 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 31070020 | DANIEL GOMES FELIPE | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO, DESTINADOS AS AÇÕES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ? SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 27.454,81 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 27070010 | DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DOS ONIBUSS ESCOLARES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 4.538,61 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 31070010 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 12.527,41 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 31070011 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 6.571,40 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 14070004 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/09. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 15060006 | 35.000,00 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 07060018 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 72,00 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 07060019 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 974,00 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 14070011 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL 22060009 | 15.900,00 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 14070010 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 22060010 | 14.300,00 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 02010200 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 3.750,00 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 03040081 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEM. 01020071. | 11,50 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 31070013 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE COMPOÊM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.559,01 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 31070014 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE COMPOÊM O HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 2.057,64 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 08030012 | GLAUCIO BARROS SALDANHA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO. | 1.274,68 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 14070012 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE FORTALEZA - CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE PEDRA BRANCA - CE (PAB). CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/02/11. EMP. COMPL. 03070030 | 9.936,63 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 14070006 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (MAC) DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 03070021 | 59.500,00 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 14070005 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (PAB) DE PEDRA BRANCA - CE CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/22. COMPLEMENTAÇAO DA NE 01060019 | 15.300,00 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 21070004 | FRANCISCO MEDEIROS | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.080,00 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 14070002 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PEDRA BRANCA. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/14. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 03070024 | 29.000,00 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 02010187 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 750,00 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 14070003 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/12. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 03070023 | 75.600,00 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 02010185 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 750,00 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 16010013 | ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA ME | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO PRESENCIAL DOS DOCUMENTOS DE COBRANÇA PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS TAXAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNIICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 002/2022-CR-FIN. | 1.027,12 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 02010199 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.875,00 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 02010189 | A AMARO F DA SILVA ME | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO, QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVÊNIO, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DA CIDADE, NOTÍCIAS E LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 01030028 | INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA, VISANDO A RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02010266 | 1.304,26 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 31070020 | DANIEL GOMES FELIPE | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 27.454,81 | PAGO |
01/08/2023 | 03040081 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
01/08/2023 | 10070009 | MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA, REFE 3ª MEDIÇÃO. | 24.203,29 | PAGO |
01/08/2023 | 03070034 | LUIZ ANTONIO ALVES CAVALCANTE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.100,00 | PAGO |
01/08/2023 | 03070002 | PREVINE BRASIL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 40.649,21 | PAGO |
31/07/2023 | 03040109 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL 02010246. | 23.800,26 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 03070043 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023,EMPENHO COMP. 24040007. | 28.472,80 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 03070043 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023,EMPENHO COMP. 24040007. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 03040108 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 02010245. | 46.565,27 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 03070064 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPLEM. 01030084. | 2.210,86 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 01030084 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPLEM. 02010241. | 17.009,43 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 03070042 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 23060006. | 24.059,87 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 03070042 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 23060006. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 03070048 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 03040016. | 1.840,60 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 03070048 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 03040016. | 12.250,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 02010188 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 750,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 17070007 | SAMUEL TEMOTEO DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 25,00 | PAGO |
31/07/2023 | 02010204 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.497,21 | PAGO |
31/07/2023 | 02010204 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 9.071,54 | PAGO |
31/07/2023 | 02010204 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 13.087,79 | PAGO |
31/07/2023 | 02050044 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED INTERNET. | 11,75 | PAGO |
31/07/2023 | 02010026 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 147,89 | PAGO |
31/07/2023 | 31070004 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 9.323,25 | PAGO |
31/07/2023 | 31070006 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.826,37 | PAGO |
31/07/2023 | 31070005 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.826,37 | PAGO |
31/07/2023 | 31070003 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 6.992,43 | PAGO |
31/07/2023 | 01050001 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
31/07/2023 | 28060012 | J R COELHO TAVARES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.520,00 | PAGO |
31/07/2023 | 28060013 | J R COELHO TAVARES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 960,00 | PAGO |
31/07/2023 | 03040081 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 57,50 | PAGO |
31/07/2023 | 03070036 | MARIA ELIANE GONDIM STARLING | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO PROGRAMA MAIS MEDICOS REF MES DE JULHO DE 2023. | 1.500,00 | PAGO |
31/07/2023 | 03070035 | MICHELLE PEREIRA SILVA COSTA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.100,00 | PAGO |
31/07/2023 | 03070033 | ANA PAULA MESQUITA UCHOA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.100,00 | PAGO |
31/07/2023 | 03070031 | AMAURIR TORRES DE ALENCAR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.100,00 | PAGO |
31/07/2023 | 03070032 | ANA NAGILA ALVES FELIPE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.100,00 | PAGO |
31/07/2023 | 08050005 | MKP LADISLAU | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 12.210,79 | PAGO |
31/07/2023 | 24070059 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 261.242,16 | PAGO |
31/07/2023 | 31070044 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL 30060008. | 114.483,63 | EMPENHADO |
31/07/2023 | 31070001 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 59,04 | EMPENHADO |
31/07/2023 | 31070002 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 54,12 | EMPENHADO |
31/07/2023 | 31070003 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE A SERVIDORA CEDIDA, JESSICA APARECIDA LIMA CAETANO DA SILVA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME TERMO DE COOPERAÇAO TECNICA Nº 02/2021. | 6.992,43 | EMPENHADO |
31/07/2023 | 31070004 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE A SERVIDORA CEDIDA, JESSICA APARECIDA LIMA CAETANO DA SILVA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME TERMO DE COOPERAÇAO TECNICA Nº 02/2021 | 9.323,25 | EMPENHADO |
31/07/2023 | 31070005 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA SOUZA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 1.826,37 | EMPENHADO |
31/07/2023 | 31070006 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA SOUZA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 1.826,37 | EMPENHADO |
31/07/2023 | 31070007 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 59,04 | EMPENHADO |
31/07/2023 | 31070008 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 295,20 | EMPENHADO |
31/07/2023 | 31070009 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 693,72 | EMPENHADO |
31/07/2023 | 31070010 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 12.527,41 | EMPENHADO |
31/07/2023 | 31070011 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 6.571,40 | EMPENHADO |
31/07/2023 | 31070012 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 196,80 | EMPENHADO |
31/07/2023 | 31070013 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE COMPOÊM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.559,01 | EMPENHADO |
31/07/2023 | 31070014 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE COMPOÊM O HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 2.057,64 | EMPENHADO |
31/07/2023 | 31070015 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE COMPOÊM O HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 2.799,78 | EMPENHADO |
31/07/2023 | 31070016 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE COMPOÊM O HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.570,54 | EMPENHADO |
31/07/2023 | 31070017 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 3.526,06 | EMPENHADO |
31/07/2023 | 31070018 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE COMPOÊM A VIGILANCIA SANITARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 6.983,17 | EMPENHADO |
31/07/2023 | 31070019 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE COMPOÊM AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.838,49 | EMPENHADO |
31/07/2023 | 31070020 | DANIEL GOMES FELIPE | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO, DESTINADOS AS AÇÕES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ? SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 27.454,81 | EMPENHADO |
31/07/2023 | 31070021 | GLEISON R VIEIRA - ME | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CAMISAS E BONES PARA O CIRCUITO DE VAQUEJADA, NA DATA DE 04 E 05 AGOSTO A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA. | 2.561,13 | EMPENHADO |
31/07/2023 | 31070022 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 71.033,97 | EMPENHADO |
31/07/2023 | 31070023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA EM SAÚDE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 51.566,06 | EMPENHADO |
31/07/2023 | 31070024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA - PSF) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 73.479,84 | EMPENHADO |
31/07/2023 | 31070025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 15.649,65 | EMPENHADO |
31/07/2023 | 31070026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 825,00 | EMPENHADO |
31/07/2023 | 31070027 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 120.654,88 | EMPENHADO |
31/07/2023 | 31070028 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA SANITÁRIA), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 6.450,97 | EMPENHADO |
31/07/2023 | 31070029 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/HOSP.CEDIDOS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 3.249,90 | EMPENHADO |
31/07/2023 | 31070030 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/FISIOTERAPIA), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 3.971,00 | EMPENHADO |
31/07/2023 | 31070031 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 21.187,90 | EMPENHADO |
31/07/2023 | 31070032 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 168.831,28 | EMPENHADO |
31/07/2023 | 31070033 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 27.598,67 | EMPENHADO |
31/07/2023 | 31070034 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 4.960,00 | EMPENHADO |
31/07/2023 | 31070035 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 1.134,75 | EMPENHADO |
31/07/2023 | 31070036 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 98.779,98 | EMPENHADO |
31/07/2023 | 31070037 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 9.092,86 | EMPENHADO |
31/07/2023 | 31070038 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 957,12 | EMPENHADO |
31/07/2023 | 31070039 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 100.343,12 | EMPENHADO |
31/07/2023 | 31070040 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 9.173,16 | EMPENHADO |
31/07/2023 | 31070041 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 4.169,80 | EMPENHADO |
31/07/2023 | 31070042 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 413.514,90 | EMPENHADO |
31/07/2023 | 31070043 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 67.041,84 | EMPENHADO |
31/07/2023 | 31070049 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. EMPENHO COMPL 30060009. | 110.152,57 | EMPENHADO |
31/07/2023 | 31070045 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (ASSISTENCIA FARMACEUTICA), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. EMPENHO COMP 30060011. | 713,55 | EMPENHADO |
31/07/2023 | 31070046 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. EMPENHO COMP. 30060004. | 185.488,62 | EMPENHADO |
31/07/2023 | 31070047 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.EMPENHO COMP. 30060005. | 21.442,94 | EMPENHADO |
31/07/2023 | 31070048 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. EMPENHO COMP. AO 30060006 | 22.664,10 | EMPENHADO |
31/07/2023 | 31070050 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 28.471,22 | EMPENHADO |
31/07/2023 | 31070051 | GLEISON R VIEIRA - ME | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUSÃO DE EVENTO, PRODUÇÃO DE CAMISAS E BONES PARA O CIRCUITO DE VAQUEJADA A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA. | 3.802,83 | EMPENHADO |
31/07/2023 | 03040110 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 02010247. | 26.320,73 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 03070057 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPLEM. 03040021. | 51.573,09 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 03040021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPLEM. 02010118. | 1.462,65 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 03040021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPLEM. 02010118. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 03040018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 02010100. | 8.170,10 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 03040018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 02010100. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 30060003 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. COMPLEMENTACAO DA NE 31050008 | 3.496,59 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 03040020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 02010105. | 877,80 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 03040020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 02010105. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 02010184 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 750,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 03040106 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PUBLICO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 02010240. | 1.848,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 30060002 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 03040107 | 6.828,86 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 03040019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPLEMENTAR 01020013. | 6.230,40 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 03040019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPLEMENTAR 01020013. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 02010186 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 750,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 03040105 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO INSS, DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 02010234. | 16.694,65 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 03040105 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO INSS, DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 02010234. | 570,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 02050044 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010257. | 11,75 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 03070040 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMEPENHO COMPL. 01030033. | 20.769,25 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 03070040 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMEPENHO COMPL. 01030033. | 14.210,39 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 31070048 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. EMPENHO COMP. AO 30060006 | 22.664,10 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 30060006 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. EMPENHO COMP. AO 31050015 | 32.970,53 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 31070047 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.EMPENHO COMP. 30060005. | 21.442,94 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 30060005 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.EMPENHO COMP. 31050014 | 36.199,65 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 31070046 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. EMPENHO COMP. 30060004. | 185.488,62 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 30060004 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. EMPENHO COMP. 31050013 | 234.928,22 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 30060007 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. EMPENHO COMP. AO 02010237 | 7.613,95 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 31070043 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 67.041,84 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 31070042 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 413.514,90 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 31070041 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 4.169,80 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 31070040 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 9.173,16 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 31070039 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 100.343,12 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 31070038 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 957,12 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 31070037 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 9.092,86 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 31070036 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 98.779,98 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 31070035 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 1.134,75 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 31070034 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 4.960,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 31070033 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 27.598,67 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 31070032 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 168.831,28 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 31070031 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 21.187,90 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 03040046 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 937,80 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 02050035 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 02010138. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 27070003 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.323,40 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 27070004 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.626,38 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 27070005 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DO ENSINO INFANTIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.742,55 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 02010202 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 24070002 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLRES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 16.818,20 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 31070006 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA SOUZA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 1.826,37 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 31070005 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA SOUZA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 1.826,37 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 31070004 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE A SERVIDORA CEDIDA, JESSICA APARECIDA LIMA CAETANO DA SILVA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME TERMO DE COOPERAÇAO TECNICA Nº 02/2021 | 9.323,25 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 31070003 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE A SERVIDORA CEDIDA, JESSICA APARECIDA LIMA CAETANO DA SILVA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME TERMO DE COOPERAÇAO TECNICA Nº 02/2021. | 6.992,43 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 02010062 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS FUNERÁRIOS, INCLUÍDO O FORNECIMENTO DE URNAS, PARAMENTOS, ACESSÓRIOS DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO FUNERAL AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.515,30 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 26070015 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 4.227,90 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 01050001 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01020063. | 11,50 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 03070046 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPLEMENTAR 01030029. | 4.512,50 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 31070050 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 28.471,22 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 31070049 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. EMPENHO COMPL 30060009. | 110.152,57 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 31070045 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (ASSISTENCIA FARMACEUTICA), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. EMPENHO COMP 30060011. | 713,55 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 30060011 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (ASSISTENCIA FARMACEUTICA), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. EMPENHO COMP 31050012 | 399,45 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 03040111 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSO PROPRIO), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL 02010253. | 29.810,92 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 30060009 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. EMPENHO COMPL 31050010 | 56.623,72 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 31070044 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL 30060008. | 114.483,63 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 30060008 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL 31050009 | 39.201,69 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 03040081 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEM. 01020071. | 57,50 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 31070030 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/FISIOTERAPIA), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 3.971,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 31070029 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/HOSP.CEDIDOS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 3.249,90 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 31070028 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA SANITÁRIA), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 6.450,97 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 01060031 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 02010161. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 01060031 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 02010161. | 11.850,08 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 01060031 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 02010161. | 2.058,67 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 31070027 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 120.654,88 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 31070026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 825,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 31070025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 15.649,65 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 31070024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA - PSF) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 73.479,84 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 31070023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA EM SAÚDE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 51.566,06 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 31070022 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 71.033,97 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 01060032 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 24040009. | 37.624,55 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 01060032 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 24040009. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 03040022 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 02010107. | 24.429,60 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 03040022 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 02010107. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 02010201 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 03070002 | PREVINE BRASIL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE DE INCENTIVO ADICIONAL AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE,REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CONFORME PREVE A LEI MUNICIPAL N° 465/2010 DE 05/11/2010, EMPENHO COMPLEMENTAR 02010192. | 40.649,21 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 28070001 | ICZ GRAVAÇÕES, PARTICIPAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTD | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW DA BANDA ?ZÉ CANTOR? NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2023, ALUSIVOS AS FESTIVIDADES DO 152º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/ CE. | 70.000,00 | EMPENHADO |
28/07/2023 | 28070002 | J DE A TEIXEIRA LTDA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW DA CANTORA KIARA VITÓRIA NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2023, NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DO EVANGÉLICO NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 10.000,00 | EMPENHADO |
28/07/2023 | 28070003 | D.M.C TAVARES & CIA LTDA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW DA BANDA JONATHA E CRISTIANO NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2023, ALUSIVOS AS FESTIVIDADES DO 152º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/ CE. | 30.000,00 | EMPENHADO |
28/07/2023 | 28070004 | NATTAN PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR NATTAN NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2023, ALUSIVOS AS FESTIVIDADES DO 152º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/ CE. | 400.000,00 | EMPENHADO |
28/07/2023 | 28070005 | DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 9.690,31 | EMPENHADO |
28/07/2023 | 28070006 | FRANCISCO ADAUBERTO HOLANDA MENDES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA | 4.457,59 | EMPENHADO |
28/07/2023 | 28070007 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 2.788,08 | EMPENHADO |
28/07/2023 | 28070008 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA, | 2.460,00 | EMPENHADO |
28/07/2023 | 28070009 | A D S QUEIROZ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 2.169,00 | EMPENHADO |
28/07/2023 | 28070010 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.145,00 | EMPENHADO |
28/07/2023 | 28070011 | NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SAO SEBASTIAO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.001,52 | EMPENHADO |
28/07/2023 | 28070012 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 552,00 | EMPENHADO |
28/07/2023 | 28070013 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 930,56 | EMPENHADO |
28/07/2023 | 28070014 | C MOURAO DE PAIVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.040,00 | EMPENHADO |
28/07/2023 | 28070015 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.486,35 | EMPENHADO |
28/07/2023 | 28070016 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) | 47.866,76 | EMPENHADO |
28/07/2023 | 28070017 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 21.560,34 | EMPENHADO |
28/07/2023 | 02010056 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 510,51 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 17070006 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | AQUISIÇÕES DE VASILHAMES RETORNAVEIS DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 119,34 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 02010055 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 447,15 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 02010053 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.666,61 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 02010053 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 76,66 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 01060050 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010037. | 11,00 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 02010051 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.666,61 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 02010051 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 345,92 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 03040081 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEM. 01020071. | 11,50 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 04050008 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, (MAC) | 186,12 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 28030006 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 11.01.2023.07. | 890,28 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 24050002 | DROGAFONTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) | 63,60 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 08030012 | GLAUCIO BARROS SALDANHA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO. | 4.020,51 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 29050004 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 4.487,30 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 02010049 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 320,84 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 23030014 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 1.143,40 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 03040091 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPLEM. 02010015. | 29,46 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 03040091 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPLEM. 02010015. | 11.855,46 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 02050043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010009. | 11,50 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 03040091 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPLEM. 02010015. | | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 02050034 | COGERH-CIA GESTAO RECURSOS HIDRICOS EST. CEARA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 9.706,95 | PAGO |
28/07/2023 | 12060012 | NX EMPREENDIMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | REF. A 1ª PARCELA DA NF 73 - REF. A 2ª MEDIÇÃO - REFORMA DA ESCOLA JOSE ALVES CHAVES | 31.501,59 | PAGO |
28/07/2023 | 01060050 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFA DOC/TED INTERNET. | 11,00 | PAGO |
28/07/2023 | 03040081 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
28/07/2023 | 02010164 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE JULHO DE 2023 - SEC. SAÚDE (CONTRATADOS). | 5.309,26 | PAGO |
28/07/2023 | 24070054 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE JULHO DE 2023 - MAC/SALA DE ESTABILIZAÇÃO. | 34.711,82 | PAGO |
28/07/2023 | 01060031 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE JULHO DE 2023 - SEC. SAÚDE (CEDIDOS). | 5.252,00 | PAGO |
28/07/2023 | 01060031 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE JULHO DE 2023 - SEC. SAÚDE (CONCURSADOS). | 26.251,39 | PAGO |
28/07/2023 | 03070049 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE JULHO DE 2023 - SEC. SAÚDE (CONTRATADOS). | 13.767,94 | PAGO |
28/07/2023 | 24070056 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE JULHO DE 2023 - CASA DA MULHER (CONTRATADOS). | 19.166,14 | PAGO |
28/07/2023 | 01060031 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE JULHO DE 2023 - HOSPITAL (COMISSIONADOS). | 21.100,00 | PAGO |
28/07/2023 | 01060031 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE JULHO DE 2023 - SEC. SAÚDE (COMISSIONADOS). | 52.200,00 | PAGO |
28/07/2023 | 24070048 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE JULHO DE 2023 - MAC/CAPS (CONTRATADOS). | 39.679,20 | PAGO |
28/07/2023 | 24070055 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE JULHO DE 2023 - VIGILANCIA SANITARIA CELETISTA (CONTRATADOS). | 19.453,50 | PAGO |
28/07/2023 | 24070058 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE JULHO DE 2023 - MAC/HOSPITAL (CONTRATADOS/ RESCISÕES). | 203,10 | PAGO |
28/07/2023 | 24070042 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE JULHO DE 2023 - MAC/HOSPITAL (CONTRATADOS). | 220.292,34 | PAGO |
28/07/2023 | 24070052 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE JULHO DE 2023 - MAC/HOSPITAL (CEDIDOS). | 7.752,54 | PAGO |
28/07/2023 | 24070049 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE JULHO DE 2023 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA (CONTRATADOS). | 3.300,00 | PAGO |
28/07/2023 | 24070057 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE JULHO DE 2023 - AT.BASICA/PSF (RESCISÃO). | 638,70 | PAGO |
28/07/2023 | 24070039 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE JULHO DE 2023 - AT. BASICA/PSF (CONTRATADOS). | 220.928,10 | PAGO |
28/07/2023 | 24070037 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE JULHO DE 2023 - VIGILANCIA EM SAÚDE (CONCURSADOS). | 110.015,00 | PAGO |
28/07/2023 | 24070053 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE JULHO DE 2023 - INCENTIVO QUALIFAR. | 2.000,00 | PAGO |
28/07/2023 | 24070041 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE JULHO DE 2023 - VIGILANCIA EM SAÚDE (CONTRATADOS). | 6.108,75 | PAGO |
28/07/2023 | 24070046 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE JULHO DE 2023 - CAPS (CONCURSADOS). | 1.650,00 | PAGO |
28/07/2023 | 24070043 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE JULHO DE 2023 - MAC/FISIOTERAPIA (CONTRATADOS). | 13.258,66 | PAGO |
28/07/2023 | 24070036 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE JULHO DE 2023 - MAC/HOSPITAL (CONCURSADOS). | 162.908,72 | PAGO |
28/07/2023 | 24070044 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE JULHO DE 2023 - MAC/FISIOTERAPIA (CONCURSADOS). | 7.587,80 | PAGO |
28/07/2023 | 24070047 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE JULHO DE 2023 - PSF/MEDICOS (CONTRATADOS). | 80.400,00 | PAGO |
28/07/2023 | 24070050 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE JULHO DE 2023 - SAÚDE BUCAL (CONTRATADOS). | 37.535,19 | PAGO |
28/07/2023 | 24070045 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE JULHO DE 2023 - SAÚDE BUCAL (CONCURSADOS). | 37.746,24 | PAGO |
28/07/2023 | 24070038 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE JULHO DE 2023 - AT. BASICA/PSF (CONCURSADOS). | 161.330,86 | PAGO |
28/07/2023 | 24070051 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE JULHO DE 2023 - PACS (CONTRATADOS). | 6.336,00 | PAGO |
28/07/2023 | 24070040 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE JULHO DE 2023 - PACS (CONCURSADOS). | 250.057,73 | PAGO |
28/07/2023 | 27070009 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 96,62 | PAGO |
28/07/2023 | 03040091 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | RETENÇÃO DO PASEP. | 29,46 | PAGO |
28/07/2023 | 03040091 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | RETENÇÃO DO PASEP. | 11.855,46 | PAGO |
28/07/2023 | 02050043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
28/07/2023 | 03040091 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | RETENÇÃO DO PASEP. | | PAGO |
27/07/2023 | 02010181 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 73,97 | LIQUIDADO |
27/07/2023 | 27070009 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DO PSF NA LOCALIDADE DE SÃO FRANCISCO NO MINICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 96,62 | LIQUIDADO |
27/07/2023 | 05070006 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 484,00 | LIQUIDADO |
27/07/2023 | 02010047 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.666,61 | LIQUIDADO |
27/07/2023 | 02010047 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.392,82 | LIQUIDADO |
27/07/2023 | 02010145 | MILLENIUM CONSULTORIA ASSESSORIA CONTABIL SERVICOS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | SERVIÇOS PARA FORNECER UMA SOLUÇÃO DE FIREWALL, CONTEMPLANDO O LICENCIAMENTO, ACESSO REMOTO, TREINAMENTO, SUPORTE E A ATUALIZAÇÃO DA SOLUÇÃO FIREWALL PARA CONTROLE, GERENCIAMENTO E SEGURANÇA DE DADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE | 4.311,00 | LIQUIDADO |
27/07/2023 | 03070041 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01030076 | 34,50 | LIQUIDADO |
27/07/2023 | 02010046 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 01 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 660,71 | LIQUIDADO |
27/07/2023 | 30060012 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
27/07/2023 | 01060050 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFA DOC/TED INTERNET. | 11,00 | PAGO |
27/07/2023 | 24070026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE JULHO DE 2023 - 70% INFANTIL (CONCURSADOS). | 50.783,26 | PAGO |
27/07/2023 | 24070032 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE JULHO DE 2023 - 70% INFANTIL (CONTRATADOS). | 7.260,00 | PAGO |
27/07/2023 | 24070029 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | REF. AO MES DE JULHO DE 2023 - FUNDEB 70% - CRECHE | 20.460,00 | PAGO |
27/07/2023 | 24070025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | REF. AO MES DE JULHO DE 2023 - FUNDEB 70% - CRECHE | 67.082,93 | PAGO |
27/07/2023 | 24070022 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE JULHO DE 2023 - 70% FUNDAMENTAL (CONTRATADOS). | 215.046,00 | PAGO |
27/07/2023 | 24070019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE JULHO DE 2023 - 70% FUNDAMENTAL (CONCURSADOS). | 409.866,65 | PAGO |
27/07/2023 | 24070018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE JULHO DE 2023 - 70% FUNDAMENTAL (COMISSIONADOS). | 24.251,11 | PAGO |
27/07/2023 | 24070031 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | REF. AO MES DE JULHO DE 2023 - FUNDEB 70% - EJA | 1.445,52 | PAGO |
27/07/2023 | 24070030 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE JULHO DE 2023 - 70% INFANTIL (CONTRATADOS). | 19.013,95 | PAGO |
27/07/2023 | 24070027 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE JULHO DE 2023 - 70% INFANTIL (CONCURSADOS). | 226.339,46 | PAGO |
27/07/2023 | 24070024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE JULHO DE 2023 - 70% INFANTIL (COMISSIONADOS). | 19.573,40 | PAGO |
27/07/2023 | 24070028 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | REF. AO MES DE JULHO DE 2023 - FUNDEB 70% - CRECHE | 24.150,00 | PAGO |
27/07/2023 | 24070023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | REF. AO MES DE JULHO DE 2023 - FUNDEB 70% -CRECHE | 229.424,95 | PAGO |
27/07/2023 | 24070021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | REF. AO MES DE JULHO DE 2023 - FUNDEB 70% CRECHE | 20.913,55 | PAGO |
27/07/2023 | 24070020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE JULHO DE 2023 - 70% FUNDAMENTAL (CONTRATADOS). | 163.952,36 | PAGO |
27/07/2023 | 24070017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE JULHO DE 2023 - 70% FUNDAMENTAL (CONCURSADOS). | 887.104,45 | PAGO |
27/07/2023 | 24070016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE JULHO DE 2023 - 70% FUNDAMENTAL (COMISSIONADOS). | 152.327,29 | PAGO |
27/07/2023 | 02050035 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | REF. AO MES DE JULHO DE 2023 - FME - CONTRATO | 27.756,09 | PAGO |
27/07/2023 | 03040046 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | REF. AO MES DE JULHO DE 2023 - FME EFETIVOS | 2.500,80 | PAGO |
27/07/2023 | 03040046 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | REF. AO MES DE JULHO DE 2023 - FME - COMISSAO | 6.000,00 | PAGO |
27/07/2023 | 24070033 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE JULHO DE 2023 - 70% FUNDAMENTAL (RESCISÃO). | 87,09 | PAGO |
27/07/2023 | 24070034 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE JULHO DE 2023 - 70% CRECHE (RESCISÃO). | 2.571,44 | PAGO |
27/07/2023 | 24070035 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE JULHO DE 2023 - 70% INFANTIL (RESCISÃO). | 2.457,25 | PAGO |
27/07/2023 | 12070002 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 41.503,43 | PAGO |
27/07/2023 | 06070005 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 22.917,09 | PAGO |
27/07/2023 | 28060004 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 50.059,36 | PAGO |
27/07/2023 | 11070002 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 40.589,75 | PAGO |
27/07/2023 | 16060006 | MKP LADISLAU | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 16.467,00 | PAGO |
27/07/2023 | 30050006 | MKP LADISLAU | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.527,60 | PAGO |
27/07/2023 | 02010205 | RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.200,00 | PAGO |
27/07/2023 | 05040008 | MKP LADISLAU | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 5.518,92 | PAGO |
27/07/2023 | 16060006 | MKP LADISLAU | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 41.966,70 | PAGO |
27/07/2023 | 28030008 | MKP LADISLAU | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 4.212,40 | PAGO |
27/07/2023 | 07030013 | MKP LADISLAU | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 879,40 | PAGO |
27/07/2023 | 20040003 | MKP LADISLAU | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.708,00 | PAGO |
27/07/2023 | 26060004 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 13.012,94 | PAGO |
27/07/2023 | 28060001 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 68.094,05 | PAGO |
27/07/2023 | 25070003 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 389,95 | PAGO |
27/07/2023 | 25070004 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 389,95 | PAGO |
27/07/2023 | 16060007 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 30.553,01 | PAGO |
27/07/2023 | 16060006 | MKP LADISLAU | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 32.734,20 | PAGO |
27/07/2023 | 27010001 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 9.293,23 | PAGO |
27/07/2023 | 03070041 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO. | 34,50 | PAGO |
27/07/2023 | 02010117 | MARIA DO CARMO SILVA SOUSA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.419,00 | PAGO |
27/07/2023 | 02010119 | RUBENS CEZAR DAVID LIMA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO NESTA DATA, | 1.419,00 | PAGO |
27/07/2023 | 02010116 | ANTONIO RAFAEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.419,00 | PAGO |
27/07/2023 | 27070010 | DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DOS ONIBUSS ESCOLARES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 4.538,61 | EMPENHADO |
27/07/2023 | 27070001 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF CRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 4.415,50 | EMPENHADO |
27/07/2023 | 27070002 | SELLENE COMECIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) | 2.500,00 | EMPENHADO |
27/07/2023 | 27070003 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.323,40 | EMPENHADO |
27/07/2023 | 27070004 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.626,38 | EMPENHADO |
27/07/2023 | 27070005 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DO ENSINO INFANTIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.742,55 | EMPENHADO |
27/07/2023 | 27070006 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUSIÇÃO DE AR CONDICIONADOS PARA A MELHORIA DOS AMBIENTES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 53.396,82 | EMPENHADO |
27/07/2023 | 27070007 | MEGGA DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E UTENSILIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUSIÇÃO DE CARTERIAS ESCOLARES COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA A ESTRUTURA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 64.665,00 | EMPENHADO |
27/07/2023 | 27070008 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.248,98 | EMPENHADO |
27/07/2023 | 27070009 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DO PSF NA LOCALIDADE DE SÃO FRANCISCO NO MINICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 96,62 | EMPENHADO |
27/07/2023 | 27070011 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 10.585,41 | EMPENHADO |
27/07/2023 | 27070012 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 3.797,16 | EMPENHADO |
27/07/2023 | 27070013 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 4.045,50 | EMPENHADO |
27/07/2023 | 27070014 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 370,00 | EMPENHADO |
27/07/2023 | 27070015 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 3.797,16 | EMPENHADO |
27/07/2023 | 02010057 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 160,42 | LIQUIDADO |
27/07/2023 | 06060009 | RAIMUNDO JOACI BEZERRA LIMA | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO POSTO POLICIAL NO DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA- CE | 2.000,00 | LIQUIDADO |
27/07/2023 | 30060012 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 01020079 | 11,50 | LIQUIDADO |
27/07/2023 | 01060050 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010037. | 11,00 | LIQUIDADO |
27/07/2023 | 02010054 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.666,61 | LIQUIDADO |
27/07/2023 | 02010054 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 931,65 | LIQUIDADO |
27/07/2023 | 02010052 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (FUNDEB) | 2.803,59 | LIQUIDADO |
27/07/2023 | 02010026 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FORNECEDOR DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 147,89 | LIQUIDADO |
27/07/2023 | 26070005 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) | 5.448,78 | LIQUIDADO |
27/07/2023 | 26070007 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) | 20.972,50 | LIQUIDADO |
27/07/2023 | 26070008 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) | 54.800,00 | LIQUIDADO |
27/07/2023 | 07060015 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.260,90 | LIQUIDADO |
27/07/2023 | 07060016 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 938,16 | LIQUIDADO |
27/07/2023 | 20070004 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (MAC) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 018/2023-PE E CONTRATO Nº 022/2023/01/01. | 855,18 | LIQUIDADO |
27/07/2023 | 26070009 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, (MAC) | 9.193,30 | LIQUIDADO |
27/07/2023 | 01060014 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 01030008 | 364,90 | LIQUIDADO |
27/07/2023 | 02010048 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.666,61 | LIQUIDADO |
27/07/2023 | 02010048 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 2.296,72 | LIQUIDADO |
27/07/2023 | 02010050 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MAC, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.762,87 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 26070001 | A D S QUEIROZ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 3.429,40 | EMPENHADO |
26/07/2023 | 26070002 | C MOURAO DE PAIVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS,UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 832,00 | EMPENHADO |
26/07/2023 | 26070003 | MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 56.263,27 | EMPENHADO |
26/07/2023 | 26070004 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SAO SEBASTIAO E MATERNIDADE CELIA MENDES DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) | 3.215,85 | EMPENHADO |
26/07/2023 | 26070005 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) | 5.448,78 | EMPENHADO |
26/07/2023 | 26070006 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 880,00 | EMPENHADO |
26/07/2023 | 26070007 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) | 20.972,50 | EMPENHADO |
26/07/2023 | 26070008 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) | 54.800,00 | EMPENHADO |
26/07/2023 | 26070009 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, (MAC) | 9.193,30 | EMPENHADO |
26/07/2023 | 26070010 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | ART DE PROJETO, ORÇAMENTO DA REFORMA ESCOLA SIMPLICIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, SITUADA NO DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIU NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 96,62 | EMPENHADO |
26/07/2023 | 26070011 | SW DE LIMA CARDOSO ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 1.030,00 | EMPENHADO |
26/07/2023 | 26070012 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 10.120,00 | EMPENHADO |
26/07/2023 | 26070013 | DROGAFONTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) | 6.630,00 | EMPENHADO |
26/07/2023 | 26070014 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) | 46.894,60 | EMPENHADO |
26/07/2023 | 26070015 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 4.227,90 | EMPENHADO |
26/07/2023 | 26070016 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 9.656,77 | EMPENHADO |
26/07/2023 | 26070017 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.560,55 | EMPENHADO |
26/07/2023 | 26070018 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, (PAB) | 21.148,99 | EMPENHADO |
26/07/2023 | 26070019 | EFETIVA SERVIÇOS INTEGRADOS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM GRUPO ARTISTICO PARA FESTA VOLTADA PARA OS USUARIOS DO SCFV DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, O EVENTO SERÁ REALIZADO NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2023, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-CE | 1.831,15 | EMPENHADO |
26/07/2023 | 26070020 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, (PAB) | 3.992,00 | EMPENHADO |
26/07/2023 | 03040087 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 02010011. | 11,50 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 12010005 | MARTA AURELIA MESQUITA CAVALCANTE | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SEDE DO DEMUTRAN, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. | 1.636,00 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 01020050 | CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA EM RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS DA GFIP, RESUMO E RELATÓRIOS DAS GPS, GERAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ARQUIVOS SIM, GERAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SIOPE, RAIS E DIRF, ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE DARFS REFERENTE A PARCELAMENTOS JUNTO A RFB E PGFN, ACOMPANHADO DAS CERTIDÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PGFN, PGE E CEF, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 12.500,00 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 24070005 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 54,12 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 04040015 | CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO E PROCESSAMENTO DA DCTFWEB, DIRF, RAIS, ACOMPANHAMENTO DAS CERTIDÕES FEDERAIS (CND) E CAIXA ECONOMICA (CRF), PROCESSAMENTO DOS ARQUIVOS PARA TCE E INFORMAÇÕES PARA O PORTAL DO E-SOCIAL, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAAE) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 02/2022-TP E CONTRATO Nº100/200/01. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 02010235 | JF SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA AS ÁREAS DE GESTÃO COMERCIAL EM SANEAMENTO, NEGOCIAÇÕES DE DÉBITOS, CONVÊNIO DE ARRECADAÇÃO, COLETA DE DADOS, GERENCIADOR DE SISTEMA, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO (VIA WEB) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2021/01/27. | 1.230,00 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 02050034 | COGERH-CIA GESTAO RECURSOS HIDRICOS EST. CEARA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS D'ÁGUA BRUTA DESTINADAS AO FORNECIMENTO DA SEDE E DO DISTRITO DE MINEIROLÂNDIA DE RESPONSABILIDADE DAS ATIVIDADES DO SAAE, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. EMP. OMPL. 02010260 | 9.706,95 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 10010005 | MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 620,00 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 10010004 | MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ESCRITÓRIO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 950,00 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 10010006 | FRANCISCO JOCELIR DE MELO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ESCRITÓRIO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, NO DISTRITO DE MINEIROLÂNDIA NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 017/2023-SAAE/001. | 872,73 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 01060050 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010037. | 22,00 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 01060027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01020051 | 46,00 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 24070004 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 54,12 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 12060012 | NX EMPREENDIMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO/REFORMA PREDIAL DO ANEXO DA ESCOLA JOSE ARAUJO CHAVES, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. CONFORME CONTRATO Nº 0606/01. | 32.359,35 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 21070003 | J R COELHO TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE COFFE BREAK, AUMOÇO EXECUTIVO E DECORAÇÃO, PARA O EVENTO DA JORNADA GESTÃO ESCOLAR NOTA 10, NOS DIAS 24 E 25 JULHO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 3.151,00 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 02010143 | CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 26070010 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | ART DE PROJETO, ORÇAMENTO DA REFORMA ESCOLA SIMPLICIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, SITUADA NO DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIU NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 96,62 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 01050001 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01020063. | 11,50 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 13010004 | FRANCISCO ASSIS LOPES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANGUEIRA, LOTE 17, BAIRRO BUGARI, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 300,00 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 04010006 | FRANCISCO ASSIS LOPES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA JUREMA, Nº 22, BAIRRO BUGARI, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 150,00 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 04010005 | FRANCISCO ASSIS LOPES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA DA MANGUEIRA, Nº 40, BAIRRO BUGARI, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 250,00 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 04010004 | FRANCISCO ASSIS LOPES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO GERALDO, Nº 70, BAIRRO SANTA MARIA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 250,00 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 13010003 | MARIA NELCY BEZERRA LIRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOCALIZADO NA RUA GERALDO BEZERRA, S/Nº, DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 350,00 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 13010003 | MARIA NELCY BEZERRA LIRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOCALIZADO NA RUA GERALDO BEZERRA, S/Nº, DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 960,00 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 02010169 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, LOCALIZADO NA AVENIDA DOM LUSTOSA, Nº 259, DISTRITO DE MINEIROLÂNDIA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 800,00 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 17010002 | MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO VIEIRA CAVALCANTE, Nº 315, CENTRO DE PEDRA BRANCA/CE, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 1.022,00 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 07030019 | ANTONIO LUCENIO MOREIRA DE SOUZA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SCFV, LOCALIZADO NA RUA VICENTE FIALHO, Nº 494, DISTRITO DE CAPITÃO MOR, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 600,00 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 06010003 | FRANCISCO ERISMAR LIRA BARBOSA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SCFV, LOCALIZADO NA RUA MARIA ALVES DE MESQUITA, Nº 256, BAIRRO SANTA MARIA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 27010004 | MARIA INÊS DE FREITAS TEÓFILO LIMA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO LOCALIZADA NA TRAVESSA JOSÉ LINDOLFO, Nº 06, CENTRO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO DE Nº 030.2023-DP/001. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 13010002 | VICENTE ALVES DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA SOUZA GIRÃO, Nº 312, BAIRRO DE FATIMA EM FORTALEZA, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 2.300,00 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 13010001 | ALCIDES CORDEIRO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA MARIA DE JESUS, Nº 51, BAIRRO SANTA MARIA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 257,00 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 01060036 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 03040089. | 11,50 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 01060035 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 02010008. | 34,50 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 01060037 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010004. | 11,50 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 01060026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 02020076. | 11,50 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 01030079 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 27030044. | 11,00 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 02050043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010009. | 11,50 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 03070041 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01030076 | 23,00 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 03040087 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
26/07/2023 | 03040021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | FOLHA MES DE JULHO DE 2023 - SEC. SEGURANÇA (CONCURSADOS). | 117.836,79 | PAGO |
26/07/2023 | 03040021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | FOLHA MES DE JULHO DE 2023 - SEC. SEGURANÇA (COMISSIONADOS). | 15.500,00 | PAGO |
26/07/2023 | 03040018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | FOLHA MES DE JULHO DE 2023 - ADMINISTRAÇÃO (CONCURSADOS). | 14.365,40 | PAGO |
26/07/2023 | 03040018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | FOLHA MES DE JULHO DE 2023 - ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS). | 13.500,00 | PAGO |
26/07/2023 | 03040020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | FOLHA MES DE JULHO DE 2023 - SEC. ESPORTE (CONCURSADOS). | 1.755,60 | PAGO |
26/07/2023 | 03040020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | FOLHA MES DE JULHO DE 2023 - SEC. ESPORTE (RESCISÃO). | 154,83 | PAGO |
26/07/2023 | 03040020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | FOLHA MES DE JULHO DE 2023 - SEC. ESPORTE (COMISSIONADOS). | 14.740,00 | PAGO |
26/07/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
26/07/2023 | 03070045 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | FOLHA MES DE JULHO DE 2023 - SEC. PLANEJAMENTO (COMISSIONADOS). | 1.799,99 | PAGO |
26/07/2023 | 24040008 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | FOLHA MES DE JULHO DE 2023 - SEC. PLANEJAMENTO (COMISSIONADOS). | 7.000,01 | PAGO |
26/07/2023 | 03040019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | FOLHA MES DE JULHO DE 2023 - SEC. CULTURA (CONCURSADOS). | 14.018,40 | PAGO |
26/07/2023 | 03040019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | FOLHA MES DE JULHO DE 2023 - SEC. CULTURA (COMISSIONADOS). | 18.500,00 | PAGO |
26/07/2023 | 02010109 | EUDASIO ALVES DE SOUSA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.850,00 | PAGO |
26/07/2023 | 01060050 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED INTERNET. | 22,00 | PAGO |
26/07/2023 | 01060027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO. | 46,00 | PAGO |
26/07/2023 | 25070002 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 96,62 | PAGO |
26/07/2023 | 26070010 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 96,62 | PAGO |
26/07/2023 | 01050001 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
26/07/2023 | 01030029 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA MES DE JULHO DE 2023 - CONSELHO TUTELAR (AGENTES POLITICO). | 3.000,00 | PAGO |
26/07/2023 | 03040023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA MES DE JULHO DE 2023 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL (CONTRATADOS). | 71.596,00 | PAGO |
26/07/2023 | 03070046 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA MES DE JULHO DE 2023 - CONSELHO TUTELAR (AGENTES POLITICO). | 7.133,33 | PAGO |
26/07/2023 | 24070012 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA MES DE JULHO DE 2023 - PAIF/CRAS (CONTRATADOS). | 37.400,00 | PAGO |
26/07/2023 | 24070014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA MES DE JULHO DE 2023 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA (CONTRATADOS). | 15.400,00 | PAGO |
26/07/2023 | 24070011 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA MES DE JULHO DE 2023 - CREAS (CONTRATADOS). | 7.140,00 | PAGO |
26/07/2023 | 24070013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA MES DE JULHO DE 2023 - CADASTRO UNICO (RESCISÃO). | 127,74 | PAGO |
26/07/2023 | 24070013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA MES DE JULHO DE 2023 - CADASTRO UNICO (CONTRATADOS). | 14.171,80 | PAGO |
26/07/2023 | 01060036 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
26/07/2023 | 01060035 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 34,50 | PAGO |
26/07/2023 | 01060037 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
26/07/2023 | 01060032 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE JULHO 2023 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO (RESCISOES) | 925,34 | PAGO |
26/07/2023 | 01060032 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE JULHO DE 2023 - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO (CONCURSADOS). | 81.744,66 | PAGO |
26/07/2023 | 01060032 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE JULHO DE 2023 - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO (COMISSIONADOS). | 137.093,33 | PAGO |
26/07/2023 | 03040022 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE JULHO DE 2023 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL (CONCURSADOS). | 52.029,20 | PAGO |
26/07/2023 | 03040022 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE JULHO DE 2023 - SEC. ASSISTENCIA (COMISSIONADOS). | 41.300,00 | PAGO |
26/07/2023 | 03040017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE JULHO DE 2023 - GABINETE (CONTRATADOS). | 8.640,00 | PAGO |
26/07/2023 | 20070005 | PRIME EMPREENDIMENTO, INCORPORADORA E SERVIÇOS LTD | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA REF 2ª MEDIÇÃO- CONTRUÇÃO DE UBS NA LOCALIDADE DE LAGOA VELHA. | 241.391,08 | PAGO |
26/07/2023 | 01060014 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 302,28 | PAGO |
26/07/2023 | 01060014 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 123,61 | PAGO |
26/07/2023 | 01060026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
26/07/2023 | 03070043 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | FOLHA MES DE JULHO DE 2023 - SEC. AGRICULTURA (CONCURSADOS). | 58.567,38 | PAGO |
26/07/2023 | 24040007 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | FOLHA MES DE JULHO DE 2023 - SEC. AGRICULTURA (CONCURSADOS). | 267,15 | PAGO |
26/07/2023 | 02010142 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | FOLHA MES DE JULHO DE 2023 - SEC. AGRICULTURA (CONTRATO). | 3.000,00 | PAGO |
26/07/2023 | 03070044 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | FOLHA MES DE JULHO DE 2023 - SEC. AGRICULTURA (CONTRATO). | 1.500,00 | PAGO |
26/07/2023 | 24040007 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | FOLHA MES DE JULHO DE 2023 - SEC. AGRICULTURA (COMISSIONADOS). | 50.000,00 | PAGO |
26/07/2023 | 03070047 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | FOLHA MES DE JULHO DE 2023 - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO (CONTRATO). | 2.333,33 | PAGO |
26/07/2023 | 02010098 | FONSECA RODRIGUES ENGENHARIA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 13.750,00 | PAGO |
26/07/2023 | 01030079 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED INTERNET. | 11,00 | PAGO |
26/07/2023 | 02050043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
26/07/2023 | 03070042 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | FOLHA MES DE JULHO DE 2023 - FINANÇAS (COMISSIONADOS). | 41.500,00 | PAGO |
26/07/2023 | 03070042 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | FOLHA MES DE JULHO DE 2023 - FINANÇAS (CONCURSADOS). | 50.025,19 | PAGO |
26/07/2023 | 03070041 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO. | 23,00 | PAGO |
26/07/2023 | 03070048 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | FOLHA MES DE JULHO DE 2023 - GABINETE (COMISSIONADOS). | 29.210,68 | PAGO |
26/07/2023 | 03040016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | FOLHA MES DE JULHO DE 2023 - GABINETE (COMISSIONADOS). | 38.889,32 | PAGO |
26/07/2023 | 03070048 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | FOLHA MES DE JULHO DE 2023 - GABINETE (CONCURSADOS). | 3.681,20 | PAGO |
26/07/2023 | 03070048 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | FOLHA MES DE JULHO DE 2023 - GABINETE (AGENTE POLITICO). | 30.681,81 | PAGO |
26/07/2023 | 03070048 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | FOLHA MES DE JULHO DE 2023 - GABINETE (RESCISÃO). | 116,12 | PAGO |
25/07/2023 | 01030080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010019. | 55,00 | LIQUIDADO |
25/07/2023 | 01030080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010019. | 55,00 | LIQUIDADO |
25/07/2023 | 01030080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010019. | 55,00 | LIQUIDADO |
25/07/2023 | 02010147 | ANTONIO FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE 1 (UM) TERRENO COM OBJETIVO DE DEPOSITAR OS RESÍDUOS SÓLIDOS DO DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ. DE INTERESSE DA SECRETARI DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 1.000,00 | LIQUIDADO |
25/07/2023 | 02010146 | JARDEL BRIGIDO DE SOUZA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE 1 (UM) TERRENO COM OBJETIVO DE DEPOSITAR OS RESÍDUOS SÓLIDOS DO DISTRITO DE CAPITÃO MOR, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 1.000,00 | LIQUIDADO |
25/07/2023 | 06010004 | FRANCISCO JOSE ALVES BARBOSA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO COM OBJETIVO DE DEPOSITAR OS RESÍDUAS SÓLIDOS DA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
25/07/2023 | 01030079 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 27030044. | 55,00 | LIQUIDADO |
25/07/2023 | 01030079 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 27030044. | 55,00 | LIQUIDADO |
25/07/2023 | 25070001 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO (PASEP), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 02010016 | 22.423,54 | LIQUIDADO |
25/07/2023 | 02010016 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO (PASEP), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 2.748,10 | LIQUIDADO |
25/07/2023 | 02050036 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL 10020019. | 112.833,55 | LIQUIDADO |
25/07/2023 | 02010117 | MARIA DO CARMO SILVA SOUSA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS AS LOCALIDADES MINEIROLANDIA, SANTA CRUZ DO BANABUIÚ E CAPITÃO MOR COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, ATRAVÉS DE TERMO DE CONVÉNIO, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.419,00 | LIQUIDADO |
25/07/2023 | 01060050 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED INTERNET. | 22,00 | PAGO |
25/07/2023 | 01060050 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFA DOC/TED INTERNET. | 11,00 | PAGO |
25/07/2023 | 02050016 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 196,18 | PAGO |
25/07/2023 | 02060010 | CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS. | 33.477,60 | PAGO |
25/07/2023 | 03070063 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS. | 7.585,82 | PAGO |
25/07/2023 | 01020069 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS. | 4.926,44 | PAGO |
25/07/2023 | 03070062 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DA POLICLINICA. | 47.530,19 | PAGO |
25/07/2023 | 01020070 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DA POLICLINICA. | 2.116,98 | PAGO |
25/07/2023 | 24070007 | ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DOS AGENTES DE SAÚDE E E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 17.934,93 | PAGO |
25/07/2023 | 24070006 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PEDRA BRANCA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 34.950,25 | PAGO |
25/07/2023 | 01030080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA. | 55,00 | PAGO |
25/07/2023 | 01030080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA. | 55,00 | PAGO |
25/07/2023 | 01030080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA. | 55,00 | PAGO |
25/07/2023 | 01030079 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA. | 55,00 | PAGO |
25/07/2023 | 01030079 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA. | 55,00 | PAGO |
25/07/2023 | 25070001 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO NESTA DATA. | 22.423,54 | PAGO |
25/07/2023 | 02010016 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.748,10 | PAGO |
25/07/2023 | 02050036 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO NESTA DATA. | 112.833,55 | PAGO |
25/07/2023 | 25070001 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO (PASEP), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 02010016 | 100.000,00 | EMPENHADO |
25/07/2023 | 25070002 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | ART PROJETO, FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA BENICIO VIEIRA CAVALCANTE, AVENIDA SABINO VIEIRA CAVALCANTE, Nº 176, SANTA URSULA, PEDRA BRANCA - CE | 96,62 | EMPENHADO |
25/07/2023 | 25070003 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CRLV, VISTORIA VEICULAR DO VEICULO CARRO PEUGEOUT DE PLACA SBI4G68, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 389,95 | EMPENHADO |
25/07/2023 | 25070004 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CRLV, VISTORIA VEICULAR DO VEICULO CARRO PEUGEOUT DE PLACA SBP7G88, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 389,95 | EMPENHADO |
25/07/2023 | 25070005 | MARCOS STANLEY CAVALCANTE LIMA MELO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE QUIXADA-CE NO DIA 26 DE JULHO DE 2023, A FIM DE PARTICIPAR DE OFICINA REGIONAL DE VIGILANCIA EM SAUDE DOS RISCOS ASSOCIADOS AOS DESASTRES. CONFORME PORTARIA Nº 127SA/2023 | 35,00 | EMPENHADO |
25/07/2023 | 02050033 | SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, DESTINADO AO TRATAMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ? SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMP. COMPL. 10020020 | 1.768,00 | LIQUIDADO |
25/07/2023 | 01060050 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010037. | 22,00 | LIQUIDADO |
25/07/2023 | 01060050 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010037. | 11,00 | LIQUIDADO |
25/07/2023 | 04010008 | DIOCESE DE IGUATU - PAROQUIA SAO SEBASTIAO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVÉL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FERREIRA DE PINHO, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CAVALCANTE, S/N, BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICIPIO, VINCULADO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
25/07/2023 | 18010017 | ÂNGELA MARIA FÉLIX DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA SABINO VIEIRA CAVALCANTE, 27, BAIRRO SANTA ÚRSULA, PARA AS INSTALAÇÕES DO NÚCLEO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - NEAP, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 1.005,24 | LIQUIDADO |
25/07/2023 | 18010020 | JURANDIR MOREIRA DE MATOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ÁLVARO CESÁRIO DANTAS, Nº 177, BAIRRO SANTA ÚRSULA, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALVES DE OLIVEIRA, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 1.642,00 | LIQUIDADO |
25/07/2023 | 18010018 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES TEIXEIRA, Nº 65, CENTRO, DESTINADO AO DEPOSITO DE LIVROS, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 1.131,58 | LIQUIDADO |
25/07/2023 | 17010003 | BERGUESON COSTA DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES TEIXEIRA, Nº 15, BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 2.319,00 | LIQUIDADO |
25/07/2023 | 12010006 | SEBASTIÃO ALVES DANTAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL RAIO DE SOL, LOCALIZADO NA RUA ÁLVARO CESÁRIO DANTAS, Nº 193, BAIRRO SANTA ÚRSULA, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 1.895,58 | LIQUIDADO |
25/07/2023 | 18010019 | RITA APOLINARIO MOREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAPITÃO MOR, Nº 305, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE LIVROS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTÔNIO TORQUATO, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 379,12 | LIQUIDADO |
25/07/2023 | 25070002 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | ART PROJETO, FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA BENICIO VIEIRA CAVALCANTE, AVENIDA SABINO VIEIRA CAVALCANTE, Nº 176, SANTA URSULA, PEDRA BRANCA - CE | 96,62 | LIQUIDADO |
25/07/2023 | 02010063 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 847,60 | LIQUIDADO |
25/07/2023 | 02010062 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS FUNERÁRIOS, INCLUÍDO O FORNECIMENTO DE URNAS, PARAMENTOS, ACESSÓRIOS DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO FUNERAL AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 491,64 | LIQUIDADO |
25/07/2023 | 02050016 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02010025 | 196,18 | LIQUIDADO |
25/07/2023 | 02060010 | CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS, DE ACORDO COM CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 02010191. | 33.477,60 | LIQUIDADO |
25/07/2023 | 03070063 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, DE ACORDO COM O CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 01020069. | 7.585,82 | LIQUIDADO |
25/07/2023 | 01020069 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, DE ACORDO COM O CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 4.926,44 | LIQUIDADO |
25/07/2023 | 03070062 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DA POLICLINICA, DE ACORDO COM CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 01020070. | 47.530,19 | LIQUIDADO |
25/07/2023 | 01020070 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DA POLICLINICA, DE ACORDO COM CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 2.116,98 | LIQUIDADO |
25/07/2023 | 25070005 | MARCOS STANLEY CAVALCANTE LIMA MELO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE QUIXADA-CE NO DIA 26 DE JULHO DE 2023, A FIM DE PARTICIPAR DE OFICINA REGIONAL DE VIGILANCIA EM SAUDE DOS RISCOS ASSOCIADOS AOS DESASTRES. CONFORME PORTARIA Nº 127SA/2023 | 35,00 | LIQUIDADO |
25/07/2023 | 09010003 | VENILSON ALVES PEREIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA BASE DO SAMU, LOCALIZADA NA AVENIDA SABINO VIEIRA CAVALCANTE, Nº 208, BAIRRO SANTA ÚRSULA, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. | 1.215,00 | LIQUIDADO |
25/07/2023 | 04010003 | MARIA SOUZANIR MATOS PINHEIRO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.450,00 | LIQUIDADO |
25/07/2023 | 09010002 | MARIA AUDESIA ALVES EUCLIDES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
25/07/2023 | 04010002 | JORGE MONTEIRO BARBOSA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL PARA FUNCIONAMENTO DO ATENDIMENTO MÉDICO DESCENTRALIZADO NO SITIO OURO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.080,00 | LIQUIDADO |
25/07/2023 | 09010004 | FRANCISCO DE OLINDA DE SOUZA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO DISTRITO DE CAPITÃO MOR, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. | 550,00 | LIQUIDADO |
25/07/2023 | 01060014 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 01030008 | 123,61 | LIQUIDADO |
25/07/2023 | 25070004 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CRLV, VISTORIA VEICULAR DO VEICULO CARRO PEUGEOUT DE PLACA SBP7G88, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 389,95 | LIQUIDADO |
25/07/2023 | 25070003 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CRLV, VISTORIA VEICULAR DO VEICULO CARRO PEUGEOUT DE PLACA SBI4G68, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 389,95 | LIQUIDADO |
25/07/2023 | 01060014 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 01030008 | 302,28 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 24070001 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 7.476,60 | EMPENHADO |
24/07/2023 | 24070002 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLRES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 16.818,20 | EMPENHADO |
24/07/2023 | 24070003 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 26.600,20 | EMPENHADO |
24/07/2023 | 24070004 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 54,12 | EMPENHADO |
24/07/2023 | 24070005 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 54,12 | EMPENHADO |
24/07/2023 | 24070006 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PEDRA BRANCA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD), DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE,FIRMADO CONFORME O CONVENIO 02/2022 E LEI MUNICIPAL 790/2022. | 34.950,25 | EMPENHADO |
24/07/2023 | 24070007 | ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DOS AGENTES DE SAÚDE E E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD), DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE,FIRMADO CONFORME O CONVENIO 01/2022 E LEI MUNICIPAL 790/2022. | 17.934,93 | EMPENHADO |
24/07/2023 | 24070008 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 211,94 | EMPENHADO |
24/07/2023 | 24070009 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 604,60 | EMPENHADO |
24/07/2023 | 24070010 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 2.541,81 | EMPENHADO |
24/07/2023 | 24070011 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO (CREAS) DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 7.140,00 | EMPENHADO |
24/07/2023 | 24070012 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO PAIF/CRAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 37.400,00 | EMPENHADO |
24/07/2023 | 24070013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO IGD/PBF DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 14.299,74 | EMPENHADO |
24/07/2023 | 24070014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 15.400,00 | EMPENHADO |
24/07/2023 | 24070015 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DO INSS, REF. A RETENÇÃO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 951,46 | EMPENHADO |
24/07/2023 | 24070016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 152.327,29 | EMPENHADO |
24/07/2023 | 24070017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 887.104,45 | EMPENHADO |
24/07/2023 | 24070018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 24.251,11 | EMPENHADO |
24/07/2023 | 24070019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 409.866,65 | EMPENHADO |
24/07/2023 | 24070020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 163.952,36 | EMPENHADO |
24/07/2023 | 24070021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 20.913,55 | EMPENHADO |
24/07/2023 | 24070022 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 215.046,00 | EMPENHADO |
24/07/2023 | 24070023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 229.424,95 | EMPENHADO |
24/07/2023 | 24070024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 19.573,40 | EMPENHADO |
24/07/2023 | 24070025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 67.082,93 | EMPENHADO |
24/07/2023 | 24070026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 50.783,26 | EMPENHADO |
24/07/2023 | 24070027 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 226.339,46 | EMPENHADO |
24/07/2023 | 24070028 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 24.150,00 | EMPENHADO |
24/07/2023 | 24070029 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023 | 20.460,00 | EMPENHADO |
24/07/2023 | 24070030 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 19.013,95 | EMPENHADO |
24/07/2023 | 24070031 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% EJA), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 1.445,52 | EMPENHADO |
24/07/2023 | 24070032 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 7.260,00 | EMPENHADO |
24/07/2023 | 24070033 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 87,09 | EMPENHADO |
24/07/2023 | 24070034 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 2.571,44 | EMPENHADO |
24/07/2023 | 24070035 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 2.457,25 | EMPENHADO |
24/07/2023 | 24070036 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 162.908,72 | EMPENHADO |
24/07/2023 | 24070037 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA EM SAÚDE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 110.015,00 | EMPENHADO |
24/07/2023 | 24070038 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA - PSF) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 161.330,86 | EMPENHADO |
24/07/2023 | 24070039 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AT. BASICA/ PSF), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 220.928,10 | EMPENHADO |
24/07/2023 | 24070040 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 250.057,73 | EMPENHADO |
24/07/2023 | 24070041 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA EM SAÚDE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 6.108,75 | EMPENHADO |
24/07/2023 | 24070042 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 220.292,34 | EMPENHADO |
24/07/2023 | 24070043 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/FISIOTERAPIA), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 13.258,66 | EMPENHADO |
24/07/2023 | 24070044 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/FISIOTERAPIA), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 7.587,80 | EMPENHADO |
24/07/2023 | 24070045 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 37.746,24 | EMPENHADO |
24/07/2023 | 24070046 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 1.650,00 | EMPENHADO |
24/07/2023 | 24070047 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AT. BASICA/ PSF MEDICOS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 80.400,00 | EMPENHADO |
24/07/2023 | 24070048 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/CAPS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 39.679,20 | EMPENHADO |
24/07/2023 | 24070049 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ASSISTENCIA FARMACEUTICA), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 3.300,00 | EMPENHADO |
24/07/2023 | 24070050 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL),DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 37.535,19 | EMPENHADO |
24/07/2023 | 24070051 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 6.336,00 | EMPENHADO |
24/07/2023 | 24070052 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/HOSP.CEDIDOS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 7.752,54 | EMPENHADO |
24/07/2023 | 24070053 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (INCENTIVO QUALIFAR) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 2.000,00 | EMPENHADO |
24/07/2023 | 24070054 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO (MAC/ESTABILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 34.711,82 | EMPENHADO |
24/07/2023 | 24070055 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA SANITÁRIA), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 19.453,50 | EMPENHADO |
24/07/2023 | 24070056 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CASA DA MULHER), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 19.166,14 | EMPENHADO |
24/07/2023 | 24070057 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AT. BASICA/ PSF), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 638,70 | EMPENHADO |
24/07/2023 | 24070058 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 203,10 | EMPENHADO |
24/07/2023 | 24070059 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/PLANTOES MEDICOS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 261.242,16 | EMPENHADO |
24/07/2023 | 24070060 | SAMUEL TEMOTEO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 25 DE JULHO DE 2023, A FIM DE COMPARECER AO HOSPITAL ALBERT SABIN, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A UM MENOR DE IDADE. CONFORME PORTARIA Nº 049AS/2023. | 25,00 | EMPENHADO |
24/07/2023 | 24070061 | AUJOSANETE PEREIRA GERMANO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 25 DE JULHO DE 2023, A FIM DE COMPARECER AO HOSPITAL ALBERT SABIN, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A UM MENOR DE IDADE. CONFORME PORTARIA Nº 050AS/2023. | 25,00 | EMPENHADO |
24/07/2023 | 24070062 | CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DE 1000 M² PARA FINALIDADE INDUSTRIAL NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 024/2022/01. EMP. COMPL. 01060030 | 171.127,69 | EMPENHADO |
24/07/2023 | 03040021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPLEM. 02010118. | 117.836,79 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 03040021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPLEM. 02010118. | 15.500,00 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 03040018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 02010100. | 14.365,40 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 03040018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 02010100. | 13.500,00 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 03040020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 02010105. | 154,83 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 03040020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 02010105. | 1.755,60 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 03040020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 02010105. | 14.740,00 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 03070045 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PÚBLICO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023,EMPENHO COMPL. 24040008. | 1.799,99 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 24040008 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PÚBLICO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 7.000,01 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 03040019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPLEMENTAR 01020013. | 14.018,40 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 03040019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPLEMENTAR 01020013. | 18.500,00 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 02050044 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010257. | 11,50 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 02050044 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010257. | 11,75 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 03070040 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMEPENHO COMPL. 01030033. | 49.484,01 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 03070040 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMEPENHO COMPL. 01030033. | 22.201,85 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 01030033 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMEPENHO COMPL. 02010110. | 7.812,51 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 03070038 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPLEM. 01030093 JUNTO AO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.272,64 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 01030093 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPLEM. 02010264 JUNTO AO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 622,15 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 01060050 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010037. | 11,00 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 24070035 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 2.457,25 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 24070034 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 2.571,44 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 24070033 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 87,09 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 03040046 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 2.500,80 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 03040046 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 02050035 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 02010138. | 27.756,09 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 24070032 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 7.260,00 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 24070031 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% EJA), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 1.445,52 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 24070030 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 19.013,95 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 24070029 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023 | 20.460,00 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 24070027 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 226.339,46 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 24070028 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 24.150,00 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 24070026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 50.783,26 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 24070025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 67.082,93 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 24070024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 19.573,40 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 24070023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 229.424,95 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 24070022 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 215.046,00 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 24070021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 20.913,55 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 24070020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 163.952,36 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 24070019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 409.866,65 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 24070018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 24.251,11 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 24070017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 887.104,45 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 24070016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 152.327,29 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 01060028 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPLEM. 02010263. | 37.458,67 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 01050001 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01020063. | 80,50 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 24070061 | AUJOSANETE PEREIRA GERMANO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 25 DE JULHO DE 2023, A FIM DE COMPARECER AO HOSPITAL ALBERT SABIN, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A UM MENOR DE IDADE. CONFORME PORTARIA Nº 050AS/2023. | 25,00 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 24070060 | SAMUEL TEMOTEO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 25 DE JULHO DE 2023, A FIM DE COMPARECER AO HOSPITAL ALBERT SABIN, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A UM MENOR DE IDADE. CONFORME PORTARIA Nº 049AS/2023. | 25,00 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 24070014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 15.400,00 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 24070013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO IGD/PBF DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 127,74 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 24070013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO IGD/PBF DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 14.172,00 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 24070012 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO PAIF/CRAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 37.400,00 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 24070011 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO (CREAS) DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 7.140,00 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 03070046 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPLEMENTAR 01030029. | 7.133,33 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 01030029 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPLEMENTAR 02010112. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 03040023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023,EMPENHO COMPL. 02010108. | 71.596,00 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 01060029 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 01030094. | 47.389,79 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 01030092 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023 , COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01020078, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.160,46 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 24070059 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/PLANTOES MEDICOS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 261.242,16 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 24070058 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 203,10 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 24070057 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AT. BASICA/ PSF), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 638,70 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 01060031 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 02010161. | 21.100,00 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 24070056 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CASA DA MULHER), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 19.166,14 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 24070055 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA SANITÁRIA), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 19.453,50 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 24070054 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO (MAC/ESTABILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 34.711,82 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 01060031 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 02010161. | 26.251,39 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 03070049 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 02010164. | 13.767,94 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 02010164 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 5.309,26 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 24070053 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (INCENTIVO QUALIFAR) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 24070052 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/HOSP.CEDIDOS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 7.752,54 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 24070051 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 6.336,00 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 24070050 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL),DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 37.535,19 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 01060031 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 02010161. | 5.252,00 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 01060031 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 02010161. | 52.200,00 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 24070049 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ASSISTENCIA FARMACEUTICA), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 24070048 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/CAPS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 39.679,20 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 24070047 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AT. BASICA/ PSF MEDICOS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 80.400,00 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 24070046 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 1.650,00 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 24070045 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 37.746,24 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 24070044 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/FISIOTERAPIA), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 7.587,80 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 24070043 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/FISIOTERAPIA), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 13.258,66 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 24070042 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 220.292,34 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 24070041 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA EM SAÚDE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 6.108,75 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 24070040 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 250.057,73 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 24070039 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AT. BASICA/ PSF), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 220.928,10 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 24070038 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA - PSF) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 161.330,86 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 24070037 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA EM SAÚDE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 110.015,00 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 24070036 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 162.908,72 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 01060032 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 24040009. | 925,34 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 03040017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 02010102. | 8.640,00 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 01060032 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 24040009. | 81.744,66 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 01060032 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 24040009. | 137.093,33 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 24070015 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DO INSS, REF. A RETENÇÃO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 951,46 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 23050007 | MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) | 2.618,00 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 07070002 | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.563,80 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 03040022 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 02010107. | 52.029,20 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 03040022 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 02010107. | 41.300,00 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 02010259 | SOLUTIONTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTALAÇÕES, ATUALIZAÇÕES E TREINAMENTOS COM SUPORTE TÉCNICO, DE USO DOS SISTEMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, ATUANDO NAS AREAS DE MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA | 2.999,00 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 02010205 | RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DAS PEÇAS ATÉ 30% DO VALOR CONTRATUAL, COMPONENTES E UM TÉCNICO PRESTANDO SERVIÇOS DIÁRIOS NO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTOS NOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E DE FISIOTERAPIA PERTENCENTES AO HOSPITAL, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CENTRO DE SAÚDE E LABORATÓRIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 3.200,00 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 02010209 | RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DAS PEÇAS ATÉ 30% DO VALOR CONTRATUAL, COMPONENTES E UM TÉCNICO PRESTANDO SERVIÇOS DIÁRIOS NO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTOS NOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E DE FISIOTERAPIA PERTENCENTES AO HOSPITAL, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CENTRO DE SAÚDE E LABORATÓRIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 049/2022/001PAB. | 3.800,00 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 07060023 | X MEDICAL & CLEAN LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORTATORIAL DE USO MANUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 89,00 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 20070005 | PRIME EMPREENDIMENTO, INCORPORADORA E SERVIÇOS LTD | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ? PADRÃO 1, NA LOCALIDADE DE LAGOA VELHA NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. REF. A 2ª MEDIÇÃO. EMP. COMP. 12050010 | 241.391,08 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 24070007 | ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DOS AGENTES DE SAÚDE E E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD), DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE,FIRMADO CONFORME O CONVENIO 01/2022 E LEI MUNICIPAL 790/2022. | 17.934,93 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 24070006 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PEDRA BRANCA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD), DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE,FIRMADO CONFORME O CONVENIO 02/2022 E LEI MUNICIPAL 790/2022. | 34.950,25 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 03070044 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 02010142. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 02010142 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 03070043 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023,EMPENHO COMP. 24040007. | 58.567,38 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 24040007 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 267,15 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 24040007 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 50.000,00 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 03070047 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, | 2.333,33 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 02010098 | FONSECA RODRIGUES ENGENHARIA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DOS PROJETOS JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 069/2021/001. | 13.750,00 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 03070042 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 23060006. | 50.025,19 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 03070042 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 23060006. | 41.500,00 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 03040091 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPLEM. 02010015. | 14.297,57 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 02010119 | RUBENS CEZAR DAVID LIMA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS AS LOCALIDADES MINEIROLANDIA, SANTA CRUZ DO BANABUIÚ E CAPITÃO MOR COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, ATRAVÉS DE TERMO DE CONVÉNIO, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.419,00 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 02010116 | ANTONIO RAFAEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS AS LOCALIDADES MINEIROLANDIA, SANTA CRUZ DO BANABUIÚ E CAPITÃO MOR COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, ATRAVÉS DE TERMO DE CONVÉNIO, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.419,00 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 02010193 | ANA JULIA ARIMATEIA DE SOUZA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CORREIO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL SOARES, Nº 613, DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 02010194 | CIRNANE CRISTOVÃO DE SOUZA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CORREIO, LOCALIZADO NA RUA JOÃO PAULO II, Nº 117, CAPITÃO MOR, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO Á GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 400,00 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 03070048 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 03040016. | 116,12 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 03070048 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 03040016. | 30.681,81 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 03070048 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 03040016. | 3.681,20 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 03070048 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 03040016. | 29.210,68 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 03040016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 02010101. | 38.889,32 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 02050044 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
24/07/2023 | 02050044 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED INTERNET. | 11,75 | PAGO |
24/07/2023 | 03070040 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA REF FOLHA SAAE MES DE JULHO DE 2023. | 49.484,01 | PAGO |
24/07/2023 | 03070040 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | FOLHA MES DE JULHO DE 2023 - SAAE (CONCURSADOS). | 22.201,85 | PAGO |
24/07/2023 | 01030033 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | FOLHA MES DE JULHO DE 2023 - SAAE (CONCURSADOS) | 7.812,51 | PAGO |
24/07/2023 | 03070038 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.272,64 | PAGO |
24/07/2023 | 01030093 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 622,15 | PAGO |
24/07/2023 | 01060050 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED INTERNET. | 11,00 | PAGO |
24/07/2023 | 02050007 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.367,03 | PAGO |
24/07/2023 | 01060028 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 37.458,67 | PAGO |
24/07/2023 | 01050001 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 80,50 | PAGO |
24/07/2023 | 26060009 | ANA RAQUEL VIDAL DE LIMA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 150,00 | PAGO |
24/07/2023 | 04070006 | ANGELA MARIA COELHO SILVA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 25,00 | PAGO |
24/07/2023 | 20060007 | SAMUEL TEMOTEO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 25,00 | PAGO |
24/07/2023 | 19060008 | AUJOSANETE PEREIRA GERMANO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 25,00 | PAGO |
24/07/2023 | 20060006 | AUJOSANETE PEREIRA GERMANO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 25,00 | PAGO |
24/07/2023 | 19060009 | SAMUEL TEMOTEO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 25,00 | PAGO |
24/07/2023 | 24050015 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA FURTADO. | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 100,00 | PAGO |
24/07/2023 | 01030092 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.160,46 | PAGO |
24/07/2023 | 01060029 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 47.389,79 | PAGO |
24/07/2023 | 24070015 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTO DO INSS, REF. A RETENÇÃO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 951,46 | PAGO |
24/07/2023 | 02010181 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 130,84 | PAGO |
24/07/2023 | 03040091 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO NESTA DATA. | 14.297,57 | PAGO |
21/07/2023 | 01060026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 02020076. | 11,50 | LIQUIDADO |
21/07/2023 | 17070001 | FRANCISCO MEDEIROS | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 945,00 | LIQUIDADO |
21/07/2023 | 01030079 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 27030044. | 11,00 | LIQUIDADO |
21/07/2023 | 01060050 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED INTERNET. | 22,00 | PAGO |
21/07/2023 | 30060012 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
21/07/2023 | 30060001 | FRANCISCO MEDEIROS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 880,00 | PAGO |
21/07/2023 | 12050010 | PRIME EMPREENDIMENTO, INCORPORADORA E SERVIÇOS LTD | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | . REF. A 1ª MEDIÇÃO DA CONSTRAUÇÃO NA LOCALIDADE DE LAGOA VELHA. CONF. NF 142 | 176.957,14 | PAGO |
21/07/2023 | 12070005 | FRANCISCO MEDEIROS | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 405,00 | PAGO |
21/07/2023 | 06060007 | MARIA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 8.658,36 | PAGO |
21/07/2023 | 28060011 | MARIA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 8.658,36 | PAGO |
21/07/2023 | 01060026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
21/07/2023 | 01030079 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED INTERNET. | 11,00 | PAGO |
21/07/2023 | 21070001 | PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE LEITES ESPECIAIS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL ESPECIALIZADA E SUPLEMENTO PROTEICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, DESENVOLVIDOS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 4.554,90 | EMPENHADO |
21/07/2023 | 21070002 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.046,36 | EMPENHADO |
21/07/2023 | 21070003 | J R COELHO TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE COFFE BREAK, AUMOÇO EXECUTIVO E DECORAÇÃO, PARA O EVENTO DA JORNADA GESTÃO ESCOLAR NOTA 10, NOS DIAS 24 E 25 JULHO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 3.151,00 | EMPENHADO |
21/07/2023 | 21070004 | FRANCISCO MEDEIROS | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.080,00 | EMPENHADO |
21/07/2023 | 21070005 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.094,00 | EMPENHADO |
21/07/2023 | 01060050 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010037. | 22,00 | LIQUIDADO |
21/07/2023 | 30060012 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 01020079 | 11,50 | LIQUIDADO |
21/07/2023 | 02050007 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FORNECEDOR DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. (FUNDEB) - EMP. COMPL. 01030007 | 2.367,03 | LIQUIDADO |
21/07/2023 | 02010063 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.956,00 | LIQUIDADO |
21/07/2023 | 02010062 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS FUNERÁRIOS, INCLUÍDO O FORNECIMENTO DE URNAS, PARAMENTOS, ACESSÓRIOS DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO FUNERAL AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 491,64 | LIQUIDADO |
21/07/2023 | 07060021 | DIAGNOSTIC PARCEIROS POR EXCELENCIA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE TESTES LABORATORIAIS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) | 7.350,00 | LIQUIDADO |
21/07/2023 | 07060020 | DIAGNOSTIC PARCEIROS POR EXCELENCIA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE TESTES LABORATORIAIS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) | 6.430,00 | LIQUIDADO |
21/07/2023 | 11070001 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, (PAB) | 3.176,86 | LIQUIDADO |
21/07/2023 | 20070003 | 2S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE TESTES LABORATORIAIS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES DA ATENÇÃO BASICA) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº042/2022-PE E CONTRATO Nº068/2022/02/03. | 3.370,00 | LIQUIDADO |
21/07/2023 | 14070001 | X MEDICAL & CLEAN LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORTATORIAL DE USO MANUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.285,00 | LIQUIDADO |
21/07/2023 | 20070002 | 2S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE TESTES LABORATORIAIS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 042/2022-PE E CONTRATO 068/2022/02/04. | 3.370,00 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 20070001 | SANHIDRO COMERCIO, SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, DESTINADO AO TRATAMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ? SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 6.972,00 | EMPENHADO |
20/07/2023 | 20070002 | 2S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE TESTES LABORATORIAIS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 042/2022-PE E CONTRATO 068/2022/02/04. | 3.370,00 | EMPENHADO |
20/07/2023 | 20070003 | 2S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE TESTES LABORATORIAIS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES DA ATENÇÃO BASICA) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº042/2022-PE E CONTRATO Nº068/2022/02/03. | 3.370,00 | EMPENHADO |
20/07/2023 | 20070004 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (MAC) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 018/2023-PE E CONTRATO Nº 022/2023/01/01. | 855,18 | EMPENHADO |
20/07/2023 | 20070005 | PRIME EMPREENDIMENTO, INCORPORADORA E SERVIÇOS LTD | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ? PADRÃO 1, NA LOCALIDADE DE LAGOA VELHA NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. REF. A 2ª MEDIÇÃO. EMP. COMP. 12050010 | 241.391,08 | EMPENHADO |
20/07/2023 | 04010007 | SEBASTIÃO ALVES DANTAS | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NA RUA ÁLVARO CESÁRIO DANTAS, Nº 050, BAIRRO SANTA ÚRSULA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 02010109 | EUDASIO ALVES DE SOUSA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA OPERACIONAL DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETAS), VISANDO O ACOMPANHAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA NA ETA E REDE DE DISTRIBUIÇÃO, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDRA BRANCA. CONFORME CONTRATO DE Nº 061/2021/001. | 2.850,00 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 03040011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02010031 | 917,80 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 18070002 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 12.744,00 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 01050001 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01020063. | 11,50 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 03040082 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A APOIAR AÇÕES DE SAÚDE, DEMANDAS PELA COMUNIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 02010267. | 28.838,67 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 03070036 | MARIA ELIANE GONDIM STARLING | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA- PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, E COM O PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRACA-CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 03070035 | MICHELLE PEREIRA SILVA COSTA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA- PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA-CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 03070034 | LUIZ ANTONIO ALVES CAVALCANTE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA- PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA-CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 03070033 | ANA PAULA MESQUITA UCHOA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA- PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA-CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 03070032 | ANA NAGILA ALVES FELIPE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA- PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA-CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 03070031 | AMAURIR TORRES DE ALENCAR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA- PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA-CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 23030014 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 2.437,80 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 02050043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010009. | 11,50 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 03040091 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPLEM. 02010015. | 4.335,21 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 16020009 | AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.000,00 | PAGO |
20/07/2023 | 09050010 | FRANCISCA ELINETH AZEVEDO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 150,00 | PAGO |
20/07/2023 | 02010120 | CROQUIS PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 11.655,00 | PAGO |
20/07/2023 | 16020007 | AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 6.200,00 | PAGO |
20/07/2023 | 01050001 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
20/07/2023 | 16020008 | AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.500,00 | PAGO |
20/07/2023 | 03040082 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 28.838,67 | PAGO |
20/07/2023 | 16020010 | AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 5.600,00 | PAGO |
20/07/2023 | 02050043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
20/07/2023 | 03040091 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | RETENÇÃO DO PASEP. | 4.335,21 | PAGO |
19/07/2023 | 02010078 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, INCLUIDA A IMPLANTAÇÃO MIGRAÇÃO DE DADOS PARAMETRIZAÇÃO SUPORTE TECNICO MANUTENÇÃO E O TREINAMENTO DE USUARIOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 063/2021/003. | 3.535,00 | LIQUIDADO |
19/07/2023 | 02010097 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 157,01 | PAGO |
19/07/2023 | 02050044 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED INTERNET. | 11,75 | PAGO |
19/07/2023 | 03040105 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA REF MES DE JUNHO DE 2023. | 16.379,21 | PAGO |
19/07/2023 | 03040105 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 570,00 | PAGO |
19/07/2023 | 02010258 | OI S.A. | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 249,49 | PAGO |
19/07/2023 | 24050007 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 580,85 | PAGO |
19/07/2023 | 24050010 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 492,55 | PAGO |
19/07/2023 | 06060003 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 10.437,25 | PAGO |
19/07/2023 | 02010208 | SOFTMAX CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.850,00 | PAGO |
19/07/2023 | 02010208 | SOFTMAX CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.850,00 | PAGO |
19/07/2023 | 03070011 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 246,00 | PAGO |
19/07/2023 | 03070004 | POUSADA PEDRA BRANCA LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 405,00 | PAGO |
19/07/2023 | 05070010 | POUSADA PEDRA BRANCA LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 879,20 | PAGO |
19/07/2023 | 11050002 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 4.144,00 | PAGO |
19/07/2023 | 24050006 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 690,00 | PAGO |
19/07/2023 | 03070012 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 246,00 | PAGO |
19/07/2023 | 24050005 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 248,50 | PAGO |
19/07/2023 | 12040002 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.588,05 | PAGO |
19/07/2023 | 12040008 | MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.367,95 | PAGO |
19/07/2023 | 11050001 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 6.838,88 | PAGO |
19/07/2023 | 03070013 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 147,60 | PAGO |
19/07/2023 | 11050003 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 196,80 | PAGO |
19/07/2023 | 24050008 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.161,70 | PAGO |
19/07/2023 | 13060002 | FRANCISCO ADAUBERTO HOLANDA MENDES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.957,69 | PAGO |
19/07/2023 | 16060003 | FRANCISCO ADAUBERTO HOLANDA MENDES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 8.686,62 | PAGO |
19/07/2023 | 16060004 | IDS SERVICOS E LOCACAO LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 10.500,00 | PAGO |
19/07/2023 | 27060007 | IDS SERVICOS E LOCACAO LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.200,00 | PAGO |
19/07/2023 | 15060003 | EFETIVA SERVIÇOS INTEGRADOS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.831,15 | PAGO |
19/07/2023 | 16060008 | EFETIVA SERVIÇOS INTEGRADOS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.831,15 | PAGO |
19/07/2023 | 02050016 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 90,93 | PAGO |
19/07/2023 | 27060006 | IDS SERVICOS E LOCACAO LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 5.650,96 | PAGO |
19/07/2023 | 02010211 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 59,46 | PAGO |
19/07/2023 | 02010211 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 45,77 | PAGO |
19/07/2023 | 03070019 | J A P H ILUMINACAO SERVICOS COMERCIO CONSTRUCOES E | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 235.275,04 | PAGO |
19/07/2023 | 02010222 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 4,35 | PAGO |
19/07/2023 | 16020009 | AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 006/2022/001. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
19/07/2023 | 03070037 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE Ì PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME DESCRITO NESTE Ì EDITAL E SEUS ANEXOS, NA FORMA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, DA LEI Nº Ì 10.520/2002, E, SUBSIDIARIAMENTE, DA LEI Nº 8.666/1993, PARA O EXERCÍCIO DE Ì | 529,20 | LIQUIDADO |
19/07/2023 | 02010210 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS, NA FORMA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, DA LEI Nº 10.520/2002, E, SUBSIDIARIAMENTE, DA LEI Nº 8.666/1993, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 264,80 | LIQUIDADO |
19/07/2023 | 02050044 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010257. | 11,75 | LIQUIDADO |
19/07/2023 | 16020007 | AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 006/2022/004. | 6.200,00 | LIQUIDADO |
19/07/2023 | 02010120 | CROQUIS PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO PROJETO ARQUITETÔNICO PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMAS MAQUETE ELETRÔNICA ? PERSPECTIVA ELETRÔNICA FOTOREALÍSTICA PROJETO DE PAISAGISMO PROJETO DE URBANISMO PROJETO DE ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 11.655,00 | LIQUIDADO |
19/07/2023 | 16020008 | AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 006/2022/003. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
19/07/2023 | 10070009 | MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 074/2022/01. CONVENIO Nº 309/2022 | 34.203,68 | LIQUIDADO |
19/07/2023 | 16020010 | AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 006/2022/002. | 5.600,00 | LIQUIDADO |
18/07/2023 | 18070001 | MARIA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DE EVENTOS PARA O CIRCUITO DE VAQUEJADA A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | 8.658,36 | EMPENHADO |
18/07/2023 | 18070002 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 12.744,00 | EMPENHADO |
18/07/2023 | 18070003 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) | 30.860,12 | EMPENHADO |
18/07/2023 | 03040110 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 02010247. | 26.507,76 | LIQUIDADO |
18/07/2023 | 10070008 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 73,80 | LIQUIDADO |
18/07/2023 | 03070029 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 22060011 | 6.680,00 | LIQUIDADO |
18/07/2023 | 02010080 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, INCLUIDA A IMPLANTAÇÃO MIGRAÇÃO DE DADOS PARAMETRIZAÇÃO SUPORTE TECNICO MANUTENÇÃO E O TREINAMENTO DE USUARIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 063/2021/001. | 3.750,00 | LIQUIDADO |
18/07/2023 | 01060053 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DESTA PREFEITURA (SEC DE ADMINISTRAÇÃO), CONFORME DESCRITO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, NA FORMA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, DA LEI Nº 10.520/2002, E, SUBSIDIARIAMENTE, DA LEI Nº 8.666/1993, PARA O EXERCÍCIO DE 2023. | 235,00 | LIQUIDADO |
18/07/2023 | 10070007 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 39,36 | LIQUIDADO |
18/07/2023 | 30060003 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. COMPLEMENTACAO DA NE 31050008 | 803,66 | LIQUIDADO |
18/07/2023 | 03040106 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PUBLICO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 02010240. | 1.358,00 | LIQUIDADO |
18/07/2023 | 30060002 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 03040107 | 4.773,15 | LIQUIDADO |
18/07/2023 | 02010082 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, INCLUIDA A IMPLANTAÇÃO MIGRAÇÃO DE DADOS PARAMETRIZAÇÃO SUPORTE TECNICO MANUTENÇÃO E O TREINAMENTO DE USUARIOS, JUNTO AO SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 063/2021/002. | 2.280,00 | LIQUIDADO |
18/07/2023 | 03070028 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA (SAAE) DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/11. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 15060007 | 5.300,00 | LIQUIDADO |
18/07/2023 | 02010258 | OI S.A. | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 249,49 | LIQUIDADO |
18/07/2023 | 01060050 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010037. | 11,00 | LIQUIDADO |
18/07/2023 | 30060007 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. EMPENHO COMP. AO 02010237 | 6.744,83 | LIQUIDADO |
18/07/2023 | 30060006 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. EMPENHO COMP. AO 31050015 | 72.848,23 | LIQUIDADO |
18/07/2023 | 30060005 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.EMPENHO COMP. 31050014 | 82.836,22 | LIQUIDADO |
18/07/2023 | 30060004 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. EMPENHO COMP. 31050013 | 620.922,41 | LIQUIDADO |
18/07/2023 | 01060027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01020051 | 23,00 | LIQUIDADO |
18/07/2023 | 02010079 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, INCLUIDA A IMPLANTAÇÃO MIGRAÇÃO DE DADOS PARAMETRIZAÇÃO SUPORTE TECNICO MANUTENÇÃO E O TREINAMENTO DE USUARIOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 063/2021/004. | 3.830,00 | LIQUIDADO |
18/07/2023 | 10070006 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 49,20 | LIQUIDADO |
18/07/2023 | 03070022 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/09. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 15060006 | 33.000,00 | LIQUIDADO |
18/07/2023 | 01050001 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01020063. | 11,50 | LIQUIDADO |
18/07/2023 | 01050001 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01020063. | 11,50 | LIQUIDADO |
18/07/2023 | 03070027 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 17050011 | 8.000,00 | LIQUIDADO |
18/07/2023 | 03070025 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PPI). CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/24. | 15.000,00 | LIQUIDADO |
18/07/2023 | 30060008 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL 31050009 | 149.393,81 | LIQUIDADO |
18/07/2023 | 30060011 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (ASSISTENCIA FARMACEUTICA), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. EMPENHO COMP 31050012 | 974,40 | LIQUIDADO |
18/07/2023 | 03040111 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSO PROPRIO), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL 02010253. | 29.767,21 | LIQUIDADO |
18/07/2023 | 30060009 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. EMPENHO COMPL 31050010 | 162.116,29 | LIQUIDADO |
18/07/2023 | 01060036 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 03040089. | 207,00 | LIQUIDADO |
18/07/2023 | 03070014 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 14.700,90 | LIQUIDADO |
18/07/2023 | 02010081 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, INCLUIDA A IMPLANTAÇÃO MIGRAÇÃO DE DADOS PARAMETRIZAÇÃO SUPORTE TECNICO MANUTENÇÃO E O TREINAMENTO DE USUARIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 063/2021/005. | 3.520,00 | LIQUIDADO |
18/07/2023 | 03070021 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (MAC) DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 15060005 | 59.700,00 | LIQUIDADO |
18/07/2023 | 03070030 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE FORTALEZA - CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE PEDRA BRANCA - CE (PAB). CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/02/11. EMP. COMPL. 05060008 | 19.220,00 | LIQUIDADO |
18/07/2023 | 03040109 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL 02010246. | 24.424,46 | LIQUIDADO |
18/07/2023 | 12070004 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 83,64 | LIQUIDADO |
18/07/2023 | 06010005 | ELIANE MACEDO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA ADAGRI (AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ), NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO Á SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
18/07/2023 | 09010001 | ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
18/07/2023 | 02010181 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 130,84 | LIQUIDADO |
18/07/2023 | 03070024 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PEDRA BRANCA. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/14. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 15060009 | 29.800,00 | LIQUIDADO |
18/07/2023 | 03040108 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 02010245. | 45.909,51 | LIQUIDADO |
18/07/2023 | 23030014 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 2.060,90 | LIQUIDADO |
18/07/2023 | 03070026 | CIMENCOL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA, NOS MOLDES DO CONVÊNIO N.º 001/2021/SOHIDRA, PROCESSO N.º 08593963/2021, JUNTO À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. | 57.380,00 | LIQUIDADO |
18/07/2023 | 03070023 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/12. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 15060008 | 70.706,82 | LIQUIDADO |
18/07/2023 | 01030084 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPLEM. 02010241. | 19.759,54 | LIQUIDADO |
18/07/2023 | 12070001 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 01 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 186,96 | LIQUIDADO |
18/07/2023 | 03040110 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | INSS MES DE JUNHO DE 2023 - SEGURANÇA. | 26.507,76 | PAGO |
18/07/2023 | 03070029 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 6.680,00 | PAGO |
18/07/2023 | 30060003 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | INSS MES DE JUNHO DE 2023 - ESPORTES | 803,66 | PAGO |
18/07/2023 | 03040106 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | INSS MES DE JUNHO DE 2023 - PLANEJAMENTO. | 1.358,00 | PAGO |
18/07/2023 | 30060002 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | INSS MES DE JUNHO DE 2023 - CULTURA | 4.773,15 | PAGO |
18/07/2023 | 03040107 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | REF. AO MES DE JUNHO DE 2023 - SEC. DE CULTURA | 1.728,62 | PAGO |
18/07/2023 | 02030004 | MARCOS DANIEL RODRIGUES PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 200,00 | PAGO |
18/07/2023 | 02030006 | MARIA HOSANA DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 200,00 | PAGO |
18/07/2023 | 02030013 | RENAN COSTA BESERRA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 200,00 | PAGO |
18/07/2023 | 02030015 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 200,00 | PAGO |
18/07/2023 | 02030017 | MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 200,00 | PAGO |
18/07/2023 | 03040120 | MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 200,00 | PAGO |
18/07/2023 | 02030002 | MARIA KAILANNY LIMA COELHO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 200,00 | PAGO |
18/07/2023 | 02030005 | MARIA HELENA GONÇALVES PINHEIRO PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 200,00 | PAGO |
18/07/2023 | 02030008 | DARIA DE OLIVEIRA FAUSTINO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 200,00 | PAGO |
18/07/2023 | 02030010 | THAMILLIS MARCELINA MARIA LINS DE OLIVEI | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 200,00 | PAGO |
18/07/2023 | 02030012 | FRANCISCO MAICON PERES DO NASCIMENTO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 200,00 | PAGO |
18/07/2023 | 02030014 | LAECIO ALVES DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 200,00 | PAGO |
18/07/2023 | 02030016 | GIOVANNI LOPES BALTAZAR | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 200,00 | PAGO |
18/07/2023 | 02030018 | FRANCISCA SELMA FERREIRA DIAS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 200,00 | PAGO |
18/07/2023 | 02030019 | EVERTY FERREIRA DE LIMA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 200,00 | PAGO |
18/07/2023 | 02030003 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA NETO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 200,00 | PAGO |
18/07/2023 | 03070028 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 5.300,00 | PAGO |
18/07/2023 | 01060050 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFA DOC/TED INTERNET. | 11,00 | PAGO |
18/07/2023 | 30060004 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | INSS MES DE JUNHO DE 2023 - 70% FUNDAMENTAL | 620.922,41 | PAGO |
18/07/2023 | 30060006 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | INSS MES DE JUNHO DE 2023 - 70% INFANTIL. | 72.848,23 | PAGO |
18/07/2023 | 30060005 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | INSS MES DE JUNHO DE 2023 - 70% CRECHE | 82.836,22 | PAGO |
18/07/2023 | 30060007 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | INSS MES DE JUNHO DE 2023 - FME | 6.744,83 | PAGO |
18/07/2023 | 02010237 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | INSS MES DE JUNHO DE 2023 - EDUCAÇÃO. | 583,82 | PAGO |
18/07/2023 | 01060027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 23,00 | PAGO |
18/07/2023 | 06070003 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 8.320,50 | PAGO |
18/07/2023 | 06070002 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 9.252,42 | PAGO |
18/07/2023 | 06070001 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 9.878,14 | PAGO |
18/07/2023 | 03070022 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 33.000,00 | PAGO |
18/07/2023 | 01050001 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
18/07/2023 | 01050001 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
18/07/2023 | 03070025 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 15.000,00 | PAGO |
18/07/2023 | 03070027 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 8.000,00 | PAGO |
18/07/2023 | 19050002 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 52.710,00 | PAGO |
18/07/2023 | 05070002 | VIVIANE F BEZERRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.499,01 | PAGO |
18/07/2023 | 06070006 | VIVIANE F BEZERRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.988,52 | PAGO |
18/07/2023 | 03040111 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | INSS MES DE JUNHO DE 2023 - SAÚDE | 29.767,21 | PAGO |
18/07/2023 | 30060011 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | INSS MES DE JUNHO DE 2023 - FARMACIA | 974,40 | PAGO |
18/07/2023 | 30060008 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | INSS MES DE JUNHO DE 2023 - SAÚDE (MAC). | 149.393,81 | PAGO |
18/07/2023 | 30060009 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | INSS MES DE JUNHO DE 2023 - SAÚDE PAB | 162.116,29 | PAGO |
18/07/2023 | 01060036 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 207,00 | PAGO |
18/07/2023 | 03070030 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 19.220,00 | PAGO |
18/07/2023 | 03070021 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 59.700,00 | PAGO |
18/07/2023 | 30060010 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 39.194,92 | PAGO |
18/07/2023 | 06070004 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.385,50 | PAGO |
18/07/2023 | 03040109 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | INSS MES DE JUNHO DE 2023 - AGRICULTURA. | 24.424,46 | PAGO |
18/07/2023 | 03070024 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 29.800,00 | PAGO |
18/07/2023 | 03040108 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | INSS MES DE JUNHO DE 2023 - SEDUMA | 45.909,51 | PAGO |
18/07/2023 | 03070023 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 70.706,82 | PAGO |
18/07/2023 | 20060004 | DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 12.968,46 | PAGO |
18/07/2023 | 28060007 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 49.452,00 | PAGO |
18/07/2023 | 20060003 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 20.315,00 | PAGO |
18/07/2023 | 17070004 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 96,62 | PAGO |
18/07/2023 | 17070003 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 96,62 | PAGO |
18/07/2023 | 03070020 | J A P H ILUMINACAO SERVICOS COMERCIO CONSTRUCOES E | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 91.772,40 | PAGO |
18/07/2023 | 01030084 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | INSS MES DE JUNHO DE 2023 - FINANÇAS. | 19.759,54 | PAGO |
18/07/2023 | 02010144 | CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO NESTA DATA. | 5.000,00 | PAGO |
18/07/2023 | 02030007 | GABRIEL DE SOUZA LIMA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 200,00 | PAGO |
18/07/2023 | 02030009 | MARIA DE FATIMA CLARA DA SILVA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 200,00 | PAGO |
17/07/2023 | 27060008 | J R COELHO TAVARES | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | SERVIÇOS DE BUFFET, AUMOÇO EXECUTIVO E COFFEE BREAK, PARA SERVIR AOS PRODUTORES E PRESIDENTES DE ASSOCIACOES PARA REUNIÃO PARA SER ESTEBELECIDO A ORDEM DE PIÇARRAMENTO DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, A REUNIAO OCORRERA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2023 DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA. | 2.568,00 | LIQUIDADO |
17/07/2023 | 03070020 | J A P H ILUMINACAO SERVICOS COMERCIO CONSTRUCOES E | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | REF. A 8ª MEDIÇÃO PELA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE ELÉTRICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE E DISTRITOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMP. COMPL. 01060025 | 91.772,40 | LIQUIDADO |
17/07/2023 | 17070004 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCO ANTONIO APOLONIO NO DISTRITO DE MINEIROLANDIA NO MINICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 96,62 | LIQUIDADO |
17/07/2023 | 17070003 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA ESCOLA HENRIQUE ALVES PEREIRA NO SITIO SÃO FRANCISCO NO MINICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 96,62 | LIQUIDADO |
17/07/2023 | 24040001 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, CONF. NF 9114 | 263,50 | PAGO |
17/07/2023 | 13010008 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 5.239,00 | PAGO |
17/07/2023 | 13010006 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 4.811,40 | PAGO |
17/07/2023 | 13010005 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 4.918,32 | PAGO |
17/07/2023 | 02010145 | MILLENIUM CONSULTORIA ASSESSORIA CONTABIL SERVICOS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO NESTA DATA. | 4.311,00 | PAGO |
17/07/2023 | 13010007 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO NESTA DATA. | 4.811,40 | PAGO |
17/07/2023 | 17070001 | FRANCISCO MEDEIROS | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 945,00 | EMPENHADO |
17/07/2023 | 17070002 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 4.206,39 | EMPENHADO |
17/07/2023 | 17070003 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA ESCOLA HENRIQUE ALVES PEREIRA NO SITIO SÃO FRANCISCO NO MINICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 96,62 | EMPENHADO |
17/07/2023 | 17070004 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCO ANTONIO APOLONIO NO DISTRITO DE MINEIROLANDIA NO MINICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 96,62 | EMPENHADO |
17/07/2023 | 17070005 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 395,00 | EMPENHADO |
17/07/2023 | 17070006 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | AQUISIÇÕES DE VASILHAMES RETORNAVEIS DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 119,34 | EMPENHADO |
17/07/2023 | 17070007 | SAMUEL TEMOTEO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE TAUA-CE A FIM DE ACOMPANHAR ADOLESCENTE APRA FAZER EXAME DE CORPO DE DELITO, NO DIA 17 DE JULHO DE 2023, CONFORME PORTARIA Nº 48AS/2023 | 25,00 | EMPENHADO |
17/07/2023 | 17070007 | SAMUEL TEMOTEO DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE TAUA-CE A FIM DE ACOMPANHAR ADOLESCENTE APRA FAZER EXAME DE CORPO DE DELITO, NO DIA 17 DE JULHO DE 2023, CONFORME PORTARIA Nº 48AS/2023 | 25,00 | LIQUIDADO |
17/07/2023 | 02010033 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 917,80 | LIQUIDADO |
17/07/2023 | 23060033 | CONSERV CONSTRUCOES E TERCEIRIZACOES EIRELI | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DO FESTIVAL DE QUADRILHAS PEDRA BRANCA SERRA JUNINA, QUE ACONTECERA NOS DIA 02 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DA CIDADE DE PEDRA BRANCA-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 12.842,00 | LIQUIDADO |
17/07/2023 | 02050016 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02010025 | 90,93 | LIQUIDADO |
17/07/2023 | 13070005 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICIN | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E METERNIDADE CELIA MENDES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 13.335,20 | LIQUIDADO |
17/07/2023 | 24050002 | DROGAFONTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) | 180,00 | LIQUIDADO |
17/07/2023 | 24050002 | DROGAFONTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) | 12.672,00 | LIQUIDADO |
17/07/2023 | 26060002 | DROGAFONTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) | 3.260,00 | LIQUIDADO |
17/07/2023 | 26060003 | DROGAFONTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) | 4.891,00 | LIQUIDADO |
17/07/2023 | 26060002 | DROGAFONTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) | 2.475,00 | LIQUIDADO |
17/07/2023 | 12070002 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, (MAC) | 41.503,43 | LIQUIDADO |
17/07/2023 | 13070007 | A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 13.878,95 | LIQUIDADO |
17/07/2023 | 13070006 | A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 8.634,94 | LIQUIDADO |
17/07/2023 | 02010211 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE NO EXERCICIO CORRENTE FIJANCEIRO. | 45,77 | LIQUIDADO |
17/07/2023 | 02010211 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE NO EXERCICIO CORRENTE FIJANCEIRO. | 59,46 | LIQUIDADO |
14/07/2023 | 14070001 | X MEDICAL & CLEAN LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORTATORIAL DE USO MANUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.285,00 | EMPENHADO |
14/07/2023 | 14070002 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PEDRA BRANCA. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/14. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 03070024 | 29.000,00 | EMPENHADO |
14/07/2023 | 14070003 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/12. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 03070023 | 75.600,00 | EMPENHADO |
14/07/2023 | 14070004 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/09. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 15060006 | 35.000,00 | EMPENHADO |
14/07/2023 | 14070005 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (PAB) DE PEDRA BRANCA - CE CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/22. COMPLEMENTAÇAO DA NE 01060019 | 15.300,00 | EMPENHADO |
14/07/2023 | 14070006 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (MAC) DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 03070021 | 59.500,00 | EMPENHADO |
14/07/2023 | 14070007 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA (SAAE) DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/11. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 03070028 | 3.561,64 | EMPENHADO |
14/07/2023 | 14070008 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA (SAAE) DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/11. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 03070028 | 1.999,00 | EMPENHADO |
14/07/2023 | 14070009 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 03070029 | 6.500,00 | EMPENHADO |
14/07/2023 | 14070010 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 22060010 | 14.300,00 | EMPENHADO |
14/07/2023 | 14070011 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL 22060009 | 15.900,00 | EMPENHADO |
14/07/2023 | 14070012 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE FORTALEZA - CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE PEDRA BRANCA - CE (PAB). CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/02/11. EMP. COMPL. 03070030 | 9.936,63 | EMPENHADO |
14/07/2023 | 02010097 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 157,01 | LIQUIDADO |
14/07/2023 | 05070005 | ERNANDES MACIEL SILVA | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO E TELAS DE ALAMBRADOS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 11.115,32 | LIQUIDADO |
14/07/2023 | 02010210 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS, NA FORMA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, DA LEI Nº 10.520/2002, E, SUBSIDIARIAMENTE, DA LEI Nº 8.666/1993, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 917,80 | LIQUIDADO |
14/07/2023 | 13010008 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 060/2021/001. | 5.239,00 | LIQUIDADO |
14/07/2023 | 03070017 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 13.896,89 | LIQUIDADO |
14/07/2023 | 13010006 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 4.811,40 | LIQUIDADO |
14/07/2023 | 22060003 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACEUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE (MAC), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONF PROCESSO LICITATORIO DE Nº 014/2023-PE E CONTRATO Nº 017/2023/06/01. | 10.119,53 | LIQUIDADO |
14/07/2023 | 13070004 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) | 12.335,90 | LIQUIDADO |
14/07/2023 | 13010005 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 060/2021/002. | 4.918,32 | LIQUIDADO |
14/07/2023 | 28060011 | MARIA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DE EVENTOS PARA O CIRCUITO DE VAQUEJADA A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | 8.658,36 | LIQUIDADO |
14/07/2023 | 12070005 | FRANCISCO MEDEIROS | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 405,00 | LIQUIDADO |
14/07/2023 | 01030079 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 27030044. | 11,00 | LIQUIDADO |
14/07/2023 | 02050043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010009. | 11,50 | LIQUIDADO |
14/07/2023 | 13010007 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 4.811,40 | LIQUIDADO |
14/07/2023 | 01030079 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED INTERNET. | 11,00 | PAGO |
14/07/2023 | 02050043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
13/07/2023 | 02010222 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE NO EXERCICIO CORRENTE FIJANCEIRO. | 4,35 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 23030014 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 1.267,20 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 23030014 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 588,80 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 02010221 | FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS EM FAVOR DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE. | 5.400,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 02010219 | FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS EM FAVOR DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 6.700,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 02010145 | MILLENIUM CONSULTORIA ASSESSORIA CONTABIL SERVICOS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | SERVIÇOS PARA FORNECER UMA SOLUÇÃO DE FIREWALL, CONTEMPLANDO O LICENCIAMENTO, ACESSO REMOTO, TREINAMENTO, SUPORTE E A ATUALIZAÇÃO DA SOLUÇÃO FIREWALL PARA CONTROLE, GERENCIAMENTO E SEGURANÇA DE DADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE | 4.311,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 07070006 | CONSTRUTORA CEBAVE EIRELI - ME | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 191.212,92 | PAGO |
13/07/2023 | 26040013 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 138,60 | PAGO |
13/07/2023 | 02050044 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
13/07/2023 | 02010232 | ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA ME | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | REF. AO MES DE MAIO DE 2023 | 6.822,80 | PAGO |
13/07/2023 | 01060049 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 124.614,20 | PAGO |
13/07/2023 | 01060045 | DB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 47.064,44 | PAGO |
13/07/2023 | 01060043 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 69,76 | PAGO |
13/07/2023 | 02010211 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 34,23 | PAGO |
13/07/2023 | 02010211 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 47,99 | PAGO |
13/07/2023 | 13070001 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 3.167,64 | EMPENHADO |
13/07/2023 | 13070002 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 01 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 625,30 | EMPENHADO |
13/07/2023 | 13070003 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL E INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE/UBS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 31.852,75 | EMPENHADO |
13/07/2023 | 13070004 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) | 12.335,90 | EMPENHADO |
13/07/2023 | 13070005 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICIN | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E METERNIDADE CELIA MENDES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 13.335,20 | EMPENHADO |
13/07/2023 | 13070006 | A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 8.634,94 | EMPENHADO |
13/07/2023 | 13070007 | A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 13.878,95 | EMPENHADO |
13/07/2023 | 13070008 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 6.501,05 | EMPENHADO |
13/07/2023 | 13070009 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, (PAB) | 20.251,92 | EMPENHADO |
13/07/2023 | 13070010 | EMILIA ABRANTES GONCALVES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE, A FIM DE PARTICIPAR DE OFICINA DE CAPACITAÇÃO SOBRE O DIAGNOSTICO E NOTIFICAÇÃO DE ANOMALIAS CONGENITAS NO PRE NATAL AO NASCIMENTO. CONFORME PORTARIA Nº 136SA/2023. | 25,00 | EMPENHADO |
13/07/2023 | 13070011 | FRANCISCO MEDEIROS | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 405,00 | EMPENHADO |
13/07/2023 | 01060052 | A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 230,39 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 31030011 | APTUS SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | SERVIÇO DE RASTRIAMENTO VEICULAR COM ACOMPANHAMENTO 24 HORAS ATRAVES DE APLICATIVO, CONTROLE DE VELOCIDADE, CERCA VIRTUAL, ALERTA DE MOVIMENTO E BLOQUEIO DE DESBLOQUEIO DO VEICULO, QUE COMPÕE A FROTA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 658,90 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 23060028 | CONSERV CONSTRUCOES E TERCEIRIZACOES EIRELI | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DO FESTIVAL DE QUADRILHAS PEDRA BRANCA SERRA JUNINA, QUE ACONTECERA NO DIA 30 DE JUNHO DE 2023 NA QUADRA JOAO FLOR, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 4.786,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 02050044 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010257. | 11,50 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 02050033 | SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, DESTINADO AO TRATAMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ? SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMP. COMPL. 10020020 | 2.652,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 02010217 | FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS EM FAVOR DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 8.400,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 02010220 | FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS EM FAVOR DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO ASSISTENCIA SOCIAL. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 06060005 | SUPERFIO COM DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, (MAC) | 198,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 11070002 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) | 40.589,75 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 13070010 | EMILIA ABRANTES GONCALVES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE, A FIM DE PARTICIPAR DE OFICINA DE CAPACITAÇÃO SOBRE O DIAGNOSTICO E NOTIFICAÇÃO DE ANOMALIAS CONGENITAS NO PRE NATAL AO NASCIMENTO. CONFORME PORTARIA Nº 136SA/2023. | 25,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 02010218 | FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS EM FAVOR DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 8.500,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 12070001 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 01 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 186,96 | EMPENHADO |
12/07/2023 | 12070002 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, (MAC) | 41.503,43 | EMPENHADO |
12/07/2023 | 12070003 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) | 39.287,32 | EMPENHADO |
12/07/2023 | 12070004 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 83,64 | EMPENHADO |
12/07/2023 | 12070005 | FRANCISCO MEDEIROS | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 405,00 | EMPENHADO |
12/07/2023 | 12070006 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 22,00 | EMPENHADO |
12/07/2023 | 12070007 | HC ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE CNPJ, PROCESSAMENTOS E ENVIO DE OBRIGAÇÕES FISCAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL, ESTADUAL, E MUNICIPAL, DAS UNIDADES EXECUTORAS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. | 16.800,00 | EMPENHADO |
12/07/2023 | 03040087 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 02010011. | 23,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 19060001 | A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 464,86 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 02030003 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA NETO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 200,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 02030019 | EVERTY FERREIRA DE LIMA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 200,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 02030018 | FRANCISCA SELMA FERREIRA DIAS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 200,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 02030016 | GIOVANNI LOPES BALTAZAR | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 200,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 02030014 | LAECIO ALVES DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 200,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 02030012 | FRANCISCO MAICON PERES DO NASCIMENTO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 200,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 02030010 | THAMILLIS MARCELINA MARIA LINS DE OLIVEI | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 200,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 02030008 | DARIA DE OLIVEIRA FAUSTINO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 200,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 02030005 | MARIA HELENA GONÇALVES PINHEIRO PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 200,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 02030002 | MARIA KAILANNY LIMA COELHO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 200,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 03040120 | MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONTRATO Nº 001/2023/009-CR | 200,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 02030017 | MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 200,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 02030015 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 200,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 02030013 | RENAN COSTA BESERRA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 200,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 02030006 | MARIA HOSANA DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 200,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 02030004 | MARCOS DANIEL RODRIGUES PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 200,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 12070006 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 22,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 30060012 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 01020079 | 46,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 01060027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01020051 | 23,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 03040011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02010031 | 1.961,40 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 01060051 | A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 33.342,26 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 01060049 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MEDIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 02050048 | 124.614,20 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 01060048 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BASICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPLEMENTAR AO 02050049 | 418.777,01 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 03070016 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 15.131,01 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 03040081 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEM. 01020071. | 11,50 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 06070005 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, (MAC) | 22.917,09 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 07070005 | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SAO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 810,96 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 01060026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 02020076. | 23,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 16010013 | ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA ME | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO PRESENCIAL DOS DOCUMENTOS DE COBRANÇA PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS TAXAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNIICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 002/2022-CR-FIN. | 905,76 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 03070041 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01030076 | 11,50 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 02030009 | MARIA DE FATIMA CLARA DA SILVA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 200,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 02030007 | GABRIEL DE SOUZA LIMA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 200,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 03040087 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 23,00 | PAGO |
12/07/2023 | 23060001 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 59,04 | PAGO |
12/07/2023 | 26050005 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 388,15 | PAGO |
12/07/2023 | 24040002 | C MOURAO DE PAIVA | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 283,00 | PAGO |
12/07/2023 | 02010033 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 917,80 | PAGO |
12/07/2023 | 12070006 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED INTERNET. | 22,00 | PAGO |
12/07/2023 | 03040011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 203377 | 794,00 | PAGO |
12/07/2023 | 30060012 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 46,00 | PAGO |
12/07/2023 | 01060027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 23,00 | PAGO |
12/07/2023 | 03040011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 917,80 | PAGO |
12/07/2023 | 03040011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 794,00 | PAGO |
12/07/2023 | 19060002 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 54,12 | PAGO |
12/07/2023 | 07060001 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 59,04 | PAGO |
12/07/2023 | 05060001 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 44,28 | PAGO |
12/07/2023 | 26060001 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 49,20 | PAGO |
12/07/2023 | 01060043 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 133,25 | PAGO |
12/07/2023 | 02010215 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 53,48 | PAGO |
12/07/2023 | 01060046 | DB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 15.576,00 | PAGO |
12/07/2023 | 01060048 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 418.777,01 | PAGO |
12/07/2023 | 02010062 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.515,30 | PAGO |
12/07/2023 | 02010063 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.956,00 | PAGO |
12/07/2023 | 02010062 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 491,64 | PAGO |
12/07/2023 | 02010062 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 491,64 | PAGO |
12/07/2023 | 02010062 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.515,30 | PAGO |
12/07/2023 | 02010063 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.956,00 | PAGO |
12/07/2023 | 03040081 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
12/07/2023 | 02010029 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 917,80 | PAGO |
12/07/2023 | 02010029 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 298,80 | PAGO |
12/07/2023 | 02010029 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.490,50 | PAGO |
12/07/2023 | 02010214 | E. DA N. LIMA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 19.270,00 | PAGO |
12/07/2023 | 02010209 | RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.800,00 | PAGO |
12/07/2023 | 02010205 | RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.200,00 | PAGO |
12/07/2023 | 07060013 | 2S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.370,00 | PAGO |
12/07/2023 | 01060026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 23,00 | PAGO |
12/07/2023 | 01030010 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 917,80 | PAGO |
12/07/2023 | 21060004 | REGINALDO SOUZA DA CRUZ | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 100,00 | PAGO |
12/07/2023 | 24050003 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.307,50 | PAGO |
12/07/2023 | 15060002 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 436,11 | PAGO |
12/07/2023 | 06030005 | MINISTERIO DA AGRICULTURA,PECUARIA E ABASTECIMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 18.180,00 | PAGO |
12/07/2023 | 23030014 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 358,40 | PAGO |
12/07/2023 | 23030014 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 203213 | 665,60 | PAGO |
12/07/2023 | 23030014 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.267,20 | PAGO |
12/07/2023 | 23030014 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.784,90 | PAGO |
12/07/2023 | 23030014 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.391,00 | PAGO |
12/07/2023 | 23030014 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.055,20 | PAGO |
12/07/2023 | 23030014 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 546,40 | PAGO |
12/07/2023 | 23030014 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 358,40 | PAGO |
12/07/2023 | 23030014 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.185,60 | PAGO |
12/07/2023 | 05070004 | VIVIANE F BEZERRA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 23.534,88 | PAGO |
12/07/2023 | 05070003 | VIVIANE F BEZERRA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 27.926,44 | PAGO |
12/07/2023 | 03040085 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.041,60 | PAGO |
12/07/2023 | 03070041 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
12/07/2023 | 19060007 | MATHEUS PEREIRA MENDES | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 800,00 | PAGO |
11/07/2023 | 01060026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 02020076. | 80,50 | LIQUIDADO |
11/07/2023 | 06030005 | MINISTERIO DA AGRICULTURA,PECUARIA E ABASTECIMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | DESPESA COM O PROGRAMA DO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, RELATIVO A 2022/2023, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA - CE. | 18.180,00 | LIQUIDADO |
11/07/2023 | 02050043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010009. | 57,50 | LIQUIDADO |
11/07/2023 | 03070041 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01030076 | 57,50 | LIQUIDADO |
11/07/2023 | 03040087 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 23,00 | PAGO |
11/07/2023 | 14060007 | J R COELHO TAVARES | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.570,80 | PAGO |
11/07/2023 | 06060009 | RAIMUNDO JOACI BEZERRA LIMA | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.000,00 | PAGO |
11/07/2023 | 12010005 | MARTA AURELIA MESQUITA CAVALCANTE | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.636,00 | PAGO |
11/07/2023 | 02010057 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 160,42 | PAGO |
11/07/2023 | 02010177 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 375,00 | PAGO |
11/07/2023 | 02010233 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 5.000,00 | PAGO |
11/07/2023 | 02010061 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 4.500,00 | PAGO |
11/07/2023 | 01020050 | CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 12.500,00 | PAGO |
11/07/2023 | 01060013 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 34.338,41 | PAGO |
11/07/2023 | 02010080 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.750,00 | PAGO |
11/07/2023 | 31030011 | APTUS SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 658,90 | PAGO |
11/07/2023 | 02010056 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 510,52 | PAGO |
11/07/2023 | 02010190 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.875,00 | PAGO |
11/07/2023 | 03040102 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.500,00 | PAGO |
11/07/2023 | 02010184 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 750,00 | PAGO |
11/07/2023 | 03040099 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 5.300,00 | PAGO |
11/07/2023 | 04010007 | SEBASTIÃO ALVES DANTAS | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.000,00 | PAGO |
11/07/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
11/07/2023 | 02010182 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 750,00 | PAGO |
11/07/2023 | 28060009 | FRANCISCO MEDEIROS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.215,00 | PAGO |
11/07/2023 | 28060010 | FRANCISCO MEDEIROS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.065,00 | PAGO |
11/07/2023 | 28060008 | FRANCISCO MEDEIROS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 710,00 | PAGO |
11/07/2023 | 02010055 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 447,15 | PAGO |
11/07/2023 | 02010186 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 750,00 | PAGO |
11/07/2023 | 03040101 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 5.200,00 | PAGO |
11/07/2023 | 22060001 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 49,20 | PAGO |
11/07/2023 | 26050010 | CONSERV CONSTRUCOES E TERCEIRIZACOES EIRELI | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 7.038,00 | PAGO |
11/07/2023 | 02050044 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
11/07/2023 | 02050008 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 17.800,00 | PAGO |
11/07/2023 | 10070001 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO, CONFORME NF534. | 4.716,80 | PAGO |
11/07/2023 | 02050010 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO, CONFORME NF 534. | 14.391,60 | PAGO |
11/07/2023 | 01060027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 80,50 | PAGO |
11/07/2023 | 30060012 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 138,00 | PAGO |
11/07/2023 | 01060044 | COLINAS CONSTRUCOES TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 147.528,58 | PAGO |
11/07/2023 | 01060044 | COLINAS CONSTRUCOES TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 62.494,69 | PAGO |
11/07/2023 | 02010058 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 6.000,00 | PAGO |
11/07/2023 | 02010079 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.830,00 | PAGO |
11/07/2023 | 02010039 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 13.012,66 | PAGO |
11/07/2023 | 01060039 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 13.151,91 | PAGO |
11/07/2023 | 02010143 | CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 8.000,00 | PAGO |
11/07/2023 | 02010196 | SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.200,00 | PAGO |
11/07/2023 | 17010003 | BERGUESON COSTA DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.319,00 | PAGO |
11/07/2023 | 18010017 | ÂNGELA MARIA FÉLIX DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.005,24 | PAGO |
11/07/2023 | 02010054 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.000,10 | PAGO |
11/07/2023 | 02010202 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.000,00 | PAGO |
11/07/2023 | 03040097 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 5.300,00 | PAGO |
11/07/2023 | 02010054 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.666,61 | PAGO |
11/07/2023 | 18010018 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.131,58 | PAGO |
11/07/2023 | 02050010 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 7.945,12 | PAGO |
11/07/2023 | 02050010 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 7.000,00 | PAGO |
11/07/2023 | 05060005 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 241,08 | PAGO |
11/07/2023 | 05060006 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 295,20 | PAGO |
11/07/2023 | 05060007 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.722,00 | PAGO |
11/07/2023 | 16060011 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 250,92 | PAGO |
11/07/2023 | 16060010 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 295,20 | PAGO |
11/07/2023 | 16060009 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.672,80 | PAGO |
11/07/2023 | 23060009 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 201,72 | PAGO |
11/07/2023 | 23060008 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 344,40 | PAGO |
11/07/2023 | 23060010 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.574,40 | PAGO |
11/07/2023 | 12060004 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 580,85 | PAGO |
11/07/2023 | 19060003 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.161,70 | PAGO |
11/07/2023 | 12060003 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 929,36 | PAGO |
11/07/2023 | 19060004 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.858,72 | PAGO |
11/07/2023 | 12060005 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.161,70 | PAGO |
11/07/2023 | 02050007 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 53.495,54 | PAGO |
11/07/2023 | 02010052 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.942,82 | PAGO |
11/07/2023 | 18010020 | JURANDIR MOREIRA DE MATOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.642,00 | PAGO |
11/07/2023 | 02060009 | GLEISON R VIEIRA - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 6.908,61 | PAGO |
11/07/2023 | 04010008 | DIOCESE DE IGUATU - PAROQUIA SAO SEBASTIAO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 6.000,00 | PAGO |
11/07/2023 | 12010006 | SEBASTIÃO ALVES DANTAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.895,58 | PAGO |
11/07/2023 | 18010019 | RITA APOLINARIO MOREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 379,12 | PAGO |
11/07/2023 | 01060041 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 36.800,00 | PAGO |
11/07/2023 | 01060040 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 53.000,00 | PAGO |
11/07/2023 | 02050010 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 48.700,00 | PAGO |
11/07/2023 | 02050010 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 21.200,00 | PAGO |
11/07/2023 | 01060042 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 10.600,00 | PAGO |
11/07/2023 | 01050001 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 69,00 | PAGO |
11/07/2023 | 01050001 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 138,00 | PAGO |
11/07/2023 | 02010060 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 4.000,00 | PAGO |
11/07/2023 | 02010045 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 8.463,52 | PAGO |
11/07/2023 | 04010005 | FRANCISCO ASSIS LOPES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 250,00 | PAGO |
11/07/2023 | 04010004 | FRANCISCO ASSIS LOPES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 250,00 | PAGO |
11/07/2023 | 13010002 | VICENTE ALVES DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.300,00 | PAGO |
11/07/2023 | 27010004 | MARIA INÊS DE FREITAS TEÓFILO LIMA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.320,00 | PAGO |
11/07/2023 | 02010051 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 414,36 | PAGO |
11/07/2023 | 02010051 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.666,61 | PAGO |
11/07/2023 | 02010200 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.750,00 | PAGO |
11/07/2023 | 03040104 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 5.300,00 | PAGO |
11/07/2023 | 07030019 | ANTONIO LUCENIO MOREIRA DE SOUZA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 600,00 | PAGO |
11/07/2023 | 06010003 | FRANCISCO ERISMAR LIRA BARBOSA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.320,00 | PAGO |
11/07/2023 | 17010002 | MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.022,00 | PAGO |
11/07/2023 | 02010169 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 800,00 | PAGO |
11/07/2023 | 13010003 | MARIA NELCY BEZERRA LIRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 960,00 | PAGO |
11/07/2023 | 06010006 | MARIA NELCY BEZERRA LIRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 350,00 | PAGO |
11/07/2023 | 04010006 | FRANCISCO ASSIS LOPES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 150,00 | PAGO |
11/07/2023 | 13010004 | FRANCISCO ASSIS LOPES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 300,00 | PAGO |
11/07/2023 | 13010001 | ALCIDES CORDEIRO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 257,00 | PAGO |
11/07/2023 | 02050012 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 8.800,00 | PAGO |
11/07/2023 | 02050011 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 18.000,00 | PAGO |
11/07/2023 | 02050013 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 4.400,00 | PAGO |
11/07/2023 | 03040081 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 138,00 | PAGO |
11/07/2023 | 01060037 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO. | 57,50 | PAGO |
11/07/2023 | 01060036 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 92,00 | PAGO |
11/07/2023 | 01060035 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 34,50 | PAGO |
11/07/2023 | 02010059 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 5.500,00 | PAGO |
11/07/2023 | 02010081 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.520,00 | PAGO |
11/07/2023 | 02010041 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 11.848,94 | PAGO |
11/07/2023 | 21060002 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 164,77 | PAGO |
11/07/2023 | 02010050 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.842,83 | PAGO |
11/07/2023 | 20040007 | NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 210,78 | PAGO |
11/07/2023 | 17040002 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.004,31 | PAGO |
11/07/2023 | 13040004 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.293,25 | PAGO |
11/07/2023 | 04050012 | PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.253,50 | PAGO |
11/07/2023 | 07060007 | PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.253,50 | PAGO |
11/07/2023 | 04010002 | JORGE MONTEIRO BARBOSA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.080,00 | PAGO |
11/07/2023 | 04010003 | MARIA SOUZANIR MATOS PINHEIRO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.450,00 | PAGO |
11/07/2023 | 09010003 | VENILSON ALVES PEREIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.215,00 | PAGO |
11/07/2023 | 02010048 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.149,26 | PAGO |
11/07/2023 | 02010048 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.666,61 | PAGO |
11/07/2023 | 01060012 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 15.596,97 | PAGO |
11/07/2023 | 02010201 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.000,00 | PAGO |
11/07/2023 | 01060012 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 12.094,84 | PAGO |
11/07/2023 | 02010198 | SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.200,00 | PAGO |
11/07/2023 | 03040096 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 5.300,00 | PAGO |
11/07/2023 | 09010004 | FRANCISCO DE OLINDA DE SOUZA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 550,00 | PAGO |
11/07/2023 | 29050006 | MARIA VANDERLUCIA FELIPE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 100,00 | PAGO |
11/07/2023 | 09010002 | MARIA AUDESIA ALVES EUCLIDES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.000,00 | PAGO |
11/07/2023 | 02010259 | SOLUTIONTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.999,00 | PAGO |
11/07/2023 | 01060038 | IV MAGALÃES COMÉRCIO E SERVIÇOS ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 94.500,00 | PAGO |
11/07/2023 | 13040002 | A D S QUEIROZ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.406,90 | PAGO |
11/07/2023 | 06060008 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 5.000,00 | PAGO |
11/07/2023 | 02050015 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 30.400,00 | PAGO |
11/07/2023 | 01060026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 80,50 | PAGO |
11/07/2023 | 04040013 | KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 8.542,50 | PAGO |
11/07/2023 | 09010001 | ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.500,00 | PAGO |
11/07/2023 | 06010005 | ELIANE MACEDO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.000,00 | PAGO |
11/07/2023 | 02010049 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 320,84 | PAGO |
11/07/2023 | 03040098 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 5.300,00 | PAGO |
11/07/2023 | 02010187 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 750,00 | PAGO |
11/07/2023 | 02050014 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 39.800,00 | PAGO |
11/07/2023 | 20030001 | NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.401,40 | PAGO |
11/07/2023 | 15060001 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 620,25 | PAGO |
11/07/2023 | 02010197 | SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.200,00 | PAGO |
11/07/2023 | 02010185 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 750,00 | PAGO |
11/07/2023 | 03040100 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 5.300,00 | PAGO |
11/07/2023 | 02010146 | JARDEL BRIGIDO DE SOUZA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.000,00 | PAGO |
11/07/2023 | 06010004 | FRANCISCO JOSE ALVES BARBOSA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.000,00 | PAGO |
11/07/2023 | 02010147 | ANTONIO FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.000,00 | PAGO |
11/07/2023 | 02050006 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 131.347,98 | PAGO |
11/07/2023 | 02050009 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 103.100,00 | PAGO |
11/07/2023 | 02050009 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 7.000,00 | PAGO |
11/07/2023 | 02050043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 57,50 | PAGO |
11/07/2023 | 02010078 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.535,00 | PAGO |
11/07/2023 | 02010043 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO NESTA DATA. | 14.282,19 | PAGO |
11/07/2023 | 04040001 | POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO NESTA DATA. | 240,00 | PAGO |
11/07/2023 | 13060001 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO NESTA DATA. | 88,56 | PAGO |
11/07/2023 | 04040002 | MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO NESTA DATA. | 34,32 | PAGO |
11/07/2023 | 02010189 | A AMARO F DA SILVA ME | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.000,00 | PAGO |
11/07/2023 | 02010265 | M2A TECNOLOGIA LTDA | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO NESTA DATA. | 700,00 | PAGO |
11/07/2023 | 02010195 | SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.200,00 | PAGO |
11/07/2023 | 01030028 | INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.513,60 | PAGO |
11/07/2023 | 02010047 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.354,50 | PAGO |
11/07/2023 | 02010047 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.666,61 | PAGO |
11/07/2023 | 02010199 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.875,00 | PAGO |
11/07/2023 | 03040103 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO NESTA DATA. | 4.500,00 | PAGO |
11/07/2023 | 03070041 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 57,50 | PAGO |
11/07/2023 | 13030004 | POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 160,00 | PAGO |
11/07/2023 | 02010046 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 553,93 | PAGO |
11/07/2023 | 02010188 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 750,00 | PAGO |
11/07/2023 | 02010194 | CIRNANE CRISTOVÃO DE SOUZA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 400,00 | PAGO |
11/07/2023 | 02010193 | ANA JULIA ARIMATEIA DE SOUZA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.000,00 | PAGO |
11/07/2023 | 11070001 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, (PAB) | 3.176,86 | EMPENHADO |
11/07/2023 | 11070002 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) | 40.589,75 | EMPENHADO |
11/07/2023 | 03040087 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 02010011. | 23,00 | LIQUIDADO |
11/07/2023 | 07020009 | AUDATEX BRASIL SERVIÇOS LTDA | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DESTINADO AO ORÇAMENTO ELETRÔNICO DE BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 8.852,18 | LIQUIDADO |
11/07/2023 | 07070006 | CONSTRUTORA CEBAVE EIRELI - ME | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 07 (SETE) ARENINHAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 005/2022/001. REF. A 2ª MEDIÇÃO. EMP. COMP. 02050037 | 191.212,92 | LIQUIDADO |
11/07/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
11/07/2023 | 02050044 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010257. | 11,50 | LIQUIDADO |
11/07/2023 | 30060012 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 01020079 | 138,00 | LIQUIDADO |
11/07/2023 | 01060027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01020051 | 80,50 | LIQUIDADO |
11/07/2023 | 06070003 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 8.320,50 | LIQUIDADO |
11/07/2023 | 06070002 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 9.252,42 | LIQUIDADO |
11/07/2023 | 01060047 | DIGTECHNOLOGIA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02050039 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSTALÇAO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (PAB) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 005/2021/PE E CONTRATO Nº 20210340. | 17.400,00 | LIQUIDADO |
11/07/2023 | 01060047 | DIGTECHNOLOGIA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02050039 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSTALÇAO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (PAB) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 005/2021/PE E CONTRATO Nº 20210340. | 7.275,00 | LIQUIDADO |
11/07/2023 | 01060047 | DIGTECHNOLOGIA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02050039 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSTALÇAO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (PAB) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 005/2021/PE E CONTRATO Nº 20210340. | 8.092,00 | LIQUIDADO |
11/07/2023 | 01060046 | DB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTAR DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. EMP. COMPL. 02050047 | 15.576,00 | LIQUIDADO |
11/07/2023 | 01060045 | DB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTAR DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO MEDIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. EMP. COMPL. 02050046 | 47.064,44 | LIQUIDADO |
11/07/2023 | 01060043 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE NO EXERCICIO FINANCEIRO CORRENTE. EMP. COMPL. 02010215 | 69,76 | LIQUIDADO |
11/07/2023 | 01060044 | COLINAS CONSTRUCOES TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | REFERENTE A 13ª E 14ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES E MAQUINAS PESADAS, COM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 147.528,58 | LIQUIDADO |
11/07/2023 | 01060044 | COLINAS CONSTRUCOES TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | REFERENTE A 13ª E 14ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES E MAQUINAS PESADAS, COM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 62.494,69 | LIQUIDADO |
11/07/2023 | 06070001 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ESCOLARES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, | 9.878,14 | LIQUIDADO |
11/07/2023 | 01050001 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01020063. | 69,00 | LIQUIDADO |
11/07/2023 | 01050001 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01020063. | 138,00 | LIQUIDADO |
11/07/2023 | 16060008 | EFETIVA SERVIÇOS INTEGRADOS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM GRUPO ARTISTICO EM VIRTUDE AS COMEMORAÇÕES DAS FESTAS JUNINAS, O EVENTO SERÁ REALIZADO NO DIA 05 DE JULHO DE 2023, JUNTO AO PAIF-CRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-CE | 1.831,15 | LIQUIDADO |
11/07/2023 | 03040081 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEM. 01020071. | 138,00 | LIQUIDADO |
11/07/2023 | 01060037 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010004. | 57,50 | LIQUIDADO |
11/07/2023 | 01060036 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 03040089. | 92,00 | LIQUIDADO |
11/07/2023 | 01060035 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 02010008. | 34,50 | LIQUIDADO |
11/07/2023 | 26060005 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.365,65 | LIQUIDADO |
11/07/2023 | 07060014 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.647,90 | LIQUIDADO |
11/07/2023 | 03070015 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 25.277,55 | LIQUIDADO |
11/07/2023 | 02010211 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE NO EXERCICIO CORRENTE FIJANCEIRO. | 34,23 | LIQUIDADO |
11/07/2023 | 02010211 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE NO EXERCICIO CORRENTE FIJANCEIRO. | 47,99 | LIQUIDADO |
11/07/2023 | 16060006 | MKP LADISLAU | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) | 32.734,20 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 10070001 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02050010 | 4.716,80 | EMPENHADO |
10/07/2023 | 10070002 | J R COELHO TAVARES | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | SERVIÇOS DE COFFEE BREAK E DECORAÇÃO PARA O EVENTO DE CURSO DE MELIPONICULTURA NO DIA 12 DE JULHO, JUNTO SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 691,00 | EMPENHADO |
10/07/2023 | 10070003 | GLEISON R VIEIRA - ME | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CAMISAS E BONES PARA O CIRCUITO DE VAQUEJADA A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA. | 1.552,00 | EMPENHADO |
10/07/2023 | 10070004 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 232,34 | EMPENHADO |
10/07/2023 | 10070005 | ERNANDES MACIEL SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 1.635,00 | EMPENHADO |
10/07/2023 | 10070006 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 49,20 | EMPENHADO |
10/07/2023 | 10070007 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 39,36 | EMPENHADO |
10/07/2023 | 10070008 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 73,80 | EMPENHADO |
10/07/2023 | 10070009 | MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 074/2022/01. CONVENIO Nº 309/2022 | 34.203,68 | EMPENHADO |
10/07/2023 | 02050044 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010257. | 34,50 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 02050044 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010257. | 11,75 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 02050008 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DA MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. EMP. COMPL. 02010227 | 17.800,00 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 02010204 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS LOTADOS NO SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.071,54 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 02010204 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS LOTADOS NO SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.497,21 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 02010204 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS LOTADOS NO SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.087,79 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 01060041 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MAC, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02050041 | 36.800,00 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 01060040 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAB, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02050040 | 53.000,00 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 01060043 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE NO EXERCICIO FINANCEIRO CORRENTE. EMP. COMPL. 02010215 | 133,25 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 02010215 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE NO EXERCICIO FINANCEIRO CORRENTE. | 53,48 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 30060001 | FRANCISCO MEDEIROS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 880,00 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 01060042 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. EMP. COMPL. 01030081 | 10.600,00 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 10070001 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02050010 | 4.716,80 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 02050010 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02010223 | 14.391,60 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 02050010 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02010223 | 21.200,00 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 02050010 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02010223 | 7.945,12 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 02050010 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02010223 | 48.700,00 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 02050010 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02010223 | 7.000,00 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 01050001 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01020063. | 11,50 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 03070018 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 5.591,42 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 06070006 | VIVIANE F BEZERRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS AO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.988,52 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 02050013 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. EMP. COMPL. 02010229 | 4.400,00 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 02050012 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. EMP. COMPL. 02010228 | 8.800,00 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 02050011 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. EMP. COMPL. 02010230 | 18.000,00 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 06070004 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE COMPOÊM O HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 3.385,50 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 12040011 | MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE LEITES ESPECIAIS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL ESPECIALIZADA E SUPLEMENTO PROTEICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, DESENVOLVIDOS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.218,00 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 02010205 | RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DAS PEÇAS ATÉ 30% DO VALOR CONTRATUAL, COMPONENTES E UM TÉCNICO PRESTANDO SERVIÇOS DIÁRIOS NO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTOS NOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E DE FISIOTERAPIA PERTENCENTES AO HOSPITAL, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CENTRO DE SAÚDE E LABORATÓRIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 3.200,00 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 02010209 | RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DAS PEÇAS ATÉ 30% DO VALOR CONTRATUAL, COMPONENTES E UM TÉCNICO PRESTANDO SERVIÇOS DIÁRIOS NO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTOS NOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E DE FISIOTERAPIA PERTENCENTES AO HOSPITAL, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CENTRO DE SAÚDE E LABORATÓRIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 049/2022/001PAB. | 3.800,00 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 07060013 | 2S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE TESTES LABORATORIAIS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SAO SEBASTIAO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) | 3.370,00 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 03070003 | PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE LEITES ESPECIAIS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL ESPECIALIZADA E SUPLEMENTO PROTEICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, DESENVOLVIDOS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 3.253,50 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 02050015 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02010226 | 30.400,00 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 02050014 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02010231 | 39.800,00 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 23030014 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 1.043,90 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 02050009 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. EMP. COMPL. 10020018 | 7.000,00 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 02050009 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. EMP. COMPL. 10020018 | 103.100,00 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 02050036 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL 10020019. | 8.149,27 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 03040091 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPLEM. 02010015. | 11.962,80 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 03040091 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPLEM. 02010015. | 19.610,82 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 01020010 | APDM-ASSOC.PARA DES.DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CE | 01 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE CEARÁ - APDMCE, ATUANDO NO ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL, ATRAVES DE ELEBORAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS E PROGRAMAS UNIDOS AOS GESTORES, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 03070039 | APRECE-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEAR | 01 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE PARA APRECE COM FINALIDADE DE DIVULGAÇÃO DE AÇOES, REFERENTE AOS MUNICIPIOS TENDO EM VISTA O FORTALECIMENTO DOS GOVERNOS LOCAIS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 01020012. | 2.928,00 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 01020012 | APRECE-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEAR | 01 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE PARA APRECE COM FINALIDADE DE DIVULGAÇÃO DE AÇOES, REFERENTE AOS MUNICIPIOS TENDO EM VISTA O FORTALECIMENTO DOS GOVERNOS LOCAIS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 01020011 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 01 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, COM FINALIDADE DE CONSOLIDAR O MOVIMENTO MUNICIPALISTA, FORTALECENDO A AUTONOMIA DOS MUNICIPIOS, COM INICIATIVAS POLITICAS VISANDO EXCELÊNCIA NA GESTÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.635,00 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 02050044 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 34,50 | PAGO |
10/07/2023 | 02050044 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED INTERNET. | 11,75 | PAGO |
10/07/2023 | 02010053 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 38,33 | PAGO |
10/07/2023 | 02010053 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.666,61 | PAGO |
10/07/2023 | 02010162 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 750,00 | PAGO |
10/07/2023 | 02010235 | JF SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.230,00 | PAGO |
10/07/2023 | 02050034 | COGERH-CIA GESTAO RECURSOS HIDRICOS EST. CEARA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 6.182,61 | PAGO |
10/07/2023 | 02050033 | SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.652,00 | PAGO |
10/07/2023 | 04040015 | CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 4.500,00 | PAGO |
10/07/2023 | 02010082 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.280,00 | PAGO |
10/07/2023 | 02010215 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | REF. A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2023 | 104,87 | PAGO |
10/07/2023 | 01050001 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
10/07/2023 | 23060005 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 164,77 | PAGO |
10/07/2023 | 23060004 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 164,77 | PAGO |
10/07/2023 | 23060003 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 192,23 | PAGO |
10/07/2023 | 01060034 | MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 55.494,58 | PAGO |
10/07/2023 | 14060002 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.161,70 | PAGO |
10/07/2023 | 01060014 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 249,33 | PAGO |
10/07/2023 | 02010024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 183,31 | PAGO |
10/07/2023 | 07070001 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 96,62 | PAGO |
10/07/2023 | 02050036 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PARCELAMENTO DO INSS 13/240. | 8.149,27 | PAGO |
10/07/2023 | 03040091 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PASEP FPM 1% - RETIDO | 11.962,80 | PAGO |
10/07/2023 | 03040091 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PASEP 1% - FPM COTA JULHO 1% | 19.610,82 | PAGO |
10/07/2023 | 01020010 | APDM-ASSOC.PARA DES.DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CE | 01 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE CEARÁ - APDMCE, ATUANDO NO ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL. | 1.320,00 | PAGO |
10/07/2023 | 03070039 | APRECE-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEAR | 01 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE PARA APRECE COM FINALIDADE DE DIVULGAÇÃO DE AÇOES, REFERENTE AOS MUNICIPIOS TENDO EM VISTA O FORTALECIMENTO DOS GOVERNOS LOCAIS. | 2.928,00 | PAGO |
10/07/2023 | 01020012 | APRECE-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEAR | 01 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE PARA APRECE COM FINALIDADE DE DIVULGAÇÃO DE AÇOES, REFERENTE AOS MUNICIPIOS TENDO EM VISTA O FORTALECIMENTO DOS GOVERNOS LOCAIS, | 60,00 | PAGO |
10/07/2023 | 01020011 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 01 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, COM FINALIDADE DE CONSOLIDAR O MOVIMENTO MUNICIPALISTA., | 1.635,00 | PAGO |
10/07/2023 | 02010092 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 372,59 | PAGO |
07/07/2023 | 03070019 | J A P H ILUMINACAO SERVICOS COMERCIO CONSTRUCOES E | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE ELÉTRICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE E DISTRITOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMP. COMPL. 01060025 | 235.275,04 | LIQUIDADO |
07/07/2023 | 07070001 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART DE PROJETO AS BULT REPLANILHAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA ADITIVO NO CONTRATO Nº 007/2019 REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE ACESSO AO DISTRITO DE TROIA NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. | 96,62 | LIQUIDADO |
07/07/2023 | 08030013 | GLAUCIO BARROS SALDANHA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 4.254,88 | PAGO |
07/07/2023 | 08030013 | GLAUCIO BARROS SALDANHA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 5.805,49 | PAGO |
07/07/2023 | 08030013 | GLAUCIO BARROS SALDANHA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 4.415,18 | PAGO |
07/07/2023 | 08030013 | GLAUCIO BARROS SALDANHA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 4.208,03 | PAGO |
07/07/2023 | 25040005 | NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.912,13 | PAGO |
07/07/2023 | 28060006 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.977,04 | PAGO |
07/07/2023 | 19060005 | T. H. MENDONCA DA COSTA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.775,10 | PAGO |
07/07/2023 | 26050001 | T. H. MENDONCA DA COSTA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.868,85 | PAGO |
07/07/2023 | 08030013 | GLAUCIO BARROS SALDANHA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.708,62 | PAGO |
07/07/2023 | 08030013 | GLAUCIO BARROS SALDANHA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 4.656,12 | PAGO |
07/07/2023 | 08030008 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 5.545,00 | PAGO |
07/07/2023 | 24030003 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 5.280,00 | PAGO |
07/07/2023 | 07060006 | T. H. MENDONCA DA COSTA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 4.212,87 | PAGO |
07/07/2023 | 05040007 | MKP LADISLAU | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 6.277,58 | PAGO |
07/07/2023 | 23050005 | T. H. MENDONCA DA COSTA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.562,90 | PAGO |
07/07/2023 | 26050001 | T. H. MENDONCA DA COSTA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.616,87 | PAGO |
07/07/2023 | 26050001 | T. H. MENDONCA DA COSTA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.492,07 | PAGO |
07/07/2023 | 19060005 | T. H. MENDONCA DA COSTA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 5.257,94 | PAGO |
07/07/2023 | 28060005 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 5.348,90 | PAGO |
07/07/2023 | 26050001 | T. H. MENDONCA DA COSTA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 4.062,50 | PAGO |
07/07/2023 | 07060006 | T. H. MENDONCA DA COSTA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.602,24 | PAGO |
07/07/2023 | 19060005 | T. H. MENDONCA DA COSTA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.049,66 | PAGO |
07/07/2023 | 02060006 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.904,25 | PAGO |
07/07/2023 | 08030013 | GLAUCIO BARROS SALDANHA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.710,14 | PAGO |
07/07/2023 | 07060005 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 27.676,22 | PAGO |
07/07/2023 | 14060001 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 468,00 | PAGO |
07/07/2023 | 04050002 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 995,70 | PAGO |
07/07/2023 | 07070001 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART DE PROJETO AS BULT REPLANILHAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA ADITIVO NO CONTRATO Nº 007/2019 REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE ACESSO AO DISTRITO DE TROIA NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. | 96,62 | EMPENHADO |
07/07/2023 | 07070002 | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.563,80 | EMPENHADO |
07/07/2023 | 07070003 | A D S QUEIROZ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 3.577,30 | EMPENHADO |
07/07/2023 | 07070004 | A D S QUEIROZ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.094,46 | EMPENHADO |
07/07/2023 | 07070005 | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SAO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 810,96 | EMPENHADO |
07/07/2023 | 07070006 | CONSTRUTORA CEBAVE EIRELI - ME | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 07 (SETE) ARENINHAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 005/2022/001. REF. A 2ª MEDIÇÃO. EMP. COMP. 02050037 | 191.212,92 | EMPENHADO |
07/07/2023 | 07070007 | MARIA VANDERLUCIA FELIPE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE QUIXADA-CE, NO DIA 10 DE JULHO DE 2023, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA SUPERINTENDENCIA DA REGIAO DE SAUDE DO SERTÃO CENTRAL-SRCEN/SEADE, CONFORME PORTARIA Nº 24GAB/2023 | 50,00 | EMPENHADO |
07/07/2023 | 07070008 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 16.800,00 | EMPENHADO |
07/07/2023 | 02010033 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 917,80 | LIQUIDADO |
07/07/2023 | 02060009 | GLEISON R VIEIRA - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 6.908,61 | LIQUIDADO |
07/07/2023 | 02010215 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE NO EXERCICIO FINANCEIRO CORRENTE. | 104,87 | LIQUIDADO |
07/07/2023 | 01060039 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. (ALTA TENSÃO) - EMP. COMPL. 03040010 | 13.151,91 | LIQUIDADO |
07/07/2023 | 16060004 | IDS SERVICOS E LOCACAO LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS, VISANDO A REALIZAÇÃO DE EVENTO ALUSIVO AS FESTEJOS JUNINOS VOLTADOS AOS USUARIOS DO SCFV, O EVENTO OCORRERÁ NA QUADRA JOÃO FLOR NO DIA 06 DE JULHO DE 2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-CE. | 10.500,00 | LIQUIDADO |
07/07/2023 | 27060007 | IDS SERVICOS E LOCACAO LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS, VISANDO A REALIZAÇÃO DE EVENTO DE INTERAÇÃO INTER TERRITORIAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 30 DE JUNHO DE 2023, DE INTERESSE DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
07/07/2023 | 27060006 | IDS SERVICOS E LOCACAO LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS, VISANDO A REALIZAÇÃO DE COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AOS FESTEJOS JUNINOS, EVENTO SERA REALIZADO EM 02 DE JULHO DE 2023, DE INTERESSE DO CRAS SEDE E CRAS SANTA CRUZ JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-CE | 5.650,96 | LIQUIDADO |
07/07/2023 | 07070007 | MARIA VANDERLUCIA FELIPE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE QUIXADA-CE, NO DIA 10 DE JULHO DE 2023, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA SUPERINTENDENCIA DA REGIAO DE SAUDE DO SERTÃO CENTRAL-SRCEN/SEADE, CONFORME PORTARIA Nº 24GAB/2023 | 50,00 | LIQUIDADO |
07/07/2023 | 03040007 | SW DE LIMA CARDOSO ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 1.456,00 | LIQUIDADO |
07/07/2023 | 04050004 | SW DE LIMA CARDOSO ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 1.547,00 | LIQUIDADO |
07/07/2023 | 07060017 | SW DE LIMA CARDOSO ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 1.365,00 | LIQUIDADO |
07/07/2023 | 01060012 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 01030009 | 15.596,97 | LIQUIDADO |
07/07/2023 | 01060014 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 01030008 | 249,33 | LIQUIDADO |
06/07/2023 | 06070001 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ESCOLARES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, | 9.878,14 | EMPENHADO |
06/07/2023 | 06070002 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 9.252,42 | EMPENHADO |
06/07/2023 | 06070003 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 8.320,50 | EMPENHADO |
06/07/2023 | 06070004 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE COMPOÊM O HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 3.385,50 | EMPENHADO |
06/07/2023 | 06070005 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, (MAC) | 22.917,09 | EMPENHADO |
06/07/2023 | 06070006 | VIVIANE F BEZERRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS AO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.988,52 | EMPENHADO |
06/07/2023 | 06070007 | SAYARA CRISTINA BARBOSA VIEIRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DURANTE O DIA 18/07/2023, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL DE NIVELAMENTO NA TEMATICA: PREVENÇÃO DE VIOLENCIA NA PRIMEIRA INFANTIA, CONFORME PORTARIA Nº 43AS/2023 | 25,00 | EMPENHADO |
06/07/2023 | 06070008 | ROSEMAYRE GARCIA DE CARVALHO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DURANTE O DIA 18/07/2023, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL DE NIVELAMENTO NA TEMATICA: PREVENÇÃO DE VIOLENCIA NA PRIMEIRA INFANTIA, CONFORME PORTARIA Nº 42AS/2023 | 25,00 | EMPENHADO |
06/07/2023 | 06060009 | RAIMUNDO JOACI BEZERRA LIMA | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO POSTO POLICIAL NO DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA- CE | 2.000,00 | LIQUIDADO |
06/07/2023 | 05070009 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 73,80 | LIQUIDADO |
06/07/2023 | 03040101 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 001/2023-TP E CONTRATO Nº 014/2023/07. | 5.200,00 | LIQUIDADO |
06/07/2023 | 02050044 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010257. | 34,50 | LIQUIDADO |
06/07/2023 | 02050044 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010257. | 11,75 | LIQUIDADO |
06/07/2023 | 01060027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01020051 | 34,50 | LIQUIDADO |
06/07/2023 | 28060012 | J R COELHO TAVARES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE COFFE BREAK,PARA O EVENTO DE FESTA JUNINA DOS IDOSOS DA SEDE, MINEIROLANDIA E SANTA CRUZ DO BANABUIU QUE SERA REALIZADO NO DIA 05 DE JULHO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.520,00 | LIQUIDADO |
06/07/2023 | 28060013 | J R COELHO TAVARES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE COFFE BREAK,PARA O EVENTO DE FESTA JUNINA DOS IDOSOS DA SEDE, MINEIROLANDIA E SANTA CRUZ DO BANABUIU QUE SERA REALIZADO NO DIA 05 DE JULHO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 960,00 | LIQUIDADO |
06/07/2023 | 03070013 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 147,60 | LIQUIDADO |
06/07/2023 | 03070011 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 246,00 | LIQUIDADO |
06/07/2023 | 03070012 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 246,00 | LIQUIDADO |
06/07/2023 | 05070010 | POUSADA PEDRA BRANCA LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD-SUAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 879,20 | LIQUIDADO |
06/07/2023 | 03070004 | POUSADA PEDRA BRANCA LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD-SUAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 405,00 | LIQUIDADO |
06/07/2023 | 16060003 | FRANCISCO ADAUBERTO HOLANDA MENDES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS, VISANDO A REALIZAÇÃO DE EVENTO ALUSIVO AS FESTEJOS JUNINOS VOLTADOS AO GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELO CRAS, O EVENTO OCORRERÁ NO DIA 05 JULHO DE 2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-CE. | 8.686,62 | LIQUIDADO |
06/07/2023 | 13060002 | FRANCISCO ADAUBERTO HOLANDA MENDES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS, VISANDO A REALIZAÇÃO DE COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AOS FESTEJOS JUNINOS, EVENTO SERA REALIZADO EM 02 DE JULHO DE 2023, DE INTERESSE DO CRAS SEDE E CRAS SANTA CRUZ JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-CE | 1.957,69 | LIQUIDADO |
06/07/2023 | 06070008 | ROSEMAYRE GARCIA DE CARVALHO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DURANTE O DIA 18/07/2023, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL DE NIVELAMENTO NA TEMATICA: PREVENÇÃO DE VIOLENCIA NA PRIMEIRA INFANTIA, CONFORME PORTARIA Nº 42AS/2023 | 25,00 | LIQUIDADO |
06/07/2023 | 06070007 | SAYARA CRISTINA BARBOSA VIEIRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DURANTE O DIA 18/07/2023, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL DE NIVELAMENTO NA TEMATICA: PREVENÇÃO DE VIOLENCIA NA PRIMEIRA INFANTIA, CONFORME PORTARIA Nº 43AS/2023 | 25,00 | LIQUIDADO |
06/07/2023 | 05070002 | VIVIANE F BEZERRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PPI, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 3.499,01 | LIQUIDADO |
06/07/2023 | 03070008 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DE 20 LITROS E VASILHAME RETORNAVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIAO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 3.056,70 | LIQUIDADO |
06/07/2023 | 29050001 | SW DE LIMA CARDOSO ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 910,00 | LIQUIDADO |
06/07/2023 | 28060004 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUSIÇÕES DE MATERIAL E INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 50.059,36 | LIQUIDADO |
06/07/2023 | 26060004 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) | 13.012,94 | LIQUIDADO |
06/07/2023 | 28060001 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) | 68.094,05 | LIQUIDADO |
06/07/2023 | 02010214 | E. DA N. LIMA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 034/2022/01. | 19.270,00 | LIQUIDADO |
06/07/2023 | 01060038 | IV MAGALÃES COMÉRCIO E SERVIÇOS ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D?ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO TANQUE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 94.500,00 | LIQUIDADO |
06/07/2023 | 03040096 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 001/2022-PE E CONTRATO 014/2023/01. | 5.300,00 | LIQUIDADO |
06/07/2023 | 03040098 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 5.300,00 | LIQUIDADO |
06/07/2023 | 05070004 | VIVIANE F BEZERRA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 23.534,88 | LIQUIDADO |
06/07/2023 | 05070003 | VIVIANE F BEZERRA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 27.926,44 | LIQUIDADO |
06/07/2023 | 02010094 | PRIME EMPREENDIMENTO, INCORPORADORA E SERVIÇOS LTD | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO/REFORMA PREDIAL NA PINTURA EXTERNA DO MERCADO PUBLICO DE PEDRA BRANCA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 25.023,09 | LIQUIDADO |
06/07/2023 | 05070001 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 16.282,50 | LIQUIDADO |
06/07/2023 | 03040100 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 5.300,00 | LIQUIDADO |
06/07/2023 | 05070008 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 123,00 | LIQUIDADO |
06/07/2023 | 02010189 | A AMARO F DA SILVA ME | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO, QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVÊNIO, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DA CIDADE, NOTÍCIAS E LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
06/07/2023 | 02010265 | M2A TECNOLOGIA LTDA | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO ELETRÔNICO PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO DE BANCO DE DADOS ESPECIFICO, COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERÊNCIA DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIR DE SUBSÍDIOS AS FUTURAS CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES, COM DISPONIBILIDADE DE 04 USUÁRIOS PARA ACESSO AO SISTEMA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 700,00 | LIQUIDADO |
06/07/2023 | 03040103 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
06/07/2023 | 02050044 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 34,50 | PAGO |
06/07/2023 | 02050044 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED INTERNET. | 11,75 | PAGO |
06/07/2023 | 05040001 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 420,80 | PAGO |
06/07/2023 | 10010005 | MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 620,00 | PAGO |
06/07/2023 | 10010006 | FRANCISCO JOCELIR DE MELO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 873,23 | PAGO |
06/07/2023 | 10010004 | MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 950,00 | PAGO |
06/07/2023 | 01060027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 34,50 | PAGO |
06/07/2023 | 02010026 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FORNECEDOR DE ENERGIA ELETRICA | 1.876,49 | PAGO |
06/07/2023 | 02050007 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 368,85 | PAGO |
06/07/2023 | 04040008 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.997,50 | PAGO |
06/07/2023 | 13040007 | C MOURAO DE PAIVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 624,00 | PAGO |
06/07/2023 | 04050003 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.226,50 | PAGO |
06/07/2023 | 07060012 | SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.376,00 | PAGO |
06/07/2023 | 16060001 | CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PECAS SERVICO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 128.000,00 | PAGO |
06/07/2023 | 16060001 | CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PECAS SERVICO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 128.000,00 | PAGO |
06/07/2023 | 05070001 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA | 16.282,50 | PAGO |
06/07/2023 | 02010094 | PRIME EMPREENDIMENTO, INCORPORADORA E SERVIÇOS LTD | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 25.023,09 | PAGO |
06/07/2023 | 12060013 | NX EMPREENDIMENTOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.952,38 | PAGO |
05/07/2023 | 12060013 | NX EMPREENDIMENTOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS PARA RECONSTRUÇÃO DE RAMPAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.952,38 | LIQUIDADO |
05/07/2023 | 01030079 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 27030044. | 11,00 | LIQUIDADO |
05/07/2023 | 02010199 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.875,00 | LIQUIDADO |
05/07/2023 | 02010043 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 072/2021/001. | 14.282,19 | LIQUIDADO |
05/07/2023 | 02010195 | SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
05/07/2023 | 02010092 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 01 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE POSTAGENS DE ENCOMENDAS E DOCUMENTOS OFICIAIS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023 | 372,59 | LIQUIDADO |
05/07/2023 | 02010188 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 750,00 | LIQUIDADO |
05/07/2023 | 02050044 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
05/07/2023 | 15060007 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 5.800,00 | PAGO |
05/07/2023 | 10030006 | BEATRIZ ALVES DA SILVA ME | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 15.950,00 | PAGO |
05/07/2023 | 02010026 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 207,96 | PAGO |
05/07/2023 | 15060006 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 58.623,77 | PAGO |
05/07/2023 | 22060010 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 14.500,00 | PAGO |
05/07/2023 | 22060009 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 16.000,00 | PAGO |
05/07/2023 | 15060005 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 54.000,00 | PAGO |
05/07/2023 | 05060008 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 28.800,00 | PAGO |
05/07/2023 | 02010181 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 131,06 | PAGO |
05/07/2023 | 15060009 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 28.900,00 | PAGO |
05/07/2023 | 22060011 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 6.600,00 | PAGO |
05/07/2023 | 15060008 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 64.400,00 | PAGO |
05/07/2023 | 04070003 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 96,62 | PAGO |
05/07/2023 | 04070004 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 96,62 | PAGO |
05/07/2023 | 04070005 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 96,62 | PAGO |
05/07/2023 | 01030079 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED INTERNET. | 11,00 | PAGO |
05/07/2023 | 05070001 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 16.282,50 | EMPENHADO |
05/07/2023 | 05070002 | VIVIANE F BEZERRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PPI, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 3.499,01 | EMPENHADO |
05/07/2023 | 05070003 | VIVIANE F BEZERRA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 27.926,44 | EMPENHADO |
05/07/2023 | 05070004 | VIVIANE F BEZERRA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 23.534,88 | EMPENHADO |
05/07/2023 | 05070005 | ERNANDES MACIEL SILVA | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO E TELAS DE ALAMBRADOS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 11.115,32 | EMPENHADO |
05/07/2023 | 05070006 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 484,00 | EMPENHADO |
05/07/2023 | 05070007 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 420,80 | EMPENHADO |
05/07/2023 | 05070008 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 123,00 | EMPENHADO |
05/07/2023 | 05070009 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 73,80 | EMPENHADO |
05/07/2023 | 05070010 | POUSADA PEDRA BRANCA LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD-SUAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 879,20 | EMPENHADO |
05/07/2023 | 02010233 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2021/02/86. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
05/07/2023 | 02010061 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
05/07/2023 | 03040102 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 001/2023-TP E CONTRATO Nº 014/2023/09. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
05/07/2023 | 03040099 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 001/2023-TP E CONTRATO Nº 014/2023/06. | 5.300,00 | LIQUIDADO |
05/07/2023 | 02050044 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010257. | 11,50 | LIQUIDADO |
05/07/2023 | 02010058 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
05/07/2023 | 03040097 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 5.300,00 | LIQUIDADO |
05/07/2023 | 02050007 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FORNECEDOR DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. (FUNDEB) - EMP. COMPL. 01030007 | 368,85 | LIQUIDADO |
05/07/2023 | 02010026 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FORNECEDOR DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.876,49 | LIQUIDADO |
05/07/2023 | 02010202 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
05/07/2023 | 02010039 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 072/2021/002. | 13.012,66 | LIQUIDADO |
05/07/2023 | 04070006 | ANGELA MARIA COELHO SILVA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE A FIM DE EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES DE MUNICIPES. NO DIA 05/07/2023, CONFORME PORTARIA Nº 44AS/2023 | 25,00 | LIQUIDADO |
05/07/2023 | 02010060 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
05/07/2023 | 03040104 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 5.300,00 | LIQUIDADO |
05/07/2023 | 02010045 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENICIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 072/2021/004. | 8.463,52 | LIQUIDADO |
05/07/2023 | 07060023 | X MEDICAL & CLEAN LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORTATORIAL DE USO MANUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 2.093,80 | LIQUIDADO |
05/07/2023 | 02010024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 183,31 | LIQUIDADO |
05/07/2023 | 02010059 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
05/07/2023 | 28060006 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 3.977,04 | LIQUIDADO |
05/07/2023 | 28060005 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE COMPOÊM O HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 5.348,90 | LIQUIDADO |
05/07/2023 | 16060001 | CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PECAS SERVICO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS DE SIMPLES REMOÇÃO, TIPO SEMI-UTI, UTI MÓVEL E SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGONETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 128.000,00 | LIQUIDADO |
05/07/2023 | 16060001 | CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PECAS SERVICO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS DE SIMPLES REMOÇÃO, TIPO SEMI-UTI, UTI MÓVEL E SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGONETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 128.000,00 | LIQUIDADO |
05/07/2023 | 02010041 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 072/2021/003. | 11.848,94 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 04070001 | CARTORIO LIMA 2. OFICIO | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TAXA DE CARTORIO REFERENTE A BUSCA DE CERTIDÃO DE IMOVEL PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE. | 49,44 | EMPENHADO |
04/07/2023 | 04070002 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 269,65 | EMPENHADO |
04/07/2023 | 04070003 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NAS LOCALIDADES DE CAMAROA, PASSAGEM DO MEIO, POMBINHAS E SAO FRANCISCO NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 96,62 | EMPENHADO |
04/07/2023 | 04070004 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NO DISTRITO DE TROIA NO MINICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 96,62 | EMPENHADO |
04/07/2023 | 04070005 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DO SITIO BREJO NO MINICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 96,62 | EMPENHADO |
04/07/2023 | 04070006 | ANGELA MARIA COELHO SILVA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE A FIM DE EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES DE MUNICIPES. NO DIA 05/07/2023, CONFORME PORTARIA Nº 44AS/2023 | 25,00 | EMPENHADO |
04/07/2023 | 03040087 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 02010011. | 34,50 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 01060013 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 01030006 | 34.338,41 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 28060008 | FRANCISCO MEDEIROS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 710,00 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 28060010 | FRANCISCO MEDEIROS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.065,00 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 28060009 | FRANCISCO MEDEIROS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.215,00 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 02050044 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010257. | 11,75 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 02010232 | ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA ME | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO PRESENCIAL DOS DOCUMENTOS DE COBRANÇA PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS TAXAS, DE INTERESSE DO SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNIICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2022/CR/SAA. | 6.822,80 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 15060007 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA (SAAE) DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/11. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 01060024 | 5.800,00 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 30060012 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 01020079 | 11,50 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 01060027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01020051 | 34,50 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 02050007 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FORNECEDOR DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. (FUNDEB) - EMP. COMPL. 01030007 | 53.495,54 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 15060006 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/09. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 01060018 | 58.623,77 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 01050001 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01020063. | 23,00 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 02010208 | SOFTMAX CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, (REFERENTE AOS SISTEMA INFORMATIZADOS DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, SECRETARIA ESPECIAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL) ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO AO CADASTRO ÚNICO, PROGRAMA BOLSA FAMILIA E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL. CONFORME CONTRATO DE Nº 2021.00.55. | 1.850,00 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 22060010 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 14.500,00 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 22060009 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 16.000,00 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 03040081 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEM. 01020071. | 34,50 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 01060037 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010004. | 11,50 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 01060036 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 03040089. | 23,00 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 16060006 | MKP LADISLAU | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) | 16.467,00 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 27060003 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 17.322,24 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 01060012 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 01030009 | 12.094,84 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 06060008 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPARNENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS COM OPERADOR, DESTINADOS A DIGITALIZACÃO DO ACERVO DE DOCUMENTOS FISICOS, INCLUINDO O GERENCIAMENTO E A OTIMIZACAO DO PROCESSO DE ARQUIVO, MANUTENÇÄO E SUPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DO PEDRA BRANCA/CE | 5.000,00 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 05060008 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE FORTALEZA - CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE PEDRA BRANCA - CE (PAB). CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/02/11 | 28.800,00 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 15060005 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (MAC) DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 01060020 | 54.000,00 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 01060026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 02020076. | 23,00 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 02010187 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 750,00 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 15060009 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PEDRA BRANCA. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/14. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 01060023 | 28.900,00 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 04070005 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DO SITIO BREJO NO MINICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 96,62 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 04070004 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NO DISTRITO DE TROIA NO MINICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 96,62 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 04070003 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NAS LOCALIDADES DE CAMAROA, PASSAGEM DO MEIO, POMBINHAS E SAO FRANCISCO NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 96,62 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 02050006 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA) DEVIDAMENTE MANTIDO PELA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 01030005 | 131.347,98 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 22060011 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/27 | 6.600,00 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 15060008 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/12. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 01060017 | 64.400,00 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 04070001 | CARTORIO LIMA 2. OFICIO | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TAXA DE CARTORIO REFERENTE A BUSCA DE CERTIDÃO DE IMOVEL PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE. | 49,44 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 02050043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010009. | 23,00 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 03070041 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01030076 | 17,50 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 01030076 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 02010002. | 5,50 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 03040087 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 34,50 | PAGO |
04/07/2023 | 02050044 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFA DOC/TED INTERNET. | 11,75 | PAGO |
04/07/2023 | 02010204 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 8.681,05 | PAGO |
04/07/2023 | 02010204 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.831,92 | PAGO |
04/07/2023 | 02010204 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 8.065,59 | PAGO |
04/07/2023 | 02050033 | SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.652,00 | PAGO |
04/07/2023 | 30060012 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFA BANCÁRIA DOCTED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
04/07/2023 | 01060027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 34,50 | PAGO |
04/07/2023 | 01050001 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 23,00 | PAGO |
04/07/2023 | 03040081 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 34,50 | PAGO |
04/07/2023 | 01060037 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
04/07/2023 | 01060036 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 23,00 | PAGO |
04/07/2023 | 01060026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 23,00 | PAGO |
04/07/2023 | 04070001 | CARTORIO LIMA 2. OFICIO | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 49,44 | PAGO |
04/07/2023 | 02050043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 23,00 | PAGO |
04/07/2023 | 03070041 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 17,50 | PAGO |
04/07/2023 | 01030076 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 5,50 | PAGO |
03/07/2023 | 02010181 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 131,06 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 02050022 | J A P H ILUMINACAO SERVICOS COMERCIO CONSTRUCOES E | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE ELÉTRICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE E DISTRITOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMP. COMPL. 003040012 | 99.794,43 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 02010185 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 750,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 02010197 | SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 28060007 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 49.452,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 20060003 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 20.315,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 02050043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010009. | 11,50 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 03040087 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
03/07/2023 | 01060050 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFA DOC/TED INTERNET. | 11,00 | PAGO |
03/07/2023 | 01060027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 23,00 | PAGO |
03/07/2023 | 03040081 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 69,00 | PAGO |
03/07/2023 | 03070001 | ANTONIO VALDECI QUEIROZ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 880,00 | PAGO |
03/07/2023 | 03040003 | PREVINE BRASIL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 19.053,44 | PAGO |
03/07/2023 | 03070002 | PREVINE BRASIL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 8.897,38 | PAGO |
03/07/2023 | 23060049 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 256.907,70 | PAGO |
03/07/2023 | 02050022 | J A P H ILUMINACAO SERVICOS COMERCIO CONSTRUCOES E | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | CONFORME ANULAÇÃO DO PROCESSO CX Nº 18050001. NF Nº 261, CORREÇÃO DA LQUIDAÇÃO Nº 2733 DO DIA 17/05/2023 LIQUIDADA SEM O NUMERO DA NOTA FISCAL . | 99.794,43 | PAGO |
03/07/2023 | 02050043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
03/07/2023 | 03070001 | ANTONIO VALDECI QUEIROZ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REFERENTE A PENSÃO CONF. DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 1359-05.2000.8.06.0143/0. EM FAVOR DO SR. ANTONIO VALDECI QUEIROZ , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO. | 880,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070002 | PREVINE BRASIL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE DE INCENTIVO ADICIONAL AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE,REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CONFORME PREVE A LEI MUNICIPAL N° 465/2010 DE 05/11/2010, EMPENHO COMPLEMENTAR 02010192. | 73.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070003 | PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE LEITES ESPECIAIS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL ESPECIALIZADA E SUPLEMENTO PROTEICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, DESENVOLVIDOS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 3.253,50 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070004 | POUSADA PEDRA BRANCA LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD-SUAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 405,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070005 | NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SAO SEBASTIAO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.507,40 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070006 | C MOURAO DE PAIVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 832,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070007 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.356,20 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070008 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DE 20 LITROS E VASILHAME RETORNAVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIAO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 3.056,70 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070009 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 2.323,40 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070010 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.154,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070011 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 246,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070012 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 246,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070013 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 147,60 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070014 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 14.700,90 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070015 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 25.277,55 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070016 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 15.131,01 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070017 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 13.896,89 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070018 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 5.591,42 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070019 | J A P H ILUMINACAO SERVICOS COMERCIO CONSTRUCOES E | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE ELÉTRICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE E DISTRITOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMP. COMPL. 01060025 | 235.275,04 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070020 | J A P H ILUMINACAO SERVICOS COMERCIO CONSTRUCOES E | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | REF. A 8ª MEDIÇÃO PELA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE ELÉTRICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE E DISTRITOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMP. COMPL. 01060025 | 91.772,40 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070021 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (MAC) DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 15060005 | 59.700,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070022 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/09. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 15060006 | 33.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070023 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/12. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 15060008 | 70.706,82 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070024 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PEDRA BRANCA. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/14. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 15060009 | 29.800,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070025 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PPI). CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/24. | 15.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070026 | CIMENCOL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA, NOS MOLDES DO CONVÊNIO N.º 001/2021/SOHIDRA, PROCESSO N.º 08593963/2021, JUNTO À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. | 57.380,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070027 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 17050011 | 8.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070028 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA (SAAE) DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/11. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 15060007 | 5.300,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070029 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 22060011 | 6.680,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070030 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE FORTALEZA - CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE PEDRA BRANCA - CE (PAB). CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/02/11. EMP. COMPL. 05060008 | 19.220,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070031 | AMAURIR TORRES DE ALENCAR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA- PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA-CE. | 6.600,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070032 | ANA NAGILA ALVES FELIPE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA- PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA-CE. | 6.600,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070033 | ANA PAULA MESQUITA UCHOA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA- PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA-CE. | 6.600,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070034 | LUIZ ANTONIO ALVES CAVALCANTE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA- PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA-CE. | 6.600,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070035 | MICHELLE PEREIRA SILVA COSTA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA- PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA-CE. | 6.600,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070036 | MARIA ELIANE GONDIM STARLING | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA- PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, E COM O PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRACA-CE. | 9.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070037 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE Ì PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME DESCRITO NESTE Ì EDITAL E SEUS ANEXOS, NA FORMA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, DA LEI Nº Ì 10.520/2002, E, SUBSIDIARIAMENTE, DA LEI Nº 8.666/1993, PARA O EXERCÍCIO DE Ì | 529,20 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070038 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPLEM. 01030093 JUNTO AO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 7.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070039 | APRECE-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEAR | 01 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE PARA APRECE COM FINALIDADE DE DIVULGAÇÃO DE AÇOES, REFERENTE AOS MUNICIPIOS TENDO EM VISTA O FORTALECIMENTO DOS GOVERNOS LOCAIS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 01020012. | 17.868,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070040 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMEPENHO COMPL. 01030033. | 250.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070041 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01030076 | 550,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070042 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 23060006. | 225.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070043 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023,EMPENHO COMP. 24040007. | 400.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070044 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 02010142. | 24.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070045 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PÚBLICO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023,EMPENHO COMPL. 24040008. | 40.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070046 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPLEMENTAR 01030029. | 50.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070047 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, | 8.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070048 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 03040016. | 400.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070049 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 02010164. | 130.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070050 | TAIS SOARES DE CARVALHO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA I EDITAL PEDRA BRANCA SERRA JUNINA 2023 PARA QUADRILHAS JUNINAS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 5.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070051 | GIOVANNI LOPES BALTAZAR | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA I EDITAL PEDRA BRANCA SERRA JUNINA 2023 PARA QUADRILHAS JUNINAS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 5.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070052 | NAIARA CARLA RODRIGUES | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA I EDITAL PEDRA BRANCA SERRA JUNINA 2023 PARA QUADRILHAS JUNINAS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 5.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070053 | FABIANO MONTEIRO DO NASCIMENTO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA I EDITAL PEDRA BRANCA SERRA JUNINA 2023 PARA QUADRILHAS JUNINAS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 5.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070054 | JOSE GABRIEL DE CARVALHO NETO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA I EDITAL PEDRA BRANCA SERRA JUNINA 2023 PARA QUADRILHAS JUNINAS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 5.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070055 | MARIA ELIZETE AZEVEDO DE JESUS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA I EDITAL PEDRA BRANCA SERRA JUNINA 2023 PARA QUADRILHAS JUNINAS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 5.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070056 | ALCILENE LIMA DE SOUZA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA I EDITAL PEDRA BRANCA SERRA JUNINA 2023 PARA QUADRILHAS JUNINAS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 5.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070057 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPLEM. 03040021. | 480.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070058 | IV MAGALÃES COMÉRCIO E SERVIÇOS ME | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D?ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO TANQUE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 93.100,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070059 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA) DEVIDAMENTE MANTIDO PELA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02050006 | 300.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070060 | CONJASF - CONSTRUTORA DE ACUDAGEM LTDA-ME | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 105/2022/01 | 2.517.203,63 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070061 | J. S. SINDEAUX NETO EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS VILA ALMEIDA E BELA VISTA NO DISTRITO DE MINEIROLANDIA, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 039/2022/01. | 286.048,23 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070062 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DA POLICLINICA, DE ACORDO COM CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 01020070. | 300.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070063 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, DE ACORDO COM O CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 01020069. | 65.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070064 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPLEM. 01030084. | 42.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070065 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DA MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. EMP. COMPL. 02050008 | 17.800,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070066 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. EMP. COMPL. 02050009 | 103.100,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070067 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02050014 | 41.200,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070068 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02050015 | 30.400,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070069 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. EMP. COMPL. 02050013 | 4.400,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070070 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. EMP. COMPL. 02050012 | 8.800,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070071 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. EMP. COMPL. 02050011 | 18.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070072 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MAC, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 01060041 | 36.800,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070073 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02050010 | 21.200,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070074 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAB, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 01060040 | 57.400,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070075 | DIGTECHNOLOGIA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02050039 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSTALÇAO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (PAB) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, | 32.767,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070076 | COLINAS CONSTRUCOES TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | REFERENTE A 15ª E 16ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES E MAQUINAS PESADAS, COM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 220.141,51 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03040087 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 02010011. | 11,50 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 02010177 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. PEDRA BRANCA - CE. | 375,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 02010190 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.875,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 02010184 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 750,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 03070050 | TAIS SOARES DE CARVALHO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA I EDITAL PEDRA BRANCA SERRA JUNINA 2023 PARA QUADRILHAS JUNINAS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 03070051 | GIOVANNI LOPES BALTAZAR | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA I EDITAL PEDRA BRANCA SERRA JUNINA 2023 PARA QUADRILHAS JUNINAS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 03070052 | NAIARA CARLA RODRIGUES | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA I EDITAL PEDRA BRANCA SERRA JUNINA 2023 PARA QUADRILHAS JUNINAS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 03070053 | FABIANO MONTEIRO DO NASCIMENTO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA I EDITAL PEDRA BRANCA SERRA JUNINA 2023 PARA QUADRILHAS JUNINAS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 03070054 | JOSE GABRIEL DE CARVALHO NETO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA I EDITAL PEDRA BRANCA SERRA JUNINA 2023 PARA QUADRILHAS JUNINAS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 03070055 | MARIA ELIZETE AZEVEDO DE JESUS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA I EDITAL PEDRA BRANCA SERRA JUNINA 2023 PARA QUADRILHAS JUNINAS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 03070056 | ALCILENE LIMA DE SOUZA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA I EDITAL PEDRA BRANCA SERRA JUNINA 2023 PARA QUADRILHAS JUNINAS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 02010186 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 750,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 02010162 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. PEDRA BRANCA - CE. | 750,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 01060050 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010037. | 11,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 01060027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01020051 | 23,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 02010196 | SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 02010026 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FORNECEDOR DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 207,96 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 02010062 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS FUNERÁRIOS, INCLUÍDO O FORNECIMENTO DE URNAS, PARAMENTOS, ACESSÓRIOS DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO FUNERAL AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 164,90 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 02010062 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS FUNERÁRIOS, INCLUÍDO O FORNECIMENTO DE URNAS, PARAMENTOS, ACESSÓRIOS DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO FUNERAL AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.515,30 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 02010063 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.956,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 02010200 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 3.750,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 03040081 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEM. 01020071. | 69,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 17050001 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 1.735,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 17050001 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 280,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 08030013 | GLAUCIO BARROS SALDANHA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO. | 4.415,18 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 08030013 | GLAUCIO BARROS SALDANHA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO. | 1.710,14 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 08030013 | GLAUCIO BARROS SALDANHA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO. | 4.208,03 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 08030013 | GLAUCIO BARROS SALDANHA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO. | 5.805,49 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 08030013 | GLAUCIO BARROS SALDANHA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO. | 3.708,62 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 08030013 | GLAUCIO BARROS SALDANHA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO. | 4.254,88 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 08030013 | GLAUCIO BARROS SALDANHA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO. | 4.656,12 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 02010201 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 02010198 | SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 03070002 | PREVINE BRASIL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE DE INCENTIVO ADICIONAL AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE,REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CONFORME PREVE A LEI MUNICIPAL N° 465/2010 DE 05/11/2010, EMPENHO COMPLEMENTAR 02010192. | 8.897,38 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 03040003 | PREVINE BRASIL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE DE INCENTIVO ADICIONAL AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE,REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CONFORME PREVE A LEI MUNICIPAL N° 465/2010 DE 05/11/2010, EMPENHO COMPLEMENTAR 02010192. | 19.053,44 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 03070001 | ANTONIO VALDECI QUEIROZ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REFERENTE A PENSÃO CONF. DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 1359-05.2000.8.06.0143/0. EM FAVOR DO SR. ANTONIO VALDECI QUEIROZ , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO. | 880,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 30060001 | FRANCISCO MEDEIROS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 880,00 | EMPENHADO |
30/06/2023 | 30060002 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 03040107 | 35.000,00 | EMPENHADO |
30/06/2023 | 30060003 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. COMPLEMENTACAO DA NE 31050008 | 30.000,00 | EMPENHADO |
30/06/2023 | 30060004 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. EMPENHO COMP. 31050013 | 855.850,63 | EMPENHADO |
30/06/2023 | 30060005 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.EMPENHO COMP. 31050014 | 119.035,87 | EMPENHADO |
30/06/2023 | 30060006 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. EMPENHO COMP. AO 31050015 | 105.818,76 | EMPENHADO |
30/06/2023 | 30060007 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. EMPENHO COMP. AO 02010237 | 21.121,00 | EMPENHADO |
30/06/2023 | 30060008 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL 31050009 | 188.595,50 | EMPENHADO |
30/06/2023 | 30060009 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. EMPENHO COMPL 31050010 | 218.740,01 | EMPENHADO |
30/06/2023 | 30060010 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. EMPENHO COMP. 31050011 | 39.194,92 | EMPENHADO |
30/06/2023 | 30060011 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (ASSISTENCIA FARMACEUTICA), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. EMPENHO COMP 31050012 | 1.373,85 | EMPENHADO |
30/06/2023 | 30060012 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 01020079 | 500,00 | EMPENHADO |
30/06/2023 | 03040110 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 02010247. | 37.678,01 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 30060003 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. COMPLEMENTACAO DA NE 31050008 | 2.361,60 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 03040106 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PUBLICO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 02010240. | 1.914,77 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 02010182 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PUBLICO DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 750,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 30060002 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 03040107 | 7.211,49 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 03040107 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 02010243. | 1.728,62 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 03040105 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO INSS, DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 02010234. | 570,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 03040105 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO INSS, DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 02010234. | 16.379,21 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 10030006 | BEATRIZ ALVES DA SILVA ME | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO (FATURAS DE CONTAS DE ÁGUA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 15.950,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 30060012 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 01020079 | 88,50 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 01020079 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010001. | 199,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 30060007 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. EMPENHO COMP. AO 02010237 | 9.459,85 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 02010237 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 583,82 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 30060006 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. EMPENHO COMP. AO 31050015 | 105.818,76 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 30060005 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.EMPENHO COMP. 31050014 | 119.035,87 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 30060004 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. EMPENHO COMP. 31050013 | 855.850,63 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 30060011 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (ASSISTENCIA FARMACEUTICA), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. EMPENHO COMP 31050012 | 1.373,85 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 30060010 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. EMPENHO COMP. 31050011 | 39.194,92 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 03040111 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSO PROPRIO), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL 02010253. | 41.217,11 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 30060009 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. EMPENHO COMPL 31050010 | 218.740,01 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 30060008 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL 31050009 | 188.595,50 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 03040109 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL 02010246. | 32.889,71 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 03040108 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 02010245. | 61.378,24 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 03040091 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPLEM. 02010015. | 29,46 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 03040091 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPLEM. 02010015. | 11.848,28 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 01030084 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPLEM. 02010241. | 27.353,89 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 30060012 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFA BANCARIA | 88,50 | PAGO |
30/06/2023 | 01020079 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCARIAS | 199,00 | PAGO |
30/06/2023 | 01060033 | PRIME EMPREENDIMENTO, INCORPORADORA E SERVIÇOS LTD | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REF. A 5ª MEDIÇÃO DA MANUTENÇÃO/REFORMA PREDIAL DA ESCOLA ARMANDO LINS, CONF. NF 163 | 36.952,32 | PAGO |
30/06/2023 | 23060007 | LOCAX LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 298.002,20 | PAGO |
30/06/2023 | 03040091 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | RETENÇÃO DO PASEP. | 29,46 | PAGO |
30/06/2023 | 03040091 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | RETENÇÃO DO PASEP. | 11.848,28 | PAGO |
29/06/2023 | 07030019 | ANTONIO LUCENIO MOREIRA DE SOUZA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SCFV, LOCALIZADO NA RUA VICENTE FIALHO, Nº 494, DISTRITO DE CAPITÃO MOR, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 600,00 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 28060002 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) | 34.551,46 | LIQUIDADO |
28/06/2023 | 28060001 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) | 68.094,05 | EMPENHADO |
28/06/2023 | 28060002 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) | 34.551,46 | EMPENHADO |
28/06/2023 | 28060003 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA ALZIRA ALVES DANTAS LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 96,62 | EMPENHADO |
28/06/2023 | 28060004 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUSIÇÕES DE MATERIAL E INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 50.059,36 | EMPENHADO |
28/06/2023 | 28060005 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE COMPOÊM O HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 5.348,90 | EMPENHADO |
28/06/2023 | 28060006 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 3.977,04 | EMPENHADO |
28/06/2023 | 28060007 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 49.452,00 | EMPENHADO |
28/06/2023 | 28060008 | FRANCISCO MEDEIROS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 710,00 | EMPENHADO |
28/06/2023 | 28060009 | FRANCISCO MEDEIROS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.215,00 | EMPENHADO |
28/06/2023 | 28060010 | FRANCISCO MEDEIROS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.065,00 | EMPENHADO |
28/06/2023 | 28060011 | MARIA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DE EVENTOS PARA O CIRCUITO DE VAQUEJADA A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | 8.658,36 | EMPENHADO |
28/06/2023 | 28060012 | J R COELHO TAVARES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE COFFE BREAK,PARA O EVENTO DE FESTA JUNINA DOS IDOSOS DA SEDE, MINEIROLANDIA E SANTA CRUZ DO BANABUIU QUE SERA REALIZADO NO DIA 05 DE JULHO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.520,00 | EMPENHADO |
28/06/2023 | 28060013 | J R COELHO TAVARES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE COFFE BREAK,PARA O EVENTO DE FESTA JUNINA DOS IDOSOS DA SEDE, MINEIROLANDIA E SANTA CRUZ DO BANABUIU QUE SERA REALIZADO NO DIA 05 DE JULHO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 960,00 | EMPENHADO |
28/06/2023 | 28060014 | ELEN CRISTINA DUARTE VIRGINIO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO DE 2023, A FIM DE PARTICIPAR DE OFICINA DE QUALIFICAÇÃO PRE-NATAL NA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, CONFORME PORTARIA DE Nº 104SA/2023. | 50,00 | EMPENHADO |
28/06/2023 | 28060015 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFA BANCARIA. | 22,00 | EMPENHADO |
28/06/2023 | 03040089 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010006. | 38,50 | LIQUIDADO |
28/06/2023 | 02050034 | COGERH-CIA GESTAO RECURSOS HIDRICOS EST. CEARA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS D'ÁGUA BRUTA DESTINADAS AO FORNECIMENTO DA SEDE E DO DISTRITO DE MINEIROLÂNDIA DE RESPONSABILIDADE DAS ATIVIDADES DO SAAE, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. EMP. OMPL. 02010260 | 6.182,61 | LIQUIDADO |
28/06/2023 | 02010109 | EUDASIO ALVES DE SOUSA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA OPERACIONAL DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETAS), VISANDO O ACOMPANHAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA NA ETA E REDE DE DISTRIBUIÇÃO, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDRA BRANCA. CONFORME CONTRATO DE Nº 061/2021/001. | 2.850,00 | LIQUIDADO |
28/06/2023 | 28060015 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFA BANCARIA. | 22,00 | LIQUIDADO |
28/06/2023 | 01060050 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010037. | 11,00 | LIQUIDADO |
28/06/2023 | 01060027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01020051 | 23,00 | LIQUIDADO |
28/06/2023 | 03040081 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEM. 01020071. | 46,00 | LIQUIDADO |
28/06/2023 | 28060014 | ELEN CRISTINA DUARTE VIRGINIO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO DE 2023, A FIM DE PARTICIPAR DE OFICINA DE QUALIFICAÇÃO PRE-NATAL NA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, CONFORME PORTARIA DE Nº 104SA/2023. | 50,00 | LIQUIDADO |
28/06/2023 | 16060006 | MKP LADISLAU | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) | 41.966,70 | LIQUIDADO |
28/06/2023 | 01060036 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 03040089. | 168,50 | LIQUIDADO |
28/06/2023 | 01060033 | PRIME EMPREENDIMENTO, INCORPORADORA E SERVIÇOS LTD | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REF. A 5ª MEDIÇÃO DA MANUTENÇÃO/REFORMA PREDIAL DA ESCOLA ARMANDO LINS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 36.952,32 | LIQUIDADO |
28/06/2023 | 26060008 | CONTABILIDADE - ANTONIO GLEDSON DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 150,00 | LIQUIDADO |
28/06/2023 | 20060004 | DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 12.968,46 | LIQUIDADO |
28/06/2023 | 28060003 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA ALZIRA ALVES DANTAS LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 96,62 | LIQUIDADO |
28/06/2023 | 23030014 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 8.454,50 | LIQUIDADO |
28/06/2023 | 01030079 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 27030044. | 11,00 | LIQUIDADO |
28/06/2023 | 02010047 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.430,16 | LIQUIDADO |
28/06/2023 | 02010047 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.666,61 | LIQUIDADO |
28/06/2023 | 02010144 | CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
28/06/2023 | 01030076 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 02010002. | 34,50 | LIQUIDADO |
28/06/2023 | 03040089 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 38,50 | PAGO |
28/06/2023 | 26060006 | CONTABILIDADE - ANTONIO GLEDSON DE OLIVEIRA - ME | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 150,00 | PAGO |
28/06/2023 | 02030003 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA NETO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 200,00 | PAGO |
28/06/2023 | 02030019 | EVERTY FERREIRA DE LIMA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 200,00 | PAGO |
28/06/2023 | 02030016 | GIOVANNI LOPES BALTAZAR | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 200,00 | PAGO |
28/06/2023 | 02030014 | LAECIO ALVES DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 200,00 | PAGO |
28/06/2023 | 02030012 | FRANCISCO MAICON PERES DO NASCIMENTO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 200,00 | PAGO |
28/06/2023 | 02030018 | FRANCISCA SELMA FERREIRA DIAS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 200,00 | PAGO |
28/06/2023 | 02030010 | THAMILLIS MARCELINA MARIA LINS DE OLIVEI | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 200,00 | PAGO |
28/06/2023 | 02030008 | DARIA DE OLIVEIRA FAUSTINO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 200,00 | PAGO |
28/06/2023 | 02030005 | MARIA HELENA GONÇALVES PINHEIRO PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 200,00 | PAGO |
28/06/2023 | 03040120 | MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 200,00 | PAGO |
28/06/2023 | 02030002 | MARIA KAILANNY LIMA COELHO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 200,00 | PAGO |
28/06/2023 | 02030017 | MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 200,00 | PAGO |
28/06/2023 | 02030015 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 200,00 | PAGO |
28/06/2023 | 02030004 | MARCOS DANIEL RODRIGUES PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 200,00 | PAGO |
28/06/2023 | 02030006 | MARIA HOSANA DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 200,00 | PAGO |
28/06/2023 | 02030013 | RENAN COSTA BESERRA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 200,00 | PAGO |
28/06/2023 | 02010109 | EUDASIO ALVES DE SOUSA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.850,00 | PAGO |
28/06/2023 | 28060015 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFA BANCARIA | 22,00 | PAGO |
28/06/2023 | 01060050 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED INTERNET. | 11,00 | PAGO |
28/06/2023 | 12060012 | NX EMPREENDIMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 57.558,38 | PAGO |
28/06/2023 | 01060027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 23,00 | PAGO |
28/06/2023 | 02010093 | PRIME EMPREENDIMENTO, INCORPORADORA E SERVIÇOS LTD | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.122,78 | PAGO |
28/06/2023 | 02010120 | CROQUIS PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 11.655,00 | PAGO |
28/06/2023 | 03040081 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 46,00 | PAGO |
28/06/2023 | 23060064 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE JUNHO DE 2023 - MAC/CAPS (RESCISAO). | 2.640,00 | PAGO |
28/06/2023 | 23060047 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE JUNHO DE 2023 - CAPS (CONTRATADOS). | 39.679,20 | PAGO |
28/06/2023 | 23060056 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE JUNHO DE 2023 - VIGILANCIA SANITARIA (CELETISTA). | 19.512,90 | PAGO |
28/06/2023 | 23060062 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE JUNHO DE 2023 - MAC/HOSPITAL (RESCISOES). | 742,50 | PAGO |
28/06/2023 | 23060041 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE JUNHO DE 2023 - MAC/HOSPITAL (CONTRATADOS). | 209.943,15 | PAGO |
28/06/2023 | 23060053 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE JUNHO DE 2023 - MAC/HOSPITAL (CEDIDOS/CONCURSADOS). | 7.759,41 | PAGO |
28/06/2023 | 23060048 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE JUNHO DE 2023 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA (CONTRATADOS). | 2.640,00 | PAGO |
28/06/2023 | 23060061 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE JUNHO DE 2023 - AT. BASICA/PSF (RESCISOES). | 1.498,08 | PAGO |
28/06/2023 | 23060060 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE JUNHO DE 2023 - AT, BASICA/PSF (CONTRATADOS). | 204.419,42 | PAGO |
28/06/2023 | 23060057 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE JUNHO DE 2023 - VIGILANCIA SANITARIA (CONCURSADOS). | 107.188,76 | PAGO |
28/06/2023 | 23060054 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE JUNHO DE 2023 - INCENTIVO QUALIFAR. | 2.000,00 | PAGO |
28/06/2023 | 23060040 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE JUNHO DE 2023 - VIGILANCIA EM SAÚDE (CONTRATADOS). | 6.108,75 | PAGO |
28/06/2023 | 23060045 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE JUNHO DE 2023 - CAPS (CONCURSADO). | 1.650,00 | PAGO |
28/06/2023 | 23060042 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE JUNHO DE 2023 - MAC/FISIOTERAPIA (CONTRATADOS). | 12.466,64 | PAGO |
28/06/2023 | 23060039 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE JUNHO DE 2023 - MAC/ HOSPITAL (CONCURSADOS). | 154.338,58 | PAGO |
28/06/2023 | 23060043 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE JUNHO DE 2023 - FISIOTERAPIA (CONCURSADOS). | 5.632,00 | PAGO |
28/06/2023 | 23060063 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE JUNHO DE 2023 - AT. BASICA/PSF MEDICOS (RESCISAO). | 10.273,33 | PAGO |
28/06/2023 | 23060046 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE JUNHO DE 2023 - AT, BASICA/PSF MEDICOS (CONTRATADOS). | 80.400,00 | PAGO |
28/06/2023 | 23060051 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE JUNHO DE 2023 - SAÚDE BUCAL (CONTRATADOS). | 33.881,86 | PAGO |
28/06/2023 | 23060044 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE JUNHO DE 2023 - SAÚDE BUCAL (CONCURSADOS). | 32.677,05 | PAGO |
28/06/2023 | 23060058 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE JUNHO DE 2023 - AT. BASICA/PSF (CONCURSADOS). | 151.235,98 | PAGO |
28/06/2023 | 23060052 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE JUNHO DE 2023 - PACS (CONTRATADOS). | 6.422,40 | PAGO |
28/06/2023 | 23060059 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE JUNHO DE 2023 - PACS (CONCURSADOS). | 251.974,21 | PAGO |
28/06/2023 | 23060055 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE JUNHO DE 2023 - SALA DE ESTABILIZAÇÃO. | 35.469,94 | PAGO |
28/06/2023 | 02010161 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE JUNHO DE 2023 - SEC. SAÚDE (CEDIDOS). | 5.384,00 | PAGO |
28/06/2023 | 01060031 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE JUNHO DE 2023 - SEC. SAÚDE (CONCURSADOS). | 24.750,20 | PAGO |
28/06/2023 | 02010164 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE JUNHO DE 2023 - SEC. SAÚDE (CONTRATADOS). | 21.027,20 | PAGO |
28/06/2023 | 23060050 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE JUNHO DE 2023 - CASA DA MULHER (CONTRATADOS). | 20.299,53 | PAGO |
28/06/2023 | 01060031 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE JUNHO DE 2023 - HOSPITAL (COMISSIONADOS). | 21.100,00 | PAGO |
28/06/2023 | 01060031 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE JUNHO DE 2023 - SEC. SAÚDE (RESCISAO). | 25,00 | PAGO |
28/06/2023 | 01060031 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE JUNHO DE 2023 - SEC. SAÚDE (COMISSIONADOS). | 43.937,84 | PAGO |
28/06/2023 | 02010161 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE JUNHO DE 2023 - SEC. SAÚDE (COMISSIONADOS). | 6.928,82 | PAGO |
28/06/2023 | 01060036 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 168,50 | PAGO |
28/06/2023 | 26060007 | CONTABILIDADE - ANTONIO GLEDSON DE OLIVEIRA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 150,00 | PAGO |
28/06/2023 | 02010075 | MARIA ELIANE GONDIM STARLING | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.500,00 | PAGO |
28/06/2023 | 02010067 | MICHELLE PEREIRA SILVA COSTA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.100,00 | PAGO |
28/06/2023 | 02010064 | AMAURIR TORRES DE ALENCAR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.100,00 | PAGO |
28/06/2023 | 02010072 | ANA PAULA MESQUITA UCHOA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.100,00 | PAGO |
28/06/2023 | 02010065 | ANA NAGILA ALVES FELIPE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.100,00 | PAGO |
28/06/2023 | 26060008 | CONTABILIDADE - ANTONIO GLEDSON DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 150,00 | PAGO |
28/06/2023 | 02010095 | PRIME EMPREENDIMENTO, INCORPORADORA E SERVIÇOS LTD | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 12.340,74 | PAGO |
28/06/2023 | 27060002 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 96,62 | PAGO |
28/06/2023 | 28060003 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 96,62 | PAGO |
28/06/2023 | 01030079 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED INTERNET. | 11,00 | PAGO |
28/06/2023 | 01030076 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 34,50 | PAGO |
28/06/2023 | 02010119 | RUBENS CEZAR DAVID LIMA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.419,00 | PAGO |
28/06/2023 | 02010117 | MARIA DO CARMO SILVA SOUSA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.419,00 | PAGO |
28/06/2023 | 02010116 | ANTONIO RAFAEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.419,00 | PAGO |
28/06/2023 | 02030009 | MARIA DE FATIMA CLARA DA SILVA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 200,00 | PAGO |
28/06/2023 | 02030007 | GABRIEL DE SOUZA LIMA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 200,00 | PAGO |
27/06/2023 | 02010049 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 320,84 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 23060007 | LOCAX LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRACA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 009/2022/001. EMPENHO COMPLEMENTAR 04040014 | 298.002,20 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 27060005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | GUIA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA - CONTRATO DE REPASSE 866078/2018 - OPERAÇÃO 1053439-05 - MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. TERMO ADITIVO DE VIGENCIA. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 27060004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | GUIA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA - CONTRATO DE REPASSE 866084/2018 - OPERAÇÃO 1053445-39 - MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. TERMO ADITIVO DE VIGENCIA. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 27060002 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART FISCALIZAÇÃO DE 04 PASSAGENS MOLHADAS (VOLTA 01, VOLTA 02, VOLTA DOS GOMES E MANOEL JOSE) NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 96,62 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 02010046 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 01 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 622,38 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 34,50 | PAGO |
27/06/2023 | 24040008 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | FOLHA MES DE JUNHO DE 2023- SECR DE PLANEJAMENTO (RESCISÕES). | 4.666,66 | PAGO |
27/06/2023 | 24040008 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.800,00 | PAGO |
27/06/2023 | 03040089 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 46,00 | PAGO |
27/06/2023 | 26050008 | FRANCISCO MEDEIROS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 850,00 | PAGO |
27/06/2023 | 26050009 | FRANCISCO MEDEIROS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 850,00 | PAGO |
27/06/2023 | 26050007 | FRANCISCO MEDEIROS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 425,00 | PAGO |
27/06/2023 | 26050006 | FRANCISCO MEDEIROS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 660,00 | PAGO |
27/06/2023 | 02060002 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E AGRICULTURA FAMILIAR NO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 11.818,30 | PAGO |
27/06/2023 | 02060004 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E AGRICULTURA FAMILIAR NO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.755,52 | PAGO |
27/06/2023 | 02060003 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E AGRICULTURA FAMILIAR NO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.476,22 | PAGO |
27/06/2023 | 15050006 | ANTONIO EMERSON COELHO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.601,30 | PAGO |
27/06/2023 | 02060001 | EDUARDO DE OLIVEIRA SIMÃO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.182,00 | PAGO |
27/06/2023 | 08050009 | ANTONIA LIDIANA GOMES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 258,12 | PAGO |
27/06/2023 | 08050010 | ANTONIA LIDIANA GOMES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 229,44 | PAGO |
27/06/2023 | 10020003 | ANTONIO PRUDENCIO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 6.435,00 | PAGO |
27/06/2023 | 10020001 | ANTONIO PRUDENCIO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 5.502,00 | PAGO |
27/06/2023 | 12060007 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 12.526,04 | PAGO |
27/06/2023 | 12060009 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 35.656,93 | PAGO |
27/06/2023 | 12060006 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 16.628,82 | PAGO |
27/06/2023 | 12060008 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 24.964,40 | PAGO |
27/06/2023 | 07060009 | FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 22.797,50 | PAGO |
27/06/2023 | 02050007 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.863,64 | PAGO |
27/06/2023 | 07060003 | FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 101.991,00 | PAGO |
27/06/2023 | 07060004 | FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 12.227,70 | PAGO |
27/06/2023 | 07060002 | FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 12.337,40 | PAGO |
27/06/2023 | 07060003 | FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 16.410,00 | PAGO |
27/06/2023 | 02050016 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 244,96 | PAGO |
27/06/2023 | 02060010 | CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS. | 23.477,60 | PAGO |
27/06/2023 | 02010191 | CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS. | 10.000,00 | PAGO |
27/06/2023 | 01020070 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DA POLICLINICA. | 49.647,17 | PAGO |
27/06/2023 | 01020069 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS. | 12.512,26 | PAGO |
27/06/2023 | 01060014 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 505,32 | PAGO |
27/06/2023 | 02010181 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 319,39 | PAGO |
27/06/2023 | 02010181 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 135,18 | PAGO |
27/06/2023 | 21060001 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.700,00 | PAGO |
27/06/2023 | 27060005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.700,00 | PAGO |
27/06/2023 | 27060004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.400,00 | PAGO |
27/06/2023 | 04040014 | LOCAX LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 8.164,62 | PAGO |
27/06/2023 | 27060001 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 116,17 | EMPENHADO |
27/06/2023 | 27060002 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART FISCALIZAÇÃO DE 04 PASSAGENS MOLHADAS (VOLTA 01, VOLTA 02, VOLTA DOS GOMES E MANOEL JOSE) NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 96,62 | EMPENHADO |
27/06/2023 | 27060003 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 17.322,24 | EMPENHADO |
27/06/2023 | 27060004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | GUIA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA - CONTRATO DE REPASSE 866084/2018 - OPERAÇÃO 1053445-39 - MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. TERMO ADITIVO DE VIGENCIA. | 2.400,00 | EMPENHADO |
27/06/2023 | 27060005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | GUIA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA - CONTRATO DE REPASSE 866078/2018 - OPERAÇÃO 1053439-05 - MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. TERMO ADITIVO DE VIGENCIA. | 1.700,00 | EMPENHADO |
27/06/2023 | 27060006 | IDS SERVICOS E LOCACAO LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS, VISANDO A REALIZAÇÃO DE COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AOS FESTEJOS JUNINOS, EVENTO SERA REALIZADO EM 02 DE JULHO DE 2023, DE INTERESSE DO CRAS SEDE E CRAS SANTA CRUZ JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-CE | 5.650,96 | EMPENHADO |
27/06/2023 | 27060007 | IDS SERVICOS E LOCACAO LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS, VISANDO A REALIZAÇÃO DE EVENTO DE INTERAÇÃO INTER TERRITORIAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 30 DE JUNHO DE 2023, DE INTERESSE DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 2.200,00 | EMPENHADO |
27/06/2023 | 27060008 | J R COELHO TAVARES | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | SERVIÇOS DE BUFFET, AUMOÇO EXECUTIVO E COFFEE BREAK, PARA SERVIR AOS PRODUTORES E PRESIDENTES DE ASSOCIACOES PARA REUNIÃO PARA SER ESTEBELECIDO A ORDEM DE PIÇARRAMENTO DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, A REUNIAO OCORRERA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2023 DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA. | 2.568,00 | EMPENHADO |
27/06/2023 | 23060001 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 59,04 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 02010057 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 160,42 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 02010056 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 508,56 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 01020050 | CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA EM RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS DA GFIP, RESUMO E RELATÓRIOS DAS GPS, GERAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ARQUIVOS SIM, GERAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SIOPE, RAIS E DIRF, ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE DARFS REFERENTE A PARCELAMENTOS JUNTO A RFB E PGFN, ACOMPANHADO DAS CERTIDÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PGFN, PGE E CEF, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 12.500,00 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 34,50 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 03040089 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010006. | 46,00 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 22060001 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS E VASHILHAMES RETORNAVEIS DE 20 LITROS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DE PEDRA BRANCA-CE CONF PORCESSO LICITATORIO DE Nº 001/2023-PE E CONTRATO Nº 003/2323/014/16. | 49,20 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 02010055 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 447,15 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 02010210 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS, NA FORMA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, DA LEI Nº 10.520/2002, E, SUBSIDIARIAMENTE, DA LEI Nº 8.666/1993, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 282,00 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 26060006 | CONTABILIDADE - ANTONIO GLEDSON DE OLIVEIRA - ME | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 150,00 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 04040015 | CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO E PROCESSAMENTO DA DCTFWEB, DIRF, RAIS, ACOMPANHAMENTO DAS CERTIDÕES FEDERAIS (CND) E CAIXA ECONOMICA (CRF), PROCESSAMENTO DOS ARQUIVOS PARA TCE E INFORMAÇÕES PARA O PORTAL DO E-SOCIAL, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAAE) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 02/2022-TP E CONTRATO Nº100/200/01. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 02010053 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 38,33 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 02010053 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.666,61 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 10010005 | MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 620,00 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 10010004 | MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ESCRITÓRIO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 950,00 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 10010006 | FRANCISCO JOCELIR DE MELO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ESCRITÓRIO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, NO DISTRITO DE MINEIROLÂNDIA NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 017/2023-SAAE/001. | 873,23 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 02010235 | JF SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA AS ÁREAS DE GESTÃO COMERCIAL EM SANEAMENTO, NEGOCIAÇÕES DE DÉBITOS, CONVÊNIO DE ARRECADAÇÃO, COLETA DE DADOS, GERENCIADOR DE SISTEMA, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO (VIA WEB) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2021/01/27. | 1.230,00 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 12060012 | NX EMPREENDIMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO/REFORMA PREDIAL DO ANEXO DA ESCOLA JOSE ARAUJO CHAVES, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. CONFORME CONTRATO Nº 0606/01. | 57.558,38 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 26060001 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 49,20 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 02010054 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 962,75 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 02010054 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.666,61 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 02010052 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (FUNDEB) | 2.705,42 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 02010143 | CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 13010004 | FRANCISCO ASSIS LOPES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANGUEIRA, LOTE 17, BAIRRO BUGARI, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 300,00 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 04010006 | FRANCISCO ASSIS LOPES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA JUREMA, Nº 22, BAIRRO BUGARI, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 150,00 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 04010004 | FRANCISCO ASSIS LOPES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO GERALDO, Nº 70, BAIRRO SANTA MARIA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 250,00 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 04010005 | FRANCISCO ASSIS LOPES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA DA MANGUEIRA, Nº 40, BAIRRO BUGARI, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 250,00 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 06010006 | MARIA NELCY BEZERRA LIRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, LOCALIZADO NA RUA GERALDO BEZERRA, DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 350,00 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 13010003 | MARIA NELCY BEZERRA LIRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOCALIZADO NA RUA GERALDO BEZERRA, S/Nº, DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 960,00 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 02010169 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, LOCALIZADO NA AVENIDA DOM LUSTOSA, Nº 259, DISTRITO DE MINEIROLÂNDIA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 800,00 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 17010002 | MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO VIEIRA CAVALCANTE, Nº 315, CENTRO DE PEDRA BRANCA/CE, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 1.022,00 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 06010003 | FRANCISCO ERISMAR LIRA BARBOSA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SCFV, LOCALIZADO NA RUA MARIA ALVES DE MESQUITA, Nº 256, BAIRRO SANTA MARIA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 27010004 | MARIA INÊS DE FREITAS TEÓFILO LIMA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO LOCALIZADA NA TRAVESSA JOSÉ LINDOLFO, Nº 06, CENTRO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO DE Nº 030.2023-DP/001. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 13010002 | VICENTE ALVES DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA SOUZA GIRÃO, Nº 312, BAIRRO DE FATIMA EM FORTALEZA, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 2.300,00 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 13010001 | ALCIDES CORDEIRO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA MARIA DE JESUS, Nº 51, BAIRRO SANTA MARIA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 257,00 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 02010051 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 408,12 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 02010051 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.666,61 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 02060010 | CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS, DE ACORDO COM CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 02010191. | 23.477,60 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 02010191 | CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS, DE ACORDO COM CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 01020070 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DA POLICLINICA, DE ACORDO COM CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 49.647,17 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 01020069 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, DE ACORDO COM O CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 12.512,26 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 07060022 | X MEDICAL & CLEAN LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORTATORIAL DE USO MANUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) | 652,20 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 19060005 | T. H. MENDONCA DA COSTA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 5.257,94 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 19060005 | T. H. MENDONCA DA COSTA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.049,66 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 19060005 | T. H. MENDONCA DA COSTA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.775,10 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 02010048 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.666,61 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 02010048 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 2.223,37 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 02010050 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MAC, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.868,66 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 26060007 | CONTABILIDADE - ANTONIO GLEDSON DE OLIVEIRA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 150,00 | LIQUIDADO |
26/06/2023 | 26060001 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 49,20 | EMPENHADO |
26/06/2023 | 26060002 | DROGAFONTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) | 5.735,00 | EMPENHADO |
26/06/2023 | 26060003 | DROGAFONTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) | 15.619,80 | EMPENHADO |
26/06/2023 | 26060004 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) | 13.012,94 | EMPENHADO |
26/06/2023 | 26060005 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.365,65 | EMPENHADO |
26/06/2023 | 26060006 | CONTABILIDADE - ANTONIO GLEDSON DE OLIVEIRA - ME | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 150,00 | EMPENHADO |
26/06/2023 | 26060007 | CONTABILIDADE - ANTONIO GLEDSON DE OLIVEIRA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 150,00 | EMPENHADO |
26/06/2023 | 26060008 | CONTABILIDADE - ANTONIO GLEDSON DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 150,00 | EMPENHADO |
26/06/2023 | 26060009 | ANA RAQUEL VIDAL DE LIMA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DURANTE OS DIAS 28 A 30 DE JUNHO DE 2023, PARTICIPAR DA FORMAÇÃO QUALIFICADA SOBRE OS INSTRUMENTAIS DA GESTAO NA OFERTA DE SERVIÇOS DE PSE. DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF PORTARIA Nº 41AS/2023 | 150,00 | EMPENHADO |
26/06/2023 | 03040087 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 02010011. | 11,50 | LIQUIDADO |
26/06/2023 | 14060007 | J R COELHO TAVARES | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | SERVIÇOS DE BUFFET, AUMOÇO EXECUTIVO, PARA SUPRIR A EQUIPE DOS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS PELO O DESLOCAMENTO PARA OS DISTRITOS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL. | 1.570,80 | LIQUIDADO |
26/06/2023 | 03040089 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010006. | 11,50 | LIQUIDADO |
26/06/2023 | 01030078 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010003. | 23,00 | LIQUIDADO |
26/06/2023 | 02050044 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010257. | 11,75 | LIQUIDADO |
26/06/2023 | 01060027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01020051 | 34,50 | LIQUIDADO |
26/06/2023 | 23060008 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 344,40 | LIQUIDADO |
26/06/2023 | 23060010 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.574,40 | LIQUIDADO |
26/06/2023 | 23060009 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 201,72 | LIQUIDADO |
26/06/2023 | 08050009 | ANTONIA LIDIANA GOMES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONF PROCESSO LICITATORIO DE Nº 004/2022-CH E CONTRATO Nº 004/2022/17 PNEC. | 258,12 | LIQUIDADO |
26/06/2023 | 08050010 | ANTONIA LIDIANA GOMES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONF PROCESSO LICITATORIO DE Nº 004/2022-CH E CONTRATO Nº 004/2022/32 PNEP. | 229,44 | LIQUIDADO |
26/06/2023 | 15050006 | ANTONIO EMERSON COELHO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUINDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) | 1.601,30 | LIQUIDADO |
26/06/2023 | 02050007 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FORNECEDOR DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. (FUNDEB) - EMP. COMPL. 01030007 | 2.863,64 | LIQUIDADO |
26/06/2023 | 18010017 | ÂNGELA MARIA FÉLIX DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA SABINO VIEIRA CAVALCANTE, 27, BAIRRO SANTA ÚRSULA, PARA AS INSTALAÇÕES DO NÚCLEO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - NEAP, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 1.005,24 | LIQUIDADO |
26/06/2023 | 18010020 | JURANDIR MOREIRA DE MATOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ÁLVARO CESÁRIO DANTAS, Nº 177, BAIRRO SANTA ÚRSULA, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALVES DE OLIVEIRA, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 1.642,00 | LIQUIDADO |
26/06/2023 | 18010018 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES TEIXEIRA, Nº 65, CENTRO, DESTINADO AO DEPOSITO DE LIVROS, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 1.131,58 | LIQUIDADO |
26/06/2023 | 17010003 | BERGUESON COSTA DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES TEIXEIRA, Nº 15, BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 2.319,00 | LIQUIDADO |
26/06/2023 | 04010008 | DIOCESE DE IGUATU - PAROQUIA SAO SEBASTIAO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVÉL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FERREIRA DE PINHO, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CAVALCANTE, S/N, BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICIPIO, VINCULADO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
26/06/2023 | 12010006 | SEBASTIÃO ALVES DANTAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL RAIO DE SOL, LOCALIZADO NA RUA ÁLVARO CESÁRIO DANTAS, Nº 193, BAIRRO SANTA ÚRSULA, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 1.895,58 | LIQUIDADO |
26/06/2023 | 18010019 | RITA APOLINARIO MOREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAPITÃO MOR, Nº 305, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE LIVROS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTÔNIO TORQUATO, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 379,12 | LIQUIDADO |
26/06/2023 | 01050001 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01020063. | 11,50 | LIQUIDADO |
26/06/2023 | 01050001 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01020063. | 11,50 | LIQUIDADO |
26/06/2023 | 01050001 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01020063. | 11,50 | LIQUIDADO |
26/06/2023 | 01050001 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01020063. | 11,50 | LIQUIDADO |
26/06/2023 | 26060009 | ANA RAQUEL VIDAL DE LIMA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DURANTE OS DIAS 28 A 30 DE JUNHO DE 2023, PARTICIPAR DA FORMAÇÃO QUALIFICADA SOBRE OS INSTRUMENTAIS DA GESTAO NA OFERTA DE SERVIÇOS DE PSE. DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF PORTARIA Nº 41AS/2023 | 150,00 | LIQUIDADO |
26/06/2023 | 01050001 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01020063. | 23,00 | LIQUIDADO |
26/06/2023 | 02050016 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02010025 | 244,96 | LIQUIDADO |
26/06/2023 | 01060030 | CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | 6ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DE 1000 M² PARA FINALIDADE INDUSTRIAL NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 024/2022/01. EMP. COMPL. 10050014 | 254.027,75 | LIQUIDADO |
26/06/2023 | 20060002 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, (MAC) | 56.318,09 | LIQUIDADO |
26/06/2023 | 22060003 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACEUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE (MAC), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONF PROCESSO LICITATORIO DE Nº 014/2023-PE E CONTRATO Nº 017/2023/06/01. | 27.240,68 | LIQUIDADO |
26/06/2023 | 20060005 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) | 56.812,61 | LIQUIDADO |
26/06/2023 | 01060037 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010004. | 11,50 | LIQUIDADO |
26/06/2023 | 01060035 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 02010008. | 11,50 | LIQUIDADO |
26/06/2023 | 01060014 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 01030008 | 505,32 | LIQUIDADO |
26/06/2023 | 09010002 | MARIA AUDESIA ALVES EUCLIDES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
26/06/2023 | 04010002 | JORGE MONTEIRO BARBOSA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL PARA FUNCIONAMENTO DO ATENDIMENTO MÉDICO DESCENTRALIZADO NO SITIO OURO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.080,00 | LIQUIDADO |
26/06/2023 | 04010003 | MARIA SOUZANIR MATOS PINHEIRO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.080,00 | LIQUIDADO |
26/06/2023 | 04010003 | MARIA SOUZANIR MATOS PINHEIRO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.450,00 | LIQUIDADO |
26/06/2023 | 09010004 | FRANCISCO DE OLINDA DE SOUZA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO DISTRITO DE CAPITÃO MOR, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. | 550,00 | LIQUIDADO |
26/06/2023 | 09010003 | VENILSON ALVES PEREIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA BASE DO SAMU, LOCALIZADA NA AVENIDA SABINO VIEIRA CAVALCANTE, Nº 208, BAIRRO SANTA ÚRSULA, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. | 1.215,00 | LIQUIDADO |
26/06/2023 | 06060007 | MARIA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DE EVENTOS PARA O CIRCUITO DE VAQUEJADA A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA. | 8.658,36 | LIQUIDADO |
26/06/2023 | 01060026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 02020076. | 23,00 | LIQUIDADO |
26/06/2023 | 01030080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010019. | 22,00 | LIQUIDADO |
26/06/2023 | 01030080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010019. | 55,00 | LIQUIDADO |
26/06/2023 | 01030080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010019. | 55,00 | LIQUIDADO |
26/06/2023 | 06010004 | FRANCISCO JOSE ALVES BARBOSA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO COM OBJETIVO DE DEPOSITAR OS RESÍDUAS SÓLIDOS DA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
26/06/2023 | 02010147 | ANTONIO FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE 1 (UM) TERRENO COM OBJETIVO DE DEPOSITAR OS RESÍDUOS SÓLIDOS DO DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ. DE INTERESSE DA SECRETARI DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 1.000,00 | LIQUIDADO |
26/06/2023 | 02010146 | JARDEL BRIGIDO DE SOUZA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE 1 (UM) TERRENO COM OBJETIVO DE DEPOSITAR OS RESÍDUOS SÓLIDOS DO DISTRITO DE CAPITÃO MOR, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 1.000,00 | LIQUIDADO |
26/06/2023 | 01030079 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 27030044. | 55,00 | LIQUIDADO |
26/06/2023 | 01030079 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 27030044. | 55,00 | LIQUIDADO |
26/06/2023 | 02050043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010009. | 11,50 | LIQUIDADO |
26/06/2023 | 01030076 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 02010002. | 23,00 | LIQUIDADO |
26/06/2023 | 03040087 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
26/06/2023 | 03040021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | FOLHA MES DE JUNHO DE 2023 - SEC. SEGURANÇA (COMISSIONADOS). | 15.500,00 | PAGO |
26/06/2023 | 03040021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | FOLHA MES DE JUNHO DE 2023 - SEC. SEGURANÇA (CONCURSADOS). | 110.727,45 | PAGO |
26/06/2023 | 03040018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | FOLHA MES DE JUNHO DE 2023 - ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS). | 13.500,00 | PAGO |
26/06/2023 | 03040018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | FOLHA MES DE JUNHO DE 2023- ADMINISTRAÇÃO (CONCURSADOS). | 14.627,66 | PAGO |
26/06/2023 | 03040020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | FOLHA MES DE JUNHO DE 2023 - SEC. ESPORTE (CONCURSADOS). | 1.755,60 | PAGO |
26/06/2023 | 03040020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | FOLHA MES DE JUNHO DE 2023 - SEC. ESPORTE (COMISSIONADOS). | 16.340,00 | PAGO |
26/06/2023 | 03040089 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
26/06/2023 | 03040019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | FOLHA MES DE JUNHO DE 2023 - SEC. CULTURA (CONCURSADOS) | 12.460,80 | PAGO |
26/06/2023 | 03040019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | FOLHA MES DE JUNHO DE 2023 - SEC. CULTURA (COMISSIONADOS). | 18.500,00 | PAGO |
26/06/2023 | 01030078 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 23,00 | PAGO |
26/06/2023 | 01030033 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 91,50 | PAGO |
26/06/2023 | 01030033 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 28.420,76 | PAGO |
26/06/2023 | 01030033 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 49.484,01 | PAGO |
26/06/2023 | 02050044 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 11,75 | PAGO |
26/06/2023 | 01060027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 34,50 | PAGO |
26/06/2023 | 02050035 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE JUNHO DE 2023 SEC DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS). | 27.022,76 | PAGO |
26/06/2023 | 03040046 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE JUNHO DE 2023 SEC EDUCAÇÃO (CONCURSADOS). | 1.875,60 | PAGO |
26/06/2023 | 03040046 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE JUNHO DE 2023 SEC. EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS) | 6.000,00 | PAGO |
26/06/2023 | 23060036 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE JUNHO DE 2023 - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL (RESCISÃO). | 104,12 | PAGO |
26/06/2023 | 23060037 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE JUNHO DE 2023 - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL (RESCISAO) . | 1.680,00 | PAGO |
26/06/2023 | 23060034 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE JUNHO DE 2023 - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL (RESCISÃO). | 88,00 | PAGO |
26/06/2023 | 23060035 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE JUNHO DE 2023 - FUNDEB 70% CRECHE (RESCISÃO) . | 660,00 | PAGO |
26/06/2023 | 23060038 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE JUNHO DE 2023 - 70% EJA (RESCISÕES). | 48,18 | PAGO |
26/06/2023 | 23060015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE JUNHO DE 2023 - EJA 70% (CONTRATADOS). | 37.944,90 | PAGO |
26/06/2023 | 23060030 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE JUNHO DE 2023 - FUNDEB 70% CRECHE (CONTRATADOS). | 47.520,00 | PAGO |
26/06/2023 | 23060021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE JUNHO DE 2023 - FUNDEB 70% CRECHE (CONTRATADOS). | 82.500,00 | PAGO |
26/06/2023 | 23060029 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE JUNHO DE 2023 - FUNDEB 70% CRECHE (CONCURSADOS). | 57.024,40 | PAGO |
26/06/2023 | 23060020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE JUNHO DE 2023 - FUNDEB 70% CRECHE (CONCURSADOS). | 291.044,66 | PAGO |
26/06/2023 | 23060016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE JUNHO DE 2023 - FUNDEB 70% CRECHE (COMISSIONADOS). | 20.913,55 | PAGO |
26/06/2023 | 23060032 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE JUNHO DE 2023 - FUNDEB 70% INFANTIL (CONTRATADOS). | 25.740,00 | PAGO |
26/06/2023 | 23060024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE JUNHO DE 2023 - FUNDEB 70% INFANTIL (CONTRATADOS). | 41.213,95 | PAGO |
26/06/2023 | 23060031 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE JUNHO DE 2023 - FUNDEB 70% INFANTIL (CONCURSADOS). | 44.025,80 | PAGO |
26/06/2023 | 23060023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE JUNHO DE 2023 - FUNDEB 70% INFANTIL (CONCURSADOS). | 286.108,98 | PAGO |
26/06/2023 | 23060022 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE JUNHO DE 2023 - FUNDEB 70% INFANTIL (COMISSIONADOS). | 19.573,40 | PAGO |
26/06/2023 | 23060027 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE JUNHO DE 2023 - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL (CONTRATADOS). | 550.322,00 | PAGO |
26/06/2023 | 23060018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE JUNHO DE 2023 - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL (CONTRATADOS). | 525.562,36 | PAGO |
26/06/2023 | 23060026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE JUNHO DE 2023 - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL (CONCURSADOS). | 340.818,62 | PAGO |
26/06/2023 | 23060025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE JUNHO DE 2023 - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL (COMISSIONADOS). | 24.251,11 | PAGO |
26/06/2023 | 23060017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE JUNHO DE 2023 - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL (CONCURSADOS). | 1.148.771,39 | PAGO |
26/06/2023 | 23060019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE JUNHO DE 2023 - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL (COMISSIONADOS). | 152.212,52 | PAGO |
26/06/2023 | 01050001 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
26/06/2023 | 01050001 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
26/06/2023 | 01050001 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
26/06/2023 | 01050001 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
26/06/2023 | 01050001 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 23,00 | PAGO |
26/06/2023 | 01060030 | CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 254.027,75 | PAGO |
26/06/2023 | 03040023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA MES DE JUNHO DE 2023- ASSISTENCIA (CONTRATADOS). | 73.146,00 | PAGO |
26/06/2023 | 01030029 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA MES DE JUNHO DE 2023- CONSELHO TUTELAR (AGENTES POLITICOS). | 9.500,00 | PAGO |
26/06/2023 | 23060014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA MES DE JUNHO DE 2023 - PRIMEIRA INFANCIA (CONTRATADOS) | 15.356,00 | PAGO |
26/06/2023 | 23060013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA MES DE JUNHO DE 2023 - CADASTRO UNICO/IGD/PBF (CONTRATADOS) | 13.550,00 | PAGO |
26/06/2023 | 23060011 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA MES DE JUNHO DE 2023 - PAIF/CRAS (CONTRATADOS). | 36.300,00 | PAGO |
26/06/2023 | 23060012 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA MES DE JUNHO DE 2023 - CREAS- (CONTRATADOS) | 7.140,00 | PAGO |
26/06/2023 | 01060035 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFA BANCÁRIA DOC /TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
26/06/2023 | 01060037 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
26/06/2023 | 01060032 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE JUNHO DE 2023 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO (COMISSIONADOS). | 6.017,99 | PAGO |
26/06/2023 | 03040022 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE JUNHO DE 2023 - ASSISTENCIA SOC. (CONCURSADOS). | 50.692,93 | PAGO |
26/06/2023 | 03040022 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE JUNHO DE 2023 - ASSISTENCIA (COMISSIONADOS). | 41.300,00 | PAGO |
26/06/2023 | 03040022 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE JUNHO DE 2023- ASSISTENCIA (RESCISÕES). | 80,00 | PAGO |
26/06/2023 | 22060008 | ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DOS AGENTES DE SAÚDE E E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 18.854,67 | PAGO |
26/06/2023 | 22060006 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PEDRA BRANCA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 450,00 | PAGO |
26/06/2023 | 22060007 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PEDRA BRANCA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 34.950,12 | PAGO |
26/06/2023 | 03040017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE JUNHO DE 2023- GABINETE DO PREFEITO (CONTRATADOS.) | 8.640,00 | PAGO |
26/06/2023 | 01060026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 23,00 | PAGO |
26/06/2023 | 02010142 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | FOLHA MES DE JUNHO DE 2023 - SEC. AGRICULTURA (CONTRATADOS). | 4.500,00 | PAGO |
26/06/2023 | 24040007 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | FOLHA MES DE JUNHO DE 2023 - SEC. AGRICULTURA (COMISSIONADOS). | 51.000,00 | PAGO |
26/06/2023 | 24040007 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | FOLHA MES DE JUNHO DE 2023 - SEC. AGRICULTURA (CONCURSADOS) | 60.773,60 | PAGO |
26/06/2023 | 24040007 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | FOLHA MES DE JUNHO DE 2023 - AGRICULTURA (RESCISOES). | 66,66 | PAGO |
26/06/2023 | 01030080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED INTERNET. | 22,00 | PAGO |
26/06/2023 | 01030080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA. | 55,00 | PAGO |
26/06/2023 | 01030080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA. | 55,00 | PAGO |
26/06/2023 | 24040009 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | FOLHA MES DE JUNHO DE 2023 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO (COMISSIONADOS). | 133.908,35 | PAGO |
26/06/2023 | 24040009 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | FOLHA MES DE JUNHO DE 2023 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO (RESCISOES). | 419,99 | PAGO |
26/06/2023 | 24040009 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | FOLHA MES DE JUNHO DE 2023 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO (CONCURSADOS). | 79.048,00 | PAGO |
26/06/2023 | 02010098 | FONSECA RODRIGUES ENGENHARIA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 13.750,00 | PAGO |
26/06/2023 | 01030079 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA | 55,00 | PAGO |
26/06/2023 | 01030079 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA. | 55,00 | PAGO |
26/06/2023 | 23060006 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | FOLHA MES DE JUNHO DE 2023- FINANÇAS (CONCURSADOS). | 32.318,53 | PAGO |
26/06/2023 | 24040006 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | FOLHA MES DE JUNHO DE 2023- FINANÇAS (CONCURSADOS). | 16.874,53 | PAGO |
26/06/2023 | 02050043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
26/06/2023 | 24040006 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | FOLHA MES DE JUNHO DE 2023 - FINANÇAS (COMISSIONADOS). | 44.900,00 | PAGO |
26/06/2023 | 01030076 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 23,00 | PAGO |
26/06/2023 | 03040016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | FOLHA MES DE JUNHO DE 2023- GABINETE DO PREFEITO (AGENTES POLITICOS). | 30.681,81 | PAGO |
26/06/2023 | 03040016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | FOLHA MES DE JUNHO DE 2023- GABINETE DO PREFEITO (CONCURSADOS). | 4.266,40 | PAGO |
26/06/2023 | 03040016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | FOLHA MES DE JUNHO DE 2023- GABINETE (COMISSIONADOS) | 68.204,50 | PAGO |
26/06/2023 | 03040016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | FOLHA MES DE JUNHO DE 2023 - GABINETE (RESCISOES). | 133,33 | PAGO |
23/06/2023 | 26040010 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 269,65 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 23060066 | JOSE ANDRESON MARREIRO DE MELO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE, A FIM DE PARTICIPAR DE EVENTO "DISCUSSAO E FORTALECIMENTO DA CAPRINOCULTURA" NO AMBITO DO ESTADO DO CEARA, PROMOVIDO PELA ALECE, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2023, CONFORME PORTARIA N.O 007SA/2023. | 50,00 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 23060065 | REGINALDO SOUZA DA CRUZ | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE, A FIM DE PARTICIPAR DE EVENTO "DISCUSSAO E FORTALECIMENTO DA CAPRINOCULTURA" NO AMBITO DO ESTADO DO CEARA, PROMOVIDO PELA ALECE, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2023, CONFORME PORTARIA N.O 22GAB/2023. | 100,00 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 24040007 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 66,66 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 02010181 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 135,18 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 24040007 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 60.773,60 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 24040007 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 51.000,00 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 02010142 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 24040009 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 133.908,35 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 24040009 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 419,99 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 24040009 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 79.048,00 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 23060006 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 24040006. | 32.318,53 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 24040006 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 16.874,53 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 24040006 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 44.900,00 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 03040016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 02010101. | 68.204,50 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 03040016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 02010101. | 133,33 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 03040016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 02010101. | 30.681,81 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 03040016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 02010101. | 4.266,40 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 01030093 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.826,97 | PAGO |
23/06/2023 | 01060028 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 15.001,46 | PAGO |
23/06/2023 | 05040002 | FORT EDUCAÇÃO LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 82.935,00 | PAGO |
23/06/2023 | 01030094 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 36.097,45 | PAGO |
23/06/2023 | 02050032 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA-CAGECE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFA DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO EM FORTALEZA-CE | 1.883,46 | PAGO |
23/06/2023 | 01030092 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.265,71 | PAGO |
23/06/2023 | 01060029 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 16.316,48 | PAGO |
23/06/2023 | 01060037 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
23/06/2023 | 02010263 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 7.198,07 | PAGO |
23/06/2023 | 02010016 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO NESTA DATA. | 24.989,28 | PAGO |
23/06/2023 | 02050036 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO NESTA DATA. | 112.833,56 | PAGO |
23/06/2023 | 03040091 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO NESTA DATA. | 7.555,39 | PAGO |
23/06/2023 | 23060001 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 59,04 | EMPENHADO |
23/06/2023 | 23060002 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 10.149,82 | EMPENHADO |
23/06/2023 | 23060003 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TAXA DE LICENCIAMENTO E EXPEDIÇÃO DE CRLV 2023 DE VEICULO: CARRO FIAT/SIENA ATTRACT DE PLACA: POY7E85, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 192,23 | EMPENHADO |
23/06/2023 | 23060004 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TAXA DE LICENCIAMENTO 2023 DE VEICULO: CARRO FIAT/MOBI DE PLACA: POZ1E85, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 164,77 | EMPENHADO |
23/06/2023 | 23060005 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TAXA DE LICENCIAMENTO 2023 DE VEICULO: CARRO FIAT/ARGODE PLACA: RIB9J28, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 164,77 | EMPENHADO |
23/06/2023 | 23060006 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 24040006. | 32.318,53 | EMPENHADO |
23/06/2023 | 23060007 | LOCAX LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRACA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 009/2022/001. EMPENHO COMPLEMENTAR 04040014 | 298.002,20 | EMPENHADO |
23/06/2023 | 23060008 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 344,40 | EMPENHADO |
23/06/2023 | 23060009 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 201,72 | EMPENHADO |
23/06/2023 | 23060010 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.574,40 | EMPENHADO |
23/06/2023 | 23060011 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO PAIF/CRAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 36.300,00 | EMPENHADO |
23/06/2023 | 23060012 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 7.140,00 | EMPENHADO |
23/06/2023 | 23060013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO (CADASTRO ÚNICO IGD/PBF) DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 13.550,00 | EMPENHADO |
23/06/2023 | 23060014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 15.356,00 | EMPENHADO |
23/06/2023 | 23060015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% E.J.A.), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 37.944,90 | EMPENHADO |
23/06/2023 | 23060016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 20.913,55 | EMPENHADO |
23/06/2023 | 23060017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 1.148.771,39 | EMPENHADO |
23/06/2023 | 23060018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 525.562,36 | EMPENHADO |
23/06/2023 | 23060019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 152.212,52 | EMPENHADO |
23/06/2023 | 23060020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 291.044,66 | EMPENHADO |
23/06/2023 | 23060021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 82.500,00 | EMPENHADO |
23/06/2023 | 23060022 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 19.573,40 | EMPENHADO |
23/06/2023 | 23060023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 286.108,98 | EMPENHADO |
23/06/2023 | 23060024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 41.213,95 | EMPENHADO |
23/06/2023 | 23060025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 24.251,11 | EMPENHADO |
23/06/2023 | 23060026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 340.818,62 | EMPENHADO |
23/06/2023 | 23060027 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 550.322,00 | EMPENHADO |
23/06/2023 | 23060028 | CONSERV CONSTRUCOES E TERCEIRIZACOES EIRELI | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DO FESTIVAL DE QUADRILHAS PEDRA BRANCA SERRA JUNINA, QUE ACONTECERA NO DIA 30 DE JUNHO DE 2023 NA QUADRA JOAO FLOR, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 4.786,00 | EMPENHADO |
23/06/2023 | 23060029 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 57.024,40 | EMPENHADO |
23/06/2023 | 23060030 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 47.520,00 | EMPENHADO |
23/06/2023 | 23060031 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 44.025,80 | EMPENHADO |
23/06/2023 | 23060032 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 25.740,00 | EMPENHADO |
23/06/2023 | 23060033 | CONSERV CONSTRUCOES E TERCEIRIZACOES EIRELI | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DO FESTIVAL DE QUADRILHAS PEDRA BRANCA SERRA JUNINA, QUE ACONTECERA NOS DIA 02 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DA CIDADE DE PEDRA BRANCA-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 12.842,00 | EMPENHADO |
23/06/2023 | 23060034 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 88,00 | EMPENHADO |
23/06/2023 | 23060035 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 660,00 | EMPENHADO |
23/06/2023 | 23060036 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 104,12 | EMPENHADO |
23/06/2023 | 23060037 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 1.680,00 | EMPENHADO |
23/06/2023 | 23060038 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% E.J.A.), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 48,18 | EMPENHADO |
23/06/2023 | 23060039 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 154.338,58 | EMPENHADO |
23/06/2023 | 23060040 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA EM SAÚDE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 6.108,75 | EMPENHADO |
23/06/2023 | 23060041 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 209.943,15 | EMPENHADO |
23/06/2023 | 23060042 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/FISIOTERAPIA), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 12.466,64 | EMPENHADO |
23/06/2023 | 23060043 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/FISIOTERAPIA), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 5.632,00 | EMPENHADO |
23/06/2023 | 23060044 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 32.677,05 | EMPENHADO |
23/06/2023 | 23060045 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 1.650,00 | EMPENHADO |
23/06/2023 | 23060046 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AT. BASICA/ PSF MEDICOS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 80.400,00 | EMPENHADO |
23/06/2023 | 23060047 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/CAPS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 39.679,20 | EMPENHADO |
23/06/2023 | 23060048 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ASSISTENCIA FARMACEUTICA), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 2.640,00 | EMPENHADO |
23/06/2023 | 23060049 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/PLANTOES MEDICOS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 256.907,70 | EMPENHADO |
23/06/2023 | 23060050 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CASA DA MULHER), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 20.299,53 | EMPENHADO |
23/06/2023 | 23060051 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL),DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 33.881,86 | EMPENHADO |
23/06/2023 | 23060052 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 6.422,40 | EMPENHADO |
23/06/2023 | 23060053 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/HOSP.CEDIDOS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 7.759,41 | EMPENHADO |
23/06/2023 | 23060054 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (INCENTIVO QUALIFAR) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 2.000,00 | EMPENHADO |
23/06/2023 | 23060055 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO (MAC/ESTABILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 35.469,94 | EMPENHADO |
23/06/2023 | 23060056 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA SANITÁRIA), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 19.512,90 | EMPENHADO |
23/06/2023 | 23060057 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA EM SAÚDE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 107.188,76 | EMPENHADO |
23/06/2023 | 23060058 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA - PSF) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 151.235,98 | EMPENHADO |
23/06/2023 | 23060059 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 251.974,21 | EMPENHADO |
23/06/2023 | 23060060 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AT. BASICA/ PSF), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 204.419,42 | EMPENHADO |
23/06/2023 | 23060061 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA - PSF) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 1.498,08 | EMPENHADO |
23/06/2023 | 23060062 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 742,50 | EMPENHADO |
23/06/2023 | 23060063 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AT. BASICA/ PSF MEDICOS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 10.273,33 | EMPENHADO |
23/06/2023 | 23060064 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/CAPS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 2.640,00 | EMPENHADO |
23/06/2023 | 23060065 | REGINALDO SOUZA DA CRUZ | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE, A FIM DE PARTICIPAR DE EVENTO "DISCUSSAO E FORTALECIMENTO DA CAPRINOCULTURA" NO AMBITO DO ESTADO DO CEARA, PROMOVIDO PELA ALECE, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2023, CONFORME PORTARIA N.O 22GAB/2023. | 100,00 | EMPENHADO |
23/06/2023 | 23060066 | JOSE ANDRESON MARREIRO DE MELO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE, A FIM DE PARTICIPAR DE EVENTO "DISCUSSAO E FORTALECIMENTO DA CAPRINOCULTURA" NO AMBITO DO ESTADO DO CEARA, PROMOVIDO PELA ALECE, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2023, CONFORME PORTARIA N.O 007SA/2023. | 50,00 | EMPENHADO |
23/06/2023 | 03040021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPLEM. 02010118. | 110.727,45 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 03040021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPLEM. 02010118. | 15.500,00 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 03040018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 02010100. | 14.627,66 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 03040018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 02010100. | 13.500,00 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 03040020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 02010105. | 1.755,60 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 03040020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 02010105. | 16.340,00 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 24040008 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PÚBLICO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 4.666,66 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 24040008 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PÚBLICO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 03040019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPLEMENTAR 01020013. | 12.460,80 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 03040019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPLEMENTAR 01020013. | 18.500,00 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 01030033 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMEPENHO COMPL. 02010110. | 91,50 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 01030033 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMEPENHO COMPL. 02010110. | 28.420,76 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 01030033 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMEPENHO COMPL. 02010110. | 49.484,01 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 23060036 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 104,12 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 23060037 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 1.680,00 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 23060034 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 88,00 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 23060035 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 660,00 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 23060038 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% E.J.A.), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 48,18 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 23060015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% E.J.A.), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 37.944,90 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 23060030 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 47.520,00 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 23060021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 82.500,00 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 23060029 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 57.024,40 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 23060020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 291.044,66 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 23060016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 20.913,55 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 23060032 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 25.740,00 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 23060024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 41.213,95 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 23060031 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 44.025,80 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 23060023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 286.108,98 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 23060022 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 19.573,40 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 23060027 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 550.322,00 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 23060018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 525.562,36 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 23060026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 340.818,62 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 23060025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 24.251,11 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 23060017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 1.148.771,39 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 23060019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 152.212,52 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 12060009 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEF, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA ? CE. | 35.656,93 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 02050035 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 02010138. | 27.022,76 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 03040046 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 1.875,60 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 03040046 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 23060011 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO PAIF/CRAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 36.300,00 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 15060003 | EFETIVA SERVIÇOS INTEGRADOS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM GRUPO ARTISTICO EM VIRTUDE DA CULMINANCIA DAS ACOES DA CAMPANHA DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL 2023, JUNTO AO CREAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-CE | 1.831,15 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 23060014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 15.356,00 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 23060013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO (CADASTRO ÚNICO IGD/PBF) DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 13.550,00 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 23060012 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 7.140,00 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 01030029 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPLEMENTAR 02010112. | 9.500,00 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 03040023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023,EMPENHO COMPL. 02010108. | 73.146,00 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 02050032 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA-CAGECE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFA DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO EM FORTALEZA-CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 01030022 | 1.883,46 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 23060005 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TAXA DE LICENCIAMENTO 2023 DE VEICULO: CARRO FIAT/ARGODE PLACA: RIB9J28, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 164,77 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 23060004 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TAXA DE LICENCIAMENTO 2023 DE VEICULO: CARRO FIAT/MOBI DE PLACA: POZ1E85, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 164,77 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 23060003 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TAXA DE LICENCIAMENTO E EXPEDIÇÃO DE CRLV 2023 DE VEICULO: CARRO FIAT/SIENA ATTRACT DE PLACA: POY7E85, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 192,23 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 01060037 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010004. | 11,50 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 01060032 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 24040009. | 6.017,99 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 04050010 | DIAGNOSTIC PARCEIROS POR EXCELENCIA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE TESTES LABORATORIAIS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE . CONFORME CONTRATO DE Nº 068/2022/01/04. | 6.384,00 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 01060031 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 02010161. | 25,00 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 23060064 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/CAPS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 2.640,00 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 23060063 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AT. BASICA/ PSF MEDICOS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 10.273,33 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 23060062 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 742,50 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 23060061 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA - PSF) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 1.498,08 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 23060060 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AT. BASICA/ PSF), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 204.419,42 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 23060059 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 251.974,21 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 23060058 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA - PSF) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 151.235,98 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 23060057 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA EM SAÚDE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 107.188,76 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 23060056 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA SANITÁRIA), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 19.512,90 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 23060055 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO (MAC/ESTABILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 35.469,94 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 01060031 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 02010161. | 24.750,20 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 02010164 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 21.027,20 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 23060054 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (INCENTIVO QUALIFAR) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 23060053 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/HOSP.CEDIDOS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 7.759,41 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 23060052 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 6.422,40 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 23060051 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL),DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 33.881,86 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 23060050 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CASA DA MULHER), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 20.299,53 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 23060049 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/PLANTOES MEDICOS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 256.907,70 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 01060031 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 02010161. | 21.100,00 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 01060031 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 02010161. | 43.937,84 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 02010161 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 6.928,82 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 02010161 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 5.384,00 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 23060048 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ASSISTENCIA FARMACEUTICA), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 2.640,00 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 23060047 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/CAPS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 39.679,20 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 23060046 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AT. BASICA/ PSF MEDICOS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 80.400,00 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 23060045 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 1.650,00 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 23060044 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 32.677,05 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 23060043 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/FISIOTERAPIA), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 5.632,00 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 23060042 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/FISIOTERAPIA), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 12.466,64 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 23060041 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 209.943,15 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 23060040 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA EM SAÚDE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 6.108,75 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 23060039 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 154.338,58 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 03040022 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 02010107. | 80,00 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 03040022 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 02010107. | 50.692,93 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 03040022 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 02010107. | 41.300,00 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 03040017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 02010102. | 8.640,00 | LIQUIDADO |
22/06/2023 | 22060001 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS E VASHILHAMES RETORNAVEIS DE 20 LITROS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DE PEDRA BRANCA-CE CONF PORCESSO LICITATORIO DE Nº 001/2023-PE E CONTRATO Nº 003/2323/014/16. | 49,20 | EMPENHADO |
22/06/2023 | 22060002 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACEUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE (MAC), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONF PROCESSO LICITATORIO DE Nº 014/2023-PE E CONTRATO Nº 017/2023/04/01. | 35.991,43 | EMPENHADO |
22/06/2023 | 22060003 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACEUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE (MAC), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONF PROCESSO LICITATORIO DE Nº 014/2023-PE E CONTRATO Nº 017/2023/06/01. | 37.918,81 | EMPENHADO |
22/06/2023 | 22060004 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONF PROCESSO LICITATORIO DE Nº 019/2022-PE E CONTRATO Nº 11.01.2023.07. | 6.024,41 | EMPENHADO |
22/06/2023 | 22060005 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONF PROCESSO LICITATORIO DE Nº 019/2022-PE E CONTRATO Nº 11.01.2023.08. | 896,51 | EMPENHADO |
22/06/2023 | 22060006 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PEDRA BRANCA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | DIFERENÇA A MENOR DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD), DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE,FIRMADO CONFORME O CONVENIO 02/2022 E LEI MUNICIPAL 790/2022. | 450,00 | EMPENHADO |
22/06/2023 | 22060007 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PEDRA BRANCA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD), DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE,FIRMADO CONFORME O CONVENIO 02/2022 E LEI MUNICIPAL 790/2022. | 34.950,12 | EMPENHADO |
22/06/2023 | 22060008 | ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DOS AGENTES DE SAÚDE E E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD), DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE,FIRMADO CONFORME O CONVENIO 01/2022 E LEI MUNICIPAL 790/2022. | 18.854,67 | EMPENHADO |
22/06/2023 | 22060009 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 16.000,00 | EMPENHADO |
22/06/2023 | 22060010 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 14.500,00 | EMPENHADO |
22/06/2023 | 22060011 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/27 | 6.600,00 | EMPENHADO |
22/06/2023 | 26040013 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 018/2021/PE E CONTRATO Nº 085/2021/001035. | 138,60 | LIQUIDADO |
22/06/2023 | 02010210 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS, NA FORMA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, DA LEI Nº 10.520/2002, E, SUBSIDIARIAMENTE, DA LEI Nº 8.666/1993, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.041,60 | LIQUIDADO |
22/06/2023 | 02030003 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA NETO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 200,00 | LIQUIDADO |
22/06/2023 | 02030019 | EVERTY FERREIRA DE LIMA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 200,00 | LIQUIDADO |
22/06/2023 | 02030018 | FRANCISCA SELMA FERREIRA DIAS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 200,00 | LIQUIDADO |
22/06/2023 | 02030016 | GIOVANNI LOPES BALTAZAR | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 200,00 | LIQUIDADO |
22/06/2023 | 02030014 | LAECIO ALVES DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 200,00 | LIQUIDADO |
22/06/2023 | 02030012 | FRANCISCO MAICON PERES DO NASCIMENTO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 200,00 | LIQUIDADO |
22/06/2023 | 02030010 | THAMILLIS MARCELINA MARIA LINS DE OLIVEI | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 200,00 | LIQUIDADO |
22/06/2023 | 02030008 | DARIA DE OLIVEIRA FAUSTINO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 200,00 | LIQUIDADO |
22/06/2023 | 02030005 | MARIA HELENA GONÇALVES PINHEIRO PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 200,00 | LIQUIDADO |
22/06/2023 | 02030002 | MARIA KAILANNY LIMA COELHO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 200,00 | LIQUIDADO |
22/06/2023 | 03040120 | MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONTRATO Nº 001/2023/009-CR | 200,00 | LIQUIDADO |
22/06/2023 | 02030017 | MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 200,00 | LIQUIDADO |
22/06/2023 | 02030015 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 200,00 | LIQUIDADO |
22/06/2023 | 02030013 | RENAN COSTA BESERRA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 200,00 | LIQUIDADO |
22/06/2023 | 02030006 | MARIA HOSANA DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 200,00 | LIQUIDADO |
22/06/2023 | 02030004 | MARCOS DANIEL RODRIGUES PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 200,00 | LIQUIDADO |
22/06/2023 | 01030093 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPLEM. 02010264 JUNTO AO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.826,97 | LIQUIDADO |
22/06/2023 | 01030094 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 36.097,45 | LIQUIDADO |
22/06/2023 | 01060028 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPLEM. 02010263. | 15.001,46 | LIQUIDADO |
22/06/2023 | 01060029 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 01030094. | 16.316,48 | LIQUIDADO |
22/06/2023 | 01030092 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023 , COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01020078, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 2.265,71 | LIQUIDADO |
22/06/2023 | 07030015 | GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSILIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE (MAC), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONFORME PROCESSO LICITARORIO 019/2022-PE E CONTRATO Nº 11.01.2023.26. | 492,75 | LIQUIDADO |
22/06/2023 | 01060037 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010004. | 11,50 | LIQUIDADO |
22/06/2023 | 07060005 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 27.676,22 | LIQUIDADO |
22/06/2023 | 14060002 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE GAS 13KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.161,70 | LIQUIDADO |
22/06/2023 | 14060001 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE VASILHAME 13KG, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 468,00 | LIQUIDADO |
22/06/2023 | 28040006 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.312,00 | LIQUIDADO |
22/06/2023 | 05040007 | MKP LADISLAU | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) | 6.277,58 | LIQUIDADO |
22/06/2023 | 22060008 | ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DOS AGENTES DE SAÚDE E E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD), DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE,FIRMADO CONFORME O CONVENIO 01/2022 E LEI MUNICIPAL 790/2022. | 18.854,67 | LIQUIDADO |
22/06/2023 | 22060007 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PEDRA BRANCA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD), DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE,FIRMADO CONFORME O CONVENIO 02/2022 E LEI MUNICIPAL 790/2022. | 34.950,12 | LIQUIDADO |
22/06/2023 | 22060006 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PEDRA BRANCA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | DIFERENÇA A MENOR DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD), DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE,FIRMADO CONFORME O CONVENIO 02/2022 E LEI MUNICIPAL 790/2022. | 450,00 | LIQUIDADO |
22/06/2023 | 02010263 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 7.198,07 | LIQUIDADO |
22/06/2023 | 01060026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 02020076. | 11,50 | LIQUIDADO |
22/06/2023 | 06010005 | ELIANE MACEDO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA ADAGRI (AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ), NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO Á SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
22/06/2023 | 09010001 | ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
22/06/2023 | 02010181 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 319,39 | LIQUIDADO |
22/06/2023 | 01030080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010019. | 36,50 | LIQUIDADO |
22/06/2023 | 02010098 | FONSECA RODRIGUES ENGENHARIA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DOS PROJETOS JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 069/2021/001. | 13.750,00 | LIQUIDADO |
22/06/2023 | 03040091 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPLEM. 02010015. | 244,56 | LIQUIDADO |
22/06/2023 | 03040091 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPLEM. 02010015. | 7.555,39 | LIQUIDADO |
22/06/2023 | 02050036 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL 10020019. | 112.833,56 | LIQUIDADO |
22/06/2023 | 02010016 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO (PASEP), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 24.989,28 | LIQUIDADO |
22/06/2023 | 02030009 | MARIA DE FATIMA CLARA DA SILVA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 200,00 | LIQUIDADO |
22/06/2023 | 02030007 | GABRIEL DE SOUZA LIMA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 200,00 | LIQUIDADO |
22/06/2023 | 05010001 | A D S QUEIROZ | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 7.000,00 | PAGO |
22/06/2023 | 26040011 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 12.346,39 | PAGO |
22/06/2023 | 03050004 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 10.282,47 | PAGO |
22/06/2023 | 06060002 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 7.029,84 | PAGO |
22/06/2023 | 06060001 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 7.033,92 | PAGO |
22/06/2023 | 26040007 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 5.180,33 | PAGO |
22/06/2023 | 01060037 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
22/06/2023 | 01060014 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 92,23 | PAGO |
22/06/2023 | 01060026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
22/06/2023 | 01060025 | J A P H ILUMINACAO SERVICOS COMERCIO CONSTRUCOES E | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 89.976,03 | PAGO |
22/06/2023 | 28030011 | A D S QUEIROZ | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.148,50 | PAGO |
22/06/2023 | 01030080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CADASTRO. | 36,50 | PAGO |
22/06/2023 | 03040091 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | RETENÇÃO DO PASEP. | 244,56 | PAGO |
21/06/2023 | 21060004 | REGINALDO SOUZA DA CRUZ | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE QUIXERAMOBIM-CE, A FIM DE PARTICIPAR DE "DIA DE CAMPO", PROMOVIDO PELA EMPRESA PROSERA, EM PARCERIA COM A EMATERCE, SOBRE AS NOVAS TECNOLOGIAS DE CULTIVO DE MILHO EM CONDIÇÕES DE SEQUEIRO. NO DIA 22 DE JUNHO DE 2023, CONFORME PORTARIA N.O 21GAB/2023. | 100,00 | LIQUIDADO |
21/06/2023 | 15060002 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS E VASILHAMES RETORNAVEIS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 436,11 | LIQUIDADO |
21/06/2023 | 01060025 | J A P H ILUMINACAO SERVICOS COMERCIO CONSTRUCOES E | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE ELÉTRICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE E DISTRITOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMP. COMPL. 02050022 | 89.976,03 | LIQUIDADO |
21/06/2023 | 15060001 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS E VASILHAMES RETORNAVEIS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 620,25 | LIQUIDADO |
21/06/2023 | 21060001 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | GUIA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - PUBLICAÇÃO CONTRATO DE REPASSE 868627/2018 - OPERAÇÃO 1054503-83 - MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. TERMO ADITIVO DE VIGENCIA. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
21/06/2023 | 01030079 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 27030044. | 11,00 | LIQUIDADO |
21/06/2023 | 13060001 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 88,56 | LIQUIDADO |
21/06/2023 | 02010194 | CIRNANE CRISTOVÃO DE SOUZA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CORREIO, LOCALIZADO NA RUA JOÃO PAULO II, Nº 117, CAPITÃO MOR, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO Á GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 400,00 | LIQUIDADO |
21/06/2023 | 02010193 | ANA JULIA ARIMATEIA DE SOUZA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CORREIO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL SOARES, Nº 613, DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
21/06/2023 | 16020009 | AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.000,00 | PAGO |
21/06/2023 | 02010258 | OI S.A. | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 237,49 | PAGO |
21/06/2023 | 16020007 | AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 6.200,00 | PAGO |
21/06/2023 | 02010026 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PÁGAMENTO NESTA DATA. | 130,92 | PAGO |
21/06/2023 | 16020008 | AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.500,00 | PAGO |
21/06/2023 | 03040082 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 28.838,67 | PAGO |
21/06/2023 | 12060011 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 904,89 | PAGO |
21/06/2023 | 16020010 | AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 5.600,00 | PAGO |
21/06/2023 | 02010222 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 34,04 | PAGO |
21/06/2023 | 01030079 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED INTERNET. | 11,00 | PAGO |
21/06/2023 | 21060001 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | GUIA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - PUBLICAÇÃO CONTRATO DE REPASSE 868627/2018 - OPERAÇÃO 1054503-83 - MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. TERMO ADITIVO DE VIGENCIA. | 1.700,00 | EMPENHADO |
21/06/2023 | 21060002 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TAXA DE LICENCIAMENTO E EXPEDIÇÃO CRLV 2022 DE MOTO NXR 160 BROS DE PLACA: RIB0D10, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 164,77 | EMPENHADO |
21/06/2023 | 21060003 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE TAXAS E MULTAS DO VEICULO MECEDES BENZ/MARCA GRANMICRO DE PLACA PNO-6984, CONSORCIO PSAUMICROQUIXADAPSMQ, DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 712,66 | EMPENHADO |
21/06/2023 | 21060004 | REGINALDO SOUZA DA CRUZ | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE QUIXERAMOBIM-CE, A FIM DE PARTICIPAR DE "DIA DE CAMPO", PROMOVIDO PELA EMPRESA PROSERA, EM PARCERIA COM A EMATERCE, SOBRE AS NOVAS TECNOLOGIAS DE CULTIVO DE MILHO EM CONDIÇÕES DE SEQUEIRO. NO DIA 22 DE JUNHO DE 2023, CONFORME PORTARIA N.O 21GAB/2023. | 100,00 | EMPENHADO |
21/06/2023 | 02010258 | OI S.A. | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 237,49 | LIQUIDADO |
21/06/2023 | 10020001 | ANTONIO PRUDENCIO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS QUE COMPOÊM O QUADRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 004/2022/09/PNAEF. | 5.502,00 | LIQUIDADO |
21/06/2023 | 19060004 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.858,72 | LIQUIDADO |
21/06/2023 | 19060003 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DO ENSINO INFANTIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.161,70 | LIQUIDADO |
21/06/2023 | 16060009 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.672,80 | LIQUIDADO |
21/06/2023 | 16060010 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 295,20 | LIQUIDADO |
21/06/2023 | 16060011 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 250,92 | LIQUIDADO |
21/06/2023 | 19060002 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 54,12 | LIQUIDADO |
21/06/2023 | 03040011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02010031 | 794,00 | LIQUIDADO |
21/06/2023 | 03040082 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A APOIAR AÇÕES DE SAÚDE, DEMANDAS PELA COMUNIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 02010267. | 28.838,67 | LIQUIDADO |
21/06/2023 | 16060007 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SAO SEBASTIAO E MATERNIDADE CELIA MENDES DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) | 30.553,01 | LIQUIDADO |
21/06/2023 | 21060003 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE TAXAS E MULTAS DO VEICULO MECEDES BENZ/MARCA GRANMICRO DE PLACA PNO-6984, CONSORCIO PSAUMICROQUIXADAPSMQ, DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 712,66 | LIQUIDADO |
21/06/2023 | 07060012 | SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE DOSIMETROS PESSOAIS PARA USO DOS TECNICOS DE RADIOLOGIA DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 2.376,00 | LIQUIDADO |
21/06/2023 | 14060003 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 2.952,00 | LIQUIDADO |
21/06/2023 | 21060002 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TAXA DE LICENCIAMENTO E EXPEDIÇÃO CRLV 2022 DE MOTO NXR 160 BROS DE PLACA: RIB0D10, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 164,77 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 20060001 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO QUADRO ELETRICO DE MEDIÇÃO DA ARENINHA DE MINEIROLANDIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 96,62 | EMPENHADO |
20/06/2023 | 20060002 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, (MAC) | 56.318,09 | EMPENHADO |
20/06/2023 | 20060003 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 20.315,00 | EMPENHADO |
20/06/2023 | 20060004 | DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 12.968,46 | EMPENHADO |
20/06/2023 | 20060005 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) | 56.812,61 | EMPENHADO |
20/06/2023 | 20060006 | AUJOSANETE PEREIRA GERMANO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE(S) A VIAGEM PARA A CIDADE DE BOA VIAGEM-CE , DURANTE O DIA 21 DE JUNHO DE 2023, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONSELHO TUTELAR. INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO, CONF PORTARIA Nº 39AS/2023. | 25,00 | EMPENHADO |
20/06/2023 | 20060007 | SAMUEL TEMOTEO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE(S) A VIAGEM PARA A CIDADE DE BOA VIAGEM-CE , DURANTE O DIA 21 DE JUNHO DE 2023, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONSELHO TUTELAR. INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO, CONF PORTARIA Nº 40AS/2023. | 25,00 | EMPENHADO |
20/06/2023 | 12010005 | MARTA AURELIA MESQUITA CAVALCANTE | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SEDE DO DEMUTRAN, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. | 1.636,00 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 31030011 | APTUS SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | SERVIÇO DE RASTRIAMENTO VEICULAR COM ACOMPANHAMENTO 24 HORAS ATRAVES DE APLICATIVO, CONTROLE DE VELOCIDADE, CERCA VIRTUAL, ALERTA DE MOVIMENTO E BLOQUEIO DE DESBLOQUEIO DO VEICULO, QUE COMPÕE A FROTA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 658,90 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 16020009 | AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 006/2022/001. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 04010007 | SEBASTIÃO ALVES DANTAS | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NA RUA ÁLVARO CESÁRIO DANTAS, Nº 050, BAIRRO SANTA ÚRSULA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 03040105 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO INSS, DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 02010234. | 17.800,82 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 01030078 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010003. | 11,50 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 01060027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01020051 | 46,00 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 02010026 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FORNECEDOR DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 130,92 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 16020007 | AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 006/2022/004. | 6.200,00 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 20060007 | SAMUEL TEMOTEO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE(S) A VIAGEM PARA A CIDADE DE BOA VIAGEM-CE , DURANTE O DIA 21 DE JUNHO DE 2023, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONSELHO TUTELAR. INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO, CONF PORTARIA Nº 40AS/2023. | 25,00 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 20060006 | AUJOSANETE PEREIRA GERMANO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE(S) A VIAGEM PARA A CIDADE DE BOA VIAGEM-CE , DURANTE O DIA 21 DE JUNHO DE 2023, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONSELHO TUTELAR. INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO, CONF PORTARIA Nº 39AS/2023. | 25,00 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 16020008 | AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 006/2022/003. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 02010259 | SOLUTIONTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTALAÇÕES, ATUALIZAÇÕES E TREINAMENTOS COM SUPORTE TÉCNICO, DE USO DOS SISTEMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, ATUANDO NAS AREAS DE MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA | 2.999,00 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 07060007 | PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE LEITES ESPECIAIS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL ESPECIALIZADA E SUPLEMENTO PROTEICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, DESENVOLVIDOS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 3.253,50 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 01060014 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 01030008 | 92,23 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 16020010 | AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 006/2022/002. | 5.600,00 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 20060001 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO QUADRO ELETRICO DE MEDIÇÃO DA ARENINHA DE MINEIROLANDIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 96,62 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 03040091 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPLEM. 02010015. | 507,48 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 03040091 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPLEM. 02010015. | 9.781,84 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 02050043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010009. | 11,50 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 01030028 | INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA, VISANDO A RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02010266 | 2.513,60 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 03040105 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | INSS DO MES DE MAIO DE 2023 | 17.230,82 | PAGO |
20/06/2023 | 01030078 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
20/06/2023 | 03040105 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | REF. AO INSS DO MES DE MAIO DE 2023 | 570,00 | PAGO |
20/06/2023 | 01060027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 46,00 | PAGO |
20/06/2023 | 02060008 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.188,00 | PAGO |
20/06/2023 | 17050001 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.732,30 | PAGO |
20/06/2023 | 17050006 | J R COELHO TAVARES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.140,00 | PAGO |
20/06/2023 | 19060006 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 96,62 | PAGO |
20/06/2023 | 02050009 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 7.000,00 | PAGO |
20/06/2023 | 20060001 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 96,62 | PAGO |
20/06/2023 | 30050003 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 53.847,65 | PAGO |
20/06/2023 | 02050005 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 27.358,00 | PAGO |
20/06/2023 | 16050006 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 20.086,19 | PAGO |
20/06/2023 | 03040091 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | RETENÇÃO DO PASEP. | 507,48 | PAGO |
20/06/2023 | 03040091 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | RETENÇÃO DO PASEP. | 9.781,84 | PAGO |
20/06/2023 | 02050043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
19/06/2023 | 19060006 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART DE PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO PARA REGULARIZAÇÃO DE AREA 3.158,16 M DA MATRICULA 2801 PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA ARENINHA E UMA ESCOLA NO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 96,62 | LIQUIDADO |
19/06/2023 | 02050009 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. EMP. COMPL. 10020018 | 7.000,00 | LIQUIDADO |
19/06/2023 | 01060020 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (MAC) DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 17050007 | 58.975,36 | LIQUIDADO |
19/06/2023 | 01060019 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (PAB) DE PEDRA BRANCA - CE CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/22. COMPLEMENTAÇAO DA NE 17050008 | 23.900,00 | LIQUIDADO |
19/06/2023 | 19060007 | MATHEUS PEREIRA MENDES | 01 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, REFERENTES A VIAGEM PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF, DURANTE O(S) DIA(S) 20 E 21 DE JUNHO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE, CONF. PORTARIA Nº 20GAB/2023. | 800,00 | LIQUIDADO |
19/06/2023 | 01030076 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 02010002. | 11,50 | LIQUIDADO |
19/06/2023 | 02010116 | ANTONIO RAFAEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS AS LOCALIDADES MINEIROLANDIA, SANTA CRUZ DO BANABUIÚ E CAPITÃO MOR COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, ATRAVÉS DE TERMO DE CONVÉNIO, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.419,00 | LIQUIDADO |
19/06/2023 | 02010117 | MARIA DO CARMO SILVA SOUSA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS AS LOCALIDADES MINEIROLANDIA, SANTA CRUZ DO BANABUIÚ E CAPITÃO MOR COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, ATRAVÉS DE TERMO DE CONVÉNIO, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.419,00 | LIQUIDADO |
19/06/2023 | 02010119 | RUBENS CEZAR DAVID LIMA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS AS LOCALIDADES MINEIROLANDIA, SANTA CRUZ DO BANABUIÚ E CAPITÃO MOR COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, ATRAVÉS DE TERMO DE CONVÉNIO, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.419,00 | LIQUIDADO |
19/06/2023 | 01060024 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 5.500,00 | PAGO |
19/06/2023 | 03040110 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | REF. AO INSS DO MES DE MAIO DE 2023 - SEC. DE SEGURANÇA | 26.969,12 | PAGO |
19/06/2023 | 01060021 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 522 | 19.500,00 | PAGO |
19/06/2023 | 01060022 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 13.000,00 | PAGO |
19/06/2023 | 01060023 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 23.000,00 | PAGO |
19/06/2023 | 02010097 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 185,97 | PAGO |
19/06/2023 | 02010238 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | REF. AO INSS DO MES DE MAIO DE 2023 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | 2.652,41 | PAGO |
19/06/2023 | 02010244 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | REF. AO INSS DO MES DE MAIO DE 2023 - SEC. DE ESPORTES | 82,72 | PAGO |
19/06/2023 | 03040106 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | REF. AO INSS DO MES DE MAIO DE 2023 - SEC. DE PLANEJAMENTO | 1.848,00 | PAGO |
19/06/2023 | 01060018 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS , CONF. NF 1568 | 59.100,00 | PAGO |
19/06/2023 | 03040107 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | REF. AO INSS DO MES DE MAIO DE 2023 - SEC. DE CULTURA | 6.499,00 | PAGO |
19/06/2023 | 01060017 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 57.000,00 | PAGO |
19/06/2023 | 02050044 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 11,75 | PAGO |
19/06/2023 | 02010215 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL | 101,93 | PAGO |
19/06/2023 | 02010215 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL | 57,31 | PAGO |
19/06/2023 | 02010215 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL | 49,59 | PAGO |
19/06/2023 | 01060050 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED INTERNET. | 11,00 | PAGO |
19/06/2023 | 02010237 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | REF. AO INSS DO MES DE MAIO DE 2023 - SEC. DE EDUCAÇÃO | 6.189,88 | PAGO |
19/06/2023 | 14060006 | CONJASF - CONSTRUTORA DE ACUDAGEM LTDA-ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 109.517,78 | PAGO |
19/06/2023 | 02010242 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | REF. AO INSS DO MES DE MAIO DE 2023 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.123,82 | PAGO |
19/06/2023 | 30030001 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 5.415,14 | PAGO |
19/06/2023 | 30030001 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 5.991,05 | PAGO |
19/06/2023 | 02050016 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 120,21 | PAGO |
19/06/2023 | 03040111 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REF. AO INSS DO MES DE MAIO DE 2023 - SEC. DE SAUDE | 28.658,33 | PAGO |
19/06/2023 | 03040082 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 57.677,34 | PAGO |
19/06/2023 | 03040081 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
19/06/2023 | 02010211 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 50,39 | PAGO |
19/06/2023 | 24030005 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 15.101,61 | PAGO |
19/06/2023 | 24050001 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.448,50 | PAGO |
19/06/2023 | 03040109 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | REF. AO INSS DO MES DE MAIO DE 2023 - SEC. DE AGRICULTURA | 23.847,62 | PAGO |
19/06/2023 | 22030004 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 74,53 | PAGO |
19/06/2023 | 22030004 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 320,35 | PAGO |
19/06/2023 | 03040108 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | REF. AO INSS DO MES DE MAIO DE 2023 - SEDUMA | 44.110,48 | PAGO |
19/06/2023 | 01030084 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | REF. AO INSS DO MES DE MAIO DE 2023 - SEC. DE FINANÇAS | 19.663,59 | PAGO |
19/06/2023 | 01060019 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1567 | 23.900,00 | PAGO |
19/06/2023 | 01060020 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1566 | 58.975,36 | PAGO |
19/06/2023 | 01030076 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO | 11,50 | PAGO |
19/06/2023 | 02010236 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 01 - GABINETE DO PREFEITO | REF. AO INSS DO MES DE MAIO DE 2023 - GABINETE | 3.884,93 | PAGO |
19/06/2023 | 19060001 | A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 464,86 | EMPENHADO |
19/06/2023 | 19060002 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 54,12 | EMPENHADO |
19/06/2023 | 19060003 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DO ENSINO INFANTIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.161,70 | EMPENHADO |
19/06/2023 | 19060004 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.858,72 | EMPENHADO |
19/06/2023 | 19060005 | T. H. MENDONCA DA COSTA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 10.082,70 | EMPENHADO |
19/06/2023 | 19060006 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART DE PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO PARA REGULARIZAÇÃO DE AREA 3.158,16 M DA MATRICULA 2801 PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA ARENINHA E UMA ESCOLA NO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 96,62 | EMPENHADO |
19/06/2023 | 19060007 | MATHEUS PEREIRA MENDES | 01 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, REFERENTES A VIAGEM PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF, DURANTE O(S) DIA(S) 20 E 21 DE JUNHO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE, CONF. PORTARIA Nº 20GAB/2023. | 800,00 | EMPENHADO |
19/06/2023 | 19060008 | AUJOSANETE PEREIRA GERMANO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE(S) A VIAGEM PARA A CIDADE DE BOA VIAGEM-CE , DURANTE O DIA 19 DE JUNHO DE 2023, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONSELHO TUTELAR. INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO, CONF PORTARIA Nº 37AS/2023. | 25,00 | EMPENHADO |
19/06/2023 | 19060009 | SAMUEL TEMOTEO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE(S) A VIAGEM PARA A CIDADE DE BOA VIAGEM-CE , DURANTE O DIA 19 DE JUNHO DE 2023, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONSELHO TUTELAR. INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO, CONF PORTARIA Nº 38AS/2023. | 25,00 | EMPENHADO |
19/06/2023 | 01060024 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA (SAAE) DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/11. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 17050014 | 5.500,00 | LIQUIDADO |
19/06/2023 | 01060023 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PEDRA BRANCA. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/14. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 17050012 | 23.000,00 | LIQUIDADO |
19/06/2023 | 01060022 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAÇÃO DA NE 14040015 | 13.000,00 | LIQUIDADO |
19/06/2023 | 01060021 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE FORTALEZA - CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/02/09. EMPENHO COMPLEMENTAR 17050015 | 19.500,00 | LIQUIDADO |
19/06/2023 | 01060018 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/09. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 17050009 | 59.100,00 | LIQUIDADO |
19/06/2023 | 01060017 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/12. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 17050010 | 57.000,00 | LIQUIDADO |
19/06/2023 | 02050044 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010257. | 11,75 | LIQUIDADO |
19/06/2023 | 01060050 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010037. | 11,00 | LIQUIDADO |
19/06/2023 | 07060003 | FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA ? CE. (PNAEF) | 16.410,00 | LIQUIDADO |
19/06/2023 | 12060005 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.161,70 | LIQUIDADO |
19/06/2023 | 12060003 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 929,36 | LIQUIDADO |
19/06/2023 | 12060004 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DO ENSINO INFANTIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 580,85 | LIQUIDADO |
19/06/2023 | 19060009 | SAMUEL TEMOTEO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE(S) A VIAGEM PARA A CIDADE DE BOA VIAGEM-CE , DURANTE O DIA 19 DE JUNHO DE 2023, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONSELHO TUTELAR. INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO, CONF PORTARIA Nº 38AS/2023. | 25,00 | LIQUIDADO |
19/06/2023 | 19060008 | AUJOSANETE PEREIRA GERMANO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE(S) A VIAGEM PARA A CIDADE DE BOA VIAGEM-CE , DURANTE O DIA 19 DE JUNHO DE 2023, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONSELHO TUTELAR. INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO, CONF PORTARIA Nº 37AS/2023. | 25,00 | LIQUIDADO |
19/06/2023 | 06060003 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 10.437,25 | LIQUIDADO |
19/06/2023 | 24050006 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 690,00 | LIQUIDADO |
19/06/2023 | 02050016 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02010025 | 120,21 | LIQUIDADO |
19/06/2023 | 03040082 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A APOIAR AÇÕES DE SAÚDE, DEMANDAS PELA COMUNIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 02010267. | 57.677,34 | LIQUIDADO |
19/06/2023 | 03040081 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEM. 01020071. | 11,50 | LIQUIDADO |
19/06/2023 | 01060034 | MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REF. A 1ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE PIÇARRAMENTO EM ESTRADA VICINAL BR226 AO SÍTIO INGÁ, BR226 AO SÍTIO OLHO D?ÁGUA E SÍTIO SÃO JOSÉ AO SÍTIO MINEIRO NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 55.494,58 | LIQUIDADO |
19/06/2023 | 16060002 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICIN | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E METERNIDADE CELIA MENDES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 1.651,10 | LIQUIDADO |
19/06/2023 | 12060002 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 2.025,48 | LIQUIDADO |
19/06/2023 | 02010065 | ANA NAGILA ALVES FELIPE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA - PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
19/06/2023 | 02010064 | AMAURIR TORRES DE ALENCAR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA - PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
19/06/2023 | 02010067 | MICHELLE PEREIRA SILVA COSTA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA - PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
19/06/2023 | 02010072 | ANA PAULA MESQUITA UCHOA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA - PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
19/06/2023 | 02010075 | MARIA ELIANE GONDIM STARLING | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA - PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. E COM O PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
16/06/2023 | 16060001 | CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PECAS SERVICO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS DE SIMPLES REMOÇÃO, TIPO SEMI-UTI, UTI MÓVEL E SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGONETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 256.000,00 | EMPENHADO |
16/06/2023 | 16060002 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICIN | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E METERNIDADE CELIA MENDES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 1.651,10 | EMPENHADO |
16/06/2023 | 16060003 | FRANCISCO ADAUBERTO HOLANDA MENDES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS, VISANDO A REALIZAÇÃO DE EVENTO ALUSIVO AS FESTEJOS JUNINOS VOLTADOS AO GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELO CRAS, O EVENTO OCORRERÁ NO DIA 05 JULHO DE 2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-CE. | 8.686,62 | EMPENHADO |
16/06/2023 | 16060004 | IDS SERVICOS E LOCACAO LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS, VISANDO A REALIZAÇÃO DE EVENTO ALUSIVO AS FESTEJOS JUNINOS VOLTADOS AOS USUARIOS DO SCFV, O EVENTO OCORRERÁ NA QUADRA JOÃO FLOR NO DIA 06 DE JULHO DE 2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-CE. | 10.500,00 | EMPENHADO |
16/06/2023 | 16060005 | MF PRODUÇÕES & LOCAÇÕES EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS, VISANDO A REALIZAÇÃO DE EVENTO ALUSIVO AS FESTEJOS JUNINOS VOLTADOS AOS USUARIOS DO SCFV, O EVENTO OCORRERÁ NA PRAÇA DA MATRIZ NO DIA 06 JULHO DE 2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-CE. | 1.227,76 | EMPENHADO |
16/06/2023 | 16060006 | MKP LADISLAU | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) | 91.167,90 | EMPENHADO |
16/06/2023 | 16060007 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SAO SEBASTIAO E MATERNIDADE CELIA MENDES DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) | 30.553,01 | EMPENHADO |
16/06/2023 | 16060008 | EFETIVA SERVIÇOS INTEGRADOS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM GRUPO ARTISTICO EM VIRTUDE AS COMEMORAÇÕES DAS FESTAS JUNINAS, O EVENTO SERÁ REALIZADO NO DIA 05 DE JULHO DE 2023, JUNTO AO PAIF-CRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-CE | 1.831,15 | EMPENHADO |
16/06/2023 | 16060009 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.672,80 | EMPENHADO |
16/06/2023 | 16060010 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 295,20 | EMPENHADO |
16/06/2023 | 16060011 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 250,92 | EMPENHADO |
16/06/2023 | 24040002 | C MOURAO DE PAIVA | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 283,00 | LIQUIDADO |
16/06/2023 | 02060001 | EDUARDO DE OLIVEIRA SIMÃO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONF PROCESSO LICITATORIO DE Nº 004/2022-CH E CONTRATO Nº 004/2022/04PNAF. | 2.182,00 | LIQUIDADO |
16/06/2023 | 05040002 | FORT EDUCAÇÃO LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 82.935,00 | LIQUIDADO |
16/06/2023 | 02010120 | CROQUIS PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO PROJETO ARQUITETÔNICO PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMAS MAQUETE ELETRÔNICA ? PERSPECTIVA ELETRÔNICA FOTOREALÍSTICA PROJETO DE PAISAGISMO PROJETO DE URBANISMO PROJETO DE ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 11.655,00 | LIQUIDADO |
16/06/2023 | 12040008 | MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.367,95 | LIQUIDADO |
16/06/2023 | 28030006 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 11.01.2023.07. | 3.345,45 | LIQUIDADO |
16/06/2023 | 28030006 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 11.01.2023.07. | 18,32 | LIQUIDADO |
16/06/2023 | 02010222 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE NO EXERCICIO CORRENTE FIJANCEIRO. | 34,04 | LIQUIDADO |
16/06/2023 | 04040002 | MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 34,32 | LIQUIDADO |
16/06/2023 | 01060011 | MKP LADISLAU | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 20.242,65 | PAGO |
16/06/2023 | 28020005 | MKP LADISLAU | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 219,00 | PAGO |
16/06/2023 | 25040002 | MKP LADISLAU | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 22.269,82 | PAGO |
16/06/2023 | 16050005 | MKP LADISLAU | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.425,00 | PAGO |
16/06/2023 | 10050005 | MKP LADISLAU | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 6.579,80 | PAGO |
16/06/2023 | 28040001 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 8.539,62 | PAGO |
16/06/2023 | 05040006 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 8.167,45 | PAGO |
16/06/2023 | 30030004 | DISTRIMEDICA COM. DE PROD. MEDICOS E ODONTOLOGICOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 870,00 | PAGO |
16/06/2023 | 02010059 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | | PAGO |
15/06/2023 | 20030001 | NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.401,40 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 02050043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010009. | 11,50 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 04040001 | POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 240,00 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 02010078 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, INCLUIDA A IMPLANTAÇÃO MIGRAÇÃO DE DADOS PARAMETRIZAÇÃO SUPORTE TECNICO MANUTENÇÃO E O TREINAMENTO DE USUARIOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 063/2021/003. | 3.535,00 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 13030004 | POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 160,00 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 01060013 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 22.160,47 | PAGO |
15/06/2023 | 01030006 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 12.922,81 | PAGO |
15/06/2023 | 03040089 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO. | 23,00 | PAGO |
15/06/2023 | 16050007 | CONSERV CONSTRUCOES E TERCEIRIZACOES EIRELI | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 5.947,00 | PAGO |
15/06/2023 | 26050003 | CONSERV CONSTRUCOES E TERCEIRIZACOES EIRELI | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 7.038,00 | PAGO |
15/06/2023 | 01060027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
15/06/2023 | 02050007 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 47.109,95 | PAGO |
15/06/2023 | 19040006 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 33.097,28 | PAGO |
15/06/2023 | 19040007 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 7.533,52 | PAGO |
15/06/2023 | 19040008 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 20.329,78 | PAGO |
15/06/2023 | 19040009 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 62.549,90 | PAGO |
15/06/2023 | 13010008 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 5.239,00 | PAGO |
15/06/2023 | 02010217 | FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 8.400,00 | PAGO |
15/06/2023 | 01050001 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
15/06/2023 | 13010006 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 4.811,40 | PAGO |
15/06/2023 | 02010220 | FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 7.000,00 | PAGO |
15/06/2023 | 01060012 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 8.530,27 | PAGO |
15/06/2023 | 03040081 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 46,00 | PAGO |
15/06/2023 | 24050001 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 16.134,50 | PAGO |
15/06/2023 | 21030004 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.018,00 | PAGO |
15/06/2023 | 24050001 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 290,00 | PAGO |
15/06/2023 | 16050003 | X MEDICAL & CLEAN LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 799,00 | PAGO |
15/06/2023 | 13040001 | X MEDICAL & CLEAN LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 923,10 | PAGO |
15/06/2023 | 12040014 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.429,50 | PAGO |
15/06/2023 | 17050003 | HUBNET E-COMMERCE EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 5.560,00 | PAGO |
15/06/2023 | 26050013 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 25.175,50 | PAGO |
15/06/2023 | 23050002 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 51.084,50 | PAGO |
15/06/2023 | 04050001 | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 921,00 | PAGO |
15/06/2023 | 13020007 | SW DE LIMA CARDOSO ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.365,00 | PAGO |
15/06/2023 | 10040003 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.106,20 | PAGO |
15/06/2023 | 07020006 | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.401,62 | PAGO |
15/06/2023 | 02010218 | FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 8.500,00 | PAGO |
15/06/2023 | 13010005 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 4.918,32 | PAGO |
15/06/2023 | 05040009 | LIMA & SENA DISTRI. DE PRODUTOS ODONTO E MÉDICO HO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 6.892,30 | PAGO |
15/06/2023 | 08030008 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 229,00 | PAGO |
15/06/2023 | 01060014 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 9.887,96 | PAGO |
15/06/2023 | 01030008 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 988,05 | PAGO |
15/06/2023 | 01030009 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 5.441,26 | PAGO |
15/06/2023 | 02060007 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.056,70 | PAGO |
15/06/2023 | 01060007 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.387,09 | PAGO |
15/06/2023 | 10050004 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.214,00 | PAGO |
15/06/2023 | 01060006 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.159,48 | PAGO |
15/06/2023 | 01060008 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.005,64 | PAGO |
15/06/2023 | 02010259 | SOLUTIONTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.999,00 | PAGO |
15/06/2023 | 08030012 | GLAUCIO BARROS SALDANHA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 4.588,45 | PAGO |
15/06/2023 | 03040003 | PREVINE BRASIL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 38.917,83 | PAGO |
15/06/2023 | 03040004 | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 300,00 | PAGO |
15/06/2023 | 17050001 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 872,28 | PAGO |
15/06/2023 | 17050005 | J R COELHO TAVARES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 211,00 | PAGO |
15/06/2023 | 24030003 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 20,00 | PAGO |
15/06/2023 | 04040012 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 53,76 | PAGO |
15/06/2023 | 28040005 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 45.763,95 | PAGO |
15/06/2023 | 08030013 | GLAUCIO BARROS SALDANHA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 13.290,76 | PAGO |
15/06/2023 | 21030003 | J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.984,07 | PAGO |
15/06/2023 | 28020011 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 136,42 | PAGO |
15/06/2023 | 17050001 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.735,00 | PAGO |
15/06/2023 | 23050004 | 2S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 6.740,00 | PAGO |
15/06/2023 | 30030006 | LIMA & SENA DISTRI. DE PRODUTOS ODONTO E MÉDICO HO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 4.244,00 | PAGO |
15/06/2023 | 30030005 | LIMA & SENA DISTRI. DE PRODUTOS ODONTO E MÉDICO HO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.718,00 | PAGO |
15/06/2023 | 08030013 | GLAUCIO BARROS SALDANHA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 4.262,27 | PAGO |
15/06/2023 | 31010007 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 100,18 | PAGO |
15/06/2023 | 04040004 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 31,20 | PAGO |
15/06/2023 | 10050009 | SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 9.234,85 | PAGO |
15/06/2023 | 02050039 | DIGTECHNOLOGIA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 7.275,00 | PAGO |
15/06/2023 | 08030004 | SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 420,00 | PAGO |
15/06/2023 | 08030013 | GLAUCIO BARROS SALDANHA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 6.239,83 | PAGO |
15/06/2023 | 02050039 | DIGTECHNOLOGIA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 17.400,00 | PAGO |
15/06/2023 | 16050001 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.365,80 | PAGO |
15/06/2023 | 02010209 | RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.800,00 | PAGO |
15/06/2023 | 26050002 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 596,70 | PAGO |
15/06/2023 | 01060005 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.295,67 | PAGO |
15/06/2023 | 16050002 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 473,16 | PAGO |
15/06/2023 | 12040010 | PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.253,50 | PAGO |
15/06/2023 | 02010214 | E. DA N. LIMA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 19.270,00 | PAGO |
15/06/2023 | 14040005 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 498,96 | PAGO |
15/06/2023 | 12040012 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.161,70 | PAGO |
15/06/2023 | 26040012 | NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 599,59 | PAGO |
15/06/2023 | 20040006 | NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 4.181,30 | PAGO |
15/06/2023 | 02050039 | DIGTECHNOLOGIA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 8.092,00 | PAGO |
15/06/2023 | 13040008 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 5.489,20 | PAGO |
15/06/2023 | 31010005 | SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.790,00 | PAGO |
15/06/2023 | 02010221 | FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 5.400,00 | PAGO |
15/06/2023 | 03040010 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 10.837,64 | PAGO |
15/06/2023 | 02050006 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 124.212,54 | PAGO |
15/06/2023 | 02050043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
15/06/2023 | 13010007 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO NESTA DATA. | 4.811,40 | PAGO |
15/06/2023 | 02010219 | FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO NESTA DATA. | 6.700,00 | PAGO |
15/06/2023 | 02010145 | MILLENIUM CONSULTORIA ASSESSORIA CONTABIL SERVICOS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO NESTA DATA. | 4.790,00 | PAGO |
15/06/2023 | 15060001 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS E VASILHAMES RETORNAVEIS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 620,25 | EMPENHADO |
15/06/2023 | 15060002 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS E VASILHAMES RETORNAVEIS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 436,11 | EMPENHADO |
15/06/2023 | 15060003 | EFETIVA SERVIÇOS INTEGRADOS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM GRUPO ARTISTICO EM VIRTUDE DA CULMINANCIA DAS ACOES DA CAMPANHA DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL 2023, JUNTO AO CREAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-CE | 1.831,15 | EMPENHADO |
15/06/2023 | 15060004 | JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM GRUPO ARTISTICO EM VIRTUDE DA CULMINANCIA DAS ACOES DA CAMPANHA DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL 2023, JUNTO AO PAIF-CRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-CE | 1.978,00 | EMPENHADO |
15/06/2023 | 15060005 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (MAC) DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 01060020 | 54.000,00 | EMPENHADO |
15/06/2023 | 15060006 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/09. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 01060018 | 58.623,77 | EMPENHADO |
15/06/2023 | 15060007 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA (SAAE) DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/11. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 01060024 | 5.800,00 | EMPENHADO |
15/06/2023 | 15060008 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/12. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 01060017 | 64.400,00 | EMPENHADO |
15/06/2023 | 15060009 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PEDRA BRANCA. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/14. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 01060023 | 28.900,00 | EMPENHADO |
15/06/2023 | 02010080 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, INCLUIDA A IMPLANTAÇÃO MIGRAÇÃO DE DADOS PARAMETRIZAÇÃO SUPORTE TECNICO MANUTENÇÃO E O TREINAMENTO DE USUARIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 063/2021/001. | 3.750,00 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 03040089 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010006. | 23,00 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 02010082 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, INCLUIDA A IMPLANTAÇÃO MIGRAÇÃO DE DADOS PARAMETRIZAÇÃO SUPORTE TECNICO MANUTENÇÃO E O TREINAMENTO DE USUARIOS, JUNTO AO SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 063/2021/002. | 2.280,00 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 01060027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01020051 | 11,50 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 12060006 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO PNAEJA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA ? CE | 16.628,82 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 07060002 | FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEC, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA ? CE. | 12.337,40 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 07060004 | FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS PRE-ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA ? CE. (PNAEP) | 12.227,70 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 07060003 | FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA ? CE. (PNAEF) | 101.991,00 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 07060009 | FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA ? CE. (PNAEJA) | 22.797,50 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 12060008 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEC, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA ? CE. | 24.964,40 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 12060007 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS PRE-ESCOLAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PNAEP) | 12.526,04 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 14060006 | CONJASF - CONSTRUTORA DE ACUDAGEM LTDA-ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFANCIA - TIPO 1 PADRÃO FNDE, NA SEDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 109.517,78 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 02010079 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, INCLUIDA A IMPLANTAÇÃO MIGRAÇÃO DE DADOS PARAMETRIZAÇÃO SUPORTE TECNICO MANUTENÇÃO E O TREINAMENTO DE USUARIOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 063/2021/004. | 3.830,00 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 02010215 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE NO EXERCICIO FINANCEIRO CORRENTE. | 101,93 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 02010215 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE NO EXERCICIO FINANCEIRO CORRENTE. | 57,31 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 02010215 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE NO EXERCICIO FINANCEIRO CORRENTE. | 49,59 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 01050001 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01020063. | 11,50 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 24050010 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 492,55 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 03040081 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEM. 01020071. | 46,00 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 14060004 | SELLENE COMECIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) | 1.517,90 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 13040007 | C MOURAO DE PAIVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 624,00 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 29050003 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 592,60 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 14040009 | MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 2.657,60 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 02010081 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, INCLUIDA A IMPLANTAÇÃO MIGRAÇÃO DE DADOS PARAMETRIZAÇÃO SUPORTE TECNICO MANUTENÇÃO E O TREINAMENTO DE USUARIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 063/2021/005. | 3.520,00 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 02010211 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE NO EXERCICIO CORRENTE FIJANCEIRO. | 50,39 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 03040003 | PREVINE BRASIL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE DE INCENTIVO ADICIONAL AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE,REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CONFORME PREVE A LEI MUNICIPAL N° 465/2010 DE 05/11/2010, EMPENHO COMPLEMENTAR 02010192. | 38.917,83 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 14060001 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE VASILHAME 13KG, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 468,00 | EMPENHADO |
14/06/2023 | 14060002 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE GAS 13KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.161,70 | EMPENHADO |
14/06/2023 | 14060003 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 2.952,00 | EMPENHADO |
14/06/2023 | 14060004 | SELLENE COMECIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) | 1.517,90 | EMPENHADO |
14/06/2023 | 14060005 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.563,11 | EMPENHADO |
14/06/2023 | 14060006 | CONJASF - CONSTRUTORA DE ACUDAGEM LTDA-ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFANCIA - TIPO 1 PADRÃO FNDE, NA SEDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 109.517,78 | EMPENHADO |
14/06/2023 | 14060007 | J R COELHO TAVARES | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | SERVIÇOS DE BUFFET, AUMOÇO EXECUTIVO, PARA SUPRIR A EQUIPE DOS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS PELO O DESLOCAMENTO PARA OS DISTRITOS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL. | 1.570,80 | EMPENHADO |
14/06/2023 | 14060008 | ANDREA DE OLIVEIRA MATIAS RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXERAMOBIM-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 15 DE JUNHO DE 2023, PARA REUNIAO DO COMITE REGIONAL DE PREVENÇÃO AS MORTES MATERNAS, INFANTIS E FETAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF PORTARIA Nº 102SA/2023 | 25,00 | EMPENHADO |
14/06/2023 | 14060009 | LEILA ALVES MACHADO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXERAMOBIM-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 15 DE JUNHO DE 2023, PARA REUNIAO DO COMITE REGIONAL DE PREVENÇÃO AS MORTES MATERNAS, INFANTIS E FETAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF PORTARIA Nº 101SA/2023 | 25,00 | EMPENHADO |
14/06/2023 | 14060010 | EMILIA ABRANTES GONCALVES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXERAMOBIM-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 15 DE JUNHO DE 2023, PARA REUNIAO DO COMITE REGIONAL DE PREVENÇÃO AS MORTES MATERNAS, INFANTIS E FETAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF PORTARIA Nº 103SA/2023 | 25,00 | EMPENHADO |
14/06/2023 | 14060011 | TICIANO CALEB MATOS ARAUJO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXERAMOBIM-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 15 DE JUNHO DE 2023, PARA REUNIAO DO COMITE REGIONAL DE PREVENÇÃO AS MORTES MATERNAS, INFANTIS E FETAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF PORTARIA Nº 100SA/2023 | 25,00 | EMPENHADO |
14/06/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 1,50 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 03040089 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010006. | 11,50 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 26050006 | FRANCISCO MEDEIROS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 660,00 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 26050008 | FRANCISCO MEDEIROS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 850,00 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 26050007 | FRANCISCO MEDEIROS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 425,00 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 26050009 | FRANCISCO MEDEIROS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 850,00 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 01060050 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010037. | 11,00 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 01060027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01020051 | 11,50 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 03040011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02010031 | 298,80 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 13010008 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 060/2021/001. | 5.239,00 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 02050010 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02010223 | 19.108,40 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 01050001 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01020063. | 23,00 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 01050001 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01020063. | 11,50 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 13010006 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 4.811,40 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 02010220 | FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS EM FAVOR DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO ASSISTENCIA SOCIAL. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 03040081 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEM. 01020071. | 11,50 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 01060037 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010004. | 10,00 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 01060035 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 02010008. | 11,50 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 14060011 | TICIANO CALEB MATOS ARAUJO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXERAMOBIM-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 15 DE JUNHO DE 2023, PARA REUNIAO DO COMITE REGIONAL DE PREVENÇÃO AS MORTES MATERNAS, INFANTIS E FETAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF PORTARIA Nº 100SA/2023 | 25,00 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 14060010 | EMILIA ABRANTES GONCALVES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXERAMOBIM-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 15 DE JUNHO DE 2023, PARA REUNIAO DO COMITE REGIONAL DE PREVENÇÃO AS MORTES MATERNAS, INFANTIS E FETAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF PORTARIA Nº 103SA/2023 | 25,00 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 14060009 | LEILA ALVES MACHADO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXERAMOBIM-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 15 DE JUNHO DE 2023, PARA REUNIAO DO COMITE REGIONAL DE PREVENÇÃO AS MORTES MATERNAS, INFANTIS E FETAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF PORTARIA Nº 101SA/2023 | 25,00 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 14060008 | ANDREA DE OLIVEIRA MATIAS RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXERAMOBIM-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 15 DE JUNHO DE 2023, PARA REUNIAO DO COMITE REGIONAL DE PREVENÇÃO AS MORTES MATERNAS, INFANTIS E FETAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF PORTARIA Nº 102SA/2023 | 25,00 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 07060011 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.571,00 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 04040006 | MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 433,71 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 28040007 | C MOURAO DE PAIVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.040,00 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 07060010 | C MOURAO DE PAIVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.248,00 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 02060005 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 26.630,29 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 04050002 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 995,70 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 08050002 | MEDICS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS L | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE INSUMOS, UTENSILIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE, CONF PROCESSO LICITATORIO DE Nº 019/2022-PE E CONTRATO Nº 11.01.2023.10. | 30.975,30 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 05060003 | MEDICS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS L | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE INSUMOS,UTENSILIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. | 44.076,65 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 13010005 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 060/2021/002. | 4.918,32 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 01060026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 02020076. | 11,50 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 02050042 | COLINAS CONSTRUCOES TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | REFERENTE A 11ª E 12ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES E MAQUINAS PESADAS, COM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 149.812,82 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 02050042 | COLINAS CONSTRUCOES TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | REFERENTE A 11ª E 12ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES E MAQUINAS PESADAS, COM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 61.382,60 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 01030079 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 27030044. | 11,00 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 02050043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010009. | 11,50 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 13010007 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 4.811,40 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 02010219 | FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS EM FAVOR DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 6.700,00 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 1,50 | PAGO |
14/06/2023 | 03040102 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.500,00 | PAGO |
14/06/2023 | 03040099 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 5.300,00 | PAGO |
14/06/2023 | 03040089 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
14/06/2023 | 03040101 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 5.200,00 | PAGO |
14/06/2023 | 01060050 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED INTERNET. | 11,00 | PAGO |
14/06/2023 | 01060027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
14/06/2023 | 12060001 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | REFERENTE A NF 353 | 22.519,00 | PAGO |
14/06/2023 | 02050010 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 19.108,40 | PAGO |
14/06/2023 | 03040097 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 5.300,00 | PAGO |
14/06/2023 | 02010203 | GLEISON R VIEIRA - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 6.490,00 | PAGO |
14/06/2023 | 02050007 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | P AGAMENTO NESTA DATA. | 2.261,25 | PAGO |
14/06/2023 | 12050008 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 348,51 | PAGO |
14/06/2023 | 08050004 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.439,57 | PAGO |
14/06/2023 | 08050001 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.161,70 | PAGO |
14/06/2023 | 08050003 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.394,04 | PAGO |
14/06/2023 | 05050003 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.515,36 | PAGO |
14/06/2023 | 15050004 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 295,20 | PAGO |
14/06/2023 | 22050002 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.476,00 | PAGO |
14/06/2023 | 26050016 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 295,20 | PAGO |
14/06/2023 | 26050017 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.476,00 | PAGO |
14/06/2023 | 26050015 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 300,12 | PAGO |
14/06/2023 | 15050003 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 236,16 | PAGO |
14/06/2023 | 22050001 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 492,00 | PAGO |
14/06/2023 | 15050005 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 984,00 | PAGO |
14/06/2023 | 22050003 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 314,88 | PAGO |
14/06/2023 | 31050004 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.949,78 | PAGO |
14/06/2023 | 01050001 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 23,00 | PAGO |
14/06/2023 | 01050001 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
14/06/2023 | 02010028 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.041,60 | PAGO |
14/06/2023 | 02010028 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 917,80 | PAGO |
14/06/2023 | 02010028 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 917,80 | PAGO |
14/06/2023 | 03040104 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 5.300,00 | PAGO |
14/06/2023 | 02010063 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.956,00 | PAGO |
14/06/2023 | 05060002 | POLICARPO WENDEL DE ARIMATEIA RIBEIRO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 154,80 | PAGO |
14/06/2023 | 24050009 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 196,80 | PAGO |
14/06/2023 | 02010062 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 491,64 | PAGO |
14/06/2023 | 02010063 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 547,68 | PAGO |
14/06/2023 | 02010062 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 491,64 | PAGO |
14/06/2023 | 02010062 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.515,30 | PAGO |
14/06/2023 | 02010063 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 710,68 | PAGO |
14/06/2023 | 02010062 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.515,30 | PAGO |
14/06/2023 | 03040081 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
14/06/2023 | 01060037 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 10,00 | PAGO |
14/06/2023 | 01060035 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFA BANCÁRIA DOC /TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
14/06/2023 | 02010205 | RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.200,00 | PAGO |
14/06/2023 | 14040011 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 5.158,09 | PAGO |
14/06/2023 | 21030006 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 460,00 | PAGO |
14/06/2023 | 13020008 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.034,07 | PAGO |
14/06/2023 | 04040010 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.846,10 | PAGO |
14/06/2023 | 13040005 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.793,80 | PAGO |
14/06/2023 | 14040008 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 7.279,32 | PAGO |
14/06/2023 | 12040015 | MEDICS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS L | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 40.944,90 | PAGO |
14/06/2023 | 20040004 | MEDICS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS L | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 29.433,20 | PAGO |
14/06/2023 | 03040096 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 5.300,00 | PAGO |
14/06/2023 | 04040005 | MEDICS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS L | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.465,90 | PAGO |
14/06/2023 | 13040006 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.581,00 | PAGO |
14/06/2023 | 01060009 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 15.500,20 | PAGO |
14/06/2023 | 01060026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
14/06/2023 | 06030005 | MINISTERIO DA AGRICULTURA,PECUARIA E ABASTECIMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 18.180,00 | PAGO |
14/06/2023 | 03040098 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 5.300,00 | PAGO |
14/06/2023 | 10050001 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 350,17 | PAGO |
14/06/2023 | 02050042 | COLINAS CONSTRUCOES TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | REFERENTE A 12ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES E MAQUINAS PESADAS, COM MOTORISTA, CONF. NF 4976 | 149.812,82 | PAGO |
14/06/2023 | 02050042 | COLINAS CONSTRUCOES TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 61.382,60 | PAGO |
14/06/2023 | 03040100 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 5.300,00 | PAGO |
14/06/2023 | 12060010 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 96,62 | PAGO |
14/06/2023 | 01060015 | J A P H ILUMINACAO SERVICOS COMERCIO CONSTRUCOES E | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 238.907,22 | PAGO |
14/06/2023 | 01030079 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED INTERNET. | 11,00 | PAGO |
14/06/2023 | 02050043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
14/06/2023 | 03040103 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO NESTA DATA. | 4.500,00 | PAGO |
13/06/2023 | 01060026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 02020076. | 15,50 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 01020076 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 02010005. | 42,00 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 06030005 | MINISTERIO DA AGRICULTURA,PECUARIA E ABASTECIMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | DESPESA COM O PROGRAMA DO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, RELATIVO A 2022/2023, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA - CE. | 18.180,00 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 02010221 | FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS EM FAVOR DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE. | 5.400,00 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 02050043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010009. | 57,50 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 01030076 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 02010002. | 57,50 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 03040087 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 34,50 | PAGO |
13/06/2023 | 02010057 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 160,42 | PAGO |
13/06/2023 | 02010177 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 375,00 | PAGO |
13/06/2023 | 26050004 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 158,49 | PAGO |
13/06/2023 | 12010005 | MARTA AURELIA MESQUITA CAVALCANTE | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.636,00 | PAGO |
13/06/2023 | 24040004 | NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURA | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 163,85 | PAGO |
13/06/2023 | 19040012 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 392,45 | PAGO |
13/06/2023 | 24040003 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 820,15 | PAGO |
13/06/2023 | 31030001 | J R COELHO TAVARES | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.844,10 | PAGO |
13/06/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 34,50 | PAGO |
13/06/2023 | 02010061 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 4.500,00 | PAGO |
13/06/2023 | 02010080 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.750,00 | PAGO |
13/06/2023 | 30050005 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 39,36 | PAGO |
13/06/2023 | 31030011 | APTUS SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.739,00 | PAGO |
13/06/2023 | 02010190 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.875,00 | PAGO |
13/06/2023 | 02010056 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 472,19 | PAGO |
13/06/2023 | 01020050 | CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 12.500,00 | PAGO |
13/06/2023 | 02010008 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS BANCÁRIA DOC /TED ELETRONICO. | 1,00 | PAGO |
13/06/2023 | 02010184 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 750,00 | PAGO |
13/06/2023 | 10050007 | O DOS REIS BRANDAO EIRELI | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 394,00 | PAGO |
13/06/2023 | 04010007 | SEBASTIÃO ALVES DANTAS | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.000,00 | PAGO |
13/06/2023 | 26040008 | AMANDO - COMUNICACAO, MARKETING & SERVICOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.484,00 | PAGO |
13/06/2023 | 02010182 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 750,00 | PAGO |
13/06/2023 | 03040089 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO. | 46,00 | PAGO |
13/06/2023 | 02010210 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 917,80 | PAGO |
13/06/2023 | 02010055 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 447,15 | PAGO |
13/06/2023 | 02010186 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 750,00 | PAGO |
13/06/2023 | 12050009 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 98,40 | PAGO |
13/06/2023 | 10050010 | J R COELHO TAVARES | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 261,80 | PAGO |
13/06/2023 | 05050002 | J R COELHO TAVARES | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 405,40 | PAGO |
13/06/2023 | 19050008 | FRANCISCO MEDEIROS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 170,00 | PAGO |
13/06/2023 | 01030078 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 34,50 | PAGO |
13/06/2023 | 02010162 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 750,00 | PAGO |
13/06/2023 | 02010053 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 38,33 | PAGO |
13/06/2023 | 02010053 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.666,61 | PAGO |
13/06/2023 | 04040015 | CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 4.500,00 | PAGO |
13/06/2023 | 04040015 | CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 4.500,00 | PAGO |
13/06/2023 | 02010082 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.280,00 | PAGO |
13/06/2023 | 01060027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 57,50 | PAGO |
13/06/2023 | 03040011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 794,00 | PAGO |
13/06/2023 | 03040011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.366,00 | PAGO |
13/06/2023 | 02010058 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 6.000,00 | PAGO |
13/06/2023 | 02010079 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.830,00 | PAGO |
13/06/2023 | 02010039 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 13.012,66 | PAGO |
13/06/2023 | 19050003 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 59,04 | PAGO |
13/06/2023 | 18010017 | ÂNGELA MARIA FÉLIX DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.005,24 | PAGO |
13/06/2023 | 30050004 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 59,04 | PAGO |
13/06/2023 | 03050003 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 54,12 | PAGO |
13/06/2023 | 19050009 | FRANCISCO MEDEIROS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 675,00 | PAGO |
13/06/2023 | 01060004 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 12.076,47 | PAGO |
13/06/2023 | 01060003 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 13.845,72 | PAGO |
13/06/2023 | 17010003 | BERGUESON COSTA DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.319,00 | PAGO |
13/06/2023 | 18010018 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.131,58 | PAGO |
13/06/2023 | 15050002 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 44,28 | PAGO |
13/06/2023 | 08050011 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 63,96 | PAGO |
13/06/2023 | 08050012 | EDUARDO DE OLIVEIRA SIMÃO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.345,22 | PAGO |
13/06/2023 | 10020004 | ANTONIO PRUDENCIO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.287,00 | PAGO |
13/06/2023 | 10020002 | ANTONIO PRUDENCIO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 643,50 | PAGO |
13/06/2023 | 02010196 | SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.200,00 | PAGO |
13/06/2023 | 02010143 | CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 8.000,00 | PAGO |
13/06/2023 | 02010052 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.807,49 | PAGO |
13/06/2023 | 02010202 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.000,00 | PAGO |
13/06/2023 | 02010054 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.666,61 | PAGO |
13/06/2023 | 02010054 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 962,75 | PAGO |
13/06/2023 | 12010006 | SEBASTIÃO ALVES DANTAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.895,58 | PAGO |
13/06/2023 | 18010020 | JURANDIR MOREIRA DE MATOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.642,00 | PAGO |
13/06/2023 | 18010019 | RITA APOLINARIO MOREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 379,12 | PAGO |
13/06/2023 | 04010008 | DIOCESE DE IGUATU - PAROQUIA SAO SEBASTIAO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 6.000,00 | PAGO |
13/06/2023 | 01050001 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 46,00 | PAGO |
13/06/2023 | 01050001 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 138,00 | PAGO |
13/06/2023 | 02010060 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 4.000,00 | PAGO |
13/06/2023 | 02010045 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 8.463,52 | PAGO |
13/06/2023 | 31050002 | VIVIANE F BEZERRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.025,53 | PAGO |
13/06/2023 | 31050001 | VIVIANE F BEZERRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.440,07 | PAGO |
13/06/2023 | 02010200 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.750,00 | PAGO |
13/06/2023 | 02010051 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 451,70 | PAGO |
13/06/2023 | 02010051 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.666,61 | PAGO |
13/06/2023 | 13010001 | ALCIDES CORDEIRO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 257,00 | PAGO |
13/06/2023 | 13010002 | VICENTE ALVES DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.300,00 | PAGO |
13/06/2023 | 27010004 | MARIA INÊS DE FREITAS TEÓFILO LIMA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.320,00 | PAGO |
13/06/2023 | 13010004 | FRANCISCO ASSIS LOPES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 300,00 | PAGO |
13/06/2023 | 04010006 | FRANCISCO ASSIS LOPES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 150,00 | PAGO |
13/06/2023 | 04010004 | FRANCISCO ASSIS LOPES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 250,00 | PAGO |
13/06/2023 | 04010005 | FRANCISCO ASSIS LOPES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 250,00 | PAGO |
13/06/2023 | 13010003 | MARIA NELCY BEZERRA LIRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 960,00 | PAGO |
13/06/2023 | 06010006 | MARIA NELCY BEZERRA LIRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 350,00 | PAGO |
13/06/2023 | 07030019 | ANTONIO LUCENIO MOREIRA DE SOUZA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 600,00 | PAGO |
13/06/2023 | 06010003 | FRANCISCO ERISMAR LIRA BARBOSA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.320,00 | PAGO |
13/06/2023 | 02010169 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 800,00 | PAGO |
13/06/2023 | 17010002 | MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.022,00 | PAGO |
13/06/2023 | 03040081 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 92,00 | PAGO |
13/06/2023 | 01060035 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIA DOC /TED ELETRONICO. | 33,50 | PAGO |
13/06/2023 | 02010029 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 670,20 | PAGO |
13/06/2023 | 02010029 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 298,80 | PAGO |
13/06/2023 | 02010029 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.614,30 | PAGO |
13/06/2023 | 02010029 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 546,40 | PAGO |
13/06/2023 | 02010059 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 5.499,70 | PAGO |
13/06/2023 | 02010081 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.520,00 | PAGO |
13/06/2023 | 02010041 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 11.848,94 | PAGO |
13/06/2023 | 04010002 | JORGE MONTEIRO BARBOSA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.080,00 | PAGO |
13/06/2023 | 01060014 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 59,16 | PAGO |
13/06/2023 | 01060014 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 225,41 | PAGO |
13/06/2023 | 09010004 | FRANCISCO DE OLINDA DE SOUZA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 550,00 | PAGO |
13/06/2023 | 02010211 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 34,25 | PAGO |
13/06/2023 | 02010211 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 201,84 | PAGO |
13/06/2023 | 04010003 | MARIA SOUZANIR MATOS PINHEIRO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.450,00 | PAGO |
13/06/2023 | 09010003 | VENILSON ALVES PEREIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.215,00 | PAGO |
13/06/2023 | 02010048 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.666,61 | PAGO |
13/06/2023 | 02010198 | SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.200,00 | PAGO |
13/06/2023 | 02010050 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.805,49 | PAGO |
13/06/2023 | 02010048 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.222,40 | PAGO |
13/06/2023 | 02010201 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.000,00 | PAGO |
13/06/2023 | 13020014 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.312,00 | PAGO |
13/06/2023 | 09010002 | MARIA AUDESIA ALVES EUCLIDES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.000,00 | PAGO |
13/06/2023 | 28030001 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | P AGAMENTO NESTA DATA. | 2.312,00 | PAGO |
13/06/2023 | 01060026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 15,50 | PAGO |
13/06/2023 | 01020076 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 42,00 | PAGO |
13/06/2023 | 01030010 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.043,90 | PAGO |
13/06/2023 | 02010049 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 320,84 | PAGO |
13/06/2023 | 02010187 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 750,00 | PAGO |
13/06/2023 | 04040013 | KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 8.542,50 | PAGO |
13/06/2023 | 02050001 | J R COELHO TAVARES | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 285,00 | PAGO |
13/06/2023 | 26040006 | FRANCIE DE CARVALHO MENDES | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 120,00 | PAGO |
13/06/2023 | 26040005 | FRANCIE DE CARVALHO MENDES | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 108,00 | PAGO |
13/06/2023 | 12050006 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 137,76 | PAGO |
13/06/2023 | 09010001 | ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.500,00 | PAGO |
13/06/2023 | 06010005 | ELIANE MACEDO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.000,00 | PAGO |
13/06/2023 | 23030014 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 512,00 | PAGO |
13/06/2023 | 23030014 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.443,50 | PAGO |
13/06/2023 | 23030014 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 588,80 | PAGO |
13/06/2023 | 02010197 | SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.200,00 | PAGO |
13/06/2023 | 02010185 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 750,00 | PAGO |
13/06/2023 | 02010146 | JARDEL BRIGIDO DE SOUZA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.000,00 | PAGO |
13/06/2023 | 06010004 | FRANCISCO JOSE ALVES BARBOSA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.000,00 | PAGO |
13/06/2023 | 02010147 | ANTONIO FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.000,00 | PAGO |
13/06/2023 | 31050003 | VIVIANE F BEZERRA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 6.159,26 | PAGO |
13/06/2023 | 01060002 | VIVIANE F BEZERRA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 67.767,58 | PAGO |
13/06/2023 | 02050043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 57,50 | PAGO |
13/06/2023 | 03040085 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.041,60 | PAGO |
13/06/2023 | 02010078 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.535,00 | PAGO |
13/06/2023 | 02010043 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO NESTA DATA. | 14.282,19 | PAGO |
13/06/2023 | 02010199 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.875,00 | PAGO |
13/06/2023 | 02010189 | A AMARO F DA SILVA ME | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.000,00 | PAGO |
13/06/2023 | 02010144 | CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO NESTA DATA. | 5.000,00 | PAGO |
13/06/2023 | 02010195 | SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.200,00 | PAGO |
13/06/2023 | 02010265 | M2A TECNOLOGIA LTDA | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO NESTA DATA. | 700,00 | PAGO |
13/06/2023 | 16010013 | ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA ME | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO NESTA DATA. | 954,60 | PAGO |
13/06/2023 | 02010047 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.503,90 | PAGO |
13/06/2023 | 02010047 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.666,61 | PAGO |
13/06/2023 | 18050001 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO NESTA DATA. | 78,72 | PAGO |
13/06/2023 | 01030076 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO | 57,50 | PAGO |
13/06/2023 | 02010046 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 547,68 | PAGO |
13/06/2023 | 02010188 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 750,00 | PAGO |
13/06/2023 | 23050006 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 123,00 | PAGO |
13/06/2023 | 02010193 | ANA JULIA ARIMATEIA DE SOUZA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.000,00 | PAGO |
13/06/2023 | 02010194 | CIRNANE CRISTOVÃO DE SOUZA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 400,00 | PAGO |
13/06/2023 | 02010092 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 94,83 | PAGO |
13/06/2023 | 13060001 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 88,56 | EMPENHADO |
13/06/2023 | 13060002 | FRANCISCO ADAUBERTO HOLANDA MENDES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS, VISANDO A REALIZAÇÃO DE COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AOS FESTEJOS JUNINOS, EVENTO SERA REALIZADO EM 02 DE JULHO DE 2023, DE INTERESSE DO CRAS SEDE E CRAS SANTA CRUZ JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-CE | 1.957,69 | EMPENHADO |
13/06/2023 | 03040087 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 02010011. | 34,50 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 02010097 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 185,97 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 34,50 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 02010008 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1,00 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 03040089 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010006. | 46,00 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 01030078 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010003. | 34,50 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 12060001 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIQA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 22.519,00 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 01060027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01020051 | 57,50 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 02010217 | FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS EM FAVOR DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 8.400,00 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 01050001 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01020063. | 46,00 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 01050001 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01020063. | 138,00 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 03040081 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEM. 01020071. | 92,00 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 01060035 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 02010008. | 33,50 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 04050008 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, (MAC) | 327,51 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 21030004 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUSIÇÕES DE MATERIAL E INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 053/2022/06/01. | 1.018,00 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 17050001 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 1.732,30 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 28020005 | MKP LADISLAU | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE INSUMOS,UTENSILIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 11.01.2023.14. | 219,00 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 16050005 | MKP LADISLAU | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, (PAB) | 2.425,00 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 02010218 | FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS EM FAVOR DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 8.500,00 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 01060006 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE COMPOÊM O HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.159,48 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 01060007 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE COMPOÊM O HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 2.387,09 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 01060008 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE COMPOÊM O HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.005,64 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 01060005 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE COMPOÊM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.295,67 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 12060001 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIQA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 22.519,00 | EMPENHADO |
12/06/2023 | 12060002 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 2.025,48 | EMPENHADO |
12/06/2023 | 12060003 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 929,36 | EMPENHADO |
12/06/2023 | 12060004 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DO ENSINO INFANTIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 580,85 | EMPENHADO |
12/06/2023 | 12060005 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.161,70 | EMPENHADO |
12/06/2023 | 12060006 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO PNAEJA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA ? CE | 16.628,82 | EMPENHADO |
12/06/2023 | 12060007 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS PRE-ESCOLAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PNAEP) | 12.526,04 | EMPENHADO |
12/06/2023 | 12060008 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEC, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA ? CE. | 24.964,40 | EMPENHADO |
12/06/2023 | 12060009 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEF, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA ? CE. | 52.341,94 | EMPENHADO |
12/06/2023 | 12060010 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA ANTONIO MOREIRA DE SOUSA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 96,62 | EMPENHADO |
12/06/2023 | 12060011 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TAXA DE LICENCIAMENTO E EXPEDIÇÃO CRLV 2023 DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ GRANMICRO DE PLACA PNO6984, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 904,89 | EMPENHADO |
12/06/2023 | 12060012 | NX EMPREENDIMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO/REFORMA PREDIAL DO ANEXO DA ESCOLA JOSE ARAUJO CHAVES, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. CONFORME CONTRATO Nº 0606/01. | 91.366,73 | EMPENHADO |
12/06/2023 | 12060013 | NX EMPREENDIMENTOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS PARA RECONSTRUÇÃO DE RAMPAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 5.420,30 | EMPENHADO |
12/06/2023 | 01030078 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010003. | 46,00 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 02050044 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010257. | 11,75 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 02050033 | SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, DESTINADO AO TRATAMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ? SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMP. COMPL. 10020020 | 2.652,00 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 02050008 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DA MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. EMP. COMPL. 02010227 | 17.800,00 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 01060027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01020051 | 10,00 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 05060001 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 44,28 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 07060001 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 59,04 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 02050010 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02010223 | 7.000,00 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 02050010 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02010223 | 7.945,12 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 02050010 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02010223 | 48.700,00 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 02050010 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02010223 | 21.200,00 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 01050001 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01020063. | 23,00 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 01050001 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01020063. | 11,50 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 06060001 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 7.033,92 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 06060002 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PPI, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 7.029,84 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 02050013 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. EMP. COMPL. 02010229 | 4.400,00 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 02050012 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. EMP. COMPL. 02010228 | 8.800,00 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 02050011 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. EMP. COMPL. 02010230 | 18.000,00 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 03040081 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEM. 01020071. | 34,50 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 12060011 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TAXA DE LICENCIAMENTO E EXPEDIÇÃO CRLV 2023 DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ GRANMICRO DE PLACA PNO6984, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 904,89 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 02060006 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 2.904,25 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 07060006 | T. H. MENDONCA DA COSTA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.602,24 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 07060006 | T. H. MENDONCA DA COSTA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 4.212,87 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 26050001 | T. H. MENDONCA DA COSTA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SAO SEBASTIAO, JUNTA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.868,85 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 26050001 | T. H. MENDONCA DA COSTA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SAO SEBASTIAO, JUNTA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 3.492,07 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 26050001 | T. H. MENDONCA DA COSTA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SAO SEBASTIAO, JUNTA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 4.062,50 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 26050001 | T. H. MENDONCA DA COSTA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SAO SEBASTIAO, JUNTA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 3.616,87 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 01060011 | MKP LADISLAU | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 20.242,65 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 10050005 | MKP LADISLAU | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE INSUMOS, UTENSILIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇOES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONF PROCESSO LICITATORIO DE Nº 019/2022-PE E CONTRATO N º 11.01.2023.14. | 6.579,80 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 02060007 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DE 20 LITROS E VASILHAME RETORNAVEIS , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE. | 3.056,70 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 02010211 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE NO EXERCICIO CORRENTE FIJANCEIRO. | 34,25 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 02050015 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02010226 | 30.400,00 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 02050041 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MAC, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 33.866,67 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 02050040 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAB, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 53.000,00 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 01020076 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 02010005. | 23,00 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 02050014 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02010231 | 39.800,00 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 01020062 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EMEPENHO COMPLEMENTAR 13020058. | 1,50 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 12060010 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA ANTONIO MOREIRA DE SOUSA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 96,62 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 23030014 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 358,40 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 02050009 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. EMP. COMPL. 10020018 | 103.100,00 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 01030076 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 02010002. | 11,50 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 01030081 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 01 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 10.600,00 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 02010233 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 5.000,00 | PAGO |
12/06/2023 | 01030078 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 46,00 | PAGO |
12/06/2023 | 24050016 | DANIEL GOMES FELIPE | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.136,30 | PAGO |
12/06/2023 | 02050008 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 17.800,00 | PAGO |
12/06/2023 | 10010005 | MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 620,00 | PAGO |
12/06/2023 | 10010006 | FRANCISCO JOCELIR DE MELO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 872,73 | PAGO |
12/06/2023 | 10010004 | MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 950,00 | PAGO |
12/06/2023 | 02010235 | JF SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.230,00 | PAGO |
12/06/2023 | 02050044 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 11,75 | PAGO |
12/06/2023 | 01060027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 10,00 | PAGO |
12/06/2023 | 02050010 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 48.700,00 | PAGO |
12/06/2023 | 02050010 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 21.200,00 | PAGO |
12/06/2023 | 02050010 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 7.000,00 | PAGO |
12/06/2023 | 02050010 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 7.945,12 | PAGO |
12/06/2023 | 02050002 | JOSE MACIANO VITORIANO CAETANO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 867,00 | PAGO |
12/06/2023 | 01050001 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO. | 23,00 | PAGO |
12/06/2023 | 01050001 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
12/06/2023 | 02050011 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 18.000,00 | PAGO |
12/06/2023 | 02050012 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 8.800,00 | PAGO |
12/06/2023 | 02050013 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 4.400,00 | PAGO |
12/06/2023 | 03040081 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 34,50 | PAGO |
12/06/2023 | 02050015 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 30.400,00 | PAGO |
12/06/2023 | 02050040 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 53.000,00 | PAGO |
12/06/2023 | 02050041 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 33.866,67 | PAGO |
12/06/2023 | 01020076 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 23,00 | PAGO |
12/06/2023 | 02050014 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 39.800,00 | PAGO |
12/06/2023 | 02050038 | IV MAGALÃES COMÉRCIO E SERVIÇOS ME | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 86.800,00 | PAGO |
12/06/2023 | 01020062 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 1,50 | PAGO |
12/06/2023 | 02050009 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 103.100,00 | PAGO |
12/06/2023 | 01030076 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO | 11,50 | PAGO |
12/06/2023 | 01030081 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 10.600,00 | PAGO |
09/06/2023 | 03040091 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPLEM. 02010015. | 16.934,35 | LIQUIDADO |
09/06/2023 | 02050036 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL 10020019. | 8.072,00 | LIQUIDADO |
09/06/2023 | 01020010 | APDM-ASSOC.PARA DES.DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CE | 01 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE CEARÁ - APDMCE, ATUANDO NO ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL, ATRAVES DE ELEBORAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS E PROGRAMAS UNIDOS AOS GESTORES, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
09/06/2023 | 01020012 | APRECE-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEAR | 01 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE PARA APRECE COM FINALIDADE DE DIVULGAÇÃO DE AÇOES, REFERENTE AOS MUNICIPIOS TENDO EM VISTA O FORTALECIMENTO DOS GOVERNOS LOCAIS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 2.988,00 | LIQUIDADO |
09/06/2023 | 01020011 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 01 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, COM FINALIDADE DE CONSOLIDAR O MOVIMENTO MUNICIPALISTA, FORTALECENDO A AUTONOMIA DOS MUNICIPIOS, COM INICIATIVAS POLITICAS VISANDO EXCELÊNCIA NA GESTÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.635,00 | LIQUIDADO |
09/06/2023 | 02050037 | CONSTRUTORA CEBAVE EIRELI - ME | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 135.307,79 | PAGO |
09/06/2023 | 03040091 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO NESTA DATA. | 16.934,35 | PAGO |
09/06/2023 | 02050036 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS - PARC. PEM E.C 113/2021. | 8.072,00 | PAGO |
09/06/2023 | 01020010 | APDM-ASSOC.PARA DES.DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CE | 01 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE CEARÁ - APDMCE, ATUANDO NO ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL. | 1.320,00 | PAGO |
09/06/2023 | 01020012 | APRECE-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEAR | 01 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE PARA APRECE COM FINALIDADE DE DIVULGAÇÃO DE AÇOES, REFERENTE AOS MUNICIPIOS TENDO EM VISTA O FORTALECIMENTO DOS GOVERNOS LOCAIS. | 2.988,00 | PAGO |
09/06/2023 | 01020011 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 01 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, COM FINALIDADE DE CONSOLIDAR O MOVIMENTO MUNICIPALISTA. | 1.635,00 | PAGO |
09/06/2023 | 05060007 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.722,00 | LIQUIDADO |
09/06/2023 | 05060006 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 295,20 | LIQUIDADO |
09/06/2023 | 05060005 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 241,08 | LIQUIDADO |
09/06/2023 | 24050001 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, (MAC) | 3.448,50 | LIQUIDADO |
07/06/2023 | 07060001 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 59,04 | EMPENHADO |
07/06/2023 | 07060002 | FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEC, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA ? CE. | 12.337,40 | EMPENHADO |
07/06/2023 | 07060003 | FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA ? CE. (PNAEF) | 118.401,00 | EMPENHADO |
07/06/2023 | 07060004 | FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS PRE-ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA ? CE. (PNAEP) | 12.227,70 | EMPENHADO |
07/06/2023 | 07060005 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 27.676,22 | EMPENHADO |
07/06/2023 | 07060006 | T. H. MENDONCA DA COSTA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 5.815,11 | EMPENHADO |
07/06/2023 | 07060007 | PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE LEITES ESPECIAIS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL ESPECIALIZADA E SUPLEMENTO PROTEICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, DESENVOLVIDOS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 3.253,50 | EMPENHADO |
07/06/2023 | 07060008 | MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE LEITES ESPECIAIS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL ESPECIALIZADA E SUPLEMENTO PROTEICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, DESENVOLVIDOS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.325,10 | EMPENHADO |
07/06/2023 | 07060009 | FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA ? CE. (PNAEJA) | 22.797,50 | EMPENHADO |
07/06/2023 | 07060010 | C MOURAO DE PAIVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.248,00 | EMPENHADO |
07/06/2023 | 07060011 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.571,00 | EMPENHADO |
07/06/2023 | 07060012 | SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE DOSIMETROS PESSOAIS PARA USO DOS TECNICOS DE RADIOLOGIA DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 2.376,00 | EMPENHADO |
07/06/2023 | 07060013 | 2S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE TESTES LABORATORIAIS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SAO SEBASTIAO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) | 3.370,00 | EMPENHADO |
07/06/2023 | 07060014 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.647,90 | EMPENHADO |
07/06/2023 | 07060015 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.260,90 | EMPENHADO |
07/06/2023 | 07060016 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 938,16 | EMPENHADO |
07/06/2023 | 07060017 | SW DE LIMA CARDOSO ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 1.365,00 | EMPENHADO |
07/06/2023 | 07060018 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 72,00 | EMPENHADO |
07/06/2023 | 07060019 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 974,00 | EMPENHADO |
07/06/2023 | 07060020 | DIAGNOSTIC PARCEIROS POR EXCELENCIA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE TESTES LABORATORIAIS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) | 6.430,00 | EMPENHADO |
07/06/2023 | 07060021 | DIAGNOSTIC PARCEIROS POR EXCELENCIA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE TESTES LABORATORIAIS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) | 7.350,00 | EMPENHADO |
07/06/2023 | 07060022 | X MEDICAL & CLEAN LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORTATORIAL DE USO MANUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) | 652,20 | EMPENHADO |
07/06/2023 | 07060023 | X MEDICAL & CLEAN LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORTATORIAL DE USO MANUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 2.182,80 | EMPENHADO |
07/06/2023 | 07060024 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 422,00 | EMPENHADO |
07/06/2023 | 07060025 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.322,50 | EMPENHADO |
07/06/2023 | 01030078 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010003. | 11,50 | LIQUIDADO |
07/06/2023 | 01060003 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 13.845,72 | LIQUIDADO |
07/06/2023 | 01060004 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 12.076,47 | LIQUIDADO |
07/06/2023 | 02010062 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS FUNERÁRIOS, INCLUÍDO O FORNECIMENTO DE URNAS, PARAMENTOS, ACESSÓRIOS DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO FUNERAL AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.515,30 | LIQUIDADO |
07/06/2023 | 02010063 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.956,00 | LIQUIDADO |
07/06/2023 | 02010211 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE NO EXERCICIO CORRENTE FIJANCEIRO. | 201,84 | LIQUIDADO |
07/06/2023 | 01060014 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 01030008 | 225,41 | LIQUIDADO |
07/06/2023 | 01060014 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 01030008 | 59,16 | LIQUIDADO |
07/06/2023 | 02050039 | DIGTECHNOLOGIA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03040088 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSTALÇAO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (PAB) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 005/2021/PE E CONTRATO Nº 20210340. | 8.092,00 | LIQUIDADO |
07/06/2023 | 02050039 | DIGTECHNOLOGIA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03040088 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSTALÇAO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (PAB) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 005/2021/PE E CONTRATO Nº 20210340. | 7.275,00 | LIQUIDADO |
07/06/2023 | 02050039 | DIGTECHNOLOGIA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03040088 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSTALÇAO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (PAB) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 005/2021/PE E CONTRATO Nº 20210340. | 17.400,00 | LIQUIDADO |
07/06/2023 | 01030079 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 27030044. | 11,00 | LIQUIDADO |
07/06/2023 | 01030078 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
07/06/2023 | 02010232 | ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA ME | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 7.493,24 | PAGO |
07/06/2023 | 02010215 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 37,90 | PAGO |
07/06/2023 | 01030079 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED INTERNET. | 11,00 | PAGO |
06/06/2023 | 02050038 | IV MAGALÃES COMÉRCIO E SERVIÇOS ME | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D?ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO TANQUE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 86.800,00 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 01060015 | J A P H ILUMINACAO SERVICOS COMERCIO CONSTRUCOES E | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE ELÉTRICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE E DISTRITOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMP. COMPL. 02050022 (REF. AO 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO) | 238.907,22 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 25050057 | CIMENCOL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA, NOS MOLDES DO CONVÊNIO N.º 001/2021/SOHIDRA, PROCESSO N.º 08593963/2021, JUNTO À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. | 10.924,98 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 02010265 | M2A TECNOLOGIA LTDA | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO ELETRÔNICO PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO DE BANCO DE DADOS ESPECIFICO, COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERÊNCIA DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIR DE SUBSÍDIOS AS FUTURAS CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES, COM DISPONIBILIDADE DE 04 USUÁRIOS PARA ACESSO AO SISTEMA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 700,00 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 16010013 | ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA ME | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO PRESENCIAL DOS DOCUMENTOS DE COBRANÇA PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS TAXAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNIICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 002/2022-CR-FIN. | 954,60 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 02010043 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 072/2021/001. | 14.282,19 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 02010092 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 01 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE POSTAGENS DE ENCOMENDAS E DOCUMENTOS OFICIAIS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023 | 94,83 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 01030078 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
06/06/2023 | 05040005 | SANHIDRO COMERCIO, SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 6.972,00 | PAGO |
06/06/2023 | 02010026 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.898,61 | PAGO |
06/06/2023 | 01050001 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
06/06/2023 | 08030011 | MEDICS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS L | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 12.496,76 | PAGO |
06/06/2023 | 08020002 | MEDICS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS L | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 20.267,84 | PAGO |
06/06/2023 | 10020012 | MEDICS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS L | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 30.000,68 | PAGO |
06/06/2023 | 10030001 | MEDICS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS L | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 41.299,40 | PAGO |
06/06/2023 | 05060004 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 96,62 | PAGO |
06/06/2023 | 05050006 | FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 150,00 | PAGO |
06/06/2023 | 06060007 | MARIA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DE EVENTOS PARA O CIRCUITO DE VAQUEJADA A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA. | 8.658,36 | EMPENHADO |
06/06/2023 | 06060001 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 7.033,92 | EMPENHADO |
06/06/2023 | 06060002 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PPI, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 7.029,84 | EMPENHADO |
06/06/2023 | 06060003 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 10.437,25 | EMPENHADO |
06/06/2023 | 06060004 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 116,17 | EMPENHADO |
06/06/2023 | 06060005 | SUPERFIO COM DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, (MAC) | 198,00 | EMPENHADO |
06/06/2023 | 06060006 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, (MAC) | 285,00 | EMPENHADO |
06/06/2023 | 06060008 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPARNENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS COM OPERADOR, DESTINADOS A DIGITALIZACÃO DO ACERVO DE DOCUMENTOS FISICOS, INCLUINDO O GERENCIAMENTO E A OTIMIZACAO DO PROCESSO DE ARQUIVO, MANUTENÇÄO E SUPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DO PEDRA BRANCA/CE | 25.000,00 | EMPENHADO |
06/06/2023 | 06060009 | RAIMUNDO JOACI BEZERRA LIMA | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO POSTO POLICIAL NO DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA- CE | 12.000,00 | EMPENHADO |
06/06/2023 | 02010233 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2021/02/86. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 02050037 | CONSTRUTORA CEBAVE EIRELI - ME | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 07 (SETE) ARENINHAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 005/2022/001. | 135.307,79 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 01030078 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010003. | 11,50 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 02010204 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS LOTADOS NO SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.681,05 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 02010204 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS LOTADOS NO SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.831,92 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 02010204 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS LOTADOS NO SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.065,59 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 10010004 | MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ESCRITÓRIO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 950,00 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 10010005 | MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 620,00 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 10010006 | FRANCISCO JOCELIR DE MELO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ESCRITÓRIO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, NO DISTRITO DE MINEIROLÂNDIA NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 017/2023-SAAE/001. | 872,73 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 02060004 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E AGRICULTURA FAMILIAR NO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS PRE-ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEP) | 1.755,52 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 02060003 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E AGRICULTURA FAMILIAR NO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEC) | 1.476,22 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 02060002 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E AGRICULTURA FAMILIAR NO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) | 11.818,30 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 02060008 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.188,00 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 02010058 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 02010215 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE NO EXERCICIO FINANCEIRO CORRENTE. | 37,90 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 01050001 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01020063. | 11,50 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 05060002 | POLICARPO WENDEL DE ARIMATEIA RIBEIRO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD-SUAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 154,80 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 02010060 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 17050003 | HUBNET E-COMMERCE EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE BALANÇAS PEDIATRICAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 5.560,00 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 01060009 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) | 15.500,20 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 02010059 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 05060001 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 44,28 | EMPENHADO |
05/06/2023 | 05060002 | POLICARPO WENDEL DE ARIMATEIA RIBEIRO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD-SUAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 154,80 | EMPENHADO |
05/06/2023 | 05060003 | MEDICS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS L | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE INSUMOS,UTENSILIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. | 44.076,65 | EMPENHADO |
05/06/2023 | 05060004 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA REFROMA DA ESCOLA GABRIEL FRANÇA DE MELO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MINEIROLANDIA, RESIDENCIA JOSE MINEIRO, NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 96,62 | EMPENHADO |
05/06/2023 | 05060005 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 241,08 | EMPENHADO |
05/06/2023 | 05060006 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 295,20 | EMPENHADO |
05/06/2023 | 05060007 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.722,00 | EMPENHADO |
05/06/2023 | 05060008 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE FORTALEZA - CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE PEDRA BRANCA - CE (PAB). CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/02/11 | 28.800,00 | EMPENHADO |
05/06/2023 | 26050005 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. | 388,15 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 17050013 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/06. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 02050027 | 4.424,15 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 02010061 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 01060013 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 01030006 | 22.160,47 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 01030006 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02010034 | 12.922,81 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 31030011 | APTUS SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | SERVIÇO DE RASTRIAMENTO VEICULAR COM ACOMPANHAMENTO 24 HORAS ATRAVES DE APLICATIVO, CONTROLE DE VELOCIDADE, CERCA VIRTUAL, ALERTA DE MOVIMENTO E BLOQUEIO DE DESBLOQUEIO DO VEICULO, QUE COMPÕE A FROTA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 2.739,00 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 02050044 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010257. | 11,75 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 17050014 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA (SAAE) DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/11. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 02050028 | 5.000,00 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 01060050 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010037. | 8,00 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 02010039 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 072/2021/002. | 13.012,66 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 02050007 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FORNECEDOR DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. (FUNDEB) - EMP. COMPL. 01030007 | 47.109,95 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 02010203 | GLEISON R VIEIRA - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 6.490,00 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 02010026 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FORNECEDOR DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.898,61 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 17050009 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/09. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 02050020 | 60.000,00 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 01050001 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01020063. | 103,50 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 24050005 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 248,50 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 02010208 | SOFTMAX CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, (REFERENTE AOS SISTEMA INFORMATIZADOS DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, SECRETARIA ESPECIAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL) ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO AO CADASTRO ÚNICO, PROGRAMA BOLSA FAMILIA E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL. CONFORME CONTRATO DE Nº 2021.00.55. | 1.850,00 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 02010045 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENICIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 072/2021/004. | 8.463,52 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 17050016 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - PPI, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. EMPENHO COMPLEMENTAR 14040016 | 11.216,34 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 17050011 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 02050024 | 11.067,50 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 03040081 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEM. 01020071. | 11,50 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 02010037 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 3,00 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 24050004 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 11.561,82 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 20040007 | NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 210,78 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 20040006 | NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 4.181,30 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 26040012 | NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (PAB) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. PREGAO Nº 038/2022-PE E CONTRATO Nº 01.02.2023,20. | 599,59 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 17050005 | J R COELHO TAVARES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | DESPESA COM SERVIÇOS DE DECORAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DA COMEMORAÇÃO DO DIA DO ENFERMEIRO E TECNICO DE ENFERMAGEM NO DIA 25 DE MAIO DE 2023, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 211,00 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 02010041 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 072/2021/003. | 11.848,94 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 01060014 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 01030008 | 9.887,96 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 01030008 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02010022 | 988,05 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 01060012 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 01030009 | 8.530,27 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 01030009 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02010020 | 5.441,26 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 02010214 | E. DA N. LIMA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 034/2022/01. | 19.270,00 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 17050015 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE FORTALEZA - CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/02/09. EMPENHO COMPLEMENTAR 02050029 | 20.000,00 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 17050008 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (PAB) DE PEDRA BRANCA - CE CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/22. COMPLEMENTAÇAO DA NE 02050017 | 26.000,00 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 17050007 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (MAC) DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02050019 | 58.000,00 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 17050012 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PEDRA BRANCA. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/14. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 02050026 | 20.540,68 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 16050006 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 20.086,19 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 02050006 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA) DEVIDAMENTE MANTIDO PELA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 01030005 | 124.212,54 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 03040010 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. (ALTA TENSÃO) - EMP. COMPL. 02010021 | 10.837,64 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 05060004 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA REFROMA DA ESCOLA GABRIEL FRANÇA DE MELO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MINEIROLANDIA, RESIDENCIA JOSE MINEIRO, NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 96,62 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 30050003 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 53.847,65 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 17050010 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/12. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 02050023 | 55.000,00 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 17050013 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 4.424,15 | PAGO |
05/06/2023 | 17050014 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 5.000,00 | PAGO |
05/06/2023 | 02050044 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 11,75 | PAGO |
05/06/2023 | 01060050 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED INTERNET. | 8,00 | PAGO |
05/06/2023 | 02010215 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 34,84 | PAGO |
05/06/2023 | 17050009 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 60.000,00 | PAGO |
05/06/2023 | 02050007 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 393,41 | PAGO |
05/06/2023 | 02050007 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 497,27 | PAGO |
05/06/2023 | 02010026 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 186,84 | PAGO |
05/06/2023 | 01050001 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 103,50 | PAGO |
05/06/2023 | 17050011 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 11.067,50 | PAGO |
05/06/2023 | 17050016 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 11.216,34 | PAGO |
05/06/2023 | 15050007 | MELISSA LIMA PINHEIRO BASTOS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 25,00 | PAGO |
05/06/2023 | 05050005 | MAGDAEL PEREIRA PAZ | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 150,00 | PAGO |
05/06/2023 | 05050007 | CACILDA SIQUEIRA DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 150,00 | PAGO |
05/06/2023 | 26040015 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA FURTADO. | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 100,00 | PAGO |
05/06/2023 | 02050030 | SAMUEL TEMOTEO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 25,00 | PAGO |
05/06/2023 | 05050008 | AUJOSANETE PEREIRA GERMANO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 150,00 | PAGO |
05/06/2023 | 02050031 | AUJOSANETE PEREIRA GERMANO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 25,00 | PAGO |
05/06/2023 | 02050016 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 244,37 | PAGO |
05/06/2023 | 03040081 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
05/06/2023 | 02010037 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED INTERNET. | 3,00 | PAGO |
05/06/2023 | 01030008 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 109,61 | PAGO |
05/06/2023 | 17050015 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 20.000,00 | PAGO |
05/06/2023 | 17050008 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 26.000,00 | PAGO |
05/06/2023 | 01030008 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 504,72 | PAGO |
05/06/2023 | 01030008 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 536,15 | PAGO |
05/06/2023 | 02010211 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 221,26 | PAGO |
05/06/2023 | 17050007 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 58.000,00 | PAGO |
05/06/2023 | 17050012 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 20.540,68 | PAGO |
05/06/2023 | 17050010 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 55.000,00 | PAGO |
05/06/2023 | 02010222 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 31,54 | PAGO |
05/06/2023 | 18040012 | FRANCISCA THAMYRES OLIVEIRA DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | DIARIAS CONF PORTARIA Nº 16AS/2023. | 100,00 | PAGO |
05/06/2023 | 04040003 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO NESTA DATA. | 140,40 | PAGO |
02/06/2023 | 24050003 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.307,50 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 02010197 | SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 02010195 | SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 03040081 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
02/06/2023 | 26050012 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 4.971,30 | PAGO |
02/06/2023 | 26050011 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 5.348,90 | PAGO |
02/06/2023 | 01030095 | J R COELHO TAVARES | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.045,00 | PAGO |
02/06/2023 | 02060001 | EDUARDO DE OLIVEIRA SIMÃO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONF PROCESSO LICITATORIO DE Nº 004/2022-CH E CONTRATO Nº 004/2022/04PNAF. | 2.182,00 | EMPENHADO |
02/06/2023 | 02060002 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E AGRICULTURA FAMILIAR NO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) | 11.818,30 | EMPENHADO |
02/06/2023 | 02060003 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E AGRICULTURA FAMILIAR NO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEC) | 1.476,22 | EMPENHADO |
02/06/2023 | 02060004 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E AGRICULTURA FAMILIAR NO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS PRE-ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEP) | 1.755,52 | EMPENHADO |
02/06/2023 | 02060005 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 26.630,29 | EMPENHADO |
02/06/2023 | 02060006 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 2.904,25 | EMPENHADO |
02/06/2023 | 02060007 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DE 20 LITROS E VASILHAME RETORNAVEIS , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE. | 3.056,70 | EMPENHADO |
02/06/2023 | 02060008 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.188,00 | EMPENHADO |
02/06/2023 | 02060009 | GLEISON R VIEIRA - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 13.817,22 | EMPENHADO |
02/06/2023 | 02060010 | CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS, DE ACORDO COM CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 02010191. | 200.000,00 | EMPENHADO |
02/06/2023 | 30050005 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 39,36 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 26050010 | CONSERV CONSTRUCOES E TERCEIRIZACOES EIRELI | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÕES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTO REFERENTE A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES QUE OCORRERA NO DIA 26 DE MAIO DE 2023 NO DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIU, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 7.038,00 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 26050003 | CONSERV CONSTRUCOES E TERCEIRIZACOES EIRELI | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÕES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTO REFERENTE A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES QUE OCORRERA NO DIA 26 DE MAIO DE 2023 NO DISTRITO DE MINEIROLANDIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 7.038,00 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 02010232 | ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA ME | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO PRESENCIAL DOS DOCUMENTOS DE COBRANÇA PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS TAXAS, DE INTERESSE DO SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNIICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2022/CR/SAA. | 7.493,24 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 31050004 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNADAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 3.949,78 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 02010196 | SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 24050008 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PAIF-CRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. . | 1.161,70 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 24050007 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO IGD-PBF, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. . | 580,85 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 31050001 | VIVIANE F BEZERRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD-PBF, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.440,07 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 31050002 | VIVIANE F BEZERRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD-PBF, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.025,53 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 03040081 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEM. 01020071. | 11,50 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 02010198 | SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
01/06/2023 | 01060001 | ANTONIO VALDECI QUEIROZ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REFERENTE A PENSÃO CONF. DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 1359-05.2000.8.06.0143/0. EM FAVOR DO SR. ANTONIO VALDECI QUEIROZ , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO. | 880,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060002 | VIVIANE F BEZERRA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 67.767,58 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060003 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 13.845,72 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060004 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 12.076,47 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060005 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE COMPOÊM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.295,67 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060006 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE COMPOÊM O HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.159,48 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060007 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE COMPOÊM O HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 2.387,09 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060008 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE COMPOÊM O HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.005,64 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060009 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) | 15.660,10 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060010 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SAO SEBASTIAO E MATERNIDADE CELIA MENDES DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) CONFORME CONTRATO Nº 11.01.2023.28 | 4.876,29 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060011 | MKP LADISLAU | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 20.242,65 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060012 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 01030009 | 50.000,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060013 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 01030006 | 100.000,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060014 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 01030008 | 50.000,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060015 | J A P H ILUMINACAO SERVICOS COMERCIO CONSTRUCOES E | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE ELÉTRICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE E DISTRITOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMP. COMPL. 02050022 (REF. AO 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO) | 238.907,22 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060016 | JEFFERSON BENEVIDES RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 02 E 03 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS EM BOAS PRATICAS E ARMAZENAMENTO E TRANSPORTES (RDC 430/2020 E RDC 653), CONF PORTARIA Nº 98SA/2023 | 140,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060017 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/12. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 17050010 | 57.000,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060018 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/09. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 17050009 | 59.100,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060019 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (PAB) DE PEDRA BRANCA - CE CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/22. COMPLEMENTAÇAO DA NE 17050008 | 23.900,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060020 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (MAC) DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 17050007 | 58.975,36 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060021 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE FORTALEZA - CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/02/09. EMPENHO COMPLEMENTAR 17050015 | 19.500,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060022 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAÇÃO DA NE 14040015 | 13.000,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060023 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PEDRA BRANCA. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/14. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 17050012 | 23.000,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060024 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA (SAAE) DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/11. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 17050014 | 5.500,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060025 | J A P H ILUMINACAO SERVICOS COMERCIO CONSTRUCOES E | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE ELÉTRICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE E DISTRITOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMP. COMPL. 02050022 | 89.976,03 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 02020076. | 700,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060027 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01020051 | 800,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060028 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPLEM. 02010263. | 60.000,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060029 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 01030094. | 85.000,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060030 | CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | 6ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DE 1000 M² PARA FINALIDADE INDUSTRIAL NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 024/2022/01. EMP. COMPL. 10050014 | 254.027,75 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060031 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 02010161. | 320.000,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060032 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 24040009. | 700.000,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060033 | PRIME EMPREENDIMENTO, INCORPORADORA E SERVIÇOS LTD | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | REF. A 5ª MEDIÇÃO DA MANUTENÇÃO/REFORMA PREDIAL DA ESCOLA ARMANDO LINS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 36.952,32 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060034 | MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | REF. A 1ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE PIÇARRAMENTO EM ESTRADA VICINAL BR226 AO SÍTIO INGÁ, BR226 AO SÍTIO OLHO D?ÁGUA E SÍTIO SÃO JOSÉ AO SÍTIO MINEIRO NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 55.494,58 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060035 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 02010008. | 450,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060036 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 03040089. | 1.000,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060037 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010004. | 500,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060038 | IV MAGALÃES COMÉRCIO E SERVIÇOS ME | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D?ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO TANQUE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 94.500,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060039 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. (ALTA TENSÃO) - EMP. COMPL. 03040010 | 50.000,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060040 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAB, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02050040 | 53.000,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060041 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MAC, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02050041 | 36.800,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060042 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 01 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. EMP. COMPL. 01030081 | 42.400,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060043 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE NO EXERCICIO FINANCEIRO CORRENTE. EMP. COMPL. 02010215 | 3.000,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060044 | COLINAS CONSTRUCOES TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | REFERENTE A 13ª E 14ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES E MAQUINAS PESADAS, COM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 210.023,27 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060045 | DB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTAR DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO MEDIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. EMP. COMPL. 02050046 | 47.064,44 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060046 | DB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTAR DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. EMP. COMPL. 02050047 | 15.576,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060047 | DIGTECHNOLOGIA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02050039 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSTALÇAO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (PAB) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 005/2021/PE E CONTRATO Nº 20210340. | 32.767,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060048 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BASICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPLEMENTAR AO 02050049 | 418.777,01 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060049 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MEDIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 02050048 | 124.614,20 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060050 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010037. | 350,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060051 | A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 80.315,63 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060052 | A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 230,39 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060053 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DESTA PREFEITURA (SEC DE ADMINISTRAÇÃO), CONFORME DESCRITO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, NA FORMA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, DA LEI Nº 10.520/2002, E, SUBSIDIARIAMENTE, DA LEI Nº 8.666/1993, PARA O EXERCÍCIO DE 2023. | 1.607,50 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060054 | A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 2.901,23 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 03040087 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 02010011. | 46,00 | LIQUIDADO |
01/06/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
01/06/2023 | 03040089 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010006. | 23,00 | LIQUIDADO |
01/06/2023 | 02050044 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010257. | 11,75 | LIQUIDADO |
01/06/2023 | 02010162 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. PEDRA BRANCA - CE. | 750,00 | LIQUIDADO |
01/06/2023 | 02010093 | PRIME EMPREENDIMENTO, INCORPORADORA E SERVIÇOS LTD | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO/REFORMA PREDIAL, PINTURA EXTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.122,78 | LIQUIDADO |
01/06/2023 | 01050001 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01020063. | 23,00 | LIQUIDADO |
01/06/2023 | 03040081 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEM. 01020071. | 92,00 | LIQUIDADO |
01/06/2023 | 02010037 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 11,00 | LIQUIDADO |
01/06/2023 | 01060016 | JEFFERSON BENEVIDES RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 02 E 03 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS EM BOAS PRATICAS E ARMAZENAMENTO E TRANSPORTES (RDC 430/2020 E RDC 653), CONF PORTARIA Nº 98SA/2023 | 140,00 | LIQUIDADO |
01/06/2023 | 30050006 | MKP LADISLAU | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) | 3.527,60 | LIQUIDADO |
01/06/2023 | 04050009 | A D S QUEIROZ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE (MAC) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONF PROCESSO LICITATORIO Nº 036/2022-PE E CONTRATO Nº 060/2022/02/20. | 2.788,40 | LIQUIDADO |
01/06/2023 | 02010029 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 917,80 | LIQUIDADO |
01/06/2023 | 01060001 | ANTONIO VALDECI QUEIROZ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REFERENTE A PENSÃO CONF. DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 1359-05.2000.8.06.0143/0. EM FAVOR DO SR. ANTONIO VALDECI QUEIROZ , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO. | 880,00 | LIQUIDADO |
01/06/2023 | 01020076 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 02010005. | 23,00 | LIQUIDADO |
01/06/2023 | 02010095 | PRIME EMPREENDIMENTO, INCORPORADORA E SERVIÇOS LTD | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO/REFORMA PREDIAL REFERENTE A PINTURA EXTERNA DOS PRÉDIOS PUBLICOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA , JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 12.340,74 | LIQUIDADO |
01/06/2023 | 01020062 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EMEPENHO COMPLEMENTAR 13020058. | 46,00 | LIQUIDADO |
01/06/2023 | 01060002 | VIVIANE F BEZERRA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 67.767,58 | LIQUIDADO |
01/06/2023 | 31050003 | VIVIANE F BEZERRA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 6.159,26 | LIQUIDADO |
01/06/2023 | 02050043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010009. | 34,50 | LIQUIDADO |
01/06/2023 | 01030076 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 02010002. | 23,00 | LIQUIDADO |
01/06/2023 | 03040087 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 46,00 | PAGO |
01/06/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
01/06/2023 | 15050008 | 38.710.318 JOSEMEIRY DIAS CORDEIRO | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 16.500,00 | PAGO |
01/06/2023 | 03040089 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO. | 23,00 | PAGO |
01/06/2023 | 10020020 | SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.652,00 | PAGO |
01/06/2023 | 02050033 | SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.768,00 | PAGO |
01/06/2023 | 10020020 | SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 884,00 | PAGO |
01/06/2023 | 02010204 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.277,25 | PAGO |
01/06/2023 | 02010204 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 7.660,84 | PAGO |
01/06/2023 | 02010204 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 10.658,63 | PAGO |
01/06/2023 | 02050044 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 11,75 | PAGO |
01/06/2023 | 01050001 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 23,00 | PAGO |
01/06/2023 | 03040081 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 92,00 | PAGO |
01/06/2023 | 02010037 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED INTERNET. | 11,00 | PAGO |
01/06/2023 | 01060001 | ANTONIO VALDECI QUEIROZ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REFE PENSÃO CONF. DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 1359-05.2000.8.06.0143/0. | 880,00 | PAGO |
01/06/2023 | 01020076 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 23,00 | PAGO |
01/06/2023 | 01020062 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 46,00 | PAGO |
01/06/2023 | 02050043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 34,50 | PAGO |
01/06/2023 | 01030076 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO. | 23,00 | PAGO |
31/05/2023 | 02010187 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 750,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02010185 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 750,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 01030079 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 27030044. | 11,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02010199 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.875,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 03040103 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02010188 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 750,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 29050002 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 27.828,92 | PAGO |
31/05/2023 | 03040081 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 69,51 | PAGO |
31/05/2023 | 12050003 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.817,71 | PAGO |
31/05/2023 | 12050004 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.075,64 | PAGO |
31/05/2023 | 12050001 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.850,49 | PAGO |
31/05/2023 | 02010016 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | 10315.000397/2010-20 10380.728245/2014-35 13310.720048/2014-90 10380.727427/2013-16 10380.404304/2020-21 10380.406551/2021-42 10380.406970/2021-84 10380.410476/2021-14 30711001983-71. | 7.992,05 | PAGO |
31/05/2023 | 01030079 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED INTERNET. | 11,00 | PAGO |
31/05/2023 | 31050001 | VIVIANE F BEZERRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD-PBF, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.440,07 | EMPENHADO |
31/05/2023 | 31050002 | VIVIANE F BEZERRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD-PBF, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.025,53 | EMPENHADO |
31/05/2023 | 31050003 | VIVIANE F BEZERRA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 6.159,26 | EMPENHADO |
31/05/2023 | 31050004 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNADAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 3.949,78 | EMPENHADO |
31/05/2023 | 02010177 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. PEDRA BRANCA - CE. | 375,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02010190 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.875,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02010184 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 750,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02010182 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PUBLICO DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 750,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 19050008 | FRANCISCO MEDEIROS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 170,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02010186 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 750,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 30050004 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 59,04 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 10020004 | ANTONIO PRUDENCIO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS QUE COMPOÊM O QUADRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 004/2022/18PNEC. | 1.287,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 10020002 | ANTONIO PRUDENCIO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS QUE COMPOÊM O QUADRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 004/2022/33PNEP. | 643,50 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02010202 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02050007 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FORNECEDOR DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. (FUNDEB) - EMP. COMPL. 01030007 | 497,27 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02050007 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FORNECEDOR DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. (FUNDEB) - EMP. COMPL. 01030007 | 393,41 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02010200 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 3.750,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 03040104 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 5.300,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02010051 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 414,36 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 25040005 | NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS (MAC) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.912,13 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 03040081 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEM. 01020071. | 69,51 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02010201 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 17050001 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 1.735,00 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 30050001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA SOUZA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME TERMO DE COOPERAÇAO TECNICA Nº 02/2021 | 1.811,74 | EMPENHADO |
30/05/2023 | 30050002 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE A SERVIDORA CEDIDA, JESSICA APARECIDA LIMA CAETANO DA SILVA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME TERMO DE COOPERAÇAO TECNICA Nº 02/2021 | 7.152,36 | EMPENHADO |
30/05/2023 | 30050003 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 53.847,65 | EMPENHADO |
30/05/2023 | 30050004 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 59,04 | EMPENHADO |
30/05/2023 | 30050005 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 39,36 | EMPENHADO |
30/05/2023 | 30050006 | MKP LADISLAU | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) | 3.527,60 | EMPENHADO |
30/05/2023 | 26050004 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS E VASILHAMES RETORNAVEIS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 158,49 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 03040102 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 001/2023-TP E CONTRATO Nº 014/2023/09. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 03040099 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 001/2023-TP E CONTRATO Nº 014/2023/06. | 5.300,00 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 15050008 | 38.710.318 JOSEMEIRY DIAS CORDEIRO | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPREENDENDO O PLANEJAMENTO E REALIZAÇÃO DE PROJETOS DE PESQUISA QUANTITATIVA DE COLETA E ANÁLISE DE DADOS A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO E A APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS, AVALIANDO O DESEMPENHO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO GOVERNO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 16.500,00 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 03040089 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010006. | 207,00 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 03040101 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 001/2023-TP E CONTRATO Nº 014/2023/07. | 5.200,00 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 03040097 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 5.300,00 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 02010026 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FORNECEDOR DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 186,84 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 26050015 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 300,12 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 26050016 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 295,20 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 26050017 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.476,00 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 03040011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02010031 | 794,00 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 19050009 | FRANCISCO MEDEIROS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 675,00 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 29050002 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS ESCOLAR QUE COMPÔEM O QUADRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 099/2022/01/05. | 27.828,92 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 30050002 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE A SERVIDORA CEDIDA, JESSICA APARECIDA LIMA CAETANO DA SILVA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME TERMO DE COOPERAÇAO TECNICA Nº 02/2021 | 7.152,36 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 30050001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA SOUZA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME TERMO DE COOPERAÇAO TECNICA Nº 02/2021 | 1.811,74 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 02010063 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.956,00 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 02010062 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS FUNERÁRIOS, INCLUÍDO O FORNECIMENTO DE URNAS, PARAMENTOS, ACESSÓRIOS DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO FUNERAL AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 491,64 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 03040081 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEM. 01020071. | 10,99 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 02010037 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 11,00 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 01020070 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DA POLICLINICA, DE ACORDO COM CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 49.647,17 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 01020069 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, DE ACORDO COM O CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 12.512,26 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 10050009 | SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE. (PAB) | 9.234,85 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 26050002 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 596,70 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 08030013 | GLAUCIO BARROS SALDANHA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO. | 4.262,27 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 08030013 | GLAUCIO BARROS SALDANHA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO. | 13.290,76 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 08030013 | GLAUCIO BARROS SALDANHA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO. | 6.239,83 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 08030012 | GLAUCIO BARROS SALDANHA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO. | 4.588,45 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 17050001 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 872,28 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 03040096 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 001/2022-PE E CONTRATO 014/2023/01. | 5.300,00 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 09010003 | VENILSON ALVES PEREIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA BASE DO SAMU, LOCALIZADA NA AVENIDA SABINO VIEIRA CAVALCANTE, Nº 208, BAIRRO SANTA ÚRSULA, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. | 1.215,00 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 04010003 | MARIA SOUZANIR MATOS PINHEIRO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.450,00 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 09010002 | MARIA AUDESIA ALVES EUCLIDES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 04010002 | JORGE MONTEIRO BARBOSA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL PARA FUNCIONAMENTO DO ATENDIMENTO MÉDICO DESCENTRALIZADO NO SITIO OURO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.080,00 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 09010004 | FRANCISCO DE OLINDA DE SOUZA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO DISTRITO DE CAPITÃO MOR, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. | 550,00 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 03040098 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 5.300,00 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 03040100 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 5.300,00 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 23030014 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 2.185,60 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 03040091 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPLEM. 02010015. | 29,46 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 03040091 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPLEM. 02010015. | 212,60 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 03040091 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPLEM. 02010015. | 12.166,69 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 01030076 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 02010002. | 34,50 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 02010194 | CIRNANE CRISTOVÃO DE SOUZA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CORREIO, LOCALIZADO NA RUA JOÃO PAULO II, Nº 117, CAPITÃO MOR, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO Á GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 400,00 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 02010046 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 01 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 553,93 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 03040089 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 207,00 | PAGO |
30/05/2023 | 02030003 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA NETO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 200,00 | PAGO |
30/05/2023 | 03040120 | MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 200,00 | PAGO |
30/05/2023 | 02030018 | FRANCISCA SELMA FERREIRA DIAS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 200,00 | PAGO |
30/05/2023 | 02030014 | LAECIO ALVES DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 200,00 | PAGO |
30/05/2023 | 02030004 | MARCOS DANIEL RODRIGUES PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 200,00 | PAGO |
30/05/2023 | 02030017 | MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 200,00 | PAGO |
30/05/2023 | 02030013 | RENAN COSTA BESERRA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 200,00 | PAGO |
30/05/2023 | 02030015 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 200,00 | PAGO |
30/05/2023 | 02030016 | GIOVANNI LOPES BALTAZAR | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 200,00 | PAGO |
30/05/2023 | 02030008 | DARIA DE OLIVEIRA FAUSTINO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 200,00 | PAGO |
30/05/2023 | 02030012 | FRANCISCO MAICON PERES DO NASCIMENTO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 200,00 | PAGO |
30/05/2023 | 02030010 | THAMILLIS MARCELINA MARIA LINS DE OLIVEI | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 200,00 | PAGO |
30/05/2023 | 02030006 | MARIA HOSANA DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 200,00 | PAGO |
30/05/2023 | 02030005 | MARIA HELENA GONÇALVES PINHEIRO PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 200,00 | PAGO |
30/05/2023 | 02030019 | EVERTY FERREIRA DE LIMA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 200,00 | PAGO |
30/05/2023 | 02030002 | MARIA KAILANNY LIMA COELHO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 200,00 | PAGO |
30/05/2023 | 30050001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.811,74 | PAGO |
30/05/2023 | 30050002 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 7.152,36 | PAGO |
30/05/2023 | 25050054 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE MAIO DE 2023 - MAC/HOSPITAL (CONTRATADOS). | 235.421,26 | PAGO |
30/05/2023 | 03040081 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 10,99 | PAGO |
30/05/2023 | 25050035 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE MAIO DE 2023 - AT. BASICA/ PSF (CONCURSADOS). | 139.331,58 | PAGO |
30/05/2023 | 25050036 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE MAIO DE 2023 - AT. BASICA/ PSF (CONTRATADOS). | 215.422,82 | PAGO |
30/05/2023 | 25050045 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE MAIO DE 2023 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA (CONTRATADO). | 1.320,00 | PAGO |
30/05/2023 | 25050052 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE MAIO DE 2023 - AT. BASICA/PSF (RESCISOES). | 126,00 | PAGO |
30/05/2023 | 25050033 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE MAIO DE 2023 - MAC/ HOSPITAL (CONCURSADOS). | 163.420,83 | PAGO |
30/05/2023 | 25050034 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE MAIO DE 2023 - VIGILANCIA EM SAÚDE (CONCURSADOS). | 102.477,79 | PAGO |
30/05/2023 | 25050050 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE MAIO DE 2023 - INCENTIVO QUALIFAR. | 2.000,00 | PAGO |
30/05/2023 | 25050038 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE MAIO DE 2023 - VIGILANCIA EM SAÚDE (CONTRATADO). | 6.108,75 | PAGO |
30/05/2023 | 25050042 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE MAIO DE 2023 - CAPS (CONCURSADO). | 1.650,00 | PAGO |
30/05/2023 | 25050039 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE MAIO DE 2023 - MAC/FISIOTERAPIA (CONTRATADOS). | 10.999,98 | PAGO |
30/05/2023 | 25050040 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE MAIO DE 2023 - MAC/FISIOTERAPIA (CONCURSADOS). | 6.570,66 | PAGO |
30/05/2023 | 25050047 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE MAIO DE 2023 - SAÚDE BUCAL (CONTRATADOS). | 33.522,90 | PAGO |
30/05/2023 | 25050041 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE MAIO DE 2023 - SAÚDE BUCAL (CONCURSADOS). | 32.572,82 | PAGO |
30/05/2023 | 02010037 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED INTERNET. | 11,00 | PAGO |
30/05/2023 | 01020070 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DA POLICLINICA. | 49.647,17 | PAGO |
30/05/2023 | 01020069 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS. | 12.512,26 | PAGO |
30/05/2023 | 02010064 | AMAURIR TORRES DE ALENCAR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.100,00 | PAGO |
30/05/2023 | 02010065 | ANA NAGILA ALVES FELIPE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.100,00 | PAGO |
30/05/2023 | 02010072 | ANA PAULA MESQUITA UCHOA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.100,00 | PAGO |
30/05/2023 | 02010067 | MICHELLE PEREIRA SILVA COSTA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.100,00 | PAGO |
30/05/2023 | 02010075 | MARIA ELIANE GONDIM STARLING | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.500,00 | PAGO |
30/05/2023 | 02010161 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE MAIO DE 2023 - SEC. SAÚDE (CONCURSADOS). | 24.361,90 | PAGO |
30/05/2023 | 25050053 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE MAIO DE 2023 - MAC/HOSPITAL RESCISÕES (CONTRATADOS). | 853,01 | PAGO |
30/05/2023 | 25050056 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE MAIO DE 2023 - PLANTOES MEDICOS. | 259.716,40 | PAGO |
30/05/2023 | 25050051 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE MAIO DE 2023 - VIGILANCIA SANITARIA (CELETISTA). | 19.962,20 | PAGO |
30/05/2023 | 25050044 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE MAIO DE 2023 - MAC/CAPS (CONTRATADOS). | 42.319,20 | PAGO |
30/05/2023 | 25050055 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE MAIO DE 2023 - SALA DE ESTABILIZAÇÃO. | 33.594,04 | PAGO |
30/05/2023 | 25050049 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE MAIO DE 2023 - MAC/HOSPITAL (CEDIDOS). | 7.046,85 | PAGO |
30/05/2023 | 25050043 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE MAIO DE 2023 - AT. BASICA/ PSF MEDICOS (CONTRATADOS). | 80.400,00 | PAGO |
30/05/2023 | 25050037 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE MAIO DE 2023 - PACS (CONCURSADOS). | 244.670,70 | PAGO |
30/05/2023 | 02010164 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE MAIO DE 2023 - SEC. SAÚDE (CEDIDOS). | 5.252,00 | PAGO |
30/05/2023 | 02010164 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE MAIO DE 2023 - SEC. SAÚDE (CONTRATADOS). | 20.549,10 | PAGO |
30/05/2023 | 25050046 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE MAIO DE 2023 - CASA DA MULHER (CONTRATADOS). | 20.299,53 | PAGO |
30/05/2023 | 02010161 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE MAIO DE 2023 - HOSPITAL (COMISSIONADOS). | 16.600,00 | PAGO |
30/05/2023 | 02010161 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE MAIO DE 2023 - SEC. SAÚDE RESCISÃO (COMISSIONADO). | 129,03 | PAGO |
30/05/2023 | 02010161 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE MAIO DE 2023 - SEC. SAÚDE (COMISSIONADOS). | 51.200,00 | PAGO |
30/05/2023 | 25050048 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE MAIO DE 2023 - PACS (CONTRATADOS). | 6.249,60 | PAGO |
30/05/2023 | 03040091 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | RETENÇÃO DO PASEP. | 29,46 | PAGO |
30/05/2023 | 03040091 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | RETENÇÃO DO PASEP. | 212,60 | PAGO |
30/05/2023 | 03040091 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | RETENÇÃO DO PASEP. | 12.166,69 | PAGO |
30/05/2023 | 01030076 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 34,50 | PAGO |
30/05/2023 | 02030009 | MARIA DE FATIMA CLARA DA SILVA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 200,00 | PAGO |
30/05/2023 | 02030007 | GABRIEL DE SOUZA LIMA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 200,00 | PAGO |
30/05/2023 | 02010117 | MARIA DO CARMO SILVA SOUSA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.419,00 | PAGO |
30/05/2023 | 02010119 | RUBENS CEZAR DAVID LIMA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.419,00 | PAGO |
30/05/2023 | 02010116 | ANTONIO RAFAEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.419,00 | PAGO |
29/05/2023 | 02010049 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 320,84 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 01030080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010019. | 11,00 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 23030014 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 358,40 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 23030014 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 665,60 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 23030014 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 1.267,20 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 02010047 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.354,50 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 02010047 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.666,61 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 02010145 | MILLENIUM CONSULTORIA ASSESSORIA CONTABIL SERVICOS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | SERVIÇOS PARA FORNECER UMA SOLUÇÃO DE FIREWALL, CONTEMPLANDO O LICENCIAMENTO, ACESSO REMOTO, TREINAMENTO, SUPORTE E A ATUALIZAÇÃO DA SOLUÇÃO FIREWALL PARA CONTROLE, GERENCIAMENTO E SEGURANÇA DE DADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE | 4.790,00 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 02010189 | A AMARO F DA SILVA ME | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO, QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVÊNIO, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DA CIDADE, NOTÍCIAS E LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 02050036 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL 10020019. | 17.345,90 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 10020019 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023 | 95.487,66 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 02010016 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO (PASEP), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 24.798,43 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 02010193 | ANA JULIA ARIMATEIA DE SOUZA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CORREIO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL SOARES, Nº 613, DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 01030033 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 53.630,81 | PAGO |
29/05/2023 | 01030033 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 28.420,76 | PAGO |
29/05/2023 | 01030078 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
29/05/2023 | 02050034 | COGERH-CIA GESTAO RECURSOS HIDRICOS EST. CEARA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.314,01 | PAGO |
29/05/2023 | 02010260 | COGERH-CIA GESTAO RECURSOS HIDRICOS EST. CEARA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 907,88 | PAGO |
29/05/2023 | 02050044 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED INTERNET. | 11,75 | PAGO |
29/05/2023 | 02010109 | EUDASIO ALVES DE SOUSA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.850,00 | PAGO |
29/05/2023 | 01050001 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
29/05/2023 | 01030080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFA BANCARIA | 11,00 | PAGO |
29/05/2023 | 10050014 | CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | REF. A 5ª MEDIÇÃO - NOTA FISCAL Nº 2140. | 200.980,85 | PAGO |
29/05/2023 | 02050036 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS MAIO/2023. | 17.345,90 | PAGO |
29/05/2023 | 10020019 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, MES MAIO/2023. | 95.487,66 | PAGO |
29/05/2023 | 02010016 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | 10315.000397/2010-20 10380.728245/2014-35 13310.720048/2014-90 10380.727427/2013-16 10380.404304/2020-21 10380.406551/2021-42 10380.406970/2021-84 10380.410476/2021-14 30711001983-71. | 16.806,38 | PAGO |
29/05/2023 | 29050001 | SW DE LIMA CARDOSO ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 910,00 | EMPENHADO |
29/05/2023 | 29050002 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS ESCOLAR QUE COMPÔEM O QUADRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 099/2022/01/05. | 27.828,92 | EMPENHADO |
29/05/2023 | 29050003 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 592,60 | EMPENHADO |
29/05/2023 | 29050004 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 4.487,30 | EMPENHADO |
29/05/2023 | 29050005 | MARIA VANDERLUCIA FELIPE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 06 A 08 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO XI SEMINARIO DE GESTORES PUBLICOS, CONF PORTARIA Nº 17GAB/2023 | 200,00 | EMPENHADO |
29/05/2023 | 29050006 | MARIA VANDERLUCIA FELIPE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 02 E 03 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA DO COSEMS - CE , CONF PORTARIA Nº 16GAB/2023 | 100,00 | EMPENHADO |
29/05/2023 | 02010057 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 160,42 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 02010056 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 510,52 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 01020050 | CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA EM RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS DA GFIP, RESUMO E RELATÓRIOS DAS GPS, GERAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ARQUIVOS SIM, GERAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SIOPE, RAIS E DIRF, ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE DARFS REFERENTE A PARCELAMENTOS JUNTO A RFB E PGFN, ACOMPANHADO DAS CERTIDÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PGFN, PGE E CEF, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 12.500,00 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 02010055 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 447,15 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 01030078 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010003. | 11,50 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 02050044 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010257. | 11,75 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 29050006 | MARIA VANDERLUCIA FELIPE | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 02 E 03 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA DO COSEMS - CE , CONF PORTARIA Nº 16GAB/2023 | 100,00 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 02050033 | SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, DESTINADO AO TRATAMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ? SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMP. COMPL. 10020020 | 2.652,00 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 02010053 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.666,61 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 02010053 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 38,33 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 02010054 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.000,10 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 02010054 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.666,61 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 02010052 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (FUNDEB) | 2.942,82 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 01050001 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01020063. | 11,50 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 02010051 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.666,61 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 13010004 | FRANCISCO ASSIS LOPES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANGUEIRA, LOTE 17, BAIRRO BUGARI, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 300,00 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 04010006 | FRANCISCO ASSIS LOPES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA JUREMA, Nº 22, BAIRRO BUGARI, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 150,00 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 04010004 | FRANCISCO ASSIS LOPES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO GERALDO, Nº 70, BAIRRO SANTA MARIA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 250,00 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 04010005 | FRANCISCO ASSIS LOPES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA DA MANGUEIRA, Nº 40, BAIRRO BUGARI, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 250,00 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 06010006 | MARIA NELCY BEZERRA LIRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, LOCALIZADO NA RUA GERALDO BEZERRA, DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 350,00 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 13010003 | MARIA NELCY BEZERRA LIRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOCALIZADO NA RUA GERALDO BEZERRA, S/Nº, DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 960,00 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 02010169 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, LOCALIZADO NA AVENIDA DOM LUSTOSA, Nº 259, DISTRITO DE MINEIROLÂNDIA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 800,00 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 17010002 | MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO VIEIRA CAVALCANTE, Nº 315, CENTRO DE PEDRA BRANCA/CE, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 1.022,00 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 07030019 | ANTONIO LUCENIO MOREIRA DE SOUZA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SCFV, LOCALIZADO NA RUA VICENTE FIALHO, Nº 494, DISTRITO DE CAPITÃO MOR, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 600,00 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 06010003 | FRANCISCO ERISMAR LIRA BARBOSA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SCFV, LOCALIZADO NA RUA MARIA ALVES DE MESQUITA, Nº 256, BAIRRO SANTA MARIA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 27010004 | MARIA INÊS DE FREITAS TEÓFILO LIMA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO LOCALIZADA NA TRAVESSA JOSÉ LINDOLFO, Nº 06, CENTRO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO DE Nº 030.2023-DP/001. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 13010002 | VICENTE ALVES DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA SOUZA GIRÃO, Nº 312, BAIRRO DE FATIMA EM FORTALEZA, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 2.300,00 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 13010001 | ALCIDES CORDEIRO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA MARIA DE JESUS, Nº 51, BAIRRO SANTA MARIA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 257,00 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 29050005 | MARIA VANDERLUCIA FELIPE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 06 A 08 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO XI SEMINARIO DE GESTORES PUBLICOS, CONF PORTARIA Nº 17GAB/2023 | 200,00 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 23050002 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) | 51.084,50 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 26050013 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) | 25.175,50 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 26050012 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE COMPOÊM AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 4.971,30 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 26050011 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE COMPOÊM O HOSPITAL SAO SEBASTIAO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 5.348,90 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 02010048 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.666,61 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 02010048 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 2.149,26 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 02010050 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MAC, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.842,83 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 01030008 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02010022 | 536,15 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 01030008 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02010022 | 504,72 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 01030008 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02010022 | 109,61 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 02010029 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 298,80 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 02010211 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE NO EXERCICIO CORRENTE FIJANCEIRO. | 221,26 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 26050001 | T. H. MENDONCA DA COSTA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SAO SEBASTIAO, JUNTA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 13.040,29 | EMPENHADO |
26/05/2023 | 26050002 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 596,70 | EMPENHADO |
26/05/2023 | 26050003 | CONSERV CONSTRUCOES E TERCEIRIZACOES EIRELI | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÕES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTO REFERENTE A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES QUE OCORRERA NO DIA 26 DE MAIO DE 2023 NO DISTRITO DE MINEIROLANDIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 7.038,00 | EMPENHADO |
26/05/2023 | 26050004 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS E VASILHAMES RETORNAVEIS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 158,49 | EMPENHADO |
26/05/2023 | 26050005 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. | 388,15 | EMPENHADO |
26/05/2023 | 26050006 | FRANCISCO MEDEIROS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 660,00 | EMPENHADO |
26/05/2023 | 26050007 | FRANCISCO MEDEIROS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 425,00 | EMPENHADO |
26/05/2023 | 26050008 | FRANCISCO MEDEIROS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 850,00 | EMPENHADO |
26/05/2023 | 26050009 | FRANCISCO MEDEIROS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 850,00 | EMPENHADO |
26/05/2023 | 26050010 | CONSERV CONSTRUCOES E TERCEIRIZACOES EIRELI | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÕES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTO REFERENTE A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES QUE OCORRERA NO DIA 26 DE MAIO DE 2023 NO DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIU, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 7.038,00 | EMPENHADO |
26/05/2023 | 26050011 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE COMPOÊM O HOSPITAL SAO SEBASTIAO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 5.348,90 | EMPENHADO |
26/05/2023 | 26050012 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE COMPOÊM AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 4.971,30 | EMPENHADO |
26/05/2023 | 26050013 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) | 25.793,50 | EMPENHADO |
26/05/2023 | 26050014 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG E VASILHAME, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 466,34 | EMPENHADO |
26/05/2023 | 26050015 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 300,12 | EMPENHADO |
26/05/2023 | 26050016 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 295,20 | EMPENHADO |
26/05/2023 | 26050017 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.476,00 | EMPENHADO |
26/05/2023 | 03040087 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 02010011. | 11,50 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 02010008 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 03040089 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010006. | 11,50 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 24050016 | DANIEL GOMES FELIPE | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO, DESTINADOS AS AÇÕES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ? SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 2.136,30 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 04040015 | CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO E PROCESSAMENTO DA DCTFWEB, DIRF, RAIS, ACOMPANHAMENTO DAS CERTIDÕES FEDERAIS (CND) E CAIXA ECONOMICA (CRF), PROCESSAMENTO DOS ARQUIVOS PARA TCE E INFORMAÇÕES PARA O PORTAL DO E-SOCIAL, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAAE) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 02/2022-TP E CONTRATO Nº100/200/01. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 01020079 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010001. | 11,50 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 08050012 | EDUARDO DE OLIVEIRA SIMÃO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONF PROCESSO LICITATORIO DE Nº 004/2022-CH E CONTRATO Nº 004/2022/04PNAF. | 2.345,22 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 02050007 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FORNECEDOR DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. (FUNDEB) - EMP. COMPL. 01030007 | 2.261,25 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 01050001 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01020063. | 11,50 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 01050001 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01020063. | 11,50 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 01050001 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01020063. | 11,50 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 01050001 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01020063. | 23,00 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 01020063 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 02010012 | 11,50 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 24050009 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 196,80 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 17050006 | J R COELHO TAVARES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | DESPESA COM SERVIÇOS DE BUFFER COM COFFEE BREAK, PARA REALIZAÇÃO DA COMEMORAÇÃO DO DIA DO ENFERMEIRO E TECNICO DE ENFERMAGEM NO DIA 25 DE MAIO DE 2023, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.140,00 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 23050003 | 2S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE TESTES LABORATORIAIS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SAO SEBASTIAO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) | 6.740,00 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 04050008 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, (MAC) | 347,00 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 24050001 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, (MAC) | 16.134,50 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 24050001 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, (MAC) | 290,00 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 23050004 | 2S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE TESTES LABORATORIAIS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) | 6.740,00 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 01020076 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 02010005. | 57,50 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 01020062 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EMEPENHO COMPLEMENTAR 13020058. | 23,00 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 02050043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010009. | 19,50 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 3,50 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 03040091 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPLEM. 02010015. | 504,17 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 18050001 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 78,72 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 28030012 | M2A TECNOLOGIA LTDA | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM SOLUÇÕES WEB, DESTINADOS PARA A AUTOMAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NA FASE INTERNA E EXTERNA, PLATAFORMA PREGÃO ELETRÔNICOS, CONTRATAÇÃO DIRETA LEI Nº 14.133/21 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE PEDRA BRANCA/CE. | 3.400,00 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 01030076 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 02010002. | 11,50 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 23050006 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 01 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 123,00 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 03040087 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | TARIFA BANCARIA | 11,50 | PAGO |
26/05/2023 | 03040021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | FOLHA MES DE MAIO DE 2023 - SEGURANÇA (CONCURSADOS). | 108.492,40 | PAGO |
26/05/2023 | 03040021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | FOLHA MES DE MAIO DE 2023 - SEGURANÇA (COMISSIONADOS) | 15.500,00 | PAGO |
26/05/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
26/05/2023 | 03040018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | FOLHA MES DE MAIO DE 2023 - ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS). | 12.250,00 | PAGO |
26/05/2023 | 03040018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | FOLHA MES DE MAIO DE 2023 - ADMINISTRAÇÃO (CONCURSADOS). | 13.563,80 | PAGO |
26/05/2023 | 02010008 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
26/05/2023 | 03040020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | FOLHA MES DE MAIO DE 2023 - ESPORTE (CONCURSADOS). | 1.742,40 | PAGO |
26/05/2023 | 03040020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | FOLHA MES DE MAIO DE 2023 - ESPORTE (COMISSIONADOS) | 16.340,00 | PAGO |
26/05/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
26/05/2023 | 24040008 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | FOLHA MES DE MAIO DE 2023 - PLANEJAMENTO (COMISSIONADOS) | 8.800,00 | PAGO |
26/05/2023 | 03040089 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
26/05/2023 | 03040019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | FOLHA MES DE MAIO DE 2023 - CULTURA (CONCURSADOS). | 12.447,60 | PAGO |
26/05/2023 | 03040019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | FOLHA MES DE MAIO DE 2023 - CULTURA (COMISSIONADOS). | 18.500,00 | PAGO |
26/05/2023 | 25050024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE MAIO DE 2023 - 70% INFANTIL (CONTRATADOS). | 24.860,00 | PAGO |
26/05/2023 | 25050023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE MAIO DE 2023 - 70% INFANTIL (CONCURSADOS). | 43.946,60 | PAGO |
26/05/2023 | 25050015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | REF. AO MES DE MAIO DE 2023 - MAGISTERIO 70% EJA | 34.475,65 | PAGO |
26/05/2023 | 25050014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | REF. AO MES DE MAIO DE 2023 - MAGISTERIO 70% INFANTIL - CONTRATOS | 40.313,95 | PAGO |
26/05/2023 | 25050012 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | REF. AO MES DE MAIO DE 2023 - MAGISTERIO 70% INFANTIL - EFETIVOS | 220.562,94 | PAGO |
26/05/2023 | 25050011 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | REF. AO MES DE MAIO DE 2023 - MAGISTERIO 70% INFANTIL - COMISSIONADOS | 19.519,53 | PAGO |
26/05/2023 | 25050016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | REF. AO MES DE MAIO DE 2023 - MAGISTERIO 70% INFANTIL - COMISSIONADOS RESCISAO | 1.992,75 | PAGO |
26/05/2023 | 25050022 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE MAIO DE 2023 - 70% INFANTIL (RESCISÃO). | 42,00 | PAGO |
26/05/2023 | 02050035 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE MAIO DE 2023 - EDUCAÇÃO (CONTRATADOS). | 15.393,31 | PAGO |
26/05/2023 | 02010138 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE MAIO DE 2023 - EDUCAÇÃO (CONTRATADOS). | 6.206,69 | PAGO |
26/05/2023 | 03040046 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE MAIO DE 2023 - EDUCAÇÃO (CONCURSADOS). | 1.875,60 | PAGO |
26/05/2023 | 03040046 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE MAIO DE 2023 - EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS). | 6.000,00 | PAGO |
26/05/2023 | 01020079 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
26/05/2023 | 18040005 | COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 14.950,00 | PAGO |
26/05/2023 | 18040003 | COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.495,00 | PAGO |
26/05/2023 | 18040001 | COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.220,00 | PAGO |
26/05/2023 | 12040001 | EDUARDO DE OLIVEIRA SIMÃO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 909,00 | PAGO |
26/05/2023 | 08050006 | EDEMILSON COELHO FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 604,19 | PAGO |
26/05/2023 | 08050008 | EDEMILSON COELHO FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 931,39 | PAGO |
26/05/2023 | 15050001 | EDEMILSON COELHO FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | P AGAMENTO NESTA DATA. | 2.572,61 | PAGO |
26/05/2023 | 08050007 | EDEMILSON COELHO FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 604,19 | PAGO |
26/05/2023 | 10040008 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 29.085,64 | PAGO |
26/05/2023 | 10040011 | DB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 10.458,76 | PAGO |
26/05/2023 | 01050001 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
26/05/2023 | 01050001 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
26/05/2023 | 01050001 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
26/05/2023 | 01030029 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA MES DE MAIO DE 2023 - CONSELHO TUTELAR (AGENTES POLITICOS). | 9.500,00 | PAGO |
26/05/2023 | 03040023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA MES DE MAIO DE 2023 - ASSISTENCIA (CONTRATADOS). | 66.246,00 | PAGO |
26/05/2023 | 03040023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA MES DE MAIO DE 2023 - ASSISTENCIA (RESCISÕES). | 233,46 | PAGO |
26/05/2023 | 25050032 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA MES DE MAIO DE 2023 - CADASTRO UNICO (RESCISÃO). | 780,64 | PAGO |
26/05/2023 | 25050031 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA MES DE MAIO DE 2023 - PROG. PRIMEIRA INFANCIA (RESCISÃO). | 146,66 | PAGO |
26/05/2023 | 01050001 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 23,00 | PAGO |
26/05/2023 | 01020063 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
26/05/2023 | 25050029 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA MES DE MAIO DE 2023 - CADASTRO UNICO IGD/PBF (CONTRATADOS). | 12.760,00 | PAGO |
26/05/2023 | 25050028 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA MES DE MAIO DE 2023 - PROG. PRIMEIRA INFANCIA (CONTRATADOS). | 15.400,00 | PAGO |
26/05/2023 | 25050027 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA MES DE MAIO DE 2023 - CREAS (CONTRATADOS). | 7.140,00 | PAGO |
26/05/2023 | 25050030 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA MES DE MAIO DE 2023 - PAIF/CRAS (CONTRATADOS). | 33.440,00 | PAGO |
26/05/2023 | 04050006 | MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 13.476,21 | PAGO |
26/05/2023 | 09020005 | KBM REPRESENTACOES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.173,64 | PAGO |
26/05/2023 | 03040022 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE MAIO DE 2023 - ASSISTENCIA (CONCURSADOS). | 48.753,60 | PAGO |
26/05/2023 | 03040022 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE MAIO DE 2023 - ASSISTENCIA (COMISSIONADOS). | 42.500,00 | PAGO |
26/05/2023 | 03040017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE MAIO DE 2023 - GABINETE (CONTRATADOS). | 8.640,00 | PAGO |
26/05/2023 | 01020076 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 57,50 | PAGO |
26/05/2023 | 03040112 | FRANCISCO MEDEIROS | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.400,00 | PAGO |
26/05/2023 | 14040021 | FRANCISCO MEDEIROS | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.105,00 | PAGO |
26/05/2023 | 24040007 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | FOLHA MES DE MAIO DE 2023 - AGRICULTURA (CONCURSADOS). | 57.618,80 | PAGO |
26/05/2023 | 24040007 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | FOLHA MES DE MAIO DE 2023 - AGRICULTURA (RESCISAO). | 46,66 | PAGO |
26/05/2023 | 24040007 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | FOLHA MES DE MAIO DE 2023 - AGRICULTURA (COMISSIONADOS). | 51.000,00 | PAGO |
26/05/2023 | 02010142 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | FOLHA MES DE MAIO DE 2023 - AGRICULTURA (CONTRATADOS). | 4.500,00 | PAGO |
26/05/2023 | 24040009 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | FOLHA MES DE MAIO DE 2023 - SEDUMA (RESCISOES). | 606,63 | PAGO |
26/05/2023 | 24040009 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | FOLHA MES DE MAIO DE 2023 - SEDUMA (CONCURSADOS). | 74.641,26 | PAGO |
26/05/2023 | 24040009 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | FOLHA MES DE MAIO DE 2023 - SEDUMA (COMISSIONADOS). | 134.014,29 | PAGO |
26/05/2023 | 01020062 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFA BANCARIA | 23,00 | PAGO |
26/05/2023 | 10050013 | CIMENCOL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | REF. A 9ª MEDIÇAO - CONTRATO Nº 001/2022/01 - CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA - NOTA FICAL Nº 941 | 86.414,92 | PAGO |
26/05/2023 | 02050043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 19,50 | PAGO |
26/05/2023 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 3,50 | PAGO |
26/05/2023 | 03040091 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | RETENÇÃO DO PASEP. | 504,17 | PAGO |
26/05/2023 | 20040011 | FRANCISCO MEDEIROS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO NESTA DATA. | 425,00 | PAGO |
26/05/2023 | 24040006 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | FOLHA MES DE MAIO DE 2023 - FINANÇAS (CONCURSADOS). | 47.507,20 | PAGO |
26/05/2023 | 24040006 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | FOLHA MES DE MAIO DE 2023 - FINANÇAS (COMISSIONADOS). | 44.800,00 | PAGO |
26/05/2023 | 24040006 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | FOLHA MES DE MAIO DE 2023 - FINANÇAS (RESCISAO). | 5.597,12 | PAGO |
26/05/2023 | 01030076 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
26/05/2023 | 03040016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | FOLHA MES DE MAIO DE 2023 - GABINETE (COMISSIONADOS). | 70.200,00 | PAGO |
26/05/2023 | 03040016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | FOLHA MES DE MAIO DE 2023 - GABINETE (AGENTES POLITICOS) | 30.681,81 | PAGO |
26/05/2023 | 03040016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | FOLHA MES DE MAIO DE 2023 - GABINETE (CONCURSADOS). | 3.668,00 | PAGO |
25/05/2023 | 01030010 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. | 917,80 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 24040007 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 46,66 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 02010142 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 24040007 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 51.000,00 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 24040007 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 57.618,80 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 01030080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010019. | 55,00 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 01030080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010019. | 55,00 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 10050014 | CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | 5ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DE 1000 M² PARA FINALIDADE INDUSTRIAL NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 024/2022/01. | 200.980,85 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 01030095 | J R COELHO TAVARES | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE COFFE BREAK, LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO 004/2023/01/10. | 1.045,00 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 24040009 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 606,63 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 24040009 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 134.014,29 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 24040009 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 74.641,26 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 02010222 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE NO EXERCICIO CORRENTE FIJANCEIRO. | 31,54 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 06010004 | FRANCISCO JOSE ALVES BARBOSA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO COM OBJETIVO DE DEPOSITAR OS RESÍDUAS SÓLIDOS DA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 02010146 | JARDEL BRIGIDO DE SOUZA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE 1 (UM) TERRENO COM OBJETIVO DE DEPOSITAR OS RESÍDUOS SÓLIDOS DO DISTRITO DE CAPITÃO MOR, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 1.000,00 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 02010147 | ANTONIO FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE 1 (UM) TERRENO COM OBJETIVO DE DEPOSITAR OS RESÍDUOS SÓLIDOS DO DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ. DE INTERESSE DA SECRETARI DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 1.000,00 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 25050001 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART PROJETO, ORÇAMENTO DA REFORMA DA ESCOLA MANOEL NENEM, LOCALIZADA NO SITIO JOÃO DE SOUZA NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. | 96,62 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 01030079 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 27030044. | 55,00 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 01030079 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 27030044. | 55,00 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 02010144 | CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 24040006 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 5.597,12 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 24040006 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 44.800,00 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 24040006 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 47.507,20 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 03040016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 02010101. | 30.681,81 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 03040016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 02010101. | 70.200,00 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 03040016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 02010101. | 3.668,00 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 02010008 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 34,50 | PAGO |
25/05/2023 | 24050014 | CARTORIO LIMA 2. OFICIO | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 212,34 | PAGO |
25/05/2023 | 24050013 | CARTORIO LIMA 2. OFICIO | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 599,60 | PAGO |
25/05/2023 | 24050012 | CARTORIO LIMA 2. OFICIO | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 325,80 | PAGO |
25/05/2023 | 10040010 | DB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.076,80 | PAGO |
25/05/2023 | 03040081 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 46,00 | PAGO |
25/05/2023 | 19050005 | T. H. MENDONCA DA COSTA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.067,98 | PAGO |
25/05/2023 | 19050005 | T. H. MENDONCA DA COSTA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.303,35 | PAGO |
25/05/2023 | 19050005 | T. H. MENDONCA DA COSTA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.112,84 | PAGO |
25/05/2023 | 19050005 | T. H. MENDONCA DA COSTA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.458,18 | PAGO |
25/05/2023 | 01030080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFA BANCARIA | 55,00 | PAGO |
25/05/2023 | 01030080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFA BANCARIA | 55,00 | PAGO |
25/05/2023 | 25050001 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 96,62 | PAGO |
25/05/2023 | 01030079 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA. | 55,00 | PAGO |
25/05/2023 | 01030079 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA. | 55,00 | PAGO |
25/05/2023 | 25050001 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART PROJETO, ORÇAMENTO DA REFORMA DA ESCOLA MANOEL NENEM, LOCALIZADA NO SITIO JOÃO DE SOUZA NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. | 96,62 | EMPENHADO |
25/05/2023 | 25050002 | NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 2.426,47 | EMPENHADO |
25/05/2023 | 25050003 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 149.270,55 | EMPENHADO |
25/05/2023 | 25050004 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 20.520,77 | EMPENHADO |
25/05/2023 | 25050005 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 882.954,42 | EMPENHADO |
25/05/2023 | 25050006 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 215.480,51 | EMPENHADO |
25/05/2023 | 25050007 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 525.037,88 | EMPENHADO |
25/05/2023 | 25050008 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 82.500,00 | EMPENHADO |
25/05/2023 | 25050009 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 24.148,06 | EMPENHADO |
25/05/2023 | 25050010 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 339.681,65 | EMPENHADO |
25/05/2023 | 25050011 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 19.519,53 | EMPENHADO |
25/05/2023 | 25050012 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 220.562,94 | EMPENHADO |
25/05/2023 | 25050013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 548.768,00 | EMPENHADO |
25/05/2023 | 25050014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 40.313,95 | EMPENHADO |
25/05/2023 | 25050015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% E.J.A.), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 34.475,65 | EMPENHADO |
25/05/2023 | 25050016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 1.992,75 | EMPENHADO |
25/05/2023 | 25050017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 1.218,00 | EMPENHADO |
25/05/2023 | 25050018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 694,48 | EMPENHADO |
25/05/2023 | 25050019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 1.737,37 | EMPENHADO |
25/05/2023 | 25050020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 580,60 | EMPENHADO |
25/05/2023 | 25050021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 2.293,49 | EMPENHADO |
25/05/2023 | 25050022 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 42,00 | EMPENHADO |
25/05/2023 | 25050023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 43.946,60 | EMPENHADO |
25/05/2023 | 25050024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 24.860,00 | EMPENHADO |
25/05/2023 | 25050025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 56.984,80 | EMPENHADO |
25/05/2023 | 25050026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 49.060,00 | EMPENHADO |
25/05/2023 | 25050027 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO (CREAS) DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 7.140,00 | EMPENHADO |
25/05/2023 | 25050028 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 15.400,00 | EMPENHADO |
25/05/2023 | 25050029 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO IGD/PBF DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 12.760,00 | EMPENHADO |
25/05/2023 | 25050030 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO PAIF/CRAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 33.440,00 | EMPENHADO |
25/05/2023 | 25050031 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 146,66 | EMPENHADO |
25/05/2023 | 25050032 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO IGD/PBF DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 780,64 | EMPENHADO |
25/05/2023 | 25050033 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 163.420,83 | EMPENHADO |
25/05/2023 | 25050034 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA EM SAÚDE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 102.477,79 | EMPENHADO |
25/05/2023 | 25050035 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA - PSF) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 139.331,58 | EMPENHADO |
25/05/2023 | 25050036 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AT. BASICA/ PSF), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 215.422,82 | EMPENHADO |
25/05/2023 | 25050037 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 244.670,70 | EMPENHADO |
25/05/2023 | 25050038 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA EM SAÚDE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 6.108,75 | EMPENHADO |
25/05/2023 | 25050039 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/FISIOTERAPIA), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 10.999,98 | EMPENHADO |
25/05/2023 | 25050040 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/FISIOTERAPIA), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 6.570,66 | EMPENHADO |
25/05/2023 | 25050041 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 32.572,82 | EMPENHADO |
25/05/2023 | 25050042 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 1.650,00 | EMPENHADO |
25/05/2023 | 25050043 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AT. BASICA/ PSF MEDICOS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 80.400,00 | EMPENHADO |
25/05/2023 | 25050044 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/CAPS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 42.319,20 | EMPENHADO |
25/05/2023 | 25050045 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ASSISTENCIA FARMACEUTICA), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 1.320,00 | EMPENHADO |
25/05/2023 | 25050046 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CASA DA MULHER), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 20.299,53 | EMPENHADO |
25/05/2023 | 25050047 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL),DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 33.522,90 | EMPENHADO |
25/05/2023 | 25050048 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 6.249,60 | EMPENHADO |
25/05/2023 | 25050049 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/HOSP.CEDIDOS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 7.046,85 | EMPENHADO |
25/05/2023 | 25050050 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (INCENTIVO QUALIFAR) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 2.000,00 | EMPENHADO |
25/05/2023 | 25050051 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA SANITÁRIA), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 19.962,20 | EMPENHADO |
25/05/2023 | 25050052 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AT. BASICA/ PSF), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 126,00 | EMPENHADO |
25/05/2023 | 25050053 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 853,01 | EMPENHADO |
25/05/2023 | 25050054 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 235.421,26 | EMPENHADO |
25/05/2023 | 25050055 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO (MAC/ESTABILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 33.594,04 | EMPENHADO |
25/05/2023 | 25050056 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/PLANTOES MEDICOS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 259.716,40 | EMPENHADO |
25/05/2023 | 25050057 | CIMENCOL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA, NOS MOLDES DO CONVÊNIO N.º 001/2021/SOHIDRA, PROCESSO N.º 08593963/2021, JUNTO À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. | 10.924,98 | EMPENHADO |
25/05/2023 | 03040021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPLEM. 02010118. | 15.500,00 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 03040021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPLEM. 02010118. | 108.492,40 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 03040018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 02010100. | 12.250,00 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 03040018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 02010100. | 13.563,80 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 02010008 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO. | 34,50 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 03040020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 02010105. | 16.340,00 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 03040020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 02010105. | 1.742,40 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 24040008 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PÚBLICO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 8.800,00 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 03040019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPLEMENTAR 01020013. | 18.500,00 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 03040019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPLEMENTAR 01020013. | 12.447,60 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 01030033 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMEPENHO COMPL. 02010110. | 53.630,81 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 01030033 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMEPENHO COMPL. 02010110. | 28.420,76 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 25050026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 49.060,00 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 25050025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 56.984,80 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 25050024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 24.860,00 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 25050023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 43.946,60 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 25050022 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 42,00 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 25050021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 2.293,49 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 25050020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 580,60 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 25050019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 1.737,37 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 25050018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 694,48 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 25050017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 1.218,00 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 25050016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 1.992,75 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 02050035 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 02010138. | 15.393,31 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 02010138 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 6.206,69 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 03040046 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 1.875,60 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 25050015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% E.J.A.), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 34.475,65 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 03040046 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 25050014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 40.313,95 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 25050013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 548.768,00 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 25050012 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 220.562,94 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 25050011 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 19.519,53 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 25050010 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 339.681,65 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 25050009 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 24.148,06 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 25050008 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 82.500,00 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 25050007 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 525.037,88 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 25050006 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 215.480,51 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 25050005 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 882.954,42 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 25050004 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 20.520,77 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 25050003 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 149.270,55 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 02010143 | CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 18010017 | ÂNGELA MARIA FÉLIX DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA SABINO VIEIRA CAVALCANTE, 27, BAIRRO SANTA ÚRSULA, PARA AS INSTALAÇÕES DO NÚCLEO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - NEAP, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 1.005,24 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 18010020 | JURANDIR MOREIRA DE MATOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ÁLVARO CESÁRIO DANTAS, Nº 177, BAIRRO SANTA ÚRSULA, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALVES DE OLIVEIRA, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 1.642,00 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 18010018 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES TEIXEIRA, Nº 65, CENTRO, DESTINADO AO DEPOSITO DE LIVROS, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 1.131,58 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 17010003 | BERGUESON COSTA DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES TEIXEIRA, Nº 15, BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 2.319,00 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 04010008 | DIOCESE DE IGUATU - PAROQUIA SAO SEBASTIAO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVÉL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FERREIRA DE PINHO, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CAVALCANTE, S/N, BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICIPIO, VINCULADO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 12010006 | SEBASTIÃO ALVES DANTAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL RAIO DE SOL, LOCALIZADO NA RUA ÁLVARO CESÁRIO DANTAS, Nº 193, BAIRRO SANTA ÚRSULA, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 1.895,58 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 18010019 | RITA APOLINARIO MOREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAPITÃO MOR, Nº 305, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE LIVROS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTÔNIO TORQUATO, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 379,12 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 03040023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023,EMPENHO COMPL. 02010108. | 233,46 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 25050032 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO IGD/PBF DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 780,64 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 25050031 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 146,66 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 25050030 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO PAIF/CRAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 33.440,00 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 25050029 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO IGD/PBF DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 12.760,00 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 25050028 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 15.400,00 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 25050027 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO (CREAS) DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 7.140,00 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 01030029 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPLEMENTAR 02010112. | 9.500,00 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 03040023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023,EMPENHO COMPL. 02010108. | 66.246,00 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 03040081 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEM. 01020071. | 46,00 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 25050037 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 244.670,70 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 25050043 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AT. BASICA/ PSF MEDICOS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 80.400,00 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 25050049 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/HOSP.CEDIDOS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 7.046,85 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 25050056 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/PLANTOES MEDICOS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 259.716,40 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 25050055 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO (MAC/ESTABILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 33.594,04 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 25050054 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 235.421,26 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 25050053 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 853,01 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 02010161 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 129,03 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 25050052 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AT. BASICA/ PSF), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 126,00 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 02010164 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 5.252,00 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 25050051 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA SANITÁRIA), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 19.962,20 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 02010161 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 24.361,90 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 02010164 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 20.549,10 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 25050050 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (INCENTIVO QUALIFAR) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 25050048 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 6.249,60 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 25050047 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL),DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 33.522,90 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 25050046 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CASA DA MULHER), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 20.299,53 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 02010161 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 16.600,00 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 02010161 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 51.200,00 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 25050045 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ASSISTENCIA FARMACEUTICA), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 25050044 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/CAPS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 42.319,20 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 25050042 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 1.650,00 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 25050041 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 32.572,82 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 25050040 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/FISIOTERAPIA), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 6.570,66 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 25050039 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/FISIOTERAPIA), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 10.999,98 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 25050038 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA EM SAÚDE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 6.108,75 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 25050036 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AT. BASICA/ PSF), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 215.422,82 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 25050035 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA - PSF) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 139.331,58 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 25050034 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA EM SAÚDE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 102.477,79 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 25050033 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 163.420,83 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 03040022 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 02010107. | 42.500,00 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 02010205 | RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DAS PEÇAS ATÉ 30% DO VALOR CONTRATUAL, COMPONENTES E UM TÉCNICO PRESTANDO SERVIÇOS DIÁRIOS NO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTOS NOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E DE FISIOTERAPIA PERTENCENTES AO HOSPITAL, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CENTRO DE SAÚDE E LABORATÓRIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 3.200,00 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 03040022 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 02010107. | 48.753,60 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 02010209 | RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DAS PEÇAS ATÉ 30% DO VALOR CONTRATUAL, COMPONENTES E UM TÉCNICO PRESTANDO SERVIÇOS DIÁRIOS NO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTOS NOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E DE FISIOTERAPIA PERTENCENTES AO HOSPITAL, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CENTRO DE SAÚDE E LABORATÓRIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 049/2022/001PAB. | 3.800,00 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 03040017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 02010102. | 8.640,00 | LIQUIDADO |
24/05/2023 | 24050001 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, (MAC) | 19.873,00 | EMPENHADO |
24/05/2023 | 24050002 | DROGAFONTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) | 13.016,40 | EMPENHADO |
24/05/2023 | 24050003 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.307,50 | EMPENHADO |
24/05/2023 | 24050004 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 11.561,82 | EMPENHADO |
24/05/2023 | 24050005 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 248,50 | EMPENHADO |
24/05/2023 | 24050006 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 690,00 | EMPENHADO |
24/05/2023 | 24050007 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO IGD-PBF, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. . | 580,85 | EMPENHADO |
24/05/2023 | 24050008 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PAIF-CRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. . | 1.161,70 | EMPENHADO |
24/05/2023 | 24050009 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 196,80 | EMPENHADO |
24/05/2023 | 24050010 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 492,55 | EMPENHADO |
24/05/2023 | 24050011 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 3.526,05 | EMPENHADO |
24/05/2023 | 24050012 | CARTORIO LIMA 2. OFICIO | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CERTIDÃO PELO INDICADOR REAL, SITIOS ARISCO, SÃO JOSE, BREJO/RECANTO E POMBINHAS. CERTIDÃO DE BUSCA: SITIO ARISCO, SITIO SÃO JOSE, SITIO BREJO/RECANTO E POMBINHAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | 325,80 | EMPENHADO |
24/05/2023 | 24050013 | CARTORIO LIMA 2. OFICIO | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | DESMEMBRAMENTO COM ABERTURA DE MATRICULA ARENINHA RESIDENCIAL CHICO LEANDRO, AVERBAÇÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDA DESTE MUNICIPIO. | 599,60 | EMPENHADO |
24/05/2023 | 24050014 | CARTORIO LIMA 2. OFICIO | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CERTIDÃO DE MATRICULAS 2801, 2699 E 2567, ARENINHAS TROIA E CAPITÃO MOR, INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDA DESTE MUNICIPIO. | 212,34 | EMPENHADO |
24/05/2023 | 24050015 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA FURTADO. | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, REFERENTES A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 01 E 02 DE JUNHO DE 2023, PARA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF PORTARIA Nº 32AS/2023 | 100,00 | EMPENHADO |
24/05/2023 | 24050016 | DANIEL GOMES FELIPE | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO, DESTINADOS AS AÇÕES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ? SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 2.136,30 | EMPENHADO |
24/05/2023 | 24050014 | CARTORIO LIMA 2. OFICIO | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CERTIDÃO DE MATRICULAS 2801, 2699 E 2567, ARENINHAS TROIA E CAPITÃO MOR, INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDA DESTE MUNICIPIO. | 212,34 | LIQUIDADO |
24/05/2023 | 24050013 | CARTORIO LIMA 2. OFICIO | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | DESMEMBRAMENTO COM ABERTURA DE MATRICULA ARENINHA RESIDENCIAL CHICO LEANDRO, AVERBAÇÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDA DESTE MUNICIPIO. | 599,60 | LIQUIDADO |
24/05/2023 | 24050012 | CARTORIO LIMA 2. OFICIO | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CERTIDÃO PELO INDICADOR REAL, SITIOS ARISCO, SÃO JOSE, BREJO/RECANTO E POMBINHAS. CERTIDÃO DE BUSCA: SITIO ARISCO, SITIO SÃO JOSE, SITIO BREJO/RECANTO E POMBINHAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | 325,80 | LIQUIDADO |
24/05/2023 | 12050009 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 98,40 | LIQUIDADO |
24/05/2023 | 16050007 | CONSERV CONSTRUCOES E TERCEIRIZACOES EIRELI | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÕES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTO REFERENTE A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES QUE OCORRERA NO DIA 18 DE MAIO DE 2023, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 5.947,00 | LIQUIDADO |
24/05/2023 | 02010235 | JF SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA AS ÁREAS DE GESTÃO COMERCIAL EM SANEAMENTO, NEGOCIAÇÕES DE DÉBITOS, CONVÊNIO DE ARRECADAÇÃO, COLETA DE DADOS, GERENCIADOR DE SISTEMA, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO (VIA WEB) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2021/01/27. | 1.230,00 | LIQUIDADO |
24/05/2023 | 01030093 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPLEM. 02010264 JUNTO AO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 769,43 | LIQUIDADO |
24/05/2023 | 19050003 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 59,04 | LIQUIDADO |
24/05/2023 | 22050002 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.476,00 | LIQUIDADO |
24/05/2023 | 22050003 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 314,88 | LIQUIDADO |
24/05/2023 | 22050001 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 492,00 | LIQUIDADO |
24/05/2023 | 01030094 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 40.217,85 | LIQUIDADO |
24/05/2023 | 02010215 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE NO EXERCICIO FINANCEIRO CORRENTE. | 34,84 | LIQUIDADO |
24/05/2023 | 24050015 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA FURTADO. | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, REFERENTES A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 01 E 02 DE JUNHO DE 2023, PARA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF PORTARIA Nº 32AS/2023 | 100,00 | LIQUIDADO |
24/05/2023 | 02050016 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02010025 | 244,37 | LIQUIDADO |
24/05/2023 | 01030092 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023 , COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01020078, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.044,84 | LIQUIDADO |
24/05/2023 | 12050010 | PRIME EMPREENDIMENTO, INCORPORADORA E SERVIÇOS LTD | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ? PADRÃO 1, NA LOCALIDADE DE LAGOA VELHA NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. REF. A 1ª MEDIÇÃO. | 176.957,14 | LIQUIDADO |
24/05/2023 | 23050005 | T. H. MENDONCA DA COSTA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SAO SEBASTIAO, JUNTA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.562,90 | LIQUIDADO |
24/05/2023 | 16050004 | X MEDICAL & CLEAN LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORTATORIAL DE USO MANUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.706,50 | LIQUIDADO |
24/05/2023 | 19050005 | T. H. MENDONCA DA COSTA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.067,98 | LIQUIDADO |
24/05/2023 | 19050005 | T. H. MENDONCA DA COSTA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.112,84 | LIQUIDADO |
24/05/2023 | 19050005 | T. H. MENDONCA DA COSTA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.303,35 | LIQUIDADO |
24/05/2023 | 04040012 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, (PAB) | 53,76 | LIQUIDADO |
24/05/2023 | 02010263 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 12.035,26 | LIQUIDADO |
24/05/2023 | 01030079 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 27030044. | 11,00 | LIQUIDADO |
24/05/2023 | 03040091 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPLEM. 02010015. | 6.767,32 | LIQUIDADO |
24/05/2023 | 01030093 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 769,43 | PAGO |
24/05/2023 | 19040003 | FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 99.168,40 | PAGO |
24/05/2023 | 19040002 | FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 14.995,50 | PAGO |
24/05/2023 | 19040004 | FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 17.878,40 | PAGO |
24/05/2023 | 10040009 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 83.755,40 | PAGO |
24/05/2023 | 01030094 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 40.217,85 | PAGO |
24/05/2023 | 01030092 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.044,84 | PAGO |
24/05/2023 | 02010263 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 12.035,26 | PAGO |
24/05/2023 | 01030008 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 156,88 | PAGO |
24/05/2023 | 01030079 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED INTERNET. | 11,00 | PAGO |
24/05/2023 | 03040091 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO NESTA DATA. | 6.767,32 | PAGO |
23/05/2023 | 01020062 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EMEPENHO COMPLEMENTAR 13020058. | 11,50 | LIQUIDADO |
23/05/2023 | 10050013 | CIMENCOL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA, NOS MOLDES DO CONVÊNIO N.º 001/2021/SOHIDRA, PROCESSO N.º 08593963/2021, JUNTO À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. | 86.414,92 | LIQUIDADO |
23/05/2023 | 02030009 | MARIA DE FATIMA CLARA DA SILVA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 200,00 | LIQUIDADO |
23/05/2023 | 02030007 | GABRIEL DE SOUZA LIMA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 200,00 | LIQUIDADO |
23/05/2023 | 01030022 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA-CAGECE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 663,84 | PAGO |
23/05/2023 | 02050032 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA-CAGECE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.187,26 | PAGO |
23/05/2023 | 01020062 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFA BANCARIA | 11,50 | PAGO |
23/05/2023 | 10050012 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 141.079,67 | PAGO |
23/05/2023 | 02010098 | FONSECA RODRIGUES ENGENHARIA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 13.750,00 | PAGO |
23/05/2023 | 22050004 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 96,62 | PAGO |
23/05/2023 | 23050001 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, (MAC) | 10.007,95 | EMPENHADO |
23/05/2023 | 23050002 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) | 51.687,50 | EMPENHADO |
23/05/2023 | 23050003 | 2S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE TESTES LABORATORIAIS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SAO SEBASTIAO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) | 6.740,00 | EMPENHADO |
23/05/2023 | 23050004 | 2S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE TESTES LABORATORIAIS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) | 6.740,00 | EMPENHADO |
23/05/2023 | 23050005 | T. H. MENDONCA DA COSTA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SAO SEBASTIAO, JUNTA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.562,90 | EMPENHADO |
23/05/2023 | 23050006 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 01 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 123,00 | EMPENHADO |
23/05/2023 | 23050007 | MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) | 11.882,00 | EMPENHADO |
23/05/2023 | 04010007 | SEBASTIÃO ALVES DANTAS | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NA RUA ÁLVARO CESÁRIO DANTAS, Nº 050, BAIRRO SANTA ÚRSULA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
23/05/2023 | 03040120 | MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONTRATO Nº 001/2023/009-CR | 200,00 | LIQUIDADO |
23/05/2023 | 02030018 | FRANCISCA SELMA FERREIRA DIAS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 200,00 | LIQUIDADO |
23/05/2023 | 02030019 | EVERTY FERREIRA DE LIMA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 200,00 | LIQUIDADO |
23/05/2023 | 02030003 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA NETO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 200,00 | LIQUIDADO |
23/05/2023 | 02030016 | GIOVANNI LOPES BALTAZAR | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 200,00 | LIQUIDADO |
23/05/2023 | 02030014 | LAECIO ALVES DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 200,00 | LIQUIDADO |
23/05/2023 | 02030012 | FRANCISCO MAICON PERES DO NASCIMENTO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 200,00 | LIQUIDADO |
23/05/2023 | 02030010 | THAMILLIS MARCELINA MARIA LINS DE OLIVEI | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 200,00 | LIQUIDADO |
23/05/2023 | 02030008 | DARIA DE OLIVEIRA FAUSTINO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 200,00 | LIQUIDADO |
23/05/2023 | 02030005 | MARIA HELENA GONÇALVES PINHEIRO PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 200,00 | LIQUIDADO |
23/05/2023 | 02030002 | MARIA KAILANNY LIMA COELHO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 200,00 | LIQUIDADO |
23/05/2023 | 02030017 | MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 200,00 | LIQUIDADO |
23/05/2023 | 02030015 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 200,00 | LIQUIDADO |
23/05/2023 | 02030013 | RENAN COSTA BESERRA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 200,00 | LIQUIDADO |
23/05/2023 | 02030006 | MARIA HOSANA DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 200,00 | LIQUIDADO |
23/05/2023 | 02030004 | MARCOS DANIEL RODRIGUES PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 200,00 | LIQUIDADO |
23/05/2023 | 02010109 | EUDASIO ALVES DE SOUSA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA OPERACIONAL DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETAS), VISANDO O ACOMPANHAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA NA ETA E REDE DE DISTRIBUIÇÃO, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDRA BRANCA. CONFORME CONTRATO DE Nº 061/2021/001. | 2.850,00 | LIQUIDADO |
23/05/2023 | 02010062 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS FUNERÁRIOS, INCLUÍDO O FORNECIMENTO DE URNAS, PARAMENTOS, ACESSÓRIOS DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO FUNERAL AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 491,64 | LIQUIDADO |
22/05/2023 | 22050001 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 492,00 | EMPENHADO |
22/05/2023 | 22050002 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.476,00 | EMPENHADO |
22/05/2023 | 22050003 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 314,88 | EMPENHADO |
22/05/2023 | 22050004 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA RECONSTRUÇÃO DE RAMPAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 96,62 | EMPENHADO |
22/05/2023 | 12010005 | MARTA AURELIA MESQUITA CAVALCANTE | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SEDE DO DEMUTRAN, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. | 1.636,00 | LIQUIDADO |
22/05/2023 | 08050007 | EDEMILSON COELHO FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONF PROCESSO LICITATORIO DE Nº 004/2022-CH E CONTRATO Nº 004/2022/40 PNEP. | 604,19 | LIQUIDADO |
22/05/2023 | 08050008 | EDEMILSON COELHO FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONF PROCESSO LICITATORIO DE Nº 004/2022-CH E CONTRATO Nº 004/2022/25 PNEC. | 931,39 | LIQUIDADO |
22/05/2023 | 15050001 | EDEMILSON COELHO FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 2.572,61 | LIQUIDADO |
22/05/2023 | 08050006 | EDEMILSON COELHO FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONF PROCESSO LICITATORIO DE Nº 004/2022-CH E CONTRATO Nº 004/2022/03 PNAF. | 604,19 | LIQUIDADO |
22/05/2023 | 01050001 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01020063. | 11,50 | LIQUIDADO |
22/05/2023 | 02010063 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.956,00 | LIQUIDADO |
22/05/2023 | 02010062 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS FUNERÁRIOS, INCLUÍDO O FORNECIMENTO DE URNAS, PARAMENTOS, ACESSÓRIOS DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO FUNERAL AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.515,30 | LIQUIDADO |
22/05/2023 | 02050032 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA-CAGECE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFA DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO EM FORTALEZA-CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 01030022 | 3.187,26 | LIQUIDADO |
22/05/2023 | 01030022 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA-CAGECE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFA DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO EM FORTALEZA-CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02010023 | 663,84 | LIQUIDADO |
22/05/2023 | 03040081 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEM. 01020071. | 23,00 | LIQUIDADO |
22/05/2023 | 19050005 | T. H. MENDONCA DA COSTA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 3.458,18 | LIQUIDADO |
22/05/2023 | 01030008 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02010022 | 156,88 | LIQUIDADO |
22/05/2023 | 12050001 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 2.850,49 | LIQUIDADO |
22/05/2023 | 09010001 | ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
22/05/2023 | 06010005 | ELIANE MACEDO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA ADAGRI (AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ), NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO Á SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
22/05/2023 | 01020062 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EMEPENHO COMPLEMENTAR 13020058. | 11,50 | LIQUIDADO |
22/05/2023 | 10050012 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | REF. A 5ª E ULTIMA MEDIÇÃO DO SERVIÇO PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 084/2021/001 | 141.079,67 | LIQUIDADO |
22/05/2023 | 22050004 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA RECONSTRUÇÃO DE RAMPAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 96,62 | LIQUIDADO |
22/05/2023 | 02010098 | FONSECA RODRIGUES ENGENHARIA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DOS PROJETOS JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 069/2021/001. | 13.750,00 | LIQUIDADO |
22/05/2023 | 01050001 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
22/05/2023 | 10050008 | VIVIANE F BEZERRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.484,10 | PAGO |
22/05/2023 | 03040081 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 23,00 | PAGO |
22/05/2023 | 19050006 | ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DOS AGENTES DE SAÚDE E E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 18.597,60 | PAGO |
22/05/2023 | 19050007 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PEDRA BRANCA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 35.384,40 | PAGO |
22/05/2023 | 12050005 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 4.212,11 | PAGO |
22/05/2023 | 12050002 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 4.140,77 | PAGO |
22/05/2023 | 01020062 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFA BANCARIA | 11,50 | PAGO |
22/05/2023 | 12050007 | VIVIANE F BEZERRA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 28.245,28 | PAGO |
19/05/2023 | 03040112 | FRANCISCO MEDEIROS | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 3.400,00 | LIQUIDADO |
19/05/2023 | 14040021 | FRANCISCO MEDEIROS | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.105,00 | LIQUIDADO |
19/05/2023 | 12050006 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 137,76 | LIQUIDADO |
19/05/2023 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
19/05/2023 | 03040091 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPLEM. 02010015. | 4.804,64 | LIQUIDADO |
19/05/2023 | 20040011 | FRANCISCO MEDEIROS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 425,00 | LIQUIDADO |
19/05/2023 | 03040110 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.380,53 | PAGO |
19/05/2023 | 02010247 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 23.693,14 | PAGO |
19/05/2023 | 02010238 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 5.726,65 | PAGO |
19/05/2023 | 02010244 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.792,32 | PAGO |
19/05/2023 | 03040106 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 294,00 | PAGO |
19/05/2023 | 02010240 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.554,00 | PAGO |
19/05/2023 | 03040107 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 72,38 | PAGO |
19/05/2023 | 02010243 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 6.661,24 | PAGO |
19/05/2023 | 02010237 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 6.101,79 | PAGO |
19/05/2023 | 03040113 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 556.604,76 | PAGO |
19/05/2023 | 03040114 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 65.650,41 | PAGO |
19/05/2023 | 03040115 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 56.682,43 | PAGO |
19/05/2023 | 02010242 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | INSS MES DE ABRIL/2023 - ASSISTENCIA. | 49.788,54 | PAGO |
19/05/2023 | 03040118 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 840,45 | PAGO |
19/05/2023 | 03040116 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 153.995,69 | PAGO |
19/05/2023 | 03040119 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 27.133,02 | PAGO |
19/05/2023 | 03040117 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 158.355,16 | PAGO |
19/05/2023 | 03040111 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 21.271,53 | PAGO |
19/05/2023 | 02010253 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 7.163,89 | PAGO |
19/05/2023 | 03040109 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 13.572,07 | PAGO |
19/05/2023 | 02010246 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 10.068,97 | PAGO |
19/05/2023 | 18050005 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 96,62 | PAGO |
19/05/2023 | 18050004 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 96,62 | PAGO |
19/05/2023 | 18050003 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 96,62 | PAGO |
19/05/2023 | 18050002 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 96,62 | PAGO |
19/05/2023 | 18050006 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 96,62 | PAGO |
19/05/2023 | 03040108 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 25.439,00 | PAGO |
19/05/2023 | 02010245 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 18.327,71 | PAGO |
19/05/2023 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
19/05/2023 | 03040091 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | RETENÇÃO DO PASEP. | 4.804,64 | PAGO |
19/05/2023 | 01030084 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO NESTA DATA. | 19.550,37 | PAGO |
19/05/2023 | 02010236 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 23.932,16 | PAGO |
19/05/2023 | 19050001 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI | 01 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 738,84 | EMPENHADO |
19/05/2023 | 19050002 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL COMPROVADA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 52.710,00 | EMPENHADO |
19/05/2023 | 19050003 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 59,04 | EMPENHADO |
19/05/2023 | 19050004 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, (PAB) | 4.049,75 | EMPENHADO |
19/05/2023 | 19050005 | T. H. MENDONCA DA COSTA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 8.942,35 | EMPENHADO |
19/05/2023 | 19050006 | ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DOS AGENTES DE SAÚDE E E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD), DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE,FIRMADO CONFORME O CONVENIO 01/2022 E LEI MUNICIPAL 790/2022. | 18.597,60 | EMPENHADO |
19/05/2023 | 19050007 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PEDRA BRANCA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD), DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE,FIRMADO CONFORME O CONVENIO 02/2022 E LEI MUNICIPAL 790/2022. | 35.384,40 | EMPENHADO |
19/05/2023 | 19050008 | FRANCISCO MEDEIROS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 170,00 | EMPENHADO |
19/05/2023 | 19050009 | FRANCISCO MEDEIROS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 675,00 | EMPENHADO |
19/05/2023 | 10040009 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BASICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMPENHO COMPLEMENTAR 03040014 | 83.755,40 | LIQUIDADO |
19/05/2023 | 10040008 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MEDIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 03040015 | 29.085,64 | LIQUIDADO |
19/05/2023 | 16050003 | X MEDICAL & CLEAN LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORTATORIAL DE USO MANUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 799,00 | LIQUIDADO |
19/05/2023 | 04040004 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL E INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE/UBS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 31,20 | LIQUIDADO |
19/05/2023 | 04050008 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, (MAC) | 4.409,23 | LIQUIDADO |
19/05/2023 | 12050004 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE COMPOE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 2.075,64 | LIQUIDADO |
19/05/2023 | 12050003 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 2.817,71 | LIQUIDADO |
19/05/2023 | 19050007 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PEDRA BRANCA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD), DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE,FIRMADO CONFORME O CONVENIO 02/2022 E LEI MUNICIPAL 790/2022. | 35.384,40 | LIQUIDADO |
19/05/2023 | 19050006 | ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DOS AGENTES DE SAÚDE E E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD), DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE,FIRMADO CONFORME O CONVENIO 01/2022 E LEI MUNICIPAL 790/2022. | 18.597,60 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 18050001 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 78,72 | EMPENHADO |
18/05/2023 | 18050002 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO PARA REGULARIZAÇÃO DO DOMINIO DE UMA AREA DE 1.440,00 M² DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE, PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA ARENINHA NO SITIO SÃO JOSÉ. | 96,62 | EMPENHADO |
18/05/2023 | 18050003 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO PARA REGULARIZAÇÃO DO DOMINIO DE UMA AREA DE 1.440,00 M² DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE, PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA ARENINHA NO SITIO BREJO. | 96,62 | EMPENHADO |
18/05/2023 | 18050004 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO PARA REGULARIZAÇÃO DO DOMINIO DE UMA AREA DE 1.364 M² DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE, PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA ARENINHA NO SITIO ARISCO. | 96,62 | EMPENHADO |
18/05/2023 | 18050005 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO PARA RETIFICAÇÃO DE UMA AREA DE 15.472,77 M² NA MATRICULA 2567 NO DISTRITO DE TROIA, DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 96,62 | EMPENHADO |
18/05/2023 | 18050006 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO PARA REGULARIZAÇÃO DO DOMINIO DE UMA AREA DE 1.364,00 M² DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE, PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA ARENINHA NO SITIO POMBINHAS. | 96,62 | EMPENHADO |
18/05/2023 | 10050010 | J R COELHO TAVARES | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇOS DE BUFFET, AUMOÇO EXECUTIVO, PARA SUPRIR A EQUIPE DE APOIO QUE IRÁ REALIZAR O EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DAS MAES QUE ACONTECERÁ NO DIA 11 DE MAIO DE 2023, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 261,80 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 02050044 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010257. | 7,75 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 02010257 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), DESTE MUNICIPIO. | 4,00 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 02050034 | COGERH-CIA GESTAO RECURSOS HIDRICOS EST. CEARA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS D'ÁGUA BRUTA DESTINADAS AO FORNECIMENTO DA SEDE E DO DISTRITO DE MINEIROLÂNDIA DE RESPONSABILIDADE DAS ATIVIDADES DO SAAE, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. EMP. OMPL. 02010260 | 3.314,01 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 02010260 | COGERH-CIA GESTAO RECURSOS HIDRICOS EST. CEARA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS D'ÁGUA BRUTA DESTINADAS AO FORNECIMENTO DA SEDE E DO DISTRITO DE MINEIROLÂNDIA DE RESPONSABILIDADE DAS ATIVIDADES DO SAAE, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO | 907,88 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 01020079 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010001. | 11,50 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 12050008 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 348,51 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 10040011 | DB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTAR DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO MEDIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. EMP. COMPL. 03040013 | 10.458,76 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 10040010 | DB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTAR DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. EMP. COMPL. 03040028 | 2.076,80 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 02010217 | FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS EM FAVOR DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 8.400,00 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 01050001 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01020063. | 11,50 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 04050006 | MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 13.476,21 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 12040002 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/CRAS I E CRAS II DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. PROCESSO LICITATORIO DE Nº 045/2022-PE E CONTRATO DE Nº 078/2022/02/12. | 1.588,05 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 02010220 | FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS EM FAVOR DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO ASSISTENCIA SOCIAL. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 03040081 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEM. 01020071. | 11,50 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 02010037 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 11,00 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 17050001 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 8.140,64 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 04050012 | PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIALIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL E NUTRICIONAL POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 005/2023-PE E CONTRATO Nº 007/2023/02/01. | 3.253,50 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 16050002 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DE 20 LITROS E VASILHAME RETORNAVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 473,16 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 16050001 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DE 20 LITROS E VASILHAME RETORNAVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 2.365,80 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 12050005 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 4.212,11 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 12050002 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 4.140,77 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 02010218 | FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS EM FAVOR DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 8.500,00 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 01020062 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EMEPENHO COMPLEMENTAR 13020058. | 11,50 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 18050006 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO PARA REGULARIZAÇÃO DO DOMINIO DE UMA AREA DE 1.364,00 M² DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE, PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA ARENINHA NO SITIO POMBINHAS. | 96,62 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 18050005 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO PARA RETIFICAÇÃO DE UMA AREA DE 15.472,77 M² NA MATRICULA 2567 NO DISTRITO DE TROIA, DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 96,62 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 18050004 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO PARA REGULARIZAÇÃO DO DOMINIO DE UMA AREA DE 1.364 M² DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE, PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA ARENINHA NO SITIO ARISCO. | 96,62 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 18050003 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO PARA REGULARIZAÇÃO DO DOMINIO DE UMA AREA DE 1.440,00 M² DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE, PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA ARENINHA NO SITIO BREJO. | 96,62 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 18050002 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO PARA REGULARIZAÇÃO DO DOMINIO DE UMA AREA DE 1.440,00 M² DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE, PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA ARENINHA NO SITIO SÃO JOSÉ. | 96,62 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 02010221 | FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS EM FAVOR DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE. | 5.400,00 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 12050007 | VIVIANE F BEZERRA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 28.245,28 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 03040085 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME DESCRITO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, NA FORMA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, DA LEI Nº 10.520/2002, E, SUBSIDIARIAMENTE, DA LEI Nº 8.666/1993, PARA O EXERCÍCIO DE 2023 2020. | 1.041,60 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 02010219 | FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS EM FAVOR DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 6.700,00 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 02010117 | MARIA DO CARMO SILVA SOUSA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS AS LOCALIDADES MINEIROLANDIA, SANTA CRUZ DO BANABUIÚ E CAPITÃO MOR COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, ATRAVÉS DE TERMO DE CONVÉNIO, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.419,00 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 02010119 | RUBENS CEZAR DAVID LIMA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS AS LOCALIDADES MINEIROLANDIA, SANTA CRUZ DO BANABUIÚ E CAPITÃO MOR COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, ATRAVÉS DE TERMO DE CONVÉNIO, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.419,00 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 16020009 | AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.000,00 | PAGO |
18/05/2023 | 03040105 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 17.829,31 | PAGO |
18/05/2023 | 02010234 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 8.947,63 | PAGO |
18/05/2023 | 02050028 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.200,00 | PAGO |
18/05/2023 | 02010234 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | INSS MES DE ABRIL/2023 - SAAE. | 570,00 | PAGO |
18/05/2023 | 02050044 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED INTERNET. | 7,75 | PAGO |
18/05/2023 | 02010257 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED INTERNET. | 4,00 | PAGO |
18/05/2023 | 01020079 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
18/05/2023 | 02010217 | FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 8.400,00 | PAGO |
18/05/2023 | 16020007 | AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 6.200,00 | PAGO |
18/05/2023 | 01050001 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
18/05/2023 | 02010220 | FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 7.000,00 | PAGO |
18/05/2023 | 16020008 | AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.500,00 | PAGO |
18/05/2023 | 03040081 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
18/05/2023 | 02010037 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED INTERNET. | 11,00 | PAGO |
18/05/2023 | 16020010 | AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 5.600,00 | PAGO |
18/05/2023 | 02010218 | FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 8.500,00 | PAGO |
18/05/2023 | 01020062 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFA BANCARIA | 11,50 | PAGO |
18/05/2023 | 02010221 | FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 5.400,00 | PAGO |
18/05/2023 | 02010222 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 31,54 | PAGO |
18/05/2023 | 02050022 | J A P H ILUMINACAO SERVICOS COMERCIO CONSTRUCOES E | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 99.794,43 | PAGO |
18/05/2023 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
18/05/2023 | 02010219 | FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO NESTA DATA. | 6.700,00 | PAGO |
17/05/2023 | 02050022 | J A P H ILUMINACAO SERVICOS COMERCIO CONSTRUCOES E | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE ELÉTRICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE E DISTRITOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMP. COMPL. 003040012 | 99.794,43 | LIQUIDADO |
17/05/2023 | 01030079 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 27030044. | 11,00 | LIQUIDADO |
17/05/2023 | 02010116 | ANTONIO RAFAEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS AS LOCALIDADES MINEIROLANDIA, SANTA CRUZ DO BANABUIÚ E CAPITÃO MOR COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, ATRAVÉS DE TERMO DE CONVÉNIO, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.419,00 | LIQUIDADO |
17/05/2023 | 12010005 | MARTA AURELIA MESQUITA CAVALCANTE | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 180,16 | PAGO |
17/05/2023 | 02050027 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 6.600,00 | PAGO |
17/05/2023 | 02010120 | CROQUIS PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 12.950,00 | PAGO |
17/05/2023 | 02050020 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 56.100,00 | PAGO |
17/05/2023 | 02050016 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 112,56 | PAGO |
17/05/2023 | 02050025 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 10.000,00 | PAGO |
17/05/2023 | 02050024 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 16.000,00 | PAGO |
17/05/2023 | 03040081 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
17/05/2023 | 02050019 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 51.000,00 | PAGO |
17/05/2023 | 02050018 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 16.000,00 | PAGO |
17/05/2023 | 02050017 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 45.900,00 | PAGO |
17/05/2023 | 02050029 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 17.000,00 | PAGO |
17/05/2023 | 02050026 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 13.622,00 | PAGO |
17/05/2023 | 02050023 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 32.457,52 | PAGO |
17/05/2023 | 01030079 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED INTERNET. | 11,00 | PAGO |
17/05/2023 | 17050001 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 14.495,22 | EMPENHADO |
17/05/2023 | 17050002 | MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE BALANÇAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 8.640,00 | EMPENHADO |
17/05/2023 | 17050003 | HUBNET E-COMMERCE EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE BALANÇAS PEDIATRICAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 5.560,00 | EMPENHADO |
17/05/2023 | 17050004 | MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 4.629,83 | EMPENHADO |
17/05/2023 | 17050005 | J R COELHO TAVARES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | DESPESA COM SERVIÇOS DE DECORAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DA COMEMORAÇÃO DO DIA DO ENFERMEIRO E TECNICO DE ENFERMAGEM NO DIA 25 DE MAIO DE 2023, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 211,00 | EMPENHADO |
17/05/2023 | 17050006 | J R COELHO TAVARES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | DESPESA COM SERVIÇOS DE BUFFER COM COFFEE BREAK, PARA REALIZAÇÃO DA COMEMORAÇÃO DO DIA DO ENFERMEIRO E TECNICO DE ENFERMAGEM NO DIA 25 DE MAIO DE 2023, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.140,00 | EMPENHADO |
17/05/2023 | 17050007 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (MAC) DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02050019 | 58.000,00 | EMPENHADO |
17/05/2023 | 17050008 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (PAB) DE PEDRA BRANCA - CE CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/22. COMPLEMENTAÇAO DA NE 02050017 | 26.000,00 | EMPENHADO |
17/05/2023 | 17050009 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/09. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 02050020 | 60.000,00 | EMPENHADO |
17/05/2023 | 17050010 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/12. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 02050023 | 55.000,00 | EMPENHADO |
17/05/2023 | 17050011 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 02050024 | 11.067,50 | EMPENHADO |
17/05/2023 | 17050012 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PEDRA BRANCA. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/14. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 02050026 | 20.540,68 | EMPENHADO |
17/05/2023 | 17050013 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/06. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 02050027 | 4.424,15 | EMPENHADO |
17/05/2023 | 17050014 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA (SAAE) DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/11. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 02050028 | 5.000,00 | EMPENHADO |
17/05/2023 | 17050015 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE FORTALEZA - CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/02/09. EMPENHO COMPLEMENTAR 02050029 | 20.000,00 | EMPENHADO |
17/05/2023 | 17050016 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - PPI, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. EMPENHO COMPLEMENTAR 14040016 | 11.216,34 | EMPENHADO |
17/05/2023 | 16020009 | AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 006/2022/001. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
17/05/2023 | 02050028 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA (SAAE) DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/11. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 14040019 | 3.200,00 | LIQUIDADO |
17/05/2023 | 15050002 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 44,28 | LIQUIDADO |
17/05/2023 | 15050004 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 295,20 | LIQUIDADO |
17/05/2023 | 15050003 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 236,16 | LIQUIDADO |
17/05/2023 | 15050005 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 984,00 | LIQUIDADO |
17/05/2023 | 16020007 | AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 006/2022/004. | 6.200,00 | LIQUIDADO |
17/05/2023 | 16020008 | AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 006/2022/003. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
17/05/2023 | 03040081 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEM. 01020071. | 11,50 | LIQUIDADO |
17/05/2023 | 10040003 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 3.106,20 | LIQUIDADO |
17/05/2023 | 10050004 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DE 20 LITROS E VASILHAME RETORNAVEIS , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA, CONF PROCESSO LICITATORIO DE Nº 001/2023-PE E CONTRATO Nº 003/2023/01/11. | 2.214,00 | LIQUIDADO |
17/05/2023 | 16020010 | AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 006/2022/002. | 5.600,00 | LIQUIDADO |
17/05/2023 | 02010259 | SOLUTIONTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTALAÇÕES, ATUALIZAÇÕES E TREINAMENTOS COM SUPORTE TÉCNICO, DE USO DOS SISTEMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, ATUANDO NAS AREAS DE MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA | 2.999,00 | LIQUIDADO |
17/05/2023 | 02010072 | ANA PAULA MESQUITA UCHOA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA - PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
17/05/2023 | 02010067 | MICHELLE PEREIRA SILVA COSTA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA - PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
17/05/2023 | 02010065 | ANA NAGILA ALVES FELIPE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA - PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
17/05/2023 | 02010064 | AMAURIR TORRES DE ALENCAR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA - PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
17/05/2023 | 02010075 | MARIA ELIANE GONDIM STARLING | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA - PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. E COM O PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
17/05/2023 | 02050029 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE FORTALEZA - CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/02/09. EMPENHO COMPLEMENTAR 14040020 | 17.000,00 | LIQUIDADO |
17/05/2023 | 02050021 | CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REF. A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES, NOS MOLDES DO CONVÊNIO N.º 880050/2018/FNS, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. CONF. CONTRATO Nº 021/2022/01 | 297.642,98 | LIQUIDADO |
16/05/2023 | 16050001 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DE 20 LITROS E VASILHAME RETORNAVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 2.365,80 | EMPENHADO |
16/05/2023 | 16050002 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DE 20 LITROS E VASILHAME RETORNAVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 473,16 | EMPENHADO |
16/05/2023 | 16050003 | X MEDICAL & CLEAN LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORTATORIAL DE USO MANUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 799,00 | EMPENHADO |
16/05/2023 | 16050004 | X MEDICAL & CLEAN LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORTATORIAL DE USO MANUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.706,50 | EMPENHADO |
16/05/2023 | 16050005 | MKP LADISLAU | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, (PAB) | 2.425,00 | EMPENHADO |
16/05/2023 | 16050006 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 20.086,19 | EMPENHADO |
16/05/2023 | 16050007 | CONSERV CONSTRUCOES E TERCEIRIZACOES EIRELI | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÕES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTO REFERENTE A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES QUE OCORRERA NO DIA 18 DE MAIO DE 2023, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 5.947,00 | EMPENHADO |
16/05/2023 | 16050008 | LIMA & SENA DISTRI. DE PRODUTOS ODONTO E MÉDICO HO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL E INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, DE INTERESE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.049,88 | EMPENHADO |
16/05/2023 | 16050009 | LIMA & SENA DISTRI. DE PRODUTOS ODONTO E MÉDICO HO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL E INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, DE INTERESE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 2.255,76 | EMPENHADO |
16/05/2023 | 02010080 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, INCLUIDA A IMPLANTAÇÃO MIGRAÇÃO DE DADOS PARAMETRIZAÇÃO SUPORTE TECNICO MANUTENÇÃO E O TREINAMENTO DE USUARIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 063/2021/001. | 3.750,00 | LIQUIDADO |
16/05/2023 | 10050007 | O DOS REIS BRANDAO EIRELI | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, GANDULAS, MASSAGISTA, EQUIPE DE APOIO E SERVIÇO DE PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONF PROCESSO LICITATORIO Nº 049/2022-PE E CONTRATO Nº 082/2022/02/04. | 394,00 | LIQUIDADO |
16/05/2023 | 02010082 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, INCLUIDA A IMPLANTAÇÃO MIGRAÇÃO DE DADOS PARAMETRIZAÇÃO SUPORTE TECNICO MANUTENÇÃO E O TREINAMENTO DE USUARIOS, JUNTO AO SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 063/2021/002. | 2.280,00 | LIQUIDADO |
16/05/2023 | 02010079 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, INCLUIDA A IMPLANTAÇÃO MIGRAÇÃO DE DADOS PARAMETRIZAÇÃO SUPORTE TECNICO MANUTENÇÃO E O TREINAMENTO DE USUARIOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 063/2021/004. | 3.830,00 | LIQUIDADO |
16/05/2023 | 02010120 | CROQUIS PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO PROJETO ARQUITETÔNICO PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMAS MAQUETE ELETRÔNICA ? PERSPECTIVA ELETRÔNICA FOTOREALÍSTICA PROJETO DE PAISAGISMO PROJETO DE URBANISMO PROJETO DE ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 12.950,00 | LIQUIDADO |
16/05/2023 | 01050001 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01020063. | 23,00 | LIQUIDADO |
16/05/2023 | 02050016 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02010025 | 112,56 | LIQUIDADO |
16/05/2023 | 04050003 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.226,50 | LIQUIDADO |
16/05/2023 | 02010081 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, INCLUIDA A IMPLANTAÇÃO MIGRAÇÃO DE DADOS PARAMETRIZAÇÃO SUPORTE TECNICO MANUTENÇÃO E O TREINAMENTO DE USUARIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 063/2021/005. | 3.520,00 | LIQUIDADO |
16/05/2023 | 23030014 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 1.391,00 | LIQUIDADO |
16/05/2023 | 23030014 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 2.784,90 | LIQUIDADO |
16/05/2023 | 02010078 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, INCLUIDA A IMPLANTAÇÃO MIGRAÇÃO DE DADOS PARAMETRIZAÇÃO SUPORTE TECNICO MANUTENÇÃO E O TREINAMENTO DE USUARIOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 063/2021/003. | 3.535,00 | LIQUIDADO |
16/05/2023 | 13010008 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 5.239,00 | PAGO |
16/05/2023 | 02010215 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 130,64 | PAGO |
16/05/2023 | 02010215 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 87,22 | PAGO |
16/05/2023 | 02010215 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | P AGAMENTO NESTA DATA. | 71,50 | PAGO |
16/05/2023 | 02010215 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 54,98 | PAGO |
16/05/2023 | 02010215 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 132,27 | PAGO |
16/05/2023 | 26040003 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.811,74 | PAGO |
16/05/2023 | 26040004 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 7.152,36 | PAGO |
16/05/2023 | 01050001 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 23,00 | PAGO |
16/05/2023 | 13010006 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 4.811,40 | PAGO |
16/05/2023 | 18040011 | ANTONIA NAIANE GABRIEL DE SOUZA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 100,00 | PAGO |
16/05/2023 | 18040010 | LUCAS NASCIMENTO SILVA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 100,00 | PAGO |
16/05/2023 | 02010211 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 51,34 | PAGO |
16/05/2023 | 02010211 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 57,95 | PAGO |
16/05/2023 | 02010211 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 33,31 | PAGO |
16/05/2023 | 13010005 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 4.918,32 | PAGO |
16/05/2023 | 13010007 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO NESTA DATA. | 4.811,40 | PAGO |
15/05/2023 | 02050026 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PEDRA BRANCA. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/14. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 14070017 | 13.622,00 | LIQUIDADO |
15/05/2023 | 02050023 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/12. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 14040014 | 32.457,52 | LIQUIDADO |
15/05/2023 | 04040003 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 140,40 | LIQUIDADO |
15/05/2023 | 13010007 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 4.811,40 | LIQUIDADO |
15/05/2023 | 02010232 | ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA ME | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.931,88 | PAGO |
15/05/2023 | 02010258 | OI S.A. | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 248,50 | PAGO |
15/05/2023 | 01030078 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
15/05/2023 | 05050004 | M K SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 356.835,93 | PAGO |
15/05/2023 | 15050001 | EDEMILSON COELHO FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 2.572,61 | EMPENHADO |
15/05/2023 | 15050002 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 44,28 | EMPENHADO |
15/05/2023 | 15050003 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 236,16 | EMPENHADO |
15/05/2023 | 15050004 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 295,20 | EMPENHADO |
15/05/2023 | 15050005 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 984,00 | EMPENHADO |
15/05/2023 | 15050006 | ANTONIO EMERSON COELHO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUINDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) | 2.724,60 | EMPENHADO |
15/05/2023 | 15050007 | MELISSA LIMA PINHEIRO BASTOS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 22 DE MAIO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DA PREVENÇÃO E RESPOSTA AS VIOLENCIAS CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF PORTARIA Nº 33AS/2023 | 25,00 | EMPENHADO |
15/05/2023 | 15050008 | 38.710.318 JOSEMEIRY DIAS CORDEIRO | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPREENDENDO O PLANEJAMENTO E REALIZAÇÃO DE PROJETOS DE PESQUISA QUANTITATIVA DE COLETA E ANÁLISE DE DADOS A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO E A APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS, AVALIANDO O DESEMPENHO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO GOVERNO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 16.500,00 | EMPENHADO |
15/05/2023 | 02050027 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/06. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 14040018 | 6.600,00 | LIQUIDADO |
15/05/2023 | 01030078 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010003. | 11,50 | LIQUIDADO |
15/05/2023 | 10020020 | SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, DESTINADO AO TRATAMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ? SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 095/2022/01/01. | 884,00 | LIQUIDADO |
15/05/2023 | 02050033 | SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, DESTINADO AO TRATAMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ? SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMP. COMPL. 10020020 | 1.768,00 | LIQUIDADO |
15/05/2023 | 02050020 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/09. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 14040013 | 56.100,00 | LIQUIDADO |
15/05/2023 | 02010215 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE NO EXERCICIO FINANCEIRO CORRENTE. | 132,27 | LIQUIDADO |
15/05/2023 | 13010008 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 060/2021/001. | 5.239,00 | LIQUIDADO |
15/05/2023 | 15050007 | MELISSA LIMA PINHEIRO BASTOS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 22 DE MAIO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DA PREVENÇÃO E RESPOSTA AS VIOLENCIAS CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF PORTARIA Nº 33AS/2023 | 25,00 | LIQUIDADO |
15/05/2023 | 02010063 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 547,68 | LIQUIDADO |
15/05/2023 | 02010062 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS FUNERÁRIOS, INCLUÍDO O FORNECIMENTO DE URNAS, PARAMENTOS, ACESSÓRIOS DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO FUNERAL AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 491,64 | LIQUIDADO |
15/05/2023 | 02050025 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES IGD-PBF, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. COMPLEMENTACAO EMPENHO 31030007 | 10.000,00 | LIQUIDADO |
15/05/2023 | 02050024 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 14030014 | 16.000,00 | LIQUIDADO |
15/05/2023 | 13010006 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 4.811,40 | LIQUIDADO |
15/05/2023 | 02050019 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (MAC) DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 14040012 | 51.000,00 | LIQUIDADO |
15/05/2023 | 02050018 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (PAB) DE PEDRA BRANCA - CE. EMP, COMPL. 11040004 | 16.000,00 | LIQUIDADO |
15/05/2023 | 02050017 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (PAB) DE PEDRA BRANCA - CE CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/22. COMPLEMENTAÇAO DA NE 20040010 | 45.900,00 | LIQUIDADO |
15/05/2023 | 21030003 | J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUSIÇÕES DE MATERIAL E INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 053/2022/01/01. | 1.984,07 | LIQUIDADO |
15/05/2023 | 13010005 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 060/2021/002. | 4.918,32 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 12050001 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 2.850,49 | EMPENHADO |
12/05/2023 | 12050002 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 4.140,77 | EMPENHADO |
12/05/2023 | 12050003 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 2.817,71 | EMPENHADO |
12/05/2023 | 12050004 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE COMPOE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 2.075,64 | EMPENHADO |
12/05/2023 | 12050005 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 4.212,11 | EMPENHADO |
12/05/2023 | 12050006 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 137,76 | EMPENHADO |
12/05/2023 | 12050007 | VIVIANE F BEZERRA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 28.245,28 | EMPENHADO |
12/05/2023 | 12050008 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 348,51 | EMPENHADO |
12/05/2023 | 12050009 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 98,40 | EMPENHADO |
12/05/2023 | 12050010 | PRIME EMPREENDIMENTO, INCORPORADORA E SERVIÇOS LTD | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ? PADRÃO 1, NA LOCALIDADE DE LAGOA VELHA NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. REF. A 1ª MEDIÇÃO. | 176.957,14 | EMPENHADO |
12/05/2023 | 03040087 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 02010011. | 11,50 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 24040003 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 820,15 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 03040021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPLEM. 02010118. | 4.432,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 12010005 | MARTA AURELIA MESQUITA CAVALCANTE | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SEDE DO DEMUTRAN, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. | 180,16 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 03040089 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010006. | 34,50 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 02050004 | CONSERV CONSTRUCOES E TERCEIRIZACOES EIRELI | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÕES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA O EVENTO: FESTIVAL DA JUVENTUDE, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 06 DE MAIO NO CENTRO PASTORAL DE PEDRA BRANCA - CE, DE RESPONABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 4.528,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 10050006 | CONSERV CONSTRUCOES E TERCEIRIZACOES EIRELI | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS CONTRATAÇÕES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, EM VIRTUDE DA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES COM REALIZAÇÃO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONF PROCESSO LICITATORIO DE Nº 044/2022-PE E CONTRATO Nº 1402012023. | 5.947,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 02010215 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE NO EXERCICIO FINANCEIRO CORRENTE. | 71,50 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 03040011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02010031 | 794,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 01050001 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01020063. | 11,50 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 01050001 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01020063. | 11,50 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 10050008 | VIVIANE F BEZERRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ASSESSORIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONF PROCESSO LICITATORIO Nº 009/2023-PE E CONTRATO Nº 011/2023/01/05. | 2.484,10 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 03040081 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEM. 01020071. | 34,50 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 04040010 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 2.846,10 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 03040074 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/HOSP.CEDIDOS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 7.970,70 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 04050001 | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SAÕ SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 060/2022/01/19. | 921,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 01020076 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 02010005. | 23,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 26040006 | FRANCIE DE CARVALHO MENDES | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 120,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 26040005 | FRANCIE DE CARVALHO MENDES | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 108,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 24040007 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 700,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 01020062 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EMEPENHO COMPLEMENTAR 13020058. | 11,50 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 24040009 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 23030014 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 3.055,20 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 03040087 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | TARIFA BANCARIA | 11,50 | PAGO |
12/05/2023 | 03040021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | FOLHA MES DE MAIO DE 2023 - SEC. SEGURANÇA (CONCURSADOS). | 4.432,00 | PAGO |
12/05/2023 | 03040089 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 34,50 | PAGO |
12/05/2023 | 05050001 | CONSERV CONSTRUCOES E TERCEIRIZACOES EIRELI | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 7.087,00 | PAGO |
12/05/2023 | 02050004 | CONSERV CONSTRUCOES E TERCEIRIZACOES EIRELI | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 4.528,00 | PAGO |
12/05/2023 | 10050006 | CONSERV CONSTRUCOES E TERCEIRIZACOES EIRELI | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 5.947,00 | PAGO |
12/05/2023 | 02050003 | JOSE MACIANO VITORIANO CAETANO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 8.631,00 | PAGO |
12/05/2023 | 11040006 | MARIA ALZENIR DA SILVA ARAUJO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 150,00 | PAGO |
12/05/2023 | 09050003 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 32.051,92 | PAGO |
12/05/2023 | 09050002 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 23.201,86 | PAGO |
12/05/2023 | 11040005 | MARIA IVONETH BRAGA DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 300,00 | PAGO |
12/05/2023 | 01050001 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
12/05/2023 | 01050001 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
12/05/2023 | 03050002 | POLICARPO WENDEL DE ARIMATEIA RIBEIRO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 424,80 | PAGO |
12/05/2023 | 26040009 | VIVIANE F BEZERRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 994,26 | PAGO |
12/05/2023 | 03040081 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 34,50 | PAGO |
12/05/2023 | 03040074 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE MAIO DE 2023 - HOSPITAL (CONCURSADOS). | 7.970,70 | PAGO |
12/05/2023 | 09050005 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.977,04 | PAGO |
12/05/2023 | 09050006 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 8.558,24 | PAGO |
12/05/2023 | 09050004 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 5.418,66 | PAGO |
12/05/2023 | 09050007 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 7.954,08 | PAGO |
12/05/2023 | 01020076 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 23,00 | PAGO |
12/05/2023 | 24040007 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | FOLHA MES DE MAIO DE 2023 - SEC. AGRICULTURA (COMISSIONADO). | 700,00 | PAGO |
12/05/2023 | 17040005 | POLICARPO WENDEL DE ARIMATEIA RIBEIRO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 405,00 | PAGO |
12/05/2023 | 06030005 | MINISTERIO DA AGRICULTURA,PECUARIA E ABASTECIMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 18.180,00 | PAGO |
12/05/2023 | 01020062 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFA BANCARIA | 11,50 | PAGO |
12/05/2023 | 24040009 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | FOLHA MES DE MAIO DE 2023 - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS). | 1.200,00 | PAGO |
12/05/2023 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
12/05/2023 | 27040001 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO NESTA DATA. | 98,40 | PAGO |
11/05/2023 | 01020076 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 02010005. | 46,00 | LIQUIDADO |
11/05/2023 | 10050001 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÕES DE GÁS GLP E VASILHAME DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 350,17 | LIQUIDADO |
11/05/2023 | 06030005 | MINISTERIO DA AGRICULTURA,PECUARIA E ABASTECIMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | DESPESA COM O PROGRAMA DO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, RELATIVO A 2022/2023, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA - CE. | 18.180,00 | LIQUIDADO |
11/05/2023 | 01020062 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EMEPENHO COMPLEMENTAR 13020058. | 69,00 | LIQUIDADO |
11/05/2023 | 02010222 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE NO EXERCICIO CORRENTE FIJANCEIRO. | 31,54 | LIQUIDADO |
11/05/2023 | 05050004 | M K SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL COM PIÇARRAMENTO NO TRECHO ENTRE SITIO MINEIRO A SITIO LAJES NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 033/2022/01. EMP. COMP. 01020074 | 356.835,93 | LIQUIDADO |
11/05/2023 | 23030014 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 546,40 | LIQUIDADO |
11/05/2023 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 46,00 | LIQUIDADO |
11/05/2023 | 03040103 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
11/05/2023 | 01030076 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 02010002. | 34,50 | LIQUIDADO |
11/05/2023 | 03040087 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | TARIFA BANCARIA | 11,50 | PAGO |
11/05/2023 | 02010030 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 794,00 | PAGO |
11/05/2023 | 02010233 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 5.000,00 | PAGO |
11/05/2023 | 12010005 | MARTA AURELIA MESQUITA CAVALCANTE | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.636,00 | PAGO |
11/05/2023 | 02010177 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 375,00 | PAGO |
11/05/2023 | 02030001 | J R COELHO TAVARES | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.844,10 | PAGO |
11/05/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 34,50 | PAGO |
11/05/2023 | 02010080 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.750,00 | PAGO |
11/05/2023 | 02010061 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 4.500,00 | PAGO |
11/05/2023 | 03040102 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.500,00 | PAGO |
11/05/2023 | 05010001 | A D S QUEIROZ | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 6.014,00 | PAGO |
11/05/2023 | 02010190 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.875,00 | PAGO |
11/05/2023 | 01020050 | CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 12.500,00 | PAGO |
11/05/2023 | 19040005 | FRANCIE DE CARVALHO MENDES | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 48,00 | PAGO |
11/05/2023 | 01030006 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 32.688,00 | PAGO |
11/05/2023 | 02010008 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 34,50 | PAGO |
11/05/2023 | 02010033 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 358,40 | PAGO |
11/05/2023 | 02010033 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 665,60 | PAGO |
11/05/2023 | 03040099 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 5.300,00 | PAGO |
11/05/2023 | 04010007 | SEBASTIÃO ALVES DANTAS | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.000,00 | PAGO |
11/05/2023 | 02010184 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 750,00 | PAGO |
11/05/2023 | 10040001 | AMANDO - COMUNICACAO, MARKETING & SERVICOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.484,00 | PAGO |
11/05/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
11/05/2023 | 02010182 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 750,00 | PAGO |
11/05/2023 | 03040089 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 23,00 | PAGO |
11/05/2023 | 14030009 | FRANCIE DE CARVALHO MENDES | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 60,00 | PAGO |
11/05/2023 | 03040101 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 5.200,00 | PAGO |
11/05/2023 | 02010186 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 750,00 | PAGO |
11/05/2023 | 03040009 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 232,34 | PAGO |
11/05/2023 | 21030001 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 702,00 | PAGO |
11/05/2023 | 10040002 | FRANCIE DE CARVALHO MENDES | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA. | 120,00 | PAGO |
11/05/2023 | 02010082 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.280,00 | PAGO |
11/05/2023 | 02010162 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 750,00 | PAGO |
11/05/2023 | 01030078 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
11/05/2023 | 01020079 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 57,50 | PAGO |
11/05/2023 | 02010031 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 665,60 | PAGO |
11/05/2023 | 03040011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 588,80 | PAGO |
11/05/2023 | 03040011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 588,80 | PAGO |
11/05/2023 | 02010031 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 588,80 | PAGO |
11/05/2023 | 02010031 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 358,40 | PAGO |
11/05/2023 | 03040011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.043,90 | PAGO |
11/05/2023 | 02010031 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 298,80 | PAGO |
11/05/2023 | 02010031 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 794,00 | PAGO |
11/05/2023 | 02010031 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 7.837,10 | PAGO |
11/05/2023 | 02010031 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 917,80 | PAGO |
11/05/2023 | 02010058 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 6.000,00 | PAGO |
11/05/2023 | 02010039 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 13.012,66 | PAGO |
11/05/2023 | 02010079 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.830,00 | PAGO |
11/05/2023 | 13020015 | EDEMILSON COELHO FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 893,20 | PAGO |
11/05/2023 | 03040097 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 5.300,00 | PAGO |
11/05/2023 | 02010202 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.000,00 | PAGO |
11/05/2023 | 18010018 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.131,58 | PAGO |
11/05/2023 | 17010003 | BERGUESON COSTA DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.319,00 | PAGO |
11/05/2023 | 18010017 | ÂNGELA MARIA FÉLIX DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.005,24 | PAGO |
11/05/2023 | 18010020 | JURANDIR MOREIRA DE MATOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.642,00 | PAGO |
11/05/2023 | 12010006 | SEBASTIÃO ALVES DANTAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.895,58 | PAGO |
11/05/2023 | 18010019 | RITA APOLINARIO MOREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 379,12 | PAGO |
11/05/2023 | 04010008 | DIOCESE DE IGUATU - PAROQUIA SAO SEBASTIAO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 6.000,00 | PAGO |
11/05/2023 | 02010143 | CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 8.000,00 | PAGO |
11/05/2023 | 02010196 | SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.200,00 | PAGO |
11/05/2023 | 02050007 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 14.232,04 | PAGO |
11/05/2023 | 01030007 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 32.854,22 | PAGO |
11/05/2023 | 01050001 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 103,50 | PAGO |
11/05/2023 | 01050001 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 20,50 | PAGO |
11/05/2023 | 01020063 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 25,50 | PAGO |
11/05/2023 | 02010045 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 8.463,52 | PAGO |
11/05/2023 | 02010060 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 4.000,00 | PAGO |
11/05/2023 | 02010200 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.750,00 | PAGO |
11/05/2023 | 04010005 | FRANCISCO ASSIS LOPES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 250,00 | PAGO |
11/05/2023 | 04010004 | FRANCISCO ASSIS LOPES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 250,00 | PAGO |
11/05/2023 | 04010006 | FRANCISCO ASSIS LOPES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 150,00 | PAGO |
11/05/2023 | 13010004 | FRANCISCO ASSIS LOPES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 300,00 | PAGO |
11/05/2023 | 27010004 | MARIA INÊS DE FREITAS TEÓFILO LIMA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.320,00 | PAGO |
11/05/2023 | 13010002 | VICENTE ALVES DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.300,00 | PAGO |
11/05/2023 | 13010001 | ALCIDES CORDEIRO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 257,00 | PAGO |
11/05/2023 | 06010003 | FRANCISCO ERISMAR LIRA BARBOSA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.320,00 | PAGO |
11/05/2023 | 06010006 | MARIA NELCY BEZERRA LIRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 350,00 | PAGO |
11/05/2023 | 03040104 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 5.300,00 | PAGO |
11/05/2023 | 02010169 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 800,00 | PAGO |
11/05/2023 | 17010002 | MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.022,00 | PAGO |
11/05/2023 | 13010003 | MARIA NELCY BEZERRA LIRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 960,00 | PAGO |
11/05/2023 | 07030019 | ANTONIO LUCENIO MOREIRA DE SOUZA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 600,00 | PAGO |
11/05/2023 | 02010063 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.956,00 | PAGO |
11/05/2023 | 02010208 | SOFTMAX CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.850,00 | PAGO |
11/05/2023 | 02010208 | SOFTMAX CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.850,00 | PAGO |
11/05/2023 | 11040001 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | P AGAMENTO NESTA DATA. | 690,00 | PAGO |
11/05/2023 | 13040003 | FRANCIE DE CARVALHO MENDES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 120,00 | PAGO |
11/05/2023 | 24030002 | FRANCIE DE CARVALHO MENDES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 120,00 | PAGO |
11/05/2023 | 20040001 | FRANCIE DE CARVALHO MENDES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 150,00 | PAGO |
11/05/2023 | 10040005 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.394,04 | PAGO |
11/05/2023 | 02010062 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 491,64 | PAGO |
11/05/2023 | 02010063 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 547,68 | PAGO |
11/05/2023 | 03040081 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 69,00 | PAGO |
11/05/2023 | 02010029 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 794,00 | PAGO |
11/05/2023 | 02010029 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 917,80 | PAGO |
11/05/2023 | 02010029 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 298,80 | PAGO |
11/05/2023 | 02010029 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 917,80 | PAGO |
11/05/2023 | 02010029 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 794,00 | PAGO |
11/05/2023 | 04010003 | MARIA SOUZANIR MATOS PINHEIRO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.450,00 | PAGO |
11/05/2023 | 09010004 | FRANCISCO DE OLINDA DE SOUZA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 550,00 | PAGO |
11/05/2023 | 02010201 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.000,00 | PAGO |
11/05/2023 | 04010002 | JORGE MONTEIRO BARBOSA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.080,00 | PAGO |
11/05/2023 | 02010081 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.520,00 | PAGO |
11/05/2023 | 02010198 | SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.200,00 | PAGO |
11/05/2023 | 02010041 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 11.848,94 | PAGO |
11/05/2023 | 02010059 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 5.500,00 | PAGO |
11/05/2023 | 03040096 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 5.300,00 | PAGO |
11/05/2023 | 09010003 | VENILSON ALVES PEREIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.215,00 | PAGO |
11/05/2023 | 01030008 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 10.505,14 | PAGO |
11/05/2023 | 01030009 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 14.990,26 | PAGO |
11/05/2023 | 01020076 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 46,00 | PAGO |
11/05/2023 | 20040009 | J R COELHO TAVARES | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.351,00 | PAGO |
11/05/2023 | 01030010 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 917,80 | PAGO |
11/05/2023 | 01030010 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 546,40 | PAGO |
11/05/2023 | 01030010 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 794,00 | PAGO |
11/05/2023 | 03040098 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 5.300,00 | PAGO |
11/05/2023 | 06010005 | ELIANE MACEDO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.000,00 | PAGO |
11/05/2023 | 09010001 | ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.500,00 | PAGO |
11/05/2023 | 02010187 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 750,00 | PAGO |
11/05/2023 | 21030007 | J R COELHO TAVARES | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PAGAMENTO NESTA. | 1.636,00 | PAGO |
11/05/2023 | 01020062 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFA BANCARIA | 69,00 | PAGO |
11/05/2023 | 02010032 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.492,50 | PAGO |
11/05/2023 | 02010032 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.267,20 | PAGO |
11/05/2023 | 23030014 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.184,70 | PAGO |
11/05/2023 | 23030014 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 665,60 | PAGO |
11/05/2023 | 23030014 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 665,60 | PAGO |
11/05/2023 | 23030014 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 512,00 | PAGO |
11/05/2023 | 03040095 | COLINAS CONSTRUCOES TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 181.850,11 | PAGO |
11/05/2023 | 03040095 | COLINAS CONSTRUCOES TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 62.583,12 | PAGO |
11/05/2023 | 10050002 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 96,62 | PAGO |
11/05/2023 | 10050003 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 96,62 | PAGO |
11/05/2023 | 03040100 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 5.300,00 | PAGO |
11/05/2023 | 10050011 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 96,62 | PAGO |
11/05/2023 | 12040003 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 21.473,55 | PAGO |
11/05/2023 | 28030010 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 55.382,45 | PAGO |
11/05/2023 | 20040002 | FRANCIE DE CARVALHO MENDES | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 210,00 | PAGO |
11/05/2023 | 02010197 | SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.200,00 | PAGO |
11/05/2023 | 02010147 | ANTONIO FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.000,00 | PAGO |
11/05/2023 | 06010004 | FRANCISCO JOSE ALVES BARBOSA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.000,00 | PAGO |
11/05/2023 | 02010146 | JARDEL BRIGIDO DE SOUZA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.000,00 | PAGO |
11/05/2023 | 02010185 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 750,00 | PAGO |
11/05/2023 | 01030095 | J R COELHO TAVARES | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.022,60 | PAGO |
11/05/2023 | 02050006 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 13.403,72 | PAGO |
11/05/2023 | 01030005 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 106.492,80 | PAGO |
11/05/2023 | 03040010 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 10.049,01 | PAGO |
11/05/2023 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 46,00 | PAGO |
11/05/2023 | 02010078 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.535,00 | PAGO |
11/05/2023 | 02010043 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO NESTA DATA. | 14.282,19 | PAGO |
11/05/2023 | 03040103 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO NESTA DATA. | 4.500,00 | PAGO |
11/05/2023 | 02010195 | SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.200,00 | PAGO |
11/05/2023 | 02010144 | CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO NESTA DATA. | 5.000,00 | PAGO |
11/05/2023 | 02010199 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, CONF. NF 1146 | 1.875,00 | PAGO |
11/05/2023 | 02010265 | M2A TECNOLOGIA LTDA | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO NESTA DATA. | 700,00 | PAGO |
11/05/2023 | 02010189 | A AMARO F DA SILVA ME | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.000,00 | PAGO |
11/05/2023 | 02010145 | MILLENIUM CONSULTORIA ASSESSORIA CONTABIL SERVICOS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO NESTA DATA. | 4.790,00 | PAGO |
11/05/2023 | 16010013 | ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA ME | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO NESTA DATA. | 750,36 | PAGO |
11/05/2023 | 03040001 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO NESTA DATA. | 88,56 | PAGO |
11/05/2023 | 01030076 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 34,50 | PAGO |
11/05/2023 | 02010188 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 750,00 | PAGO |
11/05/2023 | 02010193 | ANA JULIA ARIMATEIA DE SOUZA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.000,00 | PAGO |
11/05/2023 | 02010194 | CIRNANE CRISTOVÃO DE SOUZA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 400,00 | PAGO |
11/05/2023 | 13030006 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 172,40 | PAGO |
11/05/2023 | 11050001 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 6.838,88 | EMPENHADO |
11/05/2023 | 11050002 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 4.144,00 | EMPENHADO |
11/05/2023 | 11050003 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 196,80 | EMPENHADO |
11/05/2023 | 03040087 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 02010011. | 11,50 | LIQUIDADO |
11/05/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 34,50 | LIQUIDADO |
11/05/2023 | 02010008 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO. | 34,50 | LIQUIDADO |
11/05/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
11/05/2023 | 03040089 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010006. | 23,00 | LIQUIDADO |
11/05/2023 | 05050001 | CONSERV CONSTRUCOES E TERCEIRIZACOES EIRELI | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÕES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA PARA O EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES, QUE ACONTECERÁ DIA 07 DE MAIO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-CE. | 7.087,00 | LIQUIDADO |
11/05/2023 | 01030078 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010003. | 11,50 | LIQUIDADO |
11/05/2023 | 02010258 | OI S.A. | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 248,50 | LIQUIDADO |
11/05/2023 | 01020079 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010001. | 57,50 | LIQUIDADO |
11/05/2023 | 18040001 | COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEC) | 3.220,00 | LIQUIDADO |
11/05/2023 | 18040003 | COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEP) | 1.495,00 | LIQUIDADO |
11/05/2023 | 18040005 | COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) | 14.950,00 | LIQUIDADO |
11/05/2023 | 01050001 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01020063. | 103,50 | LIQUIDADO |
11/05/2023 | 01050001 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01020063. | 20,50 | LIQUIDADO |
11/05/2023 | 01020063 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 02010012 | 25,50 | LIQUIDADO |
11/05/2023 | 02010062 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS FUNERÁRIOS, INCLUÍDO O FORNECIMENTO DE URNAS, PARAMENTOS, ACESSÓRIOS DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO FUNERAL AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.515,30 | LIQUIDADO |
11/05/2023 | 03040081 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEM. 01020071. | 69,00 | LIQUIDADO |
11/05/2023 | 17040002 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.004,31 | LIQUIDADO |
11/05/2023 | 14040008 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 7.279,32 | LIQUIDADO |
11/05/2023 | 14040011 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 5.158,09 | LIQUIDADO |
11/05/2023 | 28040001 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) | 8.539,62 | LIQUIDADO |
11/05/2023 | 14040006 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 5.819,70 | LIQUIDADO |
11/05/2023 | 14040005 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 498,96 | LIQUIDADO |
11/05/2023 | 02010211 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE NO EXERCICIO CORRENTE FIJANCEIRO. | 33,31 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 10050001 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÕES DE GÁS GLP E VASILHAME DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 350,17 | EMPENHADO |
10/05/2023 | 10050002 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA REFORMA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA JOÃO PINTO NA SEDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 96,62 | EMPENHADO |
10/05/2023 | 10050003 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART PARA REPLANILHAMENTO ORÇAMENTARIO DA USB NA LOCALIDADE DE LAGOA VELHA NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 96,62 | EMPENHADO |
10/05/2023 | 10050004 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DE 20 LITROS E VASILHAME RETORNAVEIS , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA, CONF PROCESSO LICITATORIO DE Nº 001/2023-PE E CONTRATO Nº 003/2023/01/11. | 2.214,00 | EMPENHADO |
10/05/2023 | 10050005 | MKP LADISLAU | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE INSUMOS, UTENSILIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇOES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONF PROCESSO LICITATORIO DE Nº 019/2022-PE E CONTRATO N º 11.01.2023.14. | 6.579,80 | EMPENHADO |
10/05/2023 | 10050006 | CONSERV CONSTRUCOES E TERCEIRIZACOES EIRELI | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS CONTRATAÇÕES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, EM VIRTUDE DA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES COM REALIZAÇÃO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONF PROCESSO LICITATORIO DE Nº 044/2022-PE E CONTRATO Nº 1402012023. | 5.947,00 | EMPENHADO |
10/05/2023 | 10050007 | O DOS REIS BRANDAO EIRELI | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, GANDULAS, MASSAGISTA, EQUIPE DE APOIO E SERVIÇO DE PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONF PROCESSO LICITATORIO Nº 049/2022-PE E CONTRATO Nº 082/2022/02/04. | 394,00 | EMPENHADO |
10/05/2023 | 10050008 | VIVIANE F BEZERRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ASSESSORIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONF PROCESSO LICITATORIO Nº 009/2023-PE E CONTRATO Nº 011/2023/01/05. | 2.484,10 | EMPENHADO |
10/05/2023 | 10050009 | SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE. (PAB) | 9.234,85 | EMPENHADO |
10/05/2023 | 10050010 | J R COELHO TAVARES | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇOS DE BUFFET, AUMOÇO EXECUTIVO, PARA SUPRIR A EQUIPE DE APOIO QUE IRÁ REALIZAR O EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DAS MAES QUE ACONTECERÁ NO DIA 11 DE MAIO DE 2023, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 261,80 | EMPENHADO |
10/05/2023 | 10050011 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART DE PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO PARA DESMEMBRAMENTO DE UMA AREA DE 1.364,00 M² DA MATRICULA 1884 (AREA TOTAL DE 5926,17 M² / REMANESCENTE 4.562,17 M²) PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA ARENINHA NA SEDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 96,62 | EMPENHADO |
10/05/2023 | 10050012 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | REF. A 5ª E ULTIMA MEDIÇÃO DO SERVIÇO PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 084/2021/001 | 141.079,67 | EMPENHADO |
10/05/2023 | 10050013 | CIMENCOL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA, NOS MOLDES DO CONVÊNIO N.º 001/2021/SOHIDRA, PROCESSO N.º 08593963/2021, JUNTO À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. | 86.414,92 | EMPENHADO |
10/05/2023 | 10050014 | CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | 5ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DE 1000 M² PARA FINALIDADE INDUSTRIAL NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 024/2022/01. | 200.980,85 | EMPENHADO |
10/05/2023 | 03040087 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 02010011. | 11,50 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 19040012 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 392,45 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 31030001 | J R COELHO TAVARES | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | DESPESA COM SERVIÇO DE ALMOÇO EXECUTIVO PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS PELO O DESLOCAMENTO PARA OS DISTRITOS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL. | 2.844,10 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 26040008 | AMANDO - COMUNICACAO, MARKETING & SERVICOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE ARBITRAGEM, GANDULAS, MASSAGISTAS, EQUIPE DE APOIO E SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO A SEREM EXECUTADAS POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DE COMPETIÇÕES MUNICIPAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 2.484,00 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 03040089 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010006. | 11,50 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 05050002 | J R COELHO TAVARES | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇOS DE COFFE BREAK, AUMOÇO EXECUTIVO, PARA SUPRIR A EQUIPE DE APOIO QUE IRÁ REALIZAR O EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DAS MAES QUE ACONTECERÁ NO DIA 07 DE MAIO DE 2023, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 405,40 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 01030078 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010003. | 34,50 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 02050008 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DA MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. EMP. COMPL. 02010227 | 17.800,00 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 01020079 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010001. | 115,00 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 08050004 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GAZ DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO /CRECHES, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONF PROCESSO LICITATORIO DE Nº 001/2023-PE E CONTRATO Nº 003/2023/02/02. | 2.439,57 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 08050003 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GAZ DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO /CRECHES, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONF PROCESSO LICITATORIO DE Nº 001/2023-PE E CONTRATO Nº 003/2023/02/04. | 1.394,04 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 08050001 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GAZ DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CRECHE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 001/2023-PE E CONTRATO Nº 003/2023/02/03. | 1.161,70 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 03050003 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMES DE 20 LITROS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE , CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 001/2023-PE E CONTRATO Nº 003/2023/01/01. | 54,12 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 08050011 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS E VASILHAME RETORNAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONF PROCESSO LICITATORIO DE Nº 001/2023-PE E CONTRATO Nº 003/2023/01/01. | 63,96 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 05050003 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.515,36 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 02010215 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE NO EXERCICIO FINANCEIRO CORRENTE. | 54,98 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 02010215 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE NO EXERCICIO FINANCEIRO CORRENTE. | 130,64 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 02010215 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE NO EXERCICIO FINANCEIRO CORRENTE. | 87,22 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 09050003 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONF PROCESSO LICITATORIO Nº 061/2022-PE E CONTRATO Nº 099/2022/01/05. | 32.051,92 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 09050002 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONF PROCESSO LICITATORIO Nº 016/2022-PE E CONTRATO Nº 099/202/01/05. | 23.201,86 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 02050010 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02010223 | 21.200,00 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 02050010 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02010223 | 7.945,12 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 02050010 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02010223 | 48.700,00 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 02050010 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02010223 | 7.000,00 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 02010039 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 072/2021/002. | 13.012,66 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 01050001 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01020063. | 34,50 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 01020063 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 02010012 | 23,00 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 26040009 | VIVIANE F BEZERRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 994,26 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 02050013 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. EMP. COMPL. 02010229 | 4.400,00 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 02050012 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. EMP. COMPL. 02010228 | 8.800,00 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 02050011 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. EMP. COMPL. 02010230 | 18.000,00 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 02010045 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENICIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 072/2021/004. | 8.463,52 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 03040081 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEM. 01020071. | 80,50 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 02010037 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 11,00 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 14040007 | X MEDICAL & CLEAN LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORTATORIAL DE USO MANUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 247,50 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 09050008 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICIN | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E METERNIDADE CELIA MENDES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 1.698,50 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 14030001 | X MEDICAL & CLEAN LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORTATORIAL DE USO MANUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 071/2022/01/03. | 445,00 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 09050007 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE COMPOÊM AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 7.954,08 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 09050005 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE COMPOÊM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 3.977,04 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 09050006 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE COMPOÊM O HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 8.558,24 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 09050004 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE COMPOÊM A VIGILANCIA SANITARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 5.418,66 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 03040004 | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SAÕ SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 060/2022/01/19. | 300,00 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 02010029 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.490,50 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 02010211 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE NO EXERCICIO CORRENTE FIJANCEIRO. | 51,34 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 02010211 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE NO EXERCICIO CORRENTE FIJANCEIRO. | 57,95 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 03040093 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAB, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 53.000,00 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 02050015 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02010226 | 30.400,00 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 03040092 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MAC, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 32.400,00 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 02010041 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 072/2021/003. | 11.848,94 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 01020076 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 02010005. | 34,50 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 03040094 | IV MAGALÃES COMÉRCIO E SERVIÇOS ME | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D?ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO TANQUE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 87.850,00 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 02050014 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02010231 | 39.800,00 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 01020062 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EMEPENHO COMPLEMENTAR 13020058. | 11,50 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 10050011 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART DE PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO PARA DESMEMBRAMENTO DE UMA AREA DE 1.364,00 M² DA MATRICULA 1884 (AREA TOTAL DE 5926,17 M² / REMANESCENTE 4.562,17 M²) PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA ARENINHA NA SEDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 96,62 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 03040095 | COLINAS CONSTRUCOES TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | REFERENTE A 9ª E 10ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES E MAQUINAS PESADAS, COM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMETNO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 181.850,11 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 03040095 | COLINAS CONSTRUCOES TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | REFERENTE A 9ª E 10ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES E MAQUINAS PESADAS, COM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMETNO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 62.583,12 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 02050009 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. EMP. COMPL. 10020018 | 103.100,00 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 10050003 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART PARA REPLANILHAMENTO ORÇAMENTARIO DA USB NA LOCALIDADE DE LAGOA VELHA NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 96,62 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 10050002 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA REFORMA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA JOÃO PINTO NA SEDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 96,62 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 23,00 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 03040091 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPLEM. 02010015. | 11,79 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 02050036 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL 10020019. | 7.991,00 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 03040091 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPLEM. 02010015. | 24.318,58 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 02010043 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 072/2021/001. | 14.282,19 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 01030076 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 02010002. | 23,00 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 01020010 | APDM-ASSOC.PARA DES.DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CE | 01 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE CEARÁ - APDMCE, ATUANDO NO ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL, ATRAVES DE ELEBORAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS E PROGRAMAS UNIDOS AOS GESTORES, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 01020011 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 01 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, COM FINALIDADE DE CONSOLIDAR O MOVIMENTO MUNICIPALISTA, FORTALECENDO A AUTONOMIA DOS MUNICIPIOS, COM INICIATIVAS POLITICAS VISANDO EXCELÊNCIA NA GESTÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.635,00 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 01020012 | APRECE-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEAR | 01 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE PARA APRECE COM FINALIDADE DE DIVULGAÇÃO DE AÇOES, REFERENTE AOS MUNICIPIOS TENDO EM VISTA O FORTALECIMENTO DOS GOVERNOS LOCAIS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 2.988,00 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 01030081 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 01 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 10.600,00 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 03040087 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | TARIFA BANCARIA | 11,50 | PAGO |
10/05/2023 | 02010057 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 160,42 | PAGO |
10/05/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
10/05/2023 | 02010056 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 546,89 | PAGO |
10/05/2023 | 03040089 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
10/05/2023 | 02010055 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 447,15 | PAGO |
10/05/2023 | 02050008 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 17.800,00 | PAGO |
10/05/2023 | 02010053 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.666,61 | PAGO |
10/05/2023 | 02010053 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 38,33 | PAGO |
10/05/2023 | 01030078 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 34,50 | PAGO |
10/05/2023 | 01020079 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 115,00 | PAGO |
10/05/2023 | 28040002 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.180,80 | PAGO |
10/05/2023 | 02010054 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.666,61 | PAGO |
10/05/2023 | 02050010 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 48.700,00 | PAGO |
10/05/2023 | 02050010 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 21.200,00 | PAGO |
10/05/2023 | 02050010 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 7.945,12 | PAGO |
10/05/2023 | 02050010 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 7.000,00 | PAGO |
10/05/2023 | 02010054 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.031,20 | PAGO |
10/05/2023 | 13040019 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.014,65 | PAGO |
10/05/2023 | 02010052 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.901,76 | PAGO |
10/05/2023 | 04050013 | J R COELHO TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 6.559,10 | PAGO |
10/05/2023 | 28040003 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 196,80 | PAGO |
10/05/2023 | 28040004 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 182,04 | PAGO |
10/05/2023 | 18040002 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 984,00 | PAGO |
10/05/2023 | 19040011 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.279,20 | PAGO |
10/05/2023 | 03040002 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 59,04 | PAGO |
10/05/2023 | 13040015 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 54,12 | PAGO |
10/05/2023 | 10020009 | ANTONIO EMERSON COELHO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 358,50 | PAGO |
10/05/2023 | 29030003 | ANTONIA LIDIANE GOMES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.912,00 | PAGO |
10/05/2023 | 29030001 | ANTONIA LIDIANE GOMES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 358,50 | PAGO |
10/05/2023 | 28030003 | EDEMILSON COELHO FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 254,52 | PAGO |
10/05/2023 | 13020016 | EDEMILSON COELHO FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 182,70 | PAGO |
10/05/2023 | 13020017 | EDEMILSON COELHO FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 182,70 | PAGO |
10/05/2023 | 12040007 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.033,20 | PAGO |
10/05/2023 | 12040005 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 196,80 | PAGO |
10/05/2023 | 12040006 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 295,20 | PAGO |
10/05/2023 | 19040010 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 339,48 | PAGO |
10/05/2023 | 12040009 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.671,91 | PAGO |
10/05/2023 | 18040004 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.521,50 | PAGO |
10/05/2023 | 24040005 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 59,04 | PAGO |
10/05/2023 | 02010203 | GLEISON R VIEIRA - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 6.490,00 | PAGO |
10/05/2023 | 28030004 | EDEMILSON COELHO FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 545,40 | PAGO |
10/05/2023 | 10020010 | ANTONIO EMERSON COELHO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.055,40 | PAGO |
10/05/2023 | 19040001 | FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 17.944,50 | PAGO |
10/05/2023 | 29030002 | ANTONIA LIDIANE GOMES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 358,50 | PAGO |
10/05/2023 | 03030005 | FRANCISCO MARCILON DE CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.656,51 | PAGO |
10/05/2023 | 03030011 | FRANCISCO MARCILON DE CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.726,20 | PAGO |
10/05/2023 | 16030001 | JOSE MARTINS DE LIMA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 13.271,41 | PAGO |
10/05/2023 | 16030008 | ANTONIO PEREIRA DE CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 11.089,18 | PAGO |
10/05/2023 | 10020008 | ANTONIO EMERSON COELHO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 358,50 | PAGO |
10/05/2023 | 03030010 | FRANCISCO MARCILON DE CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 8.128,00 | PAGO |
10/05/2023 | 27030002 | COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.955,00 | PAGO |
10/05/2023 | 27030004 | COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.185,00 | PAGO |
10/05/2023 | 27030003 | COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | P AGAMENTO NESTA DATA. | 8.625,00 | PAGO |
10/05/2023 | 01050001 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 34,50 | PAGO |
10/05/2023 | 01020063 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 23,00 | PAGO |
10/05/2023 | 02010051 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 513,90 | PAGO |
10/05/2023 | 02010051 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.666,61 | PAGO |
10/05/2023 | 02050013 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 4.400,00 | PAGO |
10/05/2023 | 02050012 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 8.800,00 | PAGO |
10/05/2023 | 02050011 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 18.000,00 | PAGO |
10/05/2023 | 02010025 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 98,85 | PAGO |
10/05/2023 | 03040081 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 80,50 | PAGO |
10/05/2023 | 02010037 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED INTERNET. | 11,00 | PAGO |
10/05/2023 | 03040092 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 32.400,00 | PAGO |
10/05/2023 | 02010209 | RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.800,00 | PAGO |
10/05/2023 | 02010050 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.762,86 | PAGO |
10/05/2023 | 19040015 | KELLY APARECIDA BEZERRA COSTA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 50,00 | PAGO |
10/05/2023 | 26040014 | MARIA VANDERLUCIA FELIPE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 100,00 | PAGO |
10/05/2023 | 19040014 | MARIA VANDERLUCIA FELIPE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 300,00 | PAGO |
10/05/2023 | 02010259 | SOLUTIONTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.999,00 | PAGO |
10/05/2023 | 02010048 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.296,13 | PAGO |
10/05/2023 | 02010048 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.666,61 | PAGO |
10/05/2023 | 02050015 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 30.400,00 | PAGO |
10/05/2023 | 02010214 | E. DA N. LIMA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 19.270,00 | PAGO |
10/05/2023 | 02010209 | RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.800,00 | PAGO |
10/05/2023 | 02010205 | RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.200,00 | PAGO |
10/05/2023 | 26040001 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 4.182,12 | PAGO |
10/05/2023 | 03040088 | DIGTECHNOLOGIA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 7.275,00 | PAGO |
10/05/2023 | 29030004 | MKP LADISLAU | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 7.761,34 | PAGO |
10/05/2023 | 03040088 | DIGTECHNOLOGIA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 17.400,00 | PAGO |
10/05/2023 | 03040093 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 53.000,00 | PAGO |
10/05/2023 | 08030012 | GLAUCIO BARROS SALDANHA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 5.276,68 | PAGO |
10/05/2023 | 12040013 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 464,68 | PAGO |
10/05/2023 | 03040008 | FRANCIE DE CARVALHO MENDES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA DE ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS. CONF. NF 1702 | 2.700,00 | PAGO |
10/05/2023 | 03040088 | DIGTECHNOLOGIA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 8.092,00 | PAGO |
10/05/2023 | 07020007 | A D S QUEIROZ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.802,84 | PAGO |
10/05/2023 | 02010205 | RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.200,00 | PAGO |
10/05/2023 | 01030008 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 183,89 | PAGO |
10/05/2023 | 09010002 | MARIA AUDESIA ALVES EUCLIDES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.000,00 | PAGO |
10/05/2023 | 01020076 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 34,50 | PAGO |
10/05/2023 | 03040094 | IV MAGALÃES COMÉRCIO E SERVIÇOS ME | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 87.850,00 | PAGO |
10/05/2023 | 02010049 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 320,84 | PAGO |
10/05/2023 | 02050014 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 39.800,00 | PAGO |
10/05/2023 | 01020062 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFA BANCARIA | 11,50 | PAGO |
10/05/2023 | 02050009 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 103.100,00 | PAGO |
10/05/2023 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 23,00 | PAGO |
10/05/2023 | 03040091 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | RETENÇÃO DO PASEP. | 11,79 | PAGO |
10/05/2023 | 02050036 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PEM EC 113/2021. | 7.991,00 | PAGO |
10/05/2023 | 03040091 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | RETENÇÃO DO PASEP. | 24.318,58 | PAGO |
10/05/2023 | 02010047 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.392,83 | PAGO |
10/05/2023 | 02010047 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.666,61 | PAGO |
10/05/2023 | 01030076 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 23,00 | PAGO |
10/05/2023 | 01030081 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 10.600,00 | PAGO |
10/05/2023 | 01020010 | APDM-ASSOC.PARA DES.DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CE | 01 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE CEARÁ - APDMCE, ATUANDO NO ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL. | 1.302,00 | PAGO |
10/05/2023 | 01020011 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 01 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, COM FINALIDADE DE CONSOLIDAR O MOVIMENTO MUNICIPALISTA. | 1.635,00 | PAGO |
10/05/2023 | 01020012 | APRECE-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEAR | 01 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE PARA APRECE COM FINALIDADE DE DIVULGAÇÃO DE AÇOES, REFERENTE AOS MUNICIPIOS. | 2.988,00 | PAGO |
10/05/2023 | 02010046 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 553,93 | PAGO |
09/05/2023 | 01030079 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 27030044. | 11,00 | LIQUIDADO |
09/05/2023 | 01030078 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 46,00 | PAGO |
09/05/2023 | 02010257 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED INTERNET. | 11,75 | PAGO |
09/05/2023 | 10010005 | MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 620,00 | PAGO |
09/05/2023 | 10010006 | FRANCISCO JOCELIR DE MELO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ESCRITÓRIO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE. | 872,23 | PAGO |
09/05/2023 | 10010004 | MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 950,00 | PAGO |
09/05/2023 | 02010235 | JF SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | P AGAMENTO NESTA DATA. | 1.230,00 | PAGO |
09/05/2023 | 01020079 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
09/05/2023 | 02010181 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 159,12 | PAGO |
09/05/2023 | 01030079 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED INTERNET. | 11,00 | PAGO |
09/05/2023 | 09050001 | MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONF PROCESSO LICITATORIO DE Nº 010/2023-PE E CONTRATO Nº 012/2023/01/15. | 4.880,93 | EMPENHADO |
09/05/2023 | 09050002 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONF PROCESSO LICITATORIO Nº 016/2022-PE E CONTRATO Nº 099/202/01/05. | 23.201,86 | EMPENHADO |
09/05/2023 | 09050003 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONF PROCESSO LICITATORIO Nº 061/2022-PE E CONTRATO Nº 099/2022/01/05. | 32.051,92 | EMPENHADO |
09/05/2023 | 09050004 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE COMPOÊM A VIGILANCIA SANITARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 5.418,66 | EMPENHADO |
09/05/2023 | 09050005 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE COMPOÊM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 3.977,04 | EMPENHADO |
09/05/2023 | 09050006 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE COMPOÊM O HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 8.558,24 | EMPENHADO |
09/05/2023 | 09050007 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE COMPOÊM AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 7.954,08 | EMPENHADO |
09/05/2023 | 09050008 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICIN | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E METERNIDADE CELIA MENDES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 1.698,50 | EMPENHADO |
09/05/2023 | 09050009 | MARIA GERDA RODRIGUES DE SOUZA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 11 DE MAIO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ALUSIVO AO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF PORTARIA Nº 29AS/2023 | 25,00 | EMPENHADO |
09/05/2023 | 09050010 | FRANCISCA ELINETH AZEVEDO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS, REFERENTES A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 10 A 12 DE MAIODE 2023, PARA PARTICIPÁR DO EVENTO CAPACITA BRASIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF PORTARIA Nº 27AS/2023 | 150,00 | EMPENHADO |
09/05/2023 | 09050011 | ANA RAQUEL VIDAL DE LIMA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 11 DE MAIO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ALUSIVO AO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF PORTARIA Nº 30AS/2023 | 25,00 | EMPENHADO |
09/05/2023 | 01030078 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010003. | 46,00 | LIQUIDADO |
09/05/2023 | 02010257 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), DESTE MUNICIPIO. | 11,75 | LIQUIDADO |
09/05/2023 | 09050011 | ANA RAQUEL VIDAL DE LIMA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 11 DE MAIO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ALUSIVO AO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF PORTARIA Nº 30AS/2023 | 25,00 | LIQUIDADO |
09/05/2023 | 09050010 | FRANCISCA ELINETH AZEVEDO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS, REFERENTES A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 10 A 12 DE MAIODE 2023, PARA PARTICIPÁR DO EVENTO CAPACITA BRASIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF PORTARIA Nº 27AS/2023 | 150,00 | LIQUIDADO |
09/05/2023 | 01020079 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010001. | 11,50 | LIQUIDADO |
09/05/2023 | 03040011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02010031 | 917,80 | LIQUIDADO |
09/05/2023 | 09050009 | MARIA GERDA RODRIGUES DE SOUZA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 11 DE MAIO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ALUSIVO AO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF PORTARIA Nº 29AS/2023 | 25,00 | LIQUIDADO |
09/05/2023 | 09020005 | KBM REPRESENTACOES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS INFANCIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 3.173,64 | LIQUIDADO |
09/05/2023 | 08050005 | MKP LADISLAU | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUSIÇÃO DE INSUMOS, UTENSILIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS AÇOES E SERVIÇO DE SAUDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE , CONF PROCESSO LICITATORIO DE Nº 019/2022-PE E CONTRATO Nº 11.01.2023.13. | 12.210,79 | LIQUIDADO |
09/05/2023 | 13040017 | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 3.877,00 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 08050001 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GAZ DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CRECHE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 001/2023-PE E CONTRATO Nº 003/2023/02/03. | 1.161,70 | EMPENHADO |
08/05/2023 | 08050002 | MEDICS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS L | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE INSUMOS, UTENSILIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE, CONF PROCESSO LICITATORIO DE Nº 019/2022-PE E CONTRATO Nº 11.01.2023.10. | 30.975,30 | EMPENHADO |
08/05/2023 | 08050003 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GAZ DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO /CRECHES, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONF PROCESSO LICITATORIO DE Nº 001/2023-PE E CONTRATO Nº 003/2023/02/04. | 1.394,04 | EMPENHADO |
08/05/2023 | 08050004 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GAZ DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO /CRECHES, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONF PROCESSO LICITATORIO DE Nº 001/2023-PE E CONTRATO Nº 003/2023/02/02. | 2.439,57 | EMPENHADO |
08/05/2023 | 08050005 | MKP LADISLAU | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUSIÇÃO DE INSUMOS, UTENSILIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS AÇOES E SERVIÇO DE SAUDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE , CONF PROCESSO LICITATORIO DE Nº 019/2022-PE E CONTRATO Nº 11.01.2023.13. | 12.210,79 | EMPENHADO |
08/05/2023 | 08050006 | EDEMILSON COELHO FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONF PROCESSO LICITATORIO DE Nº 004/2022-CH E CONTRATO Nº 004/2022/03 PNAF. | 604,19 | EMPENHADO |
08/05/2023 | 08050007 | EDEMILSON COELHO FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONF PROCESSO LICITATORIO DE Nº 004/2022-CH E CONTRATO Nº 004/2022/40 PNEP. | 604,19 | EMPENHADO |
08/05/2023 | 08050008 | EDEMILSON COELHO FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONF PROCESSO LICITATORIO DE Nº 004/2022-CH E CONTRATO Nº 004/2022/25 PNEC. | 931,39 | EMPENHADO |
08/05/2023 | 08050009 | ANTONIA LIDIANA GOMES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONF PROCESSO LICITATORIO DE Nº 004/2022-CH E CONTRATO Nº 004/2022/17 PNEC. | 258,12 | EMPENHADO |
08/05/2023 | 08050010 | ANTONIA LIDIANA GOMES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONF PROCESSO LICITATORIO DE Nº 004/2022-CH E CONTRATO Nº 004/2022/32 PNEP. | 229,44 | EMPENHADO |
08/05/2023 | 08050011 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS E VASILHAME RETORNAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONF PROCESSO LICITATORIO DE Nº 001/2023-PE E CONTRATO Nº 003/2023/01/01. | 63,96 | EMPENHADO |
08/05/2023 | 08050012 | EDUARDO DE OLIVEIRA SIMÃO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONF PROCESSO LICITATORIO DE Nº 004/2022-CH E CONTRATO Nº 004/2022/04PNAF. | 2.345,22 | EMPENHADO |
08/05/2023 | 24040004 | NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURA | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 163,85 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 02010233 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2021/02/86. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 03040102 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 001/2023-TP E CONTRATO Nº 014/2023/09. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 01030006 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02010034 | 32.688,00 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 02010061 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 03040099 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 001/2023-TP E CONTRATO Nº 014/2023/06. | 5.300,00 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 03040101 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 001/2023-TP E CONTRATO Nº 014/2023/07. | 5.200,00 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 02010257 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), DESTE MUNICIPIO. | 2,20 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 02010204 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS LOTADOS NO SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.660,84 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 02010204 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS LOTADOS NO SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.658,63 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 02010204 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS LOTADOS NO SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.277,25 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 03040097 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 5.300,00 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 02050007 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FORNECEDOR DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. (FUNDEB) - EMP. COMPL. 01030007 | 14.232,04 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 01030007 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FORNECEDOR DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. (FUNDEB) - EMP. COMPL. 02010036 | 32.854,22 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 02010058 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 02010196 | SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 04050013 | J R COELHO TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESA COM SERVIÇOS DE BUFFET E DECORAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE NO EVENTO PAIC INTEGRAL QUE SERA REALIZADO NO DIA 06 DE MAIO DE 2023. | 6.559,10 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 03040104 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 5.300,00 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 02010060 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 02010025 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 98,85 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 04050007 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) | 13.959,95 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 14040007 | X MEDICAL & CLEAN LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORTATORIAL DE USO MANUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.234,50 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 03040096 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 001/2022-PE E CONTRATO 014/2023/01. | 5.300,00 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 20040003 | MKP LADISLAU | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSILIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE (MAC), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, | 2.708,00 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 01030008 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02010022 | 10.505,14 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 01030009 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02010020 | 14.990,26 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 02010059 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 02010198 | SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 03040098 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 5.300,00 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 02050005 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 27.358,00 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 03040100 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 5.300,00 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 01030005 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA) DEVIDAMENTE MANTIDO PELA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02010035 | 106.492,80 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 02050006 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA) DEVIDAMENTE MANTIDO PELA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 01030005 | 13.403,72 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 03040010 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. (ALTA TENSÃO) - EMP. COMPL. 02010021 | 10.049,01 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 23030014 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 588,80 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 02010197 | SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 02010265 | M2A TECNOLOGIA LTDA | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO ELETRÔNICO PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO DE BANCO DE DADOS ESPECIFICO, COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERÊNCIA DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIR DE SUBSÍDIOS AS FUTURAS CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES, COM DISPONIBILIDADE DE 04 USUÁRIOS PARA ACESSO AO SISTEMA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 700,00 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 02010195 | SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 02010257 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFA BANCÁRIA | 2,20 | PAGO |
05/05/2023 | 05050006 | FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | VALOR CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS, REFERENTE(S) A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 10 A 12 DE MAIO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CAPACITA BRASIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO, CONF PORTARIA Nº 24AS/2023 | 150,00 | LIQUIDADO |
05/05/2023 | 16010013 | ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA ME | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO PRESENCIAL DOS DOCUMENTOS DE COBRANÇA PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS TAXAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNIICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 002/2022-CR-FIN. | 750,36 | LIQUIDADO |
05/05/2023 | 02010026 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.972,30 | PAGO |
05/05/2023 | 03040081 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
05/05/2023 | 03040090 | PRIME EMPREENDIMENTO, INCORPORADORA E SERVIÇOS LTD | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 21.035,89 | PAGO |
05/05/2023 | 03050001 | ANTONIO VALDECI QUEIROZ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 868,00 | PAGO |
05/05/2023 | 20040008 | APLA COMERCIO SERVICOS PROJETOS E CONSTRUCOES EIRE | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 73.045,78 | PAGO |
05/05/2023 | 05050001 | CONSERV CONSTRUCOES E TERCEIRIZACOES EIRELI | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÕES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA PARA O EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES, QUE ACONTECERÁ DIA 07 DE MAIO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-CE. | 7.087,00 | EMPENHADO |
05/05/2023 | 05050002 | J R COELHO TAVARES | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇOS DE COFFE BREAK, AUMOÇO EXECUTIVO, PARA SUPRIR A EQUIPE DE APOIO QUE IRÁ REALIZAR O EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DAS MAES QUE ACONTECERÁ NO DIA 07 DE MAIO DE 2023, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 405,40 | EMPENHADO |
05/05/2023 | 05050003 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.515,36 | EMPENHADO |
05/05/2023 | 05050004 | M K SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL COM PIÇARRAMENTO NO TRECHO ENTRE SITIO MINEIRO A SITIO LAJES NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 033/2022/01. EMP. COMP. 01020074 | 356.835,93 | EMPENHADO |
05/05/2023 | 05050005 | MAGDAEL PEREIRA PAZ | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS, REFERENTE(S) A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 10 A 12 DE MAIO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CAPACITA BRASIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO, CONF PORTARIA Nº 23AS/2023 | 150,00 | EMPENHADO |
05/05/2023 | 05050006 | FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS, REFERENTE(S) A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 10 A 12 DE MAIO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CAPACITA BRASIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO, CONF PORTARIA Nº 24AS/2023 | 150,00 | EMPENHADO |
05/05/2023 | 05050007 | CACILDA SIQUEIRA DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS, REFERENTE(S) A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 10 A 12 DE MAIO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CAPACITA BRASIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO, CONF PORTARIA Nº 25AS/2023 | 150,00 | EMPENHADO |
05/05/2023 | 05050008 | AUJOSANETE PEREIRA GERMANO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS, REFERENTE(S) A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 10 A 12 DE MAIO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CAPACITA BRASIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO, CONF PORTARIA Nº 26AS/2023 | 150,00 | EMPENHADO |
05/05/2023 | 02050003 | JOSE MACIANO VITORIANO CAETANO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO DAS ESCOLAS QUE COMPOEM A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-CE, CONFOME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 004/2022-CH E CONTRATO Nº 004/2022/44PNEP. | 8.631,00 | LIQUIDADO |
05/05/2023 | 02050002 | JOSE MACIANO VITORIANO CAETANO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ALIMENTAÇÃO DAS ESCOLAS QUE COMPOEM A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-CE, CONF PROCESSO LICITATORIO DE Nº 004/2022-CH E CONTRATO Nº 004/2022/13PNAF. | 867,00 | LIQUIDADO |
05/05/2023 | 05050008 | AUJOSANETE PEREIRA GERMANO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS, REFERENTE(S) A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 10 A 12 DE MAIO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CAPACITA BRASIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO, CONF PORTARIA Nº 26AS/2023 | 150,00 | LIQUIDADO |
05/05/2023 | 05050007 | CACILDA SIQUEIRA DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS, REFERENTE(S) A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 10 A 12 DE MAIO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CAPACITA BRASIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO, CONF PORTARIA Nº 25AS/2023 | 150,00 | LIQUIDADO |
05/05/2023 | 05050005 | MAGDAEL PEREIRA PAZ | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS, REFERENTE(S) A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 10 A 12 DE MAIO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CAPACITA BRASIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO, CONF PORTARIA Nº 23AS/2023 | 150,00 | LIQUIDADO |
05/05/2023 | 03050002 | POLICARPO WENDEL DE ARIMATEIA RIBEIRO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM A FIM DE ACOMODAR QUATRO TECNICOS PARA REALIZAÇÃO DE ASSOSSORIA A EQUIPE DA GESTAO DO SUAS ORIENTANDO SOBRE A LOGISTICA DE ENFRENTAMENTO ATIPICO EM CONSEQUENCIA DAS FORTES CHUVAS QUE BANHARAM O MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 01/2023/PE E CONTRATO Nº 013/2023/10. | 424,80 | LIQUIDADO |
05/05/2023 | 03040081 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEM. 01020071. | 11,50 | LIQUIDADO |
05/05/2023 | 02010214 | E. DA N. LIMA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 034/2022/01. | 19.270,00 | LIQUIDADO |
05/05/2023 | 28040010 | CONSTRUTORA CEBAVE EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SETOR DE PEDIATRIA DO HOSPITAL MUNICIPAL E MATERNIDADE SÃO SEBASTIÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 027/2022/01. EMPENHO COMP. 02010212 | 72.404,91 | LIQUIDADO |
05/05/2023 | 01030008 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02010022 | 183,89 | LIQUIDADO |
04/05/2023 | 04050001 | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SAÕ SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 060/2022/01/19. | 921,00 | EMPENHADO |
04/05/2023 | 04050002 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 995,70 | EMPENHADO |
04/05/2023 | 04050003 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.226,50 | EMPENHADO |
04/05/2023 | 04050004 | SW DE LIMA CARDOSO ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 1.547,00 | EMPENHADO |
04/05/2023 | 04050005 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 3.401,18 | EMPENHADO |
04/05/2023 | 04050006 | MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 13.476,21 | EMPENHADO |
04/05/2023 | 04050007 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) | 13.959,95 | EMPENHADO |
04/05/2023 | 04050008 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, (MAC) | 5.961,94 | EMPENHADO |
04/05/2023 | 04050009 | A D S QUEIROZ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE (MAC) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONF PROCESSO LICITATORIO Nº 036/2022-PE E CONTRATO Nº 060/2022/02/20. | 2.788,40 | EMPENHADO |
04/05/2023 | 04050010 | DIAGNOSTIC PARCEIROS POR EXCELENCIA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE TESTES LABORATORIAIS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE . CONFORME CONTRATO DE Nº 068/2022/01/04. | 6.384,00 | EMPENHADO |
04/05/2023 | 04050011 | MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIALIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL E NUTRICIONAL POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 005/2023-PE E CONTRATO Nº 007/2023/01/01. | 1.325,10 | EMPENHADO |
04/05/2023 | 04050012 | PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIALIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL E NUTRICIONAL POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 005/2023-PE E CONTRATO Nº 007/2023/02/01. | 3.253,50 | EMPENHADO |
04/05/2023 | 04050013 | J R COELHO TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESA COM SERVIÇOS DE BUFFET E DECORAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE NO EVENTO PAIC INTEGRAL QUE SERA REALIZADO NO DIA 06 DE MAIO DE 2023. | 6.559,10 | EMPENHADO |
04/05/2023 | 03040087 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 02010011. | 34,50 | LIQUIDADO |
04/05/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
04/05/2023 | 03040089 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010006. | 23,00 | LIQUIDADO |
04/05/2023 | 01020079 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010001. | 23,00 | LIQUIDADO |
04/05/2023 | 02010026 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FORNECEDOR DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.972,30 | LIQUIDADO |
04/05/2023 | 01050001 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01020063. | 23,00 | LIQUIDADO |
04/05/2023 | 01020063 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 02010012 | 11,50 | LIQUIDADO |
04/05/2023 | 02010208 | SOFTMAX CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, (REFERENTE AOS SISTEMA INFORMATIZADOS DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, SECRETARIA ESPECIAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL) ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO AO CADASTRO ÚNICO, PROGRAMA BOLSA FAMILIA E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL. CONFORME CONTRATO DE Nº 2021.00.55. | 1.850,00 | LIQUIDADO |
04/05/2023 | 03040081 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEM. 01020071. | 34,50 | LIQUIDADO |
04/05/2023 | 02010037 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 11,00 | LIQUIDADO |
04/05/2023 | 03040090 | PRIME EMPREENDIMENTO, INCORPORADORA E SERVIÇOS LTD | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO BAIRRO SANTA URSULA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 013/2022/08/09. | 21.035,89 | LIQUIDADO |
04/05/2023 | 03040003 | PREVINE BRASIL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE DE INCENTIVO ADICIONAL AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE,REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CONFORME PREVE A LEI MUNICIPAL N° 465/2010 DE 05/11/2010, EMPENHO COMPLEMENTAR 02010192. | 40.671,25 | LIQUIDADO |
04/05/2023 | 01020076 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 02010005. | 23,00 | LIQUIDADO |
04/05/2023 | 02050001 | J R COELHO TAVARES | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | DESPESA COM SERVIÇOS DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 004/2023/01/12 | 285,00 | LIQUIDADO |
04/05/2023 | 01020062 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EMEPENHO COMPLEMENTAR 13020058. | 23,00 | LIQUIDADO |
04/05/2023 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 23,00 | LIQUIDADO |
04/05/2023 | 01030076 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 02010002. | 23,00 | LIQUIDADO |
04/05/2023 | 03040087 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | TARIFA BANCARIA | 34,50 | PAGO |
04/05/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
04/05/2023 | 03040089 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 23,00 | PAGO |
04/05/2023 | 14040019 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 4.500,00 | PAGO |
04/05/2023 | 01020079 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 23,00 | PAGO |
04/05/2023 | 02010026 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 132,00 | PAGO |
04/05/2023 | 02010026 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 220,28 | PAGO |
04/05/2023 | 01030007 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 523,72 | PAGO |
04/05/2023 | 01050001 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 23,00 | PAGO |
04/05/2023 | 01020063 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
04/05/2023 | 18010016 | PRIME EMPREENDIMENTO, INCORPORADORA E SERVIÇOS LTD | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 33.525,80 | PAGO |
04/05/2023 | 07040001 | PRIME EMPREENDIMENTO, INCORPORADORA E SERVIÇOS LTD | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 8.712,16 | PAGO |
04/05/2023 | 02010025 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 91,59 | PAGO |
04/05/2023 | 02010025 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 234,98 | PAGO |
04/05/2023 | 03040081 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 34,50 | PAGO |
04/05/2023 | 02010037 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED INTERNET | 11,00 | PAGO |
04/05/2023 | 03040003 | PREVINE BRASIL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PREVINE BRASIL | 40.671,25 | PAGO |
04/05/2023 | 14040012 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 50.200,00 | PAGO |
04/05/2023 | 20040010 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 29.800,00 | PAGO |
04/05/2023 | 14040020 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 14.000,00 | PAGO |
04/05/2023 | 01030008 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 415,17 | PAGO |
04/05/2023 | 01030008 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 449,64 | PAGO |
04/05/2023 | 02010211 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 42,97 | PAGO |
04/05/2023 | 01020076 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 23,00 | PAGO |
04/05/2023 | 14040017 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 8.000,00 | PAGO |
04/05/2023 | 01020062 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFA BANCARIA | 23,00 | PAGO |
04/05/2023 | 14040013 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 56.208,16 | PAGO |
04/05/2023 | 14040018 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 6.500,00 | PAGO |
04/05/2023 | 14040016 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 15.000,00 | PAGO |
04/05/2023 | 14040015 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 16.000,00 | PAGO |
04/05/2023 | 14040014 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 29.000,00 | PAGO |
04/05/2023 | 03040010 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 95,00 | PAGO |
04/05/2023 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 23,00 | PAGO |
04/05/2023 | 01030076 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 23,00 | PAGO |
03/05/2023 | 17040005 | POLICARPO WENDEL DE ARIMATEIA RIBEIRO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 405,00 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 01020062 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EMEPENHO COMPLEMENTAR 13020058. | 23,00 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 27040001 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 98,40 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 03040087 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | TARIFA BANCARIA | 11,50 | PAGO |
03/05/2023 | 02010109 | EUDASIO ALVES DE SOUSA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.850,00 | PAGO |
03/05/2023 | 01050001 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 34,50 | PAGO |
03/05/2023 | 10020021 | FERNANDO ANTONIO CUNHA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 25,00 | PAGO |
03/05/2023 | 17030009 | FRANCISCA ELINETH AZEVEDO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 25,00 | PAGO |
03/05/2023 | 07030018 | FERNANDO ANTONIO CUNHA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 25,00 | PAGO |
03/05/2023 | 03040081 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 23,00 | PAGO |
03/05/2023 | 01020062 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFA BANCARIA | 23,00 | PAGO |
03/05/2023 | 28040009 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.307,86 | PAGO |
03/05/2023 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
03/05/2023 | 02010092 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 162,21 | PAGO |
03/05/2023 | 03050001 | ANTONIO VALDECI QUEIROZ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REFERENTE A PENSÃO CONF. DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 1359-05.2000.8.06.0143/0. EM FAVOR DO SR. ANTONIO VALDECI QUEIROZ , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO. | 868,00 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 03050002 | POLICARPO WENDEL DE ARIMATEIA RIBEIRO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM A FIM DE ACOMODAR QUATRO TECNICOS PARA REALIZAÇÃO DE ASSOSSORIA A EQUIPE DA GESTAO DO SUAS ORIENTANDO SOBRE A LOGISTICA DE ENFRENTAMENTO ATIPICO EM CONSEQUENCIA DAS FORTES CHUVAS QUE BANHARAM O MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 01/2023/PE E CONTRATO Nº 013/2023/10. | 424,80 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 03050003 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMES DE 20 LITROS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE , CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 001/2023-PE E CONTRATO Nº 003/2023/01/01. | 54,12 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 03050004 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 10.282,47 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 03040087 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 02010011. | 11,50 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 05040005 | SANHIDRO COMERCIO, SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO DESTINADO AO TRATAMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ? SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 6.972,00 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 02010232 | ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA ME | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO PRESENCIAL DOS DOCUMENTOS DE COBRANÇA PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS TAXAS, DE INTERESSE DO SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNIICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2022/CR/SAA. | 2.931,88 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 28040003 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 196,80 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 28040004 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 182,04 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 28040002 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.180,80 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 02010203 | GLEISON R VIEIRA - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 6.490,00 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 03040011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02010031 | 794,00 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 01050001 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01020063. | 34,50 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 13040006 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.581,00 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 03040081 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEM. 01020071. | 23,00 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 28040005 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, (PAB) | 45.763,95 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 14040020 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE FORTALEZA - CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/02/09. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 31030010 | 14.000,00 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 03040088 | DIGTECHNOLOGIA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01030077 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSTALÇAO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (PAB) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 005/2021/PE E CONTRATO Nº 20210340. | 8.092,00 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 03040088 | DIGTECHNOLOGIA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01030077 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSTALÇAO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (PAB) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 005/2021/PE E CONTRATO Nº 20210340. | 17.400,00 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 03040088 | DIGTECHNOLOGIA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01030077 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSTALÇAO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (PAB) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 005/2021/PE E CONTRATO Nº 20210340. | 7.275,00 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 03050001 | ANTONIO VALDECI QUEIROZ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REFERENTE A PENSÃO CONF. DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 1359-05.2000.8.06.0143/0. EM FAVOR DO SR. ANTONIO VALDECI QUEIROZ , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO. | 868,00 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 02050001 | J R COELHO TAVARES | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | DESPESA COM SERVIÇOS DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 004/2023/01/12 | 285,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050002 | JOSE MACIANO VITORIANO CAETANO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ALIMENTAÇÃO DAS ESCOLAS QUE COMPOEM A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-CE, CONF PROCESSO LICITATORIO DE Nº 004/2022-CH E CONTRATO Nº 004/2022/13PNAF. | 867,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050003 | JOSE MACIANO VITORIANO CAETANO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO DAS ESCOLAS QUE COMPOEM A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-CE, CONFOME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 004/2022-CH E CONTRATO Nº 004/2022/44PNEP. | 8.631,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050004 | CONSERV CONSTRUCOES E TERCEIRIZACOES EIRELI | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÕES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA O EVENTO: FESTIVAL DA JUVENTUDE, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 06 DE MAIO NO CENTRO PASTORAL DE PEDRA BRANCA - CE, DE RESPONABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 4.528,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050005 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 27.358,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050006 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA) DEVIDAMENTE MANTIDO PELA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 01030005 | 300.000,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050007 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FORNECEDOR DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. (FUNDEB) - EMP. COMPL. 01030007 | 200.000,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050008 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DA MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. EMP. COMPL. 02010227 | 95.400,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050009 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. EMP. COMPL. 10020018 | 405.000,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050010 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02010223 | 383.000,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050011 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. EMP. COMPL. 02010230 | 80.600,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050012 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. EMP. COMPL. 02010228 | 26.400,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050013 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. EMP. COMPL. 02010229 | 13.200,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050014 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02010231 | 155.400,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050015 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02010226 | 102.800,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050030 | SAMUEL TEMOTEO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE MARACANAU-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 02 DE MAIO DE 2023, PARA DESLOCAMENTO AO CARTORIO LOCAL PARA EMITIR SEGUNDA VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO DE MENOR DE IDADE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF PORTARIA Nº 19AS/2023 | 25,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050016 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02010025 | 3.000,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050017 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (PAB) DE PEDRA BRANCA - CE CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/22. COMPLEMENTAÇAO DA NE 20040010 | 45.900,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050018 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (PAB) DE PEDRA BRANCA - CE. EMP, COMPL. 11040004 | 16.000,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050019 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (MAC) DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 14040012 | 51.000,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050020 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/09. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 14040013 | 56.100,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050021 | CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REF. A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES, NOS MOLDES DO CONVÊNIO N.º 880050/2018/FNS, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. CONF. CONTRATO Nº 021/2022/01 | 297.642,98 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050022 | J A P H ILUMINACAO SERVICOS COMERCIO CONSTRUCOES E | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE ELÉTRICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE E DISTRITOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMP. COMPL. 003040012 | 99.794,43 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050023 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/12. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 14040014 | 32.457,52 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050024 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 14030014 | 16.000,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050025 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES IGD-PBF, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. COMPLEMENTACAO EMPENHO 31030007 | 10.000,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050026 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PEDRA BRANCA. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/14. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 14070017 | 13.622,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050027 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/06. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 14040018 | 6.600,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050028 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA (SAAE) DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/11. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 14040019 | 3.200,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050029 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE FORTALEZA - CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/02/09. EMPENHO COMPLEMENTAR 14040020 | 17.000,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050031 | AUJOSANETE PEREIRA GERMANO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE MARACANAU-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 02 DE MAIO DE 2023, PARA DESLOCAMENTO AO CARTORIO LOCAL PARA EMITIR SEGUNDA VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO DE MENOR DE IDADE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF PORTARIA Nº 20AS/2023 | 25,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050032 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA-CAGECE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFA DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO EM FORTALEZA-CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 01030022 | 10.000,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050033 | SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, DESTINADO AO TRATAMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ? SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMP. COMPL. 10020020 | 17.680,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050034 | COGERH-CIA GESTAO RECURSOS HIDRICOS EST. CEARA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS D'ÁGUA BRUTA DESTINADAS AO FORNECIMENTO DA SEDE E DO DISTRITO DE MINEIROLÂNDIA DE RESPONSABILIDADE DAS ATIVIDADES DO SAAE, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. EMP. OMPL. 02010260 | 20.000,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050035 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 02010138. | 80.000,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050036 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL 10020019. | 600.000,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050037 | CONSTRUTORA CEBAVE EIRELI - ME | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 07 (SETE) ARENINHAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 005/2022/001. | 135.307,79 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050038 | IV MAGALÃES COMÉRCIO E SERVIÇOS ME | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D?ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO TANQUE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 86.800,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050039 | DIGTECHNOLOGIA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03040088 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSTALÇAO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (PAB) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 005/2021/PE E CONTRATO Nº 20210340. | 32.767,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050040 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAB, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 53.000,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050041 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MAC, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 33.866,67 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050042 | COLINAS CONSTRUCOES TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | REFERENTE A 11ª E 12ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES E MAQUINAS PESADAS, COM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 211.195,42 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010009. | 1.000,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050044 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010257. | 300,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 24040001 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 263,50 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 03040087 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 02010011. | 11,50 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 02010177 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. PEDRA BRANCA - CE. | 375,00 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 02010190 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.875,00 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 02010008 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 02010184 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 750,00 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 02010182 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PUBLICO DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 750,00 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 02010186 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 750,00 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 01030078 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010003. | 11,50 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 02010257 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), DESTE MUNICIPIO. | 11,75 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 14040019 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA (SAAE) DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/11. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 31030004 | 4.500,00 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 02010162 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. PEDRA BRANCA - CE. | 750,00 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 04040015 | CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO E PROCESSAMENTO DA DCTFWEB, DIRF, RAIS, ACOMPANHAMENTO DAS CERTIDÕES FEDERAIS (CND) E CAIXA ECONOMICA (CRF), PROCESSAMENTO DOS ARQUIVOS PARA TCE E INFORMAÇÕES PARA O PORTAL DO E-SOCIAL, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAAE) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 02/2022-TP E CONTRATO Nº100/200/01. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 19040009 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEF, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA ? CE. | 62.549,90 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 19040007 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEC, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA ? CE. | 7.533,52 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 19040008 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEP, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA ? CE. | 20.329,78 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 19040006 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEJA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA ? CE. | 33.097,28 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 01030007 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FORNECEDOR DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. (FUNDEB) - EMP. COMPL. 02010036 | 523,72 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 02010202 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 02050031 | AUJOSANETE PEREIRA GERMANO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE MARACANAU-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 02 DE MAIO DE 2023, PARA DESLOCAMENTO AO CARTORIO LOCAL PARA EMITIR SEGUNDA VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO DE MENOR DE IDADE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF PORTARIA Nº 20AS/2023 | 25,00 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 02050030 | SAMUEL TEMOTEO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE MARACANAU-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 02 DE MAIO DE 2023, PARA DESLOCAMENTO AO CARTORIO LOCAL PARA EMITIR SEGUNDA VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO DE MENOR DE IDADE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF PORTARIA Nº 19AS/2023 | 25,00 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 11040001 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 690,00 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 02010200 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 3.750,00 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 26040001 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 4.182,12 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 14040012 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (MAC) DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/16. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 31030002 | 50.200,00 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 20040010 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (PAB) DE PEDRA BRANCA - CE CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/22. COMPLEMENTAÇAO DA NE 11040004 | 29.800,00 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 02010201 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 14040017 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PEDRA BRANCA. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/14. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 31030006 | 8.000,00 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 01030010 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. | 1.043,90 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 02010187 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 750,00 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 14040018 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/06. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 31030005 | 6.500,00 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 14040016 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - PPI, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. EMPENHO COMPLEMENTAR 14030015. | 15.000,00 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 14040015 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAÇÃO DA NE 14030016. | 16.000,00 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 14040014 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/12. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 31030008 | 29.000,00 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 14040013 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/09. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 31030003 | 56.208,16 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 02010185 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 750,00 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 02010189 | A AMARO F DA SILVA ME | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO, QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVÊNIO, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DA CIDADE, NOTÍCIAS E LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 02010199 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.875,00 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 01030076 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 02010002. | 34,50 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 13030006 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 172,40 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 02010188 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 750,00 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 03040087 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | TARIFA BANCARIA | 11,50 | PAGO |
02/05/2023 | 14040010 | VIVIANE F BEZERRA | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.925,01 | PAGO |
02/05/2023 | 02010008 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
02/05/2023 | 26040002 | CARTORIO LIMA 2. OFICIO | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 162,90 | PAGO |
02/05/2023 | 01030078 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
02/05/2023 | 02010257 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFA DOC/TED INTERNET. | 11,75 | PAGO |
02/05/2023 | 01030033 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | FOLHA MES DE ABRIL DE 2023 - SAAE (COMISSIONADOS). | 78.470,97 | PAGO |
02/05/2023 | 01030033 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | FOLHA MES DE ABRIL DE 2023 - SAAE (CONCURSADOS). | 48.908,93 | PAGO |
02/05/2023 | 01030033 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | FOLHA MES DE ABRIL DE 2023 - SAAE (RESCISOES). | 129,35 | PAGO |
02/05/2023 | 14040003 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 11.384,64 | PAGO |
02/05/2023 | 14040004 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 14.175,14 | PAGO |
02/05/2023 | 14040001 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 10.885,05 | PAGO |
02/05/2023 | 14040002 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 11.448,33 | PAGO |
02/05/2023 | 01030008 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 404,26 | PAGO |
02/05/2023 | 01030076 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 34,50 | PAGO |
02/05/2023 | 13040021 | GEORGIA MARIA AGUIAR FEITOSA FONTENELE82055793349 | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.427,04 | PAGO |
02/05/2023 | 13040022 | GEORGIA MARIA AGUIAR FEITOSA FONTENELE82055793349 | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.858,55 | PAGO |
02/05/2023 | 13040020 | GEORGIA MARIA AGUIAR FEITOSA FONTENELE82055793349 | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.124,51 | PAGO |
01/05/2023 | 01050001 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 01020063. | 1.500,00 | EMPENHADO |
01/05/2023 | 10020020 | SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, DESTINADO AO TRATAMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ? SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 095/2022/01/01. | 2.652,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 28040001 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) | 8.539,62 | EMPENHADO |
28/04/2023 | 28040002 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.180,80 | EMPENHADO |
28/04/2023 | 28040003 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 196,80 | EMPENHADO |
28/04/2023 | 28040004 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 182,04 | EMPENHADO |
28/04/2023 | 28040005 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, (PAB) | 45.763,95 | EMPENHADO |
28/04/2023 | 28040006 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.312,00 | EMPENHADO |
28/04/2023 | 28040007 | C MOURAO DE PAIVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.040,00 | EMPENHADO |
28/04/2023 | 28040008 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 24.080,22 | EMPENHADO |
28/04/2023 | 28040009 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS DE PEDRA BRANCA/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 851765/2017, OPERAÇÃO 1044758-4, PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA CONTRATUAL PARA 26/11/2023. | 2.307,86 | EMPENHADO |
28/04/2023 | 28040010 | CONSTRUTORA CEBAVE EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SETOR DE PEDIATRIA DO HOSPITAL MUNICIPAL E MATERNIDADE SÃO SEBASTIÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 027/2022/01. EMPENHO COMP. 02010212 | 72.404,91 | EMPENHADO |
28/04/2023 | 03040110 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 02010247. | 1.380,53 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010247 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 23.693,14 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010057 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 160,42 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010238 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 5.726,65 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 01020050 | CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA EM RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS DA GFIP, RESUMO E RELATÓRIOS DAS GPS, GERAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ARQUIVOS SIM, GERAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SIOPE, RAIS E DIRF, ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE DARFS REFERENTE A PARCELAMENTOS JUNTO A RFB E PGFN, ACOMPANHADO DAS CERTIDÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PGFN, PGE E CEF, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 12.500,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010056 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 472,19 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010244 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 3.792,32 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040106 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PUBLICO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 02010240. | 294,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010240 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PUBLICO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 1.554,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040107 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 02010243. | 72,38 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010243 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 6.661,24 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040105 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO INSS, DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 02010234. | 17.829,31 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010234 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO INSS, DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 8.947,63 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010234 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO INSS, DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 570,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040115 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 56.682,43 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040114 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 65.650,41 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040113 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 556.604,76 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010237 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 6.101,79 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 12040001 | EDUARDO DE OLIVEIRA SIMÃO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO DAS ESCOLAS QUE COMPOEM A REDE DE ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/PNAF DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 004/2022-CH E CONTRATO Nº 004/2022/04PNAF. | 909,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 29030003 | ANTONIA LIDIANE GOMES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS QUE COMPÔEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 004/2022/12/PNAF. | 1.912,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 29030001 | ANTONIA LIDIANE GOMES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS QUE COMPÔEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 004/2022/17/PNEC. | 358,50 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 29030002 | ANTONIA LIDIANE GOMES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS QUE COMPÔEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 004/2022/32/PNAEP. | 358,50 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 18040004 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.521,50 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02010031 | 1.366,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010242 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 49.788,54 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 01020063 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 02010012 | 126,50 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010051 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.666,61 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010051 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 451,70 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040119 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 27.133,02 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040118 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (ASSISTENCIA FARMACEUTICA), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 840,45 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040117 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 158.355,16 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040116 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 153.995,69 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040111 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSO PROPRIO), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL 02010253. | 21.271,53 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010253 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSO PROPRIO), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 7.163,89 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 21030005 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUSIÇÕES DE MATERIAL E INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 053/2022/02/01. | 284,20 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 30030004 | DISTRIMEDICA COM. DE PROD. MEDICOS E ODONTOLOGICOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL E INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA -CE. | 870,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 12040012 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 1.161,70 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 12040013 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 464,68 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 05040006 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 8.167,45 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040081 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEM. 01020071. | 69,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010029 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 546,40 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040109 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL 02010246. | 13.572,07 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010246 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 10.068,97 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 04040013 | KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÃO DE GRADE DE ARADO DE NO MINIMO 14 DISCOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 34.170,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 20040009 | J R COELHO TAVARES | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | DESPESA COM SERVIÇOS DE BUFFET E DECORAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 1.351,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040108 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 02010245. | 25.439,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010245 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 18.327,71 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 12040003 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 21.473,55 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 28040009 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS DE PEDRA BRANCA/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 851765/2017, OPERAÇÃO 1044758-4, PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA CONTRATUAL PARA 26/11/2023. | 2.307,86 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 01030084 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPLEM. 02010241. | 19.550,37 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040091 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPLEM. 02010015. | 29,46 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040091 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPLEM. 02010015. | 3.199,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010015 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 11.368,26 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040085 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME DESCRITO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, NA FORMA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, DA LEI Nº 10.520/2002, E, SUBSIDIARIAMENTE, DA LEI Nº 8.666/1993, PARA O EXERCÍCIO DE 2023 2020. | 1.041,60 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010047 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.666,61 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010144 | CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010047 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.503,90 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010145 | MILLENIUM CONSULTORIA ASSESSORIA CONTABIL SERVICOS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | SERVIÇOS PARA FORNECER UMA SOLUÇÃO DE FIREWALL, CONTEMPLANDO O LICENCIAMENTO, ACESSO REMOTO, TREINAMENTO, SUPORTE E A ATUALIZAÇÃO DA SOLUÇÃO FIREWALL PARA CONTROLE, GERENCIAMENTO E SEGURANÇA DE DADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE | 4.790,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010236 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 01 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 23.932,16 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010046 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 01 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 547,68 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 01020063 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 126,50 | PAGO |
28/04/2023 | 18010021 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA FURTADO. | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 100,00 | PAGO |
28/04/2023 | 17030008 | MARIA CAMILA LIMA CAVALCANTE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 50,00 | PAGO |
28/04/2023 | 29030008 | MARCIA GONCALVES DE SOUZA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 25,00 | PAGO |
28/04/2023 | 29030009 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA FURTADO. | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 25,00 | PAGO |
28/04/2023 | 27030012 | MARIA CAMILA LIMA CAVALCANTE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 50,00 | PAGO |
28/04/2023 | 27030013 | MELISSA LIMA PINHEIRO BASTOS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 25,00 | PAGO |
28/04/2023 | 03040086 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA FURTADO. | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DA PORTARIA Nº 06AS/2023 | 50,00 | PAGO |
28/04/2023 | 21030008 | SAMUEL TEMOTEO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 25,00 | PAGO |
28/04/2023 | 02010072 | ANA PAULA MESQUITA UCHOA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.100,00 | PAGO |
28/04/2023 | 02010075 | MARIA ELIANE GONDIM STARLING | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.500,00 | PAGO |
28/04/2023 | 02010065 | ANA NAGILA ALVES FELIPE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.100,00 | PAGO |
28/04/2023 | 02010064 | AMAURIR TORRES DE ALENCAR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.100,00 | PAGO |
28/04/2023 | 02010067 | MICHELLE PEREIRA SILVA COSTA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.100,00 | PAGO |
28/04/2023 | 03040084 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE ABRIL DE 2023 - PLANTOES MEDICO (RESCISOES). | 100,00 | PAGO |
28/04/2023 | 03040083 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE ABRIL DE 2023 - PLANTOES MEDICOS. | 267.859,10 | PAGO |
28/04/2023 | 03040081 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 69,00 | PAGO |
28/04/2023 | 08030013 | GLAUCIO BARROS SALDANHA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 4.146,90 | PAGO |
28/04/2023 | 08030013 | GLAUCIO BARROS SALDANHA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 6.901,13 | PAGO |
28/04/2023 | 08030013 | GLAUCIO BARROS SALDANHA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 4.794,10 | PAGO |
28/04/2023 | 08030013 | GLAUCIO BARROS SALDANHA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 5.629,04 | PAGO |
28/04/2023 | 08030013 | GLAUCIO BARROS SALDANHA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 8.464,46 | PAGO |
28/04/2023 | 03040073 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE ABRIL DE 2023 - SALA DE ESTABILIZAÇÃO. | 34.276,86 | PAGO |
28/04/2023 | 03040066 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE ABRIL DE 2023 - CAPS ( CONTRATADOS). | 41.491,20 | PAGO |
28/04/2023 | 03040074 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE ABRIL DE 2023 - HOSP CEDIDOS (CONCURSADOS) | 7.520,93 | PAGO |
28/04/2023 | 03040077 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE ABRIL DE 2023 - HOSPITAL ( RESCISOES). | 562,24 | PAGO |
28/04/2023 | 03040060 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE ABRIL DE 2023 - HOSPITAL ( CONTRATADOS). | 240.007,16 | PAGO |
28/04/2023 | 02010164 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE ABRIL DE 2023 - SE. SAÚDE ( CEDIDOS). | 2.032,20 | PAGO |
28/04/2023 | 02010161 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE ABRIL DE 2023 - SEC. SAÚDE ( CONCURSADOS). | 24.003,21 | PAGO |
28/04/2023 | 02010164 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE ABRIL DE 2023 - SEC. SAÚDE ( RESCISOES/ CONTRATADOS). | 156,24 | PAGO |
28/04/2023 | 02010164 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE ABRIL DE 2023 - SEC. SAÚDE ( CONTRATADOS). | 20.365,64 | PAGO |
28/04/2023 | 03040068 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE ABRIL DE 2023 - CASA DA MULHER ( CONTRATADOS). | 23.486,14 | PAGO |
28/04/2023 | 02010161 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE ABRIL DE 2023 - HOSPITAL ( COMISSIONADOS). | 15.978,68 | PAGO |
28/04/2023 | 02010161 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE ABRIL DE 2023 - SEC. SAÚDE ( COMISSIONADOS). | 51.712,65 | PAGO |
28/04/2023 | 02010161 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE ABRIL DE 2023 - SEC. SAÚDE ( RESCISOES). | 430,00 | PAGO |
28/04/2023 | 03040091 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | RETENÇÃO DO PASEP. | 29,46 | PAGO |
28/04/2023 | 03040091 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | RETENÇÃO DO PASEP. | 3.199,00 | PAGO |
28/04/2023 | 02010015 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | RETENÇÃO DO PASEP. | 11.368,26 | PAGO |
27/04/2023 | 28030011 | A D S QUEIROZ | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.148,50 | LIQUIDADO |
27/04/2023 | 02010049 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 320,84 | LIQUIDADO |
27/04/2023 | 02010181 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 159,12 | LIQUIDADO |
27/04/2023 | 01030095 | J R COELHO TAVARES | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE COFFE BREAK, LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO 004/2023/01/10. | 3.022,60 | LIQUIDADO |
27/04/2023 | 03040091 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPLEM. 02010015. | 251,00 | LIQUIDADO |
27/04/2023 | 03040089 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 90,00 | PAGO |
27/04/2023 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 13,50 | PAGO |
27/04/2023 | 02030006 | MARIA HOSANA DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 200,00 | PAGO |
27/04/2023 | 02030004 | MARCOS DANIEL RODRIGUES PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 200,00 | PAGO |
27/04/2023 | 02030015 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 200,00 | PAGO |
27/04/2023 | 02030013 | RENAN COSTA BESERRA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 200,00 | PAGO |
27/04/2023 | 02030019 | EVERTY FERREIRA DE LIMA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 200,00 | PAGO |
27/04/2023 | 02030012 | FRANCISCO MAICON PERES DO NASCIMENTO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 200,00 | PAGO |
27/04/2023 | 02010260 | COGERH-CIA GESTAO RECURSOS HIDRICOS EST. CEARA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.061,69 | PAGO |
27/04/2023 | 02010037 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED INTERNET. | 11,00 | PAGO |
27/04/2023 | 03040072 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE ABRIL DE 2023 - VIGILANCIA SANITARIA CELETISTA ( CONTRATADOS). | 8.362,09 | PAGO |
27/04/2023 | 03040080 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE ABRIL DE 2023 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA ( RESCISOES). | 264,00 | PAGO |
27/04/2023 | 03040067 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE ABRIL DE 2023 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA ( CONTRATADOS). | 1.738,17 | PAGO |
27/04/2023 | 03040075 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE ABRIL DE 2023 - AT. BASICA / PSF ( RESCISOES). | 3.258,96 | PAGO |
27/04/2023 | 03040057 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE ABRIL DE 2023 - AT. BASICA/ PSF ( CONTRATADOS). | 210.628,05 | PAGO |
27/04/2023 | 03040055 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE ABRIL DE 2023 - VIGILANCIA EM SAÚDE ( CONCURSADOS). | 102.818,08 | PAGO |
27/04/2023 | 03040071 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE ABRIL DE 2023 - INCENTIVO QUALIFAR. | 2.000,00 | PAGO |
27/04/2023 | 03040076 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE ABRIL DE 2023 - VIGILANCIA EM SAÚDE ( RESCISOES). | 12.186,72 | PAGO |
27/04/2023 | 03040059 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE ABRIL DE 2023 - VIGILANCIA EM SAÚDE ( CONTRATADOS). | 6.108,75 | PAGO |
27/04/2023 | 03040064 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE ABRIL DE 2023 - CAPS ( CONCURSADO). | 1.627,50 | PAGO |
27/04/2023 | 03040078 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE ABRIL DE 2023 - MAC/FISIOTETAPIA ( RESCISOES). | 264,00 | PAGO |
27/04/2023 | 03040061 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE ABRIL DE 2023 - MAC/FISIOTERAPIA ( CONTRATADOS). | 10.999,98 | PAGO |
27/04/2023 | 03040054 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE ABRIL DE 2023 - MAC/HOSPITAL (CONCURSADOS). | 158.949,97 | PAGO |
27/04/2023 | 03040062 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE ABRIL DE 2023 - MAC/FISIOTERAPIA ( CONCURSADOS). | 9.328,00 | PAGO |
27/04/2023 | 03040079 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE ABRIL DE 2023 - MEDICOS/PSF ( RESCISOES). | 446,66 | PAGO |
27/04/2023 | 03040065 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE ABRIL DE 2023 - PSF/MEDICOS ( CONTRATADOS). | 67.000,00 | PAGO |
27/04/2023 | 03040069 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE ABRIL DE 2023 - SAÚDE BUCAL ( CONTRATADOS). | 32.130,90 | PAGO |
27/04/2023 | 03040063 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE ABRIL DE 2023 - SAÚDE BUCAL ( CONCURSADOS). | 31.729,62 | PAGO |
27/04/2023 | 03040056 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE ABRIL DE 2023 - ATENÇÃO B./ PSF ( CONCURSADOS). | 139.773,99 | PAGO |
27/04/2023 | 03040070 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE ABRIL DE 2023 - PACS ( CONTRATADOS). | 6.249,60 | PAGO |
27/04/2023 | 03040058 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE ABRIL DE 2023 - PACS ( CONCURSADOS). | 244.018,85 | PAGO |
27/04/2023 | 03040091 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | RETENÇÃO DO PASEP. | 251,00 | PAGO |
27/04/2023 | 02030007 | GABRIEL DE SOUZA LIMA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 200,00 | PAGO |
27/04/2023 | 02030009 | MARIA DE FATIMA CLARA DA SILVA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 200,00 | PAGO |
27/04/2023 | 27040001 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 98,40 | EMPENHADO |
27/04/2023 | 10040001 | AMANDO - COMUNICACAO, MARKETING & SERVICOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE ARBITRAGEM, GANDULAS, MASSAGISTAS, EQUIPE DE APOIO E SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO A SEREM EXECUTADAS POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DE COMPETIÇÕES MUNICIPAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 2.484,00 | LIQUIDADO |
27/04/2023 | 03040089 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010006. | 90,00 | LIQUIDADO |
27/04/2023 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 13,50 | LIQUIDADO |
27/04/2023 | 02010055 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 447,15 | LIQUIDADO |
27/04/2023 | 02010053 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 38,33 | LIQUIDADO |
27/04/2023 | 02010053 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.666,61 | LIQUIDADO |
27/04/2023 | 02010054 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 962,75 | LIQUIDADO |
27/04/2023 | 02010054 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.666,61 | LIQUIDADO |
27/04/2023 | 02010052 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (FUNDEB) | 2.807,49 | LIQUIDADO |
27/04/2023 | 02010037 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 11,00 | LIQUIDADO |
27/04/2023 | 02010048 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.666,61 | LIQUIDADO |
27/04/2023 | 02010048 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 2.222,40 | LIQUIDADO |
27/04/2023 | 02010050 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MAC, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.805,49 | LIQUIDADO |
27/04/2023 | 25040002 | MKP LADISLAU | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) | 22.269,82 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 26040001 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 4.182,12 | EMPENHADO |
26/04/2023 | 26040002 | CARTORIO LIMA 2. OFICIO | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TAXA CARTORIO OFICIO, CERTIDAO MATRICULA 1479 DISTRITO DE CAPITAO MOR E CERTIDAO MATRICULA 1884 RESISENCIAL CHICO LEANDRO, REFERENCIA ARENINHA, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 162,90 | EMPENHADO |
26/04/2023 | 26040003 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA SOUZA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 1.811,74 | EMPENHADO |
26/04/2023 | 26040004 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE A SERVIDORA CEDIDA, JESSICA APARECIDA LIMA CAETANO DA SILVA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 7.152,36 | EMPENHADO |
26/04/2023 | 26040005 | FRANCIE DE CARVALHO MENDES | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 108,00 | EMPENHADO |
26/04/2023 | 26040006 | FRANCIE DE CARVALHO MENDES | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 120,00 | EMPENHADO |
26/04/2023 | 26040007 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 5.180,33 | EMPENHADO |
26/04/2023 | 26040008 | AMANDO - COMUNICACAO, MARKETING & SERVICOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE ARBITRAGEM, GANDULAS, MASSAGISTAS, EQUIPE DE APOIO E SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO A SEREM EXECUTADAS POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DE COMPETIÇÕES MUNICIPAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 2.484,00 | EMPENHADO |
26/04/2023 | 26040009 | VIVIANE F BEZERRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 994,26 | EMPENHADO |
26/04/2023 | 26040010 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 269,65 | EMPENHADO |
26/04/2023 | 26040011 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 018/2021/PE E CONTRATO Nº 085/2021/001026. | 12.346,39 | EMPENHADO |
26/04/2023 | 26040012 | NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (PAB) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. PREGAO Nº 038/2022-PE E CONTRATO Nº 01.02.2023,20. | 599,59 | EMPENHADO |
26/04/2023 | 26040013 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 018/2021/PE E CONTRATO Nº 085/2021/001035. | 138,60 | EMPENHADO |
26/04/2023 | 26040014 | MARIA VANDERLUCIA FELIPE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 27 DE ABRIL DE 2023, PARTICIPAR DO LANÇAMENTO OFICIAL DA EDIÇÃO 2023 DO PROGRAMA VIDAS PRESERVADAS, JUNTO A APDM.CE. CONFORME PORTARIA Nº 15GAB/2023 | 100,00 | EMPENHADO |
26/04/2023 | 26040015 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA FURTADO. | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZQA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 04 E 05 DE MAIO DE 2023, PARA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF PORTARIA Nº 21AS/2023 | 100,00 | EMPENHADO |
26/04/2023 | 26040002 | CARTORIO LIMA 2. OFICIO | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TAXA CARTORIO OFICIO, CERTIDAO MATRICULA 1479 DISTRITO DE CAPITAO MOR E CERTIDAO MATRICULA 1884 RESISENCIAL CHICO LEANDRO, REFERENCIA ARENINHA, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 162,90 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 02010210 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS, NA FORMA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, DA LEI Nº 10.520/2002, E, SUBSIDIARIAMENTE, DA LEI Nº 8.666/1993, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 917,80 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 02010109 | EUDASIO ALVES DE SOUSA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA OPERACIONAL DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETAS), VISANDO O ACOMPANHAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA NA ETA E REDE DE DISTRIBUIÇÃO, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDRA BRANCA. CONFORME CONTRATO DE Nº 061/2021/001. | 2.850,00 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 10010006 | FRANCISCO JOCELIR DE MELO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ESCRITÓRIO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, NO DISTRITO DE MINEIROLÂNDIA NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 017/2023-SAAE/001. | 872,73 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 10010004 | MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ESCRITÓRIO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 950,00 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 10010005 | MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 620,00 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 02010143 | CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 26040004 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE A SERVIDORA CEDIDA, JESSICA APARECIDA LIMA CAETANO DA SILVA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 7.152,36 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 26040003 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA SOUZA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 1.811,74 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 26040015 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA FURTADO. | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZQA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 04 E 05 DE MAIO DE 2023, PARA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF PORTARIA Nº 21AS/2023 | 100,00 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 10040005 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO SCFV, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. . | 1.394,04 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 02010025 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 91,59 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 26040014 | MARIA VANDERLUCIA FELIPE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 27 DE ABRIL DE 2023, PARTICIPAR DO LANÇAMENTO OFICIAL DA EDIÇÃO 2023 DO PROGRAMA VIDAS PRESERVADAS, JUNTO A APDM.CE. CONFORME PORTARIA Nº 15GAB/2023 | 100,00 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 13040008 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 5.489,20 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 04040008 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.997,50 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 06010005 | ELIANE MACEDO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA ADAGRI (AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ), NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO Á SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 09010001 | ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 03040010 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. (ALTA TENSÃO) - EMP. COMPL. 02010021 | 95,00 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 01030076 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 02010002. | 34,50 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 02010092 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 01 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE POSTAGENS DE ENCOMENDAS E DOCUMENTOS OFICIAIS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023 | 162,21 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 13040021 | GEORGIA MARIA AGUIAR FEITOSA FONTENELE82055793349 | 01 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS EM FAVOR DO PREFEITO MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ENCONTROS MINISTERIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 20/06 A 21/06 DE 2023. | 1.427,04 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 13040022 | GEORGIA MARIA AGUIAR FEITOSA FONTENELE82055793349 | 01 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS EM FAVOR DO PREFEITO MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ENCONTROS MINISTERIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 04/07 A 05/07 DE 2023. | 1.858,55 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 13040020 | GEORGIA MARIA AGUIAR FEITOSA FONTENELE82055793349 | 01 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS EM FAVOR DO PREFEITO MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ENCONTROS MINISTERIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 16/05 A 17/05 DE 2023. | 1.124,51 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 16030002 | ALUPLAQ COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | P AGAMENTO NESTA DATA. | 10.500,00 | PAGO |
26/04/2023 | 02010222 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 27,86 | PAGO |
26/04/2023 | 02010222 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 27,88 | PAGO |
26/04/2023 | 01030076 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 34,50 | PAGO |
26/04/2023 | 02010116 | ANTONIO RAFAEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.419,00 | PAGO |
26/04/2023 | 02010117 | MARIA DO CARMO SILVA SOUSA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.419,00 | PAGO |
26/04/2023 | 02010119 | RUBENS CEZAR DAVID LIMA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.419,00 | PAGO |
25/04/2023 | 01020076 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 02010005. | 11,50 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 01030080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010019. | 55,00 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 01020062 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EMEPENHO COMPLEMENTAR 13020058. | 11,50 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 01030080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010019. | 55,00 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 20040008 | APLA COMERCIO SERVICOS PROJETOS E CONSTRUCOES EIRE | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO), NOS BAIRROS PADRE SÃO GERALDO E RISO DO PRADO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. CONFORME CONTRATO Nº 034/2020/001, TP Nº 005/2020/TP. CONVENIO Nº 868627. REF. A PRIMEIRA MEDIÇÃO | 73.045,78 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 06010004 | FRANCISCO JOSE ALVES BARBOSA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO COM OBJETIVO DE DEPOSITAR OS RESÍDUAS SÓLIDOS DA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 02010146 | JARDEL BRIGIDO DE SOUZA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE 1 (UM) TERRENO COM OBJETIVO DE DEPOSITAR OS RESÍDUOS SÓLIDOS DO DISTRITO DE CAPITÃO MOR, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 1.000,00 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 02010147 | ANTONIO FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE 1 (UM) TERRENO COM OBJETIVO DE DEPOSITAR OS RESÍDUOS SÓLIDOS DO DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ. DE INTERESSE DA SECRETARI DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 1.000,00 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 01030079 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 27030044. | 55,00 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 01030079 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 27030044. | 55,00 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 03040091 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPLEM. 02010015. | 475,76 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 01030076 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 02010002. | 11,50 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 02010193 | ANA JULIA ARIMATEIA DE SOUZA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CORREIO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL SOARES, Nº 613, DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 02010194 | CIRNANE CRISTOVÃO DE SOUZA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CORREIO, LOCALIZADO NA RUA JOÃO PAULO II, Nº 117, CAPITÃO MOR, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO Á GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 400,00 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 03040087 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
25/04/2023 | 03040021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | FOLHA MES DE ABRIL DE 2023 - SEC. SEGURANÇA ( CONCURSADOS). | 91.548,71 | PAGO |
25/04/2023 | 02010118 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | FOLHA MES DE ABRIL DE 2023 - SEC. SEGURANÇA ( CONCURSADOS). | 12.349,73 | PAGO |
25/04/2023 | 03040021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | FOLHA MES DE ABRIL DE 2023 - SEC. SEGURANÇA ( COMISSIONADOS). | 15.500,00 | PAGO |
25/04/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
25/04/2023 | 03040018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | FOLHA MES DE ABRIL DE 2023 - SEC. ADMINISTRAÇÃO ( COMISSIONADOS). | 11.000,00 | PAGO |
25/04/2023 | 03040018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | FOLHA MES DE ABRIL DE 2023 - SEC. ADMINISTRAÇÃO ( CONCURSADOS). | 15.417,09 | PAGO |
25/04/2023 | 02010100 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | FOLHA MES DE ABRIL DE 2023 - SEC. ADMINISTRAÇÃO ( CONCURSADOS). | 852,67 | PAGO |
25/04/2023 | 02010008 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
25/04/2023 | 03040020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | FOLHA MES DE ABRIL DE 2023 - SEC. ESPORTE E JUVENTUDE ( COMISSIONADOS). | 11.034,56 | PAGO |
25/04/2023 | 02010105 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | FOLHA MES DE ABRIL DE 2023 - SEC. ESPORTE ( COMISSIONADOS). | 5.305,44 | PAGO |
25/04/2023 | 02010105 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | FOLHA MES DE ABRIL DE 2023 - SEC. ESPORTES ( CONCURSADOS). | 1.718,64 | PAGO |
25/04/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
25/04/2023 | 24040008 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | REF. AO MES DE ABRIL DE 2023 - SEC. DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS | 7.733,33 | PAGO |
25/04/2023 | 02010106 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | REF. AO MES DE ABRIL DE 2023 - PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS | 1.066,67 | PAGO |
25/04/2023 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
25/04/2023 | 03040019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | FOLHA MES DE ABRIL DE 2023 - SEC. CULTURA E TURISMO ( COMISSIONADOS). | 9.392,28 | PAGO |
25/04/2023 | 01020013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | FOLHA MES DE ABRIL DE 2023 - SEC. CULTURA E TURISMO ( COMISSIONADOS). | 10.407,72 | PAGO |
25/04/2023 | 01020013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | FOLHA MES DE ABRIL DE 2023 - SEC. CULTURA E TURISMO ( CONCURSADOS). | 12.264,84 | PAGO |
25/04/2023 | 01020079 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
25/04/2023 | 03040052 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE ABRIL DE 2023 - 70% CRECHE (RESCISOES). | 300,00 | PAGO |
25/04/2023 | 03040051 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE ABRIL DE 2023 - 70% FUNDAMENTAL (RESCISOES). | 270,00 | PAGO |
25/04/2023 | 03040050 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE ABRIL DE 2023 - 70% FUNDAMENTAL (RESCISOES). | 203,73 | PAGO |
25/04/2023 | 03040049 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE ABRIL DE 2023 - 70% INFANTIL (RESCISOES). | 868,00 | PAGO |
25/04/2023 | 03040048 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE ABRIL DE 2023 - 70% FUNDAMENTAL (RESCISOES). | 2.582,30 | PAGO |
25/04/2023 | 03040036 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE ABRIL DE 2023 - 70% INFANTIL (CONTRATADOS). | 24.087,00 | PAGO |
25/04/2023 | 03040034 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE ABRIL DE 2023 - 70% INFANTIL (CONCURSADOS). | 43.344,47 | PAGO |
25/04/2023 | 03040035 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE ABRIL DE 2023 - 70% INFANTIL (COMISSIONADOS). | 1.940,09 | PAGO |
25/04/2023 | 03040033 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE ABRIL DE 2023 - 70% CRECHE (CONTRATADOS). | 44.593,50 | PAGO |
25/04/2023 | 03040032 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE ABRIL DE 2023 - 70% CRECHE (CONCURSADOS). | 58.662,50 | PAGO |
25/04/2023 | 03040045 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE ABRIL DE 2023 - 70% FUNDAMENTAL (CONTRATADOS). | 540.922,20 | PAGO |
25/04/2023 | 03040043 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE ABRIL DE 2023 - 70% FUNDAMENTAL (CONCURSADOS). | 338.795,32 | PAGO |
25/04/2023 | 03040044 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE ABRIL DE 2023 - 70% FUNDAMENTAL (COMISSIONADOS). | 21.160,00 | PAGO |
25/04/2023 | 03040039 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE ABRIL DE 2023 - 70% INFANTIL (CONTRATADOS). | 37.763,95 | PAGO |
25/04/2023 | 03040037 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE ABRIL DE 2023 - 70% INFANTIL (CONCURSADOS). | 212.157,41 | PAGO |
25/04/2023 | 03040038 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE ABRIL DE 2023 - 70% INFANTIL (COMISSIONADOS). | 19.994,97 | PAGO |
25/04/2023 | 03040031 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE ABRIL DE 2023 - 70% CRECHE (CONTRATADOS). | 84.150,00 | PAGO |
25/04/2023 | 03040029 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE ABRIL DE 2023 - 70% CRECHE (CONCURSADOS). | 208.273,28 | PAGO |
25/04/2023 | 03040030 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE ABRIL DE 2023 - 70% CRECHE (COMISSIONADOS). | 19.897,71 | PAGO |
25/04/2023 | 03040042 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE ABRIL DE 2023 - 70% FUNDAMENTAL (CONTRATADOS). | 519.289,79 | PAGO |
25/04/2023 | 03040040 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE ABRIL DE 2023 - 70% FUNDAMENTAL (CONCURSADOS). | 876.938,76 | PAGO |
25/04/2023 | 03040053 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE ABRIL DE 2023 - 70% EJA (RESCISOES). | 55,40 | PAGO |
25/04/2023 | 03040041 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE ABRIL DE 2023 - 70% FUNDAMENTAL (COMISSIONADOS). | 144.358,47 | PAGO |
25/04/2023 | 03040047 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE ABRIL DE 2023 - 70% EJA (CONTRATADOS). | 32.427,82 | PAGO |
25/04/2023 | 02010138 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE ABRIL DE 2023 - SEC. EDUCAÇÃO (CONTRATADOS). | 21.600,00 | PAGO |
25/04/2023 | 02010137 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE ABRIL DE 2023 - SEC. EDUCAÇÃO (CONCURSADOS). | 1.856,16 | PAGO |
25/04/2023 | 03040046 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE ABRIL DE 2023 - SEC. EDUCAÇAO (COMISSIONADOS). | 2.998,60 | PAGO |
25/04/2023 | 02010137 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE ABRIL DE 2023 - SEC. EDUCAÇÃO (COMISSIONADO). | 2.601,40 | PAGO |
25/04/2023 | 01030007 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.862,80 | PAGO |
25/04/2023 | 03040028 | DB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 8.826,40 | PAGO |
25/04/2023 | 01020063 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
25/04/2023 | 01020063 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
25/04/2023 | 01020063 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 23,00 | PAGO |
25/04/2023 | 01020063 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
25/04/2023 | 02010107 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA MES DE ABRIL DE 2023 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL ( CONCURSADOS). | 6.601,65 | PAGO |
25/04/2023 | 03040023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA MES DE ABRIL DE 2023 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL ( CONTRATADOS). | 63.352,99 | PAGO |
25/04/2023 | 02010108 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA MES DE ABRIL DE 2023 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL ( CONTRATADOS). | 2.443,01 | PAGO |
25/04/2023 | 01030029 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA MES DE ABRIL DE 2023 - CONSELHO TUTELAR ( AGENTE POLITICOS). | 9.500,00 | PAGO |
25/04/2023 | 03040027 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA MES DE ABRIL DE 2023 - CADASTRO UNICO IGD/PBF( CONTRATADOS). | 14.116,00 | PAGO |
25/04/2023 | 03040026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA MES DE ABRIL DE 2023 - PAIF/CRAS ( CONTRATADOS). | 33.134,00 | PAGO |
25/04/2023 | 03040024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA MES DE ABRIL DE 2023 - CREAS ( CONTRATADOS). | 7.104,00 | PAGO |
25/04/2023 | 03040025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA MES DE ABRIL DE 2023 - PROG. PRIMEIRA INFANCIA ( CONTRATADOS). | 15.220,00 | PAGO |
25/04/2023 | 01030022 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA-CAGECE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.432,45 | PAGO |
25/04/2023 | 01020070 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DA POLICLINICA. | 49.647,17 | PAGO |
25/04/2023 | 01020069 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS. | 12.512,26 | PAGO |
25/04/2023 | 03040017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE ABRIL DE 2023 - GABINETE DO PREFEITO ( CONTRATADOS). | 4.416,00 | PAGO |
25/04/2023 | 03040022 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE ABRIL DE 2023 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL ( CONCURSADOS). | 43.825,92 | PAGO |
25/04/2023 | 03040022 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE ABRIL DE 2023 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL ( RESCISÃO). | 50,00 | PAGO |
25/04/2023 | 03040022 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE ABRIL DE 2023 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL ( COMISSIONADOS). | 43.100,00 | PAGO |
25/04/2023 | 01020076 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
25/04/2023 | 24040007 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | REF. AO MES DE ABRIL DE 2023 - AGRICULTURA - COMISSIONADOS | 21.450,71 | PAGO |
25/04/2023 | 02010141 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | REF. AO MES DE ABRIL DE 2023 - AGRICULTURA - COMISSIONADOS | 29.549,29 | PAGO |
25/04/2023 | 24040007 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | REF. AO MES DE ABRIL DE 2023 - AGRICULTURA - EFETIVOS | 57.076,42 | PAGO |
25/04/2023 | 02010142 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | REF. AO MES DE ABRIL DE 2023 - AGRICULTURA - CONTRATADOS | 4.500,00 | PAGO |
25/04/2023 | 01030080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA. | 55,00 | PAGO |
25/04/2023 | 01020062 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
25/04/2023 | 01030080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA. | 55,00 | PAGO |
25/04/2023 | 24040009 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | REF. AO MES DE ABRIL DE 2023 - SEDUMA - EFETIVOS | 71.538,15 | PAGO |
25/04/2023 | 02010103 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | REF. AO MES DE ABRIL DE 2023 - SEDUMA - EFETIVOS | 1.965,39 | PAGO |
25/04/2023 | 24040009 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | REF. AO MES DE ABRIL DE 2023 - SEDUMA - COMISSIONADOS | 134.623,33 | PAGO |
25/04/2023 | 02010103 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | REF. AO MES DE ABRIL DE 2023 - SEDUMA - RESCISOES | 550,00 | PAGO |
25/04/2023 | 01030079 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA. | 55,00 | PAGO |
25/04/2023 | 01030079 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA. | 55,00 | PAGO |
25/04/2023 | 03040091 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | RETENÇÃO DO PASEP. | 475,76 | PAGO |
25/04/2023 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
25/04/2023 | 24040006 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | REF. AO MES DE ABRIL DE 2023 - FINANÇAS - EFETIVOS | 48.974,50 | PAGO |
25/04/2023 | 02010099 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | REF. AO MES DE ABRIL DE 2023 - FINANÇAS - EFETIVOS | 2.775,84 | PAGO |
25/04/2023 | 24040006 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | REF. AO MES DE ABRIL DE 2023 - FINANÇAS - COMISSIONADOS | 41.346,65 | PAGO |
25/04/2023 | 01030076 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
25/04/2023 | 03040016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | FOLHA MES DE ABRIL DE 2023 - GABINETE DO PREFEITO ( COMISSIONADOS). | 69.533,33 | PAGO |
25/04/2023 | 02010102 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | FOLHA MES DE ABRIL DE 2023 - GABINETE DO PREFEITO ( CONTRATADOS). | 4.188,00 | PAGO |
25/04/2023 | 03040016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | FOLHA MES DE ABRIL DE 2023 - GABINETE DO PREFEITO ( RESCISÕES). | 883,33 | PAGO |
25/04/2023 | 03040016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | FOLHA MES DE ABRIL DE 2023 - GABINETE DO PREFEITO ( AGENTE POLITICO). | 30.681,81 | PAGO |
25/04/2023 | 03040016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | FOLHA MES DE ABRIL DE 2023 - GABINETE DO PREFEITO ( CONCURSADOS). | 2.176,36 | PAGO |
25/04/2023 | 02010101 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | FOLHA MES DE ABRIL DE 2023 - GABINETE DO PREFEITO ( CONCURSADOS). | 2.083,82 | PAGO |
25/04/2023 | 25040001 | MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.257,50 | EMPENHADO |
25/04/2023 | 25040002 | MKP LADISLAU | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) | 22.269,82 | EMPENHADO |
25/04/2023 | 25040003 | MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.884,60 | EMPENHADO |
25/04/2023 | 25040004 | MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 77.663,27 | EMPENHADO |
25/04/2023 | 25040005 | NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS (MAC) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.912,13 | EMPENHADO |
25/04/2023 | 03040087 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 02010011. | 11,50 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 14040010 | VIVIANE F BEZERRA | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.925,01 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 16030002 | ALUPLAQ COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | AQUISIÇÃO DE PLAQUETAS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS BNES PATRIMONIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 10.500,00 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 02010008 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 04010007 | SEBASTIÃO ALVES DANTAS | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NA RUA ÁLVARO CESÁRIO DANTAS, Nº 050, BAIRRO SANTA ÚRSULA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 19040004 | FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEC, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA ? CE. | 17.878,40 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 19040002 | FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEP, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA ? CE. | 14.995,50 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 19040003 | FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEF, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA ? CE. | 99.168,40 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 01020079 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010001. | 11,50 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 24040005 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 59,04 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 19040001 | FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEJA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA ? CE. | 17.944,50 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 02010026 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FORNECEDOR DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 220,28 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 02010026 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FORNECEDOR DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 132,00 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 18010019 | RITA APOLINARIO MOREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAPITÃO MOR, Nº 305, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE LIVROS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTÔNIO TORQUATO, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 379,12 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 12010006 | SEBASTIÃO ALVES DANTAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL RAIO DE SOL, LOCALIZADO NA RUA ÁLVARO CESÁRIO DANTAS, Nº 193, BAIRRO SANTA ÚRSULA, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 1.895,58 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 18010017 | ÂNGELA MARIA FÉLIX DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA SABINO VIEIRA CAVALCANTE, 27, BAIRRO SANTA ÚRSULA, PARA AS INSTALAÇÕES DO NÚCLEO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - NEAP, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 1.005,24 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 17010003 | BERGUESON COSTA DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES TEIXEIRA, Nº 15, BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 2.319,00 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 18010018 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES TEIXEIRA, Nº 65, CENTRO, DESTINADO AO DEPOSITO DE LIVROS, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 1.131,58 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 18010020 | JURANDIR MOREIRA DE MATOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ÁLVARO CESÁRIO DANTAS, Nº 177, BAIRRO SANTA ÚRSULA, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALVES DE OLIVEIRA, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 1.642,00 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 04010008 | DIOCESE DE IGUATU - PAROQUIA SAO SEBASTIAO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVÉL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FERREIRA DE PINHO, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CAVALCANTE, S/N, BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICIPIO, VINCULADO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 14040001 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 10.885,05 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 01020063 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 02010012 | 11,50 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 01020063 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 02010012 | 11,50 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 02010062 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS FUNERÁRIOS, INCLUÍDO O FORNECIMENTO DE URNAS, PARAMENTOS, ACESSÓRIOS DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO FUNERAL AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 491,64 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 02010063 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.956,00 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 01020063 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 02010012 | 23,00 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 01020063 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 02010012 | 11,50 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 02010169 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, LOCALIZADO NA AVENIDA DOM LUSTOSA, Nº 259, DISTRITO DE MINEIROLÂNDIA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 800,00 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 02010028 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 917,80 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 02010028 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.041,60 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 13010004 | FRANCISCO ASSIS LOPES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANGUEIRA, LOTE 17, BAIRRO BUGARI, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 300,00 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 04010006 | FRANCISCO ASSIS LOPES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA JUREMA, Nº 22, BAIRRO BUGARI, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 150,00 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 04010004 | FRANCISCO ASSIS LOPES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO GERALDO, Nº 70, BAIRRO SANTA MARIA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 250,00 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 04010005 | FRANCISCO ASSIS LOPES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA DA MANGUEIRA, Nº 40, BAIRRO BUGARI, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 250,00 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 06010006 | MARIA NELCY BEZERRA LIRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, LOCALIZADO NA RUA GERALDO BEZERRA, DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 350,00 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 13010003 | MARIA NELCY BEZERRA LIRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOCALIZADO NA RUA GERALDO BEZERRA, S/Nº, DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 960,00 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 02010028 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 917,80 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 17010002 | MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO VIEIRA CAVALCANTE, Nº 315, CENTRO DE PEDRA BRANCA/CE, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 1.022,00 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 07030019 | ANTONIO LUCENIO MOREIRA DE SOUZA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SCFV, LOCALIZADO NA RUA VICENTE FIALHO, Nº 494, DISTRITO DE CAPITÃO MOR, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 600,00 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 06010003 | FRANCISCO ERISMAR LIRA BARBOSA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SCFV, LOCALIZADO NA RUA MARIA ALVES DE MESQUITA, Nº 256, BAIRRO SANTA MARIA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 27010004 | MARIA INÊS DE FREITAS TEÓFILO LIMA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO LOCALIZADA NA TRAVESSA JOSÉ LINDOLFO, Nº 06, CENTRO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO DE Nº 030.2023-DP/001. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 13010002 | VICENTE ALVES DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA SOUZA GIRÃO, Nº 312, BAIRRO DE FATIMA EM FORTALEZA, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 2.300,00 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 13010001 | ALCIDES CORDEIRO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA MARIA DE JESUS, Nº 51, BAIRRO SANTA MARIA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 257,00 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 01020070 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DA POLICLINICA, DE ACORDO COM CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 49.647,17 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 01020069 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, DE ACORDO COM O CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 12.512,26 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 01030008 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02010022 | 404,26 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 20040004 | MEDICS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS L | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 29.433,20 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 20040005 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) | 10.992,81 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 08030013 | GLAUCIO BARROS SALDANHA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO. | 5.629,04 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 08030013 | GLAUCIO BARROS SALDANHA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO. | 4.794,10 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 08030013 | GLAUCIO BARROS SALDANHA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO. | 8.464,46 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 08030013 | GLAUCIO BARROS SALDANHA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO. | 4.146,90 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 08030013 | GLAUCIO BARROS SALDANHA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO. | 6.901,13 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 02010211 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE NO EXERCICIO CORRENTE FIJANCEIRO. | 42,97 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 02010205 | RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DAS PEÇAS ATÉ 30% DO VALOR CONTRATUAL, COMPONENTES E UM TÉCNICO PRESTANDO SERVIÇOS DIÁRIOS NO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTOS NOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E DE FISIOTERAPIA PERTENCENTES AO HOSPITAL, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CENTRO DE SAÚDE E LABORATÓRIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 3.200,00 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 02010209 | RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DAS PEÇAS ATÉ 30% DO VALOR CONTRATUAL, COMPONENTES E UM TÉCNICO PRESTANDO SERVIÇOS DIÁRIOS NO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTOS NOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E DE FISIOTERAPIA PERTENCENTES AO HOSPITAL, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CENTRO DE SAÚDE E LABORATÓRIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 049/2022/001PAB. | 3.800,00 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 09010003 | VENILSON ALVES PEREIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA BASE DO SAMU, LOCALIZADA NA AVENIDA SABINO VIEIRA CAVALCANTE, Nº 208, BAIRRO SANTA ÚRSULA, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. | 1.215,00 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 09010002 | MARIA AUDESIA ALVES EUCLIDES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 04010002 | JORGE MONTEIRO BARBOSA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL PARA FUNCIONAMENTO DO ATENDIMENTO MÉDICO DESCENTRALIZADO NO SITIO OURO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.080,00 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 04010003 | MARIA SOUZANIR MATOS PINHEIRO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.450,00 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 09010004 | FRANCISCO DE OLINDA DE SOUZA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO DISTRITO DE CAPITÃO MOR, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. | 550,00 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 01030008 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02010022 | 449,64 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 01030008 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02010022 | 415,17 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 24040001 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 263,50 | EMPENHADO |
24/04/2023 | 24040002 | C MOURAO DE PAIVA | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 283,00 | EMPENHADO |
24/04/2023 | 24040003 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 820,15 | EMPENHADO |
24/04/2023 | 24040004 | NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURA | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 163,85 | EMPENHADO |
24/04/2023 | 24040005 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 59,04 | EMPENHADO |
24/04/2023 | 24040006 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 250.000,00 | EMPENHADO |
24/04/2023 | 24040007 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 350.000,00 | EMPENHADO |
24/04/2023 | 24040008 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PÚBLICO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 30.000,00 | EMPENHADO |
24/04/2023 | 24040009 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 630.000,00 | EMPENHADO |
24/04/2023 | 24040011 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE DARF RELATIVO A ENTREGA DE DCTF, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 100,00 | EMPENHADO |
24/04/2023 | 24040012 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE DARF RELATIVO A ENTREGA DE DCTF, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DE PEDRA BRANCA/CE. | 100,00 | EMPENHADO |
24/04/2023 | 03040021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPLEM. 02010118. | 15.500,00 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 03040021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPLEM. 02010118. | 91.548,71 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 02010118 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 12.349,73 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 19040005 | FRANCIE DE CARVALHO MENDES | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 48,00 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 03040018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 02010100. | 11.000,00 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 03040018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 02010100. | 15.417,09 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 02010100 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 852,67 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 03040020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 02010105. | 11.034,56 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 02010105 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 5.305,44 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 02010105 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 1.718,64 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 24040008 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PÚBLICO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 7.733,33 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 02010106 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PÚBLICO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 1.066,67 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 10040002 | FRANCIE DE CARVALHO MENDES | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 120,00 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 03040019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPLEMENTAR 01020013. | 9.392,28 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 01020013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPLEMENTAR 02010104. | 10.407,72 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 01020013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPLEMENTAR 02010104. | 12.264,84 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 01030033 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMEPENHO COMPL. 02010110. | 129,35 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 01030033 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMEPENHO COMPL. 02010110. | 78.470,97 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 01030033 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMEPENHO COMPL. 02010110. | 48.908,93 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 01020079 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010001. | 11,50 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 03040011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02010031 | 3.578,60 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 14040002 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 11.448,33 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 14040003 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 11.384,64 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 14040004 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 14.175,14 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 03040053 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% EJA), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 55,40 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 03040052 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 300,00 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 03040051 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 270,00 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 03040050 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 203,73 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 03040049 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 868,00 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 03040048 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 2.582,30 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 03040047 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% EJA), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 32.427,82 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 02010138 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 21.600,00 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 03040046 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 2.998,60 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 02010137 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 2.601,40 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 02010137 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 1.856,16 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 03040045 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 540.922,20 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 03040044 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 21.160,00 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 03040043 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 338.795,32 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 03040042 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 519.289,79 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 03040041 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 144.358,47 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 03040040 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 876.938,76 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 03040039 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 37.763,95 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 03040038 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 19.994,97 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 03040037 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 212.157,41 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 03040036 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 24.087,00 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 03040035 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 1.940,09 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 03040034 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 43.344,47 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 03040033 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 44.593,50 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 03040032 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 58.662,50 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 03040031 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 84.150,00 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 03040030 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 19.897,71 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 03040029 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 208.273,28 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 24040011 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE DARF RELATIVO A ENTREGA DE DCTF, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 100,00 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 01030007 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FORNECEDOR DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. (FUNDEB) - EMP. COMPL. 02010036 | 2.862,80 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 20040001 | FRANCIE DE CARVALHO MENDES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GULOSEIMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA | 150,00 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 13040003 | FRANCIE DE CARVALHO MENDES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE GALOES DE AAGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LTS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA | 120,00 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 03040027 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO IGD/PBF DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 14.116,00 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 24040012 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE DARF RELATIVO A ENTREGA DE DCTF, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DE PEDRA BRANCA/CE. | 100,00 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 03040026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO PAIF/CRAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 33.134,00 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 03040025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 15.220,00 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 03040024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO (CREAS) DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 7.104,00 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 01030029 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPLEMENTAR 02010112. | 9.500,00 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 03040023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023,EMPENHO COMPL. 02010108. | 63.352,99 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 02010108 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 2.443,01 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 02010107 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 6.601,65 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 02010025 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 234,98 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 02010037 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 11,00 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 03040081 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEM. 01020071. | 11,50 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 03040084 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/PLANTOES MEDICOS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 100,00 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 03040083 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/PLANTOES MEDICOS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 267.859,10 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 03040072 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA SANITÁRIA), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 8.362,09 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 02010164 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 156,24 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 02010161 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 430,00 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 03040080 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ASSISTENCIA FARMACEUTICA), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 264,00 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 03040079 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AT. BASICA/ PSF), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 446,66 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 03040078 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/FISIOTERAPIA), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 264,00 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 03040077 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 562,24 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 03040076 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA EM SAÚDE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 12.186,72 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 03040075 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AT. BASICA/ PSF), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 3.258,96 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 03040074 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/HOSP.CEDIDOS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 7.520,93 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 03040073 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO (MAC/ESTABILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 34.276,86 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 02010161 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 24.003,21 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 02010164 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 20.365,64 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 03040071 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (INCENTIVO QUALIFAR) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 03040070 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 6.249,60 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 03040069 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL),DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 32.130,90 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 03040068 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CASA DA MULHER), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 23.486,14 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 02010161 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 15.978,68 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 02010161 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 51.712,65 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 02010164 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 2.032,20 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 03040067 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ASSISTENCIA FARMACEUTICA), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 1.738,17 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 03040066 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/CAPS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 41.491,20 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 03040065 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AT. BASICA/ PSF), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 67.000,00 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 03040064 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 1.627,50 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 03040063 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 31.729,62 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 03040062 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/FISIOTERAPIA), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 9.328,00 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 03040061 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/FISIOTERAPIA), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 10.999,98 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 03040060 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 240.007,16 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 03040059 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA EM SAÚDE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 6.108,75 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 03040058 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 244.018,85 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 03040057 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AT. BASICA/ PSF), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 210.628,05 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 03040056 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA - PSF) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 139.773,99 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 03040055 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA EM SAÚDE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 102.818,08 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 03040054 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 158.949,97 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 02010029 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.614,30 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 31010005 | SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSILIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 11.01.2023.02. | 2.790,00 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 03040022 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 02010107. | 50,00 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 03040022 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 02010107. | 43.100,00 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 03040022 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 02010107. | 43.825,92 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 03040017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 02010102. | 4.416,00 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 24040007 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 57.076,42 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 24040007 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 21.450,71 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 02010141 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 29.549,29 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 02010142 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 01020062 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EMEPENHO COMPLEMENTAR 13020058. | 11,50 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 20040002 | FRANCIE DE CARVALHO MENDES | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMES DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 210,00 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 02010098 | FONSECA RODRIGUES ENGENHARIA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DOS PROJETOS JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 069/2021/001. | 13.750,00 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 24040009 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 134.623,33 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 24040009 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 71.538,15 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 02010103 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 1.965,39 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 02010103 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 550,00 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 01030079 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 27030044. | 11,00 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 24040006 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 41.346,65 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 24040006 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 48.974,50 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 02010099 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 2.775,84 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 02010016 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO (PASEP), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 24.641,67 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 10020019 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023 | 112.833,56 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 03040016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 02010101. | 883,33 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 03040016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 02010101. | 30.681,81 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 02010102 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 4.188,00 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 03040016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 02010101. | 69.533,33 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 03040016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 02010101. | 2.176,36 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 02010101 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 2.083,82 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 01030093 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP DO SAAE. | 1.781,45 | PAGO |
24/04/2023 | 01020079 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED LETRONICO. | 11,50 | PAGO |
24/04/2023 | 03040014 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 355.960,46 | PAGO |
24/04/2023 | 05040002 | FORT EDUCAÇÃO LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 529.185,00 | PAGO |
24/04/2023 | 03040015 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 109.071,17 | PAGO |
24/04/2023 | 03040013 | DB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 39.220,37 | PAGO |
24/04/2023 | 01030094 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.684,70 | PAGO |
24/04/2023 | 02010215 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 27,96 | PAGO |
24/04/2023 | 02010215 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 27,21 | PAGO |
24/04/2023 | 02010215 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 27,21 | PAGO |
24/04/2023 | 02010215 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 173,52 | PAGO |
24/04/2023 | 02010215 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.152,51 | PAGO |
24/04/2023 | 02010215 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 39,95 | PAGO |
24/04/2023 | 02010262 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 38.495,56 | PAGO |
24/04/2023 | 24040011 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 100,00 | PAGO |
24/04/2023 | 24040012 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 100,00 | PAGO |
24/04/2023 | 01030092 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.300,74 | PAGO |
24/04/2023 | 02010025 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 109,89 | PAGO |
24/04/2023 | 02010037 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED INTERNET. | 11,00 | PAGO |
24/04/2023 | 03040081 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
24/04/2023 | 13040016 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 5.525,58 | PAGO |
24/04/2023 | 18040007 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PEDRA BRANCA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 35.384,40 | PAGO |
24/04/2023 | 13040013 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 7.372,45 | PAGO |
24/04/2023 | 13040014 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.717,52 | PAGO |
24/04/2023 | 02010263 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 11.504,24 | PAGO |
24/04/2023 | 01020062 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
24/04/2023 | 02010098 | FONSECA RODRIGUES ENGENHARIA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 13.750,00 | PAGO |
24/04/2023 | 01030079 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFA DOC/TED INTERNET. | 11,00 | PAGO |
24/04/2023 | 10020019 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO NESTA DATA. | 112.833,56 | PAGO |
24/04/2023 | 02010015 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO NESTA DATA. | 8.402,02 | PAGO |
24/04/2023 | 02010016 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO NESTA DATA. | 24.641,67 | PAGO |
20/04/2023 | 18040009 | APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRAS A GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 14.950,00 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 18040008 | APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÃO DE CABEÇOTE DE CORTE PARA ROÇADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 725,00 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 21030007 | J R COELHO TAVARES | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E COFFE BREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 004/2023/01/12. | 1.636,00 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 01020062 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EMEPENHO COMPLEMENTAR 13020058. | 34,50 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 02010222 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE NO EXERCICIO CORRENTE FIJANCEIRO. | 27,86 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 02010222 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE NO EXERCICIO CORRENTE FIJANCEIRO. | 27,88 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 10020019 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023 | 7.921,59 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 02010015 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 4.611,93 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 02010015 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 8.402,02 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 02010204 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 8.420,41 | PAGO |
20/04/2023 | 02010204 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 2.311,18 | PAGO |
20/04/2023 | 02010204 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | DESPASE COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 12.610,29 | PAGO |
20/04/2023 | 02010258 | OI S.A. | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA | 244,43 | PAGO |
20/04/2023 | 01020079 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 23,00 | PAGO |
20/04/2023 | 12040018 | FRANCISCO MEDEIROS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 765,00 | PAGO |
20/04/2023 | 01020063 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
20/04/2023 | 01020063 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
20/04/2023 | 10040006 | FRANCISCO MEDEIROS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 85,00 | PAGO |
20/04/2023 | 13040009 | VIVIANE F BEZERRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 4.126,34 | PAGO |
20/04/2023 | 18040006 | ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DOS AGENTES DE SAÚDE E E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 18.144,00 | PAGO |
20/04/2023 | 18040009 | APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 14.950,00 | PAGO |
20/04/2023 | 18040008 | APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 725,00 | PAGO |
20/04/2023 | 01020062 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 34,50 | PAGO |
20/04/2023 | 13040011 | VIVIANE F BEZERRA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 17.746,04 | PAGO |
20/04/2023 | 13040012 | VIVIANE F BEZERRA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 12.501,07 | PAGO |
20/04/2023 | 13040010 | VIVIANE F BEZERRA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 8.922,04 | PAGO |
20/04/2023 | 05040010 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTYA DATA. | 131.319,40 | PAGO |
20/04/2023 | 17040004 | APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 725,00 | PAGO |
20/04/2023 | 17040001 | APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 14.950,00 | PAGO |
20/04/2023 | 10020019 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PARCELAMENTO DO INSS PEM EC 113/2021 | 7.921,59 | PAGO |
20/04/2023 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
20/04/2023 | 02010015 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | RETENÇÃO DO PASEP. | 4.611,93 | PAGO |
20/04/2023 | 20040001 | FRANCIE DE CARVALHO MENDES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GULOSEIMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA | 150,00 | EMPENHADO |
20/04/2023 | 20040002 | FRANCIE DE CARVALHO MENDES | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMES DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 210,00 | EMPENHADO |
20/04/2023 | 20040003 | MKP LADISLAU | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSILIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE (MAC), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, | 2.708,00 | EMPENHADO |
20/04/2023 | 20040004 | MEDICS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS L | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 29.433,20 | EMPENHADO |
20/04/2023 | 20040005 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) | 10.992,81 | EMPENHADO |
20/04/2023 | 20040006 | NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 4.181,30 | EMPENHADO |
20/04/2023 | 20040007 | NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 210,78 | EMPENHADO |
20/04/2023 | 20040008 | APLA COMERCIO SERVICOS PROJETOS E CONSTRUCOES EIRE | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO), NOS BAIRROS PADRE SÃO GERALDO E RISO DO PRADO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. CONFORME CONTRATO Nº 034/2020/001, TP Nº 005/2020/TP. CONVENIO Nº 868627. REF. A PRIMEIRA MEDIÇÃO | 73.045,78 | EMPENHADO |
20/04/2023 | 20040009 | J R COELHO TAVARES | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | DESPESA COM SERVIÇOS DE BUFFET E DECORAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 1.351,00 | EMPENHADO |
20/04/2023 | 20040010 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (PAB) DE PEDRA BRANCA - CE CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/22. COMPLEMENTAÇAO DA NE 11040004 | 29.800,00 | EMPENHADO |
20/04/2023 | 20040011 | FRANCISCO MEDEIROS | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 425,00 | EMPENHADO |
20/04/2023 | 12010005 | MARTA AURELIA MESQUITA CAVALCANTE | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SEDE DO DEMUTRAN, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. | 1.636,00 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 02010235 | JF SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA AS ÁREAS DE GESTÃO COMERCIAL EM SANEAMENTO, NEGOCIAÇÕES DE DÉBITOS, CONVÊNIO DE ARRECADAÇÃO, COLETA DE DADOS, GERENCIADOR DE SISTEMA, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO (VIA WEB) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2021/01/27. | 1.230,00 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 01030093 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPLEM. 02010264 JUNTO AO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.781,45 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 01020079 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010001. | 23,00 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 03040028 | DB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTAR DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 8.826,40 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 03040015 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MEDIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 109.071,17 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 03040014 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BASICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 355.960,46 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 03040013 | DB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTAR DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO MEDIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 39.220,37 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 01030094 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 3.684,70 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 02010262 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 38.495,56 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 01020063 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 02010012 | 11,50 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 01020063 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 02010012 | 11,50 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 01030092 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023 , COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01020078, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.300,74 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 01030022 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA-CAGECE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFA DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO EM FORTALEZA-CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02010023 | 3.432,45 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 12040015 | MEDICS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS L | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 40.944,90 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 08030012 | GLAUCIO BARROS SALDANHA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO. | 5.276,68 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 24030003 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL E INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 5.280,00 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 12040004 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 761,05 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 13040001 | X MEDICAL & CLEAN LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORTATORIAL DE USO MANUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 923,10 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 02010263 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 11.504,24 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 02010029 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 298,80 | LIQUIDADO |
19/04/2023 | 19040001 | FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEJA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA ? CE. | 17.944,50 | EMPENHADO |
19/04/2023 | 19040002 | FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEP, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA ? CE. | 14.995,50 | EMPENHADO |
19/04/2023 | 19040003 | FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEF, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA ? CE. | 99.168,40 | EMPENHADO |
19/04/2023 | 19040004 | FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEC, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA ? CE. | 17.878,40 | EMPENHADO |
19/04/2023 | 19040005 | FRANCIE DE CARVALHO MENDES | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 48,00 | EMPENHADO |
19/04/2023 | 19040006 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEJA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA ? CE. | 33.097,28 | EMPENHADO |
19/04/2023 | 19040007 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEC, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA ? CE. | 7.533,52 | EMPENHADO |
19/04/2023 | 19040008 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEP, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA ? CE. | 20.329,78 | EMPENHADO |
19/04/2023 | 19040009 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEF, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA ? CE. | 62.549,90 | EMPENHADO |
19/04/2023 | 19040010 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 339,48 | EMPENHADO |
19/04/2023 | 19040011 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.279,20 | EMPENHADO |
19/04/2023 | 19040012 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 392,45 | EMPENHADO |
19/04/2023 | 19040013 | SINDICATO EMPREG. ESTABELECIMENTO DE SAUDE ESTADO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE AO MES DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 488,25 | EMPENHADO |
19/04/2023 | 19040014 | MARIA VANDERLUCIA FELIPE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSÇÃO DE 1 (UMA) DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA, PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, ONDE IRÁ PARTICIPAR DO XX CONGRESSO DO COSEMS-CE, NO DIA 20 A 22 ABRIL DE 2023. CONFORME PORTARIA Nº 13GAB/2023. | 300,00 | EMPENHADO |
19/04/2023 | 19040015 | KELLY APARECIDA BEZERRA COSTA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSÇÃO DE 1 (UMA) DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA, PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, ONDE IRÁ PARTICIPAR DO XX CONGRESSO DO COSEMS-CE, NO DIA 20 DE ABRIL DE 2023. CONFORME PORTARIA Nº 12GAB/2023. | 50,00 | EMPENHADO |
19/04/2023 | 02010080 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, INCLUIDA A IMPLANTAÇÃO MIGRAÇÃO DE DADOS PARAMETRIZAÇÃO SUPORTE TECNICO MANUTENÇÃO E O TREINAMENTO DE USUARIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 063/2021/001. | 3.750,00 | LIQUIDADO |
19/04/2023 | 02010258 | OI S.A. | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 244,43 | LIQUIDADO |
19/04/2023 | 02010082 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, INCLUIDA A IMPLANTAÇÃO MIGRAÇÃO DE DADOS PARAMETRIZAÇÃO SUPORTE TECNICO MANUTENÇÃO E O TREINAMENTO DE USUARIOS, JUNTO AO SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 063/2021/002. | 2.280,00 | LIQUIDADO |
19/04/2023 | 19040010 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 339,48 | LIQUIDADO |
19/04/2023 | 19040011 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.279,20 | LIQUIDADO |
19/04/2023 | 18040002 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 984,00 | LIQUIDADO |
19/04/2023 | 13040019 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.014,65 | LIQUIDADO |
19/04/2023 | 02010079 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, INCLUIDA A IMPLANTAÇÃO MIGRAÇÃO DE DADOS PARAMETRIZAÇÃO SUPORTE TECNICO MANUTENÇÃO E O TREINAMENTO DE USUARIOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 063/2021/004. | 3.830,00 | LIQUIDADO |
19/04/2023 | 07040001 | PRIME EMPREENDIMENTO, INCORPORADORA E SERVIÇOS LTD | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO/REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE MINEIROLÂNDIA (QUADRA POLO), JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2022/08/12 | 8.712,16 | LIQUIDADO |
19/04/2023 | 18010016 | PRIME EMPREENDIMENTO, INCORPORADORA E SERVIÇOS LTD | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO/REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE MINEIROLÂNDIA (QUADRA POLO), JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 33.525,80 | LIQUIDADO |
19/04/2023 | 13040009 | VIVIANE F BEZERRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 4.126,34 | LIQUIDADO |
19/04/2023 | 19040015 | KELLY APARECIDA BEZERRA COSTA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSÇÃO DE 1 (UMA) DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA, PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, ONDE IRÁ PARTICIPAR DO XX CONGRESSO DO COSEMS-CE, NO DIA 20 DE ABRIL DE 2023. CONFORME PORTARIA Nº 12GAB/2023. | 50,00 | LIQUIDADO |
19/04/2023 | 19040014 | MARIA VANDERLUCIA FELIPE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSÇÃO DE 1 (UMA) DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA, PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, ONDE IRÁ PARTICIPAR DO XX CONGRESSO DO COSEMS-CE, NO DIA 20 A 22 ABRIL DE 2023. CONFORME PORTARIA Nº 13GAB/2023. | 300,00 | LIQUIDADO |
19/04/2023 | 03040005 | A D S QUEIROZ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 060/2022/02/20. | 2.602,80 | LIQUIDADO |
19/04/2023 | 13040014 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE COMPOÊM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 3.717,52 | LIQUIDADO |
19/04/2023 | 05040009 | LIMA & SENA DISTRI. DE PRODUTOS ODONTO E MÉDICO HO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL E INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, DE INTERESE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 6.892,30 | LIQUIDADO |
19/04/2023 | 12040010 | PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE LEITES ESPECIAIS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL ESPECIALIZADA E SUPLEMENTO PROTEICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, DESENVOLVIDOS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 3.253,50 | LIQUIDADO |
19/04/2023 | 13040016 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE COMPOÊM O HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 5.525,58 | LIQUIDADO |
19/04/2023 | 13040013 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE COMPOÊM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 7.372,45 | LIQUIDADO |
19/04/2023 | 02010072 | ANA PAULA MESQUITA UCHOA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA - PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
19/04/2023 | 02010067 | MICHELLE PEREIRA SILVA COSTA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA - PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
19/04/2023 | 02010065 | ANA NAGILA ALVES FELIPE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA - PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
19/04/2023 | 02010064 | AMAURIR TORRES DE ALENCAR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA - PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
19/04/2023 | 02010075 | MARIA ELIANE GONDIM STARLING | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA - PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. E COM O PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
19/04/2023 | 08030008 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 11.01.2023.08. | 229,00 | LIQUIDADO |
19/04/2023 | 28020011 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE INSUMOS,UTENSILIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 11.01.2023..08. | 136,42 | LIQUIDADO |
19/04/2023 | 02010029 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 670,20 | LIQUIDADO |
19/04/2023 | 19040013 | SINDICATO EMPREG. ESTABELECIMENTO DE SAUDE ESTADO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE AO MES DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 488,25 | LIQUIDADO |
19/04/2023 | 02010081 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, INCLUIDA A IMPLANTAÇÃO MIGRAÇÃO DE DADOS PARAMETRIZAÇÃO SUPORTE TECNICO MANUTENÇÃO E O TREINAMENTO DE USUARIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 063/2021/005. | 3.520,00 | LIQUIDADO |
19/04/2023 | 17040004 | APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE CABEÇOTE DE ROÇADEIRAS A GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE. | 725,00 | LIQUIDADO |
19/04/2023 | 17040001 | APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRAS A GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE. | 14.950,00 | LIQUIDADO |
19/04/2023 | 14020013 | KARLOS BRUNO BARROS FIGUEREDO-ME | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, COM APROVEITAMENTO DAS PEDRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE. CONF. CONTRATO 14022023 | 30.757,33 | LIQUIDADO |
19/04/2023 | 23030014 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 1.443,50 | LIQUIDADO |
19/04/2023 | 02010015 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 8,74 | LIQUIDADO |
19/04/2023 | 02010078 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, INCLUIDA A IMPLANTAÇÃO MIGRAÇÃO DE DADOS PARAMETRIZAÇÃO SUPORTE TECNICO MANUTENÇÃO E O TREINAMENTO DE USUARIOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 063/2021/003. | 3.535,00 | LIQUIDADO |
19/04/2023 | 02010119 | RUBENS CEZAR DAVID LIMA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS AS LOCALIDADES MINEIROLANDIA, SANTA CRUZ DO BANABUIÚ E CAPITÃO MOR COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, ATRAVÉS DE TERMO DE CONVÉNIO, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.419,00 | LIQUIDADO |
19/04/2023 | 02010116 | ANTONIO RAFAEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS AS LOCALIDADES MINEIROLANDIA, SANTA CRUZ DO BANABUIÚ E CAPITÃO MOR COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, ATRAVÉS DE TERMO DE CONVÉNIO, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.419,00 | LIQUIDADO |
19/04/2023 | 02010117 | MARIA DO CARMO SILVA SOUSA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS AS LOCALIDADES MINEIROLANDIA, SANTA CRUZ DO BANABUIÚ E CAPITÃO MOR COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, ATRAVÉS DE TERMO DE CONVÉNIO, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.419,00 | LIQUIDADO |
19/04/2023 | 14020013 | KARLOS BRUNO BARROS FIGUEREDO-ME | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 30.757,33 | PAGO |
19/04/2023 | 03040012 | J A P H ILUMINACAO SERVICOS COMERCIO CONSTRUCOES E | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 97.376,97 | PAGO |
19/04/2023 | 02010015 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | RETENÇÃO DO PASEP. | 8,74 | PAGO |
18/04/2023 | 01030080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010019. | 11,00 | LIQUIDADO |
18/04/2023 | 18040013 | FRANCISCA THAMYRES OLIVEIRA DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 25 E 26 DE ABRIL DE 2023, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DO CADASTRO UNICO PELA A COORDENAÇÃO ESTADUAL DO CADUNICO E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF PORTARIA Nº 16AS/2023 | 100,00 | LIQUIDADO |
18/04/2023 | 18040012 | FRANCISCA THAMYRES OLIVEIRA DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 25 E 26 DE ABRIL DE 2023, PARA O MESMO PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DO CADASTRO UNICO , CONF PORTARIA Nº 16AS/2023. | 100,00 | LIQUIDADO |
18/04/2023 | 05040010 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | REF. A 4ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 131.319,40 | LIQUIDADO |
18/04/2023 | 03040012 | J A P H ILUMINACAO SERVICOS COMERCIO CONSTRUCOES E | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE ELÉTRICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE E DISTRITOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMP. COMPL. 01030021 | 97.376,97 | LIQUIDADO |
18/04/2023 | 02010097 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 175,07 | PAGO |
18/04/2023 | 16020009 | AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.000,00 | PAGO |
18/04/2023 | 02010234 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | REF. AO INSS MAR/23., | | PAGO |
18/04/2023 | 02010234 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | REF. AO MES DE MARÇO DE 2023 | 13.427,21 | PAGO |
18/04/2023 | 02010234 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | REF. A DARF DO MES DE MARÇO DE 2023 | 570,00 | PAGO |
18/04/2023 | 17040003 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | DESPESA COM OUTORGA DIREITO DE USO DE AGUA BRUTA. | 692,02 | PAGO |
18/04/2023 | 13010008 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 5.239,00 | PAGO |
18/04/2023 | 02010120 | CROQUIS PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 12.950,00 | PAGO |
18/04/2023 | 16020007 | AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 6.200,00 | PAGO |
18/04/2023 | 13010006 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 4.811,40 | PAGO |
18/04/2023 | 16020008 | AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.500,00 | PAGO |
18/04/2023 | 13010005 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 4.918,32 | PAGO |
18/04/2023 | 16020010 | AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 5.600,00 | PAGO |
18/04/2023 | 01030080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED INTERNET. | 11,00 | PAGO |
18/04/2023 | 10040007 | CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 185.443,27 | PAGO |
18/04/2023 | 13010007 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO NESTA DATA. | 4.811,40 | PAGO |
18/04/2023 | 18040001 | COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEC) | 3.220,00 | EMPENHADO |
18/04/2023 | 18040002 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 984,00 | EMPENHADO |
18/04/2023 | 18040003 | COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEP) | 1.495,00 | EMPENHADO |
18/04/2023 | 18040004 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.521,50 | EMPENHADO |
18/04/2023 | 18040005 | COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) | 14.950,00 | EMPENHADO |
18/04/2023 | 18040006 | ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DOS AGENTES DE SAÚDE E E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD), DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE,FIRMADO CONFORME O CONVENIO 01/2022 E LEI MUNICIPAL 790/2022. | 18.144,00 | EMPENHADO |
18/04/2023 | 18040007 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PEDRA BRANCA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD), DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE,FIRMADO CONFORME O CONVENIO 02/2022 E LEI MUNICIPAL 790/2022. | 35.384,40 | EMPENHADO |
18/04/2023 | 18040008 | APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÃO DE CABEÇOTE DE CORTE PARA ROÇADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 725,00 | EMPENHADO |
18/04/2023 | 18040009 | APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRAS A GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 14.950,00 | EMPENHADO |
18/04/2023 | 18040010 | LUCAS NASCIMENTO SILVA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 25 E 26 DE ABRIL DE 2023, PARA O MESMO PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DO CADASTRO UNICO , CONF PORTARIA Nº 15AS/2023. | 100,00 | EMPENHADO |
18/04/2023 | 18040011 | ANTONIA NAIANE GABRIEL DE SOUZA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 25 E 26 DE ABRIL DE 2023, PARA O MESMO PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DO CADASTRO UNICO , CONF PORTARIA Nº 17AS/2023. | 100,00 | EMPENHADO |
18/04/2023 | 18040012 | FRANCISCA THAMYRES OLIVEIRA DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 25 E 26 DE ABRIL DE 2023, PARA O MESMO PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DO CADASTRO UNICO , CONF PORTARIA Nº 16AS/2023. | 100,00 | EMPENHADO |
18/04/2023 | 18040013 | FRANCISCA THAMYRES OLIVEIRA DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 25 E 26 DE ABRIL DE 2023, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DO CADASTRO UNICO PELA A COORDENAÇÃO ESTADUAL DO CADUNICO E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF PORTARIA Nº 16AS/2023 | 100,00 | EMPENHADO |
18/04/2023 | 02010234 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO INSS, DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | | LIQUIDADO |
18/04/2023 | 13040015 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 54,12 | LIQUIDADO |
18/04/2023 | 18040011 | ANTONIA NAIANE GABRIEL DE SOUZA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 25 E 26 DE ABRIL DE 2023, PARA O MESMO PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DO CADASTRO UNICO , CONF PORTARIA Nº 17AS/2023. | 100,00 | LIQUIDADO |
18/04/2023 | 18040010 | LUCAS NASCIMENTO SILVA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 25 E 26 DE ABRIL DE 2023, PARA O MESMO PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DO CADASTRO UNICO , CONF PORTARIA Nº 15AS/2023. | 100,00 | LIQUIDADO |
18/04/2023 | 02010025 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 109,89 | LIQUIDADO |
18/04/2023 | 08030006 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 11.01.2023.07. | 2.606,68 | LIQUIDADO |
18/04/2023 | 13040004 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.293,25 | LIQUIDADO |
18/04/2023 | 13040005 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.793,80 | LIQUIDADO |
18/04/2023 | 18040007 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PEDRA BRANCA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD), DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE,FIRMADO CONFORME O CONVENIO 02/2022 E LEI MUNICIPAL 790/2022. | 35.384,40 | LIQUIDADO |
18/04/2023 | 18040006 | ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DOS AGENTES DE SAÚDE E E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD), DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE,FIRMADO CONFORME O CONVENIO 01/2022 E LEI MUNICIPAL 790/2022. | 18.144,00 | LIQUIDADO |
18/04/2023 | 21030006 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUSIÇÕES DE MATERIAL E INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 053/2022/06/01. | 460,00 | LIQUIDADO |
18/04/2023 | 13040002 | A D S QUEIROZ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.406,90 | LIQUIDADO |
18/04/2023 | 30030006 | LIMA & SENA DISTRI. DE PRODUTOS ODONTO E MÉDICO HO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL E INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, DE INTERESE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 4.244,00 | LIQUIDADO |
18/04/2023 | 30030005 | LIMA & SENA DISTRI. DE PRODUTOS ODONTO E MÉDICO HO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL E INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, DE INTERESE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.718,00 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 17040001 | APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRAS A GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE. | 14.950,00 | EMPENHADO |
17/04/2023 | 17040002 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.207,21 | EMPENHADO |
17/04/2023 | 17040003 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | INSCRIÇÃO DO SAAE JUNTO A COGHER RELATIVO AO PEDIDO DE OUTORGA DIREITO DE USO DE ÁGUA BRUTA NA SEGUNDA FONTE DE CAPITAÇÃO NO AÇUDE CACHOEIRA DOS GERMANOS | 692,02 | EMPENHADO |
17/04/2023 | 17040004 | APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE CABEÇOTE DE ROÇADEIRAS A GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE. | 725,00 | EMPENHADO |
17/04/2023 | 17040005 | POLICARPO WENDEL DE ARIMATEIA RIBEIRO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 405,00 | EMPENHADO |
17/04/2023 | 11040004 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (PAB) DE PEDRA BRANCA - CE CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/22. | 29.775,26 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 31030005 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/06. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 14030018 | 6.900,00 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 16020009 | AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 006/2022/001. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 03040009 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 232,34 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 17040003 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | INSCRIÇÃO DO SAAE JUNTO A COGHER RELATIVO AO PEDIDO DE OUTORGA DIREITO DE USO DE ÁGUA BRUTA NA SEGUNDA FONTE DE CAPITAÇÃO NO AÇUDE CACHOEIRA DOS GERMANOS | 692,02 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 31030004 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA (SAAE) DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/11. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 14030019 | 3.000,00 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 12040018 | FRANCISCO MEDEIROS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 765,00 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 16020007 | AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 006/2022/004. | 6.200,00 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 02010215 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE NO EXERCICIO FINANCEIRO CORRENTE. | 173,52 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 02010215 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE NO EXERCICIO FINANCEIRO CORRENTE. | 1.152,51 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 02010215 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE NO EXERCICIO FINANCEIRO CORRENTE. | 39,95 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 02010215 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE NO EXERCICIO FINANCEIRO CORRENTE. | 27,21 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 02010215 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE NO EXERCICIO FINANCEIRO CORRENTE. | 27,21 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 02010215 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE NO EXERCICIO FINANCEIRO CORRENTE. | 27,96 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 13010008 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 060/2021/001. | 5.239,00 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 31030003 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/09. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 14030012 | 54.727,00 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 16020008 | AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 006/2022/003. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 13010006 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 4.811,40 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 31030009 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PAIF-CRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDRA BRANCA-CE. EMP. COMP. 01030016 | 5.000,30 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 31030007 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES IGD-PBF, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. COMPLEMENTACAO EMPENHO 01030017 | 12.632,28 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 03040081 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEM. 01020071. | 11,50 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 02010037 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 33,00 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 02010205 | RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DAS PEÇAS ATÉ 30% DO VALOR CONTRATUAL, COMPONENTES E UM TÉCNICO PRESTANDO SERVIÇOS DIÁRIOS NO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTOS NOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E DE FISIOTERAPIA PERTENCENTES AO HOSPITAL, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CENTRO DE SAÚDE E LABORATÓRIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 3.200,00 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 02010209 | RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DAS PEÇAS ATÉ 30% DO VALOR CONTRATUAL, COMPONENTES E UM TÉCNICO PRESTANDO SERVIÇOS DIÁRIOS NO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTOS NOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E DE FISIOTERAPIA PERTENCENTES AO HOSPITAL, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CENTRO DE SAÚDE E LABORATÓRIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 049/2022/001PAB. | 3.800,00 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 08030004 | SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 11.01.2023.02. | 420,00 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 16020010 | AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 006/2022/002. | 5.600,00 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 13010005 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 060/2021/002. | 4.918,32 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 31030010 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE FORTALEZA - CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/02/09. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 14030020 | 9.546,04 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 31030002 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (MAC) DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/16. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 14030008 | 48.200,00 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 31030006 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PEDRA BRANCA. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/14. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 14030017 | 14.350,00 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 13040010 | VIVIANE F BEZERRA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 8.922,04 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 13040012 | VIVIANE F BEZERRA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 12.501,07 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 13040011 | VIVIANE F BEZERRA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 17.746,04 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 31030008 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/12. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 14030013 | 28.363,00 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 13010007 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 4.811,40 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 02010247 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | INSS COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - SEC. SEGURANÇA. | 25.013,19 | PAGO |
17/04/2023 | 31030005 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 6.900,00 | PAGO |
17/04/2023 | 11040004 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 29.775,26 | PAGO |
17/04/2023 | 02010238 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | INSS COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - SEC. ADMINISTRAÇÃO. | 5.609,98 | PAGO |
17/04/2023 | 02010244 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | INSS COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - SEC. ESPORTES. | 3.792,32 | PAGO |
17/04/2023 | 02010033 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.690,40 | PAGO |
17/04/2023 | 02010240 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | INSS COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - SEC. PLANEJAMENTO. | 1.750,00 | PAGO |
17/04/2023 | 02010243 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | INSS COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - SEC. CULTURA. | 6.154,54 | PAGO |
17/04/2023 | 31030004 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1526 | 3.000,00 | PAGO |
17/04/2023 | 01030089 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | INSS COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL. | 536.566,89 | PAGO |
17/04/2023 | 01030090 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | INSS COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - FUNDEB CRECHE 70%. | 60.377,93 | PAGO |
17/04/2023 | 01030091 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | INSS COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - FUNDEB 70% INFANTIL. | 52.868,32 | PAGO |
17/04/2023 | 02010237 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | INSS COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - SEC. EDUCAÇÃO. | 4.897,79 | PAGO |
17/04/2023 | 31030003 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 54.727,00 | PAGO |
17/04/2023 | 02010242 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | INSS COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. | 49.326,55 | PAGO |
17/04/2023 | 31030007 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 12.632,28 | PAGO |
17/04/2023 | 31030009 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 5.000,30 | PAGO |
17/04/2023 | 03040081 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
17/04/2023 | 01030088 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | INSS COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - FARMACIA. | 1.578,29 | PAGO |
17/04/2023 | 01030086 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | INSS COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - PAB. | 160.113,84 | PAGO |
17/04/2023 | 01030087 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | INSS COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - VIGILANCIA. | 28.304,43 | PAGO |
17/04/2023 | 01030085 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | INSS COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - MAC. | 159.440,98 | PAGO |
17/04/2023 | 02010253 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | INSS COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - SEC. SAÚDE. | 24.128,10 | PAGO |
17/04/2023 | 02010037 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED INTERNET. | 33,00 | PAGO |
17/04/2023 | 16020003 | DIAGNOSTIC PARCEIROS POR EXCELENCIA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 13.450,00 | PAGO |
17/04/2023 | 31030002 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 48.200,00 | PAGO |
17/04/2023 | 31030010 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 9.546,04 | PAGO |
17/04/2023 | 02010246 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | INSS COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - SEC. AGRICULTURA. | 23.331,92 | PAGO |
17/04/2023 | 31030006 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 14.350,00 | PAGO |
17/04/2023 | 02010245 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | INSS COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO. | 44.206,38 | PAGO |
17/04/2023 | 31030008 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 28.363,00 | PAGO |
17/04/2023 | 01030084 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | INSS COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - SEC. FINANÇAS. | 4.017,07 | PAGO |
17/04/2023 | 02010241 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | INSS COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - SEC. FINANÇAS. | 14.250,13 | PAGO |
17/04/2023 | 02010236 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 01 - GABINETE DO PREFEITO | INSS COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - GABINETE DO PREFEITO. | 24.355,22 | PAGO |
14/04/2023 | 10040007 | CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | 4ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DE 1000 M² PARA FINALIDADE INDUSTRIAL NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 01020075. | 185.443,27 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 02010233 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 5.000,00 | PAGO |
14/04/2023 | 13040018 | CONTABILIDADE - ANTONIO GLEDSON DE OLIVEIRA - ME | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 150,00 | PAGO |
14/04/2023 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
14/04/2023 | 06030004 | CONSERV CONSTRUCOES E TERCEIRIZACOES EIRELI | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 7.347,00 | PAGO |
14/04/2023 | 02010215 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 99,96 | PAGO |
14/04/2023 | 02010215 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 41,60 | PAGO |
14/04/2023 | 11040002 | IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 780,00 | PAGO |
14/04/2023 | 11040003 | IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | P AGAMENTO NESTA DATA. | 780,00 | PAGO |
14/04/2023 | 02010025 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 95,45 | PAGO |
14/04/2023 | 01030008 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 98,53 | PAGO |
14/04/2023 | 02010024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 208,26 | PAGO |
14/04/2023 | 04040014 | LOCAX LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 227.863,48 | PAGO |
14/04/2023 | 07020003 | FRANCIE DE CARVALHO MENDES | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | P AGAMENTO NESTA DATA. | 108,00 | PAGO |
14/04/2023 | 14040001 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 10.885,05 | EMPENHADO |
14/04/2023 | 14040002 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 11.448,33 | EMPENHADO |
14/04/2023 | 14040003 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 11.384,64 | EMPENHADO |
14/04/2023 | 14040004 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 14.175,14 | EMPENHADO |
14/04/2023 | 14040005 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 985,41 | EMPENHADO |
14/04/2023 | 14040006 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 7.085,55 | EMPENHADO |
14/04/2023 | 14040007 | X MEDICAL & CLEAN LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORTATORIAL DE USO MANUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.482,00 | EMPENHADO |
14/04/2023 | 14040008 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 7.279,32 | EMPENHADO |
14/04/2023 | 14040009 | MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 2.657,60 | EMPENHADO |
14/04/2023 | 14040010 | VIVIANE F BEZERRA | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.925,01 | EMPENHADO |
14/04/2023 | 14040011 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 5.158,09 | EMPENHADO |
14/04/2023 | 14040012 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (MAC) DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/16. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 31030002 | 50.200,00 | EMPENHADO |
14/04/2023 | 14040013 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/09. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 31030003 | 56.208,16 | EMPENHADO |
14/04/2023 | 14040014 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/12. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 31030008 | 29.000,00 | EMPENHADO |
14/04/2023 | 14040015 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAÇÃO DA NE 14030016. | 16.000,00 | EMPENHADO |
14/04/2023 | 14040016 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - PPI, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. EMPENHO COMPLEMENTAR 14030015. | 15.000,00 | EMPENHADO |
14/04/2023 | 14040017 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PEDRA BRANCA. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/14. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 31030006 | 8.000,00 | EMPENHADO |
14/04/2023 | 14040018 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/06. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 31030005 | 6.500,00 | EMPENHADO |
14/04/2023 | 14040019 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA (SAAE) DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/11. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 31030004 | 4.500,00 | EMPENHADO |
14/04/2023 | 14040020 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE FORTALEZA - CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/02/09. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 31030010 | 14.000,00 | EMPENHADO |
14/04/2023 | 14040021 | FRANCISCO MEDEIROS | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.105,00 | EMPENHADO |
14/04/2023 | 02010097 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 175,07 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 02010260 | COGERH-CIA GESTAO RECURSOS HIDRICOS EST. CEARA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS D'ÁGUA BRUTA DESTINADAS AO FORNECIMENTO DA SEDE E DO DISTRITO DE MINEIROLÂNDIA DE RESPONSABILIDADE DAS ATIVIDADES DO SAAE, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO | 3.061,69 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 11040003 | IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | INSCRICAO DA SRA. MARIA IVONETH BRAGA DE SOUSA NO "FORUM EXTRAORDINARIO DA UNDIME/CE 2023), QUE ACONTECERA NOS DIAS 18, 19 E 20 DE ABRIL DE 2023, NO AUDITORIO DO BRASIL DO HOTEL OASIS ATLANTICO, LOCALIZADO A AV. BEIRA MAR, 2500, MEIRELES, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. TEMA: ACOLHIMENTO E ADEQUACAO DO CURRICULO - ESTRATEGIAS NECESSARIAS PARA UMA GESTAO ESCOLAR DE SUCESSO E TRANSFORMADORA. | 780,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 11040002 | IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | INSCRICAO DA SRA. MARIA ALZENIR DA SILVA ARAUJO NO "FORUM EXTRAORDINARIO DA UNDIME/CE 2023), QUE ACONTECERA NOS DIAS 18, 19 E 20 DE ABRIL DE 2023, NO AUDITORIO DO BRASIL DO HOTEL OASIS ATLANTICO, LOCALIZADO A AV. BEIRA MAR, 2500, MEIRELES, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. TEMA: ACOLHIMENTO E ADEQUACAO DO CURRICULO - ESTRATEGIAS NECESSARIAS PARA UMA GESTAO ESCOLAR DE SUCESSO E TRANSFORMADORA. | 780,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 10040006 | FRANCISCO MEDEIROS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 85,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 08030008 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 11.01.2023.08. | 5.545,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 04040005 | MEDICS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS L | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 3.465,90 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 31010007 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSILIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 11.01.2023.08. | 100,18 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 12040014 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, (PAB) | 3.429,50 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 24030003 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL E INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 20,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 02010259 | SOLUTIONTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTALAÇÕES, ATUALIZAÇÕES E TREINAMENTOS COM SUPORTE TÉCNICO, DE USO DOS SISTEMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, ATUANDO NAS AREAS DE MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA | 2.999,00 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 13040001 | X MEDICAL & CLEAN LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORTATORIAL DE USO MANUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 923,10 | EMPENHADO |
13/04/2023 | 13040002 | A D S QUEIROZ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.406,90 | EMPENHADO |
13/04/2023 | 13040003 | FRANCIE DE CARVALHO MENDES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE GALOES DE AAGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LTS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA | 120,00 | EMPENHADO |
13/04/2023 | 13040004 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.293,25 | EMPENHADO |
13/04/2023 | 13040005 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.793,80 | EMPENHADO |
13/04/2023 | 13040006 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.581,00 | EMPENHADO |
13/04/2023 | 13040007 | C MOURAO DE PAIVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 624,00 | EMPENHADO |
13/04/2023 | 13040008 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 5.489,20 | EMPENHADO |
13/04/2023 | 13040009 | VIVIANE F BEZERRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 4.126,34 | EMPENHADO |
13/04/2023 | 13040010 | VIVIANE F BEZERRA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 8.922,04 | EMPENHADO |
13/04/2023 | 13040011 | VIVIANE F BEZERRA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 17.746,04 | EMPENHADO |
13/04/2023 | 13040012 | VIVIANE F BEZERRA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 12.501,07 | EMPENHADO |
13/04/2023 | 13040013 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE COMPOÊM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 7.372,45 | EMPENHADO |
13/04/2023 | 13040014 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE COMPOÊM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 3.717,52 | EMPENHADO |
13/04/2023 | 13040015 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 54,12 | EMPENHADO |
13/04/2023 | 13040016 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE COMPOÊM O HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 5.525,58 | EMPENHADO |
13/04/2023 | 13040017 | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 3.877,00 | EMPENHADO |
13/04/2023 | 13040018 | CONTABILIDADE - ANTONIO GLEDSON DE OLIVEIRA - ME | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 150,00 | EMPENHADO |
13/04/2023 | 13040019 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.014,65 | EMPENHADO |
13/04/2023 | 13040020 | GEORGIA MARIA AGUIAR FEITOSA FONTENELE82055793349 | 01 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS EM FAVOR DO PREFEITO MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ENCONTROS MINISTERIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 16/05 A 17/05 DE 2023. | 1.124,51 | EMPENHADO |
13/04/2023 | 13040021 | GEORGIA MARIA AGUIAR FEITOSA FONTENELE82055793349 | 01 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS EM FAVOR DO PREFEITO MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ENCONTROS MINISTERIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 20/06 A 21/06 DE 2023. | 1.427,04 | EMPENHADO |
13/04/2023 | 13040022 | GEORGIA MARIA AGUIAR FEITOSA FONTENELE82055793349 | 01 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS EM FAVOR DO PREFEITO MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ENCONTROS MINISTERIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 04/07 A 05/07 DE 2023. | 1.858,55 | EMPENHADO |
13/04/2023 | 02010233 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2021/02/86. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 13040018 | CONTABILIDADE - ANTONIO GLEDSON DE OLIVEIRA - ME | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 150,00 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 02010204 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS LOTADOS NO SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.420,41 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 02010204 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS LOTADOS NO SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.610,29 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 02010204 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS LOTADOS NO SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.311,18 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 12040009 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.671,91 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 02010120 | CROQUIS PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO PROJETO ARQUITETÔNICO PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMAS MAQUETE ELETRÔNICA ? PERSPECTIVA ELETRÔNICA FOTOREALÍSTICA PROJETO DE PAISAGISMO PROJETO DE URBANISMO PROJETO DE ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 12.950,00 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 12040006 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 295,20 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 12040005 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 196,80 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 12040007 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.033,20 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 03040082 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A APOIAR AÇÕES DE SAÚDE, DEMANDAS PELA COMUNIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 02010267. | 6.516,00 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 02010267 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A APOIAR AÇÕES DE SAÚDE, DEMANDAS PELA COMUNIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 15.113,00 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 03040081 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEM. 01020071. | 30,50 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 01020071 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEM. 02010010. | 188,00 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 12040016 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICIN | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E METERNIDADE CELIA MENDES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 3.270,60 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 05040003 | J R COELHO TAVARES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 807,50 | PAGO |
13/04/2023 | 05040004 | J R COELHO TAVARES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 476,00 | PAGO |
13/04/2023 | 03040082 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 6.516,00 | PAGO |
13/04/2023 | 02010267 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 15.113,00 | PAGO |
13/04/2023 | 03040081 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 30,50 | PAGO |
13/04/2023 | 01020071 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO. | 188,00 | PAGO |
13/04/2023 | 08020007 | MARIA VANDERLUCIA FELIPE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 50,00 | PAGO |
13/04/2023 | 27030011 | MARIA VANDERLUCIA FELIPE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 50,00 | PAGO |
13/04/2023 | 06030006 | EMILIA ABRANTES GONCALVES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 25,00 | PAGO |
13/04/2023 | 02010214 | E. DA N. LIMA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 19.270,00 | PAGO |
13/04/2023 | 15030001 | A D S QUEIROZ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.474,77 | PAGO |
13/04/2023 | 13030013 | MARIA DO SOCORRO SILVA AZEVEDO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 25,00 | PAGO |
13/04/2023 | 24020006 | EFETIVA SERVIÇOS INTEGRADOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 17.300,00 | PAGO |
13/04/2023 | 15030005 | EMILIA ABRANTES GONCALVES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 25,00 | PAGO |
13/04/2023 | 13030014 | ELEN CRISTINA DUARTE VIRGINIO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 25,00 | PAGO |
13/04/2023 | 27030010 | MARIA DO SOCORRO SILVA AZEVEDO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 25,00 | PAGO |
13/04/2023 | 06030007 | ANDREA DE OLIVEIRA MATIAS RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 25,00 | PAGO |
13/04/2023 | 13020027 | MARCOS STANLEY CAVALCANTE LIMA MELO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 35,00 | PAGO |
13/04/2023 | 28020012 | MARIA VANDERLUCIA FELIPE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 50,00 | PAGO |
13/04/2023 | 15030006 | ELEN CRISTINA DUARTE VIRGINIO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 25,00 | PAGO |
13/04/2023 | 27020012 | FRANCIE DE CARVALHO MENDES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 300,00 | PAGO |
13/04/2023 | 17030005 | J R COELHO TAVARES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 211,00 | PAGO |
13/04/2023 | 22030006 | MARIA VANDERLUCIA FELIPE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 100,00 | PAGO |
13/04/2023 | 17030006 | J R COELHO TAVARES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 7.278,00 | PAGO |
13/04/2023 | 17030007 | T. H. MENDONCA DA COSTA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.021,52 | PAGO |
13/04/2023 | 17030007 | T. H. MENDONCA DA COSTA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.135,08 | PAGO |
13/04/2023 | 28020007 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 8.725,00 | PAGO |
13/04/2023 | 01030077 | DIGTECHNOLOGIA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 8.092,00 | PAGO |
13/04/2023 | 28020011 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 988,38 | PAGO |
13/04/2023 | 15030002 | A D S QUEIROZ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 6.272,50 | PAGO |
13/04/2023 | 14030001 | X MEDICAL & CLEAN LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.624,00 | PAGO |
13/04/2023 | 07030011 | FRANCIE DE CARVALHO MENDES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.700,00 | PAGO |
13/04/2023 | 13020002 | SW DE LIMA CARDOSO ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.365,00 | PAGO |
13/04/2023 | 07030014 | SELLENE COMECIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.035,80 | PAGO |
13/04/2023 | 15030003 | MKP LADISLAU | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 21.940,06 | PAGO |
13/04/2023 | 13020012 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.538,64 | PAGO |
13/04/2023 | 24030004 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 788,00 | PAGO |
13/04/2023 | 31010007 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 441,00 | PAGO |
13/04/2023 | 08030008 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 4.041,36 | PAGO |
13/04/2023 | 28020004 | SELLENE COMECIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 767,90 | PAGO |
13/04/2023 | 28020011 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.506,70 | PAGO |
13/04/2023 | 24030003 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.220,32 | PAGO |
13/04/2023 | 31010007 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 114,70 | PAGO |
13/04/2023 | 28020011 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 384,00 | PAGO |
13/04/2023 | 15030007 | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.628,80 | PAGO |
13/04/2023 | 27020011 | FRANCIE DE CARVALHO MENDES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.700,00 | PAGO |
13/04/2023 | 28020011 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 31,60 | PAGO |
13/04/2023 | 08030010 | MEDICS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS L | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.987,05 | PAGO |
13/04/2023 | 08030003 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 11.227,97 | PAGO |
13/04/2023 | 21030005 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 634,90 | PAGO |
13/04/2023 | 13020001 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.822,40 | PAGO |
13/04/2023 | 31010003 | MKP LADISLAU | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 436,50 | PAGO |
13/04/2023 | 12010007 | F.A. DA COSTA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 9.662,03 | PAGO |
13/04/2023 | 08030004 | SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 63279. | 2.424,80 | PAGO |
13/04/2023 | 01030077 | DIGTECHNOLOGIA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 7.275,00 | PAGO |
13/04/2023 | 01030077 | DIGTECHNOLOGIA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 17.400,00 | PAGO |
13/04/2023 | 09030002 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 4.113,90 | PAGO |
13/04/2023 | 01030083 | COLINAS CONSTRUCOES TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 75.081,24 | PAGO |
13/04/2023 | 01030083 | COLINAS CONSTRUCOES TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 170.157,19 | PAGO |
12/04/2023 | 01020076 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 02010005. | 11,50 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 01020062 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EMEPENHO COMPLEMENTAR 13020058. | 11,50 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 01030083 | COLINAS CONSTRUCOES TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | REFERENTE A 7ª (SETIMA) E 8º (OITAVA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES E MAQUINAS PESADAS, COM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMETNO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 170.157,19 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 01030083 | COLINAS CONSTRUCOES TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | REFERENTE A 7ª (SETIMA) E 8º (OITAVA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES E MAQUINAS PESADAS, COM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMETNO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 75.081,24 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 04040014 | LOCAX LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRACA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 009/2022/001. EMPENHO COMPLEMENTAR 06020001 | 236.028,10 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 23030014 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 512,00 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 23030014 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 665,60 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 23030014 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 665,60 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 23030014 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 512,00 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 02010221 | FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS EM FAVOR DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE. | 5.400,00 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 01030079 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 27030044. | 11,00 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 03040001 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 88,56 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 02010219 | FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS EM FAVOR DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 6.700,00 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 01030028 | INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA, VISANDO A RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02010266 | 12.082,30 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 01030006 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 33.009,80 | PAGO |
12/04/2023 | 01020079 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
12/04/2023 | 02010217 | FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS CONFORME NF 1017. | 8.400,00 | PAGO |
12/04/2023 | 01030007 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 41.405,60 | PAGO |
12/04/2023 | 01020063 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
12/04/2023 | 02010220 | FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 7.000,00 | PAGO |
12/04/2023 | 01020071 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
12/04/2023 | 02010037 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED INTERNET. | 11,00 | PAGO |
12/04/2023 | 01030009 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 14.623,04 | PAGO |
12/04/2023 | 01030008 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 10.168,28 | PAGO |
12/04/2023 | 02010218 | FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS, CONFORME NF 1016. | 8.500,00 | PAGO |
12/04/2023 | 10030003 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 14.848,11 | PAGO |
12/04/2023 | 01020076 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
12/04/2023 | 01030082 | IV MAGALÃES COMÉRCIO E SERVIÇOS ME | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 91.700,00 | PAGO |
12/04/2023 | 01020062 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
12/04/2023 | 02010221 | FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS, CONFORME NF 1019. | 5.400,00 | PAGO |
12/04/2023 | 01030005 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 119.394,04 | PAGO |
12/04/2023 | 03040010 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 5.019,63 | PAGO |
12/04/2023 | 02010021 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.808,04 | PAGO |
12/04/2023 | 01030079 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFA DOC/TED INTERNET. | 11,00 | PAGO |
12/04/2023 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
12/04/2023 | 02010219 | FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS,CONFORME NOTA FISCAL 1020. | 6.700,00 | PAGO |
12/04/2023 | 01030028 | INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO NESTA DATA. | 12.082,30 | PAGO |
12/04/2023 | 12040001 | EDUARDO DE OLIVEIRA SIMÃO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO DAS ESCOLAS QUE COMPOEM A REDE DE ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/PNAF DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 004/2022-CH E CONTRATO Nº 004/2022/04PNAF. | 909,00 | EMPENHADO |
12/04/2023 | 12040002 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/CRAS I E CRAS II DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. PROCESSO LICITATORIO DE Nº 045/2022-PE E CONTRATO DE Nº 078/2022/02/12. | 1.588,05 | EMPENHADO |
12/04/2023 | 12040003 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 21.473,55 | EMPENHADO |
12/04/2023 | 12040004 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 761,05 | EMPENHADO |
12/04/2023 | 12040005 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 196,80 | EMPENHADO |
12/04/2023 | 12040006 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 295,20 | EMPENHADO |
12/04/2023 | 12040007 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.033,20 | EMPENHADO |
12/04/2023 | 12040008 | MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.367,95 | EMPENHADO |
12/04/2023 | 12040009 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.671,91 | EMPENHADO |
12/04/2023 | 12040010 | PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE LEITES ESPECIAIS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL ESPECIALIZADA E SUPLEMENTO PROTEICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, DESENVOLVIDOS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 3.253,50 | EMPENHADO |
12/04/2023 | 12040011 | MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE LEITES ESPECIAIS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL ESPECIALIZADA E SUPLEMENTO PROTEICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, DESENVOLVIDOS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.325,10 | EMPENHADO |
12/04/2023 | 12040012 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 1.161,70 | EMPENHADO |
12/04/2023 | 12040013 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 464,68 | EMPENHADO |
12/04/2023 | 12040014 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, (PAB) | 3.429,50 | EMPENHADO |
12/04/2023 | 12040015 | MEDICS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS L | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 40.944,90 | EMPENHADO |
12/04/2023 | 12040016 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICIN | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E METERNIDADE CELIA MENDES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 3.270,60 | EMPENHADO |
12/04/2023 | 12040017 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 15.314,41 | EMPENHADO |
12/04/2023 | 12040018 | FRANCISCO MEDEIROS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 765,00 | EMPENHADO |
12/04/2023 | 01020079 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010001. | 11,50 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 05040002 | FORT EDUCAÇÃO LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 529.185,00 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 02010215 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE NO EXERCICIO FINANCEIRO CORRENTE. | 99,96 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 03040002 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 59,04 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 02010217 | FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS EM FAVOR DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 8.400,00 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 02010063 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 710,68 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 02010062 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS FUNERÁRIOS, INCLUÍDO O FORNECIMENTO DE URNAS, PARAMENTOS, ACESSÓRIOS DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO FUNERAL AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.515,30 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 01020063 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 02010012 | 11,50 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 02010062 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS FUNERÁRIOS, INCLUÍDO O FORNECIMENTO DE URNAS, PARAMENTOS, ACESSÓRIOS DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO FUNERAL AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 491,64 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 02010063 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 547,68 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 02010220 | FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS EM FAVOR DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO ASSISTENCIA SOCIAL. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 01020071 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEM. 02010010. | 11,50 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 02010037 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 11,00 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 02010218 | FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS EM FAVOR DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 8.500,00 | LIQUIDADO |
11/04/2023 | 11040001 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 690,00 | EMPENHADO |
11/04/2023 | 11040002 | IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | INSCRICAO DA SRA. MARIA ALZENIR DA SILVA ARAUJO NO "FORUM EXTRAORDINARIO DA UNDIME/CE 2023), QUE ACONTECERA NOS DIAS 18, 19 E 20 DE ABRIL DE 2023, NO AUDITORIO DO BRASIL DO HOTEL OASIS ATLANTICO, LOCALIZADO A AV. BEIRA MAR, 2500, MEIRELES, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. TEMA: ACOLHIMENTO E ADEQUACAO DO CURRICULO - ESTRATEGIAS NECESSARIAS PARA UMA GESTAO ESCOLAR DE SUCESSO E TRANSFORMADORA. | 780,00 | EMPENHADO |
11/04/2023 | 11040003 | IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | INSCRICAO DA SRA. MARIA IVONETH BRAGA DE SOUSA NO "FORUM EXTRAORDINARIO DA UNDIME/CE 2023), QUE ACONTECERA NOS DIAS 18, 19 E 20 DE ABRIL DE 2023, NO AUDITORIO DO BRASIL DO HOTEL OASIS ATLANTICO, LOCALIZADO A AV. BEIRA MAR, 2500, MEIRELES, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. TEMA: ACOLHIMENTO E ADEQUACAO DO CURRICULO - ESTRATEGIAS NECESSARIAS PARA UMA GESTAO ESCOLAR DE SUCESSO E TRANSFORMADORA. | 780,00 | EMPENHADO |
11/04/2023 | 11040004 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (PAB) DE PEDRA BRANCA - CE CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/22. | 29.775,26 | EMPENHADO |
11/04/2023 | 11040005 | MARIA IVONETH BRAGA DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 18 A 20 DE ABRIL DE 2023, PARA O FORUM EXTRAORDINARIO DA UNDIME/CE 2023, COM O TEMA: ACOLHIMENTO E ADEQUAÇÃO DO CURRICULO - ESTRATEGIAS NECESSARIAS PARA UMA GESTÃO ESCOLAR DE SUCESSO E TRANSFORMADORA. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF PORTARIA Nº 11GAB/2023 | 300,00 | EMPENHADO |
11/04/2023 | 11040006 | MARIA ALZENIR DA SILVA ARAUJO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 18 A 20 DE ABRIL DE 2023, PARA O FORUM EXTRAORDINARIO DA UNDIME/CE 2023, COM O TEMA: ACOLHIMENTO E ADEQUAÇÃO DO CURRICULO - ESTRATEGIAS NECESSARIAS PARA UMA GESTÃO ESCOLAR DE SUCESSO E TRANSFORMADORA. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF PORTARIA Nº 109ED/2023 | 150,00 | EMPENHADO |
11/04/2023 | 11040007 | MULTISERVICE CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO DE 1000 (MIL) HORAS DE TRATOR AGRÍCOLA, PARA O PROGRAMA DE ARAÇÃO DE TERRAS NAS COMUNIDADES RURAIS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONF PROCESSO LICITATORIO Nº 013/2023-PE E CONTRATO Nº 016/2023/01. | 114.500,00 | EMPENHADO |
11/04/2023 | 03040087 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 02010011. | 11,50 | LIQUIDADO |
11/04/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
11/04/2023 | 02010008 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
11/04/2023 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
11/04/2023 | 01030078 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010003. | 57,50 | LIQUIDADO |
11/04/2023 | 05040001 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 420,80 | LIQUIDADO |
11/04/2023 | 01020079 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010001. | 103,50 | LIQUIDADO |
11/04/2023 | 11040006 | MARIA ALZENIR DA SILVA ARAUJO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 18 A 20 DE ABRIL DE 2023, PARA O FORUM EXTRAORDINARIO DA UNDIME/CE 2023, COM O TEMA: ACOLHIMENTO E ADEQUAÇÃO DO CURRICULO - ESTRATEGIAS NECESSARIAS PARA UMA GESTÃO ESCOLAR DE SUCESSO E TRANSFORMADORA. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF PORTARIA Nº 109ED/2023 | 150,00 | LIQUIDADO |
11/04/2023 | 11040005 | MARIA IVONETH BRAGA DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 18 A 20 DE ABRIL DE 2023, PARA O FORUM EXTRAORDINARIO DA UNDIME/CE 2023, COM O TEMA: ACOLHIMENTO E ADEQUAÇÃO DO CURRICULO - ESTRATEGIAS NECESSARIAS PARA UMA GESTÃO ESCOLAR DE SUCESSO E TRANSFORMADORA. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF PORTARIA Nº 11GAB/2023 | 300,00 | LIQUIDADO |
11/04/2023 | 01020063 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 02010012 | 69,00 | LIQUIDADO |
11/04/2023 | 01020063 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 02010012 | 126,50 | LIQUIDADO |
11/04/2023 | 01020071 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEM. 02010010. | 115,00 | LIQUIDADO |
11/04/2023 | 24030005 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 15.101,61 | LIQUIDADO |
11/04/2023 | 29030004 | MKP LADISLAU | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) | 7.761,34 | LIQUIDADO |
11/04/2023 | 01030008 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02010022 | 98,53 | LIQUIDADO |
11/04/2023 | 01020076 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 02010005. | 57,50 | LIQUIDADO |
11/04/2023 | 01030082 | IV MAGALÃES COMÉRCIO E SERVIÇOS ME | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D?ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO TANQUE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 91.700,00 | LIQUIDADO |
11/04/2023 | 01020062 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EMEPENHO COMPLEMENTAR 13020058. | 46,00 | LIQUIDADO |
11/04/2023 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 34,50 | LIQUIDADO |
11/04/2023 | 01030076 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 02010002. | 57,50 | LIQUIDADO |
11/04/2023 | 03040087 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
11/04/2023 | 16030011 | FRANCIE DE CARVALHO MENDES | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 108,00 | PAGO |
11/04/2023 | 01030002 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 539,30 | PAGO |
11/04/2023 | 02010030 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.041,60 | PAGO |
11/04/2023 | 12010005 | MARTA AURELIA MESQUITA CAVALCANTE | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.636,00 | PAGO |
11/04/2023 | 02010057 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 160,42 | PAGO |
11/04/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
11/04/2023 | 02010061 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO NESTA DATA . | 4.500,00 | PAGO |
11/04/2023 | 02010080 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.750,00 | PAGO |
11/04/2023 | 24020005 | FRANCIE DE CARVALHO MENDES | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 48,00 | PAGO |
11/04/2023 | 01020050 | CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 12.500,00 | PAGO |
11/04/2023 | 02010056 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 472,19 | PAGO |
11/04/2023 | 02010008 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
11/04/2023 | 04010007 | SEBASTIÃO ALVES DANTAS | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.000,00 | PAGO |
11/04/2023 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
11/04/2023 | 03020004 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 763,16 | PAGO |
11/04/2023 | 02010055 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA | 447,15 | PAGO |
11/04/2023 | 01030078 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 57,50 | PAGO |
11/04/2023 | 02010111 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 199978 | 917,80 | PAGO |
11/04/2023 | 02010111 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 197196. | 1.366,00 | PAGO |
11/04/2023 | 02010111 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 199902 | 670,20 | PAGO |
11/04/2023 | 02010082 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | LICENÇA DE USO DE SOFTWARES INTEGRADOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 20641. | 2.280,00 | PAGO |
11/04/2023 | 02010111 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF NF. 198333 | 870,80 | PAGO |
11/04/2023 | 02010111 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 199418. | 298,80 | PAGO |
11/04/2023 | 02010232 | ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA ME | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | ARRECADAÇÃO PRESENCIAL DOS DOCUMENTOS DE COBRANÇA PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS TAXAS, CONF. NF 55 | 6.958,96 | PAGO |
11/04/2023 | 10020020 | SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, CONF. NF 41379 | 2.652,00 | PAGO |
11/04/2023 | 02010053 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS. CONF. NF 481 | 1.666,61 | PAGO |
11/04/2023 | 02010162 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, CONF. NF 1150 | 750,00 | PAGO |
11/04/2023 | 02010227 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 472 | 17.800,00 | PAGO |
11/04/2023 | 02010053 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 76,66 | PAGO |
11/04/2023 | 01020079 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 103,50 | PAGO |
11/04/2023 | 02010039 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 13.012,66 | PAGO |
11/04/2023 | 02010058 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 6.000,00 | PAGO |
11/04/2023 | 02010079 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.830,00 | PAGO |
11/04/2023 | 29030005 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 885,60 | PAGO |
11/04/2023 | 29030006 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 295,20 | PAGO |
11/04/2023 | 18010020 | JURANDIR MOREIRA DE MATOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.642,00 | PAGO |
11/04/2023 | 16030012 | J R COELHO TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.484,60 | PAGO |
11/04/2023 | 13030005 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.858,72 | PAGO |
11/04/2023 | 29030007 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 162,36 | PAGO |
11/04/2023 | 18010019 | RITA APOLINARIO MOREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 379,12 | PAGO |
11/04/2023 | 12010006 | SEBASTIÃO ALVES DANTAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.895,58 | PAGO |
11/04/2023 | 04010008 | DIOCESE DE IGUATU - PAROQUIA SAO SEBASTIAO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 6.000,00 | PAGO |
11/04/2023 | 13030001 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.510,21 | PAGO |
11/04/2023 | 27030001 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.323,40 | PAGO |
11/04/2023 | 02010143 | CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 8.000,00 | PAGO |
11/04/2023 | 02010054 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.062,30 | PAGO |
11/04/2023 | 02010054 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.666,61 | PAGO |
11/04/2023 | 02010223 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 7.000,00 | PAGO |
11/04/2023 | 02010223 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 48.700,00 | PAGO |
11/04/2023 | 02010223 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 21.200,00 | PAGO |
11/04/2023 | 02010223 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 7.945,12 | PAGO |
11/04/2023 | 02010196 | SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.200,00 | PAGO |
11/04/2023 | 02010052 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | P AGAMENTO NESTA DATA. | 2.552,88 | PAGO |
11/04/2023 | 02010031 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 298,80 | PAGO |
11/04/2023 | 02010031 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 794,00 | PAGO |
11/04/2023 | 02010031 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 670,20 | PAGO |
11/04/2023 | 02010031 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 917,80 | PAGO |
11/04/2023 | 02010031 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 917,80 | PAGO |
11/04/2023 | 02010031 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 794,00 | PAGO |
11/04/2023 | 18010017 | ÂNGELA MARIA FÉLIX DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.005,24 | PAGO |
11/04/2023 | 18010018 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.131,58 | PAGO |
11/04/2023 | 17010003 | BERGUESON COSTA DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.319,00 | PAGO |
11/04/2023 | 16030010 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.003,83 | PAGO |
11/04/2023 | 16030007 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 102,00 | PAGO |
11/04/2023 | 01020063 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 69,00 | PAGO |
11/04/2023 | 01020063 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 126,50 | PAGO |
11/04/2023 | 02010060 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 4.000,00 | PAGO |
11/04/2023 | 02010045 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 8.463,52 | PAGO |
11/04/2023 | 02010028 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 670,20 | PAGO |
11/04/2023 | 13030008 | FRANCIE DE CARVALHO MENDES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 180,00 | PAGO |
11/04/2023 | 02010063 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.956,00 | PAGO |
11/04/2023 | 04010004 | FRANCISCO ASSIS LOPES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 250,00 | PAGO |
11/04/2023 | 04010005 | FRANCISCO ASSIS LOPES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 250,00 | PAGO |
11/04/2023 | 04010006 | FRANCISCO ASSIS LOPES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 150,00 | PAGO |
11/04/2023 | 13010001 | ALCIDES CORDEIRO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 257,00 | PAGO |
11/04/2023 | 13010002 | VICENTE ALVES DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | P AGAMENTO NESTA DATA. | 2.300,00 | PAGO |
11/04/2023 | 27010004 | MARIA INÊS DE FREITAS TEÓFILO LIMA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.320,00 | PAGO |
11/04/2023 | 13010004 | FRANCISCO ASSIS LOPES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 300,00 | PAGO |
11/04/2023 | 02010062 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.515,30 | PAGO |
11/04/2023 | 02010063 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.956,00 | PAGO |
11/04/2023 | 06010006 | MARIA NELCY BEZERRA LIRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 350,00 | PAGO |
11/04/2023 | 06030001 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.161,70 | PAGO |
11/04/2023 | 13010003 | MARIA NELCY BEZERRA LIRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 960,00 | PAGO |
11/04/2023 | 17010002 | MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.022,00 | PAGO |
11/04/2023 | 07030019 | ANTONIO LUCENIO MOREIRA DE SOUZA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 600,00 | PAGO |
11/04/2023 | 02010169 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 800,00 | PAGO |
11/04/2023 | 06010003 | FRANCISCO ERISMAR LIRA BARBOSA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.320,00 | PAGO |
11/04/2023 | 02010230 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 18.000,00 | PAGO |
11/04/2023 | 02010051 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.666,61 | PAGO |
11/04/2023 | 02010051 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 551,24 | PAGO |
11/04/2023 | 02010229 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 4.400,00 | PAGO |
11/04/2023 | 02010228 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 8.800,00 | PAGO |
11/04/2023 | 23030005 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 9.663,97 | PAGO |
11/04/2023 | 23030004 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 8.185,40 | PAGO |
11/04/2023 | 23030006 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 8.453,80 | PAGO |
11/04/2023 | 30030002 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 6.804,64 | PAGO |
11/04/2023 | 23030007 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 19.047,91 | PAGO |
11/04/2023 | 10040004 | EULOGIO ALVES DE MELO NETO 46886362372 | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.000,00 | PAGO |
11/04/2023 | 01020071 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 115,00 | PAGO |
11/04/2023 | 02010081 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.520,00 | PAGO |
11/04/2023 | 02010059 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 5.500,00 | PAGO |
11/04/2023 | 02010041 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 11.848,94 | PAGO |
11/04/2023 | 02010029 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 670,20 | PAGO |
11/04/2023 | 02010163 | JOÃO LUIZ DE MELO MEDEIROS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.000,00 | PAGO |
11/04/2023 | 09010004 | FRANCISCO DE OLINDA DE SOUZA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 03/2023 | 550,00 | PAGO |
11/04/2023 | 04010003 | MARIA SOUZANIR MATOS PINHEIRO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.450,00 | PAGO |
11/04/2023 | 09010003 | VENILSON ALVES PEREIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.215,00 | PAGO |
11/04/2023 | 04010002 | JORGE MONTEIRO BARBOSA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.080,00 | PAGO |
11/04/2023 | 02010029 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 917,80 | PAGO |
11/04/2023 | 02010048 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.260,34 | PAGO |
11/04/2023 | 02010048 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.666,61 | PAGO |
11/04/2023 | 02010198 | SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.200,00 | PAGO |
11/04/2023 | 02010224 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 53.000,00 | PAGO |
11/04/2023 | 02010226 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 30.400,00 | PAGO |
11/04/2023 | 02010225 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 32.400,00 | PAGO |
11/04/2023 | 02010050 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.837,58 | PAGO |
11/04/2023 | 01020076 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 57,50 | PAGO |
11/04/2023 | 01030010 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 329,00 | PAGO |
11/04/2023 | 01030010 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 794,00 | PAGO |
11/04/2023 | 06010005 | ELIANE MACEDO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.000,00 | PAGO |
11/04/2023 | 09010001 | ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.500,00 | PAGO |
11/04/2023 | 07020001 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, CONF. NF 8917 | 1.441,98 | PAGO |
11/04/2023 | 08030009 | J R COELHO TAVARES | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.778,50 | PAGO |
11/04/2023 | 13020005 | NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 614,20 | PAGO |
11/04/2023 | 13020013 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, CONF. NF 7577. | 3.787,56 | PAGO |
11/04/2023 | 01030001 | FRANCIE DE CARVALHO MENDES | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 60,00 | PAGO |
11/04/2023 | 02010231 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 39.800,00 | PAGO |
11/04/2023 | 02010049 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 320,84 | PAGO |
11/04/2023 | 06030005 | MINISTERIO DA AGRICULTURA,PECUARIA E ABASTECIMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 18.180,00 | PAGO |
11/04/2023 | 01020062 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 46,00 | PAGO |
11/04/2023 | 02010032 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 670,20 | PAGO |
11/04/2023 | 02010032 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.158,80 | PAGO |
11/04/2023 | 02010032 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.356,40 | PAGO |
11/04/2023 | 24020009 | D TRANSPORTRES E LOICACOES EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 36.452,22 | PAGO |
11/04/2023 | 09020002 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.412,05 | PAGO |
11/04/2023 | 06010004 | FRANCISCO JOSE ALVES BARBOSA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.000,00 | PAGO |
11/04/2023 | 02010146 | JARDEL BRIGIDO DE SOUZA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.000,00 | PAGO |
11/04/2023 | 02010147 | ANTONIO FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.000,00 | PAGO |
11/04/2023 | 02010197 | SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.200,00 | PAGO |
11/04/2023 | 10020018 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 103.100,00 | PAGO |
11/04/2023 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 34,50 | PAGO |
11/04/2023 | 02010078 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.535,00 | PAGO |
11/04/2023 | 02010043 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO NESTA DATA. | 14.282,19 | PAGO |
11/04/2023 | 28020002 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | P AGAMENTO NESTA DATA. | 499,80 | PAGO |
11/04/2023 | 07030003 | FRANCIE DE CARVALHO MENDES | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO NESTA DATA. | 120,00 | PAGO |
11/04/2023 | 02010047 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.465,57 | PAGO |
11/04/2023 | 16010013 | ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA ME | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO NESTA DATA. | 782,92 | PAGO |
11/04/2023 | 02010265 | M2A TECNOLOGIA LTDA | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO NESTA DATA. | 700,00 | PAGO |
11/04/2023 | 02010189 | A AMARO F DA SILVA ME | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.000,00 | PAGO |
11/04/2023 | 02010145 | MILLENIUM CONSULTORIA ASSESSORIA CONTABIL SERVICOS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO NESTA DATA. | 4.790,00 | PAGO |
11/04/2023 | 02010144 | CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO NESTA DATA. | 5.000,00 | PAGO |
11/04/2023 | 02010195 | SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.200,00 | PAGO |
11/04/2023 | 02010047 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.666,61 | PAGO |
11/04/2023 | 01030076 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 57,50 | PAGO |
11/04/2023 | 13030010 | CLG TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.599,70 | PAGO |
11/04/2023 | 13030011 | J R COELHO TAVARES | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 800,00 | PAGO |
11/04/2023 | 13030012 | FRANCIE DE CARVALHO MENDES | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 138,00 | PAGO |
11/04/2023 | 02010193 | ANA JULIA ARIMATEIA DE SOUZA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.000,00 | PAGO |
11/04/2023 | 02010194 | CIRNANE CRISTOVÃO DE SOUZA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 400,00 | PAGO |
11/04/2023 | 01030081 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 10.600,00 | PAGO |
11/04/2023 | 02010046 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 01 - GABINETE DO PREFEITO | P AGAMENTO NESTA DATA. | 585,03 | PAGO |
10/04/2023 | 22030004 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 74,53 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 02010231 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 39.800,00 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 06030005 | MINISTERIO DA AGRICULTURA,PECUARIA E ABASTECIMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | DESPESA COM O PROGRAMA DO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, RELATIVO A 2022/2023, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA - CE. | 18.180,00 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 28030010 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 55.382,45 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 03040010 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. (ALTA TENSÃO) - EMP. COMPL. 02010021 | 5.019,63 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 02010021 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. (ALTA TENSÃO) | 3.808,04 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 01030005 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA) DEVIDAMENTE MANTIDO PELA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02010035 | 119.394,04 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 10020018 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 103.100,00 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 02010015 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 17.963,36 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 16010013 | ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA ME | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO PRESENCIAL DOS DOCUMENTOS DE COBRANÇA PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS TAXAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNIICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 002/2022-CR-FIN. | 782,92 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 01020010 | APDM-ASSOC.PARA DES.DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CE | 01 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE CEARÁ - APDMCE, ATUANDO NO ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL, ATRAVES DE ELEBORAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS E PROGRAMAS UNIDOS AOS GESTORES, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 01020011 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 01 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, COM FINALIDADE DE CONSOLIDAR O MOVIMENTO MUNICIPALISTA, FORTALECENDO A AUTONOMIA DOS MUNICIPIOS, COM INICIATIVAS POLITICAS VISANDO EXCELÊNCIA NA GESTÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.635,00 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 01020012 | APRECE-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEAR | 01 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE PARA APRECE COM FINALIDADE DE DIVULGAÇÃO DE AÇOES, REFERENTE AOS MUNICIPIOS TENDO EM VISTA O FORTALECIMENTO DOS GOVERNOS LOCAIS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 2.988,00 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 01030081 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 01 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 10.600,00 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 09010002 | MARIA AUDESIA ALVES EUCLIDES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.000,00 | PAGO |
10/04/2023 | 02010015 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | RETENÇÃO DO PASEP. | 17.963,36 | PAGO |
10/04/2023 | 01020010 | APDM-ASSOC.PARA DES.DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CE | 01 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE CEARÁ - APDMCE, ATUANDO NO ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL. | 1.302,00 | PAGO |
10/04/2023 | 01020011 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 01 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, COM FINALIDADE DE CONSOLIDAR O MOVIMENTO MUNICIPALISTA. | 1.635,00 | PAGO |
10/04/2023 | 01020012 | APRECE-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEAR | 01 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE PARA APRECE COM FINALIDADE DE DIVULGAÇÃO DE AÇOES, REFERENTE AOS MUNICIPIOS TENDO EM VISTA O FORTALECIMENTO DOS GOVERNOS LOCAIS | 2.988,00 | PAGO |
10/04/2023 | 10040001 | AMANDO - COMUNICACAO, MARKETING & SERVICOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE ARBITRAGEM, GANDULAS, MASSAGISTAS, EQUIPE DE APOIO E SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO A SEREM EXECUTADAS POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DE COMPETIÇÕES MUNICIPAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 2.484,00 | EMPENHADO |
10/04/2023 | 10040002 | FRANCIE DE CARVALHO MENDES | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 120,00 | EMPENHADO |
10/04/2023 | 10040003 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 6.506,80 | EMPENHADO |
10/04/2023 | 10040004 | EULOGIO ALVES DE MELO NETO 46886362372 | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS INSCRIÇÕES DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CIDADE DE PEDRA BRANCA-CE, PARA PARTICIPAREM DE UMA CAPACITAÇÃO, ATRAVÉS DO CAPACITA BRASIL, O EVENTO ACONTECERÁ NOS DIAS 10, 11 E 12 DE MAIO DE 2023, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. | 2.000,00 | EMPENHADO |
10/04/2023 | 10040005 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO SCFV, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. . | 1.394,04 | EMPENHADO |
10/04/2023 | 10040006 | FRANCISCO MEDEIROS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 85,00 | EMPENHADO |
10/04/2023 | 10040007 | CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | 4ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DE 1000 M² PARA FINALIDADE INDUSTRIAL NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 01020075. | 185.443,27 | EMPENHADO |
10/04/2023 | 10040008 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MEDIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 03040015 | 29.085,64 | EMPENHADO |
10/04/2023 | 10040009 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BASICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMPENHO COMPLEMENTAR 03040014 | 83.755,40 | EMPENHADO |
10/04/2023 | 10040010 | DB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTAR DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. EMP. COMPL. 03040028 | 2.076,80 | EMPENHADO |
10/04/2023 | 10040011 | DB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTAR DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO MEDIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. EMP. COMPL. 03040013 | 10.458,76 | EMPENHADO |
10/04/2023 | 01030006 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02010034 | 33.009,80 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 02010227 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DA MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. | 17.800,00 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 27030003 | COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRA BRANCA/CE | 8.625,00 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 27030002 | COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PNAEP DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRA BRANCA/CE | 1.955,00 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 27030004 | COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRA BRANCA/CE | 2.185,00 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 28030003 | EDEMILSON COELHO FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS QUE COMPÔEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 004/2022/40/PNAEP. | 254,52 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 28030004 | EDEMILSON COELHO FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS QUE COMPÔEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 004/2022/03/PNAEF. | 545,40 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 03040011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02010031 | 1.043,90 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 03040011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02010031 | 588,80 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 03040011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02010031 | 588,80 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 02010031 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE | 588,80 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 02010031 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE | 358,40 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 02010031 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE | 665,60 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 02010215 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE NO EXERCICIO FINANCEIRO CORRENTE. | 41,60 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 02010223 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 01030007 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FORNECEDOR DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. (FUNDEB) - EMP. COMPL. 02010036 | 41.405,60 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 02010223 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 21.200,00 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 02010223 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 7.945,12 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 02010223 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 48.700,00 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 30030001 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS GRUPOS PAIF, SERVIÇOS OFERTADOS PELO CRAS I, JUNTO A SECRETERIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 085/2021/001/022. | 5.415,14 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 30030001 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS GRUPOS PAIF, SERVIÇOS OFERTADOS PELO CRAS I, JUNTO A SECRETERIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 085/2021/001/022. | 5.991,05 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 10040004 | EULOGIO ALVES DE MELO NETO 46886362372 | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS INSCRIÇÕES DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CIDADE DE PEDRA BRANCA-CE, PARA PARTICIPAREM DE UMA CAPACITAÇÃO, ATRAVÉS DO CAPACITA BRASIL, O EVENTO ACONTECERÁ NOS DIAS 10, 11 E 12 DE MAIO DE 2023, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 02010025 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 95,45 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 02010208 | SOFTMAX CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, (REFERENTE AOS SISTEMA INFORMATIZADOS DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, SECRETARIA ESPECIAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL) ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO AO CADASTRO ÚNICO, PROGRAMA BOLSA FAMILIA E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL. CONFORME CONTRATO DE Nº 2021.00.55. | 1.850,00 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 24030002 | FRANCIE DE CARVALHO MENDES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 120,00 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 02010229 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 4.400,00 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 02010228 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 8.800,00 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 02010230 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 18.000,00 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 03040008 | FRANCIE DE CARVALHO MENDES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA DE ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 24020006 | EFETIVA SERVIÇOS INTEGRADOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAL NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVOS PARA SUPRIR A CARÊNCIA DE VAGAS DE PROFISSIONAIS DE NIVEL MÉDIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA/CE. | 17.300,00 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 01030009 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02010020 | 14.623,04 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 01030008 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02010022 | 10.168,28 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 02010225 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MAC, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 32.400,00 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 02010224 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAB, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 53.000,00 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 02010226 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 30.400,00 | LIQUIDADO |
07/04/2023 | 07040001 | PRIME EMPREENDIMENTO, INCORPORADORA E SERVIÇOS LTD | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO/REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE MINEIROLÂNDIA (QUADRA POLO), JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2022/08/12 | 8.712,16 | EMPENHADO |
07/04/2023 | 05040008 | MKP LADISLAU | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) | 5.518,92 | LIQUIDADO |
05/04/2023 | 05040001 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 420,80 | EMPENHADO |
05/04/2023 | 05040002 | FORT EDUCAÇÃO LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 612.120,00 | EMPENHADO |
05/04/2023 | 05040003 | J R COELHO TAVARES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | DESPESA COM SERVIÇO DE COFFE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 807,50 | EMPENHADO |
05/04/2023 | 05040004 | J R COELHO TAVARES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | DESPESA COM SERVIÇO DE ALMOÇO EXECUTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 476,00 | EMPENHADO |
05/04/2023 | 05040005 | SANHIDRO COMERCIO, SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO DESTINADO AO TRATAMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ? SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 6.972,00 | EMPENHADO |
05/04/2023 | 05040006 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 8.167,45 | EMPENHADO |
05/04/2023 | 05040007 | MKP LADISLAU | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) | 6.277,58 | EMPENHADO |
05/04/2023 | 05040008 | MKP LADISLAU | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) | 5.518,92 | EMPENHADO |
05/04/2023 | 05040009 | LIMA & SENA DISTRI. DE PRODUTOS ODONTO E MÉDICO HO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL E INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, DE INTERESE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 6.892,30 | EMPENHADO |
05/04/2023 | 05040010 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | REF. A 4ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 131.319,40 | EMPENHADO |
05/04/2023 | 03040087 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 02010011. | 11,50 | LIQUIDADO |
05/04/2023 | 02030001 | J R COELHO TAVARES | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | DESPESA COM SERVIÇO DE ALMOÇO EXECUTIVO PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS PELO O DESLOCAMENTO PARA OS DISTRITOS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL. | 2.844,10 | LIQUIDADO |
05/04/2023 | 14030018 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/06. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 01030011 | 11.300,00 | LIQUIDADO |
05/04/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
05/04/2023 | 05010001 | A D S QUEIROZ | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 13.014,00 | LIQUIDADO |
05/04/2023 | 02010008 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
05/04/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
05/04/2023 | 02030019 | EVERTY FERREIRA DE LIMA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 200,00 | LIQUIDADO |
05/04/2023 | 02030012 | FRANCISCO MAICON PERES DO NASCIMENTO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 200,00 | LIQUIDADO |
05/04/2023 | 02030015 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 200,00 | LIQUIDADO |
05/04/2023 | 02030013 | RENAN COSTA BESERRA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 200,00 | LIQUIDADO |
05/04/2023 | 02030006 | MARIA HOSANA DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 200,00 | LIQUIDADO |
05/04/2023 | 02030004 | MARCOS DANIEL RODRIGUES PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 200,00 | LIQUIDADO |
05/04/2023 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
05/04/2023 | 01030078 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010003. | 46,00 | LIQUIDADO |
05/04/2023 | 14030019 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA (SAAE) DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/11. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 01030013 | 3.000,00 | LIQUIDADO |
05/04/2023 | 01020079 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010001. | 11,50 | LIQUIDADO |
05/04/2023 | 02010196 | SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
05/04/2023 | 02010203 | GLEISON R VIEIRA - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 6.490,00 | LIQUIDADO |
05/04/2023 | 14030012 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/09. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 01030015 | 64.800,00 | LIQUIDADO |
05/04/2023 | 01020063 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 02010012 | 11,50 | LIQUIDADO |
05/04/2023 | 02010063 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.956,00 | LIQUIDADO |
05/04/2023 | 05040003 | J R COELHO TAVARES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | DESPESA COM SERVIÇO DE COFFE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 807,50 | LIQUIDADO |
05/04/2023 | 05040004 | J R COELHO TAVARES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | DESPESA COM SERVIÇO DE ALMOÇO EXECUTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 476,00 | LIQUIDADO |
05/04/2023 | 14030016 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 16.000,00 | LIQUIDADO |
05/04/2023 | 14030015 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - PPI, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. EMPENHO COMPLEMENTAR 14020010 | 16.000,46 | LIQUIDADO |
05/04/2023 | 14030014 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 14020009 | 10.000,00 | LIQUIDADO |
05/04/2023 | 01020071 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEM. 02010010. | 23,00 | LIQUIDADO |
05/04/2023 | 02010037 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 11,00 | LIQUIDADO |
05/04/2023 | 04040007 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, | 4.998,10 | LIQUIDADO |
05/04/2023 | 28030007 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 085/2021/001/028. | 17.853,95 | LIQUIDADO |
05/04/2023 | 28030007 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 085/2021/001/028. | 7.297,38 | LIQUIDADO |
05/04/2023 | 28030009 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 11.01.2023.28. | 16.279,70 | LIQUIDADO |
05/04/2023 | 21030005 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUSIÇÕES DE MATERIAL E INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 053/2022/02/01. | 634,90 | LIQUIDADO |
05/04/2023 | 02010198 | SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
05/04/2023 | 02010024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 208,26 | LIQUIDADO |
05/04/2023 | 14030020 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE FORTALEZA - CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/02/09. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 01030020 | 8.951,60 | LIQUIDADO |
05/04/2023 | 14030011 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (PAB) DE PEDRA BRANCA - CE CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/15. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 01030019 | 31.426,20 | LIQUIDADO |
05/04/2023 | 14030010 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (PAB) DE PEDRA BRANCA - CE CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/15. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 01030019 | 7.111,54 | LIQUIDADO |
05/04/2023 | 14030008 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (MAC) DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/16. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 01030018 | 57.840,80 | LIQUIDADO |
05/04/2023 | 01020076 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 02010005. | 11,50 | LIQUIDADO |
05/04/2023 | 14030017 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PEDRA BRANCA. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/14. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 01030012 | 25.293,46 | LIQUIDADO |
05/04/2023 | 01020062 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EMEPENHO COMPLEMENTAR 13020058. | 11,50 | LIQUIDADO |
05/04/2023 | 02010197 | SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
05/04/2023 | 14030013 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/12. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 01030014 | 37.900,00 | LIQUIDADO |
05/04/2023 | 01030079 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 27030044. | 11,00 | LIQUIDADO |
05/04/2023 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
05/04/2023 | 02010265 | M2A TECNOLOGIA LTDA | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO ELETRÔNICO PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO DE BANCO DE DADOS ESPECIFICO, COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERÊNCIA DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIR DE SUBSÍDIOS AS FUTURAS CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES, COM DISPONIBILIDADE DE 04 USUÁRIOS PARA ACESSO AO SISTEMA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 700,00 | LIQUIDADO |
05/04/2023 | 02010195 | SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
05/04/2023 | 02030009 | MARIA DE FATIMA CLARA DA SILVA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 200,00 | LIQUIDADO |
05/04/2023 | 02030007 | GABRIEL DE SOUZA LIMA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 200,00 | LIQUIDADO |
05/04/2023 | 01030076 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 02010002. | 11,50 | LIQUIDADO |
05/04/2023 | 03040087 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
05/04/2023 | 02010177 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 375,00 | PAGO |
05/04/2023 | 02010097 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 168,44 | PAGO |
05/04/2023 | 14030018 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 11.300,00 | PAGO |
05/04/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
05/04/2023 | 02010190 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.875,00 | PAGO |
05/04/2023 | 02010008 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
05/04/2023 | 02010184 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 750,00 | PAGO |
05/04/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
05/04/2023 | 02010182 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 750,00 | PAGO |
05/04/2023 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
05/04/2023 | 02010186 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 750,00 | PAGO |
05/04/2023 | 01030078 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 46,00 | PAGO |
05/04/2023 | 10010005 | MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 620,00 | PAGO |
05/04/2023 | 10010006 | FRANCISCO JOCELIR DE MELO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 872,73 | PAGO |
05/04/2023 | 14030019 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.000,00 | PAGO |
05/04/2023 | 10010004 | MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 950,00 | PAGO |
05/04/2023 | 02010235 | JF SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.230,00 | PAGO |
05/04/2023 | 02010260 | COGERH-CIA GESTAO RECURSOS HIDRICOS EST. CEARA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.901,10 | PAGO |
05/04/2023 | 01020079 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
05/04/2023 | 02010202 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.000,00 | PAGO |
05/04/2023 | 02010203 | GLEISON R VIEIRA - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 6.490,00 | PAGO |
05/04/2023 | 14030012 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 64.800,00 | PAGO |
05/04/2023 | 02010026 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.801,99 | PAGO |
05/04/2023 | 01020063 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
05/04/2023 | 02010200 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.750,00 | PAGO |
05/04/2023 | 14030016 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 16.000,00 | PAGO |
05/04/2023 | 14030014 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 10.000,00 | PAGO |
05/04/2023 | 14030015 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 16.000,46 | PAGO |
05/04/2023 | 01020071 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 23,00 | PAGO |
05/04/2023 | 02010037 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED INTERNET. | 11,00 | PAGO |
05/04/2023 | 02010201 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.000,00 | PAGO |
05/04/2023 | 14030020 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 8.951,60 | PAGO |
05/04/2023 | 02010211 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 57,33 | PAGO |
05/04/2023 | 02010211 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 29,44 | PAGO |
05/04/2023 | 14030011 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 31.426,20 | PAGO |
05/04/2023 | 14030010 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 7.111,54 | PAGO |
05/04/2023 | 14030008 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 57.840,80 | PAGO |
05/04/2023 | 01020076 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
05/04/2023 | 02010187 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 750,00 | PAGO |
05/04/2023 | 14030017 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 25.293,46 | PAGO |
05/04/2023 | 01020062 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
05/04/2023 | 03030012 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.400,00 | PAGO |
05/04/2023 | 02010185 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, CONF. NF 1071 | 750,00 | PAGO |
05/04/2023 | 14030013 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 37.900,00 | PAGO |
05/04/2023 | 01030079 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFA DOC/TED INTERNET. | 11,00 | PAGO |
05/04/2023 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
05/04/2023 | 02010199 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.875,00 | PAGO |
05/04/2023 | 01030028 | INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO NESTA DATA. | 11.950,23 | PAGO |
05/04/2023 | 02010266 | INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO NESTA DATA. | 10.932,00 | PAGO |
05/04/2023 | 01030076 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
05/04/2023 | 02010188 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 750,00 | PAGO |
04/04/2023 | 01020076 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 02010005. | 23,00 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 01030010 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. | 917,80 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 01020062 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EMEPENHO COMPLEMENTAR 13020058. | 46,00 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 34,50 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 02010043 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 072/2021/001. | 14.282,19 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 01030076 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 02010002. | 23,00 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 03040087 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 8,50 | PAGO |
04/04/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 37,50 | PAGO |
04/04/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
04/04/2023 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 23,00 | PAGO |
04/04/2023 | 02010257 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFA DOC/TED INTERNET. | 11,75 | PAGO |
04/04/2023 | 01020079 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 23,00 | PAGO |
04/04/2023 | 01020063 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 23,00 | PAGO |
04/04/2023 | 01020071 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 69,00 | PAGO |
04/04/2023 | 04040011 | ANTONIO VALDECI QUEIROZ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PENSÃO CONF. DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 1359-05.2000.8.06.0143/0. | 868,00 | PAGO |
04/04/2023 | 03040003 | PREVINE BRASIL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE DE INCENTIVO ADICIONAL AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE,MES DE MARÇO DE 2023. | 21.357,48 | PAGO |
04/04/2023 | 02010192 | PREVINE BRASIL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE DE INCENTIVO ADICIONAL AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, MES DE MARÇO DE 2023. | 14.824,59 | PAGO |
04/04/2023 | 01020076 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 23,00 | PAGO |
04/04/2023 | 01020062 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 46,00 | PAGO |
04/04/2023 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 34,50 | PAGO |
04/04/2023 | 01030076 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO. | 23,00 | PAGO |
04/04/2023 | 04040001 | POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 240,00 | EMPENHADO |
04/04/2023 | 04040002 | MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 34,32 | EMPENHADO |
04/04/2023 | 04040003 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 140,40 | EMPENHADO |
04/04/2023 | 04040004 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL E INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE/UBS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 31,20 | EMPENHADO |
04/04/2023 | 04040005 | MEDICS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS L | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 3.465,90 | EMPENHADO |
04/04/2023 | 04040006 | MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 433,71 | EMPENHADO |
04/04/2023 | 04040007 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, | 4.998,10 | EMPENHADO |
04/04/2023 | 04040008 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.997,50 | EMPENHADO |
04/04/2023 | 04040009 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 961,00 | EMPENHADO |
04/04/2023 | 04040010 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 2.846,10 | EMPENHADO |
04/04/2023 | 04040011 | ANTONIO VALDECI QUEIROZ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REFERENTE A PENSÃO CONF. DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 1359-05.2000.8.06.0143/0. EM FAVOR DO SR. ANTONIO VALDECI QUEIROZ , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO. | 868,00 | EMPENHADO |
04/04/2023 | 04040012 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, (PAB) | 53,76 | EMPENHADO |
04/04/2023 | 04040013 | KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÃO DE GRADE DE ARADO DE NO MINIMO 14 DISCOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 34.170,00 | EMPENHADO |
04/04/2023 | 04040014 | LOCAX LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRACA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 009/2022/001. EMPENHO COMPLEMENTAR 06020001 | 236.028,10 | EMPENHADO |
04/04/2023 | 04040015 | CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO E PROCESSAMENTO DA DCTFWEB, DIRF, RAIS, ACOMPANHAMENTO DAS CERTIDÕES FEDERAIS (CND) E CAIXA ECONOMICA (CRF), PROCESSAMENTO DOS ARQUIVOS PARA TCE E INFORMAÇÕES PARA O PORTAL DO E-SOCIAL, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAAE) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 02/2022-TP E CONTRATO Nº100/200/01. | 40.500,00 | EMPENHADO |
04/04/2023 | 03040087 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 02010011. | 8,50 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 37,50 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 02010061 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 02010033 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 665,60 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 23,00 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 02010257 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), DESTE MUNICIPIO. | 11,75 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 02010232 | ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA ME | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO PRESENCIAL DOS DOCUMENTOS DE COBRANÇA PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS TAXAS, DE INTERESSE DO SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNIICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2022/CR/SAA. | 6.958,96 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 01020079 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010001. | 23,00 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 02010058 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 02010039 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 072/2021/002. | 13.012,66 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 01020063 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 02010012 | 23,00 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 02010060 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 02010045 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENICIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 072/2021/004. | 8.463,52 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 01020071 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEM. 02010010. | 69,00 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 31010001 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 085/2021/001028. | 2.800,16 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 13020008 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 1.034,07 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 01030077 | DIGTECHNOLOGIA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PAINEL DE CHAMADAS, SOLUÇÃO DE DISPARO DE MENSAGENS DE TEXTO AOS USUÁRIOS E PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM OUVIDORIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DE RESPONSABILIDADE DA ÌSECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 8.092,00 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 01030077 | DIGTECHNOLOGIA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PAINEL DE CHAMADAS, SOLUÇÃO DE DISPARO DE MENSAGENS DE TEXTO AOS USUÁRIOS E PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM OUVIDORIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DE RESPONSABILIDADE DA ÌSECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 17.400,00 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 01030077 | DIGTECHNOLOGIA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PAINEL DE CHAMADAS, SOLUÇÃO DE DISPARO DE MENSAGENS DE TEXTO AOS USUÁRIOS E PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM OUVIDORIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DE RESPONSABILIDADE DA ÌSECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 7.275,00 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 13020001 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 3.822,40 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 02010214 | E. DA N. LIMA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 034/2022/01. | 19.270,00 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 02010211 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE NO EXERCICIO CORRENTE FIJANCEIRO. | 29,44 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 02010211 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE NO EXERCICIO CORRENTE FIJANCEIRO. | 57,33 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 02010059 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 02010041 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 072/2021/003. | 11.848,94 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 04040011 | ANTONIO VALDECI QUEIROZ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REFERENTE A PENSÃO CONF. DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 1359-05.2000.8.06.0143/0. EM FAVOR DO SR. ANTONIO VALDECI QUEIROZ , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO. | 868,00 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 03040003 | PREVINE BRASIL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE DE INCENTIVO ADICIONAL AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE,REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CONFORME PREVE A LEI MUNICIPAL N° 465/2010 DE 05/11/2010, EMPENHO COMPLEMENTAR 02010192. | 21.357,48 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 02010192 | PREVINE BRASIL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE DE INCENTIVO ADICIONAL AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE,REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CONFORME PREVE A LEI MUNICIPAL N° 465/2010 DE 05/11/2010. | 14.824,59 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 03040001 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 88,56 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040002 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 59,04 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040003 | PREVINE BRASIL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE DE INCENTIVO ADICIONAL AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE,REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CONFORME PREVE A LEI MUNICIPAL N° 465/2010 DE 05/11/2010, EMPENHO COMPLEMENTAR 02010192. | 120.000,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040004 | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SAÕ SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 060/2022/01/19. | 300,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040005 | A D S QUEIROZ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 060/2022/02/20. | 2.602,80 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040006 | C MOURAO DE PAIVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 416,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040007 | SW DE LIMA CARDOSO ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 1.456,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040008 | FRANCIE DE CARVALHO MENDES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA DE ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 2.700,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040009 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 232,34 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040010 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. (ALTA TENSÃO) - EMP. COMPL. 02010021 | 30.000,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02010031 | 35.620,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040012 | J A P H ILUMINACAO SERVICOS COMERCIO CONSTRUCOES E | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE ELÉTRICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE E DISTRITOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMP. COMPL. 01030021 | 97.376,97 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040013 | DB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTAR DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO MEDIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 39.220,37 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040014 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BASICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 355.960,46 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040015 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MEDIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 109.071,17 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 02010101. | 350.000,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 02010102. | 40.000,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 02010100. | 120.000,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPLEMENTAR 01020013. | 120.000,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 02010105. | 100.000,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPLEM. 02010118. | 500.000,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040022 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 02010107. | 400.000,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023,EMPENHO COMPL. 02010108. | 320.000,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO (CREAS) DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 7.104,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 15.220,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO PAIF/CRAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 33.134,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040027 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO IGD/PBF DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 14.116,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040028 | DB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTAR DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 8.826,40 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040029 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 208.273,28 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040030 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 19.897,71 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040031 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 84.150,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040032 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 58.662,50 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040033 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 44.593,50 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040034 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 43.344,47 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040035 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 1.940,09 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040036 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 24.087,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040037 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 212.157,41 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040038 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 19.994,97 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040039 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 37.763,95 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040040 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 876.938,76 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040041 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 144.358,47 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040042 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 519.289,79 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040043 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 338.795,32 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040044 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 21.160,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040045 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 540.922,20 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040046 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 50.000,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040047 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% EJA), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 32.427,82 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040048 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 2.582,30 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040049 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 868,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040050 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 203,73 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040051 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 270,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040052 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 300,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040053 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% EJA), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 55,40 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040054 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 158.949,97 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040055 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA EM SAÚDE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 102.818,08 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040056 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA - PSF) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 139.773,99 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040057 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AT. BASICA/ PSF), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 210.628,05 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040058 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 244.018,85 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040059 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA EM SAÚDE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 6.108,75 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040060 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 240.007,16 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040061 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/FISIOTERAPIA), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 10.999,98 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040062 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/FISIOTERAPIA), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 9.328,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040063 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 31.729,62 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040064 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 1.627,50 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040065 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AT. BASICA/ PSF), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 67.000,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040066 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/CAPS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 41.491,20 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040067 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ASSISTENCIA FARMACEUTICA), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 1.738,17 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040068 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CASA DA MULHER), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 23.486,14 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040069 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL),DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 32.130,90 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040070 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 6.249,60 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040071 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (INCENTIVO QUALIFAR) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 2.000,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040072 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA SANITÁRIA), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 8.362,09 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040073 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO (MAC/ESTABILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 34.276,86 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040074 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/HOSP.CEDIDOS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 15.491,63 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040075 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AT. BASICA/ PSF), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 3.258,96 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040076 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA EM SAÚDE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 12.186,72 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040077 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 562,24 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040078 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/FISIOTERAPIA), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 264,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040079 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AT. BASICA/ PSF), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 446,66 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040080 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ASSISTENCIA FARMACEUTICA), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 264,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040081 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEM. 01020071. | 1.500,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040082 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A APOIAR AÇÕES DE SAÚDE, DEMANDAS PELA COMUNIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 02010267. | 179.548,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040083 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/PLANTOES MEDICOS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 267.859,10 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040084 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/PLANTOES MEDICOS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 100,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040085 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME DESCRITO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, NA FORMA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, DA LEI Nº 10.520/2002, E, SUBSIDIARIAMENTE, DA LEI Nº 8.666/1993, PARA O EXERCÍCIO DE 2023 2020. | 8.235,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040086 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA FURTADO. | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | RELANÇAMENTO DE EMPENHO PELA ANULAÇÃO DA NE 07030017, DE 07 DE MARÇO DE 2023, REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, PARA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE INDENTIDADE, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME PORTARIA DE Nº 06AS/2023. | 50,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040087 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 02010011. | 600,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040088 | DIGTECHNOLOGIA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01030077 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSTALÇAO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (PAB) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 005/2021/PE E CONTRATO Nº 20210340. | 32.767,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040089 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010006. | 600,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040090 | PRIME EMPREENDIMENTO, INCORPORADORA E SERVIÇOS LTD | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO BAIRRO SANTA URSULA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 013/2022/08/09. | 29.021,83 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040091 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPLEM. 02010015. | 300.000,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040092 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MAC, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 32.400,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040093 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAB, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 53.000,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040094 | IV MAGALÃES COMÉRCIO E SERVIÇOS ME | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D?ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO TANQUE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 87.850,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040095 | COLINAS CONSTRUCOES TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | REFERENTE A 9ª E 10ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES E MAQUINAS PESADAS, COM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMETNO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 244.433,23 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040096 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 001/2022-PE E CONTRATO 014/2023/01. | 47.700,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040097 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 47.700,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040098 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 47.700,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040099 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 001/2023-TP E CONTRATO Nº 014/2023/06. | 47.700,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040100 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 47.700,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040101 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 001/2023-TP E CONTRATO Nº 014/2023/07. | 46.800,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040102 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 001/2023-TP E CONTRATO Nº 014/2023/09. | 31.500,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040103 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 40.500,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040104 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 47.700,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040105 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO INSS, DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 02010234. | 80.000,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040106 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PUBLICO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 02010240. | 10.000,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040107 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 02010243. | 8.300,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040108 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 02010245. | 180.000,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040109 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL 02010246. | 90.000,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040110 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL. 02010247. | 103.000,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040111 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSO PROPRIO), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPL 02010253. | 150.000,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040112 | FRANCISCO MEDEIROS | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 3.400,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040113 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 556.604,76 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040114 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 65.650,41 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040115 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 56.682,43 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040116 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 153.995,69 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040117 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 158.355,16 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040118 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (ASSISTENCIA FARMACEUTICA), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 840,45 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040119 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 27.133,02 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040120 | MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONTRATO Nº 001/2023/009-CR | 1.600,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 02010097 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 168,44 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 10020020 | SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, DESTINADO AO TRATAMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ? SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 095/2022/01/01. | 2.652,00 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 01020079 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010001. | 103,50 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 02010031 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE | 794,00 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 02010031 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE | 298,80 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 02010026 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FORNECEDOR DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.801,99 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 03040086 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA FURTADO. | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | RELANÇAMENTO DE EMPENHO PELA ANULAÇÃO DA NE 07030017, DE 07 DE MARÇO DE 2023, REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, PARA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE INDENTIDADE, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME PORTARIA DE Nº 06AS/2023. | 50,00 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 28030001 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 01.02.2023.11. | 2.312,00 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 12010007 | F.A. DA COSTA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO EDUCACIONAL PERMANENTE PARA EXECUÇÃO DO PROJETO CAPACITAR, QUE SERÃO APLICADA AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2023/001/SE. | 9.662,03 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 02010029 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 794,00 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 01020079 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 103,50 | PAGO |
03/04/2023 | 01030027 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 117.691,19 | PAGO |
03/04/2023 | 01030026 | DB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 44.449,75 | PAGO |
03/04/2023 | 10020005 | COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 805,00 | PAGO |
03/04/2023 | 03030006 | COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 115,00 | PAGO |
03/04/2023 | 10020007 | COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 5.750,00 | PAGO |
03/04/2023 | 27020003 | COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 805,00 | PAGO |
03/04/2023 | 03030003 | JOSE MACIANO VITORIANO CAETANO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 12.978,20 | PAGO |
03/04/2023 | 23030008 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 18.025,10 | PAGO |
03/04/2023 | 27020002 | COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 6.670,00 | PAGO |
03/04/2023 | 03030007 | COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.335,00 | PAGO |
03/04/2023 | 27020004 | COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 920,00 | PAGO |
03/04/2023 | 23030011 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 13.365,20 | PAGO |
03/04/2023 | 03030004 | JOSE MACIANO VITORIANO CAETANO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA/. | 1.474,70 | PAGO |
03/04/2023 | 03030008 | COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 115,00 | PAGO |
03/04/2023 | 10020006 | COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 920,00 | PAGO |
03/04/2023 | 23030013 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 78.588,00 | PAGO |
03/04/2023 | 23030012 | FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 115.597,50 | PAGO |
03/04/2023 | 02010181 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 159,38 | PAGO |
03/04/2023 | 30030003 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 96,62 | PAGO |
03/04/2023 | 02010092 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 148,91 | PAGO |
31/03/2023 | 02010246 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 23.331,92 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 02010187 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 750,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 02010245 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 44.206,38 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 02010185 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 750,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 01030084 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPLEM. 02010241. | 4.017,07 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 02010241 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 14.250,13 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 02010199 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.875,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 02010189 | A AMARO F DA SILVA ME | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO, QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVÊNIO, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DA CIDADE, NOTÍCIAS E LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 02010236 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 01 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 24.355,22 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 02010188 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 750,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 01020071 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 46,00 | PAGO |
31/03/2023 | 02010064 | AMAURIR TORRES DE ALENCAR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.100,00 | PAGO |
31/03/2023 | 02010073 | LUCAS ARAUJO PINHO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.100,00 | PAGO |
31/03/2023 | 02010072 | ANA PAULA MESQUITA UCHOA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.100,00 | PAGO |
31/03/2023 | 02010065 | ANA NAGILA ALVES FELIPE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.100,00 | PAGO |
31/03/2023 | 02010068 | JOSE RICARDO FERREIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.100,00 | PAGO |
31/03/2023 | 02010067 | MICHELLE PEREIRA SILVA COSTA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.100,00 | PAGO |
31/03/2023 | 02010075 | MARIA ELIANE GONDIM STARLING | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.500,00 | PAGO |
31/03/2023 | 31030001 | J R COELHO TAVARES | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | DESPESA COM SERVIÇO DE ALMOÇO EXECUTIVO PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS PELO O DESLOCAMENTO PARA OS DISTRITOS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL. | 2.879,80 | EMPENHADO |
31/03/2023 | 31030002 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (MAC) DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/16. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 14030008 | 48.200,00 | EMPENHADO |
31/03/2023 | 31030003 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/09. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 14030012 | 54.727,00 | EMPENHADO |
31/03/2023 | 31030004 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA (SAAE) DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/11. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 14030019 | 3.000,00 | EMPENHADO |
31/03/2023 | 31030005 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/06. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 14030018 | 6.900,00 | EMPENHADO |
31/03/2023 | 31030006 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PEDRA BRANCA. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/14. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 14030017 | 14.350,00 | EMPENHADO |
31/03/2023 | 31030007 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES IGD-PBF, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. COMPLEMENTACAO EMPENHO 01030017 | 12.632,28 | EMPENHADO |
31/03/2023 | 31030008 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/12. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 14030013 | 28.363,00 | EMPENHADO |
31/03/2023 | 31030009 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PAIF-CRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDRA BRANCA-CE. EMP. COMP. 01030016 | 5.000,30 | EMPENHADO |
31/03/2023 | 31030010 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE FORTALEZA - CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/02/09. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 14030020 | 9.546,04 | EMPENHADO |
31/03/2023 | 31030011 | APTUS SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | SERVIÇO DE RASTRIAMENTO VEICULAR COM ACOMPANHAMENTO 24 HORAS ATRAVES DE APLICATIVO, CONTROLE DE VELOCIDADE, CERCA VIRTUAL, ALERTA DE MOVIMENTO E BLOQUEIO DE DESBLOQUEIO DO VEICULO, QUE COMPÕE A FROTA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 17.338,20 | EMPENHADO |
31/03/2023 | 02010247 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 25.013,19 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 02010177 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. PEDRA BRANCA - CE. | 375,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 02010238 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 5.609,98 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 02010190 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.875,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 02010244 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 3.792,32 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 02010184 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 750,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 02010240 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PUBLICO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 1.750,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 02010182 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PUBLICO DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 750,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 02010243 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 6.154,54 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 02010186 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 750,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 02010234 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO INSS, DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 13.427,21 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 02010234 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO INSS, DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 570,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 02010260 | COGERH-CIA GESTAO RECURSOS HIDRICOS EST. CEARA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS D'ÁGUA BRUTA DESTINADAS AO FORNECIMENTO DA SEDE E DO DISTRITO DE MINEIROLÂNDIA DE RESPONSABILIDADE DAS ATIVIDADES DO SAAE, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO | 2.901,10 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 02010162 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. PEDRA BRANCA - CE. | 750,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 01030091 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 52.868,32 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 01030090 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 60.377,93 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 01030089 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 536.566,99 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 02010237 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 4.897,79 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 02010202 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 29030007 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 162,36 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 29030006 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 295,20 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 29030005 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 885,60 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 02010242 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 49.326,55 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 02010200 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 3.750,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 30030002 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NOS GRUPOS DE ATENDIMENTO DO CRAS II NO CAPITÃO MOR, JUNTO A SECRETERIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 085/2021/001/026. | 6.804,64 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 01030088 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (ASSISTENCIA FARMACEUTICA), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 1.578,29 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 01030087 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 28.304,43 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 01030086 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 160.113,84 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 01030085 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 159.440,98 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 02010253 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSO PROPRIO), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 24.128,10 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 01020071 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEM. 02010010. | 46,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 15030007 | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 3.628,80 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 28030008 | MKP LADISLAU | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 11.01.2023.13. | 4.212,40 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 02010201 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 02010029 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 794,00 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 30030001 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS GRUPOS PAIF, SERVIÇOS OFERTADOS PELO CRAS I, JUNTO A SECRETERIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 085/2021/001/022. | 11.406,19 | EMPENHADO |
30/03/2023 | 30030002 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NOS GRUPOS DE ATENDIMENTO DO CRAS II NO CAPITÃO MOR, JUNTO A SECRETERIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 085/2021/001/026. | 6.804,64 | EMPENHADO |
30/03/2023 | 30030003 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA TROCA DE LUMINARIAS PUBLICAS POR LEDS NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. | 96,62 | EMPENHADO |
30/03/2023 | 30030004 | DISTRIMEDICA COM. DE PROD. MEDICOS E ODONTOLOGICOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL E INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA -CE. | 870,00 | EMPENHADO |
30/03/2023 | 30030005 | LIMA & SENA DISTRI. DE PRODUTOS ODONTO E MÉDICO HO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL E INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, DE INTERESE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.718,00 | EMPENHADO |
30/03/2023 | 30030006 | LIMA & SENA DISTRI. DE PRODUTOS ODONTO E MÉDICO HO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL E INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, DE INTERESE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 4.244,00 | EMPENHADO |
30/03/2023 | 02010030 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 794,00 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 01020071 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEM. 02010010. | 11,50 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 08030003 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 11.01.2023.29. | 11.227,97 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 24030003 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL E INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 2.220,32 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 24030004 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL E INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 788,00 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 22030004 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 320,35 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 23030014 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 2.184,70 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 30030003 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA TROCA DE LUMINARIAS PUBLICAS POR LEDS NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. | 96,62 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 02010015 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 29,46 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 02010015 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 12.161,72 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 01020071 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
30/03/2023 | 01030023 | CONSTRUTORA CEBAVE EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 51.103,81 | PAGO |
30/03/2023 | 01030075 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 257.007,18 | PAGO |
30/03/2023 | 02010015 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | RETENÇÃO DO PASEP. | 29,46 | PAGO |
30/03/2023 | 02010015 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | RETENÇÃO DO PASEP. | 12.161,72 | PAGO |
29/03/2023 | 01020076 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 02010005. | 11,50 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 01020062 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EMEPENHO COMPLEMENTAR 13020058. | 11,50 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 01030079 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 27030044. | 11,00 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 02010145 | MILLENIUM CONSULTORIA ASSESSORIA CONTABIL SERVICOS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | SERVIÇOS PARA FORNECER UMA SOLUÇÃO DE FIREWALL, CONTEMPLANDO O LICENCIAMENTO, ACESSO REMOTO, TREINAMENTO, SUPORTE E A ATUALIZAÇÃO DA SOLUÇÃO FIREWALL PARA CONTROLE, GERENCIAMENTO E SEGURANÇA DE DADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE | 4.790,00 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 02010144 | CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 02010047 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.392,83 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 02010047 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.666,61 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
29/03/2023 | 16030009 | VIVIANE F BEZERRA | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.016,12 | PAGO |
29/03/2023 | 22030001 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 5.525,50 | PAGO |
29/03/2023 | 01030007 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.116,28 | PAGO |
29/03/2023 | 02010026 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 229,21 | PAGO |
29/03/2023 | 02010025 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 216,35 | PAGO |
29/03/2023 | 01020071 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 23,00 | PAGO |
29/03/2023 | 22030003 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 19.167,48 | PAGO |
29/03/2023 | 01030008 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 465,28 | PAGO |
29/03/2023 | 01030057 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE MARÇO DE 2023 - PSF/ ATENÇÃO BASICA (CONCURSADOS). | 139.728,31 | PAGO |
29/03/2023 | 01030059 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE MARÇO DE 2023 - PACS (CONCURSADOS). | 246.688,80 | PAGO |
29/03/2023 | 01030069 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE MARÇO DE 2023 - PACS (CONTRATADOS). | 6.249,60 | PAGO |
29/03/2023 | 01030070 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE MARÇO DE 2023 - SAÚDE BUCAL (CONTRATADOS). | 32.130,90 | PAGO |
29/03/2023 | 01030066 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE MARÇO DE 2023 - PSF MEDICOS/ATENÇÃO B (CONTRATADOS). | 81.293,33 | PAGO |
29/03/2023 | 01030063 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE MARÇO DE 2023 - MAC/FISIOTERAPIA (CONCURSADOS). | 8.404,00 | PAGO |
29/03/2023 | 01030055 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE MARÇO DE 2023 - MAC/HOSPITAL (CONCURSADOS). | 166.034,72 | PAGO |
29/03/2023 | 01030058 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE MARÇO DE 2023 - PSF/ATENÇÃO B. (CONTRATADOS). | 223.539,11 | PAGO |
29/03/2023 | 01030064 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE MARÇO DE 2023 - SAÚDE BUCAL (CONCURSADOS). | 33.660,22 | PAGO |
29/03/2023 | 01030062 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE MARÇO DE 2023 - MAC/FISIOTERAPIA (CONTRATADOS). | 14.739,98 | PAGO |
29/03/2023 | 01030065 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE MARÇO DE 2023 - MAC/CAPS (CONCURSADOS). | 1.627,50 | PAGO |
29/03/2023 | 01030060 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE MARÇO DE 2023 - VIGILANCIA EM SAÚDE (CONTRATADOS). | 29.886,52 | PAGO |
29/03/2023 | 01030071 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE MARÇO DE 2023 - INCENTIVO QUALIFAR (CONTRATADOS). | 2.000,00 | PAGO |
29/03/2023 | 01030056 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE MARÇO DE 2023 - VIGILANCIA EM SAÚDE (CONCURSADOS). | 104.896,47 | PAGO |
29/03/2023 | 01030068 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE MARÇO DE 2023 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA (CONTRATADOS). | 5.515,65 | PAGO |
29/03/2023 | 01030074 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE MARÇO DE 2023 - SALA DE ESTABILIZAÇÃO. | 34.278,25 | PAGO |
29/03/2023 | 02010161 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE MARÇO DE 2023 - SEC. DE SAÚDE (COMISSIONADOS). | 32.133,33 | PAGO |
29/03/2023 | 02010161 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE MARÇO DE 2023 - HOSPITAL (COMISSIONADOS). | 6.600,00 | PAGO |
29/03/2023 | 01030072 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE MARÇO DE 2023 - CASA DA MULHER (CONTRATADOS). | 23.386,14 | PAGO |
29/03/2023 | 02010164 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE MARÇO DE 2023 - SEC. DE SAÚDE (CONTRATADOS). | 23.676,92 | PAGO |
29/03/2023 | 02010161 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE MARÇO DE 2023 - SEC. SAÚDE (CONCURSADOS). | 28.997,12 | PAGO |
29/03/2023 | 01030061 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE MARÇO DE 2023 - MAC/HOSPITAL (CONTRATADOS). | 249.441,52 | PAGO |
29/03/2023 | 02010164 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE MARÇO DE 2023 - SECRETARIA (CEDIDOS). | 2.032,20 | PAGO |
29/03/2023 | 01030073 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE MARÇO DE 2023 - HOSPITAL (CEDIDOS). | 7.444,02 | PAGO |
29/03/2023 | 01030067 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE MARÇO DE 2023 - MAC/CAPS (CONTRATADOS). | 40.883,60 | PAGO |
29/03/2023 | 01020076 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
29/03/2023 | 22030002 | VIVIANE F BEZERRA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.454,80 | PAGO |
29/03/2023 | 01020062 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
29/03/2023 | 27030009 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 96,62 | PAGO |
29/03/2023 | 22030005 | VIVIANE F BEZERRA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 28.084,88 | PAGO |
29/03/2023 | 01030079 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA. | 11,00 | PAGO |
29/03/2023 | 29030001 | ANTONIA LIDIANE GOMES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS QUE COMPÔEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 004/2022/17/PNEC. | 358,50 | EMPENHADO |
29/03/2023 | 29030002 | ANTONIA LIDIANE GOMES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS QUE COMPÔEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 004/2022/32/PNAEP. | 358,50 | EMPENHADO |
29/03/2023 | 29030003 | ANTONIA LIDIANE GOMES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS QUE COMPÔEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 004/2022/12/PNAF. | 1.912,00 | EMPENHADO |
29/03/2023 | 29030004 | MKP LADISLAU | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) | 7.761,34 | EMPENHADO |
29/03/2023 | 29030005 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 885,60 | EMPENHADO |
29/03/2023 | 29030006 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 295,20 | EMPENHADO |
29/03/2023 | 29030007 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 162,36 | EMPENHADO |
29/03/2023 | 29030008 | MARCIA GONCALVES DE SOUZA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE CRATEUS , DURANTE O(S) DIA(S) 31 DE MARÇO DE 2023, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO, LOCALIZADO NO 40º BATALHÃO DE INFANTARIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF PORTARIA Nº 10AS/2023. | 25,00 | EMPENHADO |
29/03/2023 | 29030009 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA FURTADO. | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 03 DE ABRIL DE 2023, PARA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF PORTARIA Nº 11AS/2023 | 25,00 | EMPENHADO |
29/03/2023 | 29030010 | FRANCISCA EUMA DE SOUZA PONTES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE CRATEUS-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 31 DE MARÇO DE 2023, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO, LOCALIZADO NO 40º BATALHÃO DE INFANTARIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF PORTARIA Nº 12AS/2023 | 25,00 | EMPENHADO |
29/03/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 01020050 | CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA EM RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS DA GFIP, RESUMO E RELATÓRIOS DAS GPS, GERAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ARQUIVOS SIM, GERAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SIOPE, RAIS E DIRF, ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE DARFS REFERENTE A PARCELAMENTOS JUNTO A RFB E PGFN, ACOMPANHADO DAS CERTIDÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PGFN, PGE E CEF, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 12.500,00 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 02010033 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 358,40 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 29030010 | FRANCISCA EUMA DE SOUZA PONTES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE CRATEUS-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 31 DE MARÇO DE 2023, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO, LOCALIZADO NO 40º BATALHÃO DE INFANTARIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF PORTARIA Nº 12AS/2023 | 25,00 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 29030009 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA FURTADO. | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 03 DE ABRIL DE 2023, PARA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF PORTARIA Nº 11AS/2023 | 25,00 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 29030008 | MARCIA GONCALVES DE SOUZA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE CRATEUS , DURANTE O(S) DIA(S) 31 DE MARÇO DE 2023, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO, LOCALIZADO NO 40º BATALHÃO DE INFANTARIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF PORTARIA Nº 10AS/2023. | 25,00 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 02010051 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 513,90 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 02010051 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.666,61 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 01020071 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEM. 02010010. | 23,00 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 23020005 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 7.763,04 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 02010029 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 917,80 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 02010050 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MAC, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.762,86 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 02010048 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 2.296,13 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 02010048 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.666,61 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 28030001 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 01.02.2023.11. | 2.312,00 | EMPENHADO |
28/03/2023 | 28030002 | DIAGNOSTIC PARCEIROS POR EXCELENCIA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE TESTES LABORATORIAIS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE . CONFORME CONTRATO DE Nº 068/2022/01/04. | 6.379,00 | EMPENHADO |
28/03/2023 | 28030003 | EDEMILSON COELHO FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS QUE COMPÔEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 004/2022/40/PNAEP. | 254,52 | EMPENHADO |
28/03/2023 | 28030004 | EDEMILSON COELHO FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS QUE COMPÔEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 004/2022/03/PNAEF. | 545,40 | EMPENHADO |
28/03/2023 | 28030005 | SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 11.01.2023.01. | 5.408,78 | EMPENHADO |
28/03/2023 | 28030006 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 11.01.2023.07. | 4.254,05 | EMPENHADO |
28/03/2023 | 28030007 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 085/2021/001/028. | 25.851,88 | EMPENHADO |
28/03/2023 | 28030008 | MKP LADISLAU | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 11.01.2023.13. | 4.212,40 | EMPENHADO |
28/03/2023 | 28030009 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 11.01.2023.28. | 16.279,70 | EMPENHADO |
28/03/2023 | 28030010 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 55.382,45 | EMPENHADO |
28/03/2023 | 28030011 | A D S QUEIROZ | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.148,50 | EMPENHADO |
28/03/2023 | 28030012 | M2A TECNOLOGIA LTDA | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM SOLUÇÕES WEB, DESTINADOS PARA A AUTOMAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NA FASE INTERNA E EXTERNA, PLATAFORMA PREGÃO ELETRÔNICOS, CONTRATAÇÃO DIRETA LEI Nº 14.133/21 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE PEDRA BRANCA/CE. | 3.400,00 | EMPENHADO |
28/03/2023 | 16030011 | FRANCIE DE CARVALHO MENDES | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 075/2021/01/47. | 108,00 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 02010057 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 160,42 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 02010056 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 546,89 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 14030009 | FRANCIE DE CARVALHO MENDES | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 075/2021/01/45. | 60,00 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 02010055 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 447,15 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 02010111 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DO SAAE DO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE | 917,80 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 02010053 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 76,66 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 02010053 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.666,61 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 10010005 | MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 620,00 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 10010006 | FRANCISCO JOCELIR DE MELO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ESCRITÓRIO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, NO DISTRITO DE MINEIROLÂNDIA NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 017/2023-SAAE/001. | 872,73 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 10010004 | MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ESCRITÓRIO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 950,00 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 01020079 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010001. | 46,00 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 27030001 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 2.323,40 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 02010143 | CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 02010052 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (FUNDEB) | 2.901,76 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 02010054 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.031,20 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 02010054 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.666,61 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 01030007 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FORNECEDOR DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. (FUNDEB) - EMP. COMPL. 02010036 | 2.116,28 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 02010026 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FORNECEDOR DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 229,21 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 02010169 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, LOCALIZADO NA AVENIDA DOM LUSTOSA, Nº 259, DISTRITO DE MINEIROLÂNDIA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 800,00 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 07030019 | ANTONIO LUCENIO MOREIRA DE SOUZA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SCFV, LOCALIZADO NA RUA VICENTE FIALHO, Nº 494, DISTRITO DE CAPITÃO MOR, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 600,00 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 06010006 | MARIA NELCY BEZERRA LIRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, LOCALIZADO NA RUA GERALDO BEZERRA, DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 350,00 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 13010003 | MARIA NELCY BEZERRA LIRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOCALIZADO NA RUA GERALDO BEZERRA, S/Nº, DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 960,00 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 17010002 | MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO VIEIRA CAVALCANTE, Nº 315, CENTRO DE PEDRA BRANCA/CE, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 1.022,00 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 06010003 | FRANCISCO ERISMAR LIRA BARBOSA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SCFV, LOCALIZADO NA RUA MARIA ALVES DE MESQUITA, Nº 256, BAIRRO SANTA MARIA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 27010004 | MARIA INÊS DE FREITAS TEÓFILO LIMA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO LOCALIZADA NA TRAVESSA JOSÉ LINDOLFO, Nº 06, CENTRO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO DE Nº 030.2023-DP/001. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 13010002 | VICENTE ALVES DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA SOUZA GIRÃO, Nº 312, BAIRRO DE FATIMA EM FORTALEZA, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 2.300,00 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 13010001 | ALCIDES CORDEIRO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA MARIA DE JESUS, Nº 51, BAIRRO SANTA MARIA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 257,00 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 04010006 | FRANCISCO ASSIS LOPES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA JUREMA, Nº 22, BAIRRO BUGARI, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 150,00 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 04010004 | FRANCISCO ASSIS LOPES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO GERALDO, Nº 70, BAIRRO SANTA MARIA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 250,00 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 04010005 | FRANCISCO ASSIS LOPES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA DA MANGUEIRA, Nº 40, BAIRRO BUGARI, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 250,00 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 13010004 | FRANCISCO ASSIS LOPES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANGUEIRA, LOTE 17, BAIRRO BUGARI, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 300,00 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 02010037 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 11,00 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 01020070 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DA POLICLINICA, DE ACORDO COM CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 49.647,17 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 01020069 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, DE ACORDO COM O CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 12.512,26 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 02010191 | CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS, DE ACORDO COM CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 30.000,00 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 17030007 | T. H. MENDONCA DA COSTA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 3.135,08 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 17030007 | T. H. MENDONCA DA COSTA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 3.021,52 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 17030005 | J R COELHO TAVARES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | DESPESA COM SERVIÇOS DE DECORAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 211,00 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 17030006 | J R COELHO TAVARES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | DESPESA COM SERVIÇOS DE BUFFET PARA A 11ª CONFERENCIA DA SAUDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 7.278,00 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 06010005 | ELIANE MACEDO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA ADAGRI (AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ), NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO Á SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 02010049 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 320,84 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 01030010 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. | 546,40 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 02010181 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 159,38 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 09010001 | ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 02010015 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 270,97 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 01030076 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 02010002. | 34,50 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 13030012 | FRANCIE DE CARVALHO MENDES | 01 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 138,00 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 02010046 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 01 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 553,93 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 01020079 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO. | 46,00 | PAGO |
28/03/2023 | 02010137 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE MARÇO DE 2023 - SEC. EDUCAÇÃO (CONCURSADOS). | 1.856,16 | PAGO |
28/03/2023 | 02010138 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE MARÇO DE 2023 - SEC. EDUCAÇÃO (CONTRATADOS). | 21.466,66 | PAGO |
28/03/2023 | 01030051 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE MARÇO DE 2023 - 70% INFANTIL (RESCISOES). | 859,32 | PAGO |
28/03/2023 | 01030052 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE MARÇO DE 2023 - 70% CRECHE (RESCISOES). | 4.015,22 | PAGO |
28/03/2023 | 01030053 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE MARÇO DE 2023 - 70% FUNDAMENTAL (RESCISOES). | 165,52 | PAGO |
28/03/2023 | 01030039 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE MARÇO DE 2023 - 70% INFANTIL (CONTRATADOS). | 26.040,00 | PAGO |
28/03/2023 | 01030040 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE MARÇO DE 2023 - 70% INFANTIL (COMISSIONADOS). | 1.940,09 | PAGO |
28/03/2023 | 01030034 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE MARÇO DE 2023 - 70% CRECHE (CONTRATADOS). | 46.307,80 | PAGO |
28/03/2023 | 01030045 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE MARÇO DE 2023 - 70% FUNDAMENTAL (COMISSIONADOS). | 21.200,00 | PAGO |
28/03/2023 | 01030050 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE MARÇO DE 2023 - 70% INFANTIL (CONTRATADOS). | 38.513,95 | PAGO |
28/03/2023 | 01030048 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE MARÇO DE 2023 - 70% INFANTIL (CONCURSADOS). | 193.245,00 | PAGO |
28/03/2023 | 01030049 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE MARÇO DE 2023 - 70% INFANTIL (COMISSIONADOS). | 19.994,97 | PAGO |
28/03/2023 | 01030037 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE MARÇO DE 2023 - 70% CRECHE (COMISSIONADOS). | 21.067,20 | PAGO |
28/03/2023 | 01030044 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE MARÇO DE 2023 - 70% FUNDAMENTAL (CONCURSADOS). | 823.421,10 | PAGO |
28/03/2023 | 01030041 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE MARÇO DE 2023 - 70% INFANTIL (CONCURSADOS). | 43.344,47 | PAGO |
28/03/2023 | 01030035 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE MARÇO DE 2023 - 70% CRECHE.(CONCURSADOS). | 58.049,48 | PAGO |
28/03/2023 | 01030047 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE MARÇO DE 2023 - 70% FUNDAMENTAL (CONTRATADOS). | 536.773,40 | PAGO |
28/03/2023 | 01030046 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE MARÇO DE 2023 - 70% FUNDAMENTAL (CONCURSADOS). | 341.221,03 | PAGO |
28/03/2023 | 01030054 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE MARÇO DE 2023 - 70% EJA (CONTRATADOS). | 10.841,40 | PAGO |
28/03/2023 | 01030038 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE MARÇO DE 2023 - 70% CRECHE (CONTRATADOS). | 84.920,00 | PAGO |
28/03/2023 | 01030036 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE MARÇO DE 2023 - 70% CRECHE (CONCURSADOS). | 181.526,76 | PAGO |
28/03/2023 | 01030042 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE MARÇO DE 2023 - 70% FUNDAMENTAL (CONTRATADOS). | 500.606,11 | PAGO |
28/03/2023 | 01030043 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE MARÇO DE 2023 - 70% FUNDAMENTAL (COMISSIONADOS). | 142.438,22 | PAGO |
28/03/2023 | 24030001 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 59,04 | PAGO |
28/03/2023 | 14030007 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 59,04 | PAGO |
28/03/2023 | 08030005 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 59,04 | PAGO |
28/03/2023 | 23030002 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 246,00 | PAGO |
28/03/2023 | 14030003 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 583,71 | PAGO |
28/03/2023 | 14030004 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 716,55 | PAGO |
28/03/2023 | 14030006 | DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.681,12 | PAGO |
28/03/2023 | 23030001 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 177,12 | PAGO |
28/03/2023 | 23030003 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.082,40 | PAGO |
28/03/2023 | 14030005 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.777,50 | PAGO |
28/03/2023 | 27030008 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.811,74 | PAGO |
28/03/2023 | 27030006 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 6.082,81 | PAGO |
28/03/2023 | 27030007 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.811,74 | PAGO |
28/03/2023 | 27030005 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 6.082,81 | PAGO |
28/03/2023 | 16030003 | DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.290,60 | PAGO |
28/03/2023 | 16030005 | DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.290,60 | PAGO |
28/03/2023 | 16030006 | DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 537,75 | PAGO |
28/03/2023 | 16030004 | DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.290,60 | PAGO |
28/03/2023 | 02010037 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED. | 11,00 | PAGO |
28/03/2023 | 01020070 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DA POLICLINICA. | 49.647,17 | PAGO |
28/03/2023 | 01020069 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, | 12.512,26 | PAGO |
28/03/2023 | 02010191 | CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS. | 30.000,00 | PAGO |
28/03/2023 | 17030003 | DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.509,50 | PAGO |
28/03/2023 | 17030002 | DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.151,00 | PAGO |
28/03/2023 | 02010015 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | RETENÇÃO DO PASEP. | 270,97 | PAGO |
28/03/2023 | 01030076 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO. | 34,50 | PAGO |
28/03/2023 | 02010119 | RUBENS CEZAR DAVID LIMA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.419,00 | PAGO |
28/03/2023 | 02010117 | MARIA DO CARMO SILVA SOUSA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.419,00 | PAGO |
28/03/2023 | 02010116 | ANTONIO RAFAEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.419,00 | PAGO |
27/03/2023 | 01020076 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 02010005. | 11,50 | LIQUIDADO |
27/03/2023 | 01030010 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. | 794,00 | LIQUIDADO |
27/03/2023 | 01030080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010019. | 55,00 | LIQUIDADO |
27/03/2023 | 02010019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 55,00 | LIQUIDADO |
27/03/2023 | 02010019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 55,00 | LIQUIDADO |
27/03/2023 | 01020062 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EMEPENHO COMPLEMENTAR 13020058. | 11,50 | LIQUIDADO |
27/03/2023 | 02010147 | ANTONIO FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE 1 (UM) TERRENO COM OBJETIVO DE DEPOSITAR OS RESÍDUOS SÓLIDOS DO DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ. DE INTERESSE DA SECRETARI DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 1.000,00 | LIQUIDADO |
27/03/2023 | 02010146 | JARDEL BRIGIDO DE SOUZA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE 1 (UM) TERRENO COM OBJETIVO DE DEPOSITAR OS RESÍDUOS SÓLIDOS DO DISTRITO DE CAPITÃO MOR, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 1.000,00 | LIQUIDADO |
27/03/2023 | 06010004 | FRANCISCO JOSE ALVES BARBOSA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO COM OBJETIVO DE DEPOSITAR OS RESÍDUAS SÓLIDOS DA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
27/03/2023 | 27030009 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART PROJETO EXECUTIVO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 04 PRAÇAS (PRAÇA - SANTA URSULA PRAÇA - PADRE CICERO PRAÇA - CENTRO DE MINEIROLANDIA, PRAÇA - CHICO LEANDRO) NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. | 96,62 | LIQUIDADO |
27/03/2023 | 01030079 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 27030044. | 20,50 | LIQUIDADO |
27/03/2023 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
27/03/2023 | 02010018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 34,50 | LIQUIDADO |
27/03/2023 | 02010018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 55,00 | LIQUIDADO |
27/03/2023 | 01030076 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 02010002. | 11,50 | LIQUIDADO |
27/03/2023 | 02010194 | CIRNANE CRISTOVÃO DE SOUZA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CORREIO, LOCALIZADO NA RUA JOÃO PAULO II, Nº 117, CAPITÃO MOR, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO Á GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 400,00 | LIQUIDADO |
27/03/2023 | 02010193 | ANA JULIA ARIMATEIA DE SOUZA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CORREIO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL SOARES, Nº 613, DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
27/03/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
27/03/2023 | 02010118 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | FOLHA MES DE MARÇO DE 2023 - SEC. DE SEGURANÇA PUBLICA (CONCURSADOS). | 103.610,44 | PAGO |
27/03/2023 | 02010118 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | FOLHA MES DE MARÇO DE 2023 - SEC. SEGURANÇA PUBLICA (COMISSIONADOS). | 15.500,00 | PAGO |
27/03/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
27/03/2023 | 02010100 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | FOLHA MES DE MARÇO DE 2023 - SEC. ADMINISTRAÇÃO (CONCURSADOS). | 15.714,18 | PAGO |
27/03/2023 | 02010100 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | FOLHA MES DE MARÇO DE 2023 - SEC. ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS). | 11.000,00 | PAGO |
27/03/2023 | 02010008 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
27/03/2023 | 02010105 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | FOLHA MES DE MARÇO DE 2023 - SEC. ESPORTES (CONCURSADOS). | 1.718,64 | PAGO |
27/03/2023 | 02010105 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | FOLHA MES DE MARÇO DE 2023 - SEC. ESPORTES (COMISSIONADOS). | 16.340,00 | PAGO |
27/03/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
27/03/2023 | 02010106 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | FOLHA MES DE MARÇO DE 2023 - SEC. PLANEJAMENTO E GESTAO (COMISSIONADOS). | 8.333,33 | PAGO |
27/03/2023 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
27/03/2023 | 01020013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | FOLHA MES DE MARÇO DE 2023 - SEC. CULTURA (CONCURSADOS). | 12.807,34 | PAGO |
27/03/2023 | 01020013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | FOLHA MES DE MARÇO DE 2023 - SEC. CULTURA (COMISSIONADOS). | 16.500,00 | PAGO |
27/03/2023 | 02010109 | EUDASIO ALVES DE SOUSA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA OPERACIONAL,CONFORME A NOTA FISCAL DE Nº 2020188962. | 2.850,00 | PAGO |
27/03/2023 | 01030033 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 4.630,40 | PAGO |
27/03/2023 | 02010110 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 36.624,19 | PAGO |
27/03/2023 | 02010110 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 22.684,53 | PAGO |
27/03/2023 | 01030078 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO | 10,50 | PAGO |
27/03/2023 | 02010003 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO | 1,00 | PAGO |
27/03/2023 | 23030009 | FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 18.467,50 | PAGO |
27/03/2023 | 23030010 | FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 19.030,50 | PAGO |
27/03/2023 | 01020063 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
27/03/2023 | 01020063 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
27/03/2023 | 01020063 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
27/03/2023 | 01020063 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
27/03/2023 | 01020063 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
27/03/2023 | 02010107 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA MES DE MARÇO DE 2023 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONCURSADOS). | 51.271,29 | PAGO |
27/03/2023 | 02010107 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA MES DE MARÇO DE 2023 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL (COMISSIONADOS). | 41.150,00 | PAGO |
27/03/2023 | 02010108 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA MES DE MARÇO DE 2023 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONTRATADOS). | 64.752,33 | PAGO |
27/03/2023 | 02010112 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA MES DE MARÇO DE 2023 - CONSELHO TUTELAR (AGENTES POLITICO). | 1.000,00 | PAGO |
27/03/2023 | 01030029 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA MES DE MARÇO DE 2023 - CONSELHO TUTELAR (AGENTES POLITICO). | 8.500,00 | PAGO |
27/03/2023 | 01030032 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA MES DE MARÇO DE 2023 - CADASTRO UNICO IGD/PBF (CONTRATADOS). | 14.116,00 | PAGO |
27/03/2023 | 01030031 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA MES DE MARÇO DE 2023 - PAIF/CRAS (CONTRATADOS). | 33.134,00 | PAGO |
27/03/2023 | 24030006 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA MES DE MARÇO DE 2023 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA (CONTRATADOS). | 15.220,00 | PAGO |
27/03/2023 | 01030030 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA MES DE MARÇO DE 2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CREAS (CONTRATADOS). | 7.104,00 | PAGO |
27/03/2023 | 01030008 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 485,77 | PAGO |
27/03/2023 | 01020076 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
27/03/2023 | 02010141 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | FOLHA MES DE MARÇO DE 2023 - SEC. DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS). | 50.609,99 | PAGO |
27/03/2023 | 02010141 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | FOLHA MES DE MARÇO DE 2023 - SEC. DE AGRICULTURA (CONCURSADOS). | 56.806,84 | PAGO |
27/03/2023 | 02010142 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | FOLHA MES DE MARÇO DE 2023 - SEC. DE AGRICULTURA (CONTRATADO). | 4.500,00 | PAGO |
27/03/2023 | 01030080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA. | 55,00 | PAGO |
27/03/2023 | 02010019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA. | 55,00 | PAGO |
27/03/2023 | 02010019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA. | 55,00 | PAGO |
27/03/2023 | 01020062 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
27/03/2023 | 02010103 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | FOLHA MES DE MARÇO DE 2023 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE (CONCURSADOS). | 74.622,18 | PAGO |
27/03/2023 | 02010103 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | FOLHA MES DE MARÇO DE 2023 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS). | 136.167,98 | PAGO |
27/03/2023 | 01030079 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS DE MANUTENÇÃO DE CONTA. | 20,50 | PAGO |
27/03/2023 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
27/03/2023 | 02010018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA. | 34,50 | PAGO |
27/03/2023 | 02010018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA. | 55,00 | PAGO |
27/03/2023 | 02010099 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | FOLHA MES DE MARÇO DE 2023 - SEC. FINANÇAS (CONCURSADOS). | 53.386,66 | PAGO |
27/03/2023 | 02010099 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | FOLHA MES DE MARÇO DE 2023 - SEC. FINANÇAS (COMISSIONADOS). | 33.600,00 | PAGO |
27/03/2023 | 01030076 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
27/03/2023 | 02010101 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | FOLHA MES DE MARÇO DE 2023 - GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS). | 73.066,66 | PAGO |
27/03/2023 | 02010102 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | FOLHA MES DE MARÇO DE 2023 - GABINETE DO PREFEITO (CONTRATADOS). | 8.604,00 | PAGO |
27/03/2023 | 02010101 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | FOLHA MES DE MARÇO DE 2023 - GABINETE DO PREFEITO (AGENTE POLITICO). | 30.681,81 | PAGO |
27/03/2023 | 02010101 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | FOLHA MES DE MARÇO DE 2023 - GABINETE DO PREFEITO (CONCURSADOS). | 3.624,80 | PAGO |
27/03/2023 | 27030001 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 2.323,40 | EMPENHADO |
27/03/2023 | 27030002 | COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PNAEP DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRA BRANCA/CE | 1.955,00 | EMPENHADO |
27/03/2023 | 27030003 | COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRA BRANCA/CE | 8.625,00 | EMPENHADO |
27/03/2023 | 27030004 | COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRA BRANCA/CE | 2.185,00 | EMPENHADO |
27/03/2023 | 27030005 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE A SERVIDORA CEDIDA, JESSICA APARECIDA LIMA CAETANO DA SILVA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 6.082,81 | EMPENHADO |
27/03/2023 | 27030006 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE A SERVIDORA CEDIDA, JESSICA APARECIDA LIMA CAETANO DA SILVA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 6.082,81 | EMPENHADO |
27/03/2023 | 27030007 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA SOUZA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 1.811,74 | EMPENHADO |
27/03/2023 | 27030008 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA SOUZA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 1.811,74 | EMPENHADO |
27/03/2023 | 27030009 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART PROJETO EXECUTIVO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 04 PRAÇAS (PRAÇA - SANTA URSULA PRAÇA - PADRE CICERO PRAÇA - CENTRO DE MINEIROLANDIA, PRAÇA - CHICO LEANDRO) NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. | 96,62 | EMPENHADO |
27/03/2023 | 27030010 | MARIA DO SOCORRO SILVA AZEVEDO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE CRATEUS-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 28 DE MARÇO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO SELO UNICEF, CONF. ORTARIA Nº 61SA/2023 | 25,00 | EMPENHADO |
27/03/2023 | 27030011 | MARIA VANDERLUCIA FELIPE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE CRATEUS-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 28 DE MARÇO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO SELO UNICEF, CONF PORTARIA Nº 08GAB/2023 | 50,00 | EMPENHADO |
27/03/2023 | 27030012 | MARIA CAMILA LIMA CAVALCANTE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE CRATEUS-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 28 DE MARÇO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL SOBRE PREVENÇÃO E RESPOSTA AS VIOLENCIAS CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E COBERTURA VACINAL - CONHECENDO AS REALIDADES E OS DESAFIOS VIVENCIADOS PELOS MUNICIPIOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF PORTARIA Nº 09GAB/2023 | 50,00 | EMPENHADO |
27/03/2023 | 27030013 | MELISSA LIMA PINHEIRO BASTOS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE CRATEUS-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 28 DE MARÇO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL SOBRE PREVENÇÃO E RESPOSTA AS VIOLENCIAS CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E COBERTURA VACINAL - CONHECENDO AS REALIDADES E OS DESAFIOS VIVENCIADOS PELOS MUNICIPIOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF PORTARIA Nº 09AS/2023 | 25,00 | EMPENHADO |
27/03/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
27/03/2023 | 12010005 | MARTA AURELIA MESQUITA CAVALCANTE | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SEDE DO DEMUTRAN, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. | 1.636,00 | LIQUIDADO |
27/03/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
27/03/2023 | 02010008 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
27/03/2023 | 04010007 | SEBASTIÃO ALVES DANTAS | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NA RUA ÁLVARO CESÁRIO DANTAS, Nº 050, BAIRRO SANTA ÚRSULA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
27/03/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
27/03/2023 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
27/03/2023 | 01030078 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010003. | 10,50 | LIQUIDADO |
27/03/2023 | 02010003 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), DESTE MUNICIPIO. | 1,00 | LIQUIDADO |
27/03/2023 | 02010111 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DO SAAE DO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE | 670,20 | LIQUIDADO |
27/03/2023 | 16030001 | JOSE MARTINS DE LIMA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 13.271,41 | LIQUIDADO |
27/03/2023 | 18010019 | RITA APOLINARIO MOREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAPITÃO MOR, Nº 305, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE LIVROS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTÔNIO TORQUATO, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 379,12 | LIQUIDADO |
27/03/2023 | 12010006 | SEBASTIÃO ALVES DANTAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL RAIO DE SOL, LOCALIZADO NA RUA ÁLVARO CESÁRIO DANTAS, Nº 193, BAIRRO SANTA ÚRSULA, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 1.895,58 | LIQUIDADO |
27/03/2023 | 04010008 | DIOCESE DE IGUATU - PAROQUIA SAO SEBASTIAO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVÉL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FERREIRA DE PINHO, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CAVALCANTE, S/N, BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICIPIO, VINCULADO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
27/03/2023 | 18010020 | JURANDIR MOREIRA DE MATOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ÁLVARO CESÁRIO DANTAS, Nº 177, BAIRRO SANTA ÚRSULA, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALVES DE OLIVEIRA, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 1.642,00 | LIQUIDADO |
27/03/2023 | 18010018 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES TEIXEIRA, Nº 65, CENTRO, DESTINADO AO DEPOSITO DE LIVROS, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 1.131,58 | LIQUIDADO |
27/03/2023 | 17010003 | BERGUESON COSTA DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES TEIXEIRA, Nº 15, BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 2.319,00 | LIQUIDADO |
27/03/2023 | 18010017 | ÂNGELA MARIA FÉLIX DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA SABINO VIEIRA CAVALCANTE, 27, BAIRRO SANTA ÚRSULA, PARA AS INSTALAÇÕES DO NÚCLEO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - NEAP, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 1.005,24 | LIQUIDADO |
27/03/2023 | 02010031 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE | 917,80 | LIQUIDADO |
27/03/2023 | 02010031 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE | 7.837,10 | LIQUIDADO |
27/03/2023 | 24030001 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 59,04 | LIQUIDADO |
27/03/2023 | 27030008 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA SOUZA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 1.811,74 | LIQUIDADO |
27/03/2023 | 27030007 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA SOUZA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 1.811,74 | LIQUIDADO |
27/03/2023 | 27030006 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE A SERVIDORA CEDIDA, JESSICA APARECIDA LIMA CAETANO DA SILVA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 6.082,81 | LIQUIDADO |
27/03/2023 | 27030005 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE A SERVIDORA CEDIDA, JESSICA APARECIDA LIMA CAETANO DA SILVA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 6.082,81 | LIQUIDADO |
27/03/2023 | 01020063 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 02010012 | 11,50 | LIQUIDADO |
27/03/2023 | 01020063 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 02010012 | 11,50 | LIQUIDADO |
27/03/2023 | 27030013 | MELISSA LIMA PINHEIRO BASTOS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE CRATEUS-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 28 DE MARÇO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL SOBRE PREVENÇÃO E RESPOSTA AS VIOLENCIAS CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E COBERTURA VACINAL - CONHECENDO AS REALIDADES E OS DESAFIOS VIVENCIADOS PELOS MUNICIPIOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF PORTARIA Nº 09AS/2023 | 25,00 | LIQUIDADO |
27/03/2023 | 27030012 | MARIA CAMILA LIMA CAVALCANTE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE CRATEUS-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 28 DE MARÇO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL SOBRE PREVENÇÃO E RESPOSTA AS VIOLENCIAS CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E COBERTURA VACINAL - CONHECENDO AS REALIDADES E OS DESAFIOS VIVENCIADOS PELOS MUNICIPIOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF PORTARIA Nº 09GAB/2023 | 50,00 | LIQUIDADO |
27/03/2023 | 01020063 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 02010012 | 11,50 | LIQUIDADO |
27/03/2023 | 01020063 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 02010012 | 11,50 | LIQUIDADO |
27/03/2023 | 01020063 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 02010012 | 11,50 | LIQUIDADO |
27/03/2023 | 13030008 | FRANCIE DE CARVALHO MENDES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
27/03/2023 | 28020004 | SELLENE COMECIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE INSUMOS,UTENSILIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 11.01.2023.05. | 767,90 | LIQUIDADO |
27/03/2023 | 07030014 | SELLENE COMECIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSILIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE (ATENÇÃO BASICA), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONFORME PROCESSO LICITARORIO 019/2022-PE E CONTRATO Nº 11.01.2023.05. | 3.035,80 | LIQUIDADO |
27/03/2023 | 27030011 | MARIA VANDERLUCIA FELIPE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE CRATEUS-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 28 DE MARÇO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO SELO UNICEF, CONF PORTARIA Nº 08GAB/2023 | 50,00 | LIQUIDADO |
27/03/2023 | 27030010 | MARIA DO SOCORRO SILVA AZEVEDO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE CRATEUS-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 28 DE MARÇO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO SELO UNICEF, CONF. ORTARIA Nº 61SA/2023 | 25,00 | LIQUIDADO |
27/03/2023 | 09010004 | FRANCISCO DE OLINDA DE SOUZA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO DISTRITO DE CAPITÃO MOR, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. | 550,00 | LIQUIDADO |
27/03/2023 | 02010163 | JOÃO LUIZ DE MELO MEDEIROS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA FUNCIONAMENTO DA CAF (CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
27/03/2023 | 04010002 | JORGE MONTEIRO BARBOSA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL PARA FUNCIONAMENTO DO ATENDIMENTO MÉDICO DESCENTRALIZADO NO SITIO OURO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.080,00 | LIQUIDADO |
27/03/2023 | 09010002 | MARIA AUDESIA ALVES EUCLIDES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
27/03/2023 | 04010003 | MARIA SOUZANIR MATOS PINHEIRO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.450,00 | LIQUIDADO |
27/03/2023 | 09010003 | VENILSON ALVES PEREIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA BASE DO SAMU, LOCALIZADA NA AVENIDA SABINO VIEIRA CAVALCANTE, Nº 208, BAIRRO SANTA ÚRSULA, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. | 1.215,00 | LIQUIDADO |
27/03/2023 | 02010029 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 917,80 | LIQUIDADO |
27/03/2023 | 02010029 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 298,80 | LIQUIDADO |
27/03/2023 | 10030003 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 14.848,11 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 24030001 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 59,04 | EMPENHADO |
24/03/2023 | 24030002 | FRANCIE DE CARVALHO MENDES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 120,00 | EMPENHADO |
24/03/2023 | 24030003 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL E INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 8.160,32 | EMPENHADO |
24/03/2023 | 24030004 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL E INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.149,00 | EMPENHADO |
24/03/2023 | 24030005 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 15.101,61 | EMPENHADO |
24/03/2023 | 24030006 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 15.220,00 | EMPENHADO |
24/03/2023 | 02010118 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 103.610,44 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 02010118 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 15.500,00 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 02010100 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 15.714,18 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 02010100 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 11.000,00 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 02010105 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 1.718,64 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 02010105 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 16.340,00 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 02010106 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PÚBLICO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 8.333,33 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 01020013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPLEMENTAR 02010104. | 12.807,34 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 01020013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPLEMENTAR 02010104. | 16.500,00 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 02010235 | JF SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA AS ÁREAS DE GESTÃO COMERCIAL EM SANEAMENTO, NEGOCIAÇÕES DE DÉBITOS, CONVÊNIO DE ARRECADAÇÃO, COLETA DE DADOS, GERENCIADOR DE SISTEMA, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO (VIA WEB) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2021/01/27. | 1.230,00 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 01030033 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMEPENHO COMPL. 02010110. | 4.630,40 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 02010110 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 36.624,19 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 02010110 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 22.684,53 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 02010109 | EUDASIO ALVES DE SOUSA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA OPERACIONAL DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETAS), VISANDO O ACOMPANHAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA NA ETA E REDE DE DISTRIBUIÇÃO, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDRA BRANCA. CONFORME CONTRATO DE Nº 061/2021/001. | 2.850,00 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 03030011 | FRANCISCO MARCILON DE CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PNAEP, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 1.726,20 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 03030010 | FRANCISCO MARCILON DE CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PNAEF, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 8.128,00 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 03030005 | FRANCISCO MARCILON DE CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PNAEC, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 2.656,51 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 10020008 | ANTONIO EMERSON COELHO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PNAEP - PRE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRA BRANCA/CE. | 358,50 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 01030054 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% EJA), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 10.841,40 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 01030053 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 165,52 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 01030052 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 4.015,22 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 01030051 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 859,32 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 01030050 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 38.513,95 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 01030049 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 19.994,97 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 01030048 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 193.245,00 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 02010138 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 21.466,66 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 02010137 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 1.856,16 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 01030047 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 536.773,40 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 01030046 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 341.221,03 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 01030045 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 21.200,00 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 01030044 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 823.421,10 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 01030043 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 142.438,22 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 01030042 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 500.606,11 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 01030041 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 43.344,47 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 01030040 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 1.940,09 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 01030039 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 26.040,00 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 01030038 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 84.920,00 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 01030037 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 21.067,20 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 01030036 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 181.526,76 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 01030035 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 58.049,48 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 01030034 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 46.307,80 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 16030008 | ANTONIO PEREIRA DE CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 11.089,18 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 23030010 | FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA ? CE. (PNAEP) | 19.030,50 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 23030012 | FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE COMPÕEM O QUADRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 094/2022/01. | 115.597,50 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 23030009 | FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA ? CE | 18.467,50 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 23030003 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.082,40 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 23030002 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 246,00 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 23030001 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 177,12 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 23030013 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE COMPÕEM O QUADRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 094/2022/06. | 78.588,00 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 23030008 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS PRE-ESCOLAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PNAEP) | 18.025,10 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 23030011 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES QUE COMPÕEM O QUADRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 094/2022/08. | 13.365,20 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 23030005 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNÇIA NO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DO CRAS I, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 085/2021/001/025. | 9.663,97 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 23030004 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNÇIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DO CRAS I, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 085/2021/001/026. | 8.185,40 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 23030007 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GRUPO PAIF SERVIÇOS OFERTADOS NOS TERRITORIOS DOS CRAS I E II, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 085/2021/001/02. | 19.047,91 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 23030006 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNÇIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DO CRAS II EM SANTA CRUZ DO BANABUIU, CAPITÃO MOR, E SÃO FRANCISCO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 085/2021/001/026. | 8.453,80 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 01030032 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO IGD/PBF DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 14.116,00 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 01030031 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO PAIF/CRAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 33.134,00 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 24030006 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 15.220,00 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 01030030 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO (CREAS) DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 7.104,00 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 01030029 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPLEMENTAR 02010112. | 8.500,00 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 02010112 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 02010108 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 64.752,33 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 02010107 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 51.271,29 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 02010107 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 41.150,00 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 01030075 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/PLANTOES MEDICOS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 257.007,18 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 01030074 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO (MAC/ESTABILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 34.278,25 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 01030073 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 7.444,02 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 02010164 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 2.032,20 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 02010161 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 28.997,12 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 02010164 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 23.676,92 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 01030072 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CASA DA MULHER), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 23.386,14 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 02010161 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 6.600,00 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 01030071 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (INCENTIVO QUALIFAR) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 01030070 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL),DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 32.130,90 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 01030069 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 6.249,60 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 02010161 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 32.133,33 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 01030068 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ASSISTENCIA FARMACEUTICA), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 5.515,65 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 01030067 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/CAPS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 40.883,60 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 01030066 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AT. BASICA/ PSF), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 81.293,33 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 01030065 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 1.627,50 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 01030064 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 33.660,22 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 01030063 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/FISIOTERAPIA), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 8.404,00 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 01030062 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/FISIOTERAPIA), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 14.739,98 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 01030061 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 249.441,52 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 01030060 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA EM SAÚDE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 29.886,52 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 01030059 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 246.688,80 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 01030058 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AT. BASICA/ PSF), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 223.539,11 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 01030057 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA - PSF) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 139.728,31 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 01030056 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA EM SAÚDE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 104.896,47 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 01030055 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 166.034,72 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 02010142 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 02010141 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 56.806,84 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 02010141 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 50.609,99 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 01020062 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EMEPENHO COMPLEMENTAR 13020058. | 11,50 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 22030005 | VIVIANE F BEZERRA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DE PEDRA BRANCA - CE. | 28.084,88 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 02010103 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 74.622,18 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 02010103 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 136.167,98 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 02010266 | INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA, VISANDO A RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 10.932,00 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 01030028 | INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA, VISANDO A RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02010266 | 11.950,23 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 02010099 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 53.386,66 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 02010099 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 33.600,00 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 13030010 | CLG TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESA COM CAPACITAÇÃO ONLINE EM ASSESSORIA JURIDICA NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, NOS DIAS 13, 14 E 15 DE MARÇO, DESTINADO Á PROCURADORIA GERAL, SUBPROCURADOR E CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL JUNTO AOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 3.599,70 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 02010102 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 8.604,00 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 02010101 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 30.681,81 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 02010101 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 3.624,80 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 02010101 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 73.066,66 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 01020062 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
24/03/2023 | 02010098 | FONSECA RODRIGUES ENGENHARIA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 13.750,00 | PAGO |
24/03/2023 | 02010016 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO NESTA DATA. | 24.442,30 | PAGO |
24/03/2023 | 10020019 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO NESTA DATA. | 86.817,12 | PAGO |
23/03/2023 | 02010015 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 528,21 | LIQUIDADO |
23/03/2023 | 02010018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 11,00 | LIQUIDADO |
23/03/2023 | 10020019 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023 | 86.817,12 | LIQUIDADO |
23/03/2023 | 02010016 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO (PASEP), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 24.442,30 | LIQUIDADO |
23/03/2023 | 01020077 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.615,04 | PAGO |
23/03/2023 | 02010262 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 45.441,34 | PAGO |
23/03/2023 | 01030025 | DB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 7.788,00 | PAGO |
23/03/2023 | 01020078 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PASEP REF 02/2023. | 75,14 | PAGO |
23/03/2023 | 02010261 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PASEP REF 02/2023. | 883,60 | PAGO |
23/03/2023 | 02010263 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 9.592,44 | PAGO |
23/03/2023 | 02010015 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | RETENÇÃO DO PASEP. | 528,21 | PAGO |
23/03/2023 | 02010018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,00 | PAGO |
23/03/2023 | 02010015 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO NESTA DATA. | 4.610,54 | PAGO |
23/03/2023 | 23030001 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 177,12 | EMPENHADO |
23/03/2023 | 23030002 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 246,00 | EMPENHADO |
23/03/2023 | 23030003 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.082,40 | EMPENHADO |
23/03/2023 | 23030004 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNÇIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DO CRAS I, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 085/2021/001/026. | 8.185,40 | EMPENHADO |
23/03/2023 | 23030005 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNÇIA NO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DO CRAS I, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 085/2021/001/025. | 9.663,97 | EMPENHADO |
23/03/2023 | 23030006 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNÇIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DO CRAS II EM SANTA CRUZ DO BANABUIU, CAPITÃO MOR, E SÃO FRANCISCO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 085/2021/001/026. | 8.453,80 | EMPENHADO |
23/03/2023 | 23030007 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GRUPO PAIF SERVIÇOS OFERTADOS NOS TERRITORIOS DOS CRAS I E II, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 085/2021/001/02. | 19.047,91 | EMPENHADO |
23/03/2023 | 23030008 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS PRE-ESCOLAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PNAEP) | 18.025,10 | EMPENHADO |
23/03/2023 | 23030009 | FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA ? CE | 18.467,50 | EMPENHADO |
23/03/2023 | 23030010 | FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA ? CE. (PNAEP) | 19.030,50 | EMPENHADO |
23/03/2023 | 23030011 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES QUE COMPÕEM O QUADRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 094/2022/08. | 13.365,20 | EMPENHADO |
23/03/2023 | 23030012 | FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE COMPÕEM O QUADRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 094/2022/01. | 115.597,50 | EMPENHADO |
23/03/2023 | 23030013 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE COMPÕEM O QUADRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 094/2022/06. | 78.588,00 | EMPENHADO |
23/03/2023 | 23030014 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 43.525,00 | EMPENHADO |
23/03/2023 | 21030001 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 003/2023/002/19. | 702,00 | LIQUIDADO |
23/03/2023 | 16030010 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, | 2.003,83 | LIQUIDADO |
23/03/2023 | 22030001 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS ESCOLAR QUE COMPÔEM O QUADRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 099/2022/01/05. | 5.525,50 | LIQUIDADO |
23/03/2023 | 02010025 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 216,35 | LIQUIDADO |
23/03/2023 | 08030004 | SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 11.01.2023.02. | 2.424,80 | LIQUIDADO |
23/03/2023 | 13020002 | SW DE LIMA CARDOSO ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 1.365,00 | LIQUIDADO |
23/03/2023 | 15030002 | A D S QUEIROZ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 060/2022/02/21. | 6.272,50 | LIQUIDADO |
23/03/2023 | 15030001 | A D S QUEIROZ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 060/2022/02/22. | 1.474,77 | LIQUIDADO |
23/03/2023 | 01030008 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02010022 | 465,28 | LIQUIDADO |
22/03/2023 | 22030001 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS ESCOLAR QUE COMPÔEM O QUADRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 099/2022/01/05. | 5.525,50 | EMPENHADO |
22/03/2023 | 22030002 | VIVIANE F BEZERRA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HIDRICOS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 099/2022/01/13. | 2.454,80 | EMPENHADO |
22/03/2023 | 22030003 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS LOTADOS NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 099/2022/01/01. | 19.167,48 | EMPENHADO |
22/03/2023 | 22030004 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 394,88 | EMPENHADO |
22/03/2023 | 22030005 | VIVIANE F BEZERRA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DE PEDRA BRANCA - CE. | 28.084,88 | EMPENHADO |
22/03/2023 | 22030006 | MARIA VANDERLUCIA FELIPE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 24 E 25 DE MARÇO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA 3ª REUNIÃO ORDINARIA DA CIB/CE, CONF PORTARIA Nº 07GAB/2023. | 100,00 | EMPENHADO |
22/03/2023 | 16030012 | J R COELHO TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESA COM SERVIÇOS DE BUFFET E DECORAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 1.484,60 | LIQUIDADO |
22/03/2023 | 22030006 | MARIA VANDERLUCIA FELIPE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 24 E 25 DE MARÇO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA 3ª REUNIÃO ORDINARIA DA CIB/CE, CONF PORTARIA Nº 07GAB/2023. | 100,00 | LIQUIDADO |
22/03/2023 | 13020007 | SW DE LIMA CARDOSO ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 1.365,00 | LIQUIDADO |
22/03/2023 | 22030003 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS LOTADOS NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 099/2022/01/01. | 19.167,48 | LIQUIDADO |
22/03/2023 | 07020001 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 1.441,98 | LIQUIDADO |
22/03/2023 | 22030002 | VIVIANE F BEZERRA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HIDRICOS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 099/2022/01/13. | 2.454,80 | LIQUIDADO |
22/03/2023 | 02010032 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 1.267,20 | LIQUIDADO |
22/03/2023 | 02010032 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 1.492,50 | LIQUIDADO |
22/03/2023 | 02010098 | FONSECA RODRIGUES ENGENHARIA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DOS PROJETOS JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 069/2021/001. | 13.750,00 | LIQUIDADO |
22/03/2023 | 02010092 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 01 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE POSTAGENS DE ENCOMENDAS E DOCUMENTOS OFICIAIS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023 | 148,91 | LIQUIDADO |
22/03/2023 | 13030011 | J R COELHO TAVARES | 01 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESA COM SERVIÇOS DE BUFFET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINTE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 800,00 | LIQUIDADO |
22/03/2023 | 01030024 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 314.082,76 | PAGO |
22/03/2023 | 02010023 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA-CAGECE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.089,64 | PAGO |
22/03/2023 | 01030022 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA-CAGECE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFA DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO | 903,71 | PAGO |
22/03/2023 | 01030021 | J A P H ILUMINACAO SERVICOS COMERCIO CONSTRUCOES E | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 95.139,30 | PAGO |
21/03/2023 | 02010015 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 24,70 | LIQUIDADO |
21/03/2023 | 01020079 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO. | 34,50 | PAGO |
21/03/2023 | 17010003 | BERGUESON COSTA DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.319,00 | PAGO |
21/03/2023 | 18010018 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.131,58 | PAGO |
21/03/2023 | 18010017 | ÂNGELA MARIA FÉLIX DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.005,24 | PAGO |
21/03/2023 | 18010020 | JURANDIR MOREIRA DE MATOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.642,00 | PAGO |
21/03/2023 | 18010019 | RITA APOLINARIO MOREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 379,12 | PAGO |
21/03/2023 | 15020006 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 9.449,74 | PAGO |
21/03/2023 | 20030003 | ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DOS AGENTES DE SAÚDE E E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 18.144,00 | PAGO |
21/03/2023 | 20030002 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PEDRA BRANCA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 35.380,80 | PAGO |
21/03/2023 | 02010015 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | RETENÇÃO DO PASEP. | 24,70 | PAGO |
21/03/2023 | 21030001 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 003/2023/002/19. | 702,00 | EMPENHADO |
21/03/2023 | 21030002 | J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUSIÇÕES DE MATERIAL E INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 053/2022/01/01. | 874,40 | EMPENHADO |
21/03/2023 | 21030003 | J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUSIÇÕES DE MATERIAL E INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 053/2022/01/01. | 9.041,29 | EMPENHADO |
21/03/2023 | 21030004 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUSIÇÕES DE MATERIAL E INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 053/2022/06/01. | 1.018,00 | EMPENHADO |
21/03/2023 | 21030005 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUSIÇÕES DE MATERIAL E INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 053/2022/02/01. | 2.136,10 | EMPENHADO |
21/03/2023 | 21030006 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUSIÇÕES DE MATERIAL E INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 053/2022/06/01. | 460,00 | EMPENHADO |
21/03/2023 | 21030007 | J R COELHO TAVARES | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E COFFE BREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 004/2023/01/12. | 1.636,00 | EMPENHADO |
21/03/2023 | 21030008 | SAMUEL TEMOTEO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE TAUA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 21 DE MARÇO DE 2023, PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE P.G DE A, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CORPO DELITO, CONF PORTARIA Nº 08AS/2023 | 25,00 | EMPENHADO |
21/03/2023 | 02010111 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DO SAAE DO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE | 298,80 | LIQUIDADO |
21/03/2023 | 01020079 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010001. | 34,50 | LIQUIDADO |
21/03/2023 | 21030008 | SAMUEL TEMOTEO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE TAUA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 21 DE MARÇO DE 2023, PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE P.G DE A, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CORPO DELITO, CONF PORTARIA Nº 08AS/2023 | 25,00 | LIQUIDADO |
21/03/2023 | 17030002 | DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.151,00 | LIQUIDADO |
21/03/2023 | 17030003 | DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS AO HOSPITAL SAO SEBASTIAO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.509,50 | LIQUIDADO |
21/03/2023 | 01030008 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02010022 | 485,77 | LIQUIDADO |
21/03/2023 | 01030023 | CONSTRUTORA CEBAVE EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | 1º MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 2º ETAPA DA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 072/2022/01. | 51.103,81 | LIQUIDADO |
20/03/2023 | 20030001 | NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.401,40 | EMPENHADO |
20/03/2023 | 20030002 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PEDRA BRANCA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD), DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE,FIRMADO CONFORME O CONVENIO 02/2022 E LEI MUNICIPAL 790/2022. | 35.380,80 | EMPENHADO |
20/03/2023 | 20030003 | ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DOS AGENTES DE SAÚDE E E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD), DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE,FIRMADO CONFORME O CONVENIO 01/2022 E LEI MUNICIPAL 790/2022. | 18.144,00 | EMPENHADO |
20/03/2023 | 02010234 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO INSS, DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 570,00 | LIQUIDADO |
20/03/2023 | 10020009 | ANTONIO EMERSON COELHO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PNAEC - CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRA BRANCA/CE | 358,50 | LIQUIDADO |
20/03/2023 | 10020010 | ANTONIO EMERSON COELHO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PNAEF DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRA BRANCA/CE. | 2.055,40 | LIQUIDADO |
20/03/2023 | 13020015 | EDEMILSON COELHO FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PNAEF DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 893,20 | LIQUIDADO |
20/03/2023 | 13020017 | EDEMILSON COELHO FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PNAEC DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 182,70 | LIQUIDADO |
20/03/2023 | 13020016 | EDEMILSON COELHO FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PNAEP DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 182,70 | LIQUIDADO |
20/03/2023 | 16030007 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 102,00 | LIQUIDADO |
20/03/2023 | 13030005 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE ENSINO INFANTIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.858,72 | LIQUIDADO |
20/03/2023 | 13030001 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE ENSINO INFANTIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.510,21 | LIQUIDADO |
20/03/2023 | 02010031 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE | 794,00 | LIQUIDADO |
20/03/2023 | 02010031 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE | 670,20 | LIQUIDADO |
20/03/2023 | 18010018 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES TEIXEIRA, Nº 65, CENTRO, DESTINADO AO DEPOSITO DE LIVROS, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 1.131,58 | LIQUIDADO |
20/03/2023 | 18010020 | JURANDIR MOREIRA DE MATOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ÁLVARO CESÁRIO DANTAS, Nº 177, BAIRRO SANTA ÚRSULA, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALVES DE OLIVEIRA, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 1.642,00 | LIQUIDADO |
20/03/2023 | 18010019 | RITA APOLINARIO MOREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAPITÃO MOR, Nº 305, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE LIVROS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTÔNIO TORQUATO, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 379,12 | LIQUIDADO |
20/03/2023 | 18010017 | ÂNGELA MARIA FÉLIX DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA SABINO VIEIRA CAVALCANTE, 27, BAIRRO SANTA ÚRSULA, PARA AS INSTALAÇÕES DO NÚCLEO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - NEAP, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 1.005,24 | LIQUIDADO |
20/03/2023 | 02010063 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.956,00 | LIQUIDADO |
20/03/2023 | 02010063 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.956,00 | LIQUIDADO |
20/03/2023 | 02010062 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS FUNERÁRIOS, INCLUÍDO O FORNECIMENTO DE URNAS, PARAMENTOS, ACESSÓRIOS DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO FUNERAL AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.515,30 | LIQUIDADO |
20/03/2023 | 01030022 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA-CAGECE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFA DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO EM FORTALEZA-CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02010023 | 903,71 | LIQUIDADO |
20/03/2023 | 02010023 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA-CAGECE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFA DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO EM FORTALEZA-CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.089,64 | LIQUIDADO |
20/03/2023 | 07030011 | FRANCIE DE CARVALHO MENDES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (MAC) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. PREGAO N 014/2021/PE E CONTRATO 075/2021/01/32. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
20/03/2023 | 14030001 | X MEDICAL & CLEAN LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORTATORIAL DE USO MANUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 071/2022/01/03. | 1.624,00 | LIQUIDADO |
20/03/2023 | 15030003 | MKP LADISLAU | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 21.940,06 | LIQUIDADO |
20/03/2023 | 31010003 | MKP LADISLAU | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSILIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 11.01.2023.14. | 436,50 | LIQUIDADO |
20/03/2023 | 07030013 | MKP LADISLAU | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSILIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE (MAC), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONFORME PROCESSO LICITARORIO 019/2022-PE E CONTRATO Nº 11.01.2023.13. | 879,40 | LIQUIDADO |
20/03/2023 | 20030003 | ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DOS AGENTES DE SAÚDE E E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD), DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE,FIRMADO CONFORME O CONVENIO 01/2022 E LEI MUNICIPAL 790/2022. | 18.144,00 | LIQUIDADO |
20/03/2023 | 20030002 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PEDRA BRANCA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD), DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE,FIRMADO CONFORME O CONVENIO 02/2022 E LEI MUNICIPAL 790/2022. | 35.380,80 | LIQUIDADO |
20/03/2023 | 01030021 | J A P H ILUMINACAO SERVICOS COMERCIO CONSTRUCOES E | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE ELÉTRICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE E DISTRITOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMP. COMPL. 02010254 | 95.139,30 | LIQUIDADO |
20/03/2023 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
20/03/2023 | 02010015 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 3.671,14 | LIQUIDADO |
20/03/2023 | 02010234 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO INSS, DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, PERIODO: 02/2023 | 570,00 | PAGO |
20/03/2023 | 01030007 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 20.237,38 | PAGO |
20/03/2023 | 02010036 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 14.709,57 | PAGO |
20/03/2023 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
20/03/2023 | 02010015 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | RETENÇÃO DO PASEP. | 3.671,14 | PAGO |
17/03/2023 | 02010116 | ANTONIO RAFAEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS AS LOCALIDADES MINEIROLANDIA, SANTA CRUZ DO BANABUIÚ E CAPITÃO MOR COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, ATRAVÉS DE TERMO DE CONVÉNIO, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.419,00 | LIQUIDADO |
17/03/2023 | 02010117 | MARIA DO CARMO SILVA SOUSA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS AS LOCALIDADES MINEIROLANDIA, SANTA CRUZ DO BANABUIÚ E CAPITÃO MOR COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, ATRAVÉS DE TERMO DE CONVÉNIO, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.419,00 | LIQUIDADO |
17/03/2023 | 02010119 | RUBENS CEZAR DAVID LIMA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS AS LOCALIDADES MINEIROLANDIA, SANTA CRUZ DO BANABUIÚ E CAPITÃO MOR COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, ATRAVÉS DE TERMO DE CONVÉNIO, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.419,00 | LIQUIDADO |
17/03/2023 | 01030011 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 5.200,00 | PAGO |
17/03/2023 | 12010005 | MARTA AURELIA MESQUITA CAVALCANTE | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.636,00 | PAGO |
17/03/2023 | 16020009 | AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.000,00 | PAGO |
17/03/2023 | 02010234 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 12.793,91 | PAGO |
17/03/2023 | 02010258 | OI S.A. | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 236,62 | PAGO |
17/03/2023 | 01030013 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.200,00 | PAGO |
17/03/2023 | 16020007 | AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 6.200,00 | PAGO |
17/03/2023 | 01030015 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 51.180,00 | PAGO |
17/03/2023 | 15030004 | CARTORIO LIMA 2. OFICIO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 535,58 | PAGO |
17/03/2023 | 02010026 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.706,16 | PAGO |
17/03/2023 | 01020063 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
17/03/2023 | 01020063 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO. | 23,00 | PAGO |
17/03/2023 | 27010004 | MARIA INÊS DE FREITAS TEÓFILO LIMA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.320,00 | PAGO |
17/03/2023 | 02010025 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 121,80 | PAGO |
17/03/2023 | 17010002 | MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.022,00 | PAGO |
17/03/2023 | 16020008 | AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.500,00 | PAGO |
17/03/2023 | 01030017 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 7.584,00 | PAGO |
17/03/2023 | 01030016 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 10.526,00 | PAGO |
17/03/2023 | 17030004 | CARTORIO LIMA 2. OFICIO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 272,85 | PAGO |
17/03/2023 | 01020071 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
17/03/2023 | 10030002 | MEDICS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS L | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 8.085,01 | PAGO |
17/03/2023 | 02010211 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 215,81 | PAGO |
17/03/2023 | 01030019 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 40.450,00 | PAGO |
17/03/2023 | 01030020 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 12.300,00 | PAGO |
17/03/2023 | 16020010 | AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 5.600,00 | PAGO |
17/03/2023 | 01030018 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 51.600,00 | PAGO |
17/03/2023 | 28020010 | DISTRIMED COM. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 12.318,60 | PAGO |
17/03/2023 | 02010211 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 29,49 | PAGO |
17/03/2023 | 02010211 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 91,41 | PAGO |
17/03/2023 | 01030012 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 11.150,00 | PAGO |
17/03/2023 | 01030014 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 12.300,00 | PAGO |
17/03/2023 | 17030001 | IZAURA GOMES DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GULOSEIMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.211,20 | EMPENHADO |
17/03/2023 | 17030002 | DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.151,00 | EMPENHADO |
17/03/2023 | 17030003 | DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS AO HOSPITAL SAO SEBASTIAO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.509,50 | EMPENHADO |
17/03/2023 | 17030004 | CARTORIO LIMA 2. OFICIO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TAXA CARTORIAL PARA FINS DE AVERBAÇÃO COM ABERTURA DE MUDANÇA DE DESTINAÇÃO PARA A FINALIDADE DA CONSTRUÇÃO DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 272,85 | EMPENHADO |
17/03/2023 | 17030005 | J R COELHO TAVARES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | DESPESA COM SERVIÇOS DE DECORAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 211,00 | EMPENHADO |
17/03/2023 | 17030006 | J R COELHO TAVARES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | DESPESA COM SERVIÇOS DE BUFFET PARA A 11ª CONFERENCIA DA SAUDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 7.278,00 | EMPENHADO |
17/03/2023 | 17030007 | T. H. MENDONCA DA COSTA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 6.156,60 | EMPENHADO |
17/03/2023 | 17030008 | MARIA CAMILA LIMA CAVALCANTE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 17 DE MARÇO DE 2023, PARA RECEBIMENTO DO PRIMEIRO LOTE 2023 DO VALE GAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF PORTARIA Nº 06-GAB/2023 | 50,00 | EMPENHADO |
17/03/2023 | 17030009 | FRANCISCA ELINETH AZEVEDO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE IRACEMA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 17 DE MARÇO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA PARA ELEIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA E CONSELHO FISCAL 2023/2027, CONF PORTARIA Nº 07AS/2023 | 25,00 | EMPENHADO |
17/03/2023 | 16030009 | VIVIANE F BEZERRA | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 3.016,12 | LIQUIDADO |
17/03/2023 | 06030004 | CONSERV CONSTRUCOES E TERCEIRIZACOES EIRELI | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS CONTRATAÇÕES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS CONFORME ESPESIFICADO EM ANEXO, PARA O ATENDIMENTO PARCELADO, VISANDO A REALIZAÇÃO DE FESTAS POPULARES TRADICIONAIS E EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-CE. | 7.347,00 | LIQUIDADO |
17/03/2023 | 17010003 | BERGUESON COSTA DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES TEIXEIRA, Nº 15, BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 2.319,00 | LIQUIDADO |
17/03/2023 | 02010031 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE | 298,80 | LIQUIDADO |
17/03/2023 | 17030009 | FRANCISCA ELINETH AZEVEDO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE IRACEMA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 17 DE MARÇO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA PARA ELEIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA E CONSELHO FISCAL 2023/2027, CONF PORTARIA Nº 07AS/2023 | 25,00 | LIQUIDADO |
17/03/2023 | 17030008 | MARIA CAMILA LIMA CAVALCANTE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 17 DE MARÇO DE 2023, PARA RECEBIMENTO DO PRIMEIRO LOTE 2023 DO VALE GAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF PORTARIA Nº 06-GAB/2023 | 50,00 | LIQUIDADO |
17/03/2023 | 01020063 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 02010012 | 11,50 | LIQUIDADO |
17/03/2023 | 01020063 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 02010012 | 23,00 | LIQUIDADO |
17/03/2023 | 16030006 | DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE OLÉO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS AO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/03/02 | 537,75 | LIQUIDADO |
17/03/2023 | 16030005 | DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE OLÉO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS AO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/03/04. | 1.290,60 | LIQUIDADO |
17/03/2023 | 16030004 | DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE OLÉO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/03/03. | 1.290,60 | LIQUIDADO |
17/03/2023 | 16030003 | DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE OLÉO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/03/05. | 1.290,60 | LIQUIDADO |
17/03/2023 | 17030004 | CARTORIO LIMA 2. OFICIO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TAXA CARTORIAL PARA FINS DE AVERBAÇÃO COM ABERTURA DE MUDANÇA DE DESTINAÇÃO PARA A FINALIDADE DA CONSTRUÇÃO DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 272,85 | LIQUIDADO |
17/03/2023 | 01020071 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEM. 02010010. | 11,50 | LIQUIDADO |
16/03/2023 | 16030001 | JOSE MARTINS DE LIMA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 13.271,41 | EMPENHADO |
16/03/2023 | 16030002 | ALUPLAQ COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | AQUISIÇÃO DE PLAQUETAS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS BNES PATRIMONIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 10.500,00 | EMPENHADO |
16/03/2023 | 16030003 | DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE OLÉO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/03/05. | 1.290,60 | EMPENHADO |
16/03/2023 | 16030004 | DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE OLÉO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/03/03. | 1.290,60 | EMPENHADO |
16/03/2023 | 16030005 | DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE OLÉO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS AO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/03/04. | 1.290,60 | EMPENHADO |
16/03/2023 | 16030006 | DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE OLÉO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS AO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/03/02 | 537,75 | EMPENHADO |
16/03/2023 | 16030007 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 102,00 | EMPENHADO |
16/03/2023 | 16030008 | ANTONIO PEREIRA DE CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 11.089,18 | EMPENHADO |
16/03/2023 | 16030009 | VIVIANE F BEZERRA | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 3.016,12 | EMPENHADO |
16/03/2023 | 16030010 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, | 2.003,83 | EMPENHADO |
16/03/2023 | 16030011 | FRANCIE DE CARVALHO MENDES | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 075/2021/01/47. | 108,00 | EMPENHADO |
16/03/2023 | 16030012 | J R COELHO TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESA COM SERVIÇOS DE BUFFET E DECORAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 1.484,60 | EMPENHADO |
16/03/2023 | 01030011 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/06. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 14020012. | 5.200,00 | LIQUIDADO |
16/03/2023 | 02010080 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, INCLUIDA A IMPLANTAÇÃO MIGRAÇÃO DE DADOS PARAMETRIZAÇÃO SUPORTE TECNICO MANUTENÇÃO E O TREINAMENTO DE USUARIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 063/2021/001. | 3.750,00 | LIQUIDADO |
16/03/2023 | 16020009 | AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 006/2022/001. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
16/03/2023 | 01030013 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA (SAAE) DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/11. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 01020006. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
16/03/2023 | 02010082 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, INCLUIDA A IMPLANTAÇÃO MIGRAÇÃO DE DADOS PARAMETRIZAÇÃO SUPORTE TECNICO MANUTENÇÃO E O TREINAMENTO DE USUARIOS, JUNTO AO SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 063/2021/002. | 2.280,00 | LIQUIDADO |
16/03/2023 | 01020079 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010001. | 11,50 | LIQUIDADO |
16/03/2023 | 01030025 | DB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTAR DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 7.788,00 | LIQUIDADO |
16/03/2023 | 01030027 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MEDIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 117.691,19 | LIQUIDADO |
16/03/2023 | 01030026 | DB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTAR DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO MEDIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 44.449,75 | LIQUIDADO |
16/03/2023 | 01030024 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BASICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 314.082,76 | LIQUIDADO |
16/03/2023 | 01030015 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/09. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 14020006. | 51.180,00 | LIQUIDADO |
16/03/2023 | 02010079 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, INCLUIDA A IMPLANTAÇÃO MIGRAÇÃO DE DADOS PARAMETRIZAÇÃO SUPORTE TECNICO MANUTENÇÃO E O TREINAMENTO DE USUARIOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 063/2021/004. | 3.830,00 | LIQUIDADO |
16/03/2023 | 16020007 | AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 006/2022/004. | 6.200,00 | LIQUIDADO |
16/03/2023 | 01030017 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES IGD-PBF, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 7.584,00 | LIQUIDADO |
16/03/2023 | 01030016 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PAIF-CRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDRA BRANCA-CE | 10.526,00 | LIQUIDADO |
16/03/2023 | 02010025 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 121,80 | LIQUIDADO |
16/03/2023 | 16020008 | AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 006/2022/003. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
16/03/2023 | 10030005 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 29.916,12 | LIQUIDADO |
16/03/2023 | 08030010 | MEDICS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS L | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSILIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE (ATENÇÃO BASICA), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONFORME PROCESSO LICITARORIO 019/2022-PE E CONTRATO Nº 11.01.2023.11. | 1.987,05 | LIQUIDADO |
16/03/2023 | 14030002 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 11.01.2023.28. | 13.930,50 | LIQUIDADO |
16/03/2023 | 02010075 | MARIA ELIANE GONDIM STARLING | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA - PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. E COM O PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
16/03/2023 | 02010073 | LUCAS ARAUJO PINHO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA - PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
16/03/2023 | 02010072 | ANA PAULA MESQUITA UCHOA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA - PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
16/03/2023 | 02010068 | JOSE RICARDO FERREIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA - PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
16/03/2023 | 02010067 | MICHELLE PEREIRA SILVA COSTA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA - PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
16/03/2023 | 02010065 | ANA NAGILA ALVES FELIPE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA - PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
16/03/2023 | 02010064 | AMAURIR TORRES DE ALENCAR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA - PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
16/03/2023 | 15020006 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 01.02.2023.17. | 9.449,74 | LIQUIDADO |
16/03/2023 | 01030020 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE FORTALEZA - CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/02/09. | 12.300,00 | LIQUIDADO |
16/03/2023 | 01030019 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (PAB) DE PEDRA BRANCA - CE CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/15. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 14020005. | 40.450,00 | LIQUIDADO |
16/03/2023 | 01030018 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (MAC) DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/16. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 14020004. | 51.600,00 | LIQUIDADO |
16/03/2023 | 02010081 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, INCLUIDA A IMPLANTAÇÃO MIGRAÇÃO DE DADOS PARAMETRIZAÇÃO SUPORTE TECNICO MANUTENÇÃO E O TREINAMENTO DE USUARIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 063/2021/005. | 3.520,00 | LIQUIDADO |
16/03/2023 | 16020010 | AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 006/2022/002. | 5.600,00 | LIQUIDADO |
16/03/2023 | 01030012 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PEDRA BRANCA. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/14. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 14020008. | 11.150,00 | LIQUIDADO |
16/03/2023 | 01030014 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/12. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 14020007. | 12.300,00 | LIQUIDADO |
16/03/2023 | 02010078 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, INCLUIDA A IMPLANTAÇÃO MIGRAÇÃO DE DADOS PARAMETRIZAÇÃO SUPORTE TECNICO MANUTENÇÃO E O TREINAMENTO DE USUARIOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 063/2021/003. | 3.535,00 | LIQUIDADO |
16/03/2023 | 01020079 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
16/03/2023 | 02010120 | CROQUIS PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 12.950,00 | PAGO |
16/03/2023 | 13010008 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 5.239,00 | PAGO |
16/03/2023 | 02010217 | FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 8.400,00 | PAGO |
16/03/2023 | 12010004 | PRIME EMPREENDIMENTO, INCORPORADORA E SERVIÇOS LTD | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 57.363,39 | PAGO |
16/03/2023 | 13010006 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 4.811,40 | PAGO |
16/03/2023 | 09030003 | DIAGNOSTIC PARCEIROS POR EXCELENCIA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 50.011,60 | PAGO |
16/03/2023 | 10030004 | T. H. MENDONCA DA COSTA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 4.328,60 | PAGO |
16/03/2023 | 10030004 | T. H. MENDONCA DA COSTA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.148,10 | PAGO |
16/03/2023 | 10030004 | T. H. MENDONCA DA COSTA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.408,72 | PAGO |
16/03/2023 | 10030004 | T. H. MENDONCA DA COSTA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.550,68 | PAGO |
16/03/2023 | 10030004 | T. H. MENDONCA DA COSTA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.852,57 | PAGO |
16/03/2023 | 13010005 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 4.918,32 | PAGO |
16/03/2023 | 13010007 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO NESTA DATA. | 4.811,40 | PAGO |
15/03/2023 | 13020013 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 3.787,56 | LIQUIDADO |
15/03/2023 | 02010032 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 670,20 | LIQUIDADO |
15/03/2023 | 02010018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 11,00 | LIQUIDADO |
15/03/2023 | 07030003 | FRANCIE DE CARVALHO MENDES | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 075/2021/01/49. | 120,00 | LIQUIDADO |
15/03/2023 | 13010007 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 4.811,40 | LIQUIDADO |
15/03/2023 | 01030076 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 02010002. | 11,50 | LIQUIDADO |
15/03/2023 | 02010247 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | INSS MES DE FEVEREIRO DE 2023 - SEC. SEGURANÇA. | 26.168,25 | PAGO |
15/03/2023 | 02010238 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | INSS MES DE FEVEREIRO DE 2023 - SEC. ADMINISTRAÇÃO. | 5.542,14 | PAGO |
15/03/2023 | 02010244 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | INSS MES DE FEVEREIRO DE 2023 - SEC. ESPORTES. | 3.792,32 | PAGO |
15/03/2023 | 02010240 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | INSS MES DE FEVEREIRO DE 2023 - SEC. PLANEJAMENTO. | 1.848,00 | PAGO |
15/03/2023 | 02010243 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | INSS MES DE FEVEREIRO DE 2023 - SEC. CULTURA. | 6.035,15 | PAGO |
15/03/2023 | 07030005 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS. CONF. NF 156 | 295,20 | PAGO |
15/03/2023 | 02010237 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | INSS MES DE FEVEREIRO DE 2023 - EDUCAÇÃO. | 3.605,66 | PAGO |
15/03/2023 | 28020019 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | INSS MES DE FEVEREIRO DE 2023 - 70% INFANTIL. | 52.437,40 | PAGO |
15/03/2023 | 28020017 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | INSS MES DE FEVEREIRO DE 2023 - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL. | 512.332,33 | PAGO |
15/03/2023 | 28020018 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | INSS MES DE FEVEREIRO DE 2023 - CRECHE 70%. | 58.737,43 | PAGO |
15/03/2023 | 07030006 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 246,00 | PAGO |
15/03/2023 | 07030004 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.028,28 | PAGO |
15/03/2023 | 02010242 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | INSS MES DE FEVEREIRO DE 2023 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. | 50.597,68 | PAGO |
15/03/2023 | 02010037 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED. | 11,00 | PAGO |
15/03/2023 | 02010253 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | INSS MES DE FEVEREIRO DE 2023 - SEC. SAÚDE. | 23.597,08 | PAGO |
15/03/2023 | 28020014 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | INSS MES DE FEVEREIRO DE 2023 - SAÚDE (MAC). | 154.584,36 | PAGO |
15/03/2023 | 28020015 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | INSS MES DE FEVEREIRO DE 2023 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 1.873,96 | PAGO |
15/03/2023 | 28020016 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | INSS MES DE FEVEREIRO DE 2023 - VIGILANCIA. | 29.827,58 | PAGO |
15/03/2023 | 28020013 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | INSS MES DE FEVEREIRO DE 2023 - SAÚDE (PAB). | 166.360,06 | PAGO |
15/03/2023 | 01030004 | MEDICS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS L | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 5.393,04 | PAGO |
15/03/2023 | 02010246 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 23.303,97 | PAGO |
15/03/2023 | 02010245 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | INSS MES DE FEVEREIRO DE 2023 - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE. | 43.559,76 | PAGO |
15/03/2023 | 02010222 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 26,23 | PAGO |
15/03/2023 | 02010018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED INTERNET. | 11,00 | PAGO |
15/03/2023 | 02010241 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | INSS MES DE FEVEREIRO DE 2023 - SEC. FINANÇAS. | 18.010,92 | PAGO |
15/03/2023 | 02010265 | M2A TECNOLOGIA LTDA | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO NESTA DATA. | 700,00 | PAGO |
15/03/2023 | 01030076 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
15/03/2023 | 02010236 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 01 - GABINETE DO PREFEITO | INSS MES DE FEVEREIRO DE 2023 - GABINETE. | 23.709,00 | PAGO |
15/03/2023 | 23020007 | GEORGIA MARIA AGUIAR FEITOSA FONTENELE82055793349 | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.994,28 | PAGO |
15/03/2023 | 15030001 | A D S QUEIROZ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 060/2022/02/22. | 1.474,77 | EMPENHADO |
15/03/2023 | 15030002 | A D S QUEIROZ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 060/2022/02/21. | 6.272,50 | EMPENHADO |
15/03/2023 | 15030003 | MKP LADISLAU | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 21.940,06 | EMPENHADO |
15/03/2023 | 15030004 | CARTORIO LIMA 2. OFICIO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TAXA CARTORIAL PARA FINS DE AVERBAÇÃO COM ABERTURA DE MATRICULA PARA CONSTRUÇÃO DE CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL - CEI, AV. JOSE FRUTUOSO DA SILVA, SOB O Nº DE ORÇAMENTO 34023, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 535,58 | EMPENHADO |
15/03/2023 | 15030005 | EMILIA ABRANTES GONCALVES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 16 DE MARÇO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO ACERCA DOS PROCESSOS E FLUXOS DE TRABALHO E DA IMPLEMENTAÇÃO DO COMITÊ DE MONITORAMENTO DE EVENTOS DO CIEVS/SRCEN, CONFORME PORTARIA DE Nº 58SA/2023. | 25,00 | EMPENHADO |
15/03/2023 | 15030006 | ELEN CRISTINA DUARTE VIRGINIO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 16 DE MARÇO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO ACERCA DOS PROCESSOS E FLUXOS DE TRABALHO E DA IMPLEMENTAÇÃO DO COMITÊ DE MONITORAMENTO DE EVENTOS DO CIEVS/SRCEN, CONFORME PORTARIA DE Nº 59SA/2023. | 25,00 | EMPENHADO |
15/03/2023 | 15030007 | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 3.628,80 | EMPENHADO |
15/03/2023 | 14030006 | DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE OLÉO LUBRIFICANTES E GRAXA PARA ROLAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/03/06. | 1.681,12 | LIQUIDADO |
15/03/2023 | 08030005 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. PREGAO N 001/2023/PE E CONTRATO 003/2023/01/01. | 59,04 | LIQUIDADO |
15/03/2023 | 14030005 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE COMPÔEM O QUADRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 003/2023/01/02. | 1.777,50 | LIQUIDADO |
15/03/2023 | 14030003 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES QUE COMPÔEM O QUADRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 003/2023/01/03. | 583,71 | LIQUIDADO |
15/03/2023 | 14030004 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PRE- ESCOLAS QUE COMPÔEM O QUADRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 003/2023/01/04. | 716,55 | LIQUIDADO |
15/03/2023 | 14030007 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 003/2023/01/01. | 59,04 | LIQUIDADO |
15/03/2023 | 15030004 | CARTORIO LIMA 2. OFICIO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TAXA CARTORIAL PARA FINS DE AVERBAÇÃO COM ABERTURA DE MATRICULA PARA CONSTRUÇÃO DE CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL - CEI, AV. JOSE FRUTUOSO DA SILVA, SOB O Nº DE ORÇAMENTO 34023, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 535,58 | LIQUIDADO |
15/03/2023 | 12010004 | PRIME EMPREENDIMENTO, INCORPORADORA E SERVIÇOS LTD | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO/REFORMA PREDIAL DA ESCOLA MIGUEL ANTONIO DE LEMOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 013/2022/12/01 | 57.363,39 | LIQUIDADO |
15/03/2023 | 02010026 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FORNECEDOR DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.706,16 | LIQUIDADO |
15/03/2023 | 13010008 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 060/2021/001. | 5.239,00 | LIQUIDADO |
15/03/2023 | 17010002 | MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO VIEIRA CAVALCANTE, Nº 315, CENTRO DE PEDRA BRANCA/CE, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 1.022,00 | LIQUIDADO |
15/03/2023 | 27010004 | MARIA INÊS DE FREITAS TEÓFILO LIMA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO LOCALIZADA NA TRAVESSA JOSÉ LINDOLFO, Nº 06, CENTRO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO DE Nº 030.2023-DP/001. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
15/03/2023 | 13010006 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 4.811,40 | LIQUIDADO |
15/03/2023 | 02010037 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 11,00 | LIQUIDADO |
15/03/2023 | 08030011 | MEDICS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS L | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSILIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE (MAC), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONFORME PROCESSO LICITARORIO 019/2022-PE E CONTRATO Nº 11.01.2023.10. | 12.496,76 | LIQUIDADO |
15/03/2023 | 15030006 | ELEN CRISTINA DUARTE VIRGINIO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 16 DE MARÇO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO ACERCA DOS PROCESSOS E FLUXOS DE TRABALHO E DA IMPLEMENTAÇÃO DO COMITÊ DE MONITORAMENTO DE EVENTOS DO CIEVS/SRCEN, CONFORME PORTARIA DE Nº 59SA/2023. | 25,00 | LIQUIDADO |
15/03/2023 | 15030005 | EMILIA ABRANTES GONCALVES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 16 DE MARÇO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO ACERCA DOS PROCESSOS E FLUXOS DE TRABALHO E DA IMPLEMENTAÇÃO DO COMITÊ DE MONITORAMENTO DE EVENTOS DO CIEVS/SRCEN, CONFORME PORTARIA DE Nº 58SA/2023. | 25,00 | LIQUIDADO |
15/03/2023 | 10030001 | MEDICS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS L | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE INSUMOS,UTENSILIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. | 41.299,40 | LIQUIDADO |
15/03/2023 | 27020011 | FRANCIE DE CARVALHO MENDES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA DE ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 075/2021/01/29. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
15/03/2023 | 27020012 | FRANCIE DE CARVALHO MENDES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 075/2021/01/33. | 300,00 | LIQUIDADO |
15/03/2023 | 10030002 | MEDICS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS L | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE INSUMOS,UTENSILIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. | 8.085,01 | LIQUIDADO |
15/03/2023 | 13010005 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 060/2021/002. | 4.918,32 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 14030001 | X MEDICAL & CLEAN LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORTATORIAL DE USO MANUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 071/2022/01/03. | 2.069,00 | EMPENHADO |
14/03/2023 | 14030002 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 11.01.2023.28. | 13.930,50 | EMPENHADO |
14/03/2023 | 14030003 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES QUE COMPÔEM O QUADRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 003/2023/01/03. | 583,71 | EMPENHADO |
14/03/2023 | 14030004 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PRE- ESCOLAS QUE COMPÔEM O QUADRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 003/2023/01/04. | 716,55 | EMPENHADO |
14/03/2023 | 14030005 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE COMPÔEM O QUADRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 003/2023/01/02. | 1.777,50 | EMPENHADO |
14/03/2023 | 14030006 | DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE OLÉO LUBRIFICANTES E GRAXA PARA ROLAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/03/06. | 1.681,12 | EMPENHADO |
14/03/2023 | 14030007 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 003/2023/01/01. | 59,04 | EMPENHADO |
14/03/2023 | 14030008 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (MAC) DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/16. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 01030018 | 57.840,80 | EMPENHADO |
14/03/2023 | 14030009 | FRANCIE DE CARVALHO MENDES | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 075/2021/01/45. | 60,00 | EMPENHADO |
14/03/2023 | 14030010 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (PAB) DE PEDRA BRANCA - CE CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/15. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 01030019 | 7.111,54 | EMPENHADO |
14/03/2023 | 14030011 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (PAB) DE PEDRA BRANCA - CE CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/15. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 01030019 | 31.426,20 | EMPENHADO |
14/03/2023 | 14030012 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/09. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 01030015 | 64.800,00 | EMPENHADO |
14/03/2023 | 14030013 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/12. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 01030014 | 37.900,00 | EMPENHADO |
14/03/2023 | 14030014 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 14020009 | 10.000,00 | EMPENHADO |
14/03/2023 | 14030015 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - PPI, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. EMPENHO COMPLEMENTAR 14020010 | 16.000,46 | EMPENHADO |
14/03/2023 | 14030016 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 16.000,00 | EMPENHADO |
14/03/2023 | 14030017 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PEDRA BRANCA. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/14. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 01030012 | 25.293,46 | EMPENHADO |
14/03/2023 | 14030018 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/06. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 01030011 | 11.300,00 | EMPENHADO |
14/03/2023 | 14030019 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA (SAAE) DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/11. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 01030013 | 3.000,00 | EMPENHADO |
14/03/2023 | 14030020 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE FORTALEZA - CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/02/09. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 01030020 | 8.951,60 | EMPENHADO |
14/03/2023 | 23020003 | FRANCIE DE CARVALHO MENDES | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 075/2021/01/47. | 108,00 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 12010005 | MARTA AURELIA MESQUITA CAVALCANTE | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SEDE DO DEMUTRAN, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. | 1.636,00 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 24020005 | FRANCIE DE CARVALHO MENDES | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 48,00 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 02010008 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 02010258 | OI S.A. | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 236,62 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 01020079 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010001. | 11,50 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 03030004 | JOSE MACIANO VITORIANO CAETANO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PNAEC, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 1.474,70 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 03030003 | JOSE MACIANO VITORIANO CAETANO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PNAEF, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 12.978,20 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 02010120 | CROQUIS PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO PROJETO ARQUITETÔNICO PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMAS MAQUETE ELETRÔNICA ? PERSPECTIVA ELETRÔNICA FOTOREALÍSTICA PROJETO DE PAISAGISMO PROJETO DE URBANISMO PROJETO DE ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 12.950,00 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 01020063 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 02010012 | 23,00 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 01020063 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 02010012 | 69,00 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 01020071 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEM. 02010010. | 69,00 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 01030001 | FRANCIE DE CARVALHO MENDES | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 60,00 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 01020076 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 02010005. | 69,00 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 01020062 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EMEPENHO COMPLEMENTAR 13020058. | 69,00 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 02010032 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 2.356,40 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 02010265 | M2A TECNOLOGIA LTDA | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO ELETRÔNICO PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO DE BANCO DE DADOS ESPECIFICO, COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERÊNCIA DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIR DE SUBSÍDIOS AS FUTURAS CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES, COM DISPONIBILIDADE DE 04 USUÁRIOS PARA ACESSO AO SISTEMA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 700,00 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 01030076 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 02010002. | 23,00 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 23020003 | FRANCIE DE CARVALHO MENDES | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | REF. A NF 1656 | 108,00 | PAGO |
14/03/2023 | 02010233 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 5.000,00 | PAGO |
14/03/2023 | 02010034 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 12.782,73 | PAGO |
14/03/2023 | 01030006 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 21.379,39 | PAGO |
14/03/2023 | 02010008 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
14/03/2023 | 04010007 | SEBASTIÃO ALVES DANTAS | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.000,00 | PAGO |
14/03/2023 | 01020079 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
14/03/2023 | 12010006 | SEBASTIÃO ALVES DANTAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.895,58 | PAGO |
14/03/2023 | 04010008 | DIOCESE DE IGUATU - PAROQUIA SAO SEBASTIAO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 6.000,00 | PAGO |
14/03/2023 | 02010215 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 34,00 | PAGO |
14/03/2023 | 01020063 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO. | 23,00 | PAGO |
14/03/2023 | 06010006 | MARIA NELCY BEZERRA LIRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 350,00 | PAGO |
14/03/2023 | 06010003 | FRANCISCO ERISMAR LIRA BARBOSA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.320,00 | PAGO |
14/03/2023 | 02010169 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 800,00 | PAGO |
14/03/2023 | 13010003 | MARIA NELCY BEZERRA LIRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 960,00 | PAGO |
14/03/2023 | 13010004 | FRANCISCO ASSIS LOPES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 300,00 | PAGO |
14/03/2023 | 04010004 | FRANCISCO ASSIS LOPES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 250,00 | PAGO |
14/03/2023 | 04010005 | FRANCISCO ASSIS LOPES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 250,00 | PAGO |
14/03/2023 | 04010006 | FRANCISCO ASSIS LOPES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 150,00 | PAGO |
14/03/2023 | 13010002 | VICENTE ALVES DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.300,00 | PAGO |
14/03/2023 | 13010001 | ALCIDES CORDEIRO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 257,00 | PAGO |
14/03/2023 | 01020063 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO. | 69,00 | PAGO |
14/03/2023 | 01020071 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO. | 69,00 | PAGO |
14/03/2023 | 02010163 | JOÃO LUIZ DE MELO MEDEIROS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.000,00 | PAGO |
14/03/2023 | 04010002 | JORGE MONTEIRO BARBOSA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.080,00 | PAGO |
14/03/2023 | 09010004 | FRANCISCO DE OLINDA DE SOUZA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 550,00 | PAGO |
14/03/2023 | 04010003 | MARIA SOUZANIR MATOS PINHEIRO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.450,00 | PAGO |
14/03/2023 | 09010003 | VENILSON ALVES PEREIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.215,00 | PAGO |
14/03/2023 | 01030008 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 4.345,68 | PAGO |
14/03/2023 | 02010022 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 6.732,92 | PAGO |
14/03/2023 | 01030009 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 4.945,44 | PAGO |
14/03/2023 | 02010020 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 10.949,10 | PAGO |
14/03/2023 | 08020004 | 2S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 6.740,00 | PAGO |
14/03/2023 | 09010001 | ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.500,00 | PAGO |
14/03/2023 | 06010005 | ELIANE MACEDO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.000,00 | PAGO |
14/03/2023 | 06030005 | MINISTERIO DA AGRICULTURA,PECUARIA E ABASTECIMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 18.180,00 | PAGO |
14/03/2023 | 18010004 | FRANCIE DE CARVALHO MENDES | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 156,00 | PAGO |
14/03/2023 | 07020002 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.742,05 | PAGO |
14/03/2023 | 16020006 | FRANCIE DE CARVALHO MENDES | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 168,00 | PAGO |
14/03/2023 | 01020076 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO. | 69,00 | PAGO |
14/03/2023 | 01020062 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO. | 69,00 | PAGO |
14/03/2023 | 06010004 | FRANCISCO JOSE ALVES BARBOSA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.000,00 | PAGO |
14/03/2023 | 02010146 | JARDEL BRIGIDO DE SOUZA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.000,00 | PAGO |
14/03/2023 | 02010147 | ANTONIO FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA | 1.000,00 | PAGO |
14/03/2023 | 02010021 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 6.814,97 | PAGO |
14/03/2023 | 23020002 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.003,25 | PAGO |
14/03/2023 | 10020011 | FRANCIE DE CARVALHO MENDES | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 90,00 | PAGO |
14/03/2023 | 01030005 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 74.113,16 | PAGO |
14/03/2023 | 02010035 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 50.578,79 | PAGO |
14/03/2023 | 01020074 | M K SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 320.007,69 | PAGO |
14/03/2023 | 01030076 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO. | 23,00 | PAGO |
14/03/2023 | 02010194 | CIRNANE CRISTOVÃO DE SOUZA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 400,00 | PAGO |
14/03/2023 | 02010193 | ANA JULIA ARIMATEIA DE SOUZA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.000,00 | PAGO |
13/03/2023 | 08030009 | J R COELHO TAVARES | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 1.778,50 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 01030010 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. | 329,00 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 01030010 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. | 794,00 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 02010222 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE NO EXERCICIO CORRENTE FIJANCEIRO. | 26,23 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 28020002 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 085/2021/001/034. | 499,80 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 02010030 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.041,60 | PAGO |
13/03/2023 | 24010001 | FRANCIE DE CARVALHO MENDES | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 90,00 | PAGO |
13/03/2023 | 01020050 | CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 12.500,00 | PAGO |
13/03/2023 | 02010033 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.043,90 | PAGO |
13/03/2023 | 30010001 | FRANCIE DE CARVALHO MENDES | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 340,40 | PAGO |
13/03/2023 | 15020002 | CONSERV CONSTRUCOES E TERCEIRIZACOES EIRELI | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 7.598,00 | PAGO |
13/03/2023 | 15020001 | CONSERV CONSTRUCOES E TERCEIRIZACOES EIRELI | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.499,00 | PAGO |
13/03/2023 | 02010210 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 329,00 | PAGO |
13/03/2023 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO. | 46,00 | PAGO |
13/03/2023 | 09020001 | CONSERV CONSTRUCOES E TERCEIRIZACOES EIRELI | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.499,00 | PAGO |
13/03/2023 | 10020020 | SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.768,00 | PAGO |
13/03/2023 | 10010004 | MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 950,00 | PAGO |
13/03/2023 | 10010006 | FRANCISCO JOCELIR DE MELO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 872,73 | PAGO |
13/03/2023 | 10010005 | MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 620,00 | PAGO |
13/03/2023 | 02010204 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 6.272,28 | PAGO |
13/03/2023 | 02010204 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 15.200,01 | PAGO |
13/03/2023 | 02010204 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.041,32 | PAGO |
13/03/2023 | 02010257 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED. | 11,75 | PAGO |
13/03/2023 | 02010003 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO | 34,50 | PAGO |
13/03/2023 | 01020079 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO. | 23,00 | PAGO |
13/03/2023 | 02010039 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 13.012,66 | PAGO |
13/03/2023 | 02010031 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 794,00 | PAGO |
13/03/2023 | 02010031 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 794,00 | PAGO |
13/03/2023 | 02010031 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE RETENÇÃO DE IRRF NF Nº 195958- HEDELITA NOGUEIRA. | 917,80 | PAGO |
13/03/2023 | 02010031 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 794,00 | PAGO |
13/03/2023 | 02010031 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 794,00 | PAGO |
13/03/2023 | 02010031 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 298,80 | PAGO |
13/03/2023 | 02010031 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 670,20 | PAGO |
13/03/2023 | 02010031 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 917,80 | PAGO |
13/03/2023 | 02010031 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.043,90 | PAGO |
13/03/2023 | 28020001 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 63,96 | PAGO |
13/03/2023 | 16020002 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 464,68 | PAGO |
13/03/2023 | 13020020 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 98,40 | PAGO |
13/03/2023 | 02010196 | SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.200,00 | PAGO |
13/03/2023 | 13020023 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 344,40 | PAGO |
13/03/2023 | 03030009 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.904,25 | PAGO |
13/03/2023 | 13020025 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.742,55 | PAGO |
13/03/2023 | 13020024 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.742,55 | PAGO |
13/03/2023 | 13020019 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.485,10 | PAGO |
13/03/2023 | 13020022 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 492,00 | PAGO |
13/03/2023 | 13020021 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 875,76 | PAGO |
13/03/2023 | 15020005 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.082,40 | PAGO |
13/03/2023 | 15020003 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 231,24 | PAGO |
13/03/2023 | 15020004 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 344,40 | PAGO |
13/03/2023 | 27020006 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 885,60 | PAGO |
13/03/2023 | 27020007 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 295,20 | PAGO |
13/03/2023 | 27020005 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 221,40 | PAGO |
13/03/2023 | 01020063 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
13/03/2023 | 02010028 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 670,20 | PAGO |
13/03/2023 | 02010028 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 917,80 | PAGO |
13/03/2023 | 02010028 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.041,60 | PAGO |
13/03/2023 | 01020063 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
13/03/2023 | 06030003 | VIVIANE F BEZERRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 137. | 3.016,12 | PAGO |
13/03/2023 | 02010062 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 951. | 1.515,30 | PAGO |
13/03/2023 | 02010063 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 287. | 1.956,00 | PAGO |
13/03/2023 | 02010025 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 188,22 | PAGO |
13/03/2023 | 07020004 | FRANCIE DE CARVALHO MENDES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 1638. | 120,00 | PAGO |
13/03/2023 | 10020016 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 7528. | 357,00 | PAGO |
13/03/2023 | 07020008 | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 45123. | 6.065,83 | PAGO |
13/03/2023 | 16020005 | FRANCIE DE CARVALHO MENDES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 1641. | 144,00 | PAGO |
13/03/2023 | 06030002 | VIVIANE F BEZERRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 138. | 1.988,52 | PAGO |
13/03/2023 | 10020017 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 7526. | 357,00 | PAGO |
13/03/2023 | 02010045 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 8.463,52 | PAGO |
13/03/2023 | 14020002 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 7519. | 7.242,82 | PAGO |
13/03/2023 | 02010063 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 288. | 1.956,00 | PAGO |
13/03/2023 | 02010062 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 952. | 1.515,30 | PAGO |
13/03/2023 | 02010062 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 953. | 1.515,30 | PAGO |
13/03/2023 | 13020010 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.742,25 | PAGO |
13/03/2023 | 07020005 | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.989,33 | PAGO |
13/03/2023 | 23020001 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 14.833,20 | PAGO |
13/03/2023 | 10020015 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 357,00 | PAGO |
13/03/2023 | 02010208 | SOFTMAX CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.850,00 | PAGO |
13/03/2023 | 02010037 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED. | 11,00 | PAGO |
13/03/2023 | 01020071 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO. | 103,50 | PAGO |
13/03/2023 | 08030002 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 7.954,08 | PAGO |
13/03/2023 | 09020004 | X MEDICAL & CLEAN LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 724,50 | PAGO |
13/03/2023 | 25010001 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 435,30 | PAGO |
13/03/2023 | 02010029 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 917,80 | PAGO |
13/03/2023 | 02010029 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 696,50 | PAGO |
13/03/2023 | 02010029 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 597,00 | PAGO |
13/03/2023 | 02010041 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 11.848,94 | PAGO |
13/03/2023 | 02010198 | SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.200,00 | PAGO |
13/03/2023 | 02020003 | A D S QUEIROZ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 650,70 | PAGO |
13/03/2023 | 17010001 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 742,61 | PAGO |
13/03/2023 | 30010005 | MARCOS STANLEY CAVALCANTE LIMA MELO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 35,00 | PAGO |
13/03/2023 | 02010214 | E. DA N. LIMA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 19.270,00 | PAGO |
13/03/2023 | 01030008 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 182,95 | PAGO |
13/03/2023 | 31010011 | MARIA DO SOCORRO SILVA AZEVEDO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 25,00 | PAGO |
13/03/2023 | 31010009 | MARIA VANDERLUCIA FELIPE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 50,00 | PAGO |
13/03/2023 | 24010002 | MARIA VANDERLUCIA FELIPE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 50,00 | PAGO |
13/03/2023 | 31010010 | ELEN CRISTINA DUARTE VIRGINIO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 25,00 | PAGO |
13/03/2023 | 31010012 | EMILIA ABRANTES GONCALVES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A DIARIAS. | 25,00 | PAGO |
13/03/2023 | 30010004 | MARCOS STANLEY CAVALCANTE LIMA MELO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 35,00 | PAGO |
13/03/2023 | 02020004 | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 450,16 | PAGO |
13/03/2023 | 02010259 | SOLUTIONTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.999,00 | PAGO |
13/03/2023 | 25010003 | MKP LADISLAU | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 200,00 | PAGO |
13/03/2023 | 08020006 | MKP LADISLAU | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 10.010,87 | PAGO |
13/03/2023 | 27020010 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 122,40 | PAGO |
13/03/2023 | 02010032 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA . | 1.961,40 | PAGO |
13/03/2023 | 02010032 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 665,60 | PAGO |
13/03/2023 | 10030008 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 96,62 | PAGO |
13/03/2023 | 09030004 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 96,62 | PAGO |
13/03/2023 | 10030007 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 96,62 | PAGO |
13/03/2023 | 09030005 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 96,62 | PAGO |
13/03/2023 | 02010197 | SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.200,00 | PAGO |
13/03/2023 | 02010043 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO NESTA DATA. | 14.282,19 | PAGO |
13/03/2023 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
13/03/2023 | 16010013 | ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA ME | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO NESTA DATA. | 679,32 | PAGO |
13/03/2023 | 02010266 | INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO NESTA DATA. | 7.067,08 | PAGO |
13/03/2023 | 02010189 | A AMARO F DA SILVA ME | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.000,00 | PAGO |
13/03/2023 | 02010195 | SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.200,00 | PAGO |
13/03/2023 | 23020006 | H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 6.978,67 | PAGO |
13/03/2023 | 13030001 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE ENSINO INFANTIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.510,21 | EMPENHADO |
13/03/2023 | 13030002 | C MOURAO DE PAIVA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 114,90 | EMPENHADO |
13/03/2023 | 13030003 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 446,64 | EMPENHADO |
13/03/2023 | 13030004 | POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 160,00 | EMPENHADO |
13/03/2023 | 13030005 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE ENSINO INFANTIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.858,72 | EMPENHADO |
13/03/2023 | 13030006 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 172,40 | EMPENHADO |
13/03/2023 | 13030007 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | AQUISIÇÕES DE GÁS GLP E VASILHAME DE 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 350,17 | EMPENHADO |
13/03/2023 | 13030008 | FRANCIE DE CARVALHO MENDES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 180,00 | EMPENHADO |
13/03/2023 | 13030009 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E AO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 003/2023/02/18. | 232,34 | EMPENHADO |
13/03/2023 | 13030010 | CLG TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESA COM CAPACITAÇÃO ONLINE EM ASSESSORIA JURIDICA NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, NOS DIAS 13, 14 E 15 DE MARÇO, DESTINADO Á PROCURADORIA GERAL, SUBPROCURADOR E CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL JUNTO AOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 3.599,70 | EMPENHADO |
13/03/2023 | 13030011 | J R COELHO TAVARES | 01 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESA COM SERVIÇOS DE BUFFET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINTE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 800,00 | EMPENHADO |
13/03/2023 | 13030012 | FRANCIE DE CARVALHO MENDES | 01 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 138,00 | EMPENHADO |
13/03/2023 | 13030013 | MARIA DO SOCORRO SILVA AZEVEDO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 14 DE MARÇO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO MONITORAMENTO DE COBERTURAS VACINAIS, CONFORME PORTARIA DE Nº 56SA/2023. | 25,00 | EMPENHADO |
13/03/2023 | 13030014 | ELEN CRISTINA DUARTE VIRGINIO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 14 DE MARÇO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO MONITORAMENTO DE COBERTURAS VACINAIS, CONFORME PORTARIA DE Nº 57SA/2023. | 25,00 | EMPENHADO |
13/03/2023 | 01030002 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. | 539,30 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 02010030 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.041,60 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 02010233 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2021/02/86. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 02010033 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 1.690,40 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 46,00 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 02010257 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), DESTE MUNICIPIO. | 11,75 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 02010003 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), DESTE MUNICIPIO. | 34,50 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 01020079 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010001. | 23,00 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 12010006 | SEBASTIÃO ALVES DANTAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL RAIO DE SOL, LOCALIZADO NA RUA ÁLVARO CESÁRIO DANTAS, Nº 193, BAIRRO SANTA ÚRSULA, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 1.895,58 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 01020063 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 02010012 | 11,50 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 01020063 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 02010012 | 11,50 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 02010037 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 11,00 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 13030013 | MARIA DO SOCORRO SILVA AZEVEDO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 14 DE MARÇO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO MONITORAMENTO DE COBERTURAS VACINAIS, CONFORME PORTARIA DE Nº 56SA/2023. | 25,00 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 13030014 | ELEN CRISTINA DUARTE VIRGINIO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 14 DE MARÇO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO MONITORAMENTO DE COBERTURAS VACINAIS, CONFORME PORTARIA DE Nº 57SA/2023. | 25,00 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 01020071 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEM. 02010010. | 103,50 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 08030006 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 11.01.2023.07. | 1.623,64 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 08030008 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 11.01.2023.08. | 4.041,36 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 31010007 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSILIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 11.01.2023.08. | 114,70 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 31010007 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSILIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 11.01.2023.08. | 441,00 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 28020011 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE INSUMOS,UTENSILIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 11.01.2023..08. | 31,60 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 28020011 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE INSUMOS,UTENSILIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 11.01.2023..08. | 988,38 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 28020011 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE INSUMOS,UTENSILIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 11.01.2023..08. | 384,00 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 09030003 | DIAGNOSTIC PARCEIROS POR EXCELENCIA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE TESTE LABORATORIAIS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 068/2022/01/03. | 50.011,60 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 02010211 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE NO EXERCICIO CORRENTE FIJANCEIRO. | 215,81 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 02010211 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE NO EXERCICIO CORRENTE FIJANCEIRO. | 91,41 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 02010211 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE NO EXERCICIO CORRENTE FIJANCEIRO. | 29,49 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 10030004 | T. H. MENDONCA DA COSTA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.852,57 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 10030004 | T. H. MENDONCA DA COSTA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 4.328,60 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 10030004 | T. H. MENDONCA DA COSTA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.148,10 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 10030004 | T. H. MENDONCA DA COSTA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 3.408,72 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 10030004 | T. H. MENDONCA DA COSTA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 3.550,68 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 10030001 | MEDICS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS L | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE INSUMOS,UTENSILIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. | 41.299,40 | EMPENHADO |
10/03/2023 | 10030002 | MEDICS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS L | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE INSUMOS,UTENSILIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. | 8.085,01 | EMPENHADO |
10/03/2023 | 10030003 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 14.848,11 | EMPENHADO |
10/03/2023 | 10030004 | T. H. MENDONCA DA COSTA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 15.288,67 | EMPENHADO |
10/03/2023 | 10030005 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 29.916,12 | EMPENHADO |
10/03/2023 | 10030006 | BEATRIZ ALVES DA SILVA ME | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO (FATURAS DE CONTAS DE ÁGUA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 15.950,00 | EMPENHADO |
10/03/2023 | 10030007 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART FISCALIZAÇÃO DE UM CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS III NO BAIRRO SANTA MARIA NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. | 96,62 | EMPENHADO |
10/03/2023 | 10030008 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART PROJETO DE GEORREFERENCIAMENTO, SITUAÇÃO E LOCAÇÃO, PLANIALTIMETRICO DA AREA PARA IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS III NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. | 96,62 | EMPENHADO |
10/03/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 23,00 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 23,00 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 02010008 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 23,00 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 02010003 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), DESTE MUNICIPIO. | 46,00 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 02010227 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DA MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. | 17.800,00 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 01020079 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010001. | 126,50 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 02010223 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 48.700,00 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 02010223 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 7.254,24 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 02010223 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 21.200,00 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 02010223 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 02010215 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE NO EXERCICIO FINANCEIRO CORRENTE. | 34,00 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 01020063 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 02010012 | 80,50 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 02010228 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 8.800,00 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 02010229 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 4.400,00 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 02010230 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 18.000,00 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 02010267 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A APOIAR AÇÕES DE SAÚDE, DEMANDAS PELA COMUNIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 21.629,00 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 01020071 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEM. 02010010. | 103,50 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 09030002 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 085/2021/001/030. | 4.113,90 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 02010226 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 30.400,00 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 02010224 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAB, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 53.000,00 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 02010225 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MAC, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 32.400,00 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 01020076 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 02010005. | 21,00 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DESTE MUNICIPIO. | 36,50 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 02010231 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 39.800,00 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 06030005 | MINISTERIO DA AGRICULTURA,PECUARIA E ABASTECIMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | DESPESA COM O PROGRAMA DO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, RELATIVO A 2022/2023, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA - CE. | 18.180,00 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 01030080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010019. | 6,00 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 02010019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 5,00 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 01020062 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EMEPENHO COMPLEMENTAR 13020058. | 46,00 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 10030008 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART PROJETO DE GEORREFERENCIAMENTO, SITUAÇÃO E LOCAÇÃO, PLANIALTIMETRICO DA AREA PARA IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS III NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. | 96,62 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 10030007 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART FISCALIZAÇÃO DE UM CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS III NO BAIRRO SANTA MARIA NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. | 96,62 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 10020018 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 103.100,00 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 01020075 | CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | 3ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DE 1000 M² PARA FINALIDADE INDUSTRIAL NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 100.161,68 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 46,00 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 10020019 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023 | 7.839,92 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 02010015 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 16.653,95 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 01030076 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 02010002. | 34,50 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 01020010 | APDM-ASSOC.PARA DES.DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CE | 01 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE CEARÁ - APDMCE, ATUANDO NO ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL, ATRAVES DE ELEBORAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS E PROGRAMAS UNIDOS AOS GESTORES, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 01020012 | APRECE-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEAR | 01 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE PARA APRECE COM FINALIDADE DE DIVULGAÇÃO DE AÇOES, REFERENTE AOS MUNICIPIOS TENDO EM VISTA O FORTALECIMENTO DOS GOVERNOS LOCAIS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 2.988,00 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 01020011 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 01 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, COM FINALIDADE DE CONSOLIDAR O MOVIMENTO MUNICIPALISTA, FORTALECENDO A AUTONOMIA DOS MUNICIPIOS, COM INICIATIVAS POLITICAS VISANDO EXCELÊNCIA NA GESTÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.635,00 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 23020007 | GEORGIA MARIA AGUIAR FEITOSA FONTENELE82055793349 | 01 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS EM FAVOR DO PREFEITO MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO FNDE (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO), E PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA NOS MINISTERIOS, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 28/02 A 01/03 DE 2023. | 2.994,28 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO. | 23,00 | PAGO |
10/03/2023 | 02010057 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 441. | 160,42 | PAGO |
10/03/2023 | 02010177 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 1033. | 375,00 | PAGO |
10/03/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO. | 23,00 | PAGO |
10/03/2023 | 02010080 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.750,00 | PAGO |
10/03/2023 | 02010061 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 4.500,00 | PAGO |
10/03/2023 | 02010190 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 1044. | 1.875,00 | PAGO |
10/03/2023 | 02010056 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 439. | 508,56 | PAGO |
10/03/2023 | 02010008 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
10/03/2023 | 02010184 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 1037. | 750,00 | PAGO |
10/03/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
10/03/2023 | 02010182 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 1036. | 750,00 | PAGO |
10/03/2023 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO. | 23,00 | PAGO |
10/03/2023 | 02010186 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 1041. | 750,00 | PAGO |
10/03/2023 | 02010055 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 444. | 447,15 | PAGO |
10/03/2023 | 02010003 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO | 46,00 | PAGO |
10/03/2023 | 02010082 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.280,00 | PAGO |
10/03/2023 | 02010053 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.666,61 | PAGO |
10/03/2023 | 02010162 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 750,00 | PAGO |
10/03/2023 | 02010053 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 38,33 | PAGO |
10/03/2023 | 02010227 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 17.800,00 | PAGO |
10/03/2023 | 01020079 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO. | 126,50 | PAGO |
10/03/2023 | 02010052 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 435. | 2.651,05 | PAGO |
10/03/2023 | 02010203 | GLEISON R VIEIRA - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 607. | 6.490,00 | PAGO |
10/03/2023 | 07030001 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 139. | 38.314,14 | PAGO |
10/03/2023 | 02010223 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 468. | 21.200,00 | PAGO |
10/03/2023 | 17020001 | PRIME EMPREENDIMENTO, INCORPORADORA E SERVIÇOS LTD | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 10.199,09 | PAGO |
10/03/2023 | 02010223 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 458. | 7.000,00 | PAGO |
10/03/2023 | 02010202 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 1040. | 3.000,00 | PAGO |
10/03/2023 | 02010058 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 6.000,00 | PAGO |
10/03/2023 | 02010079 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.830,00 | PAGO |
10/03/2023 | 02010143 | CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 8.000,00 | PAGO |
10/03/2023 | 02010054 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.666,61 | PAGO |
10/03/2023 | 02010054 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.031,20 | PAGO |
10/03/2023 | 02010223 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 48.700,00 | PAGO |
10/03/2023 | 02010223 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 7.254,24 | PAGO |
10/03/2023 | 02010216 | G & Q GESTAO E QUALIDADE CONSULTORES LTD | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 19.500,00 | PAGO |
10/03/2023 | 27020009 | D TRANSPORTRES E LOICACOES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 178. | 5.406,00 | PAGO |
10/03/2023 | 02010060 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 4.000,00 | PAGO |
10/03/2023 | 01020063 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO. | 80,50 | PAGO |
10/03/2023 | 09020008 | KBM REPRESENTACOES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 337. | 4.276,75 | PAGO |
10/03/2023 | 02010228 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 462. | 8.800,00 | PAGO |
10/03/2023 | 02010230 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 461. | 18.000,00 | PAGO |
10/03/2023 | 02010229 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 463. | 4.400,00 | PAGO |
10/03/2023 | 02010220 | FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 1007. | 7.000,00 | PAGO |
10/03/2023 | 13020009 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 4.355,25 | PAGO |
10/03/2023 | 09020006 | KBM REPRESENTACOES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.851,02 | PAGO |
10/03/2023 | 27020001 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 14.382,65 | PAGO |
10/03/2023 | 24020004 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 8.180,82 | PAGO |
10/03/2023 | 02010051 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 426,84 | PAGO |
10/03/2023 | 02010051 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.666,61 | PAGO |
10/03/2023 | 02010200 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.750,00 | PAGO |
10/03/2023 | 02010048 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 434. | 2.186,99 | PAGO |
10/03/2023 | 02010267 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 21.629,00 | PAGO |
10/03/2023 | 01020071 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO. | 103,50 | PAGO |
10/03/2023 | 09010005 | PRIME EMPREENDIMENTO, INCORPORADORA E SERVIÇOS LTD | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 55.930,97 | PAGO |
10/03/2023 | 28020008 | D TRANSPORTRES E LOICACOES EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 180. | 12.038,93 | PAGO |
10/03/2023 | 02010048 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 462. | 1.666,61 | PAGO |
10/03/2023 | 02010050 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 433. | 1.869,64 | PAGO |
10/03/2023 | 02010201 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 1035. | 3.000,00 | PAGO |
10/03/2023 | 09010002 | MARIA AUDESIA ALVES EUCLIDES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVÊL. | 1.000,00 | PAGO |
10/03/2023 | 02010059 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 5.500,00 | PAGO |
10/03/2023 | 02010081 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.520,00 | PAGO |
10/03/2023 | 02010226 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 465. | 30.400,00 | PAGO |
10/03/2023 | 02010225 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 467. | 32.400,00 | PAGO |
10/03/2023 | 02010224 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 466. | 53.000,00 | PAGO |
10/03/2023 | 02010218 | FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 1009. | 8.500,00 | PAGO |
10/03/2023 | 02020002 | A D S QUEIROZ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 8.785,20 | PAGO |
10/03/2023 | 02020008 | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 6.774,25 | PAGO |
10/03/2023 | 02010183 | ALEB CONSTRUTORA & LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 30.383,68 | PAGO |
10/03/2023 | 01020076 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO. | 21,00 | PAGO |
10/03/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO. | 36,50 | PAGO |
10/03/2023 | 02010231 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 464. | 39.800,00 | PAGO |
10/03/2023 | 01020068 | IV MAGALÃES COMÉRCIO E SERVIÇOS ME | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 1535. | 99.400,00 | PAGO |
10/03/2023 | 02010049 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 320,84 | PAGO |
10/03/2023 | 02010187 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 750,00 | PAGO |
10/03/2023 | 01030080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED INTERNET. | 6,00 | PAGO |
10/03/2023 | 02010019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED INTERNET. | 5,00 | PAGO |
10/03/2023 | 01020062 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO. | 46,00 | PAGO |
10/03/2023 | 01020073 | COLINAS CONSTRUCOES TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 164.172,77 | PAGO |
10/03/2023 | 02010032 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 896,00 | PAGO |
10/03/2023 | 02010032 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.267,20 | PAGO |
10/03/2023 | 02010032 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 696,50 | PAGO |
10/03/2023 | 02010032 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 597,00 | PAGO |
10/03/2023 | 01020073 | COLINAS CONSTRUCOES TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 61.939,75 | PAGO |
10/03/2023 | 01020075 | CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 100.161,68 | PAGO |
10/03/2023 | 13020018 | D TRANSPORTRES E LOICACOES EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 173. | 42.946,45 | PAGO |
10/03/2023 | 10020018 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 456. | 103.100,00 | PAGO |
10/03/2023 | 02010221 | FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 1006. | 5.400,00 | PAGO |
10/03/2023 | 02010185 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 750,00 | PAGO |
10/03/2023 | 02010078 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.535,00 | PAGO |
10/03/2023 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO. | 46,00 | PAGO |
10/03/2023 | 10020019 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | INSS PARCELAMENTO. | 7.839,92 | PAGO |
10/03/2023 | 02010015 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | RETENÇÃO DO PASEP. | 16.653,95 | PAGO |
10/03/2023 | 02010219 | FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 1005. | 6.700,00 | PAGO |
10/03/2023 | 02010047 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.666,61 | PAGO |
10/03/2023 | 02010199 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.875,00 | PAGO |
10/03/2023 | 02010144 | CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO NESTA DATA. | 5.000,00 | PAGO |
10/03/2023 | 02010145 | MILLENIUM CONSULTORIA ASSESSORIA CONTABIL SERVICOS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO NESTA DATA. | 4.790,00 | PAGO |
10/03/2023 | 02010047 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.468,49 | PAGO |
10/03/2023 | 01030076 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO. | 34,50 | PAGO |
10/03/2023 | 01020010 | APDM-ASSOC.PARA DES.DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CE | 01 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE CEARÁ - APDMCE, ATUANDO NO ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL. | 1.302,00 | PAGO |
10/03/2023 | 01020012 | APRECE-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEAR | 01 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE PARA APRECE COM FINALIDADE DE DIVULGAÇÃO DE AÇOES, REFERENTE AOS MUNICIPIOS TENDO EM VISTA O FORTALECIMENTO DOS GOVERNOS LOCAIS, | 2.988,00 | PAGO |
10/03/2023 | 01020011 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 01 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, COM FINALIDADE DE CONSOLIDAR O MOVIMENTO MUNICIPALISTA. | 1.635,00 | PAGO |
10/03/2023 | 02010188 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 750,00 | PAGO |
10/03/2023 | 02010046 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 560,18 | PAGO |
09/03/2023 | 09030005 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART PROJETO DE GEORREFERENCIAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO PARA DESMEMBRAMENTO DE AREA DE UM IMOVEL DE TERRA DA MATRICULA 4490 PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA CEI NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 96,62 | LIQUIDADO |
09/03/2023 | 09030004 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART PROJETO DE GEORREFERENCIAMENTO, SITUAÇÃO E LOCAÇÃO, PLANIALTIMETRICO DA AREA PARA IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. | 96,62 | LIQUIDADO |
09/03/2023 | 01020074 | M K SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | 3 MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL COM PIÇARRAMENTO NO TRECHO ENTRE SITIO MINEIRO A SITIO LAJES NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 320.007,69 | LIQUIDADO |
09/03/2023 | 02010215 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE AGUA POTAVÊL. | 42,34 | PAGO |
09/03/2023 | 02010215 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE AGUA POTAVÊL. | 97,92 | PAGO |
09/03/2023 | 02010215 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE AGUA POTAVÊL. | 39,75 | PAGO |
09/03/2023 | 28020009 | T. H. MENDONCA DA COSTA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.717,08 | PAGO |
09/03/2023 | 28020009 | T. H. MENDONCA DA COSTA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 4.604,10 | PAGO |
09/03/2023 | 28020009 | T. H. MENDONCA DA COSTA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.543,10 | PAGO |
09/03/2023 | 28020009 | T. H. MENDONCA DA COSTA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.313,38 | PAGO |
09/03/2023 | 28020009 | T. H. MENDONCA DA COSTA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 6.078,82 | PAGO |
09/03/2023 | 28020009 | T. H. MENDONCA DA COSTA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.350,68 | PAGO |
09/03/2023 | 28020009 | T. H. MENDONCA DA COSTA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 401,04 | PAGO |
09/03/2023 | 28020006 | MEDICS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS L | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 424,80 | PAGO |
09/03/2023 | 28020009 | T. H. MENDONCA DA COSTA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.447,45 | PAGO |
09/03/2023 | 28020009 | T. H. MENDONCA DA COSTA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 422. | 2.872,18 | PAGO |
09/03/2023 | 08020003 | 2S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 237. | 6.740,00 | PAGO |
09/03/2023 | 09020003 | X MEDICAL & CLEAN LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 2324. | 2.021,50 | PAGO |
09/03/2023 | 31010004 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 9808. | 393,00 | PAGO |
09/03/2023 | 31010008 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 2427. | 10.369,11 | PAGO |
09/03/2023 | 31010007 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 189783. | 862,70 | PAGO |
09/03/2023 | 13020004 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 8709. | 1.233,00 | PAGO |
09/03/2023 | 31010002 | MEDICS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS L | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 68. | 348,50 | PAGO |
09/03/2023 | 31010007 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 189797. | 95,70 | PAGO |
09/03/2023 | 31010007 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 189788. | 458,00 | PAGO |
09/03/2023 | 13020026 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 14.082,53 | PAGO |
09/03/2023 | 31010006 | SELLENE COMECIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 767,90 | PAGO |
09/03/2023 | 13020003 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 7.337,10 | PAGO |
09/03/2023 | 01020072 | DIGTECHNOLOGIA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 7.275,00 | PAGO |
09/03/2023 | 01020072 | DIGTECHNOLOGIA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 12.426,00 | PAGO |
09/03/2023 | 01020072 | DIGTECHNOLOGIA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.643,40 | PAGO |
09/03/2023 | 08030001 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 2.396,35 | PAGO |
09/03/2023 | 08030007 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 96,62 | PAGO |
09/03/2023 | 09030001 | MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR | 01 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRAO DE Nº 078/2022/03/04. | 42,90 | EMPENHADO |
09/03/2023 | 09030002 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 085/2021/001/030. | 4.113,90 | EMPENHADO |
09/03/2023 | 09030003 | DIAGNOSTIC PARCEIROS POR EXCELENCIA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE TESTE LABORATORIAIS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 068/2022/01/03. | 50.011,60 | EMPENHADO |
09/03/2023 | 09030004 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART PROJETO DE GEORREFERENCIAMENTO, SITUAÇÃO E LOCAÇÃO, PLANIALTIMETRICO DA AREA PARA IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. | 96,62 | EMPENHADO |
09/03/2023 | 09030005 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART PROJETO DE GEORREFERENCIAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO PARA DESMEMBRAMENTO DE AREA DE UM IMOVEL DE TERRA DA MATRICULA 4490 PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA CEI NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 96,62 | EMPENHADO |
09/03/2023 | 02010204 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS LOTADOS NO SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.272,28 | LIQUIDADO |
09/03/2023 | 02010204 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS LOTADOS NO SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.041,32 | LIQUIDADO |
09/03/2023 | 02010204 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS LOTADOS NO SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.200,01 | LIQUIDADO |
09/03/2023 | 07030005 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PRÉ - ESCOLAS QUE COMPÔEM O QUADRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 003/2023/01/04. | 295,20 | LIQUIDADO |
09/03/2023 | 07030004 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE COMPÔEM O QUADRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 003/2023/01/02. | 1.028,28 | LIQUIDADO |
09/03/2023 | 07030006 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES QUE COMPÔEM O QUADRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 003/2023/01/03. | 246,00 | LIQUIDADO |
09/03/2023 | 04010008 | DIOCESE DE IGUATU - PAROQUIA SAO SEBASTIAO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVÉL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FERREIRA DE PINHO, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CAVALCANTE, S/N, BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICIPIO, VINCULADO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
09/03/2023 | 06030001 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS GRUPOS PAIF, JUNTO AOS SERVIÇOS OFERTADOS PELO CRAS SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. PREGÃO 001/2023/PE E CONTRATO N 003/2023/02/09. | 1.161,70 | LIQUIDADO |
09/03/2023 | 02010025 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 188,22 | LIQUIDADO |
09/03/2023 | 28020011 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE INSUMOS,UTENSILIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 11.01.2023..08. | 2.506,70 | LIQUIDADO |
09/03/2023 | 28020010 | DISTRIMED COM. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE CONFORME CONTRATO DE Nº 053/2022/03/01. | 12.318,60 | LIQUIDADO |
08/03/2023 | 08030001 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS DE PEDRA BRANCA/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 829312/2016, OPERAÇÃO 1028954-08, PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA CONTRATUAL PARA 24/09/2023. | 2.396,35 | EMPENHADO |
08/03/2023 | 08030002 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE COMPOÊM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 099/2022/01/02. | 7.954,08 | EMPENHADO |
08/03/2023 | 08030003 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 11.01.2023.29. | 11.227,97 | EMPENHADO |
08/03/2023 | 08030004 | SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 11.01.2023.02. | 2.844,80 | EMPENHADO |
08/03/2023 | 08030005 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. PREGAO N 001/2023/PE E CONTRATO 003/2023/01/01. | 59,04 | EMPENHADO |
08/03/2023 | 08030006 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 11.01.2023.07. | 4.478,12 | EMPENHADO |
08/03/2023 | 08030007 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART PROJETO ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA JOÃO PINTO NO BAIRRO SANTA MARIA NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 96,62 | EMPENHADO |
08/03/2023 | 08030008 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 11.01.2023.08. | 11.964,69 | EMPENHADO |
08/03/2023 | 08030009 | J R COELHO TAVARES | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 1.778,50 | EMPENHADO |
08/03/2023 | 08030010 | MEDICS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS L | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSILIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE (ATENÇÃO BASICA), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONFORME PROCESSO LICITARORIO 019/2022-PE E CONTRATO Nº 11.01.2023.11. | 1.987,05 | EMPENHADO |
08/03/2023 | 08030011 | MEDICS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS L | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSILIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE (MAC), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONFORME PROCESSO LICITARORIO 019/2022-PE E CONTRATO Nº 11.01.2023.10. | 12.496,76 | EMPENHADO |
08/03/2023 | 08030012 | GLAUCIO BARROS SALDANHA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO. | 249.733,97 | EMPENHADO |
08/03/2023 | 08030013 | GLAUCIO BARROS SALDANHA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO. | 281.501,77 | EMPENHADO |
08/03/2023 | 02010061 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
08/03/2023 | 17020001 | PRIME EMPREENDIMENTO, INCORPORADORA E SERVIÇOS LTD | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | REFERENTE TERCEIRA MEDIÇÃO DO PROJETO DE MANUTENÇÃO/REFORMA NA E.E.I ANA TEREZA MENDES MAIA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIUO DE PEDRA BRANCA-CE. | 10.199,09 | LIQUIDADO |
08/03/2023 | 03030009 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.904,25 | LIQUIDADO |
08/03/2023 | 02010039 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 072/2021/002. | 13.012,66 | LIQUIDADO |
08/03/2023 | 02010215 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE NO EXERCICIO FINANCEIRO CORRENTE. | 39,75 | LIQUIDADO |
08/03/2023 | 02010058 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
08/03/2023 | 02010215 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE NO EXERCICIO FINANCEIRO CORRENTE. | 97,92 | LIQUIDADO |
08/03/2023 | 02010215 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE NO EXERCICIO FINANCEIRO CORRENTE. | 42,34 | LIQUIDADO |
08/03/2023 | 02010060 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
08/03/2023 | 01020071 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEM. 02010010. | 11,50 | LIQUIDADO |
08/03/2023 | 02010037 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 11,00 | LIQUIDADO |
08/03/2023 | 08030002 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE COMPOÊM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 099/2022/01/02. | 7.954,08 | LIQUIDADO |
08/03/2023 | 08020002 | MEDICS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS L | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSILIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBSTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 11.012023.10. | 20.267,84 | LIQUIDADO |
08/03/2023 | 16020004 | DIAGNOSTIC PARCEIROS POR EXCELENCIA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE TESTES LABORATORIAIS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) | 8.730,00 | LIQUIDADO |
08/03/2023 | 02010059 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
08/03/2023 | 08030007 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART PROJETO ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA JOÃO PINTO NO BAIRRO SANTA MARIA NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 96,62 | LIQUIDADO |
08/03/2023 | 08030001 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS DE PEDRA BRANCA/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 829312/2016, OPERAÇÃO 1028954-08, PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA CONTRATUAL PARA 24/09/2023. | 2.396,35 | LIQUIDADO |
08/03/2023 | 02010018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 11,00 | LIQUIDADO |
08/03/2023 | 02010043 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 072/2021/001. | 14.282,19 | LIQUIDADO |
08/03/2023 | 14020012 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 8.200,80 | PAGO |
08/03/2023 | 14020006 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 58.320,00 | PAGO |
08/03/2023 | 14020010 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 11.370,00 | PAGO |
08/03/2023 | 14020009 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 12.252,00 | PAGO |
08/03/2023 | 01020071 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
08/03/2023 | 02010192 | PREVINE BRASIL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 52.782,75 | PAGO |
08/03/2023 | 14020005 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 63.208,00 | PAGO |
08/03/2023 | 02010037 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED. | 11,00 | PAGO |
08/03/2023 | 02010209 | RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 1682. | 3.800,00 | PAGO |
08/03/2023 | 14020011 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 19.799,20 | PAGO |
08/03/2023 | 14020004 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 52.790,69 | PAGO |
08/03/2023 | 02010205 | RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.200,00 | PAGO |
08/03/2023 | 14020008 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 1487. | 16.330,00 | PAGO |
08/03/2023 | 14020007 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 1484. | 19.720,00 | PAGO |
08/03/2023 | 07030007 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 96,62 | PAGO |
08/03/2023 | 01020061 | CIMENCOL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N 888, DA 8ª MEDIÇÃO. | 150.326,37 | PAGO |
08/03/2023 | 07030010 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 96,62 | PAGO |
08/03/2023 | 07030008 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | DESPESA REFERENTE A ART CE20231168444. | 96,62 | PAGO |
08/03/2023 | 07030009 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | DESPESA REFERENTE A ART CE20231168445. | 96,62 | PAGO |
08/03/2023 | 02010018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED INTERNET. | 11,00 | PAGO |
07/03/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DESTE MUNICIPIO. | 34,50 | LIQUIDADO |
07/03/2023 | 01020062 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EMEPENHO COMPLEMENTAR 13020058. | 46,00 | LIQUIDADO |
07/03/2023 | 01020073 | COLINAS CONSTRUCOES TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | REFERENTE A 5ª E 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES E MAQUINAS PESADAS, COM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMETNO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 164.172,77 | LIQUIDADO |
07/03/2023 | 01020073 | COLINAS CONSTRUCOES TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | REFERENTE A 5ª E 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES E MAQUINAS PESADAS, COM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMETNO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 61.939,75 | LIQUIDADO |
07/03/2023 | 07030010 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART PROJETO AS BUILT, ORÇAMENTO, REPLANILHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE REFORMA NUCLEO DE ARTE, EDUCAÇÃO E CULTURA MARIA GUIOMAR LINS CAVALCANTE NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 96,62 | LIQUIDADO |
07/03/2023 | 07030009 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART DE PROJETO DE GEORREFERENCIAMENTO VISANDO DESMEMBRAMENTO DE TERRAS (A = 18.625 M²) DESTINADO A DOAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE UM DESVIO EM UMA ESTRADA VICINAL ENTRE ESPOLIO SR. JULIO DE OLINDA DE SOUZA E O MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 96,62 | LIQUIDADO |
07/03/2023 | 07030008 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART DE PROJETO DE GEORREFERENCIAMENTO VISANDO DESMEMBRAMENTO DE TERRAS (A = 11,465,33 M²) DESTINADO A DOAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE UM DESVIO EM UMA ESTRADA VICINAL ENTRE ESPOLIO SR. FRANCISCO DE OLINDA DE SOUZA E O MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 96,62 | LIQUIDADO |
07/03/2023 | 07030007 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART DE PROJETO DE GEORREFERENCIAMENTO VISANDO DESMEMBRAMENTO DE TERRAS (A = 12.885 M²) DESTINADO A DOAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE UM DESVIO EM UMA ESTRADA VICINAL ENTRE ESPOLIO JOAQUIM PRUDENCIO NETO E MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 96,62 | LIQUIDADO |
07/03/2023 | 02010021 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. (ALTA TENSÃO) | 6.814,97 | LIQUIDADO |
07/03/2023 | 01030005 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA) DEVIDAMENTE MANTIDO PELA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02010035 | 74.113,16 | LIQUIDADO |
07/03/2023 | 02010035 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA) DEVIDAMENTE MANTIDO PELA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 50.578,79 | LIQUIDADO |
07/03/2023 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 34,50 | LIQUIDADO |
07/03/2023 | 01030076 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 02010002. | 19,50 | LIQUIDADO |
07/03/2023 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 3,50 | LIQUIDADO |
07/03/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO. | 46,00 | PAGO |
07/03/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
07/03/2023 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO. | 23,00 | PAGO |
07/03/2023 | 01020079 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO. | 19,00 | PAGO |
07/03/2023 | 02010001 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO. | 4,00 | PAGO |
07/03/2023 | 02010036 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 985,52 | PAGO |
07/03/2023 | 01020063 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO. | 23,00 | PAGO |
07/03/2023 | 01020071 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO. | 57,50 | PAGO |
07/03/2023 | 07030002 | ANTONIO VALDECI QUEIROZ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 868,00 | PAGO |
07/03/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO. | 34,50 | PAGO |
07/03/2023 | 02010141 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.976,66 | PAGO |
07/03/2023 | 01020062 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO. | 46,00 | PAGO |
07/03/2023 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO. | 34,50 | PAGO |
07/03/2023 | 01030076 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO. | 19,50 | PAGO |
07/03/2023 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO. | 3,50 | PAGO |
07/03/2023 | 07030001 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE COMPÔEM A FROTA DE ÔNIBUS ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 099/2022/01/05. | 38.314,14 | EMPENHADO |
07/03/2023 | 07030002 | ANTONIO VALDECI QUEIROZ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REFERENTE A PENSÃO CONF. DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 1359-05.2000.8.06.0143/0. EM FAVOR DO SR. ANTONIO VALDECI QUEIROZ , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO. | 868,00 | EMPENHADO |
07/03/2023 | 07030003 | FRANCIE DE CARVALHO MENDES | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 075/2021/01/49. | 120,00 | EMPENHADO |
07/03/2023 | 07030004 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE COMPÔEM O QUADRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 003/2023/01/02. | 1.028,28 | EMPENHADO |
07/03/2023 | 07030005 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PRÉ - ESCOLAS QUE COMPÔEM O QUADRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 003/2023/01/04. | 295,20 | EMPENHADO |
07/03/2023 | 07030006 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES QUE COMPÔEM O QUADRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 003/2023/01/03. | 246,00 | EMPENHADO |
07/03/2023 | 07030007 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART DE PROJETO DE GEORREFERENCIAMENTO VISANDO DESMEMBRAMENTO DE TERRAS (A = 12.885 M²) DESTINADO A DOAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE UM DESVIO EM UMA ESTRADA VICINAL ENTRE ESPOLIO JOAQUIM PRUDENCIO NETO E MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 96,62 | EMPENHADO |
07/03/2023 | 07030008 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART DE PROJETO DE GEORREFERENCIAMENTO VISANDO DESMEMBRAMENTO DE TERRAS (A = 11,465,33 M²) DESTINADO A DOAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE UM DESVIO EM UMA ESTRADA VICINAL ENTRE ESPOLIO SR. FRANCISCO DE OLINDA DE SOUZA E O MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 96,62 | EMPENHADO |
07/03/2023 | 07030009 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART DE PROJETO DE GEORREFERENCIAMENTO VISANDO DESMEMBRAMENTO DE TERRAS (A = 18.625 M²) DESTINADO A DOAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE UM DESVIO EM UMA ESTRADA VICINAL ENTRE ESPOLIO SR. JULIO DE OLINDA DE SOUZA E O MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 96,62 | EMPENHADO |
07/03/2023 | 07030010 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART PROJETO AS BUILT, ORÇAMENTO, REPLANILHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE REFORMA NUCLEO DE ARTE, EDUCAÇÃO E CULTURA MARIA GUIOMAR LINS CAVALCANTE NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 96,62 | EMPENHADO |
07/03/2023 | 07030011 | FRANCIE DE CARVALHO MENDES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (MAC) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. PREGAO N 014/2021/PE E CONTRATO 075/2021/01/32. | 2.700,00 | EMPENHADO |
07/03/2023 | 07030013 | MKP LADISLAU | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSILIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE (MAC), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONFORME PROCESSO LICITARORIO 019/2022-PE E CONTRATO Nº 11.01.2023.13. | 879,40 | EMPENHADO |
07/03/2023 | 07030014 | SELLENE COMECIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSILIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE (ATENÇÃO BASICA), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONFORME PROCESSO LICITARORIO 019/2022-PE E CONTRATO Nº 11.01.2023.05. | 3.035,80 | EMPENHADO |
07/03/2023 | 07030015 | GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSILIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE (MAC), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONFORME PROCESSO LICITARORIO 019/2022-PE E CONTRATO Nº 11.01.2023.26. | 492,75 | EMPENHADO |
07/03/2023 | 07030017 | MARIA DO SOCORRO FURTADO ALBUQUERQUE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, PARA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE INDENTIDADE, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME PORTARIA DE Nº 06AS/2023. | 50,00 | EMPENHADO |
07/03/2023 | 07030018 | FERNANDO ANTONIO CUNHA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE TAUÁ - CE , DURANTE O(S) DIA(S ) 07 DE MARÇO DE 2023, PARA O NUCLEO DE PERECIA FORENSE DA REGIÃO DOS INHAMUNS - EM ACOMPANHAMENTO A UM ADOLESCENTE I.R.N, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CORPO DELITO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME PORTARIA DE Nº 05AS/2023. | 25,00 | EMPENHADO |
07/03/2023 | 07030019 | ANTONIO LUCENIO MOREIRA DE SOUZA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SCFV, LOCALIZADO NA RUA VICENTE FIALHO, Nº 494, DISTRITO DE CAPITÃO MOR, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 6.000,00 | EMPENHADO |
07/03/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 46,00 | LIQUIDADO |
07/03/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
07/03/2023 | 01030006 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02010034 | 21.379,39 | LIQUIDADO |
07/03/2023 | 02010034 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 12.782,73 | LIQUIDADO |
07/03/2023 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 23,00 | LIQUIDADO |
07/03/2023 | 01020079 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010001. | 19,00 | LIQUIDADO |
07/03/2023 | 02010001 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 4,00 | LIQUIDADO |
07/03/2023 | 03030006 | COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PNAEC, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 115,00 | LIQUIDADO |
07/03/2023 | 27020003 | COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 805,00 | LIQUIDADO |
07/03/2023 | 27020004 | COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 920,00 | LIQUIDADO |
07/03/2023 | 03030008 | COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PNAEP, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 115,00 | LIQUIDADO |
07/03/2023 | 27020002 | COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 6.670,00 | LIQUIDADO |
07/03/2023 | 03030007 | COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PNAEF, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 3.335,00 | LIQUIDADO |
07/03/2023 | 07030001 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE COMPÔEM A FROTA DE ÔNIBUS ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 099/2022/01/05. | 38.314,14 | LIQUIDADO |
07/03/2023 | 01030007 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FORNECEDOR DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. (FUNDEB) - EMP. COMPL. 02010036 | 20.237,38 | LIQUIDADO |
07/03/2023 | 02010036 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FORNECEDOR DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. (FUNDEB) | 14.709,57 | LIQUIDADO |
07/03/2023 | 07030018 | FERNANDO ANTONIO CUNHA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE TAUÁ - CE , DURANTE O(S) DIA(S ) 07 DE MARÇO DE 2023, PARA O NUCLEO DE PERECIA FORENSE DA REGIÃO DOS INHAMUNS - EM ACOMPANHAMENTO A UM ADOLESCENTE I.R.N, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CORPO DELITO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME PORTARIA DE Nº 05AS/2023. | 25,00 | LIQUIDADO |
07/03/2023 | 07030017 | MARIA DO SOCORRO FURTADO ALBUQUERQUE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, PARA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE INDENTIDADE, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME PORTARIA DE Nº 06AS/2023. | 50,00 | LIQUIDADO |
07/03/2023 | 01020063 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 02010012 | 23,00 | LIQUIDADO |
07/03/2023 | 06030003 | VIVIANE F BEZERRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 099/2022/01/06. | 3.016,12 | LIQUIDADO |
07/03/2023 | 06030002 | VIVIANE F BEZERRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 099/2022/01/11. | 1.988,52 | LIQUIDADO |
07/03/2023 | 27020001 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, | 14.382,65 | LIQUIDADO |
07/03/2023 | 13010004 | FRANCISCO ASSIS LOPES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANGUEIRA, LOTE 17, BAIRRO BUGARI, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 300,00 | LIQUIDADO |
07/03/2023 | 04010006 | FRANCISCO ASSIS LOPES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA JUREMA, Nº 22, BAIRRO BUGARI, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 150,00 | LIQUIDADO |
07/03/2023 | 04010004 | FRANCISCO ASSIS LOPES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO GERALDO, Nº 70, BAIRRO SANTA MARIA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 250,00 | LIQUIDADO |
07/03/2023 | 04010005 | FRANCISCO ASSIS LOPES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA DA MANGUEIRA, Nº 40, BAIRRO BUGARI, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 250,00 | LIQUIDADO |
07/03/2023 | 06010006 | MARIA NELCY BEZERRA LIRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, LOCALIZADO NA RUA GERALDO BEZERRA, DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 350,00 | LIQUIDADO |
07/03/2023 | 13010003 | MARIA NELCY BEZERRA LIRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOCALIZADO NA RUA GERALDO BEZERRA, S/Nº, DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 960,00 | LIQUIDADO |
07/03/2023 | 02010169 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, LOCALIZADO NA AVENIDA DOM LUSTOSA, Nº 259, DISTRITO DE MINEIROLÂNDIA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 800,00 | LIQUIDADO |
07/03/2023 | 06010003 | FRANCISCO ERISMAR LIRA BARBOSA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SCFV, LOCALIZADO NA RUA MARIA ALVES DE MESQUITA, Nº 256, BAIRRO SANTA MARIA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
07/03/2023 | 13010002 | VICENTE ALVES DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA SOUZA GIRÃO, Nº 312, BAIRRO DE FATIMA EM FORTALEZA, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 2.300,00 | LIQUIDADO |
07/03/2023 | 13010001 | ALCIDES CORDEIRO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA MARIA DE JESUS, Nº 51, BAIRRO SANTA MARIA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 257,00 | LIQUIDADO |
07/03/2023 | 01020071 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEM. 02010010. | 57,50 | LIQUIDADO |
07/03/2023 | 09010005 | PRIME EMPREENDIMENTO, INCORPORADORA E SERVIÇOS LTD | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO/REFORMA PREDIAL DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF - ETAPA 02, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 013/2022/09/01. | 55.930,97 | LIQUIDADO |
07/03/2023 | 28020003 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICIN | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 102/2022/01/01. | 3.302,20 | LIQUIDADO |
07/03/2023 | 13020011 | C MOURAO DE PAIVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.248,00 | LIQUIDADO |
07/03/2023 | 02010029 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 917,80 | LIQUIDADO |
07/03/2023 | 01030008 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02010022 | 182,95 | LIQUIDADO |
07/03/2023 | 01020072 | DIGTECHNOLOGIA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PAINEL DE CHAMADAS, SOLUÇÃO DE DISPARO DE MENSAGENS DE TEXTO AOS USUÁRIOS E PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM OUVIDORIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DE RESPONSABILIDADE DA ÌSECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 7.275,00 | LIQUIDADO |
07/03/2023 | 01020072 | DIGTECHNOLOGIA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PAINEL DE CHAMADAS, SOLUÇÃO DE DISPARO DE MENSAGENS DE TEXTO AOS USUÁRIOS E PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM OUVIDORIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DE RESPONSABILIDADE DA ÌSECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 3.643,40 | LIQUIDADO |
07/03/2023 | 01020072 | DIGTECHNOLOGIA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PAINEL DE CHAMADAS, SOLUÇÃO DE DISPARO DE MENSAGENS DE TEXTO AOS USUÁRIOS E PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM OUVIDORIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DE RESPONSABILIDADE DA ÌSECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 12.426,00 | LIQUIDADO |
07/03/2023 | 02010214 | E. DA N. LIMA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 034/2022/01. | 19.270,00 | LIQUIDADO |
07/03/2023 | 01030009 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02010020 | 4.945,44 | LIQUIDADO |
07/03/2023 | 02010020 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 10.949,10 | LIQUIDADO |
07/03/2023 | 01030008 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02010022 | 4.345,68 | LIQUIDADO |
07/03/2023 | 02010022 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 6.732,92 | LIQUIDADO |
07/03/2023 | 07030002 | ANTONIO VALDECI QUEIROZ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REFERENTE A PENSÃO CONF. DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 1359-05.2000.8.06.0143/0. EM FAVOR DO SR. ANTONIO VALDECI QUEIROZ , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO. | 868,00 | LIQUIDADO |
06/03/2023 | 06030001 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS GRUPOS PAIF, JUNTO AOS SERVIÇOS OFERTADOS PELO CRAS SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. PREGÃO 001/2023/PE E CONTRATO N 003/2023/02/09. | 1.161,70 | EMPENHADO |
06/03/2023 | 06030002 | VIVIANE F BEZERRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 099/2022/01/11. | 1.988,52 | EMPENHADO |
06/03/2023 | 06030003 | VIVIANE F BEZERRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 099/2022/01/06. | 3.016,12 | EMPENHADO |
06/03/2023 | 06030004 | CONSERV CONSTRUCOES E TERCEIRIZACOES EIRELI | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS CONTRATAÇÕES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS CONFORME ESPESIFICADO EM ANEXO, PARA O ATENDIMENTO PARCELADO, VISANDO A REALIZAÇÃO DE FESTAS POPULARES TRADICIONAIS E EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-CE. | 7.347,00 | EMPENHADO |
06/03/2023 | 06030005 | MINISTERIO DA AGRICULTURA,PECUARIA E ABASTECIMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | DESPESA COM O PROGRAMA DO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, RELATIVO A 2022/2023, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA - CE. | 109.080,00 | EMPENHADO |
06/03/2023 | 06030006 | EMILIA ABRANTES GONCALVES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 07 DE MARÇO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO COMITE DE PREVENÇÃO A MORTALIDADE MATERNA, INFANTIL E FETAL. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE , CONF PORTARIA Nº 52SA/2023. | 25,00 | EMPENHADO |
06/03/2023 | 06030007 | ANDREA DE OLIVEIRA MATIAS RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 07 DE MARÇO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO COMITE DE PREVENÇÃO A MORTALIDADE MATERNA, INFANTIL E FETAL. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE , CONF PORTARIA Nº 52SA/2023. | 25,00 | EMPENHADO |
06/03/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
06/03/2023 | 10020020 | SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, DESTINADO AO TRATAMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ? SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 095/2022/01/01. | 1.768,00 | LIQUIDADO |
06/03/2023 | 27020009 | D TRANSPORTRES E LOICACOES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 5.406,00 | LIQUIDADO |
06/03/2023 | 02010217 | FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS EM FAVOR DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 8.400,00 | LIQUIDADO |
06/03/2023 | 02010036 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FORNECEDOR DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. (FUNDEB) | 985,52 | LIQUIDADO |
06/03/2023 | 01020063 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 02010012 | 11,50 | LIQUIDADO |
06/03/2023 | 02010045 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENICIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 072/2021/004. | 8.463,52 | LIQUIDADO |
06/03/2023 | 02010220 | FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS EM FAVOR DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO ASSISTENCIA SOCIAL. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
06/03/2023 | 06030007 | ANDREA DE OLIVEIRA MATIAS RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 07 DE MARÇO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO COMITE DE PREVENÇÃO A MORTALIDADE MATERNA, INFANTIL E FETAL. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE , CONF PORTARIA Nº 52SA/2023. | 25,00 | LIQUIDADO |
06/03/2023 | 06030006 | EMILIA ABRANTES GONCALVES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 07 DE MARÇO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO COMITE DE PREVENÇÃO A MORTALIDADE MATERNA, INFANTIL E FETAL. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE , CONF PORTARIA Nº 52SA/2023. | 25,00 | LIQUIDADO |
06/03/2023 | 28020007 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE INSUMOS,UTENSILIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 11.01.2023.29. | 8.725,00 | LIQUIDADO |
06/03/2023 | 02010041 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 072/2021/003. | 11.848,94 | LIQUIDADO |
06/03/2023 | 28020009 | T. H. MENDONCA DA COSTA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE CONFORME CONTRATO DE Nº 15.02.2023.06. | 401,04 | LIQUIDADO |
06/03/2023 | 28020009 | T. H. MENDONCA DA COSTA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE CONFORME CONTRATO DE Nº 15.02.2023.06. | 3.447,45 | LIQUIDADO |
06/03/2023 | 28020009 | T. H. MENDONCA DA COSTA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE CONFORME CONTRATO DE Nº 15.02.2023.06. | 2.543,10 | LIQUIDADO |
06/03/2023 | 28020009 | T. H. MENDONCA DA COSTA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE CONFORME CONTRATO DE Nº 15.02.2023.06. | 3.717,08 | LIQUIDADO |
06/03/2023 | 28020009 | T. H. MENDONCA DA COSTA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE CONFORME CONTRATO DE Nº 15.02.2023.06. | 2.872,18 | LIQUIDADO |
06/03/2023 | 28020009 | T. H. MENDONCA DA COSTA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE CONFORME CONTRATO DE Nº 15.02.2023.06. | 4.604,10 | LIQUIDADO |
06/03/2023 | 28020009 | T. H. MENDONCA DA COSTA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE CONFORME CONTRATO DE Nº 15.02.2023.06. | 6.078,82 | LIQUIDADO |
06/03/2023 | 28020009 | T. H. MENDONCA DA COSTA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE CONFORME CONTRATO DE Nº 15.02.2023.06. | 2.350,68 | LIQUIDADO |
06/03/2023 | 28020009 | T. H. MENDONCA DA COSTA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE CONFORME CONTRATO DE Nº 15.02.2023.06. | 1.313,38 | LIQUIDADO |
06/03/2023 | 28020008 | D TRANSPORTRES E LOICACOES EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 065/2022/01/07. | 12.038,93 | LIQUIDADO |
06/03/2023 | 14020004 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (MAC) DE PEDRA BRANCA. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/16. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 01020002. | 52.790,69 | LIQUIDADO |
06/03/2023 | 02010218 | FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS EM FAVOR DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 8.500,00 | LIQUIDADO |
06/03/2023 | 24020009 | D TRANSPORTRES E LOICACOES EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 36.452,22 | LIQUIDADO |
06/03/2023 | 02010221 | FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS EM FAVOR DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE. | 5.400,00 | LIQUIDADO |
06/03/2023 | 02010219 | FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS EM FAVOR DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 6.700,00 | LIQUIDADO |
06/03/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
06/03/2023 | 02010118 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 8.716,26 | PAGO |
06/03/2023 | 02010026 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.100,23 | PAGO |
06/03/2023 | 01020063 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
06/03/2023 | 27010004 | MARIA INÊS DE FREITAS TEÓFILO LIMA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.320,00 | PAGO |
03/03/2023 | 14020008 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PEDRA BRANCA. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/14. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 01020001. | 16.330,00 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 03030012 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | GUIA PARA PAGAMENTO DE TARIFA 2ª VIA CAIXA - CONTRATO DE REPASSE 870337/2018 - OPERAÇÃO 1057384-62 - MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. ALTERAÇÃO DE VIGENCIA POR MAIS 180 DIAS, TARIFA EM SUBSTITUIÇÃO A TARIFA (PROTOCOLO 003108035423020800042) VENCIA EM 10/03/2023. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 14020007 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE DE PEDRA BRANCA. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/12. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 01020004. | 19.720,00 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 02010032 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 3.158,80 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 03030002 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART REPLANILHAMENTO DO ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO BOM PRINCIPIO NA SEDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 96,62 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 03030001 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART REPLANILHAMENTO DO ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO ALTO DA ESPERANÇA E CENTRO, NA SEDE E NOS DISTRITOS DE MINEIROLANDIA E SANTA CRUZ DO BANABUIU, NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. PT 1053445-39 | 96,62 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 01020065 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.796,15 | PAGO |
03/03/2023 | 01020066 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 4.525,00 | PAGO |
03/03/2023 | 01020067 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.085,00 | PAGO |
03/03/2023 | 01020071 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
03/03/2023 | 02010075 | MARIA ELIANE GONDIM STARLING | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.500,00 | PAGO |
03/03/2023 | 01020064 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.679,20 | PAGO |
03/03/2023 | 03030002 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 96,62 | PAGO |
03/03/2023 | 03030001 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 96,62 | PAGO |
03/03/2023 | 10010007 | CIMENCOL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO, CONFORME NF 877. | 64.531,04 | PAGO |
03/03/2023 | 03030001 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART REPLANILHAMENTO DO ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO ALTO DA ESPERANÇA E CENTRO, NA SEDE E NOS DISTRITOS DE MINEIROLANDIA E SANTA CRUZ DO BANABUIU, NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. PT 1053445-39 | 96,62 | EMPENHADO |
03/03/2023 | 03030002 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART REPLANILHAMENTO DO ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO BOM PRINCIPIO NA SEDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 96,62 | EMPENHADO |
03/03/2023 | 03030003 | JOSE MACIANO VITORIANO CAETANO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PNAEF, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 12.978,20 | EMPENHADO |
03/03/2023 | 03030004 | JOSE MACIANO VITORIANO CAETANO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PNAEC, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 1.474,70 | EMPENHADO |
03/03/2023 | 03030005 | FRANCISCO MARCILON DE CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PNAEC, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 2.656,51 | EMPENHADO |
03/03/2023 | 03030006 | COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PNAEC, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 115,00 | EMPENHADO |
03/03/2023 | 03030007 | COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PNAEF, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 3.335,00 | EMPENHADO |
03/03/2023 | 03030008 | COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PNAEP, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 115,00 | EMPENHADO |
03/03/2023 | 03030009 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.904,25 | EMPENHADO |
03/03/2023 | 03030010 | FRANCISCO MARCILON DE CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PNAEF, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 8.128,00 | EMPENHADO |
03/03/2023 | 03030011 | FRANCISCO MARCILON DE CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PNAEP, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 1.726,20 | EMPENHADO |
03/03/2023 | 03030012 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | GUIA PARA PAGAMENTO DE TARIFA 2ª VIA CAIXA - CONTRATO DE REPASSE 870337/2018 - OPERAÇÃO 1057384-62 - MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. ALTERAÇÃO DE VIGENCIA POR MAIS 180 DIAS, TARIFA EM SUBSTITUIÇÃO A TARIFA (PROTOCOLO 003108035423020800042) VENCIA EM 10/03/2023. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. | 2.400,00 | EMPENHADO |
03/03/2023 | 14020012 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/06. | 8.200,80 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 02010111 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DO SAAE DO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE | 870,80 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 14020006 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DE PEDRA BRANCA. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/09. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 01020003. | 58.320,00 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 02010031 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE | 917,80 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 14020010 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PPI, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 11.370,00 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 14020009 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 12.252,00 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 02010208 | SOFTMAX CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, (REFERENTE AOS SISTEMA INFORMATIZADOS DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, SECRETARIA ESPECIAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL) ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO AO CADASTRO ÚNICO, PROGRAMA BOLSA FAMILIA E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL. CONFORME CONTRATO DE Nº 2021.00.55. | 1.850,00 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 24020004 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ESPORTIVO, UNIFORMES ESPORTIVOS E MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 8.180,82 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 01020071 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEM. 02010010. | 11,50 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 28020012 | MARIA VANDERLUCIA FELIPE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 03 DE MARÇO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL E ELEIÇÃO DA NOVA GESTÃO DO COSEMS-CE QUE ASSUMIRA A INSTITUIÇÃO NO BIENIO 2023-2025, CONF PORTARIA Nº 06GAB/2023 | 50,00 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 14020011 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE FORTALEZA - CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE(PAB) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA- CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/02/08. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 01020008. | 19.799,20 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 14020005 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (PAB) DE PEDRA BRANCA. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/15. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 01020007. | 63.208,00 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 08020003 | 2S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE TESTES LABORATORIAIS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 6.740,00 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 09020003 | X MEDICAL & CLEAN LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORTATORIAL DE USO MANUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 071/2022/01/03. | 2.021,50 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 28020006 | MEDICS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS L | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE INSUMOS,UTENSILIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 11.01.2023.11. | 424,80 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 01030004 | MEDICS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS L | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE INSUMOS,UTENSILIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 11.01.2023.12. | 5.393,04 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 02020008 | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 6.774,25 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 02010029 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 670,20 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 02010192 | PREVINE BRASIL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE DE INCENTIVO ADICIONAL AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE,REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CONFORME PREVE A LEI MUNICIPAL N° 465/2010 DE 05/11/2010. | 52.782,75 | LIQUIDADO |
02/03/2023 | 02030001 | J R COELHO TAVARES | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | DESPESA COM SERVIÇO DE ALMOÇO EXECUTIVO PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS PELO O DESLOCAMENTO PARA OS DISTRITOS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL. | 2.844,10 | EMPENHADO |
02/03/2023 | 02030002 | MARIA KAILANNY LIMA COELHO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.000,00 | EMPENHADO |
02/03/2023 | 02030003 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA NETO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.000,00 | EMPENHADO |
02/03/2023 | 02030004 | MARCOS DANIEL RODRIGUES PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.000,00 | EMPENHADO |
02/03/2023 | 02030005 | MARIA HELENA GONÇALVES PINHEIRO PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.000,00 | EMPENHADO |
02/03/2023 | 02030006 | MARIA HOSANA DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.000,00 | EMPENHADO |
02/03/2023 | 02030007 | GABRIEL DE SOUZA LIMA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.000,00 | EMPENHADO |
02/03/2023 | 02030008 | DARIA DE OLIVEIRA FAUSTINO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.000,00 | EMPENHADO |
02/03/2023 | 02030009 | MARIA DE FATIMA CLARA DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.000,00 | EMPENHADO |
02/03/2023 | 02030010 | THAMILLIS MARCELINA MARIA LINS DE OLIVEI | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.000,00 | EMPENHADO |
02/03/2023 | 02030011 | ANA KARINA DE OLIVEIRA LIMA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.000,00 | EMPENHADO |
02/03/2023 | 02030012 | FRANCISCO MAICON PERES DO NASCIMENTO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.000,00 | EMPENHADO |
02/03/2023 | 02030013 | RENAN COSTA BESERRA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.000,00 | EMPENHADO |
02/03/2023 | 02030014 | LAECIO ALVES DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.000,00 | EMPENHADO |
02/03/2023 | 02030015 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.000,00 | EMPENHADO |
02/03/2023 | 02030016 | GIOVANNI LOPES BALTAZAR | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.000,00 | EMPENHADO |
02/03/2023 | 02030017 | MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.000,00 | EMPENHADO |
02/03/2023 | 02030018 | FRANCISCA SELMA FERREIRA DIAS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.000,00 | EMPENHADO |
02/03/2023 | 02030019 | EVERTY FERREIRA DE LIMA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.000,00 | EMPENHADO |
02/03/2023 | 02010003 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), DESTE MUNICIPIO. | 23,00 | LIQUIDADO |
02/03/2023 | 10010004 | MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ESCRITÓRIO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 950,00 | LIQUIDADO |
02/03/2023 | 10010006 | FRANCISCO JOCELIR DE MELO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ESCRITÓRIO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, NO DISTRITO DE MINEIROLÂNDIA NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 017/2023-SAAE/001. | 872,73 | LIQUIDADO |
02/03/2023 | 10010005 | MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 620,00 | LIQUIDADO |
02/03/2023 | 02010232 | ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA ME | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO PRESENCIAL DOS DOCUMENTOS DE COBRANÇA PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS TAXAS, DE INTERESSE DO SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNIICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2022/CR/SAA. | 6.535,68 | LIQUIDADO |
02/03/2023 | 28020001 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. . | 63,96 | LIQUIDADO |
02/03/2023 | 02010196 | SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
02/03/2023 | 02010203 | GLEISON R VIEIRA - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 6.490,00 | LIQUIDADO |
02/03/2023 | 02010026 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FORNECEDOR DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.100,23 | LIQUIDADO |
02/03/2023 | 01020063 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 02010012 | 11,50 | LIQUIDADO |
02/03/2023 | 23020001 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, | 14.833,20 | LIQUIDADO |
02/03/2023 | 07020005 | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS GRUPOS PAIF, CRAS I E II, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 2.989,33 | LIQUIDADO |
02/03/2023 | 07020008 | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 6.065,83 | LIQUIDADO |
02/03/2023 | 01020071 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEM. 02010010. | 46,00 | LIQUIDADO |
02/03/2023 | 07020006 | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SAÕ SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 060/2022/01/19. | 1.401,62 | LIQUIDADO |
02/03/2023 | 02010198 | SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
02/03/2023 | 02010197 | SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
02/03/2023 | 02010195 | SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
02/03/2023 | 16010013 | ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA ME | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO PRESENCIAL DOS DOCUMENTOS DE COBRANÇA PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS TAXAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNIICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 002/2022-CR-FIN. | 679,32 | LIQUIDADO |
02/03/2023 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 46,00 | LIQUIDADO |
02/03/2023 | 02010003 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO | 23,00 | PAGO |
02/03/2023 | 02010232 | ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA ME | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 6.535,68 | PAGO |
02/03/2023 | 02020007 | SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.768,00 | PAGO |
02/03/2023 | 10020020 | SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.652,00 | PAGO |
02/03/2023 | 02010235 | JF SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.230,00 | PAGO |
02/03/2023 | 01020063 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
02/03/2023 | 02010025 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 132,90 | PAGO |
02/03/2023 | 01020060 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.258,60 | PAGO |
02/03/2023 | 01020071 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO. | 46,00 | PAGO |
02/03/2023 | 01020059 | ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DOS AGENTES DE SAÚDE E E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA, | 18.597,60 | PAGO |
02/03/2023 | 01020058 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PEDRA BRANCA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA. | 35.834,40 | PAGO |
02/03/2023 | 02010073 | LUCAS ARAUJO PINHO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.100,00 | PAGO |
02/03/2023 | 02010064 | AMAURIR TORRES DE ALENCAR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.100,00 | PAGO |
02/03/2023 | 02010065 | ANA NAGILA ALVES FELIPE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.100,00 | PAGO |
02/03/2023 | 02010072 | ANA PAULA MESQUITA UCHOA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.100,00 | PAGO |
02/03/2023 | 02010067 | MICHELLE PEREIRA SILVA COSTA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.100,00 | PAGO |
02/03/2023 | 02010068 | JOSE RICARDO FERREIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.100,00 | PAGO |
02/03/2023 | 02010022 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 97,63 | PAGO |
02/03/2023 | 02010022 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 336,51 | PAGO |
02/03/2023 | 02010022 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 108,02 | PAGO |
02/03/2023 | 02010181 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 105,22 | PAGO |
02/03/2023 | 01030003 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 96,62 | PAGO |
02/03/2023 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO. | 46,00 | PAGO |
02/03/2023 | 27020013 | MATHEUS PEREIRA MENDES | 01 - GABINETE DO PREFEITO | DIARIAS CONF PORTARIA Nº 004/2023. | 800,00 | PAGO |
02/03/2023 | 02010119 | RUBENS CEZAR DAVID LIMA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.419,00 | PAGO |
02/03/2023 | 02010116 | ANTONIO RAFAEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.419,00 | PAGO |
02/03/2023 | 02010117 | MARIA DO CARMO SILVA SOUSA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.419,00 | PAGO |
01/03/2023 | 13020005 | NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 614,20 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 01020068 | IV MAGALÃES COMÉRCIO E SERVIÇOS ME | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D?ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO TANQUE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 99.400,00 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 02010187 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 750,00 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 01020061 | CIMENCOL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA, NOS MOLDES DO CONVÊNIO N.º 001/2021/SOHIDRA, PROCESSO N.º 08593963/2021, JUNTO À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. | 150.326,37 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 02010185 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 750,00 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 01030003 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART DO PROJETO AS-BULT, REPLANILHAMENTO, ORÇAMENTO REF. CONTRATO 061/2022/01 DA OBRA DA PASSAGEM MOLHADA SITIO LAJES II NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 96,62 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 07020003 | FRANCIE DE CARVALHO MENDES | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 108,00 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 02010188 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 750,00 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 02010097 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 162,53 | PAGO |
01/03/2023 | 06020001 | LOCAX LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE NF Nº 2590. | 338.304,60 | PAGO |
01/03/2023 | 01030001 | FRANCIE DE CARVALHO MENDES | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 60,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030002 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. | 539,30 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030003 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART DO PROJETO AS-BULT, REPLANILHAMENTO, ORÇAMENTO REF. CONTRATO 061/2022/01 DA OBRA DA PASSAGEM MOLHADA SITIO LAJES II NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 96,62 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030004 | MEDICS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS L | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE INSUMOS,UTENSILIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 11.01.2023.12. | 5.393,04 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030005 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA) DEVIDAMENTE MANTIDO PELA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02010035 | 300.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030006 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02010034 | 100.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030007 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FORNECEDOR DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. (FUNDEB) - EMP. COMPL. 02010036 | 100.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030008 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02010022 | 30.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030009 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02010020 | 40.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030010 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. | 8.180,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030011 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/06. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 14020012. | 5.200,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030012 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PEDRA BRANCA. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/14. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 14020008. | 11.150,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030013 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA (SAAE) DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/11. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 01020006. | 3.200,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030014 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/12. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 14020007. | 12.300,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030015 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/09. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 14020006. | 51.180,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030016 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PAIF-CRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDRA BRANCA-CE | 10.526,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030017 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES IGD-PBF, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 7.584,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030018 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (MAC) DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/16. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 14020004. | 51.600,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030019 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (PAB) DE PEDRA BRANCA - CE CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/15. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 14020005. | 40.450,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030020 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE FORTALEZA - CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/02/09. | 12.300,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030021 | J A P H ILUMINACAO SERVICOS COMERCIO CONSTRUCOES E | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE ELÉTRICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE E DISTRITOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMP. COMPL. 02010254 | 95.139,30 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030022 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA-CAGECE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFA DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO EM FORTALEZA-CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02010023 | 5.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030023 | CONSTRUTORA CEBAVE EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | 1º MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 2º ETAPA DA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 072/2022/01. | 51.103,81 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030024 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BASICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 314.082,76 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030025 | DB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTAR DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 7.788,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030026 | DB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTAR DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO MEDIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 44.449,75 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030027 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MEDIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 117.691,19 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030028 | INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA, VISANDO A RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 02010266 | 50.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030029 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPLEMENTAR 02010112. | 40.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030030 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO (CREAS) DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 7.104,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030031 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO PAIF/CRAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 33.134,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030032 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO IGD/PBF DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 14.116,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030033 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMEPENHO COMPL. 02010110. | 300.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030034 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 46.307,80 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030035 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 58.049,48 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030036 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 181.526,76 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030037 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 21.067,20 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030038 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 84.920,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030039 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 26.040,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030040 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 1.940,09 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030041 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 43.344,47 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030042 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 500.606,11 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030043 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 142.438,22 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030044 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 823.421,10 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030045 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 21.200,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030046 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 341.221,03 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030047 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 536.773,40 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030048 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 193.245,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030049 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 19.994,97 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030050 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 38.513,95 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030051 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 859,32 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030052 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 4.015,22 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030053 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 165,52 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030054 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% EJA), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 10.841,40 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030055 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 166.034,72 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030056 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA EM SAÚDE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 104.896,47 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030057 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA - PSF) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 139.728,31 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030058 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AT. BASICA/ PSF), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 223.539,11 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030059 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 246.688,80 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030060 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA EM SAÚDE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 29.886,52 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030061 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 249.441,52 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030062 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/FISIOTERAPIA), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 14.739,98 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030063 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/FISIOTERAPIA), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 8.404,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030064 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 33.660,22 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030065 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 1.627,50 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030066 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AT. BASICA/ PSF), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 81.293,33 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030067 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/CAPS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 40.883,60 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030068 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ASSISTENCIA FARMACEUTICA), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 5.515,65 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030069 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 6.249,60 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030070 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL),DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 32.130,90 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030071 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (INCENTIVO QUALIFAR) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 2.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030072 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CASA DA MULHER), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 23.386,14 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030073 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 7.444,02 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030074 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO (MAC/ESTABILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 34.278,25 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030075 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/PLANTOES MEDICOS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 257.007,18 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030076 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 02010002. | 600,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030077 | DIGTECHNOLOGIA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PAINEL DE CHAMADAS, SOLUÇÃO DE DISPARO DE MENSAGENS DE TEXTO AOS USUÁRIOS E PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM OUVIDORIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DE RESPONSABILIDADE DA ÌSECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 32.767,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030078 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010003. | 600,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030079 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 27030044. | 800,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010019. | 700,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030081 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 01 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 46.500,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030082 | IV MAGALÃES COMÉRCIO E SERVIÇOS ME | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D?ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO TANQUE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 91.700,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030083 | COLINAS CONSTRUCOES TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | REFERENTE A 7ª (SETIMA) E 8º (OITAVA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES E MAQUINAS PESADAS, COM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMETNO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 245.238,43 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030084 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPLEM. 02010241. | 80.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030085 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 159.440,98 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030086 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 160.113,84 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030087 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 28.304,43 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030088 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (ASSISTENCIA FARMACEUTICA), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 1.578,29 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030089 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 536.566,99 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030090 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 60.377,93 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030091 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 52.868,32 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030092 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023 , COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01020078, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 10.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030093 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPLEM. 02010264 JUNTO AO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 5.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030094 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 80.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030095 | J R COELHO TAVARES | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE COFFE BREAK, LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO 004/2023/01/10. | 16.110,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04010007 | SEBASTIÃO ALVES DANTAS | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NA RUA ÁLVARO CESÁRIO DANTAS, Nº 050, BAIRRO SANTA ÚRSULA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 02010031 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE | 794,00 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 10020012 | MEDICS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS L | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSILIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBSTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 11.01.2023.10. | 30.000,68 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 08020004 | 2S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE TESTES LABORATORIAIS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) | 6.740,00 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 09020004 | X MEDICAL & CLEAN LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORTATORIAL DE USO MANUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 071/2022/01/04. | 724,50 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 07020007 | A D S QUEIROZ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 060/2022/02/20. | 3.802,84 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 28020001 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. . | 63,96 | EMPENHADO |
28/02/2023 | 28020002 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 085/2021/001/034. | 499,80 | EMPENHADO |
28/02/2023 | 28020003 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICIN | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 102/2022/01/01. | 3.302,20 | EMPENHADO |
28/02/2023 | 28020004 | SELLENE COMECIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE INSUMOS,UTENSILIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 11.01.2023.05. | 767,90 | EMPENHADO |
28/02/2023 | 28020005 | MKP LADISLAU | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE INSUMOS,UTENSILIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 11.01.2023.14. | 655,50 | EMPENHADO |
28/02/2023 | 28020006 | MEDICS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS L | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE INSUMOS,UTENSILIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 11.01.2023.11. | 424,80 | EMPENHADO |
28/02/2023 | 28020007 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE INSUMOS,UTENSILIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 11.01.2023.29. | 8.725,00 | EMPENHADO |
28/02/2023 | 28020008 | D TRANSPORTRES E LOICACOES EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 065/2022/01/07. | 12.038,93 | EMPENHADO |
28/02/2023 | 28020009 | T. H. MENDONCA DA COSTA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE CONFORME CONTRATO DE Nº 15.02.2023.06. | 27.327,83 | EMPENHADO |
28/02/2023 | 28020010 | DISTRIMED COM. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE CONFORME CONTRATO DE Nº 053/2022/03/01. | 12.318,60 | EMPENHADO |
28/02/2023 | 28020011 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE INSUMOS,UTENSILIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 11.01.2023..08. | 5.384,38 | EMPENHADO |
28/02/2023 | 28020012 | MARIA VANDERLUCIA FELIPE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 03 DE MARÇO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL E ELEIÇÃO DA NOVA GESTÃO DO COSEMS-CE QUE ASSUMIRA A INSTITUIÇÃO NO BIENIO 2023-2025, CONF PORTARIA Nº 06GAB/2023 | 50,00 | EMPENHADO |
28/02/2023 | 28020013 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 166.360,06 | EMPENHADO |
28/02/2023 | 28020014 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 154.584,36 | EMPENHADO |
28/02/2023 | 28020015 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (ASSISTENCIA FARMACEUTICA), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 1.873,96 | EMPENHADO |
28/02/2023 | 28020016 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 29.827,58 | EMPENHADO |
28/02/2023 | 28020017 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 512.332,33 | EMPENHADO |
28/02/2023 | 28020018 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 58.737,43 | EMPENHADO |
28/02/2023 | 28020019 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 52.437,40 | EMPENHADO |
28/02/2023 | 02010247 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 26.168,25 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010177 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. PEDRA BRANCA - CE. | 375,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010057 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 160,42 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010238 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 5.542,14 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010190 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.875,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010056 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 472,19 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010244 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 3.792,32 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010184 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 750,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010240 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PUBLICO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 1.848,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010182 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PUBLICO DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 750,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010243 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 6.035,15 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010186 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 750,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010055 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 447,15 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 01020077 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.615,04 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010234 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO INSS, DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 12.793,91 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010162 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. PEDRA BRANCA - CE. | 750,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010053 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 38,33 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010053 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.666,61 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010262 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 45.441,34 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010001 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 28020019 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 52.437,40 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 28020018 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 58.737,43 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 28020017 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 512.332,33 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010237 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 3.605,66 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 27020005 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS CRECHES QUE COMPÔEM O QUADRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 003/2023/01/03. | 221,40 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 27020007 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS PRÉ - ESCOLAS QUE COMPÔEM O QUADRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 003/2023/01/04. | 295,20 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 27020006 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE COMPÔEM O QUADRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 003/2023/01/02. | 885,60 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010143 | CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010202 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 12010004 | PRIME EMPREENDIMENTO, INCORPORADORA E SERVIÇOS LTD | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO/REFORMA PREDIAL DA ESCOLA MIGUEL ANTONIO DE LEMOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 013/2022/12/01 | 189.282,06 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010054 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.666,61 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010054 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.062,30 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010052 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (FUNDEB) | 2.552,88 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010026 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FORNECEDOR DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 132,06 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 01020078 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023 , COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010261, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 75,14 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010261 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 883,60 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010242 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 50.597,68 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010200 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 3.750,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010025 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 132,90 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010263 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 9.592,44 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 28020016 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 29.827,58 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 28020015 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (ASSISTENCIA FARMACEUTICA), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 1.873,96 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 28020014 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 154.584,36 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 28020013 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 166.360,06 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010253 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSO PROPRIO), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 23.597,08 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 01020071 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEM. 02010010. | 11,50 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010037 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 11,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 01020070 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DA POLICLINICA, DE ACORDO COM CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 99.294,34 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 01020069 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, DE ACORDO COM O CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 25.024,52 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010191 | CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS, DE ACORDO COM CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 30.000,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 27020010 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 122,40 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 25010001 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, (MAC) | 3.118,54 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010201 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 09010003 | VENILSON ALVES PEREIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA BASE DO SAMU, LOCALIZADA NA AVENIDA SABINO VIEIRA CAVALCANTE, Nº 208, BAIRRO SANTA ÚRSULA, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. | 1.215,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 04010003 | MARIA SOUZANIR MATOS PINHEIRO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.450,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 09010002 | MARIA AUDESIA ALVES EUCLIDES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 04010002 | JORGE MONTEIRO BARBOSA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL PARA FUNCIONAMENTO DO ATENDIMENTO MÉDICO DESCENTRALIZADO NO SITIO OURO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.080,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010163 | JOÃO LUIZ DE MELO MEDEIROS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA FUNCIONAMENTO DA CAF (CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 09010004 | FRANCISCO DE OLINDA DE SOUZA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO DISTRITO DE CAPITÃO MOR, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. | 550,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010048 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.666,61 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010048 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 2.260,34 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010050 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MAC, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.837,58 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010246 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 23.303,97 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DESTE MUNICIPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010181 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 105,22 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 09010001 | ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 06010005 | ELIANE MACEDO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA ADAGRI (AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ), NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO Á SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010049 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 320,84 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010245 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 43.559,76 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010015 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 4.610,54 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010241 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 18.010,92 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010015 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 29,46 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010015 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 9.495,56 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010145 | MILLENIUM CONSULTORIA ASSESSORIA CONTABIL SERVICOS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | SERVIÇOS PARA FORNECER UMA SOLUÇÃO DE FIREWALL, CONTEMPLANDO O LICENCIAMENTO, ACESSO REMOTO, TREINAMENTO, SUPORTE E A ATUALIZAÇÃO DA SOLUÇÃO FIREWALL PARA CONTROLE, GERENCIAMENTO E SEGURANÇA DE DADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE | 4.790,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010189 | A AMARO F DA SILVA ME | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO, QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVÊNIO, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DA CIDADE, NOTÍCIAS E LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010144 | CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010199 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.875,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010047 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.666,61 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010047 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.465,57 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010078 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, INCLUIDA A IMPLANTAÇÃO MIGRAÇÃO DE DADOS PARAMETRIZAÇÃO SUPORTE TECNICO MANUTENÇÃO E O TREINAMENTO DE USUARIOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 063/2021/003. | 3.535,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010236 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 01 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 23.709,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010046 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 01 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 585,03 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010116 | ANTONIO RAFAEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS AS LOCALIDADES MINEIROLANDIA, SANTA CRUZ DO BANABUIÚ E CAPITÃO MOR COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, ATRAVÉS DE TERMO DE CONVÉNIO, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.419,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010117 | MARIA DO CARMO SILVA SOUSA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS AS LOCALIDADES MINEIROLANDIA, SANTA CRUZ DO BANABUIÚ E CAPITÃO MOR COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, ATRAVÉS DE TERMO DE CONVÉNIO, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.419,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010119 | RUBENS CEZAR DAVID LIMA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS AS LOCALIDADES MINEIROLANDIA, SANTA CRUZ DO BANABUIÚ E CAPITÃO MOR COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, ATRAVÉS DE TERMO DE CONVÉNIO, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.419,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010001 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFA BANCÁRI DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
28/02/2023 | 02010026 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 120,53 | PAGO |
28/02/2023 | 12010004 | PRIME EMPREENDIMENTO, INCORPORADORA E SERVIÇOS LTD | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE NF Nº 70. | 189.282,06 | PAGO |
28/02/2023 | 02010026 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 132,06 | PAGO |
28/02/2023 | 01020043 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2023 - INFANTIL 70% (CONCURSADOS). | 44.991,50 | PAGO |
28/02/2023 | 01020046 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2023 - 70% INFANTIL (CONTRATADOS). | 19.421,50 | PAGO |
28/02/2023 | 01020044 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2023 - 70% INFANTIL (COMISSIONADOS). | 1.940,09 | PAGO |
28/02/2023 | 01020042 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2023 - CRECHE 70% (CONTRATADOS). | 41.056,40 | PAGO |
28/02/2023 | 01020041 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2023 - CRECHE 70% (CONCURSADOS). | 60.076,26 | PAGO |
28/02/2023 | 01020040 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2023 - ENSINO FUNDAMENTAL 70% (CONTRATADOS). | 459.274,10 | PAGO |
28/02/2023 | 01020038 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2023 - ENSINO FUNDAMENTAL 70% (CONCURSADOS). | 342.420,80 | PAGO |
28/02/2023 | 01020039 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2023 - ENSINO FUNDAMENTAL 70% (COMISSIONADOS). | 21.160,00 | PAGO |
28/02/2023 | 01020056 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2023 - 70% FUNDAMENTAL (CONTRATADOS). | 437.409,70 | PAGO |
28/02/2023 | 01020053 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2023 - 70% INFANTIL (CONTRATADOS). | 32.638,95 | PAGO |
28/02/2023 | 01020051 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2023 - 70% INFANTIL (CONCURSADOS). | 195.271,85 | PAGO |
28/02/2023 | 01020049 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2023 - 70% CRECHE (CONTRATADOS). | 71.805,00 | PAGO |
28/02/2023 | 01020047 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2023 - 70% CRECHE (CONCURSADOS). | 186.639,44 | PAGO |
28/02/2023 | 01020052 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2023 - 70% INFANTIL (COMISSIONADOS). | 19.994,97 | PAGO |
28/02/2023 | 01020048 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2023 - 70% CRECHE (COMISSIONADOS). | 21.257,59 | PAGO |
28/02/2023 | 01020054 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2023 - 70% FUNDAMENTAL (CONCURSADOS). | 855.918,49 | PAGO |
28/02/2023 | 01020055 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2023 - 70% FUNDAMENTAL (COMISSIONADOS). | 149.686,82 | PAGO |
28/02/2023 | 02010138 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2023 - SEC. EDUCAÇÃO FME (CONTRATADOS). | 15.326,65 | PAGO |
28/02/2023 | 01020057 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2023 - 70% FUNDAMENTAL RESCISOES. | 4.458,83 | PAGO |
28/02/2023 | 02010137 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2023 - 7SEC. EDUCAÇÃO FME (CONCURSADOS). | 1.843,14 | PAGO |
28/02/2023 | 01020071 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
28/02/2023 | 02010037 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,00 | PAGO |
28/02/2023 | 01020070 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DA POLICLINICA. | 99.294,34 | PAGO |
28/02/2023 | 01020069 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS. | 25.024,52 | PAGO |
28/02/2023 | 02010191 | CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS. | 30.000,00 | PAGO |
28/02/2023 | 01020037 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 34.570,13 | PAGO |
28/02/2023 | 01020036 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 40.883,60 | PAGO |
28/02/2023 | 01020035 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 6.978,14 | PAGO |
28/02/2023 | 01020045 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 239.428,79 | PAGO |
28/02/2023 | 01020034 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 242.488,57 | PAGO |
28/02/2023 | 02010161 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 26.683,34 | PAGO |
28/02/2023 | 02010164 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 25.067,47 | PAGO |
28/02/2023 | 01020033 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 23.149,67 | PAGO |
28/02/2023 | 02010161 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 6.600,00 | PAGO |
28/02/2023 | 02010161 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 32.379,99 | PAGO |
28/02/2023 | 01020032 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 6.923,60 | PAGO |
28/02/2023 | 01020031 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 220.711,30 | PAGO |
28/02/2023 | 01020030 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 112.294,32 | PAGO |
28/02/2023 | 01020029 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.000,00 | PAGO |
28/02/2023 | 01020028 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 29.886,52 | PAGO |
28/02/2023 | 01020027 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.170,00 | PAGO |
28/02/2023 | 01020026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 14.739,98 | PAGO |
28/02/2023 | 01020025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 161.108,62 | PAGO |
28/02/2023 | 01020024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 8.360,00 | PAGO |
28/02/2023 | 01020023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 107.200,00 | PAGO |
28/02/2023 | 01020022 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 31.502,68 | PAGO |
28/02/2023 | 01020021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 32.916,60 | PAGO |
28/02/2023 | 01020020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 139.461,56 | PAGO |
28/02/2023 | 01020019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 6.681,60 | PAGO |
28/02/2023 | 01020018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 254.634,52 | PAGO |
28/02/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
28/02/2023 | 02010142 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 4.500,00 | PAGO |
28/02/2023 | 02010141 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 55.881,32 | PAGO |
28/02/2023 | 02010141 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 48.613,32 | PAGO |
28/02/2023 | 02010015 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | RETENÇÃO DO PASEP. | 29,46 | PAGO |
28/02/2023 | 02010015 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | RETENÇÃO DO PASEP. | 9.495,56 | PAGO |
27/02/2023 | 02010019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 55,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 02010019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 55,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 02010019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 55,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 01020062 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EMEPENHO COMPLEMENTAR 13020058. | 23,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 06010004 | FRANCISCO JOSE ALVES BARBOSA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO COM OBJETIVO DE DEPOSITAR OS RESÍDUAS SÓLIDOS DA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 02010146 | JARDEL BRIGIDO DE SOUZA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE 1 (UM) TERRENO COM OBJETIVO DE DEPOSITAR OS RESÍDUOS SÓLIDOS DO DISTRITO DE CAPITÃO MOR, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 1.000,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 02010147 | ANTONIO FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE 1 (UM) TERRENO COM OBJETIVO DE DEPOSITAR OS RESÍDUOS SÓLIDOS DO DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ. DE INTERESSE DA SECRETARI DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 1.000,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 06020001 | LOCAX LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRACA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 009/2022/001. | 338.304,60 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 02010015 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 244,84 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 02010018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 66,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 02010018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 55,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 27020013 | MATHEUS PEREIRA MENDES | 01 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF, DURANTE O(S) DIA(S) 28 DE FEVEREIRO E 01 DE MARÇO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO FNDE (FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO), CONF. PORTARIA Nº 004/2023. | 800,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 02010193 | ANA JULIA ARIMATEIA DE SOUZA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CORREIO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL SOARES, Nº 613, DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 02010194 | CIRNANE CRISTOVÃO DE SOUZA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CORREIO, LOCALIZADO NA RUA JOÃO PAULO II, Nº 117, CAPITÃO MOR, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO Á GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 400,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
27/02/2023 | 02010118 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 15.500,00 | PAGO |
27/02/2023 | 02010118 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 100.394,44 | PAGO |
27/02/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
27/02/2023 | 02010100 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2023 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (CONCURSADOS). | 15.391,16 | PAGO |
27/02/2023 | 02010100 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2023 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS). | 11.000,00 | PAGO |
27/02/2023 | 02010008 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
27/02/2023 | 02010105 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2023 - SEC. ESPORTES (CONCURSADOS). | 1.718,64 | PAGO |
27/02/2023 | 02010105 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2023 - SEC. ESPORTES (COMISSIONADOS). | 16.340,00 | PAGO |
27/02/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
27/02/2023 | 02010106 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 8.800,00 | PAGO |
27/02/2023 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
27/02/2023 | 01020013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 11.520,10 | PAGO |
27/02/2023 | 02010104 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 718,70 | PAGO |
27/02/2023 | 01020013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 16.500,00 | PAGO |
27/02/2023 | 02010109 | EUDASIO ALVES DE SOUSA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.850,00 | PAGO |
27/02/2023 | 01020063 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
27/02/2023 | 01020063 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
27/02/2023 | 01020063 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
27/02/2023 | 01020063 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
27/02/2023 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO. | 23,00 | PAGO |
27/02/2023 | 02010023 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA-CAGECE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.164,77 | PAGO |
27/02/2023 | 17010002 | MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.022,00 | PAGO |
27/02/2023 | 01020016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 14.216,00 | PAGO |
27/02/2023 | 01020015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 31.832,00 | PAGO |
27/02/2023 | 01020014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 7.104,00 | PAGO |
27/02/2023 | 01020017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 18.220,00 | PAGO |
27/02/2023 | 02010112 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 12.913,15 | PAGO |
27/02/2023 | 02010108 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 66.944,00 | PAGO |
27/02/2023 | 02010107 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 40.340,00 | PAGO |
27/02/2023 | 02010107 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 49.460,30 | PAGO |
27/02/2023 | 02010019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA. | 55,00 | PAGO |
27/02/2023 | 02010019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA. | 55,00 | PAGO |
27/02/2023 | 02010019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA. | 55,00 | PAGO |
27/02/2023 | 01020062 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO. | 23,00 | PAGO |
27/02/2023 | 02010103 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2023 - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE (CONCURSADOS). | 73.884,43 | PAGO |
27/02/2023 | 02010103 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2023 - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS). | 133.590,00 | PAGO |
27/02/2023 | 02010015 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | RETENÇÃO DO PASEP. | 244,84 | PAGO |
27/02/2023 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
27/02/2023 | 02010018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED INTERNET E DE MANUTENÇÃO DE CONTA. | 66,00 | PAGO |
27/02/2023 | 02010099 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2023 - SEC. FINANÇAS (CONCURSADOS). | 52.226,32 | PAGO |
27/02/2023 | 02010099 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2023 - SEC. FINANÇAS (COMISSIONADOS). | 33.540,00 | PAGO |
27/02/2023 | 02010018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA. | 55,00 | PAGO |
27/02/2023 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
27/02/2023 | 02010101 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2023 - GABINETE (COMISSIONADOS). | 70.002,40 | PAGO |
27/02/2023 | 02010101 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2023 - GABINETE (AGENTE POLITICO). | 30.681,81 | PAGO |
27/02/2023 | 02010101 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2023 - GABINETE (CONCURSADOS). | 3.611,78 | PAGO |
27/02/2023 | 02010102 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2023 - GABINETE (CONTRATADOS). | 8.604,00 | PAGO |
27/02/2023 | 27020001 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, | 14.382,65 | EMPENHADO |
27/02/2023 | 27020002 | COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 6.670,00 | EMPENHADO |
27/02/2023 | 27020003 | COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 805,00 | EMPENHADO |
27/02/2023 | 27020004 | COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 920,00 | EMPENHADO |
27/02/2023 | 27020005 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS CRECHES QUE COMPÔEM O QUADRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 003/2023/01/03. | 221,40 | EMPENHADO |
27/02/2023 | 27020006 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE COMPÔEM O QUADRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 003/2023/01/02. | 885,60 | EMPENHADO |
27/02/2023 | 27020007 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS PRÉ - ESCOLAS QUE COMPÔEM O QUADRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 003/2023/01/04. | 295,20 | EMPENHADO |
27/02/2023 | 27020008 | FRANCIE DE CARVALHO MENDES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GULOSEIMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA | 973,40 | EMPENHADO |
27/02/2023 | 27020009 | D TRANSPORTRES E LOICACOES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 5.406,00 | EMPENHADO |
27/02/2023 | 27020010 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 122,40 | EMPENHADO |
27/02/2023 | 27020011 | FRANCIE DE CARVALHO MENDES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA DE ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 075/2021/01/29. | 2.700,00 | EMPENHADO |
27/02/2023 | 27020012 | FRANCIE DE CARVALHO MENDES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 075/2021/01/33. | 300,00 | EMPENHADO |
27/02/2023 | 27020013 | MATHEUS PEREIRA MENDES | 01 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF, DURANTE O(S) DIA(S) 28 DE FEVEREIRO E 01 DE MARÇO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO FNDE (FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO), CONF. PORTARIA Nº 004/2023. | 800,00 | EMPENHADO |
27/02/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 02010080 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, INCLUIDA A IMPLANTAÇÃO MIGRAÇÃO DE DADOS PARAMETRIZAÇÃO SUPORTE TECNICO MANUTENÇÃO E O TREINAMENTO DE USUARIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 063/2021/001. | 3.750,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 01020050 | CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA EM RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS DA GFIP, RESUMO E RELATÓRIOS DAS GPS, GERAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ARQUIVOS SIM, GERAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SIOPE, RAIS E DIRF, ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE DARFS REFERENTE A PARCELAMENTOS JUNTO A RFB E PGFN, ACOMPANHADO DAS CERTIDÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PGFN, PGE E CEF, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 12.500,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 02010008 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 02010082 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, INCLUIDA A IMPLANTAÇÃO MIGRAÇÃO DE DADOS PARAMETRIZAÇÃO SUPORTE TECNICO MANUTENÇÃO E O TREINAMENTO DE USUARIOS, JUNTO AO SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 063/2021/002. | 2.280,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 02010109 | EUDASIO ALVES DE SOUSA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA OPERACIONAL DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETAS), VISANDO O ACOMPANHAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA NA ETA E REDE DE DISTRIBUIÇÃO, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDRA BRANCA. CONFORME CONTRATO DE Nº 061/2021/001. | 2.850,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 02010079 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, INCLUIDA A IMPLANTAÇÃO MIGRAÇÃO DE DADOS PARAMETRIZAÇÃO SUPORTE TECNICO MANUTENÇÃO E O TREINAMENTO DE USUARIOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 063/2021/004. | 3.830,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 02010026 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FORNECEDOR DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 120,53 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 01020063 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 02010012 | 11,50 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 01020063 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 02010012 | 11,50 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 01020063 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 02010012 | 11,50 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 01020063 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 02010012 | 11,50 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 23,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 10020016 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 357,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 10020015 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 357,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 10020017 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 357,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 02010051 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.666,61 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 02010051 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 551,24 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 27010004 | MARIA INÊS DE FREITAS TEÓFILO LIMA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO LOCALIZADA NA TRAVESSA JOSÉ LINDOLFO, Nº 06, CENTRO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO DE Nº 030.2023-DP/001. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 02010022 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 108,02 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 02010022 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 97,63 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 02010022 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 336,51 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 01020059 | ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DOS AGENTES DE SAÚDE E E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD), DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE,FIRMADO CONFORME O CONVENIO 01/2022 E LEI MUNICIPAL 790/2022. | 18.597,60 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 01020058 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PEDRA BRANCA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD), DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE,FIRMADO CONFORME O CONVENIO 02/2022 E LEI MUNICIPAL 790/2022. | 35.834,40 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 31010004 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSILIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 11.01.2023.29. | 393,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 02010081 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, INCLUIDA A IMPLANTAÇÃO MIGRAÇÃO DE DADOS PARAMETRIZAÇÃO SUPORTE TECNICO MANUTENÇÃO E O TREINAMENTO DE USUARIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 063/2021/005. | 3.520,00 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 24020001 | MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ESPORTIVO, UNIFORMES ESPORTIVOS E MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 10.143,30 | EMPENHADO |
24/02/2023 | 24020002 | MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ESPORTIVO, UNIFORMES ESPORTIVOS E MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 5.580,20 | EMPENHADO |
24/02/2023 | 24020003 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ESPORTIVO, UNIFORMES ESPORTIVOS E MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 3.176,17 | EMPENHADO |
24/02/2023 | 24020004 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ESPORTIVO, UNIFORMES ESPORTIVOS E MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 8.180,82 | EMPENHADO |
24/02/2023 | 24020005 | FRANCIE DE CARVALHO MENDES | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 48,00 | EMPENHADO |
24/02/2023 | 24020006 | EFETIVA SERVIÇOS INTEGRADOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAL NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVOS PARA SUPRIR A CARÊNCIA DE VAGAS DE PROFISSIONAIS DE NIVEL MÉDIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA/CE. | 17.300,00 | EMPENHADO |
24/02/2023 | 24020007 | IZAURA GOMES DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE GULOSEIMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.336,20 | EMPENHADO |
24/02/2023 | 24020008 | IZAURA GOMES DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GULOSEIMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 730,60 | EMPENHADO |
24/02/2023 | 24020009 | D TRANSPORTRES E LOICACOES EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 36.452,22 | EMPENHADO |
24/02/2023 | 02010118 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 8.716,26 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 02010118 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 15.500,00 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 02010118 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 100.394,44 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 02010100 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 11.000,00 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 02010100 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 15.391,16 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 02010105 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 16.340,00 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 02010105 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 1.718,64 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 02010106 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PÚBLICO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 8.800,00 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 15020002 | CONSERV CONSTRUCOES E TERCEIRIZACOES EIRELI | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO CRASNAVAL QUE ACONTECERÁ NO CAPITÃO MOR DIA 15 DE FEVEREIRO A PARTIR DAS 16 HORAS E TAMBÉM DO PRÉ-CARNAVAL INFANTIL, QUE ACONTECERÁ DIA 16 DE FEVEREIRO A PARTIR DAS 16 HORAS NA PRAÇA LEONARDO MOTA, COM O INTUITO DE MANTER E FORTALECER A CULTURA LOCAL, COM O APOIO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SESCRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPÍO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 1402/01/2023. | 7.598,00 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 15020001 | CONSERV CONSTRUCOES E TERCEIRIZACOES EIRELI | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL PARA REALIZAÇÃO DO PRÉ CARNAVAL INFANTIL, COM O INTUITO DE MANTER E FORTALECER A CULTURA LOCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 0501/2023. | 3.499,00 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 01020013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPLEMENTAR 02010104. | 16.500,00 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 01020013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPLEMENTAR 02010104. | 11.520,10 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 02010104 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 718,70 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 02010003 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), DESTE MUNICIPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 02010257 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), DESTE MUNICIPIO. | 11,75 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 02010110 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 38.064,72 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 02010110 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 22.858,69 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 02010001 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 34,50 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 01020067 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 1.085,00 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 01020066 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 4.525,00 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 01020065 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 1.796,15 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 01020057 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 4.458,83 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 02010138 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 15.326,65 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 02010137 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 1.843,14 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 01020056 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 437.409,70 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 01020055 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 149.686,82 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 01020054 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 855.918,49 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 01020053 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 32.638,95 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 01020052 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 19.994,97 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 01020051 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 195.271,85 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 01020049 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 71.805,00 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 01020048 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 21.257,59 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 01020047 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 186.639,44 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 01020046 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 19.421,50 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 01020044 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 1.940,09 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 01020043 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 44.991,50 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 01020042 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 41.056,40 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 01020041 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 60.076,26 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 01020040 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 459.274,10 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 01020039 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 21.160,00 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 01020038 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 342.420,80 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 16020002 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. . | 464,68 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 13020024 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS CRECHES QUE COMPÔEM O QUADRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 003/2023/02/03 . | 1.742,55 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 13020019 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 3.485,10 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 13020025 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS PRÉ - ESCOLAS QUE COMPÔEM O QUADRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 003/2023/02/04. . | 1.742,55 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 01020060 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO PAIF/CRAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 1.258,60 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 01020017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 18.220,00 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 01020016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO IGD/PBF DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 14.216,00 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 01020015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO PAIF/CRAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 31.832,00 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 01020014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO (CREAS) DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 7.104,00 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 02010112 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 12.913,15 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 02010108 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 66.944,00 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 02010107 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 40.340,00 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 02010107 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 49.460,30 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 16020003 | DIAGNOSTIC PARCEIROS POR EXCELENCIA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE TESTES LABORATORIAIS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) | 13.450,00 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 01020064 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 3.679,20 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 13020012 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.538,64 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 01020045 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/PLANTOES MEDICOS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 239.428,79 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 01020037 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO (MAC/ESTABILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 34.570,13 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 01020036 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/CAPS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 40.883,60 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 01020035 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/HOSP.CEDIDOS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 6.978,14 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 01020034 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 242.488,57 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 02010161 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 26.683,34 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 02010164 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 25.067,47 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 01020033 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CASA DA MULHER), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 23.149,67 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 02010161 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 6.600,00 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 02010161 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 32.379,99 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 01020032 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ASSISTENCIA FARMACEUTICA), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 6.923,60 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 01020031 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AT. BASICA/ PSF), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 220.711,30 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 01020030 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA EM SAÚDE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 112.294,32 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 01020029 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (INCENTIVO QUALIFAR) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 01020028 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA EM SAÚDE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 29.886,52 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 01020027 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 2.170,00 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 01020026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/FISIOTERAPIA), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 14.739,98 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 01020025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 161.108,62 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 01020024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/FISIOTERAPIA), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 8.360,00 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 01020023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AT. BASICA/ PSF), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 107.200,00 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 01020022 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL),DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 31.502,68 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 01020021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 32.916,60 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 01020020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA - PSF) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 139.461,56 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 01020019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 6.681,60 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 01020018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 254.634,52 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 13020003 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 7.337,10 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 02010205 | RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DAS PEÇAS ATÉ 30% DO VALOR CONTRATUAL, COMPONENTES E UM TÉCNICO PRESTANDO SERVIÇOS DIÁRIOS NO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTOS NOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E DE FISIOTERAPIA PERTENCENTES AO HOSPITAL, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CENTRO DE SAÚDE E LABORATÓRIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 3.200,00 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 02010209 | RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DAS PEÇAS ATÉ 30% DO VALOR CONTRATUAL, COMPONENTES E UM TÉCNICO PRESTANDO SERVIÇOS DIÁRIOS NO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTOS NOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E DE FISIOTERAPIA PERTENCENTES AO HOSPITAL, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CENTRO DE SAÚDE E LABORATÓRIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 049/2022/001PAB. | 3.800,00 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 23020015 | CONTABILIDADE - ANTONIO GLEDSON DE OLIVEIRA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 150,00 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 02010141 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 1.976,66 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 07020002 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E RECURSOS HIDRICOS, E ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 01.02.2023/04. | 1.742,05 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 02010141 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 55.881,32 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 02010141 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 48.613,32 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 02010142 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 01020062 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EMEPENHO COMPLEMENTAR 13020058. | 23,00 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 23020002 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.003,25 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 02010103 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 73.884,43 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 02010103 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 133.590,00 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 02010099 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 52.226,32 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 02010099 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 33.540,00 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 02010101 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 70.002,40 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 02010101 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 3.611,78 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 02010101 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 30.681,81 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 02010102 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 8.604,00 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 02010066 | AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE NF Nº 78. | 3.000,00 | PAGO |
24/02/2023 | 02010003 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
24/02/2023 | 02010260 | COGERH-CIA GESTAO RECURSOS HIDRICOS EST. CEARA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | REF. A TARIFA DE AGUA .BRUTA, CONFORME NF 189678. | 3.129,33 | PAGO |
24/02/2023 | 02010258 | OI S.A. | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA | 257,61 | PAGO |
24/02/2023 | 02010264 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PASEP DO MES DE JANEIRO DE 2023 | 2.237,44 | PAGO |
24/02/2023 | 02010110 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2023 - SAAE (COMISSIONADOS) | 38.064,72 | PAGO |
24/02/2023 | 02010110 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2023 - SAAE (CONCURSADOS). | 22.858,69 | PAGO |
24/02/2023 | 02010257 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED INTERNET. | 11,75 | PAGO |
24/02/2023 | 02010001 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO. | 34,50 | PAGO |
24/02/2023 | 02010120 | CROQUIS PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE NF Nº 162. | 12.950,00 | PAGO |
24/02/2023 | 02010262 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 66.063,10 | PAGO |
24/02/2023 | 02010069 | AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE NF Nº 79. | 6.200,00 | PAGO |
24/02/2023 | 17010003 | BERGUESON COSTA DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.319,00 | PAGO |
24/02/2023 | 18010017 | ÂNGELA MARIA FÉLIX DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.005,24 | PAGO |
24/02/2023 | 18010018 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.131,58 | PAGO |
24/02/2023 | 18010020 | JURANDIR MOREIRA DE MATOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.642,00 | PAGO |
24/02/2023 | 18010019 | RITA APOLINARIO MOREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 379,12 | PAGO |
24/02/2023 | 02010261 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 116,40 | PAGO |
24/02/2023 | 02010071 | AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE NF Nº 81. | 3.500,00 | PAGO |
24/02/2023 | 02010022 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 173,06 | PAGO |
24/02/2023 | 02010211 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 227,50 | PAGO |
24/02/2023 | 02010022 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 78,75 | PAGO |
24/02/2023 | 02010263 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 9.669,99 | PAGO |
24/02/2023 | 23020015 | CONTABILIDADE - ANTONIO GLEDSON DE OLIVEIRA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE NF Nº 23. | 150,00 | PAGO |
24/02/2023 | 02010070 | AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE NF Nº 80. | 5.600,00 | PAGO |
24/02/2023 | 01020062 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO. | 23,00 | PAGO |
24/02/2023 | 03020003 | D TRANSPORTRES E LOICACOES EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA REFRENTE NF Nº 172. | 40.048,00 | PAGO |
24/02/2023 | 02010098 | FONSECA RODRIGUES ENGENHARIA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA REFRENTE NF Nº 372. | 13.750,00 | PAGO |
24/02/2023 | 02010239 | CIMENCOL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA REFRENTE NF Nº 876. | 56.770,41 | PAGO |
24/02/2023 | 02010015 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO NESTA DATA. | 25.203,94 | PAGO |
24/02/2023 | 02010265 | M2A TECNOLOGIA LTDA | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE NF Nº 3390. | 700,00 | PAGO |
24/02/2023 | 10020019 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE NF Nº 4308. | 86.817,13 | PAGO |
24/02/2023 | 02010016 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO NESTA DATA. | 24.285,53 | PAGO |
23/02/2023 | 16020006 | FRANCIE DE CARVALHO MENDES | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 168,00 | LIQUIDADO |
23/02/2023 | 10020011 | FRANCIE DE CARVALHO MENDES | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO ABIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 075/2021/01/46. | 90,00 | LIQUIDADO |
23/02/2023 | 23020009 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | JUROS/MULTAS REFERENTE AO INSS. | 392,57 | LIQUIDADO |
23/02/2023 | 02010098 | FONSECA RODRIGUES ENGENHARIA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DOS PROJETOS JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 069/2021/001. | 13.750,00 | LIQUIDADO |
23/02/2023 | 02010266 | INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA, VISANDO A RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 7.067,08 | LIQUIDADO |
23/02/2023 | 02010265 | M2A TECNOLOGIA LTDA | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO ELETRÔNICO PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO DE BANCO DE DADOS ESPECIFICO, COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERÊNCIA DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIR DE SUBSÍDIOS AS FUTURAS CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES, COM DISPONIBILIDADE DE 04 USUÁRIOS PARA ACESSO AO SISTEMA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 700,00 | LIQUIDADO |
23/02/2023 | 02010015 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 25.203,94 | LIQUIDADO |
23/02/2023 | 10020019 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023 | 86.817,13 | LIQUIDADO |
23/02/2023 | 02010016 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO (PASEP), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 24.285,53 | LIQUIDADO |
23/02/2023 | 23020004 | CONTABILIDADE - ANTONIO GLEDSON DE OLIVEIRA - ME | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 150,00 | LIQUIDADO |
23/02/2023 | 23020014 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 01 - GABINETE DO PREFEITO | JUROS/MULTAS REFERENTE AO INSS. | 219,46 | LIQUIDADO |
23/02/2023 | 23020006 | H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE A RESERVA DE QUARTO DE HOTEL COM TRANSLADO: AEROPORTO/HOTEL/AEROPORTO, PARA O PREFEITO MUNICIPAL QUE IRÁ PARTICIPAR DA XXIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS. | 6.978,67 | LIQUIDADO |
23/02/2023 | 23020013 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 241,85 | PAGO |
23/02/2023 | 02010247 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 25.125,42 | PAGO |
23/02/2023 | 23020011 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 34,22 | PAGO |
23/02/2023 | 02010244 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.540,32 | PAGO |
23/02/2023 | 23020012 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 18,45 | PAGO |
23/02/2023 | 02010240 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.848,00 | PAGO |
23/02/2023 | 23020010 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 56,29 | PAGO |
23/02/2023 | 02010243 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 6.149,07 | PAGO |
23/02/2023 | 23020008 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 436,61 | PAGO |
23/02/2023 | 02010242 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 48.163,41 | PAGO |
23/02/2023 | 23020009 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 392,57 | PAGO |
23/02/2023 | 02010245 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 43.906,15 | PAGO |
23/02/2023 | 02010254 | J A P H ILUMINACAO SERVICOS COMERCIO CONSTRUCOES E | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE NF Nº 246. | 99.111,22 | PAGO |
23/02/2023 | 23020004 | CONTABILIDADE - ANTONIO GLEDSON DE OLIVEIRA - ME | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE NF Nº 22. | 150,00 | PAGO |
23/02/2023 | 23020014 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 219,46 | PAGO |
23/02/2023 | 02010236 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 24.118,69 | PAGO |
23/02/2023 | 23020001 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, | 14.833,20 | EMPENHADO |
23/02/2023 | 23020002 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.614,25 | EMPENHADO |
23/02/2023 | 23020003 | FRANCIE DE CARVALHO MENDES | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 075/2021/01/47. | 108,00 | EMPENHADO |
23/02/2023 | 23020004 | CONTABILIDADE - ANTONIO GLEDSON DE OLIVEIRA - ME | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 150,00 | EMPENHADO |
23/02/2023 | 23020005 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 7.763,04 | EMPENHADO |
23/02/2023 | 23020006 | H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE A RESERVA DE QUARTO DE HOTEL COM TRANSLADO: AEROPORTO/HOTEL/AEROPORTO, PARA O PREFEITO MUNICIPAL QUE IRÁ PARTICIPAR DA XXIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS. | 6.978,67 | EMPENHADO |
23/02/2023 | 23020007 | GEORGIA MARIA AGUIAR FEITOSA FONTENELE82055793349 | 01 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS EM FAVOR DO PREFEITO MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO FNDE (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO), E PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA NOS MINISTERIOS, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 28/02 A 01/03 DE 2023. | 2.994,28 | EMPENHADO |
23/02/2023 | 23020008 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | JUROS/MULTAS REFERENTE AO INSS. | 436,61 | EMPENHADO |
23/02/2023 | 23020009 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | JUROS/MULTAS REFERENTE AO INSS. | 392,57 | EMPENHADO |
23/02/2023 | 23020010 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | JUROS/MULTAS REFERENTE AO INSS. | 56,29 | EMPENHADO |
23/02/2023 | 23020011 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | JUROS/MULTAS REFERENTE AO INSS. | 34,22 | EMPENHADO |
23/02/2023 | 23020012 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | JUROS/MULTAS REFERENTE AO INSS. | 18,45 | EMPENHADO |
23/02/2023 | 23020013 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | JUROS/MULTAS REFERENTE AO INSS. | 241,85 | EMPENHADO |
23/02/2023 | 23020014 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 01 - GABINETE DO PREFEITO | JUROS/MULTAS REFERENTE AO INSS. | 219,46 | EMPENHADO |
23/02/2023 | 23020015 | CONTABILIDADE - ANTONIO GLEDSON DE OLIVEIRA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 150,00 | EMPENHADO |
23/02/2023 | 23020003 | FRANCIE DE CARVALHO MENDES | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 075/2021/01/47. | 108,00 | LIQUIDADO |
23/02/2023 | 23020013 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | JUROS/MULTAS REFERENTE AO INSS. | 241,85 | LIQUIDADO |
23/02/2023 | 02010097 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 162,53 | LIQUIDADO |
23/02/2023 | 23020011 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | JUROS/MULTAS REFERENTE AO INSS. | 34,22 | LIQUIDADO |
23/02/2023 | 23020012 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | JUROS/MULTAS REFERENTE AO INSS. | 18,45 | LIQUIDADO |
23/02/2023 | 30010001 | FRANCIE DE CARVALHO MENDES | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMES DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURSIMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 340,40 | LIQUIDADO |
23/02/2023 | 23020010 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | JUROS/MULTAS REFERENTE AO INSS. | 56,29 | LIQUIDADO |
23/02/2023 | 02010235 | JF SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA AS ÁREAS DE GESTÃO COMERCIAL EM SANEAMENTO, NEGOCIAÇÕES DE DÉBITOS, CONVÊNIO DE ARRECADAÇÃO, COLETA DE DADOS, GERENCIADOR DE SISTEMA, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO (VIA WEB) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2021/01/27. | 1.230,00 | LIQUIDADO |
23/02/2023 | 02010264 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, JUNTO AO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 2.237,44 | LIQUIDADO |
23/02/2023 | 02010031 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE | 917,80 | LIQUIDADO |
23/02/2023 | 02010031 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE | 298,80 | LIQUIDADO |
23/02/2023 | 02010031 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE | 794,00 | LIQUIDADO |
23/02/2023 | 02010262 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 66.063,10 | LIQUIDADO |
23/02/2023 | 18010018 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES TEIXEIRA, Nº 65, CENTRO, DESTINADO AO DEPOSITO DE LIVROS, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 1.131,58 | LIQUIDADO |
23/02/2023 | 18010019 | RITA APOLINARIO MOREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAPITÃO MOR, Nº 305, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE LIVROS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTÔNIO TORQUATO, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 379,12 | LIQUIDADO |
23/02/2023 | 18010020 | JURANDIR MOREIRA DE MATOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ÁLVARO CESÁRIO DANTAS, Nº 177, BAIRRO SANTA ÚRSULA, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALVES DE OLIVEIRA, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 1.642,00 | LIQUIDADO |
23/02/2023 | 18010017 | ÂNGELA MARIA FÉLIX DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA SABINO VIEIRA CAVALCANTE, 27, BAIRRO SANTA ÚRSULA, PARA AS INSTALAÇÕES DO NÚCLEO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - NEAP, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 1.005,24 | LIQUIDADO |
23/02/2023 | 14020002 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 03.02.2023.07. | 7.242,82 | LIQUIDADO |
23/02/2023 | 16020005 | FRANCIE DE CARVALHO MENDES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 144,00 | LIQUIDADO |
23/02/2023 | 07020004 | FRANCIE DE CARVALHO MENDES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNÇIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 120,00 | LIQUIDADO |
23/02/2023 | 23020008 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | JUROS/MULTAS REFERENTE AO INSS. | 436,61 | LIQUIDADO |
23/02/2023 | 02010028 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 670,20 | LIQUIDADO |
23/02/2023 | 02010261 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 116,40 | LIQUIDADO |
23/02/2023 | 16020001 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 27.920,74 | LIQUIDADO |
23/02/2023 | 02010263 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 9.669,99 | LIQUIDADO |
22/02/2023 | 02010015 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 511,88 | LIQUIDADO |
22/02/2023 | 02010015 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | RETENÇÃO DO PASEP. | 511,88 | PAGO |
20/02/2023 | 10020020 | SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, DESTINADO AO TRATAMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ? SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 095/2022/01/01. | 2.652,00 | LIQUIDADO |
20/02/2023 | 02010062 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS FUNERÁRIOS, INCLUÍDO O FORNECIMENTO DE URNAS, PARAMENTOS, ACESSÓRIOS DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO FUNERAL AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.515,30 | LIQUIDADO |
20/02/2023 | 02010063 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.956,00 | LIQUIDADO |
17/02/2023 | 17020001 | PRIME EMPREENDIMENTO, INCORPORADORA E SERVIÇOS LTD | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | REFERENTE TERCEIRA MEDIÇÃO DO PROJETO DE MANUTENÇÃO/REFORMA NA E.E.I ANA TEREZA MENDES MAIA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIUO DE PEDRA BRANCA-CE. | 10.199,09 | EMPENHADO |
17/02/2023 | 09020001 | CONSERV CONSTRUCOES E TERCEIRIZACOES EIRELI | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL PARA A REALIZAÇÃO DO "CRASNAVAL" COM SCFV DE IDOSOS DO CRAS, EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 0501/2023. | 3.499,00 | LIQUIDADO |
17/02/2023 | 02010258 | OI S.A. | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 257,61 | LIQUIDADO |
17/02/2023 | 15020004 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS PRÉ - ESCOLAS QUE COMPÔEM O QUADRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 003/2023/01/04. | 344,40 | LIQUIDADO |
17/02/2023 | 15020003 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS CRECHES QUE COMPÔEM O QUADRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 003/2023/01/03. | 231,24 | LIQUIDADO |
17/02/2023 | 15020005 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE COMPÔEM O QUADRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 003/2023/01/02. | 1.082,40 | LIQUIDADO |
17/02/2023 | 17010003 | BERGUESON COSTA DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES TEIXEIRA, Nº 15, BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 2.319,00 | LIQUIDADO |
17/02/2023 | 13020010 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.742,25 | LIQUIDADO |
17/02/2023 | 13020018 | D TRANSPORTRES E LOICACOES EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 42.946,45 | LIQUIDADO |
17/02/2023 | 10010007 | CIMENCOL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA, NOS MOLDES DO CONVÊNIO N.º 001/2021/SOHIDRA, PROCESSO N.º 08593963/2021, JUNTO À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. | 64.531,04 | LIQUIDADO |
17/02/2023 | 02010015 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 3.829,43 | LIQUIDADO |
17/02/2023 | 02010018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 22,00 | LIQUIDADO |
17/02/2023 | 02010015 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | RETENÇÃO DO PASEP. | 3.829,43 | PAGO |
17/02/2023 | 02010018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED. | 22,00 | PAGO |
16/02/2023 | 02010254 | J A P H ILUMINACAO SERVICOS COMERCIO CONSTRUCOES E | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE ELÉTRICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE E DISTRITOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, | 99.111,22 | LIQUIDADO |
16/02/2023 | 02010239 | CIMENCOL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA, NOS MOLDES DO CONVÊNIO N.º 001/2021/SOHIDRA, PROCESSO N.º 08593963/2021, JUNTO À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. | 56.770,41 | LIQUIDADO |
16/02/2023 | 02010015 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 7,53 | LIQUIDADO |
16/02/2023 | 02010233 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE NF Nº 2243. | 5.000,00 | PAGO |
16/02/2023 | 02010238 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 5.468,82 | PAGO |
16/02/2023 | 02010249 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 40.446,26 | PAGO |
16/02/2023 | 02010248 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 347.546,19 | PAGO |
16/02/2023 | 02010250 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 34.425,01 | PAGO |
16/02/2023 | 02010237 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.621,06 | PAGO |
16/02/2023 | 13010008 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE NF Nº 100962. | 5.239,00 | PAGO |
16/02/2023 | 13010006 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE NF Nº 100960. | 4.811,40 | PAGO |
16/02/2023 | 02010251 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 158.368,75 | PAGO |
16/02/2023 | 02010253 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 25.110,93 | PAGO |
16/02/2023 | 02010252 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 158.042,17 | PAGO |
16/02/2023 | 02010256 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.609,65 | PAGO |
16/02/2023 | 02010255 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 34.544,07 | PAGO |
16/02/2023 | 13010005 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE NF Nº 100963. | 4.918,32 | PAGO |
16/02/2023 | 18010013 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.483,61 | PAGO |
16/02/2023 | 18010014 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.199,82 | PAGO |
16/02/2023 | 02010246 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 23.295,14 | PAGO |
16/02/2023 | 14020003 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA CRMV | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 152,00 | PAGO |
16/02/2023 | 02010015 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | RETENÇÃO DO PASEP. | 7,53 | PAGO |
16/02/2023 | 02010241 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO NESTA DATA. | 17.738,95 | PAGO |
16/02/2023 | 13010007 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE NF Nº 1006961. | 4.811,40 | PAGO |
16/02/2023 | 16020001 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 27.920,74 | EMPENHADO |
16/02/2023 | 16020002 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. . | 464,68 | EMPENHADO |
16/02/2023 | 16020003 | DIAGNOSTIC PARCEIROS POR EXCELENCIA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE TESTES LABORATORIAIS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) | 13.450,00 | EMPENHADO |
16/02/2023 | 16020004 | DIAGNOSTIC PARCEIROS POR EXCELENCIA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE TESTES LABORATORIAIS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) | 8.730,00 | EMPENHADO |
16/02/2023 | 16020005 | FRANCIE DE CARVALHO MENDES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 144,00 | EMPENHADO |
16/02/2023 | 16020006 | FRANCIE DE CARVALHO MENDES | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 168,00 | EMPENHADO |
16/02/2023 | 16020007 | AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 006/2022/004. | 62.000,00 | EMPENHADO |
16/02/2023 | 16020008 | AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 006/2022/003. | 35.000,00 | EMPENHADO |
16/02/2023 | 16020009 | AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 006/2022/001. | 30.000,00 | EMPENHADO |
16/02/2023 | 16020010 | AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 006/2022/002. | 56.000,00 | EMPENHADO |
16/02/2023 | 02010066 | AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO À SECRETARIA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
16/02/2023 | 02010260 | COGERH-CIA GESTAO RECURSOS HIDRICOS EST. CEARA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS D'ÁGUA BRUTA DESTINADAS AO FORNECIMENTO DA SEDE E DO DISTRITO DE MINEIROLÂNDIA DE RESPONSABILIDADE DAS ATIVIDADES DO SAAE, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO | 3.129,33 | LIQUIDADO |
16/02/2023 | 02010069 | AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 6.200,00 | LIQUIDADO |
16/02/2023 | 09020008 | KBM REPRESENTACOES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNÇIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO TERRITÓRIO DO CRAS I E CRAS II, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 06/02/2023/02. | 4.276,75 | LIQUIDADO |
16/02/2023 | 09020006 | KBM REPRESENTACOES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 3.851,02 | LIQUIDADO |
16/02/2023 | 02010071 | AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
16/02/2023 | 02010023 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA-CAGECE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFA DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO EM FORTALEZA-CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.164,77 | LIQUIDADO |
16/02/2023 | 02010022 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 173,06 | LIQUIDADO |
16/02/2023 | 02010022 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 78,75 | LIQUIDADO |
16/02/2023 | 02010065 | ANA NAGILA ALVES FELIPE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA - PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
16/02/2023 | 02010067 | MICHELLE PEREIRA SILVA COSTA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA - PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
16/02/2023 | 02010072 | ANA PAULA MESQUITA UCHOA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA - PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
16/02/2023 | 02010073 | LUCAS ARAUJO PINHO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA - PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
16/02/2023 | 02010068 | JOSE RICARDO FERREIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA - PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
16/02/2023 | 02010075 | MARIA ELIANE GONDIM STARLING | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA - PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. E COM O PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
16/02/2023 | 02010064 | AMAURIR TORRES DE ALENCAR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA - PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
16/02/2023 | 02010070 | AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 5.600,00 | LIQUIDADO |
16/02/2023 | 02010259 | SOLUTIONTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTALAÇÕES, ATUALIZAÇÕES E TREINAMENTOS COM SUPORTE TÉCNICO, DE USO DOS SISTEMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, ATUANDO NAS AREAS DE MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA | 2.999,00 | LIQUIDADO |
15/02/2023 | 15020001 | CONSERV CONSTRUCOES E TERCEIRIZACOES EIRELI | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL PARA REALIZAÇÃO DO PRÉ CARNAVAL INFANTIL, COM O INTUITO DE MANTER E FORTALECER A CULTURA LOCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 0501/2023. | 3.499,00 | EMPENHADO |
15/02/2023 | 15020002 | CONSERV CONSTRUCOES E TERCEIRIZACOES EIRELI | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO CRASNAVAL QUE ACONTECERÁ NO CAPITÃO MOR DIA 15 DE FEVEREIRO A PARTIR DAS 16 HORAS E TAMBÉM DO PRÉ-CARNAVAL INFANTIL, QUE ACONTECERÁ DIA 16 DE FEVEREIRO A PARTIR DAS 16 HORAS NA PRAÇA LEONARDO MOTA, COM O INTUITO DE MANTER E FORTALECER A CULTURA LOCAL, COM O APOIO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SESCRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPÍO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 1402/01/2023. | 7.598,00 | EMPENHADO |
15/02/2023 | 15020003 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS CRECHES QUE COMPÔEM O QUADRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 003/2023/01/03. | 231,24 | EMPENHADO |
15/02/2023 | 15020004 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS PRÉ - ESCOLAS QUE COMPÔEM O QUADRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 003/2023/01/04. | 344,40 | EMPENHADO |
15/02/2023 | 15020005 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE COMPÔEM O QUADRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 003/2023/01/02. | 1.082,40 | EMPENHADO |
15/02/2023 | 15020006 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 01.02.2023.17. | 9.449,74 | EMPENHADO |
15/02/2023 | 02010233 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2021/02/86. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
15/02/2023 | 02010003 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), DESTE MUNICIPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
15/02/2023 | 13010008 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 060/2021/001. | 5.239,00 | LIQUIDADO |
15/02/2023 | 13020021 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE COMPÔEM O QUADRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 003/2023/01/02. | 875,76 | LIQUIDADO |
15/02/2023 | 13020022 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS PRÉ-ESCOLAS QUE COMPÔEM O QUADRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 003/2023/01/04. | 492,00 | LIQUIDADO |
15/02/2023 | 13020023 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS CRECHES QUE COMPÔEM O QUADRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 003/2023/01/03. | 344,40 | LIQUIDADO |
15/02/2023 | 13020020 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 003/2023/01/01. | 98,40 | LIQUIDADO |
15/02/2023 | 02010120 | CROQUIS PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO PROJETO ARQUITETÔNICO PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMAS MAQUETE ELETRÔNICA ? PERSPECTIVA ELETRÔNICA FOTOREALÍSTICA PROJETO DE PAISAGISMO PROJETO DE URBANISMO PROJETO DE ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 12.950,00 | LIQUIDADO |
15/02/2023 | 01020063 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 02010012 | 23,00 | LIQUIDADO |
15/02/2023 | 01020063 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 02010012 | 23,00 | LIQUIDADO |
15/02/2023 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 23,00 | LIQUIDADO |
15/02/2023 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
15/02/2023 | 13020009 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 4.355,25 | LIQUIDADO |
15/02/2023 | 13010006 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 4.811,40 | LIQUIDADO |
15/02/2023 | 01020071 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEM. 02010010. | 11,50 | LIQUIDADO |
15/02/2023 | 13020026 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 085/2021/001/030. | 14.082,53 | LIQUIDADO |
15/02/2023 | 13020004 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 1.233,00 | LIQUIDADO |
15/02/2023 | 13020014 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.312,00 | LIQUIDADO |
15/02/2023 | 13010005 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 060/2021/002. | 4.918,32 | LIQUIDADO |
15/02/2023 | 31010008 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 085/2021/001/030. | 10.369,11 | LIQUIDADO |
15/02/2023 | 02010211 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE NO EXERCICIO CORRENTE FIJANCEIRO. | 227,50 | LIQUIDADO |
15/02/2023 | 02010032 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 665,60 | LIQUIDADO |
15/02/2023 | 02010018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 11,00 | LIQUIDADO |
15/02/2023 | 13010007 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 4.811,40 | LIQUIDADO |
15/02/2023 | 10010006 | FRANCISCO JOCELIR DE MELO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 872,73 | PAGO |
15/02/2023 | 01020006 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.185,00 | PAGO |
15/02/2023 | 02010003 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
15/02/2023 | 02010234 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 12.551,24 | PAGO |
15/02/2023 | 02010234 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | INSS MES DE JANEIRO DE 2023 -SAAE. | 570,00 | PAGO |
15/02/2023 | 02010235 | JF SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE NF Nº 26673. | 1.230,00 | PAGO |
15/02/2023 | 01020003 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE NF Nº 1470. | 55.685,00 | PAGO |
15/02/2023 | 01020063 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO. | 23,00 | PAGO |
15/02/2023 | 01020063 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO. | 23,00 | PAGO |
15/02/2023 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO. | 23,00 | PAGO |
15/02/2023 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
15/02/2023 | 03020001 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE NF Nº 2442. | 16.280,57 | PAGO |
15/02/2023 | 16010003 | FRANCIE DE CARVALHO MENDES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE NF Nº 1613. | 156,00 | PAGO |
15/02/2023 | 25010004 | FRANCIE DE CARVALHO MENDES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 126,00 | PAGO |
15/02/2023 | 03020002 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE NF Nº 2443. | 13.091,63 | PAGO |
15/02/2023 | 02010208 | SOFTMAX CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE NF Nº 373. | 1.850,00 | PAGO |
15/02/2023 | 01020009 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE NF Nº 1472. | 15.280,00 | PAGO |
15/02/2023 | 01020005 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE NF Nº 1473. | 14.970,00 | PAGO |
15/02/2023 | 01020071 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
15/02/2023 | 01020002 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 1469. | 66.970,00 | PAGO |
15/02/2023 | 01020008 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE NF Nº 458. | 10.565,00 | PAGO |
15/02/2023 | 01020007 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE NF Nº 1477. | 48.790,00 | PAGO |
15/02/2023 | 02010214 | E. DA N. LIMA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE NF Nº 008. | 19.270,00 | PAGO |
15/02/2023 | 27010002 | MEDICS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS L | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE NF Nº 67. | 5.734,06 | PAGO |
15/02/2023 | 25010003 | MKP LADISLAU | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 7.580,34 | PAGO |
15/02/2023 | 03010001 | DIGTECHNOLOGIA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE NF Nº 176. | 7.275,00 | PAGO |
15/02/2023 | 03010001 | DIGTECHNOLOGIA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE NF Nº 178. | 3.643,40 | PAGO |
15/02/2023 | 03010001 | DIGTECHNOLOGIA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE NF Nº 177. | 12.426,00 | PAGO |
15/02/2023 | 16010002 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE NF Nº 2397. | 10.995,03 | PAGO |
15/02/2023 | 18010008 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 164,77 | PAGO |
15/02/2023 | 18010009 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 164,77 | PAGO |
15/02/2023 | 01020001 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE NF Nº 1474. | 9.155,00 | PAGO |
15/02/2023 | 01020004 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE NF Nº 1471. | 15.400,00 | PAGO |
15/02/2023 | 02010018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED INTERNET. | 11,00 | PAGO |
14/02/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DESTE MUNICIPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 14020003 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA CRMV | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | TAXA REFERENTE AO REGISTRO DO ABATEDOURO NO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ANO DE 2023, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 152,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 01020001 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PEDRA BRANCA. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/14. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 16010009. | 9.155,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 01020062 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EMEPENHO COMPLEMENTAR 13020058. | 23,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 01020004 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE DE PEDRA BRANCA. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/12. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 16010007. | 15.400,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 18010002 | FRANCIE DE CARVALHO MENDES | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE NF Nº 1614. | 48,00 | PAGO |
14/02/2023 | 02010008 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
14/02/2023 | 04010007 | SEBASTIÃO ALVES DANTAS | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.000,00 | PAGO |
14/02/2023 | 02010003 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO. | 46,00 | PAGO |
14/02/2023 | 02010232 | ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA ME | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | DESPESAS COM ARRECADAÇÃO DE DOCUMENTOS DE COBRANÇA PARA RECEBIMENTOS DE BOLETOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 50. | 6.155,32 | PAGO |
14/02/2023 | 10010005 | MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 01/2023 | 620,00 | PAGO |
14/02/2023 | 14020001 | CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 10 REGIAO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A ANUIDADE 2023. | 1.044,95 | PAGO |
14/02/2023 | 10010004 | MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 01/2023 | 950,00 | PAGO |
14/02/2023 | 02010227 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 441 | 17.800,00 | PAGO |
14/02/2023 | 02010257 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED INTERNET. | 11,75 | PAGO |
14/02/2023 | 02010001 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO. | 57,50 | PAGO |
14/02/2023 | 12010006 | SEBASTIÃO ALVES DANTAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.895,58 | PAGO |
14/02/2023 | 02010215 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 48,65 | PAGO |
14/02/2023 | 02010215 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA . | 42,57 | PAGO |
14/02/2023 | 02010215 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 41,05 | PAGO |
14/02/2023 | 02010215 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 39,03 | PAGO |
14/02/2023 | 02010223 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE NF Nº 445. | 7.945,12 | PAGO |
14/02/2023 | 02010223 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE NF Nº 442. | 7.000,00 | PAGO |
14/02/2023 | 02010223 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE NF Nº 444. | 21.200,00 | PAGO |
14/02/2023 | 02010223 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE NF Nº 443. | 16.233,34 | PAGO |
14/02/2023 | 02010217 | FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE NF Nº 998. | 8.400,00 | PAGO |
14/02/2023 | 01020063 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO. | 23,00 | PAGO |
14/02/2023 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO. | 23,00 | PAGO |
14/02/2023 | 02010220 | FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE NF Nº 999. | 7.000,00 | PAGO |
14/02/2023 | 02010230 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE NF Nº 447. | 18.000,00 | PAGO |
14/02/2023 | 02010229 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE NF Nº 449. | 4.400,00 | PAGO |
14/02/2023 | 02010228 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE NF Nº 448. | 8.800,00 | PAGO |
14/02/2023 | 02010025 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 189,57 | PAGO |
14/02/2023 | 02010025 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 125,19 | PAGO |
14/02/2023 | 01020071 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO. | 69,00 | PAGO |
14/02/2023 | 02010037 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED INTERNET. | 11,00 | PAGO |
14/02/2023 | 02010224 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE NF Nº 452. | 53.000,00 | PAGO |
14/02/2023 | 02010211 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 29,20 | PAGO |
14/02/2023 | 02010211 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 42,57 | PAGO |
14/02/2023 | 02010024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 214,96 | PAGO |
14/02/2023 | 02010218 | FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE NF Nº 997. | 8.500,00 | PAGO |
14/02/2023 | 02010205 | RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE NF Nº 1670. | 3.200,00 | PAGO |
14/02/2023 | 02010209 | RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE NF Nº ,1669. | 3.800,00 | PAGO |
14/02/2023 | 02010022 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 87,43 | PAGO |
14/02/2023 | 02010226 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE NF Nº 451. | 30.400,00 | PAGO |
14/02/2023 | 02010225 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE NF Nº 453. | 32.400,00 | PAGO |
14/02/2023 | 09010004 | FRANCISCO DE OLINDA DE SOUZA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 550,00 | PAGO |
14/02/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
14/02/2023 | 02010231 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE NF Nº 454. | 39.800,00 | PAGO |
14/02/2023 | 01020062 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO. | 23,00 | PAGO |
14/02/2023 | 02010222 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 25,71 | PAGO |
14/02/2023 | 10020018 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE NF Nº 440. | 103.100,00 | PAGO |
14/02/2023 | 02010221 | FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE NF Nº 1001. | 5.400,00 | PAGO |
14/02/2023 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
14/02/2023 | 16010001 | FRANCIE DE CARVALHO MENDES | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE NF Nº 1612. | 126,00 | PAGO |
14/02/2023 | 02010219 | FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE NF Nº 1002. | 6.700,00 | PAGO |
14/02/2023 | 18010005 | FRANCIE DE CARVALHO MENDES | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE NF Nº 1622. | 234,00 | PAGO |
14/02/2023 | 14020001 | CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 10 REGIAO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | ANUIDADE 2023 DO CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 10º REGIÃO. DE INTERRESSE DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.077,26 | EMPENHADO |
14/02/2023 | 14020002 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 03.02.2023.07. | 7.242,82 | EMPENHADO |
14/02/2023 | 14020003 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA CRMV | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | TAXA REFERENTE AO REGISTRO DO ABATEDOURO NO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ANO DE 2023, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 152,00 | EMPENHADO |
14/02/2023 | 14020004 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (MAC) DE PEDRA BRANCA. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/16. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 01020002. | 52.790,69 | EMPENHADO |
14/02/2023 | 14020005 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (PAB) DE PEDRA BRANCA. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/15. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 01020007. | 63.208,00 | EMPENHADO |
14/02/2023 | 14020006 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DE PEDRA BRANCA. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/09. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 01020003. | 58.320,00 | EMPENHADO |
14/02/2023 | 14020007 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE DE PEDRA BRANCA. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/12. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 01020004. | 19.720,00 | EMPENHADO |
14/02/2023 | 14020008 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PEDRA BRANCA. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/14. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 01020001. | 16.330,00 | EMPENHADO |
14/02/2023 | 14020009 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 12.252,00 | EMPENHADO |
14/02/2023 | 14020010 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PPI, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 11.370,00 | EMPENHADO |
14/02/2023 | 14020011 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE FORTALEZA - CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE(PAB) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA- CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/02/08. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 01020008. | 19.799,20 | EMPENHADO |
14/02/2023 | 14020012 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/06. | 8.200,80 | EMPENHADO |
14/02/2023 | 14020013 | KARLOS BRUNO BARROS FIGUEREDO-ME | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, COM APROVEITAMENTO DAS PEDRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE. CONF. CONTRATO 14022023 | 235.612,49 | EMPENHADO |
14/02/2023 | 02010008 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 03020004 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 763,16 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 02010003 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), DESTE MUNICIPIO. | 46,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 02010257 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), DESTE MUNICIPIO. | 11,75 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 01020006 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA (SAAE) DE PEDRA BRANCA. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/11. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 16010010. | 3.185,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 14020001 | CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 10 REGIAO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | ANUIDADE 2023 DO CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 10º REGIÃO. DE INTERRESSE DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.044,95 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 02010001 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 57,50 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 10020007 | COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PNAEF DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRA BRANCA/CE | 5.750,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 10020005 | COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 805,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 10020006 | COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PNAEC - CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRA BRANCA/CE | 920,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 01020003 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DE PEDRA BRANCA. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/09. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 16010006. | 55.685,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 01020063 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 02010012 | 23,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 23,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 01020009 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (IGD-PBF) DE PEDRA BRANCA. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/021. | 15.280,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 01020005 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DE PEDRA BRANCA. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/.020. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 02010087. | 14.970,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 01020071 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEM. 02010010. | 69,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 01020002 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (MAC) DE PEDRA BRANCA. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/16. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 02010084. | 66.970,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 02010037 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 11,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 08020006 | MKP LADISLAU | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, | 10.010,87 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 13020006 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICIN | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL, REGULADOR DE OXIGÊNIO DE ALTA PRESSÃO E LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 15.128,50 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 10020013 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 32.750,65 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 25010003 | MKP LADISLAU | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) | 200,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 01020008 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE FORTALEZA - CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE(PAB) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA- CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/02/08. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 16010011. | 10.565,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 01020007 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (PAB) DE PEDRA BRANCA. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/15. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 16010005. | 48.790,00 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 13020001 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 3.822,40 | EMPENHADO |
13/02/2023 | 13020002 | SW DE LIMA CARDOSO ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 1.365,00 | EMPENHADO |
13/02/2023 | 13020003 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 7.337,10 | EMPENHADO |
13/02/2023 | 13020004 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 1.233,00 | EMPENHADO |
13/02/2023 | 13020005 | NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 614,20 | EMPENHADO |
13/02/2023 | 13020006 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICIN | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL, REGULADOR DE OXIGÊNIO DE ALTA PRESSÃO E LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 15.128,50 | EMPENHADO |
13/02/2023 | 13020007 | SW DE LIMA CARDOSO ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 1.365,00 | EMPENHADO |
13/02/2023 | 13020008 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 1.034,07 | EMPENHADO |
13/02/2023 | 13020009 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 4.355,25 | EMPENHADO |
13/02/2023 | 13020010 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.742,25 | EMPENHADO |
13/02/2023 | 13020011 | C MOURAO DE PAIVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.248,00 | EMPENHADO |
13/02/2023 | 13020012 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.538,64 | EMPENHADO |
13/02/2023 | 13020013 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 3.856,56 | EMPENHADO |
13/02/2023 | 13020014 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.312,00 | EMPENHADO |
13/02/2023 | 13020015 | EDEMILSON COELHO FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PNAEF DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 893,20 | EMPENHADO |
13/02/2023 | 13020016 | EDEMILSON COELHO FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PNAEP DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 182,70 | EMPENHADO |
13/02/2023 | 13020017 | EDEMILSON COELHO FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PNAEC DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 182,70 | EMPENHADO |
13/02/2023 | 13020018 | D TRANSPORTRES E LOICACOES EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 42.946,45 | EMPENHADO |
13/02/2023 | 13020019 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 3.485,10 | EMPENHADO |
13/02/2023 | 13020020 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 003/2023/01/01. | 98,40 | EMPENHADO |
13/02/2023 | 13020021 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE COMPÔEM O QUADRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 003/2023/01/02. | 875,76 | EMPENHADO |
13/02/2023 | 13020022 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS PRÉ-ESCOLAS QUE COMPÔEM O QUADRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 003/2023/01/04. | 492,00 | EMPENHADO |
13/02/2023 | 13020023 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS CRECHES QUE COMPÔEM O QUADRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 003/2023/01/03. | 344,40 | EMPENHADO |
13/02/2023 | 13020024 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS CRECHES QUE COMPÔEM O QUADRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 003/2023/02/03 . | 1.742,55 | EMPENHADO |
13/02/2023 | 13020025 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS PRÉ - ESCOLAS QUE COMPÔEM O QUADRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 003/2023/02/04. . | 1.742,55 | EMPENHADO |
13/02/2023 | 13020026 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 085/2021/001/030. | 14.082,53 | EMPENHADO |
13/02/2023 | 13020027 | MARCOS STANLEY CAVALCANTE LIMA MELO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 16 DE FEVEREIRO DE 2023, PARA SERVIDOR MARCOS STANLEY CAVALCANTE LIMA MELO PARA O MESMO TRATAR DE ASSUNTOS LIGADO AO SETOR DE TRABALHO , CONF PORTARIA Nº 37SA/2023. | 35,00 | EMPENHADO |
13/02/2023 | 13020028 | EMILIA ABRANTES GONCALVES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 16 DE FEVEREIRO DE 2023, PARA SERVIDOR EMILIA ABRANTES GONÇALVES PARA A MESMA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADO AO SETOR DE TRABALHO , CONF PORTARIA Nº 38SA/2023. | 25,00 | EMPENHADO |
13/02/2023 | 13020029 | KELLY APARECIDA BEZERRA COSTA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 16 DE FEVEREIRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM TECNICOS RESPONSAVEIS PELA A VIGILANCIA SANITARIA/AMBIENTAL E SAUDE DO TRABALHADOR, CONF PORTARIA Nº 05GAB/2023 | 25,00 | EMPENHADO |
13/02/2023 | 02020007 | SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, DESTINADO AO TRATAMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ? SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 1.768,00 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 10010006 | FRANCISCO JOCELIR DE MELO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ESCRITÓRIO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, NO DISTRITO DE MINEIROLÂNDIA NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 017/2023-SAAE/001. | 872,73 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 10010004 | MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ESCRITÓRIO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 950,00 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 02010001 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 12010006 | SEBASTIÃO ALVES DANTAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL RAIO DE SOL, LOCALIZADO NA RUA ÁLVARO CESÁRIO DANTAS, Nº 193, BAIRRO SANTA ÚRSULA, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 1.895,58 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 01020063 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 02010012 | 31,50 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 37,50 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 23,00 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 02010062 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS FUNERÁRIOS, INCLUÍDO O FORNECIMENTO DE URNAS, PARAMENTOS, ACESSÓRIOS DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO FUNERAL AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.515,30 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 02010063 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.956,00 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 02010025 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 125,19 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 02010267 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A APOIAR AÇÕES DE SAÚDE, DEMANDAS PELA COMUNIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 21.629,00 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 13020029 | KELLY APARECIDA BEZERRA COSTA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 16 DE FEVEREIRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM TECNICOS RESPONSAVEIS PELA A VIGILANCIA SANITARIA/AMBIENTAL E SAUDE DO TRABALHADOR, CONF PORTARIA Nº 05GAB/2023 | 25,00 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 08020001 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 14.023,60 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 01020071 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEM. 02010010. | 7,00 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 50,50 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 13020027 | MARCOS STANLEY CAVALCANTE LIMA MELO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 16 DE FEVEREIRO DE 2023, PARA SERVIDOR MARCOS STANLEY CAVALCANTE LIMA MELO PARA O MESMO TRATAR DE ASSUNTOS LIGADO AO SETOR DE TRABALHO , CONF PORTARIA Nº 37SA/2023. | 35,00 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 13020028 | EMILIA ABRANTES GONCALVES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 16 DE FEVEREIRO DE 2023, PARA SERVIDOR EMILIA ABRANTES GONÇALVES PARA A MESMA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADO AO SETOR DE TRABALHO , CONF PORTARIA Nº 38SA/2023. | 25,00 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DESTE MUNICIPIO. | 34,50 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 02010231 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 39.800,00 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 09020002 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 085/2021/001/037. | 1.412,05 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 01020062 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EMEPENHO COMPLEMENTAR 13020058. | 20,00 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 3,00 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 02010222 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE NO EXERCICIO CORRENTE FIJANCEIRO. | 25,71 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 02010219 | FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS EM FAVOR DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 6.700,00 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 23,00 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 01020010 | APDM-ASSOC.PARA DES.DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CE | 01 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE CEARÁ - APDMCE, ATUANDO NO ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL, ATRAVES DE ELEBORAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS E PROGRAMAS UNIDOS AOS GESTORES, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 12010005 | MARTA AURELIA MESQUITA CAVALCANTE | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.636,00 | PAGO |
13/02/2023 | 02010034 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 36.244,72 | PAGO |
13/02/2023 | 02010001 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
13/02/2023 | 02010036 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 37.286,66 | PAGO |
13/02/2023 | 04010008 | DIOCESE DE IGUATU - PAROQUIA SAO SEBASTIAO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 6.000,00 | PAGO |
13/02/2023 | 02010196 | SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE NF Nº 5625. | 3.200,00 | PAGO |
13/02/2023 | 01020063 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO. | 31,50 | PAGO |
13/02/2023 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO. | 37,50 | PAGO |
13/02/2023 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO. | 23,00 | PAGO |
13/02/2023 | 02010062 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE NF Nº 950. | 491,64 | PAGO |
13/02/2023 | 02010063 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 118,44 | PAGO |
13/02/2023 | 06010003 | FRANCISCO ERISMAR LIRA BARBOSA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.320,00 | PAGO |
13/02/2023 | 02010169 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 800,00 | PAGO |
13/02/2023 | 13010003 | MARIA NELCY BEZERRA LIRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 960,00 | PAGO |
13/02/2023 | 06010006 | MARIA NELCY BEZERRA LIRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 350,00 | PAGO |
13/02/2023 | 13010004 | FRANCISCO ASSIS LOPES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 300,00 | PAGO |
13/02/2023 | 13010002 | VICENTE ALVES DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.300,00 | PAGO |
13/02/2023 | 13010001 | ALCIDES CORDEIRO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 257,00 | PAGO |
13/02/2023 | 04010005 | FRANCISCO ASSIS LOPES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 250,00 | PAGO |
13/02/2023 | 04010006 | FRANCISCO ASSIS LOPES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 150,00 | PAGO |
13/02/2023 | 04010004 | FRANCISCO ASSIS LOPES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 250,00 | PAGO |
13/02/2023 | 02010267 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 21.629,00 | PAGO |
13/02/2023 | 02010020 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 14.798,66 | PAGO |
13/02/2023 | 02010212 | CONSTRUTORA CEBAVE EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REF. A 5ª MEDIÇÃO - NOTA FISCAL Nº 273 | 149.487,77 | PAGO |
13/02/2023 | 01020071 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO. | 7,00 | PAGO |
13/02/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO. | 50,50 | PAGO |
13/02/2023 | 02010198 | SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE NF Nº 5628. | 3.200,00 | PAGO |
13/02/2023 | 09010003 | VENILSON ALVES PEREIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.215,00 | PAGO |
13/02/2023 | 04010003 | MARIA SOUZANIR MATOS PINHEIRO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.450,00 | PAGO |
13/02/2023 | 02010163 | JOÃO LUIZ DE MELO MEDEIROS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.000,00 | PAGO |
13/02/2023 | 04010002 | JORGE MONTEIRO BARBOSA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.080,00 | PAGO |
13/02/2023 | 02010022 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 10.134,41 | PAGO |
13/02/2023 | 02020001 | ANTONIO VALDECI QUEIROZ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 868,00 | PAGO |
13/02/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO. | 34,50 | PAGO |
13/02/2023 | 06010005 | ELIANE MACEDO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.000,00 | PAGO |
13/02/2023 | 09010001 | ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.500,00 | PAGO |
13/02/2023 | 01020062 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO. | 20,00 | PAGO |
13/02/2023 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO. | 3,00 | PAGO |
13/02/2023 | 02010035 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 125.273,53 | PAGO |
13/02/2023 | 02010021 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 8.222,62 | PAGO |
13/02/2023 | 02010147 | ANTONIO FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.000,00 | PAGO |
13/02/2023 | 02010197 | SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE NF Nº 5626. | 3.200,00 | PAGO |
13/02/2023 | 02010146 | JARDEL BRIGIDO DE SOUZA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMEN5TO NESTA DATA. | 1.000,00 | PAGO |
13/02/2023 | 06010004 | FRANCISCO JOSE ALVES BARBOSA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 3.000,00 | PAGO |
13/02/2023 | 02010195 | SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE NF Nº 5627. | 3.200,00 | PAGO |
13/02/2023 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO. | 23,00 | PAGO |
13/02/2023 | 01020010 | APDM-ASSOC.PARA DES.DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CE | 01 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE CEARÁ - APDMCE, ATUANDO NO ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL. | 1.302,00 | PAGO |
13/02/2023 | 02010194 | CIRNANE CRISTOVÃO DE SOUZA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 400,00 | PAGO |
13/02/2023 | 02010193 | ANA JULIA ARIMATEIA DE SOUZA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.000,00 | PAGO |
10/02/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DESTE MUNICIPIO. | 34,50 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 10020018 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 103.100,00 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 02010213 | COLINAS CONSTRUCOES TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | REFERENTE A 3ª E 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES E MAQUINAS PESADAS, COM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMETNO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 160.048,51 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 02010213 | COLINAS CONSTRUCOES TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | REFERENTE A 3ª E 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES E MAQUINAS PESADAS, COM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMETNO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 66.662,80 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 46,00 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 10020019 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023 | 2.283,02 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 02010017 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | 5.490,40 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 02010015 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 39.780,07 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 01020012 | APRECE-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEAR | 01 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE PARA APRECE COM FINALIDADE DE DIVULGAÇÃO DE AÇOES, REFERENTE AOS MUNICIPIOS TENDO EM VISTA O FORTALECIMENTO DOS GOVERNOS LOCAIS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 2.988,00 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 01020011 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 01 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, COM FINALIDADE DE CONSOLIDAR O MOVIMENTO MUNICIPALISTA, FORTALECENDO A AUTONOMIA DOS MUNICIPIOS, COM INICIATIVAS POLITICAS VISANDO EXCELÊNCIA NA GESTÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.635,00 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO. | 23,00 | PAGO |
10/02/2023 | 02010030 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | PAGAMENTO NESTA DATA REFRENTE NF Nº 195108. | 1.041,60 | PAGO |
10/02/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO. | 23,00 | PAGO |
10/02/2023 | 02010173 | CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE NF Nº 2595. | 12.500,00 | PAGO |
10/02/2023 | 02010080 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE NF Nº 20260. | 3.750,00 | PAGO |
10/02/2023 | 02010061 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE NF Nº 5712. | 4.500,00 | PAGO |
10/02/2023 | 02010008 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
10/02/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
10/02/2023 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO. | 23,00 | PAGO |
10/02/2023 | 02010111 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 917,80 | PAGO |
10/02/2023 | 02010003 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO. | 34,50 | PAGO |
10/02/2023 | 02010082 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.280,00 | PAGO |
10/02/2023 | 02010053 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS. CONF. NF 447 | 1.666,61 | PAGO |
10/02/2023 | 02010162 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO DE DESPESA COM LINK DEDICADO FIBRA OPTICA 100MBPS, CONFORME NOTA FISCAL 1032. | 750,00 | PAGO |
10/02/2023 | 02010053 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 440 | 38,33 | PAGO |
10/02/2023 | 02010001 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO. | 34,50 | PAGO |
10/02/2023 | 02010079 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA REFRENTE NF Nº 20267. | 3.830,00 | PAGO |
10/02/2023 | 02010039 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE NF Nº 9107. | 13.012,66 | PAGO |
10/02/2023 | 02010054 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE NF Nº 448. | 1.666,61 | PAGO |
10/02/2023 | 02010143 | CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE NF Nº 3184. | 8.000,00 | PAGO |
10/02/2023 | 02010031 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE NF Nº 195080. | 1.614,30 | PAGO |
10/02/2023 | 02010031 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE NF Nº 195275. | 917,80 | PAGO |
10/02/2023 | 02010031 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE NF Nº 195412. | 794,00 | PAGO |
10/02/2023 | 02010058 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE NF Nº 5713. | 6.000,00 | PAGO |
10/02/2023 | 02010203 | GLEISON R VIEIRA - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A NF Nº 606. | 6.490,00 | PAGO |
10/02/2023 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO. | 34,50 | PAGO |
10/02/2023 | 02010028 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE NF Nº 195464. | 994,60 | PAGO |
10/02/2023 | 02010060 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE NF Nº 5714 | 4.000,00 | PAGO |
10/02/2023 | 02010051 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE NF Nº 446. | 1.666,61 | PAGO |
10/02/2023 | 02010045 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE NF Nº 9106. | 8.463,52 | PAGO |
10/02/2023 | 02010206 | MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REF. A 2ª MEDIÇÃO DA NOTA FISCAL DE Nº 2017151820. | 22.175,81 | PAGO |
10/02/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO. | 46,00 | PAGO |
10/02/2023 | 02010029 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE Nº 1952714. | 917,80 | PAGO |
10/02/2023 | 02010048 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAMENTO NESTA DATA REFERENTE A NF Nº 449. | 1.666,61 | PAGO |
10/02/2023 | 09010002 | MARIA AUDESIA ALVES EUCLIDES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.000,00 | PAGO |
10/02/2023 | 02010059 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA REFRENTE NF Nº7 5715. | 5.500,00 | PAGO |
10/02/2023 | 02010081 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA REFRENTE NF Nº 20270. | 3.520,00 | PAGO |
10/02/2023 | 02010041 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA REFRENTE NF Nº 9109. | 11.848,94 | PAGO |
10/02/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO. | 34,50 | PAGO |
10/02/2023 | 02010207 | IV MAGALÃES COMÉRCIO E SERVIÇOS ME | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PAGAMENTO NESTA DATA REFENTE NF Nº 1515. | 99.400,00 | PAGO |
10/02/2023 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
10/02/2023 | 02010213 | COLINAS CONSTRUCOES TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA RFERENTE NF Nº 4710. | 66.662,80 | PAGO |
10/02/2023 | 02010213 | COLINAS CONSTRUCOES TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA REFRENTE NF Nº4709. | 160.048,51 | PAGO |
10/02/2023 | 02010032 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA REFRENTE NF Nº 1954153. | 1.391,00 | PAGO |
10/02/2023 | 02010032 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA REFRENTE NF Nº195273. | 1.490,50 | PAGO |
10/02/2023 | 02010032 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE NF Nº 195272. | 1.143,40 | PAGO |
10/02/2023 | 02010032 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA REFRENTE NF Nº 195414. | 1.391,00 | PAGO |
10/02/2023 | 09020009 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 96,62 | PAGO |
10/02/2023 | 09020007 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 96,62 | PAGO |
10/02/2023 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO. | 46,00 | PAGO |
10/02/2023 | 10020019 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PARCELAMENTO DO INSS | 2.283,02 | PAGO |
10/02/2023 | 02010017 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | REF. AO PARCELAMENTO DO INSS | 5.490,40 | PAGO |
10/02/2023 | 02010015 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | RETENÇÃO DO PASEP. | 39.780,07 | PAGO |
10/02/2023 | 02010043 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE NF Nº 9108. | 14.282,19 | PAGO |
10/02/2023 | 02010189 | A AMARO F DA SILVA ME | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE NF Nº 29519. | 2.000,00 | PAGO |
10/02/2023 | 02010047 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE NF Nº 445. | 1.666,61 | PAGO |
10/02/2023 | 02010145 | MILLENIUM CONSULTORIA ASSESSORIA CONTABIL SERVICOS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE NF Nº 1599. | 4.790,00 | PAGO |
10/02/2023 | 02010144 | CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE NF Nº 3185. | 5.000,00 | PAGO |
10/02/2023 | 02010078 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A NF Nº 20263. | 3.535,00 | PAGO |
10/02/2023 | 16010013 | ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA ME | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO PRESENCIAL DOS DOCUMENTOS DE COBRANÇA PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS TAXAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 51. | 1.018,24 | PAGO |
10/02/2023 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
10/02/2023 | 01020012 | APRECE-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEAR | 01 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE PARA APRECE COM FINALIDADE DE DIVULGAÇÃO DE AÇOES, REFERENTE AOS MUNICIPIOS. | 2.988,00 | PAGO |
10/02/2023 | 01020011 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 01 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, COM FINALIDADE DE CONSOLIDAR O MOVIMENTO MUNICIPALISTA. | 1.635,00 | PAGO |
10/02/2023 | 10020001 | ANTONIO PRUDENCIO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS QUE COMPOÊM O QUADRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 004/2022/09/PNAEF. | 5.502,00 | EMPENHADO |
10/02/2023 | 10020002 | ANTONIO PRUDENCIO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS QUE COMPOÊM O QUADRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 004/2022/33PNEP. | 643,50 | EMPENHADO |
10/02/2023 | 10020003 | ANTONIO PRUDENCIO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS QUE COMPOÊM O QUADRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 004/2022/09PNAF. | 6.435,00 | EMPENHADO |
10/02/2023 | 10020004 | ANTONIO PRUDENCIO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS QUE COMPOÊM O QUADRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 004/2022/18PNEC. | 1.287,00 | EMPENHADO |
10/02/2023 | 10020005 | COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 805,00 | EMPENHADO |
10/02/2023 | 10020006 | COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PNAEC - CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRA BRANCA/CE | 920,00 | EMPENHADO |
10/02/2023 | 10020007 | COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PNAEF DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRA BRANCA/CE | 5.750,00 | EMPENHADO |
10/02/2023 | 10020008 | ANTONIO EMERSON COELHO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PNAEP - PRE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRA BRANCA/CE. | 358,50 | EMPENHADO |
10/02/2023 | 10020009 | ANTONIO EMERSON COELHO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PNAEC - CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRA BRANCA/CE | 358,50 | EMPENHADO |
10/02/2023 | 10020010 | ANTONIO EMERSON COELHO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PNAEF DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRA BRANCA/CE. | 2.055,40 | EMPENHADO |
10/02/2023 | 10020011 | FRANCIE DE CARVALHO MENDES | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO ABIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 075/2021/01/46. | 90,00 | EMPENHADO |
10/02/2023 | 10020012 | MEDICS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS L | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSILIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBSTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 11.01.2023.10. | 30.000,68 | EMPENHADO |
10/02/2023 | 10020013 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 32.750,65 | EMPENHADO |
10/02/2023 | 10020014 | CONSERV CONSTRUCOES E TERCEIRIZACOES EIRELI | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL PARA A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL, COM O INTUITO DE MANTER E FORTALECER A CULTURA LOCAL, A PREFEITURA MUNICIPAL POR MEIO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PROMOVERÁ O EVENTO NOS 15 DE FEVEREIRO NO DISTRITO DE CAPITÃO MOR E DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2023 NO CENTRO DE PEDRA BRANCA-CE. | 6.998,00 | EMPENHADO |
10/02/2023 | 10020015 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 357,00 | EMPENHADO |
10/02/2023 | 10020016 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 357,00 | EMPENHADO |
10/02/2023 | 10020017 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 357,00 | EMPENHADO |
10/02/2023 | 10020018 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 405.000,00 | EMPENHADO |
10/02/2023 | 10020019 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023 | 400.000,00 | EMPENHADO |
10/02/2023 | 10020020 | SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, DESTINADO AO TRATAMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ? SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 095/2022/01/01. | 10.608,00 | EMPENHADO |
10/02/2023 | 10020021 | FERNANDO ANTONIO CUNHA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE TAUÁ - CE , DURANTE O(S) DIA(S ) 10 DE FEVEREIRO DE 2023, PARA O NUCLEO DE PERECIA FORENSE DA REGIÃO DOS INHAMUNS - EM ACOMPANHAMENTO A UM ADOLESCENTE M.V.S.L, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CORPO DELITO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME PORTARIA DE Nº 04AS/2023. | 25,00 | EMPENHADO |
10/02/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 23,00 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 23,00 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 02010008 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 23,00 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 02010003 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), DESTE MUNICIPIO. | 34,50 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 02010227 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DA MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. | 17.800,00 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 02010001 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 34,50 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 02010223 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 16.233,34 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 02010223 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 02010223 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 21.200,00 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 02010223 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 7.945,12 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 02010215 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE NO EXERCICIO FINANCEIRO CORRENTE. | 39,03 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 10020021 | FERNANDO ANTONIO CUNHA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE TAUÁ - CE , DURANTE O(S) DIA(S ) 10 DE FEVEREIRO DE 2023, PARA O NUCLEO DE PERECIA FORENSE DA REGIÃO DOS INHAMUNS - EM ACOMPANHAMENTO A UM ADOLESCENTE M.V.S.L, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CORPO DELITO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME PORTARIA DE Nº 04AS/2023. | 25,00 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 34,50 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 02010230 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 18.000,00 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 02010229 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 4.400,00 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 02010228 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 8.800,00 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 02010062 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS FUNERÁRIOS, INCLUÍDO O FORNECIMENTO DE URNAS, PARAMENTOS, ACESSÓRIOS DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO FUNERAL AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.515,30 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 02010025 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 189,57 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 46,00 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 02020004 | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 450,16 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 25010001 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, (MAC) | 435,30 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 31010007 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSILIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 11.01.2023.08. | 458,00 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 31010007 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSILIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 11.01.2023.08. | 862,70 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 31010007 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSILIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 11.01.2023.08. | 95,70 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 31010006 | SELLENE COMECIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSILIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 11.01.2023.05. | 767,90 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 02010226 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 30.400,00 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 02010225 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MAC, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 32.400,00 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 02010224 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAB, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 53.000,00 | LIQUIDADO |
09/02/2023 | 09020001 | CONSERV CONSTRUCOES E TERCEIRIZACOES EIRELI | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL PARA A REALIZAÇÃO DO "CRASNAVAL" COM SCFV DE IDOSOS DO CRAS, EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 0501/2023. | 3.499,00 | EMPENHADO |
09/02/2023 | 09020002 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 085/2021/001/037. | 1.412,05 | EMPENHADO |
09/02/2023 | 09020003 | X MEDICAL & CLEAN LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORTATORIAL DE USO MANUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 071/2022/01/03. | 2.021,50 | EMPENHADO |
09/02/2023 | 09020004 | X MEDICAL & CLEAN LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORTATORIAL DE USO MANUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 071/2022/01/04. | 724,50 | EMPENHADO |
09/02/2023 | 09020005 | KBM REPRESENTACOES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS INFANCIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 3.173,64 | EMPENHADO |
09/02/2023 | 09020006 | KBM REPRESENTACOES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 3.851,02 | EMPENHADO |
09/02/2023 | 09020007 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART DO REPLANILHAMENTO DO ORÇAMENTO, PROJETOS AS-BUILT E FISCALIZAÇÃO DE OBRA DA REFORMA DE PREDIO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO (CAF) NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 96,62 | EMPENHADO |
09/02/2023 | 09020008 | KBM REPRESENTACOES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNÇIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO TERRITÓRIO DO CRAS I E CRAS II, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 06/02/2023/02. | 4.276,75 | EMPENHADO |
09/02/2023 | 09020009 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA 2 ª ETAPA DA MANUTENÇÃO PREDIAL DA CAF NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 96,62 | EMPENHADO |
09/02/2023 | 02010111 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DO SAAE DO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE | 1.366,00 | LIQUIDADO |
09/02/2023 | 02010217 | FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS EM FAVOR DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 8.400,00 | LIQUIDADO |
09/02/2023 | 02010216 | G & Q GESTAO E QUALIDADE CONSULTORES LTD | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE SELEÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA FORMAÇÃO DE BANCO DE GESTORES ESCOLARES PARA PROVIMENTO DOS CARGOS EM COMISSÃO DE DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR E COORDENADOR PEDAGÓGICO ESCOLAR, NO ÂMBITO DE 38 (TRINTA E OITO) ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA/CE. | 19.500,00 | LIQUIDADO |
09/02/2023 | 02010215 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE NO EXERCICIO FINANCEIRO CORRENTE. | 42,57 | LIQUIDADO |
09/02/2023 | 02010215 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE NO EXERCICIO FINANCEIRO CORRENTE. | 41,05 | LIQUIDADO |
09/02/2023 | 02010215 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE NO EXERCICIO FINANCEIRO CORRENTE. | 48,65 | LIQUIDADO |
09/02/2023 | 02010039 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 072/2021/002. | 13.012,66 | LIQUIDADO |
09/02/2023 | 02010220 | FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS EM FAVOR DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO ASSISTENCIA SOCIAL. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
09/02/2023 | 02010037 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 11,00 | LIQUIDADO |
09/02/2023 | 02010218 | FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS EM FAVOR DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 8.500,00 | LIQUIDADO |
09/02/2023 | 02010212 | CONSTRUTORA CEBAVE EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SETOR DE PEDIATRIA DO HOSPITAL MUNICIPAL E MATERNIDADE SÃO SEBASTIÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 027/2022/01 | 149.487,77 | LIQUIDADO |
09/02/2023 | 02010211 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE NO EXERCICIO CORRENTE FIJANCEIRO. | 42,57 | LIQUIDADO |
09/02/2023 | 02010211 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE NO EXERCICIO CORRENTE FIJANCEIRO. | 29,20 | LIQUIDADO |
09/02/2023 | 02010041 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 072/2021/003. | 11.848,94 | LIQUIDADO |
09/02/2023 | 02010206 | MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 074/2022/01 | 22.175,81 | LIQUIDADO |
09/02/2023 | 02010221 | FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS EM FAVOR DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE. | 5.400,00 | LIQUIDADO |
09/02/2023 | 03020003 | D TRANSPORTRES E LOICACOES EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 40.048,00 | LIQUIDADO |
09/02/2023 | 09020009 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA 2 ª ETAPA DA MANUTENÇÃO PREDIAL DA CAF NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 96,62 | LIQUIDADO |
09/02/2023 | 09020007 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART DO REPLANILHAMENTO DO ORÇAMENTO, PROJETOS AS-BUILT E FISCALIZAÇÃO DE OBRA DA REFORMA DE PREDIO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO (CAF) NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 96,62 | LIQUIDADO |
09/02/2023 | 02010032 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 1.267,20 | LIQUIDADO |
09/02/2023 | 02010043 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 072/2021/001. | 14.282,19 | LIQUIDADO |
09/02/2023 | 16010010 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE NF Nº 1467. | 1.500,00 | PAGO |
09/02/2023 | 16010006 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE NF Nº 1461. | 42.200,00 | PAGO |
09/02/2023 | 16010012 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE NF Nº 1463. | 16.180,50 | PAGO |
09/02/2023 | 16010008 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE NF Nº 1464. | 8.349,50 | PAGO |
09/02/2023 | 02010037 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED INTERNET. | 11,00 | PAGO |
09/02/2023 | 16010011 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE NF Nº 455. | 22.484,20 | PAGO |
09/02/2023 | 16010004 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE NF Nº 1459. | 52.513,46 | PAGO |
09/02/2023 | 16010005 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE NF Nº 1460. | 72.415,80 | PAGO |
09/02/2023 | 16010009 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE NF Nº 1465. | 10.090,00 | PAGO |
09/02/2023 | 16010007 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE NF Nº 1462. | 21.180,00 | PAGO |
08/02/2023 | 02010018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 11,00 | LIQUIDADO |
08/02/2023 | 02010204 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 16.665,16 | PAGO |
08/02/2023 | 02010204 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 9.479,26 | PAGO |
08/02/2023 | 02010204 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.108,40 | PAGO |
08/02/2023 | 02010018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED INTERNET. | 11,00 | PAGO |
08/02/2023 | 08020001 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 14.023,60 | EMPENHADO |
08/02/2023 | 08020002 | MEDICS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS L | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSILIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBSTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 11.012023.10. | 20.267,84 | EMPENHADO |
08/02/2023 | 08020003 | 2S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE TESTES LABORATORIAIS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 6.740,00 | EMPENHADO |
08/02/2023 | 08020004 | 2S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE TESTES LABORATORIAIS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) | 6.740,00 | EMPENHADO |
08/02/2023 | 08020005 | DIAGNOSTIC PARCEIROS POR EXCELENCIA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE TESTES LABORATORIAIS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) | 24.300,00 | EMPENHADO |
08/02/2023 | 08020006 | MKP LADISLAU | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, | 10.010,87 | EMPENHADO |
08/02/2023 | 08020007 | MARIA VANDERLUCIA FELIPE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSÇÃO DE 1 (UMA) DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA, PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE QUIXADÁ-CE, ONDE IRÁ PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO ORDINARIA DE 2023 DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DO CEARÁ. NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME PORTARIA Nº 03GAB/2023. | 50,00 | EMPENHADO |
08/02/2023 | 02010030 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.041,60 | LIQUIDADO |
08/02/2023 | 02010210 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS, NA FORMA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, DA LEI Nº 10.520/2002, E, SUBSIDIARIAMENTE, DA LEI Nº 8.666/1993, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 329,00 | LIQUIDADO |
08/02/2023 | 02010031 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE | 670,20 | LIQUIDADO |
08/02/2023 | 02010028 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 917,80 | LIQUIDADO |
08/02/2023 | 02010028 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.041,60 | LIQUIDADO |
08/02/2023 | 08020007 | MARIA VANDERLUCIA FELIPE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONCESSÇÃO DE 1 (UMA) DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA, PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE QUIXADÁ-CE, ONDE IRÁ PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO ORDINARIA DE 2023 DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DO CEARÁ. NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME PORTARIA Nº 03GAB/2023. | 50,00 | LIQUIDADO |
07/02/2023 | 07020001 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 1.441,98 | EMPENHADO |
07/02/2023 | 07020002 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E RECURSOS HIDRICOS, E ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 01.02.2023/04. | 1.742,05 | EMPENHADO |
07/02/2023 | 07020003 | FRANCIE DE CARVALHO MENDES | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 108,00 | EMPENHADO |
07/02/2023 | 07020004 | FRANCIE DE CARVALHO MENDES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNÇIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 120,00 | EMPENHADO |
07/02/2023 | 07020005 | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS GRUPOS PAIF, CRAS I E II, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 2.989,33 | EMPENHADO |
07/02/2023 | 07020006 | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SAÕ SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 060/2022/01/19. | 1.401,62 | EMPENHADO |
07/02/2023 | 07020007 | A D S QUEIROZ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 060/2022/02/20. | 3.802,84 | EMPENHADO |
07/02/2023 | 07020008 | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 6.065,83 | EMPENHADO |
07/02/2023 | 07020009 | AUDATEX BRASIL SERVIÇOS LTDA | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DESTINADO AO ORÇAMENTO ELETRÔNICO DE BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 8.852,18 | EMPENHADO |
07/02/2023 | 02010204 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS LOTADOS NO SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.108,40 | LIQUIDADO |
07/02/2023 | 02010204 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS LOTADOS NO SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.479,26 | LIQUIDADO |
07/02/2023 | 02010204 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS LOTADOS NO SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.665,16 | LIQUIDADO |
07/02/2023 | 02010045 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENICIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 072/2021/004. | 8.463,52 | LIQUIDADO |
07/02/2023 | 02010024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 214,96 | LIQUIDADO |
07/02/2023 | 02010207 | IV MAGALÃES COMÉRCIO E SERVIÇOS ME | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D?ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO TANQUE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 99.400,00 | LIQUIDADO |
06/02/2023 | 02020002 | A D S QUEIROZ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 8.785,20 | LIQUIDADO |
06/02/2023 | 02020003 | A D S QUEIROZ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 650,70 | LIQUIDADO |
06/02/2023 | 02010059 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
06/02/2023 | 02010020 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 14.798,66 | LIQUIDADO |
06/02/2023 | 02010022 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 10.134,41 | LIQUIDADO |
06/02/2023 | 02010198 | SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
06/02/2023 | 02010021 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. (ALTA TENSÃO) | 8.222,62 | LIQUIDADO |
06/02/2023 | 02010035 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA) DEVIDAMENTE MANTIDO PELA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 125.273,53 | LIQUIDADO |
06/02/2023 | 02010197 | SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
06/02/2023 | 02010195 | SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
06/02/2023 | 02010008 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
06/02/2023 | 06010001 | O DOS REIS BRANDAO EIRELI | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE NF Nº 47. | 1.576,00 | PAGO |
06/02/2023 | 06010002 | AMANDO - COMUNICACAO, MARKETING & SERVICOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. REFENTE NF Nº 1230. | 5.255,00 | PAGO |
06/02/2023 | 02010003 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
06/02/2023 | 02010036 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.202,45 | PAGO |
06/02/2023 | 02010026 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | P AGAMENTO NESTA DATA. | 1.000,20 | PAGO |
06/02/2023 | 02010192 | PREVINE BRASIL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 32.392,66 | PAGO |
06/02/2023 | 02020006 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 96,62 | PAGO |
06/02/2023 | 02020005 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 96,62 | PAGO |
06/02/2023 | 06020001 | LOCAX LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRACA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 009/2022/001. | 338.304,60 | EMPENHADO |
06/02/2023 | 02010061 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
06/02/2023 | 02010034 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 36.244,72 | LIQUIDADO |
06/02/2023 | 02010008 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
06/02/2023 | 02010003 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), DESTE MUNICIPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
06/02/2023 | 02010058 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
06/02/2023 | 02010036 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FORNECEDOR DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. (FUNDEB) | 37.286,66 | LIQUIDADO |
06/02/2023 | 02010196 | SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
06/02/2023 | 04010008 | DIOCESE DE IGUATU - PAROQUIA SAO SEBASTIAO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVÉL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FERREIRA DE PINHO, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CAVALCANTE, S/N, BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICIPIO, VINCULADO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
06/02/2023 | 02010208 | SOFTMAX CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, (REFERENTE AOS SISTEMA INFORMATIZADOS DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, SECRETARIA ESPECIAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL) ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO AO CADASTRO ÚNICO, PROGRAMA BOLSA FAMILIA E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL. CONFORME CONTRATO DE Nº 2021.00.55. | 1.850,00 | LIQUIDADO |
06/02/2023 | 03020001 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS GRUPOS PAIF, SERVIÇOS OFERTADDOS PELOS CRAS I E CRAS II, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 085/2021/001/022. | 16.280,57 | LIQUIDADO |
06/02/2023 | 03020002 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, | 13.091,63 | LIQUIDADO |
06/02/2023 | 02010060 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
06/02/2023 | 02010214 | E. DA N. LIMA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 034/2022/01. | 19.270,00 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 03020001 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS GRUPOS PAIF, SERVIÇOS OFERTADDOS PELOS CRAS I E CRAS II, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 085/2021/001/022. | 16.280,57 | EMPENHADO |
03/02/2023 | 03020002 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, | 13.091,63 | EMPENHADO |
03/02/2023 | 03020003 | D TRANSPORTRES E LOICACOES EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 40.048,00 | EMPENHADO |
03/02/2023 | 03020004 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 763,16 | EMPENHADO |
03/02/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 34,50 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 23,00 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 02010001 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 46,00 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 25010005 | PRIME EMPREENDIMENTO, INCORPORADORA E SERVIÇOS LTD | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO/REFORMA PREDIAL DA E.E.I. ADALGIZA PRINTO DE MESQUITA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2022/08/11 | 4.557,43 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 23,00 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 34,50 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DESTE MUNICIPIO. | 23,00 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 06010005 | ELIANE MACEDO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA ADAGRI (AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ), NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO Á SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 09010001 | ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 23,00 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 23,00 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 16010013 | ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA ME | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO PRESENCIAL DOS DOCUMENTOS DE COBRANÇA PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS TAXAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNIICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 002/2022-CR-FIN. | 1.018,24 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 23,00 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO. | 34,50 | PAGO |
03/02/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
03/02/2023 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO. | 23,00 | PAGO |
03/02/2023 | 02010001 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO. | 46,00 | PAGO |
03/02/2023 | 02010074 | LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE NF Nº 931. | 15.500,00 | PAGO |
03/02/2023 | 25010005 | PRIME EMPREENDIMENTO, INCORPORADORA E SERVIÇOS LTD | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE NF Nº 58. | 4.557,43 | PAGO |
03/02/2023 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO. | 23,00 | PAGO |
03/02/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO. | 34,50 | PAGO |
03/02/2023 | 11010003 | PRIME EMPREENDIMENTO, INCORPORADORA E SERVIÇOS LTD | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE NF Nº 55. | 6.379,16 | PAGO |
03/02/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO. | 23,00 | PAGO |
03/02/2023 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO. | 23,00 | PAGO |
03/02/2023 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO. | 23,00 | PAGO |
03/02/2023 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO. | 23,00 | PAGO |
02/02/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 23,00 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 03010001 | DIGTECHNOLOGIA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PAINEL DE CHAMADAS, SOLUÇÃO DE DISPARO DE MENSAGENS DE TEXTO AOS USUÁRIOS E PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM OUVIDORIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DE RESPONSABILIDADE DA ÌSECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 12.426,00 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 03010001 | DIGTECHNOLOGIA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PAINEL DE CHAMADAS, SOLUÇÃO DE DISPARO DE MENSAGENS DE TEXTO AOS USUÁRIOS E PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM OUVIDORIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DE RESPONSABILIDADE DA ÌSECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 7.275,00 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 03010001 | DIGTECHNOLOGIA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PAINEL DE CHAMADAS, SOLUÇÃO DE DISPARO DE MENSAGENS DE TEXTO AOS USUÁRIOS E PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM OUVIDORIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DE RESPONSABILIDADE DA ÌSECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 3.643,40 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 27010002 | MEDICS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS L | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, | 5.734,06 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 31010002 | MEDICS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS L | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSILIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 11.01.2023.11. | 348,50 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 02020001 | ANTONIO VALDECI QUEIROZ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REFERENTE A PENSÃO CONF. DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 1359-05.2000.8.06.0143/0. EM FAVOR DO SR. ANTONIO VALDECI QUEIROZ , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO. | 868,00 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 02010029 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 917,80 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 02010192 | PREVINE BRASIL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE DE INCENTIVO ADICIONAL AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE,REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CONFORME PREVE A LEI MUNICIPAL N° 465/2010 DE 05/11/2010. | 32.392,66 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 11010003 | PRIME EMPREENDIMENTO, INCORPORADORA E SERVIÇOS LTD | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE I - DISTRITO DE MINEIROLANDIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2022/26/09 | 6.379,16 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 23,00 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 02020006 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE DRENAGEM PARA O DESVIO NA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO - MOR NO MUNICPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 96,62 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 02020005 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CERCAMENTO PARA O DESVIO NA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO - MOR NO MUNICPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 96,62 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 02010032 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 896,00 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
02/02/2023 | 02010008 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
02/02/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
02/02/2023 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
02/02/2023 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
02/02/2023 | 18010016 | PRIME EMPREENDIMENTO, INCORPORADORA E SERVIÇOS LTD | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE NF Nº 54. | 9.815,52 | PAGO |
02/02/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO. | 23,00 | PAGO |
02/02/2023 | 02010181 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | P AGAMENTO NESTA DATA. | 137,80 | PAGO |
02/02/2023 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO. | 23,00 | PAGO |
02/02/2023 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
02/02/2023 | 02020001 | ANTONIO VALDECI QUEIROZ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REFERENTE A PENSÃO CONF. DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 1359-05.2000.8.06.0143/0. EM FAVOR DO SR. ANTONIO VALDECI QUEIROZ , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO. | 868,00 | EMPENHADO |
02/02/2023 | 02020002 | A D S QUEIROZ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 8.785,20 | EMPENHADO |
02/02/2023 | 02020003 | A D S QUEIROZ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 650,70 | EMPENHADO |
02/02/2023 | 02020004 | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 450,16 | EMPENHADO |
02/02/2023 | 02020005 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CERCAMENTO PARA O DESVIO NA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO - MOR NO MUNICPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 96,62 | EMPENHADO |
02/02/2023 | 02020006 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE DRENAGEM PARA O DESVIO NA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO - MOR NO MUNICPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 96,62 | EMPENHADO |
02/02/2023 | 02020007 | SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, DESTINADO AO TRATAMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ? SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 1.768,00 | EMPENHADO |
02/02/2023 | 02020008 | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 6.774,25 | EMPENHADO |
02/02/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 24010001 | FRANCIE DE CARVALHO MENDES | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 075/2021/01/47. | 90,00 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 02010008 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 02010203 | GLEISON R VIEIRA - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 6.490,00 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 02010036 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FORNECEDOR DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. (FUNDEB) | 1.202,45 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 02010026 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FORNECEDOR DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.000,20 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 25010004 | FRANCIE DE CARVALHO MENDES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 126,00 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 01020001 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PEDRA BRANCA. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/14. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 16010009. | 9.155,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020002 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (MAC) DE PEDRA BRANCA. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/16. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 02010084. | 66.970,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020003 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DE PEDRA BRANCA. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/09. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 16010006. | 55.685,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020004 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE DE PEDRA BRANCA. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/12. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 16010007. | 15.400,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020005 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DE PEDRA BRANCA. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/.020. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 02010087. | 14.970,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020006 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA (SAAE) DE PEDRA BRANCA. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/11. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 16010010. | 3.185,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020007 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (PAB) DE PEDRA BRANCA. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/15. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 16010005. | 48.790,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020008 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE FORTALEZA - CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE(PAB) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA- CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/02/08. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 16010011. | 10.565,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020009 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (IGD-PBF) DE PEDRA BRANCA. CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2022/01/021. | 15.280,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020010 | APDM-ASSOC.PARA DES.DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CE | 01 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE CEARÁ - APDMCE, ATUANDO NO ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL, ATRAVES DE ELEBORAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS E PROGRAMAS UNIDOS AOS GESTORES, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 8.000,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020011 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 01 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, COM FINALIDADE DE CONSOLIDAR O MOVIMENTO MUNICIPALISTA, FORTALECENDO A AUTONOMIA DOS MUNICIPIOS, COM INICIATIVAS POLITICAS VISANDO EXCELÊNCIA NA GESTÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 10.000,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020012 | APRECE-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEAR | 01 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE PARA APRECE COM FINALIDADE DE DIVULGAÇÃO DE AÇOES, REFERENTE AOS MUNICIPIOS TENDO EM VISTA O FORTALECIMENTO DOS GOVERNOS LOCAIS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 15.000,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, EMPENHO COMPLEMENTAR 02010104. | 80.000,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO (CREAS) DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 7.104,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO PAIF/CRAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 31.832,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO IGD/PBF DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 14.216,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 18.220,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 254.634,52 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 6.681,60 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA - PSF) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 139.461,56 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 32.916,60 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020022 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL),DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 31.502,68 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AT. BASICA/ PSF), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 107.200,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/FISIOTERAPIA), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 8.360,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 161.108,62 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/FISIOTERAPIA), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 14.739,98 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020027 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 2.170,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020028 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA EM SAÚDE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 29.886,52 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020029 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (INCENTIVO QUALIFAR) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 2.000,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020030 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA EM SAÚDE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 112.294,32 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020031 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AT. BASICA/ PSF), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 220.711,30 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020032 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ASSISTENCIA FARMACEUTICA), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 6.923,60 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020033 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CASA DA MULHER), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 23.149,67 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020034 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 242.488,57 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020035 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/HOSP.CEDIDOS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 6.978,14 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020036 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/CAPS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 40.883,60 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020037 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO (MAC/ESTABILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 34.570,13 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020038 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 342.420,80 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020039 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 21.160,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020040 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 459.274,10 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020041 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 60.076,26 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020042 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 41.056,40 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020043 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 44.991,50 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020044 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 1.940,09 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020045 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/PLANTOES MEDICOS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 239.428,79 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020046 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 19.421,50 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020047 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 186.639,44 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020048 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 21.257,59 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020049 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 71.805,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020050 | CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA EM RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS DA GFIP, RESUMO E RELATÓRIOS DAS GPS, GERAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ARQUIVOS SIM, GERAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SIOPE, RAIS E DIRF, ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE DARFS REFERENTE A PARCELAMENTOS JUNTO A RFB E PGFN, ACOMPANHADO DAS CERTIDÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PGFN, PGE E CEF, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 150.000,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020051 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 195.271,85 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020052 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 19.994,97 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020053 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 32.638,95 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020054 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 855.918,49 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020055 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 149.686,82 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020056 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 437.409,70 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020057 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 4.458,83 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020058 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PEDRA BRANCA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD), DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE,FIRMADO CONFORME O CONVENIO 02/2022 E LEI MUNICIPAL 790/2022. | 35.834,40 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020059 | ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DOS AGENTES DE SAÚDE E E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD), DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE,FIRMADO CONFORME O CONVENIO 01/2022 E LEI MUNICIPAL 790/2022. | 18.597,60 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020060 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO PAIF/CRAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 1.258,60 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020061 | CIMENCOL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA, NOS MOLDES DO CONVÊNIO N.º 001/2021/SOHIDRA, PROCESSO N.º 08593963/2021, JUNTO À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. | 150.326,37 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020062 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EMEPENHO COMPLEMENTAR 13020058. | 700,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020063 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR 02010012 | 1.000,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020064 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 3.679,20 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020065 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 1.796,15 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020066 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 4.525,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020067 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 1.085,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020068 | IV MAGALÃES COMÉRCIO E SERVIÇOS ME | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D?ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO TANQUE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 99.400,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020069 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, DE ACORDO COM O CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 80.000,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020070 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DA POLICLINICA, DE ACORDO COM CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 300.000,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020071 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEM. 02010010. | 1.000,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020072 | DIGTECHNOLOGIA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PAINEL DE CHAMADAS, SOLUÇÃO DE DISPARO DE MENSAGENS DE TEXTO AOS USUÁRIOS E PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM OUVIDORIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DE RESPONSABILIDADE DA ÌSECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 23.344,40 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020073 | COLINAS CONSTRUCOES TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | REFERENTE A 5ª E 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES E MAQUINAS PESADAS, COM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMETNO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 226.112,52 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020074 | M K SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | 3 MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL COM PIÇARRAMENTO NO TRECHO ENTRE SITIO MINEIRO A SITIO LAJES NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 320.007,69 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020075 | CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | 3ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DE 1000 M² PARA FINALIDADE INDUSTRIAL NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 100.161,68 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020076 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL 02010005. | 500,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020077 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.615,04 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020078 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023 , COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010261, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 75,14 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020079 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, EMPENHO COMPL. 02010001. | 1.000,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 02010177 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. PEDRA BRANCA - CE. | 375,00 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 02010190 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.875,00 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 04010007 | SEBASTIÃO ALVES DANTAS | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NA RUA ÁLVARO CESÁRIO DANTAS, Nº 050, BAIRRO SANTA ÚRSULA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 02010184 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 750,00 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 02010182 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PUBLICO DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 750,00 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 02010186 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 750,00 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 02010232 | ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA ME | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO PRESENCIAL DOS DOCUMENTOS DE COBRANÇA PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS TAXAS, DE INTERESSE DO SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNIICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2022/CR/SAA. | 6.155,32 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 16010010 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA (SAAE) DE PEDRA BRANCA. CONFORME CONTRATO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 02010090. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 02010162 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. PEDRA BRANCA - CE. | 750,00 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 16010006 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DE PEDRA BRANCA. CONFORME CONTRATO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 02010085. | 42.200,00 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 02010202 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 57,50 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 16010012 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DE PEDRA BRANCA. CONFORME CONTRATO. | 16.180,50 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 16010008 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PPI) DE PEDRA BRANCA. CONFORME CONTRATO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 02010088. | 8.349,50 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 02010200 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 3.750,00 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 18010016 | PRIME EMPREENDIMENTO, INCORPORADORA E SERVIÇOS LTD | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO/REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE MINEIROLÂNDIA (QUADRA POLO), JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 9.815,52 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 02010022 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 87,43 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 30010003 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 11.01.2023.28. | 20.024,12 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 16010011 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE FORTALEZA - CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE(PAB) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA- CE. | 22.484,20 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 16010005 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (PAB) DE PEDRA BRANCA. CONFORME CONTRATO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 02010083. | 72.415,80 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 16010004 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (PAB) DE PEDRA BRANCA. CONFORME CONTRATO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 02010083. | 52.513,46 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 02010201 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 02010029 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 597,00 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 16010009 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PEDRA BRANCA. CONFORME CONTRATO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 02010089. | 10.090,00 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 02010187 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 750,00 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 02010183 | ALEB CONSTRUTORA & LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO NO ABATEDOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 069/2022/01. | 30.383,68 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 02010181 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 137,80 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 16010007 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE DE PEDRA BRANCA. CONFORME CONTRATO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 02010086. | 21.180,00 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 02010185 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 750,00 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 02010018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 11,00 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 02010199 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.875,00 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 02010189 | A AMARO F DA SILVA ME | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO, QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVÊNIO, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DA CIDADE, NOTÍCIAS E LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 34,50 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 02010194 | CIRNANE CRISTOVÃO DE SOUZA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CORREIO, LOCALIZADO NA RUA JOÃO PAULO II, Nº 117, CAPITÃO MOR, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO Á GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 400,00 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 02010193 | ANA JULIA ARIMATEIA DE SOUZA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CORREIO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL SOARES, Nº 613, DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 02010188 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 750,00 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO. | 57,50 | PAGO |
01/02/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
01/02/2023 | 02010180 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 15.542,15 | PAGO |
01/02/2023 | 02010178 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.432,20 | PAGO |
01/02/2023 | 02010179 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 23.241,85 | PAGO |
01/02/2023 | 02010018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED INTERNET. | 11,00 | PAGO |
01/02/2023 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO. | 34,50 | PAGO |
01/02/2023 | 02010116 | ANTONIO RAFAEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO NESTA DATA. REFERENTE NF Nº 2020188887. | 1.419,00 | PAGO |
01/02/2023 | 02010117 | MARIA DO CARMO SILVA SOUSA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO NESTA DATA. REFRENTE NF Nº 2020188889. | 1.419,00 | PAGO |
01/02/2023 | 02010119 | RUBENS CEZAR DAVID LIMA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE NF Nº 2020188891. | 1.419,00 | PAGO |
31/01/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 80,50 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010256 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (ASSISTENCIA FARMACEUTICA), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 1.609,65 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010255 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 34.544,07 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010253 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSO PROPRIO), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 25.110,93 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010252 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 158.042,17 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010251 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 158.368,75 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 27010001 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) | 9.293,23 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 31010012 | EMILIA ABRANTES GONCALVES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 02 DE FEVEREIRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA CAMARA TECNICA DE VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE: RESULTADOS PRELIMINARES DO PQA-VS, CONF PORTARIA Nº 03SA/2023 | 25,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 31010011 | MARIA DO SOCORRO SILVA AZEVEDO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 02 DE FEVEREIRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA CAMARA TECNICA DE VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE: RESULTADOS PRELIMINARES DO PQA-VS, CONF PORTARIA Nº 05SA/2023 | 25,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 31010010 | ELEN CRISTINA DUARTE VIRGINIO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 02 DE FEVEREIRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA CAMARA TECNICA DE VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE: RESULTADOS PRELIMINARES DO PQA-VS, CONF PORTARIA Nº 04SA/2023 | 25,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 31010009 | MARIA VANDERLUCIA FELIPE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 02 DE FEVEREIRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA CAMARA TECNICA DE VIGILANCIA EM SAUDE: RESULTADOS PRELIMINARES DO PQA-VS, DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF PORTARIA Nº 01GAB/2023 | 50,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 27010003 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SABASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 085/2021/001/028. | 10.277,15 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010246 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 23.295,14 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 18010004 | FRANCIE DE CARVALHO MENDES | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 075/2021/01/44. | 156,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010245 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 43.906,15 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 04010001 | PRIME EMPREENDIMENTO, INCORPORADORA E SERVIÇOS LTD | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO/REFORMA PREDIAL NA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA LEONARDO MOTA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO Nº 013/2022/0401-01. | 36.309,94 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010241 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 17.738,95 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010236 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 01 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 24.118,69 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 18010005 | FRANCIE DE CARVALHO MENDES | 01 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 075/2021/01/43. | 234,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 12010004 | PRIME EMPREENDIMENTO, INCORPORADORA E SERVIÇOS LTD | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA REFRENTE NF Nº 53. | 115.899,28 | PAGO |
31/01/2023 | 18010007 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE NF Nº 2409. | 8.023,15 | PAGO |
31/01/2023 | 18010006 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE NF Nº 2407. | 5.628,60 | PAGO |
31/01/2023 | 19010001 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE NF Nº 2399. | 13.448,93 | PAGO |
31/01/2023 | 18010011 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE NF Nº 2408. | 12.033,95 | PAGO |
31/01/2023 | 18010012 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA REFERENTE NF Nº 2398. | 12.704,30 | PAGO |
31/01/2023 | 02010023 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA-CAGECE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFA DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO EM FORTALEZA-CE | 1.217,16 | PAGO |
31/01/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO. | 80,50 | PAGO |
31/01/2023 | 02010065 | ANA NAGILA ALVES FELIPE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.100,00 | PAGO |
31/01/2023 | 02010064 | AMAURIR TORRES DE ALENCAR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.100,00 | PAGO |
31/01/2023 | 02010072 | ANA PAULA MESQUITA UCHOA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.100,00 | PAGO |
31/01/2023 | 02010073 | LUCAS ARAUJO PINHO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.100,00 | PAGO |
31/01/2023 | 02010067 | MICHELLE PEREIRA SILVA COSTA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.100,00 | PAGO |
31/01/2023 | 02010075 | MARIA ELIANE GONDIM STARLING | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | P AGAMENTO NESTA DATA. | 1.500,00 | PAGO |
31/01/2023 | 02010068 | JOSE RICARDO FERREIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.100,00 | PAGO |
31/01/2023 | 04010001 | PRIME EMPREENDIMENTO, INCORPORADORA E SERVIÇOS LTD | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA REFRENTE NF Nº 52. | 36.309,94 | PAGO |
31/01/2023 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
31/01/2023 | 31010001 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 085/2021/001028. | 2.800,16 | EMPENHADO |
31/01/2023 | 31010002 | MEDICS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS L | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSILIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 11.01.2023.11. | 348,50 | EMPENHADO |
31/01/2023 | 31010003 | MKP LADISLAU | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSILIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 11.01.2023.14. | 436,50 | EMPENHADO |
31/01/2023 | 31010004 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSILIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 11.01.2023.29. | 393,00 | EMPENHADO |
31/01/2023 | 31010005 | SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSILIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 11.01.2023.02. | 2.790,00 | EMPENHADO |
31/01/2023 | 31010006 | SELLENE COMECIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSILIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 11.01.2023.05. | 767,90 | EMPENHADO |
31/01/2023 | 31010007 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSILIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 11.01.2023.08. | 2.072,28 | EMPENHADO |
31/01/2023 | 31010008 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 085/2021/001/030. | 10.369,11 | EMPENHADO |
31/01/2023 | 31010009 | MARIA VANDERLUCIA FELIPE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 02 DE FEVEREIRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA CAMARA TECNICA DE VIGILANCIA EM SAUDE: RESULTADOS PRELIMINARES DO PQA-VS, DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF PORTARIA Nº 01GAB/2023 | 50,00 | EMPENHADO |
31/01/2023 | 31010010 | ELEN CRISTINA DUARTE VIRGINIO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 02 DE FEVEREIRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA CAMARA TECNICA DE VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE: RESULTADOS PRELIMINARES DO PQA-VS, CONF PORTARIA Nº 04SA/2023 | 25,00 | EMPENHADO |
31/01/2023 | 31010011 | MARIA DO SOCORRO SILVA AZEVEDO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 02 DE FEVEREIRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA CAMARA TECNICA DE VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE: RESULTADOS PRELIMINARES DO PQA-VS, CONF PORTARIA Nº 05SA/2023 | 25,00 | EMPENHADO |
31/01/2023 | 31010012 | EMILIA ABRANTES GONCALVES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 02 DE FEVEREIRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA CAMARA TECNICA DE VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE: RESULTADOS PRELIMINARES DO PQA-VS, CONF PORTARIA Nº 03SA/2023 | 25,00 | EMPENHADO |
31/01/2023 | 02010247 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 25.125,42 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010238 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 5.468,82 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010173 | CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA EM RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS DA GFIP, RESUMO E RELATÓRIOS DAS GPS, GERAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ARQUIVOS SIM, GERAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SIOPE, RAIS E DIRF, ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE DARFS REFERENTE A PARCELAMENTOS JUNTO A RFB E PGFN, ACOMPANHADO DAS CERTIDÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PGFN, PGE E CEF, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 12.500,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010244 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 3.540,32 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010240 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PUBLICO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 1.848,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010243 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 6.149,07 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010234 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO INSS, DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 570,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010234 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO INSS, DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 12.551,24 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010250 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 34.425,01 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010249 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 40.446,26 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010248 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 347.546,19 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010237 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 3.621,06 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010031 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE | 794,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 12010004 | PRIME EMPREENDIMENTO, INCORPORADORA E SERVIÇOS LTD | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO/REFORMA PREDIAL DA ESCOLA MIGUEL ANTONIO DE LEMOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 013/2022/12/01 | 115.899,28 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010242 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 48.163,41 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 06010006 | MARIA NELCY BEZERRA LIRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, LOCALIZADO NA RUA GERALDO BEZERRA, DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 350,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 13010004 | FRANCISCO ASSIS LOPES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANGUEIRA, LOTE 17, BAIRRO BUGARI, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 300,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 13010002 | VICENTE ALVES DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA SOUZA GIRÃO, Nº 312, BAIRRO DE FATIMA EM FORTALEZA, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 2.300,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 13010001 | ALCIDES CORDEIRO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA MARIA DE JESUS, Nº 51, BAIRRO SANTA MARIA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 257,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010062 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS FUNERÁRIOS, INCLUÍDO O FORNECIMENTO DE URNAS, PARAMENTOS, ACESSÓRIOS DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO FUNERAL AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 491,64 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010169 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, LOCALIZADO NA AVENIDA DOM LUSTOSA, Nº 259, DISTRITO DE MINEIROLÂNDIA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 800,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 04010006 | FRANCISCO ASSIS LOPES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA JUREMA, Nº 22, BAIRRO BUGARI, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 150,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 04010005 | FRANCISCO ASSIS LOPES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA DA MANGUEIRA, Nº 40, BAIRRO BUGARI, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 250,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 04010004 | FRANCISCO ASSIS LOPES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO GERALDO, Nº 70, BAIRRO SANTA MARIA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 250,00 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 30010001 | FRANCIE DE CARVALHO MENDES | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMES DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURSIMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 340,40 | EMPENHADO |
30/01/2023 | 30010002 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO E REFORMA DA PRAÇA LEONARDO MOTA NO MUNICPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 96,62 | EMPENHADO |
30/01/2023 | 30010003 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 11.01.2023.28. | 20.024,12 | EMPENHADO |
30/01/2023 | 30010004 | MARCOS STANLEY CAVALCANTE LIMA MELO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 31 DE JANEIRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE ENDEMIAS PARA TRATAR DA PROGRAMAÇÃO DE 2023. CONF PORTARIA Nº 01SA/2023 | 35,00 | EMPENHADO |
30/01/2023 | 30010005 | MARCOS STANLEY CAVALCANTE LIMA MELO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 02 DE FEVEREIRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA CAMARA TECNICA DE VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE: RESULTADOS PRELIMINARES DO PQA-VS, CONF PORTARIA Nº 02SA/2023 | 35,00 | EMPENHADO |
30/01/2023 | 12010005 | MARTA AURELIA MESQUITA CAVALCANTE | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SEDE DO DEMUTRAN, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. | 1.636,00 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 02010057 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 160,42 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 02010056 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 508,56 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 02010055 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 447,15 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 02010053 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 38,33 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 02010053 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.666,61 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 02010054 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.666,61 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 02010054 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.031,20 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 02010052 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (FUNDEB) | 2.651,05 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 02010143 | CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 02010063 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 118,44 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 02010051 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 426,84 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 02010051 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.666,61 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 25010001 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, (MAC) | 4.058,95 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 25010003 | MKP LADISLAU | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) | 7.580,34 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 30010005 | MARCOS STANLEY CAVALCANTE LIMA MELO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 02 DE FEVEREIRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA CAMARA TECNICA DE VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE: RESULTADOS PRELIMINARES DO PQA-VS, CONF PORTARIA Nº 02SA/2023 | 35,00 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 30010004 | MARCOS STANLEY CAVALCANTE LIMA MELO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 31 DE JANEIRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE ENDEMIAS PARA TRATAR DA PROGRAMAÇÃO DE 2023. CONF PORTARIA Nº 01SA/2023 | 35,00 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 09010004 | FRANCISCO DE OLINDA DE SOUZA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO DISTRITO DE CAPITÃO MOR, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. | 550,00 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 09010003 | VENILSON ALVES PEREIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA BASE DO SAMU, LOCALIZADA NA AVENIDA SABINO VIEIRA CAVALCANTE, Nº 208, BAIRRO SANTA ÚRSULA, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. | 1.215,00 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 09010002 | MARIA AUDESIA ALVES EUCLIDES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 02010037 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 11,00 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 02010029 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 696,50 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 04010003 | MARIA SOUZANIR MATOS PINHEIRO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.450,00 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 04010002 | JORGE MONTEIRO BARBOSA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL PARA FUNCIONAMENTO DO ATENDIMENTO MÉDICO DESCENTRALIZADO NO SITIO OURO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.080,00 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 02010163 | JOÃO LUIZ DE MELO MEDEIROS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA FUNCIONAMENTO DA CAF (CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 02010048 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.666,61 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 02010050 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MAC, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.869,64 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 02010048 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 2.186,99 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 02010049 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 320,84 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 06010004 | FRANCISCO JOSE ALVES BARBOSA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO COM OBJETIVO DE DEPOSITAR OS RESÍDUAS SÓLIDOS DA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 02010032 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 696,50 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 02010032 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 597,00 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 30010002 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO E REFORMA DA PRAÇA LEONARDO MOTA NO MUNICPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 96,62 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 02010147 | ANTONIO FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE 1 (UM) TERRENO COM OBJETIVO DE DEPOSITAR OS RESÍDUOS SÓLIDOS DO DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ. DE INTERESSE DA SECRETARI DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 1.000,00 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 02010146 | JARDEL BRIGIDO DE SOUZA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE 1 (UM) TERRENO COM OBJETIVO DE DEPOSITAR OS RESÍDUOS SÓLIDOS DO DISTRITO DE CAPITÃO MOR, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 1.000,00 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 02010015 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 29,46 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 02010015 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 276,06 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 02010015 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 15.550,68 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 02010047 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.468,49 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 02010047 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.666,61 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 02010145 | MILLENIUM CONSULTORIA ASSESSORIA CONTABIL SERVICOS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | SERVIÇOS PARA FORNECER UMA SOLUÇÃO DE FIREWALL, CONTEMPLANDO O LICENCIAMENTO, ACESSO REMOTO, TREINAMENTO, SUPORTE E A ATUALIZAÇÃO DA SOLUÇÃO FIREWALL PARA CONTROLE, GERENCIAMENTO E SEGURANÇA DE DADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE | 4.790,00 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 02010144 | CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 02010046 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 01 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 560,18 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 12010001 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE NF Nº 2394. | 22.552,53 | PAGO |
30/01/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
30/01/2023 | 02010149 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 165.672,95 | PAGO |
30/01/2023 | 02010148 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 149.143,69 | PAGO |
30/01/2023 | 02010171 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 32.317,78 | PAGO |
30/01/2023 | 02010166 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 239.687,00 | PAGO |
30/01/2023 | 02010037 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED INTERNET. | 11,00 | PAGO |
30/01/2023 | 02010168 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 34.157,62 | PAGO |
30/01/2023 | 02010167 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 5.270,82 | PAGO |
30/01/2023 | 02010160 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 38.243,60 | PAGO |
30/01/2023 | 02010176 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 7.980,98 | PAGO |
30/01/2023 | 02010165 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 264.258,76 | PAGO |
30/01/2023 | 02010161 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 26.449,84 | PAGO |
30/01/2023 | 02010164 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 24.531,77 | PAGO |
30/01/2023 | 02010170 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 26.786,14 | PAGO |
30/01/2023 | 02010161 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 6.600,00 | PAGO |
30/01/2023 | 02010161 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 36.828,09 | PAGO |
30/01/2023 | 02010159 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 5.665,00 | PAGO |
30/01/2023 | 02010175 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.922,91 | PAGO |
30/01/2023 | 02010150 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 211.900,79 | PAGO |
30/01/2023 | 02010158 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 95.973,57 | PAGO |
30/01/2023 | 02010174 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 2.000,00 | PAGO |
30/01/2023 | 02010172 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DASTA. | 29.864,02 | PAGO |
30/01/2023 | 02010157 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAG AMENTO NESTA DATA. | 1.627,50 | PAGO |
30/01/2023 | 02010156 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 14.739,98 | PAGO |
30/01/2023 | 02010154 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 8.360,00 | PAGO |
30/01/2023 | 02010155 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 90.226,66 | PAGO |
30/01/2023 | 02010153 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 29.977,06 | PAGO |
30/01/2023 | 02010152 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 5.817,60 | PAGO |
30/01/2023 | 02010151 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 232.641,28 | PAGO |
30/01/2023 | 30010002 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 96,62 | PAGO |
30/01/2023 | 12010003 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.550,03 | PAGO |
30/01/2023 | 02010015 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | RETENÇÃO DO PASEP. | 29,46 | PAGO |
30/01/2023 | 02010015 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | RETENÇÃO DO PASEP. | 276,06 | PAGO |
30/01/2023 | 02010015 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | RETENÇÃO DO PASEP. | 15.550,68 | PAGO |
27/01/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DESTE MUNICIPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
27/01/2023 | 02010017 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | 86.817,13 | LIQUIDADO |
27/01/2023 | 02010016 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO (PASEP), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 24.094,69 | LIQUIDADO |
27/01/2023 | 23010002 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE AO PRECATORIO Nº 0001373-92.2021.8.06.0000. | 12.365,20 | PAGO |
27/01/2023 | 02010001 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
27/01/2023 | 02010139 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 4.886,79 | PAGO |
27/01/2023 | 02010136 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 4.557,00 | PAGO |
27/01/2023 | 02010135 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 48.961,37 | PAGO |
27/01/2023 | 02010134 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 17.981,00 | PAGO |
27/01/2023 | 02010133 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 65.096,92 | PAGO |
27/01/2023 | 02010132 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 187.997,50 | PAGO |
27/01/2023 | 02010131 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 373.887,68 | PAGO |
27/01/2023 | 02010130 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO MESTA DATA. | 21.280,00 | PAGO |
27/01/2023 | 02010129 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTONESTA DATA. | 9.426,01 | PAGO |
27/01/2023 | 02010128 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 134.507,60 | PAGO |
27/01/2023 | 02010127 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 19.994,97 | PAGO |
27/01/2023 | 02010126 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 21.750,00 | PAGO |
27/01/2023 | 02010125 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 146.037,80 | PAGO |
27/01/2023 | 02010124 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 24.813,47 | PAGO |
27/01/2023 | 02010123 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 147.867,53 | PAGO |
27/01/2023 | 02010122 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 641.334,84 | PAGO |
27/01/2023 | 02010121 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 148.197,76 | PAGO |
27/01/2023 | 02010138 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 15.400,00 | PAGO |
27/01/2023 | 02010137 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.843,14 | PAGO |
27/01/2023 | 02010120 | CROQUIS PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE NF Nº 155. | 6.475,00 | PAGO |
27/01/2023 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
27/01/2023 | 02010140 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2023. | 7.104,00 | PAGO |
27/01/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
27/01/2023 | 02010142 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2023. | 4.500,00 | PAGO |
27/01/2023 | 02010141 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2023. | 57.102,60 | PAGO |
27/01/2023 | 02010141 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2023. | 49.459,98 | PAGO |
27/01/2023 | 02010016 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO NESTA DATA. | 24.094,69 | PAGO |
27/01/2023 | 02010017 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | REF. AO PARCELAMENTO DO INSS. | 86.817,13 | PAGO |
27/01/2023 | 27010001 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) | 9.293,23 | EMPENHADO |
27/01/2023 | 27010002 | MEDICS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS L | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, | 5.734,06 | EMPENHADO |
27/01/2023 | 27010003 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SABASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 085/2021/001/028. | 10.277,15 | EMPENHADO |
27/01/2023 | 27010004 | MARIA INÊS DE FREITAS TEÓFILO LIMA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO LOCALIZADA NA TRAVESSA JOSÉ LINDOLFO, Nº 06, CENTRO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO DE Nº 030.2023-DP/001. | 14.520,00 | EMPENHADO |
27/01/2023 | 02010001 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
27/01/2023 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
27/01/2023 | 02010023 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA-CAGECE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFA DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO EM FORTALEZA-CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.217,16 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 26010001 | CONSERV CONSTRUCOES E TERCEIRIZACOES EIRELI | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS CONFORME ESPECIFICADO EM ANEXO, PARA O ATENDIMENTO PARCELADO, VISANDO A REALIZAÇÃO DE FESTAS POPULARES TRADICIONAIS E EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.CONFORME CONTRATO DE Nº 0501/2023. | 3.499,00 | EMPENHADO |
26/01/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 02010118 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 108.429,13 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 02010118 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 15.500,00 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 02010100 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 11.000,00 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 02010100 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 15.041,99 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 02010008 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 02010105 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 1.718,64 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 02010105 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 15.140,00 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 02010106 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PÚBLICO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 8.800,00 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 02010104 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 12.781,30 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 02010104 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 16.500,00 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 02010003 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), DESTE MUNICIPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 02010235 | JF SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA AS ÁREAS DE GESTÃO COMERCIAL EM SANEAMENTO, NEGOCIAÇÕES DE DÉBITOS, CONVÊNIO DE ARRECADAÇÃO, COLETA DE DADOS, GERENCIADOR DE SISTEMA, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO (VIA WEB) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2021/01/27. | 1.230,00 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 02010110 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 36.926,14 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 02010110 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 22.841,73 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 02010001 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 23,00 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 02010139 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTA), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 4.886,79 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 02010138 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 15.400,00 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 02010137 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 1.843,14 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 02010136 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 4.557,00 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 02010135 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 48.961,37 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 02010134 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 17.981,00 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 02010133 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 65.096,92 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 02010132 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 187.997,50 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 02010131 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 373.887,68 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 02010130 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 21.280,00 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 02010129 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 9.426,01 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 02010128 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 134.507,60 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 02010127 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 19.994,97 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 02010126 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 21.750,00 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 02010125 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 146.037,80 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 02010124 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 24.813,47 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 02010123 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 147.867,53 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 02010122 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 641.334,84 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 02010121 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 148.197,76 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 23,00 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 23,00 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 02010140 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO (CREAS) DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 7.104,00 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 02010028 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 670,20 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 02010115 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO IGD/PBF DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 15.616,00 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 02010114 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO PAIF/CRAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 31.832,00 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 02010113 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 13.020,00 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 02010112 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 6.086,85 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 02010108 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 65.860,66 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 02010107 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 49.976,76 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 02010107 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 41.200,00 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 02010180 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA EM SAUDE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 15.542,15 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 02010179 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA EM SAUDE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 23.241,85 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 02010178 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 1.432,20 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 02010161 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 6.600,00 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 02010167 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/CAPS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 5.270,82 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 02010168 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO (MAC/ESTABILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 34.157,62 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 02010160 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/CAPS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 38.243,60 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 02010176 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/HOSP.CEDIDOS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 7.980,98 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 02010166 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 239.687,00 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 02010161 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 26.449,84 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 02010175 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA - PSF) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 1.922,91 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 02010174 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (INCENTIVO QUALIFAR) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 02010172 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA EM SAÚDE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 29.864,02 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 02010171 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 32.317,78 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 02010170 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CASA DA MULHER), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 26.786,14 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 02010165 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/PLANTOES MEDICOS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 264.258,76 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 02010164 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 24.531,77 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 02010161 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 36.828,09 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 02010159 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ASSISTENCIA FARMACEUTICA), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 5.665,00 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 02010158 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA EM SAÚDE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 95.973,57 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 02010155 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AT. BASICA/ PSF), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 90.226,66 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 02010157 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 1.627,50 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 02010156 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/FISIOTERAPIA), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 14.739,98 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 02010154 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/FISIOTERAPIA), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 8.360,00 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 02010153 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL),DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 29.977,06 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 02010152 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 5.817,60 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 02010151 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 232.641,28 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 02010150 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AT. BASICA/ PSF), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 211.900,79 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 02010149 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 165.672,95 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 02010148 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA - PSF) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 149.143,69 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 02010142 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 02010141 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 49.459,98 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 02010141 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 57.102,60 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 46,00 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 02010103 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 73.552,37 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 02010103 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 135.667,65 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 02010099 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 52.671,18 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 02010099 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 31.800,00 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 02010119 | RUBENS CEZAR DAVID LIMA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS AS LOCALIDADES MINEIROLANDIA, SANTA CRUZ DO BANABUIÚ E CAPITÃO MOR COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, ATRAVÉS DE TERMO DE CONVÉNIO, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.419,00 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 02010117 | MARIA DO CARMO SILVA SOUSA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS AS LOCALIDADES MINEIROLANDIA, SANTA CRUZ DO BANABUIÚ E CAPITÃO MOR COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, ATRAVÉS DE TERMO DE CONVÉNIO, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.419,00 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 02010116 | ANTONIO RAFAEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS AS LOCALIDADES MINEIROLANDIA, SANTA CRUZ DO BANABUIÚ E CAPITÃO MOR COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, ATRAVÉS DE TERMO DE CONVÉNIO, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.419,00 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 02010102 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 8.604,00 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 02010101 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 30.681,81 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 02010101 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 3.611,78 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 02010101 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 71.953,33 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
26/01/2023 | 02010118 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | FOLHA MES DE JANEIRO DE 2023 - SEC. DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL (CONCURSADOS). | 108.429,13 | PAGO |
26/01/2023 | 02010118 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | PAGAMENTO NESTA DATA. | 15.500,00 | PAGO |
26/01/2023 | 02010097 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 161,32 | PAGO |
26/01/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
26/01/2023 | 02010100 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2023. | 15.041,99 | PAGO |
26/01/2023 | 02010100 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2023. | 11.000,00 | PAGO |
26/01/2023 | 02010008 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
26/01/2023 | 02010105 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 1.718,64 | PAGO |
26/01/2023 | 02010105 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 15.140,00 | PAGO |
26/01/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
26/01/2023 | 02010106 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | FOLHA MES DE JANEIRO DE 2023 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PUBLICO (COMISSIONADOS). | 8.800,00 | PAGO |
26/01/2023 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
26/01/2023 | 02010104 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 12.781,30 | PAGO |
26/01/2023 | 02010104 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 16.500,00 | PAGO |
26/01/2023 | 02010003 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
26/01/2023 | 02010109 | EUDASIO ALVES DE SOUSA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE NF Nº 2020188885. | 2.850,00 | PAGO |
26/01/2023 | 02010110 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | FOLHA MES DE JANEIRO DE 2023 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE (CONCURSADOS). | 22.841,73 | PAGO |
26/01/2023 | 02010110 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | FOLHA MES DE JANEIRO DE 2023 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE (COMISSIONADOS). | 36.926,14 | PAGO |
26/01/2023 | 02010001 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO. | 23,00 | PAGO |
26/01/2023 | 02010093 | PRIME EMPREENDIMENTO, INCORPORADORA E SERVIÇOS LTD | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE NF Nº 44. | 14.163,42 | PAGO |
26/01/2023 | 18010003 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA. | 15.994,80 | PAGO |
26/01/2023 | 02010036 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 202,88 | PAGO |
26/01/2023 | 02010026 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 100,22 | PAGO |
26/01/2023 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO. | 23,00 | PAGO |
26/01/2023 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
26/01/2023 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
26/01/2023 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
26/01/2023 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO. | 23,00 | PAGO |
26/01/2023 | 02010114 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA MES DE JANEIRO DE 2023 - PAIF/CRAS (CONTRATADOS). | 31.832,00 | PAGO |
26/01/2023 | 18010015 | PRIME EMPREENDIMENTO, INCORPORADORA E SERVIÇOS LTD | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE NF Nº 49. | 15.734,89 | PAGO |
26/01/2023 | 02010115 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA MES DE JANEIRO DE 2023 - CADASTRO ÚNICO (CONTRATADOS). | 15.616,00 | PAGO |
26/01/2023 | 02010113 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA MES DE JANEIRO DE 2023 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA (CONTRATADOS). | 13.020,00 | PAGO |
26/01/2023 | 02010112 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA MES DE JANEIRO DE 2023 - CONSELHO TUTELAR (AGENTES POLITICO). | 6.086,85 | PAGO |
26/01/2023 | 02010108 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA MES DE JANEIRO DE 2023 - SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CONTRATADOS). | 65.860,66 | PAGO |
26/01/2023 | 02010107 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2023. | 49.976,76 | PAGO |
26/01/2023 | 02010107 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2023. | 41.200,00 | PAGO |
26/01/2023 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO. | 46,00 | PAGO |
26/01/2023 | 02010096 | PRIME EMPREENDIMENTO, INCORPORADORA E SERVIÇOS LTD | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE NF Nº 45. | 2.169,85 | PAGO |
26/01/2023 | 02010094 | PRIME EMPREENDIMENTO, INCORPORADORA E SERVIÇOS LTD | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. 47. | 15.843,02 | PAGO |
26/01/2023 | 02010095 | PRIME EMPREENDIMENTO, INCORPORADORA E SERVIÇOS LTD | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE NF Nº 46. | 33.994,61 | PAGO |
26/01/2023 | 02010103 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2023. | 73.552,37 | PAGO |
26/01/2023 | 02010103 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2023. | 135.667,65 | PAGO |
26/01/2023 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
26/01/2023 | 02010099 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2023. | 52.671,18 | PAGO |
26/01/2023 | 02010099 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2023. | 31.800,00 | PAGO |
26/01/2023 | 23010001 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE AO PRECATORIO Nº 0001612-33.2020.8.06.0000. | 31.953,03 | PAGO |
26/01/2023 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
26/01/2023 | 02010102 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2023. | 8.604,00 | PAGO |
26/01/2023 | 02010101 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2023. | 30.681,81 | PAGO |
26/01/2023 | 02010101 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2023. | 3.611,78 | PAGO |
26/01/2023 | 02010101 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2023. | 71.953,33 | PAGO |
25/01/2023 | 02010037 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 55,00 | LIQUIDADO |
25/01/2023 | 02010209 | RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DAS PEÇAS ATÉ 30% DO VALOR CONTRATUAL, COMPONENTES E UM TÉCNICO PRESTANDO SERVIÇOS DIÁRIOS NO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTOS NOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E DE FISIOTERAPIA PERTENCENTES AO HOSPITAL, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CENTRO DE SAÚDE E LABORATÓRIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 049/2022/001PAB. | 3.800,00 | LIQUIDADO |
25/01/2023 | 02010205 | RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DAS PEÇAS ATÉ 30% DO VALOR CONTRATUAL, COMPONENTES E UM TÉCNICO PRESTANDO SERVIÇOS DIÁRIOS NO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTOS NOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E DE FISIOTERAPIA PERTENCENTES AO HOSPITAL, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CENTRO DE SAÚDE E LABORATÓRIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 3.200,00 | LIQUIDADO |
25/01/2023 | 16010002 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 10.995,03 | LIQUIDADO |
25/01/2023 | 19010002 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 27.079,41 | LIQUIDADO |
25/01/2023 | 02010019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 55,00 | LIQUIDADO |
25/01/2023 | 02010019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 55,00 | LIQUIDADO |
25/01/2023 | 02010019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 55,00 | LIQUIDADO |
25/01/2023 | 02010019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 55,00 | LIQUIDADO |
25/01/2023 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
25/01/2023 | 02010018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 66,00 | LIQUIDADO |
25/01/2023 | 02010018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 55,00 | LIQUIDADO |
25/01/2023 | 02010022 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 341,47 | PAGO |
25/01/2023 | 02010022 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 506,80 | PAGO |
25/01/2023 | 02010022 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 219,06 | PAGO |
25/01/2023 | 02010037 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA. | 55,00 | PAGO |
25/01/2023 | 02010019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA. | 55,00 | PAGO |
25/01/2023 | 02010019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA. | 55,00 | PAGO |
25/01/2023 | 02010019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA. | 55,00 | PAGO |
25/01/2023 | 02010019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA. | 55,00 | PAGO |
25/01/2023 | 02010098 | FONSECA RODRIGUES ENGENHARIA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE NF Nº 365. | 13.750,00 | PAGO |
25/01/2023 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
25/01/2023 | 02010018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA. | 55,00 | PAGO |
25/01/2023 | 02010018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFA DOC/TED INTERNET E DE MANUTENÇÃO DE CONTA. | 66,00 | PAGO |
25/01/2023 | 02010092 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 01 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE POSTAGENS DE ENCOMENDAS E DOCUMENTOS OFICIAIS. | 452,18 | PAGO |
25/01/2023 | 25010001 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, (MAC) | 7.612,79 | EMPENHADO |
25/01/2023 | 25010002 | SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE. (MAC) | 2.779,42 | EMPENHADO |
25/01/2023 | 25010003 | MKP LADISLAU | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) | 7.780,34 | EMPENHADO |
25/01/2023 | 25010004 | FRANCIE DE CARVALHO MENDES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 126,00 | EMPENHADO |
25/01/2023 | 25010005 | PRIME EMPREENDIMENTO, INCORPORADORA E SERVIÇOS LTD | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO/REFORMA PREDIAL DA E.E.I. ADALGIZA PRINTO DE MESQUITA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2022/08/11 | 4.557,43 | EMPENHADO |
25/01/2023 | 25010006 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA FURTADO. | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 02 DE JANEIRO DE 2023, PARA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE INDENTIDADE, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME PORTARIA DE Nº 02AS/2023. | 25,00 | EMPENHADO |
25/01/2023 | 02010109 | EUDASIO ALVES DE SOUSA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA OPERACIONAL DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETAS), VISANDO O ACOMPANHAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA NA ETA E REDE DE DISTRIBUIÇÃO, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDRA BRANCA. CONFORME CONTRATO DE Nº 061/2021/001. | 2.850,00 | LIQUIDADO |
25/01/2023 | 25010006 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA FURTADO. | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 02 DE JANEIRO DE 2023, PARA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE INDENTIDADE, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME PORTARIA DE Nº 02AS/2023. | 25,00 | LIQUIDADO |
24/01/2023 | 24010001 | FRANCIE DE CARVALHO MENDES | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 075/2021/01/47. | 90,00 | EMPENHADO |
24/01/2023 | 24010002 | MARIA VANDERLUCIA FELIPE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 27 DE JANEIRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE GESTORES DO COSEMS-CE, DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF PORTARIA Nº 02GAB/2023 | 50,00 | EMPENHADO |
24/01/2023 | 02010097 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 161,32 | LIQUIDADO |
24/01/2023 | 02010257 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), DESTE MUNICIPIO. | 11,65 | LIQUIDADO |
24/01/2023 | 02010026 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FORNECEDOR DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 100,22 | LIQUIDADO |
24/01/2023 | 02010036 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FORNECEDOR DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. (FUNDEB) | 202,88 | LIQUIDADO |
24/01/2023 | 02010093 | PRIME EMPREENDIMENTO, INCORPORADORA E SERVIÇOS LTD | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO/REFORMA PREDIAL, PINTURA EXTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 14.163,42 | LIQUIDADO |
24/01/2023 | 18010006 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 085/2021/001/027. | 5.628,60 | LIQUIDADO |
24/01/2023 | 18010007 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 8.023,15 | LIQUIDADO |
24/01/2023 | 18010011 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 12.033,95 | LIQUIDADO |
24/01/2023 | 24010002 | MARIA VANDERLUCIA FELIPE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 27 DE JANEIRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE GESTORES DO COSEMS-CE, DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF PORTARIA Nº 02GAB/2023 | 50,00 | LIQUIDADO |
24/01/2023 | 02010191 | CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS, DE ACORDO COM CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 30.000,00 | LIQUIDADO |
24/01/2023 | 02010022 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 341,47 | LIQUIDADO |
24/01/2023 | 02010098 | FONSECA RODRIGUES ENGENHARIA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DOS PROJETOS JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 069/2021/001. | 13.750,00 | LIQUIDADO |
24/01/2023 | 02010257 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED INTERNET. | 11,65 | PAGO |
24/01/2023 | 02010191 | CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS. | 30.000,00 | PAGO |
23/01/2023 | 17010001 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 742,61 | LIQUIDADO |
23/01/2023 | 02010094 | PRIME EMPREENDIMENTO, INCORPORADORA E SERVIÇOS LTD | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO/REFORMA PREDIAL NA PINTURA EXTERNA DO MERCADO PUBLICO DE PEDRA BRANCA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 15.843,02 | LIQUIDADO |
23/01/2023 | 02010096 | PRIME EMPREENDIMENTO, INCORPORADORA E SERVIÇOS LTD | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO/REFORMA PREDIAL REFERENTE A REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA , JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 2.169,85 | LIQUIDADO |
23/01/2023 | 02010095 | PRIME EMPREENDIMENTO, INCORPORADORA E SERVIÇOS LTD | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO/REFORMA PREDIAL REFERENTE A PINTURA EXTERNA DOS PRÉDIOS PUBLICOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA , JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 33.994,61 | LIQUIDADO |
23/01/2023 | 23010001 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE AO PRECATORIO Nº 0001612-33.2020.8.06.0000 (PROCESSO ORIGINARIO Nº 0005558-16.2013.8.06.0143), DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA VARA UNICA DA COMARCA DE PEDRA BRANCA, PARA SER EFETUADO O PAGAMENTO PELO FUNDO DE PRECATORIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 31.953,03 | LIQUIDADO |
23/01/2023 | 02010092 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 01 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE POSTAGENS DE ENCOMENDAS E DOCUMENTOS OFICIAIS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023 | 452,18 | LIQUIDADO |
23/01/2023 | 02010076 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PEDRA BRANCA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 31.668,00 | PAGO |
23/01/2023 | 02010077 | ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DOS AGENTES DE SAÚDE E E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 17.311,84 | PAGO |
23/01/2023 | 23010001 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE AO PRECATORIO Nº 0001612-33.2020.8.06.0000 (PROCESSO ORIGINARIO Nº 0005558-16.2013.8.06.0143), DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA VARA UNICA DA COMARCA DE PEDRA BRANCA, PARA SER EFETUADO O PAGAMENTO PELO FUNDO DE PRECATORIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 31.953,03 | EMPENHADO |
23/01/2023 | 23010002 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE AO PRECATORIO Nº 0001373-92.2021.8.06.0000 (PROCESSO ORIGINARIO Nº 0005310-50.2013.8.06.143), DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA VARA UNICA DA COMARCA DE PEDRA BRANCA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 12.365,20 | EMPENHADO |
23/01/2023 | 23010002 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE AO PRECATORIO Nº 0001373-92.2021.8.06.0000 (PROCESSO ORIGINARIO Nº 0005310-50.2013.8.06.143), DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA VARA UNICA DA COMARCA DE PEDRA BRANCA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 12.365,20 | LIQUIDADO |
23/01/2023 | 02010031 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE | 917,80 | LIQUIDADO |
23/01/2023 | 02010031 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE | 794,00 | LIQUIDADO |
23/01/2023 | 19010001 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO CRAS II, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 085/2021/001/026. | 13.448,93 | LIQUIDADO |
23/01/2023 | 18010012 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO CRAS I, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 085/2021/001/026. | 12.704,30 | LIQUIDADO |
23/01/2023 | 18010015 | PRIME EMPREENDIMENTO, INCORPORADORA E SERVIÇOS LTD | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO/REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE MINEIROLÂNDIA (QUADRA POLO), JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 15.734,89 | LIQUIDADO |
20/01/2023 | 02010015 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 543,25 | LIQUIDADO |
20/01/2023 | 02010015 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 6.609,01 | LIQUIDADO |
20/01/2023 | 02010015 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | RETENÇÃO DO PASEP. | 543,25 | PAGO |
20/01/2023 | 02010015 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | RETENÇÃO DO PASEP. | 6.609,01 | PAGO |
19/01/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
19/01/2023 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
19/01/2023 | 16010001 | FRANCIE DE CARVALHO MENDES | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 126,00 | LIQUIDADO |
19/01/2023 | 02010066 | AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE NF Nº 72. | 3.000,00 | PAGO |
19/01/2023 | 02010090 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE NF Nº 1457. | 2.953,42 | PAGO |
19/01/2023 | 02010085 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO REF. A NOTA FISCAL Nº 1452 | 42.000,00 | PAGO |
19/01/2023 | 02010069 | AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE NF Nº 73. | 6.200,00 | PAGO |
19/01/2023 | 02010087 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE NF Nº 1454. | 15.000,00 | PAGO |
19/01/2023 | 02010088 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE NF Nº 1455. | 15.000,00 | PAGO |
19/01/2023 | 02010071 | AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE NF Nº 75. | 3.500,00 | PAGO |
19/01/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
19/01/2023 | 02010083 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE NF Nº 1451. | 71.200,00 | PAGO |
19/01/2023 | 02010091 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE NF Nº 447. | 18.000,00 | PAGO |
19/01/2023 | 02010084 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE NF Nº 1450. | 48.000,00 | PAGO |
19/01/2023 | 02010070 | AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE NF Nº 74. | 5.600,00 | PAGO |
19/01/2023 | 02010089 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE NF Nº 1456. | 17.000,00 | PAGO |
19/01/2023 | 02010086 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE NF Nº 1453. | 28.000,00 | PAGO |
19/01/2023 | 12010002 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 96,62 | PAGO |
19/01/2023 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
19/01/2023 | 19010001 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO CRAS II, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 085/2021/001/026. | 13.448,93 | EMPENHADO |
19/01/2023 | 19010002 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 27.079,41 | EMPENHADO |
19/01/2023 | 18010002 | FRANCIE DE CARVALHO MENDES | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | AQUSIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 075/2021/01/48. | 48,00 | LIQUIDADO |
19/01/2023 | 16010003 | FRANCIE DE CARVALHO MENDES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS COM TAMPA LACRADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF/CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 075/2021/01/36. | 156,00 | LIQUIDADO |
18/01/2023 | 18010001 | SANTIAGO ENGENHARIA LTDA | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | RESTITUIÇÃO PELO DEPOSITO EM DUPLICIDADE DO ISS, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL Nº 2022/302. CONFORME PARECER | 381,47 | EMPENHADO |
18/01/2023 | 18010002 | FRANCIE DE CARVALHO MENDES | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | AQUSIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 075/2021/01/48. | 48,00 | EMPENHADO |
18/01/2023 | 18010003 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | REFERENTE AOS PROCESSOS Nº 0434615-71.2020.4.05.0000 E Nº 0434616-56.2020.4.05.0000 TRIBUNAL REGEIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO | 15.994,80 | EMPENHADO |
18/01/2023 | 18010004 | FRANCIE DE CARVALHO MENDES | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 075/2021/01/44. | 156,00 | EMPENHADO |
18/01/2023 | 18010005 | FRANCIE DE CARVALHO MENDES | 01 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 075/2021/01/43. | 234,00 | EMPENHADO |
18/01/2023 | 18010006 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 085/2021/001/027. | 5.628,60 | EMPENHADO |
18/01/2023 | 18010007 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 8.023,15 | EMPENHADO |
18/01/2023 | 18010008 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TAXA DE LICENCIAMENTO E EXPEDIÇÃO CRLV 2022 DE MOTO NXR 160 BROS DE PLACA: RIA9D80, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 164,77 | EMPENHADO |
18/01/2023 | 18010009 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TAXA DE LICENCIAMENTO E EXPEDIÇÃO CRLV 2022 DE MOTO NXR 160 BROS DE PLACA: RIB1E80, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 164,77 | EMPENHADO |
18/01/2023 | 18010010 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TAXA DE LICENCIAMENTO E EXPEDIÇÃO CRLV 2022 DE MOTO NXR 160 BROS DE PLACA: RIB0D10, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 164,77 | EMPENHADO |
18/01/2023 | 18010011 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 12.033,95 | EMPENHADO |
18/01/2023 | 18010012 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO CRAS I, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 085/2021/001/026. | 12.704,30 | EMPENHADO |
18/01/2023 | 18010013 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE IPVA (ANO REF. 2022) DO VEICULO: ONIBUS DE PLACA PNO 6984 UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS A REDE DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO, CONFORME TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 01/2021 AMPARADO PELA A LEI Nº 11.107/05, DE 06 DE ABRIL DE 2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO FEDERAL Nº 6.017/07, DE 17 DE JANEIRO DE 2017 NA LEI MUNICIPAL Nº 218 DE 29/09/2009 NO ESTATUTO DO CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIONAL DE QUIXADA - CPSMQ, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 2.483,61 | EMPENHADO |
18/01/2023 | 18010014 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE IPVA (ANO REF. 2023) DO VEICULO: ONIBUS DE PLACA PNO 6984 UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS A REDE DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO, CONFORME TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 01/2021 AMPARADO PELA A LEI Nº 11.107/05, DE 06 DE ABRIL DE 2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO FEDERAL Nº 6.017/07, DE 17 DE JANEIRO DE 2017 NA LEI MUNICIPAL Nº 218 DE 29/09/2009 NO ESTATUTO DO CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIONAL DE QUIXADA - CPSMQ, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 2.199,82 | EMPENHADO |
18/01/2023 | 18010015 | PRIME EMPREENDIMENTO, INCORPORADORA E SERVIÇOS LTD | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO/REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE MINEIROLÂNDIA (QUADRA POLO), JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 15.734,89 | EMPENHADO |
18/01/2023 | 18010016 | PRIME EMPREENDIMENTO, INCORPORADORA E SERVIÇOS LTD | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO/REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE MINEIROLÂNDIA (QUADRA POLO), JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 43.341,32 | EMPENHADO |
18/01/2023 | 18010017 | ÂNGELA MARIA FÉLIX DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA SABINO VIEIRA CAVALCANTE, 27, BAIRRO SANTA ÚRSULA, PARA AS INSTALAÇÕES DO NÚCLEO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - NEAP, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 12.062,88 | EMPENHADO |
18/01/2023 | 18010018 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES TEIXEIRA, Nº 65, CENTRO, DESTINADO AO DEPOSITO DE LIVROS, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 13.578,96 | EMPENHADO |
18/01/2023 | 18010019 | RITA APOLINARIO MOREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAPITÃO MOR, Nº 305, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE LIVROS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTÔNIO TORQUATO, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 4.549,44 | EMPENHADO |
18/01/2023 | 18010020 | JURANDIR MOREIRA DE MATOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ÁLVARO CESÁRIO DANTAS, Nº 177, BAIRRO SANTA ÚRSULA, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALVES DE OLIVEIRA, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 19.704,00 | EMPENHADO |
18/01/2023 | 18010021 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA FURTADO. | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 23 E 24 DE JANEIRO DE 2023, PARA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE INDENTIDADE, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME PORTARIA DE Nº 01AS/2023. | 100,00 | EMPENHADO |
18/01/2023 | 02010080 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, INCLUIDA A IMPLANTAÇÃO MIGRAÇÃO DE DADOS PARAMETRIZAÇÃO SUPORTE TECNICO MANUTENÇÃO E O TREINAMENTO DE USUARIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 063/2021/001. | 3.750,00 | LIQUIDADO |
18/01/2023 | 02010066 | AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO À SECRETARIA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
18/01/2023 | 02010082 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, INCLUIDA A IMPLANTAÇÃO MIGRAÇÃO DE DADOS PARAMETRIZAÇÃO SUPORTE TECNICO MANUTENÇÃO E O TREINAMENTO DE USUARIOS, JUNTO AO SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 063/2021/002. | 2.280,00 | LIQUIDADO |
18/01/2023 | 18010003 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | REFERENTE AOS PROCESSOS Nº 0434615-71.2020.4.05.0000 E Nº 0434616-56.2020.4.05.0000 TRIBUNAL REGEIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO | 15.994,80 | LIQUIDADO |
18/01/2023 | 02010079 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, INCLUIDA A IMPLANTAÇÃO MIGRAÇÃO DE DADOS PARAMETRIZAÇÃO SUPORTE TECNICO MANUTENÇÃO E O TREINAMENTO DE USUARIOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 063/2021/004. | 3.830,00 | LIQUIDADO |
18/01/2023 | 02010031 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE | 794,00 | LIQUIDADO |
18/01/2023 | 02010074 | LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS PROFICIONAIS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NO ACOMPANHAMENTO DAS PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROGRAMA PRÊMIO ESCOLA NOTA 10 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 15.500,00 | LIQUIDADO |
18/01/2023 | 02010069 | AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 6.200,00 | LIQUIDADO |
18/01/2023 | 18010021 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA FURTADO. | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 23 E 24 DE JANEIRO DE 2023, PARA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE INDENTIDADE, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME PORTARIA DE Nº 01AS/2023. | 100,00 | LIQUIDADO |
18/01/2023 | 02010071 | AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
18/01/2023 | 18010014 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE IPVA (ANO REF. 2023) DO VEICULO: ONIBUS DE PLACA PNO 6984 UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS A REDE DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO, CONFORME TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 01/2021 AMPARADO PELA A LEI Nº 11.107/05, DE 06 DE ABRIL DE 2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO FEDERAL Nº 6.017/07, DE 17 DE JANEIRO DE 2017 NA LEI MUNICIPAL Nº 218 DE 29/09/2009 NO ESTATUTO DO CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIONAL DE QUIXADA - CPSMQ, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 2.199,82 | LIQUIDADO |
18/01/2023 | 18010013 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE IPVA (ANO REF. 2022) DO VEICULO: ONIBUS DE PLACA PNO 6984 UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS A REDE DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO, CONFORME TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 01/2021 AMPARADO PELA A LEI Nº 11.107/05, DE 06 DE ABRIL DE 2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO FEDERAL Nº 6.017/07, DE 17 DE JANEIRO DE 2017 NA LEI MUNICIPAL Nº 218 DE 29/09/2009 NO ESTATUTO DO CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIONAL DE QUIXADA - CPSMQ, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 2.483,61 | LIQUIDADO |
18/01/2023 | 02010022 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 219,06 | LIQUIDADO |
18/01/2023 | 02010022 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 506,80 | LIQUIDADO |
18/01/2023 | 02010081 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, INCLUIDA A IMPLANTAÇÃO MIGRAÇÃO DE DADOS PARAMETRIZAÇÃO SUPORTE TECNICO MANUTENÇÃO E O TREINAMENTO DE USUARIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 063/2021/005. | 3.520,00 | LIQUIDADO |
18/01/2023 | 18010010 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TAXA DE LICENCIAMENTO E EXPEDIÇÃO CRLV 2022 DE MOTO NXR 160 BROS DE PLACA: RIB0D10, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 164,77 | LIQUIDADO |
18/01/2023 | 18010009 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TAXA DE LICENCIAMENTO E EXPEDIÇÃO CRLV 2022 DE MOTO NXR 160 BROS DE PLACA: RIB1E80, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 164,77 | LIQUIDADO |
18/01/2023 | 18010008 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TAXA DE LICENCIAMENTO E EXPEDIÇÃO CRLV 2022 DE MOTO NXR 160 BROS DE PLACA: RIA9D80, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 164,77 | LIQUIDADO |
18/01/2023 | 02010070 | AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 5.600,00 | LIQUIDADO |
18/01/2023 | 02010018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 11,00 | LIQUIDADO |
18/01/2023 | 02010078 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, INCLUIDA A IMPLANTAÇÃO MIGRAÇÃO DE DADOS PARAMETRIZAÇÃO SUPORTE TECNICO MANUTENÇÃO E O TREINAMENTO DE USUARIOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 063/2021/003. | 3.535,00 | LIQUIDADO |
18/01/2023 | 18010001 | SANTIAGO ENGENHARIA LTDA | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | RESTITUIÇÃO PELO DEPOSITO EM DUPLICIDADE DO ISS, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL Nº 2022/302. CONFORME PARECER | 381,47 | LIQUIDADO |
18/01/2023 | 02010034 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 30.972,55 | PAGO |
18/01/2023 | 02010038 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE NF Nº 100937. | 2.450,00 | PAGO |
18/01/2023 | 02010036 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 45.612,92 | PAGO |
18/01/2023 | 02010042 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE NF Nº 100936. | 2.250,00 | PAGO |
18/01/2023 | 02010025 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA . | 93,59 | PAGO |
18/01/2023 | 02010040 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE NF Nº 100938. | 2.300,00 | PAGO |
18/01/2023 | 02010022 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 11.183,94 | PAGO |
18/01/2023 | 02010020 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 14.252,24 | PAGO |
18/01/2023 | 02010035 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 124.147,68 | PAGO |
18/01/2023 | 02010021 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO NESTA DATA. | 11.154,37 | PAGO |
18/01/2023 | 02010018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFA DOC/TED INTERNET. | 11,00 | PAGO |
18/01/2023 | 02010044 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE NF Nº 100935. | 2.250,00 | PAGO |
18/01/2023 | 18010001 | SANTIAGO ENGENHARIA LTDA | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ISS. | 381,47 | PAGO |
17/01/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
17/01/2023 | 02010077 | ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DOS AGENTES DE SAÚDE E E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD), DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE,FIRMADO CONFORME O CONVENIO 01/2022 E LEI MUNICIPAL 790/2022. | 17.311,84 | LIQUIDADO |
17/01/2023 | 02010076 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PEDRA BRANCA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD), DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE,FIRMADO CONFORME O CONVENIO 02/2022 E LEI MUNICIPAL 790/2022. | 31.668,00 | LIQUIDADO |
17/01/2023 | 02010075 | MARIA ELIANE GONDIM STARLING | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA - PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. E COM O PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
17/01/2023 | 02010073 | LUCAS ARAUJO PINHO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA - PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
17/01/2023 | 02010072 | ANA PAULA MESQUITA UCHOA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA - PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
17/01/2023 | 02010068 | JOSE RICARDO FERREIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA - PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
17/01/2023 | 02010067 | MICHELLE PEREIRA SILVA COSTA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA - PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
17/01/2023 | 02010065 | ANA NAGILA ALVES FELIPE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA - PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
17/01/2023 | 02010064 | AMAURIR TORRES DE ALENCAR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA - PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
17/01/2023 | 02010040 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 060/2021/002. | 2.300,00 | LIQUIDADO |
17/01/2023 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
17/01/2023 | 02010018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 11,00 | LIQUIDADO |
17/01/2023 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
17/01/2023 | 02010044 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 060/2021/003. | 2.250,00 | LIQUIDADO |
17/01/2023 | 02010001 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
17/01/2023 | 02010023 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA-CAGECE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 244,45 | PAGO |
17/01/2023 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
17/01/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
17/01/2023 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
17/01/2023 | 02010018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFA DOC/TED INTERNET. | 11,00 | PAGO |
17/01/2023 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
17/01/2023 | 17010001 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 742,61 | EMPENHADO |
17/01/2023 | 17010002 | MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO VIEIRA CAVALCANTE, Nº 315, CENTRO DE PEDRA BRANCA/CE, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 12.264,00 | EMPENHADO |
17/01/2023 | 17010003 | BERGUESON COSTA DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES TEIXEIRA, Nº 15, BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 27.828,00 | EMPENHADO |
17/01/2023 | 06010002 | AMANDO - COMUNICACAO, MARKETING & SERVICOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE ARBITRAGEM, GANDULAS, MASSAGISTAS, EQUIPE DE APOIO E SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO A SEREM EXECUTADAS POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DE COMPETIÇÕES MUNICIPAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 5.255,00 | LIQUIDADO |
17/01/2023 | 06010001 | O DOS REIS BRANDAO EIRELI | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE ARBITRAGEM, GANDULAS, MASSAGISTAS, EQUIPE DE APOIO E SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO A SEREM EXECUTADAS POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DE COMPETIÇÕES MUNICIPAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 1.576,00 | LIQUIDADO |
17/01/2023 | 02010001 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
17/01/2023 | 02010120 | CROQUIS PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO PROJETO ARQUITETÔNICO PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMAS MAQUETE ELETRÔNICA ? PERSPECTIVA ELETRÔNICA FOTOREALÍSTICA PROJETO DE PAISAGISMO PROJETO DE URBANISMO PROJETO DE ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 6.475,00 | LIQUIDADO |
17/01/2023 | 02010038 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 060/2021/001. | 2.450,00 | LIQUIDADO |
17/01/2023 | 17010002 | MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO VIEIRA CAVALCANTE, Nº 315, CENTRO DE PEDRA BRANCA/CE, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 1.022,00 | LIQUIDADO |
17/01/2023 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
17/01/2023 | 02010042 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 060/2021/004. | 2.250,00 | LIQUIDADO |
17/01/2023 | 02010025 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 93,59 | LIQUIDADO |
16/01/2023 | 16010001 | FRANCIE DE CARVALHO MENDES | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 126,00 | EMPENHADO |
16/01/2023 | 16010002 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 10.995,03 | EMPENHADO |
16/01/2023 | 16010003 | FRANCIE DE CARVALHO MENDES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS COM TAMPA LACRADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF/CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 075/2021/01/36. | 156,00 | EMPENHADO |
16/01/2023 | 16010004 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (PAB) DE PEDRA BRANCA. CONFORME CONTRATO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 02010083. | 52.513,46 | EMPENHADO |
16/01/2023 | 16010005 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (PAB) DE PEDRA BRANCA. CONFORME CONTRATO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 02010083. | 72.415,80 | EMPENHADO |
16/01/2023 | 16010006 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DE PEDRA BRANCA. CONFORME CONTRATO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 02010085. | 42.200,00 | EMPENHADO |
16/01/2023 | 16010007 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE DE PEDRA BRANCA. CONFORME CONTRATO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 02010086. | 21.180,00 | EMPENHADO |
16/01/2023 | 16010008 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PPI) DE PEDRA BRANCA. CONFORME CONTRATO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 02010088. | 8.349,50 | EMPENHADO |
16/01/2023 | 16010009 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PEDRA BRANCA. CONFORME CONTRATO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 02010089. | 10.090,00 | EMPENHADO |
16/01/2023 | 16010010 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA (SAAE) DE PEDRA BRANCA. CONFORME CONTRATO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 02010090. | 1.500,00 | EMPENHADO |
16/01/2023 | 16010011 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE FORTALEZA - CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE(PAB) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA- CE. | 22.484,20 | EMPENHADO |
16/01/2023 | 16010012 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DE PEDRA BRANCA. CONFORME CONTRATO. | 16.180,50 | EMPENHADO |
16/01/2023 | 16010013 | ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA ME | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO PRESENCIAL DOS DOCUMENTOS DE COBRANÇA PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS TAXAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNIICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 002/2022-CR-FIN. | 7.400,00 | EMPENHADO |
16/01/2023 | 02010033 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 1.043,90 | LIQUIDADO |
16/01/2023 | 02010090 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA (SAAE) DE PEDRA BRANCA. CONFORME CONTRATO. | 2.953,42 | LIQUIDADO |
16/01/2023 | 02010085 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DE PEDRA BRANCA. CONFORME CONTRATO. | 42.000,00 | LIQUIDADO |
16/01/2023 | 02010031 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE | 917,80 | LIQUIDADO |
16/01/2023 | 02010031 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE | 1.043,90 | LIQUIDADO |
16/01/2023 | 12010001 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. | 22.552,53 | LIQUIDADO |
16/01/2023 | 02010087 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DE PEDRA BRANCA. CONFORME CONTRATO. | 15.000,00 | LIQUIDADO |
16/01/2023 | 02010088 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PPI) DE PEDRA BRANCA. CONFORME CONTRATO. | 15.000,00 | LIQUIDADO |
16/01/2023 | 02010023 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA-CAGECE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFA DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO EM FORTALEZA-CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 244,45 | LIQUIDADO |
16/01/2023 | 02010091 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. CONFORME CONTRATO. | 18.000,00 | LIQUIDADO |
16/01/2023 | 02010084 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (MAC) DE PEDRA BRANCA. CONFORME CONTRATO. | 48.000,00 | LIQUIDADO |
16/01/2023 | 02010083 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (PAB) DE PEDRA BRANCA. CONFORME CONTRATO. | 71.200,00 | LIQUIDADO |
16/01/2023 | 02010037 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 11,00 | LIQUIDADO |
16/01/2023 | 02010089 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PEDRA BRANCA. CONFORME CONTRATO. | 17.000,00 | LIQUIDADO |
16/01/2023 | 02010086 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE DE PEDRA BRANCA. CONFORME CONTRATO. | 28.000,00 | LIQUIDADO |
16/01/2023 | 02010032 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 1.961,40 | LIQUIDADO |
16/01/2023 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
16/01/2023 | 02010026 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 920,24 | PAGO |
16/01/2023 | 02010025 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA. | 189,90 | PAGO |
16/01/2023 | 02010023 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA-CAGECE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO NESTA DATA . | 1.283,98 | PAGO |
16/01/2023 | 02010024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA . | 182,43 | PAGO |
16/01/2023 | 02010037 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFA DOC/TED INTERNET. | 11,00 | PAGO |
16/01/2023 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
16/01/2023 | 02010027 | ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA ME | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE NF Nº 49. | 867,28 | PAGO |
13/01/2023 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
13/01/2023 | 02010001 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
13/01/2023 | 11010002 | CARTORIO LIMA 2. OFICIO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA. | 886,04 | PAGO |
13/01/2023 | 11010001 | CARTORIO LIMA 2. OFICIO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA.. | 509,95 | PAGO |
13/01/2023 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
13/01/2023 | 13010001 | ALCIDES CORDEIRO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA MARIA DE JESUS, Nº 51, BAIRRO SANTA MARIA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 3.084,00 | EMPENHADO |
13/01/2023 | 13010002 | VICENTE ALVES DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA SOUZA GIRÃO, Nº 312, BAIRRO DE FATIMA EM FORTALEZA, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 27.600,00 | EMPENHADO |
13/01/2023 | 13010003 | MARIA NELCY BEZERRA LIRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOCALIZADO NA RUA GERALDO BEZERRA, S/Nº, DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 11.520,00 | EMPENHADO |
13/01/2023 | 13010004 | FRANCISCO ASSIS LOPES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANGUEIRA, LOTE 17, BAIRRO BUGARI, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 3.600,00 | EMPENHADO |
13/01/2023 | 13010005 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 060/2021/002. | 44.264,88 | EMPENHADO |
13/01/2023 | 13010006 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 43.302,60 | EMPENHADO |
13/01/2023 | 13010007 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 43.302,60 | EMPENHADO |
13/01/2023 | 13010008 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 060/2021/001. | 47.151,00 | EMPENHADO |
13/01/2023 | 10010005 | MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 620,00 | LIQUIDADO |
13/01/2023 | 02010001 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
13/01/2023 | 13010003 | MARIA NELCY BEZERRA LIRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOCALIZADO NA RUA GERALDO BEZERRA, S/Nº, DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 960,00 | LIQUIDADO |
12/01/2023 | 12010001 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. | 22.552,53 | EMPENHADO |
12/01/2023 | 12010002 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART PROJETO ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA REFORMA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MIGUEL ANTONIO DE LEMOS NO SITIO BAIXIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME ART DE Nº CE20231139939. | 96,62 | EMPENHADO |
12/01/2023 | 12010003 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DO RELATORIO DE ALVARÁS E DOCUMENTOS DE HABITE-SE E DECLARAÇÃO DE SEM MOVIMENTO (MAED), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.550,03 | EMPENHADO |
12/01/2023 | 12010004 | PRIME EMPREENDIMENTO, INCORPORADORA E SERVIÇOS LTD | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO/REFORMA PREDIAL DA ESCOLA MIGUEL ANTONIO DE LEMOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 013/2022/12/01 | 362.544,73 | EMPENHADO |
12/01/2023 | 12010005 | MARTA AURELIA MESQUITA CAVALCANTE | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SEDE DO DEMUTRAN, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. | 19.632,00 | EMPENHADO |
12/01/2023 | 12010006 | SEBASTIÃO ALVES DANTAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL RAIO DE SOL, LOCALIZADO NA RUA ÁLVARO CESÁRIO DANTAS, Nº 193, BAIRRO SANTA ÚRSULA, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 22.746,96 | EMPENHADO |
12/01/2023 | 12010007 | F.A. DA COSTA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO EDUCACIONAL PERMANENTE PARA EXECUÇÃO DO PROJETO CAPACITAR, QUE SERÃO APLICADA AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2023/001/SE. | 9.662,03 | EMPENHADO |
12/01/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
12/01/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
12/01/2023 | 02010008 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
12/01/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
12/01/2023 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
12/01/2023 | 02010003 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), DESTE MUNICIPIO. | 34,50 | LIQUIDADO |
12/01/2023 | 02010001 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 46,00 | LIQUIDADO |
12/01/2023 | 02010031 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE | 794,00 | LIQUIDADO |
12/01/2023 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 23,00 | LIQUIDADO |
12/01/2023 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 23,00 | LIQUIDADO |
12/01/2023 | 02010028 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 994,60 | LIQUIDADO |
12/01/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 46,00 | LIQUIDADO |
12/01/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DESTE MUNICIPIO. | 23,00 | LIQUIDADO |
12/01/2023 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
12/01/2023 | 12010003 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DO RELATORIO DE ALVARÁS E DOCUMENTOS DE HABITE-SE E DECLARAÇÃO DE SEM MOVIMENTO (MAED), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.550,03 | LIQUIDADO |
12/01/2023 | 12010002 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART PROJETO ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA REFORMA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MIGUEL ANTONIO DE LEMOS NO SITIO BAIXIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME ART DE Nº CE20231139939. | 96,62 | LIQUIDADO |
12/01/2023 | 02010032 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 1.391,00 | LIQUIDADO |
12/01/2023 | 02010032 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 1.391,00 | LIQUIDADO |
12/01/2023 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
12/01/2023 | 02010015 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 24,67 | LIQUIDADO |
12/01/2023 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
12/01/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
12/01/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
12/01/2023 | 02010008 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
12/01/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
12/01/2023 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
12/01/2023 | 02010003 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO. | 34,50 | PAGO |
12/01/2023 | 02010001 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO. | 46,00 | PAGO |
12/01/2023 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO. | 23,00 | PAGO |
12/01/2023 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO. | 23,00 | PAGO |
12/01/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO. | 46,00 | PAGO |
12/01/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO. | 23,00 | PAGO |
12/01/2023 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
12/01/2023 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
12/01/2023 | 02010015 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | RETENÇÃO DO PASEP. | 24,67 | PAGO |
12/01/2023 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
11/01/2023 | 02010037 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 11,00 | LIQUIDADO |
11/01/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 92,00 | LIQUIDADO |
11/01/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DESTE MUNICIPIO. | 23,00 | LIQUIDADO |
11/01/2023 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 92,00 | LIQUIDADO |
11/01/2023 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 23,00 | LIQUIDADO |
11/01/2023 | 02010008 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
11/01/2023 | 02010257 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED INTERNET. | 11,65 | PAGO |
11/01/2023 | 02010003 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO. | 23,00 | PAGO |
11/01/2023 | 02010001 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO. | 34,50 | PAGO |
11/01/2023 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
11/01/2023 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO. | 92,00 | PAGO |
11/01/2023 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO. | 23,00 | PAGO |
11/01/2023 | 02010037 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFA DOC/TED INTERNET. | 11,00 | PAGO |
11/01/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO. | 92,00 | PAGO |
11/01/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO. | 23,00 | PAGO |
11/01/2023 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO. | 92,00 | PAGO |
11/01/2023 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO. | 23,00 | PAGO |
11/01/2023 | 11010001 | CARTORIO LIMA 2. OFICIO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TAXAS DE CARTORIO, OFICIO DE NOTA E REGISTROS DO ORÇAMENTO N° 32918, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE ESCRITURA E REGISTRO IMÓVEL RUA JOAQUIM ALVES TEIXEIRA 176, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 509,95 | EMPENHADO |
11/01/2023 | 11010002 | CARTORIO LIMA 2. OFICIO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TAXAS DE CARTORIO, OFICIO DE NOTA E REGISTROS DO ORÇAMENTO N° 32917, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE ESCRITURA E REGISTRO IMÓVEL RUA JOAQUIM ALVES TEIXEIRA 176, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 886,04 | EMPENHADO |
11/01/2023 | 11010003 | PRIME EMPREENDIMENTO, INCORPORADORA E SERVIÇOS LTD | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE I - DISTRITO DE MINEIROLANDIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2022/26/09 | 7.984,38 | EMPENHADO |
11/01/2023 | 02010008 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
11/01/2023 | 02010257 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), DESTE MUNICIPIO. | 11,65 | LIQUIDADO |
11/01/2023 | 02010003 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), DESTE MUNICIPIO. | 23,00 | LIQUIDADO |
11/01/2023 | 02010001 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 34,50 | LIQUIDADO |
11/01/2023 | 11010001 | CARTORIO LIMA 2. OFICIO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TAXAS DE CARTORIO, OFICIO DE NOTA E REGISTROS DO ORÇAMENTO N° 32918, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE ESCRITURA E REGISTRO IMÓVEL RUA JOAQUIM ALVES TEIXEIRA 176, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 509,95 | LIQUIDADO |
11/01/2023 | 11010002 | CARTORIO LIMA 2. OFICIO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TAXAS DE CARTORIO, OFICIO DE NOTA E REGISTROS DO ORÇAMENTO N° 32917, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE ESCRITURA E REGISTRO IMÓVEL RUA JOAQUIM ALVES TEIXEIRA 176, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 886,04 | LIQUIDADO |
11/01/2023 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
11/01/2023 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 23,00 | LIQUIDADO |
11/01/2023 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 92,00 | LIQUIDADO |
10/01/2023 | 10010001 | APDM-ASSOC.PARA DES.DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CE | 01 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE CEARÁ - APDMCE, ATUANDO NO ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL, ATRAVES DE ELEBORAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS E PROGRAMAS UNIDOS AOS GESTORES, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.212,00 | EMPENHADO |
10/01/2023 | 10010002 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 01 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, COM FINALIDADE DE CONSOLIDAR O MOVIMENTO MUNICIPALISTA, FORTALECENDO A AUTONOMIA DOS MUNICIPIOS, COM INICIATIVAS POLITICAS VISANDO EXCELÊNCIA NA GESTÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.535,00 | EMPENHADO |
10/01/2023 | 10010003 | APRECE-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEAR | 01 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE PARA APRECE COM FINALIDADE DE DIVULGAÇÃO DE AÇOES, REFERENTE AOS MUNICIPIOS TENDO EM VISTA O FORTALECIMENTO DOS GOVERNOS LOCAIS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 2.988,00 | EMPENHADO |
10/01/2023 | 10010004 | MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ESCRITÓRIO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 11.400,00 | EMPENHADO |
10/01/2023 | 10010005 | MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 7.440,00 | EMPENHADO |
10/01/2023 | 10010006 | FRANCISCO JOCELIR DE MELO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ESCRITÓRIO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, NO DISTRITO DE MINEIROLÂNDIA NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 017/2023-SAAE/001. | 10.472,76 | EMPENHADO |
10/01/2023 | 10010007 | CIMENCOL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA, NOS MOLDES DO CONVÊNIO N.º 001/2021/SOHIDRA, PROCESSO N.º 08593963/2021, JUNTO À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. | 64.531,04 | EMPENHADO |
10/01/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
10/01/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
10/01/2023 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
10/01/2023 | 02010001 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 34,50 | LIQUIDADO |
10/01/2023 | 02010031 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE | 917,80 | LIQUIDADO |
10/01/2023 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 23,00 | LIQUIDADO |
10/01/2023 | 02010267 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A APOIAR AÇÕES DE SAÚDE, DEMANDAS PELA COMUNIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 21.629,00 | LIQUIDADO |
10/01/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 126,50 | LIQUIDADO |
10/01/2023 | 02010029 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 917,80 | LIQUIDADO |
10/01/2023 | 02010024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 182,43 | LIQUIDADO |
10/01/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DESTE MUNICIPIO. | 34,50 | LIQUIDADO |
10/01/2023 | 02010032 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 1.490,50 | LIQUIDADO |
10/01/2023 | 02010032 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 1.143,40 | LIQUIDADO |
10/01/2023 | 02010015 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 2,23 | LIQUIDADO |
10/01/2023 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 23,00 | LIQUIDADO |
10/01/2023 | 02010017 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | 7.692,47 | LIQUIDADO |
10/01/2023 | 02010018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 36,50 | LIQUIDADO |
10/01/2023 | 02010015 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 17.556,93 | LIQUIDADO |
10/01/2023 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 23,00 | LIQUIDADO |
10/01/2023 | 10010003 | APRECE-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEAR | 01 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE PARA APRECE COM FINALIDADE DE DIVULGAÇÃO DE AÇOES, REFERENTE AOS MUNICIPIOS TENDO EM VISTA O FORTALECIMENTO DOS GOVERNOS LOCAIS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 2.988,00 | LIQUIDADO |
10/01/2023 | 10010002 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 01 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, COM FINALIDADE DE CONSOLIDAR O MOVIMENTO MUNICIPALISTA, FORTALECENDO A AUTONOMIA DOS MUNICIPIOS, COM INICIATIVAS POLITICAS VISANDO EXCELÊNCIA NA GESTÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.535,00 | LIQUIDADO |
10/01/2023 | 10010001 | APDM-ASSOC.PARA DES.DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CE | 01 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE CEARÁ - APDMCE, ATUANDO NO ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL, ATRAVES DE ELEBORAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS E PROGRAMAS UNIDOS AOS GESTORES, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.212,00 | LIQUIDADO |
10/01/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
10/01/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
10/01/2023 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
10/01/2023 | 02010001 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO. | 34,50 | PAGO |
10/01/2023 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO. | 23,00 | PAGO |
10/01/2023 | 02010267 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 21.629,00 | PAGO |
10/01/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO. | 126,50 | PAGO |
10/01/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO. | 34,50 | PAGO |
10/01/2023 | 02010015 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | RETENÇÃO DE PASEP. | 2,23 | PAGO |
10/01/2023 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO. | 23,00 | PAGO |
10/01/2023 | 02010017 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PARCELAMENTO DO INSS. | 7.692,47 | PAGO |
10/01/2023 | 02010018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CADASTRO. | 36,50 | PAGO |
10/01/2023 | 02010015 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | RETENÇÃO DO PASEP. | 17.556,93 | PAGO |
10/01/2023 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO. | 23,00 | PAGO |
10/01/2023 | 02010014 | GEORGIA MARIA AGUIAR FEITOSA FONTENELE82055793349 | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE NOTA FISCAL Nº171, | 3.493,36 | PAGO |
10/01/2023 | 10010003 | APRECE-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEAR | 01 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE PARA APRECE COM FINALIDADE DE DIVULGAÇÃO DE AÇOES, REFERENTE AOS MUNICIPIOS TENDO EM VISTA O FORTALECIMENTO DOS GOVERNOS LOCAIS. | 2.988,00 | PAGO |
10/01/2023 | 10010002 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 01 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, COM FINALIDADE DE CONSOLIDAR O MOVIMENTO MUNICIPALISTA, FORTALECENDO A AUTONOMIA DOS MUNICIPIOS. | 1.535,00 | PAGO |
10/01/2023 | 10010001 | APDM-ASSOC.PARA DES.DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CE | 01 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE CEARÁ - APDMCE, ATUANDO NO ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL. | 1.212,00 | PAGO |
09/01/2023 | 02010022 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 11.183,94 | LIQUIDADO |
09/01/2023 | 02010020 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 14.252,24 | LIQUIDADO |
09/01/2023 | 02010035 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA) DEVIDAMENTE MANTIDO PELA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 124.147,68 | LIQUIDADO |
09/01/2023 | 02010021 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. (ALTA TENSÃO) | 11.154,37 | LIQUIDADO |
09/01/2023 | 02010014 | GEORGIA MARIA AGUIAR FEITOSA FONTENELE82055793349 | 01 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA FORTALEZA/BRASILIA, PARA O PREFEITO MUNICIPAL A FIM DE VISITAR O MINISTRO DA EDUCAÇÃO, ACOMPANHANDO O ANDAMENTO DOS PROJETOS E DEMANDAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE E NA OCASIÃO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DO MINISTRO DA EDUCAÇÃO NO DIA 02 DE JANEIRO DE 2023. | 3.493,36 | LIQUIDADO |
09/01/2023 | 09010001 | ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 30.000,00 | EMPENHADO |
09/01/2023 | 09010002 | MARIA AUDESIA ALVES EUCLIDES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. | 12.000,00 | EMPENHADO |
09/01/2023 | 09010003 | VENILSON ALVES PEREIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA BASE DO SAMU, LOCALIZADA NA AVENIDA SABINO VIEIRA CAVALCANTE, Nº 208, BAIRRO SANTA ÚRSULA, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. | 14.580,00 | EMPENHADO |
09/01/2023 | 09010004 | FRANCISCO DE OLINDA DE SOUZA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO DISTRITO DE CAPITÃO MOR, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. | 6.600,00 | EMPENHADO |
09/01/2023 | 09010005 | PRIME EMPREENDIMENTO, INCORPORADORA E SERVIÇOS LTD | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO/REFORMA PREDIAL DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF - ETAPA 02, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 013/2022/09/01. | 55.930,97 | EMPENHADO |
09/01/2023 | 02010034 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 30.972,55 | LIQUIDADO |
09/01/2023 | 02010036 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FORNECEDOR DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. (FUNDEB) | 45.612,92 | LIQUIDADO |
06/01/2023 | 06010001 | O DOS REIS BRANDAO EIRELI | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE ARBITRAGEM, GANDULAS, MASSAGISTAS, EQUIPE DE APOIO E SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO A SEREM EXECUTADAS POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DE COMPETIÇÕES MUNICIPAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 1.576,00 | EMPENHADO |
06/01/2023 | 06010002 | AMANDO - COMUNICACAO, MARKETING & SERVICOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE ARBITRAGEM, GANDULAS, MASSAGISTAS, EQUIPE DE APOIO E SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO A SEREM EXECUTADAS POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DE COMPETIÇÕES MUNICIPAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 5.255,00 | EMPENHADO |
06/01/2023 | 06010003 | FRANCISCO ERISMAR LIRA BARBOSA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SCFV, LOCALIZADO NA RUA MARIA ALVES DE MESQUITA, Nº 256, BAIRRO SANTA MARIA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 15.840,00 | EMPENHADO |
06/01/2023 | 06010004 | FRANCISCO JOSE ALVES BARBOSA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO COM OBJETIVO DE DEPOSITAR OS RESÍDUAS SÓLIDOS DA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 36.000,00 | EMPENHADO |
06/01/2023 | 06010005 | ELIANE MACEDO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA ADAGRI (AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ), NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO Á SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 12.000,00 | EMPENHADO |
06/01/2023 | 06010006 | MARIA NELCY BEZERRA LIRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, LOCALIZADO NA RUA GERALDO BEZERRA, DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 4.200,00 | EMPENHADO |
06/01/2023 | 02010008 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO. | 34,50 | LIQUIDADO |
06/01/2023 | 02010001 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 23,00 | LIQUIDADO |
06/01/2023 | 06010003 | FRANCISCO ERISMAR LIRA BARBOSA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SCFV, LOCALIZADO NA RUA MARIA ALVES DE MESQUITA, Nº 256, BAIRRO SANTA MARIA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
06/01/2023 | 02010008 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO. | 34,50 | PAGO |
06/01/2023 | 02010001 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO. | 23,00 | PAGO |
05/01/2023 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
05/01/2023 | 02010027 | ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA ME | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO PRESENCIAL DOS DOCUMENTOS DE COBRANÇA PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS TAXAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNIICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 867,28 | LIQUIDADO |
05/01/2023 | 02010008 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
05/01/2023 | 02010003 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
05/01/2023 | 02010001 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO. | 161,00 | PAGO |
05/01/2023 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,50 | PAGO |
05/01/2023 | 05010001 | A D S QUEIROZ | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 13.014,00 | EMPENHADO |
05/01/2023 | 02010030 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.041,60 | LIQUIDADO |
05/01/2023 | 02010008 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
05/01/2023 | 02010003 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), DESTE MUNICIPIO. | 11,50 | LIQUIDADO |
05/01/2023 | 02010001 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 161,00 | LIQUIDADO |
05/01/2023 | 02010023 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA-CAGECE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFA DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO EM FORTALEZA-CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.283,98 | LIQUIDADO |
04/01/2023 | 04010001 | PRIME EMPREENDIMENTO, INCORPORADORA E SERVIÇOS LTD | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO/REFORMA PREDIAL NA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA LEONARDO MOTA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO Nº 013/2022/0401-01. | 37.348,17 | EMPENHADO |
04/01/2023 | 04010002 | JORGE MONTEIRO BARBOSA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL PARA FUNCIONAMENTO DO ATENDIMENTO MÉDICO DESCENTRALIZADO NO SITIO OURO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 12.960,00 | EMPENHADO |
04/01/2023 | 04010003 | MARIA SOUZANIR MATOS PINHEIRO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 17.400,00 | EMPENHADO |
04/01/2023 | 04010004 | FRANCISCO ASSIS LOPES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO GERALDO, Nº 70, BAIRRO SANTA MARIA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 3.000,00 | EMPENHADO |
04/01/2023 | 04010005 | FRANCISCO ASSIS LOPES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA DA MANGUEIRA, Nº 40, BAIRRO BUGARI, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 3.000,00 | EMPENHADO |
04/01/2023 | 04010006 | FRANCISCO ASSIS LOPES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA JUREMA, Nº 22, BAIRRO BUGARI, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 1.800,00 | EMPENHADO |
04/01/2023 | 04010007 | SEBASTIÃO ALVES DANTAS | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NA RUA ÁLVARO CESÁRIO DANTAS, Nº 050, BAIRRO SANTA ÚRSULA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. | 24.000,00 | EMPENHADO |
04/01/2023 | 04010008 | DIOCESE DE IGUATU - PAROQUIA SAO SEBASTIAO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVÉL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FERREIRA DE PINHO, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CAVALCANTE, S/N, BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICIPIO, VINCULADO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 72.000,00 | EMPENHADO |
04/01/2023 | 04010009 | PRIME EMPREENDIMENTO, INCORPORADORA E SERVIÇOS LTD | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO/REFORMA DO PSF DO SITIO MATA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 013/2022/040102. | 72.383,31 | EMPENHADO |
04/01/2023 | 02010031 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE | 1.614,30 | LIQUIDADO |
04/01/2023 | 02010018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 11,00 | LIQUIDADO |
04/01/2023 | 02010018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 11,00 | LIQUIDADO |
04/01/2023 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 23,00 | LIQUIDADO |
04/01/2023 | 02010018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED INTERNET. | 11,00 | PAGO |
04/01/2023 | 02010018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED INTERNET. | 11,00 | PAGO |
04/01/2023 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO. | 23,00 | PAGO |
03/01/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 55,00 | LIQUIDADO |
03/01/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DESTE MUNICIPIO. | 22,00 | LIQUIDADO |
03/01/2023 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 44,00 | LIQUIDADO |
03/01/2023 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 33,00 | LIQUIDADO |
03/01/2023 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 22,00 | LIQUIDADO |
03/01/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO. | 44,00 | PAGO |
03/01/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 11,00 | PAGO |
03/01/2023 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO. | 22,00 | PAGO |
03/01/2023 | 02010001 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO. | 44,00 | PAGO |
03/01/2023 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO. | 22,00 | PAGO |
03/01/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO. | 55,00 | PAGO |
03/01/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO. | 22,00 | PAGO |
03/01/2023 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO. | 44,00 | PAGO |
03/01/2023 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO. | 33,00 | PAGO |
03/01/2023 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO. | 22,00 | PAGO |
03/01/2023 | 03010001 | DIGTECHNOLOGIA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PAINEL DE CHAMADAS, SOLUÇÃO DE DISPARO DE MENSAGENS DE TEXTO AOS USUÁRIOS E PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM OUVIDORIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DE RESPONSABILIDADE DA ÌSECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 23.344,40 | EMPENHADO |
03/01/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 44,00 | LIQUIDADO |
03/01/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 11,00 | LIQUIDADO |
03/01/2023 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 22,00 | LIQUIDADO |
03/01/2023 | 02010111 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DO SAAE DO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE | 917,80 | LIQUIDADO |
03/01/2023 | 02010001 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 44,00 | LIQUIDADO |
03/01/2023 | 02010026 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FORNECEDOR DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 920,24 | LIQUIDADO |
03/01/2023 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 22,00 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010001 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 600,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 300,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010003 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), DESTE MUNICIPIO. | 300,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 300,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DESTE MUNICIPIO. | 300,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 300,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 300,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010008 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO. | 300,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 600,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 600,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 300,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 600,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 250,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010014 | GEORGIA MARIA AGUIAR FEITOSA FONTENELE82055793349 | 01 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA FORTALEZA/BRASILIA, PARA O PREFEITO MUNICIPAL A FIM DE VISITAR O MINISTRO DA EDUCAÇÃO, ACOMPANHANDO O ANDAMENTO DOS PROJETOS E DEMANDAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE E NA OCASIÃO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DO MINISTRO DA EDUCAÇÃO NO DIA 02 DE JANEIRO DE 2023. | 3.493,36 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010015 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 200.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010016 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO (PASEP), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 150.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010017 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | 100.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 500,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 500,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010020 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 40.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010021 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. (ALTA TENSÃO) | 30.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010022 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 30.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010023 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA-CAGECE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFA DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO EM FORTALEZA-CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 5.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010025 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010026 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FORNECEDOR DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 20.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010027 | ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA ME | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO PRESENCIAL DOS DOCUMENTOS DE COBRANÇA PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS TAXAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNIICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 867,28 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010028 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 13.145,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010029 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 30.370,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010030 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 5.960,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010031 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE | 29.790,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010032 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 40.400,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010033 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 7.240,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010034 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 80.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010035 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA) DEVIDAMENTE MANTIDO PELA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 300.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010036 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FORNECEDOR DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. (FUNDEB) | 100.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010037 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 300,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010038 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 060/2021/001. | 2.450,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010039 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 072/2021/002. | 143.139,26 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010040 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 060/2021/002. | 2.300,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010041 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 072/2021/003. | 130.338,34 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010042 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 060/2021/004. | 2.250,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010043 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 072/2021/001. | 157.104,09 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010044 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 060/2021/003. | 2.250,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010045 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENICIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 072/2021/004. | 93.098,72 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010046 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 01 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 6.093,23 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010047 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 33.306,88 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010048 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 42.933,06 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010049 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 3.529,24 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010050 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MAC, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 19.212,06 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010051 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 22.579,67 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010052 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (FUNDEB) | 29.778,41 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010053 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 18.716,01 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010054 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 29.072,36 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010055 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 4.918,65 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010056 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 5.232,42 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010057 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.764,62 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010058 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 66.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010059 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 60.500,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010060 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 44.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010061 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 49.500,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010062 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS FUNERÁRIOS, INCLUÍDO O FORNECIMENTO DE URNAS, PARAMENTOS, ACESSÓRIOS DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO FUNERAL AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 39.291,25 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010063 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 29.370,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010064 | AMAURIR TORRES DE ALENCAR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA - PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 6.600,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010065 | ANA NAGILA ALVES FELIPE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA - PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 6.600,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010066 | AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO À SECRETARIA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 6.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010067 | MICHELLE PEREIRA SILVA COSTA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA - PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 6.600,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010068 | JOSE RICARDO FERREIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA - PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 6.600,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010069 | AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 12.400,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010070 | AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 11.200,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010071 | AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 7.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010072 | ANA PAULA MESQUITA UCHOA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA - PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 6.600,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010073 | LUCAS ARAUJO PINHO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA - PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 6.600,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010074 | LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS PROFICIONAIS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NO ACOMPANHAMENTO DAS PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROGRAMA PRÊMIO ESCOLA NOTA 10 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 15.500,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010075 | MARIA ELIANE GONDIM STARLING | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA - PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. E COM O PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 9.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010076 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PEDRA BRANCA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD), DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE,FIRMADO CONFORME O CONVENIO 02/2022 E LEI MUNICIPAL 790/2022. | 31.668,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010077 | ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DOS AGENTES DE SAÚDE E E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD), DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE,FIRMADO CONFORME O CONVENIO 01/2022 E LEI MUNICIPAL 790/2022. | 17.311,84 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010078 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, INCLUIDA A IMPLANTAÇÃO MIGRAÇÃO DE DADOS PARAMETRIZAÇÃO SUPORTE TECNICO MANUTENÇÃO E O TREINAMENTO DE USUARIOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 063/2021/003. | 33.582,50 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010079 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, INCLUIDA A IMPLANTAÇÃO MIGRAÇÃO DE DADOS PARAMETRIZAÇÃO SUPORTE TECNICO MANUTENÇÃO E O TREINAMENTO DE USUARIOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 063/2021/004. | 36.385,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010080 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, INCLUIDA A IMPLANTAÇÃO MIGRAÇÃO DE DADOS PARAMETRIZAÇÃO SUPORTE TECNICO MANUTENÇÃO E O TREINAMENTO DE USUARIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 063/2021/001. | 35.625,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010081 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, INCLUIDA A IMPLANTAÇÃO MIGRAÇÃO DE DADOS PARAMETRIZAÇÃO SUPORTE TECNICO MANUTENÇÃO E O TREINAMENTO DE USUARIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 063/2021/005. | 33.440,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010082 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, INCLUIDA A IMPLANTAÇÃO MIGRAÇÃO DE DADOS PARAMETRIZAÇÃO SUPORTE TECNICO MANUTENÇÃO E O TREINAMENTO DE USUARIOS, JUNTO AO SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 063/2021/002. | 21.660,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010083 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (PAB) DE PEDRA BRANCA. CONFORME CONTRATO. | 71.200,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010084 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (MAC) DE PEDRA BRANCA. CONFORME CONTRATO. | 48.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010085 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DE PEDRA BRANCA. CONFORME CONTRATO. | 42.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010086 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE DE PEDRA BRANCA. CONFORME CONTRATO. | 28.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010087 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DE PEDRA BRANCA. CONFORME CONTRATO. | 15.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010088 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PPI) DE PEDRA BRANCA. CONFORME CONTRATO. | 15.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010089 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PEDRA BRANCA. CONFORME CONTRATO. | 17.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010090 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA (SAAE) DE PEDRA BRANCA. CONFORME CONTRATO. | 2.953,42 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010091 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. CONFORME CONTRATO. | 18.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010092 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 01 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE POSTAGENS DE ENCOMENDAS E DOCUMENTOS OFICIAIS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023 | 2.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010093 | PRIME EMPREENDIMENTO, INCORPORADORA E SERVIÇOS LTD | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO/REFORMA PREDIAL, PINTURA EXTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 15.286,20 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010094 | PRIME EMPREENDIMENTO, INCORPORADORA E SERVIÇOS LTD | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO/REFORMA PREDIAL NA PINTURA EXTERNA DO MERCADO PUBLICO DE PEDRA BRANCA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 40.866,11 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010095 | PRIME EMPREENDIMENTO, INCORPORADORA E SERVIÇOS LTD | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO/REFORMA PREDIAL REFERENTE A PINTURA EXTERNA DOS PRÉDIOS PUBLICOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA , JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 46.335,35 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010096 | PRIME EMPREENDIMENTO, INCORPORADORA E SERVIÇOS LTD | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO/REFORMA PREDIAL REFERENTE A REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA , JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 120.817,51 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010097 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.200,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010098 | FONSECA RODRIGUES ENGENHARIA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DOS PROJETOS JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 069/2021/001. | 151.250,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010099 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 260.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010100 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 80.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010101 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 320.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010102 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 30.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010103 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 630.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010104 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 30.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010105 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 60.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010106 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PÚBLICO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 27.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010107 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 280.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010108 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 200.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010109 | EUDASIO ALVES DE SOUSA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA OPERACIONAL DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETAS), VISANDO O ACOMPANHAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA NA ETA E REDE DE DISTRIBUIÇÃO, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDRA BRANCA. CONFORME CONTRATO DE Nº 061/2021/001. | 25.650,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010110 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 180.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010111 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DO SAAE DO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE | 8.650,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010112 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 20.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010113 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 13.020,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010114 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO PAIF/CRAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 31.832,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010115 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO IGD/PBF DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 15.616,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010116 | ANTONIO RAFAEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS AS LOCALIDADES MINEIROLANDIA, SANTA CRUZ DO BANABUIÚ E CAPITÃO MOR COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, ATRAVÉS DE TERMO DE CONVÉNIO, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 14.190,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010117 | MARIA DO CARMO SILVA SOUSA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS AS LOCALIDADES MINEIROLANDIA, SANTA CRUZ DO BANABUIÚ E CAPITÃO MOR COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, ATRAVÉS DE TERMO DE CONVÉNIO, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 14.190,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010118 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 380.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010119 | RUBENS CEZAR DAVID LIMA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS AS LOCALIDADES MINEIROLANDIA, SANTA CRUZ DO BANABUIÚ E CAPITÃO MOR COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, ATRAVÉS DE TERMO DE CONVÉNIO, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 14.190,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010120 | CROQUIS PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO PROJETO ARQUITETÔNICO PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMAS MAQUETE ELETRÔNICA ? PERSPECTIVA ELETRÔNICA FOTOREALÍSTICA PROJETO DE PAISAGISMO PROJETO DE URBANISMO PROJETO DE ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 110.075,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010121 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 148.197,76 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010122 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 641.334,84 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010123 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 147.867,53 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010124 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 24.813,47 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010125 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 146.037,80 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010126 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 21.750,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010127 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 19.994,97 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010128 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 134.507,60 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010129 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 9.426,01 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010130 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 21.280,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010131 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 373.887,68 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010132 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 187.997,50 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010133 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 65.096,92 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010134 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 17.981,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010135 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 48.961,37 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010136 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 4.557,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010137 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 10.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010138 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 80.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010139 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTA), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 4.886,79 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010140 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO (CREAS) DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 7.104,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010141 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 350.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010142 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 30.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010143 | CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. | 88.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010144 | CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. | 55.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010145 | MILLENIUM CONSULTORIA ASSESSORIA CONTABIL SERVICOS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | SERVIÇOS PARA FORNECER UMA SOLUÇÃO DE FIREWALL, CONTEMPLANDO O LICENCIAMENTO, ACESSO REMOTO, TREINAMENTO, SUPORTE E A ATUALIZAÇÃO DA SOLUÇÃO FIREWALL PARA CONTROLE, GERENCIAMENTO E SEGURANÇA DE DADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE | 43.110,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010146 | JARDEL BRIGIDO DE SOUZA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE 1 (UM) TERRENO COM OBJETIVO DE DEPOSITAR OS RESÍDUOS SÓLIDOS DO DISTRITO DE CAPITÃO MOR, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 12.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010147 | ANTONIO FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE 1 (UM) TERRENO COM OBJETIVO DE DEPOSITAR OS RESÍDUOS SÓLIDOS DO DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ. DE INTERESSE DA SECRETARI DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 12.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010148 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA - PSF) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 149.143,69 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010149 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 165.672,95 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010150 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AT. BASICA/ PSF), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 211.900,79 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010151 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 232.641,28 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010152 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 5.817,60 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010153 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL),DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 29.977,06 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010154 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/FISIOTERAPIA), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 8.360,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010155 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AT. BASICA/ PSF), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 90.226,66 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010156 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/FISIOTERAPIA), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 14.739,98 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010157 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 1.627,50 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010158 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA EM SAÚDE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 95.973,57 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010159 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ASSISTENCIA FARMACEUTICA), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 5.665,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010160 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/CAPS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 38.243,60 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010161 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 400.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010162 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. PEDRA BRANCA - CE. | 9.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010163 | JOÃO LUIZ DE MELO MEDEIROS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA FUNCIONAMENTO DA CAF (CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 9.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010164 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 150.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010165 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/PLANTOES MEDICOS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 264.258,76 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010166 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 239.687,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010167 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/CAPS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 5.270,82 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010168 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO (MAC/ESTABILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 34.157,62 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010169 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, LOCALIZADO NA AVENIDA DOM LUSTOSA, Nº 259, DISTRITO DE MINEIROLÂNDIA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 9.600,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010170 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CASA DA MULHER), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 26.786,14 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010171 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 32.317,78 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010172 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA EM SAÚDE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 29.864,02 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010173 | CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA EM RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS DA GFIP, RESUMO E RELATÓRIOS DAS GPS, GERAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ARQUIVOS SIM, GERAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SIOPE, RAIS E DIRF, ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE DARFS REFERENTE A PARCELAMENTOS JUNTO A RFB E PGFN, ACOMPANHADO DAS CERTIDÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PGFN, PGE E CEF, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 12.500,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010174 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (INCENTIVO QUALIFAR) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 2.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010175 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA - PSF) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 1.922,91 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010176 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/HOSP.CEDIDOS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 7.980,98 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010177 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. PEDRA BRANCA - CE. | 4.500,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010178 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 1.432,20 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010179 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA EM SAUDE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 23.241,85 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010180 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA EM SAUDE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 15.542,15 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010181 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010182 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PUBLICO DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 9.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010183 | ALEB CONSTRUTORA & LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO NO ABATEDOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 069/2022/01. | 30.383,68 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010184 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 9.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010185 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 9.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010186 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 9.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010187 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 9.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010188 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 9.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010189 | A AMARO F DA SILVA ME | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO, QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVÊNIO, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DA CIDADE, NOTÍCIAS E LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 22.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010190 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 22.500,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010191 | CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS, DE ACORDO COM CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 100.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010192 | PREVINE BRASIL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE DE INCENTIVO ADICIONAL AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE,REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CONFORME PREVE A LEI MUNICIPAL N° 465/2010 DE 05/11/2010. | 100.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010193 | ANA JULIA ARIMATEIA DE SOUZA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CORREIO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL SOARES, Nº 613, DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 12.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010194 | CIRNANE CRISTOVÃO DE SOUZA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CORREIO, LOCALIZADO NA RUA JOÃO PAULO II, Nº 117, CAPITÃO MOR, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO Á GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 4.800,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010195 | SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 35.200,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010196 | SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 38.400,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010197 | SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 35.200,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010198 | SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 35.200,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010199 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 22.500,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010200 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 40.500,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010201 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 36.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010202 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 36.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010203 | GLEISON R VIEIRA - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 51.920,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010204 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS LOTADOS NO SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 150.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010205 | RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DAS PEÇAS ATÉ 30% DO VALOR CONTRATUAL, COMPONENTES E UM TÉCNICO PRESTANDO SERVIÇOS DIÁRIOS NO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTOS NOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E DE FISIOTERAPIA PERTENCENTES AO HOSPITAL, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CENTRO DE SAÚDE E LABORATÓRIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 22.400,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010206 | MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 074/2022/01 | 22.175,81 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010207 | IV MAGALÃES COMÉRCIO E SERVIÇOS ME | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D?ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO TANQUE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 99.400,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010208 | SOFTMAX CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, (REFERENTE AOS SISTEMA INFORMATIZADOS DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, SECRETARIA ESPECIAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL) ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO AO CADASTRO ÚNICO, PROGRAMA BOLSA FAMILIA E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL. CONFORME CONTRATO DE Nº 2021.00.55. | 14.800,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010209 | RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DAS PEÇAS ATÉ 30% DO VALOR CONTRATUAL, COMPONENTES E UM TÉCNICO PRESTANDO SERVIÇOS DIÁRIOS NO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTOS NOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E DE FISIOTERAPIA PERTENCENTES AO HOSPITAL, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CENTRO DE SAÚDE E LABORATÓRIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 049/2022/001PAB. | 26.600,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010210 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS, NA FORMA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, DA LEI Nº 10.520/2002, E, SUBSIDIARIAMENTE, DA LEI Nº 8.666/1993, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 5.790,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010211 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE NO EXERCICIO CORRENTE FIJANCEIRO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010212 | CONSTRUTORA CEBAVE EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SETOR DE PEDIATRIA DO HOSPITAL MUNICIPAL E MATERNIDADE SÃO SEBASTIÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 027/2022/01 | 149.487,77 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010213 | COLINAS CONSTRUCOES TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | REFERENTE A 3ª E 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES E MAQUINAS PESADAS, COM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMETNO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 226.711,31 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010214 | E. DA N. LIMA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 034/2022/01. | 134.890,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010215 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE NO EXERCICIO FINANCEIRO CORRENTE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010216 | G & Q GESTAO E QUALIDADE CONSULTORES LTD | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE SELEÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA FORMAÇÃO DE BANCO DE GESTORES ESCOLARES PARA PROVIMENTO DOS CARGOS EM COMISSÃO DE DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR E COORDENADOR PEDAGÓGICO ESCOLAR, NO ÂMBITO DE 38 (TRINTA E OITO) ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA/CE. | 19.500,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010217 | FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS EM FAVOR DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 58.800,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010218 | FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS EM FAVOR DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 59.500,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010219 | FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS EM FAVOR DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 46.900,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010220 | FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS EM FAVOR DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO ASSISTENCIA SOCIAL. | 49.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010221 | FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS EM FAVOR DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE. | 37.800,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010222 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE NO EXERCICIO CORRENTE FIJANCEIRO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010223 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 403.680,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010224 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAB, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 159.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010225 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MAC, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 154.800,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010226 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 91.217,40 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010227 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DA MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. | 95.400,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010228 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 26.400,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010229 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 13.200,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010230 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 80.600,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010231 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 155.400,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010232 | ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA ME | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO PRESENCIAL DOS DOCUMENTOS DE COBRANÇA PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS TAXAS, DE INTERESSE DO SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNIICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2022/CR/SAA. | 50.320,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010233 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2021/02/86. | 60.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010234 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO INSS, DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 50.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010235 | JF SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA AS ÁREAS DE GESTÃO COMERCIAL EM SANEAMENTO, NEGOCIAÇÕES DE DÉBITOS, CONVÊNIO DE ARRECADAÇÃO, COLETA DE DADOS, GERENCIADOR DE SISTEMA, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO (VIA WEB) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2021/01/27. | 14.760,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010236 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 01 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 100.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010237 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 25.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010238 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 25.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010239 | CIMENCOL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA, NOS MOLDES DO CONVÊNIO N.º 001/2021/SOHIDRA, PROCESSO N.º 08593963/2021, JUNTO À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. | 56.770,41 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010240 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PUBLICO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 7.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010241 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 50.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010242 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 200.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010243 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 25.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010244 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 15.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010245 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 150.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010246 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 80.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010247 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 100.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010248 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 347.546,19 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010249 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 40.446,26 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010250 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 34.425,01 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010251 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 158.368,75 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010252 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 158.042,17 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010253 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSO PROPRIO), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 80.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010254 | J A P H ILUMINACAO SERVICOS COMERCIO CONSTRUCOES E | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE ELÉTRICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE E DISTRITOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, | 99.111,22 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010255 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 34.544,07 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010256 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (ASSISTENCIA FARMACEUTICA), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 1.609,65 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010257 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), DESTE MUNICIPIO. | 100,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010258 | OI S.A. | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010259 | SOLUTIONTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTALAÇÕES, ATUALIZAÇÕES E TREINAMENTOS COM SUPORTE TÉCNICO, DE USO DOS SISTEMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, ATUANDO NAS AREAS DE MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA | 20.993,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010260 | COGERH-CIA GESTAO RECURSOS HIDRICOS EST. CEARA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS D'ÁGUA BRUTA DESTINADAS AO FORNECIMENTO DA SEDE E DO DISTRITO DE MINEIROLÂNDIA DE RESPONSABILIDADE DAS ATIVIDADES DO SAAE, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO | 10.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010261 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010262 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 150.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010263 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 50.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010264 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, JUNTO AO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 2.737,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010265 | M2A TECNOLOGIA LTDA | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO ELETRÔNICO PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO DE BANCO DE DADOS ESPECIFICO, COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERÊNCIA DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIR DE SUBSÍDIOS AS FUTURAS CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES, COM DISPONIBILIDADE DE 04 USUÁRIOS PARA ACESSO AO SISTEMA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 7.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010266 | INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA, VISANDO A RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 18.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010267 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A APOIAR AÇÕES DE SAÚDE, DEMANDAS PELA COMUNIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 80.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010025 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 189,90 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 33,00 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO. | 33,00 | PAGO |