EMPENHO: 19050001 - DATA: 19/05/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 19050001

Data: 19/05/2023

Valor: R$ 738,84

Fornecedor: EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ do fornecedor: 25.179.741/0001-02

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: GABINETE D

Orgão: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade orçamentária: 01.01 - GABINETE DO PREFEITO

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E AFINS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
05/10/2023	6576	2023	738,84
*Quantidade: 1* *Valor total: 738,84*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
16/11/2023	16110030	2023	738,84
*Quantidade: 1* *Valor total: 738,84*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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